Ydelsesaftale

Ydelsesaftale

mellem

NaturErhvervstyrelsen Xxxxxxxxxx 00

1780 København V

CVR-nr. 20 81 46 16

og DTU Aqua

Danmarks Tekniske Universitet Xxxxxxxxxx Xxxx 0

2920 Charlottenlund

CVR-nr. 30 06 09 46

I fællesskab benævnt Parterne

Bilag 3

til

Rammeaftalen

mellem

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet

om

Forskningsbaseret myndighedsbetjening af

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri med underliggende styrelser 2015-2018

Indholdsfortegnelse

1. Formål 3

2. Strategiske perspektiver 4

3. Erhvervsfiskeri 5

3.1 Forskningsbaseret rådgivning 5

3.2 Resultatmål for indsatsområdet 6

4. Monitering 6

4.1 Forskningsbaseret monitering 6

4.2 Resultatmål for indsatsområdet 7

5. Akvakultur 8

5.1 Forskningsbaseret rådgivning 8

5.2 Resultatmål for indsatsområdet 8

6. Rekreativt fiskeri 8

6.1 Forskningsbaseret rådgivning 8

6.2 Resultatmål for indsatsområdet 8

7. Tværgående aktiviteter 9

7.1 Internationalt arbejde 9

7.2 Uddannelse 9

7.3 Erhvervsdialog 9

7.4 Kommunikation og synlighed 9

7.5 Synergi 9

7.2 Tværgående resultatmål 10

8. Samarbejde og opgavevaretagelse 10

8.1 Faglig chefstyregruppe 10

8.2 Summemøder 11

9. Ressourceanvendelse i 2015 11

Bilag 1:

Opgaver finansieret under rammen

Opgaver finansieret via politiske forlig og opgaver med særskilt finansiering fra FVM.

1. Formål

Denne ydelsesaftale indgår som bilag til Rammeaftalen for 2015 – 2018 mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker (FVM) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om forskningsbaseret myndighedsbe- tjening. Ydelsesaftalen beskriver arten og omfanget af de ydelser som DTU Aqua i henhold til Rammeafta- len udfører for NaturErhvervstyrelsen (NAER) i 2015.

Ydelserne falder inden for fire indsatsområder, og omfatter i varierende grad opgaver vedrørende rådgivning og forskning. De fire indsatsområder er:

1. Erhvervsfiskeri

2. Monitering og analysemetoder

3. Akvakultur

4. Rekreativt fiskeri / Lyst- og fritidsfiskeri

For hvert indsatsområde har parterne udarbejdet en flerårig strategisk perspektivplan, som sammen med NAER’s vidensbehov og DTU Aquas udviklingsplan (UMV) danner grundlag for prioriteringen af ydelser- ne. De strategiske perspektiver fremgår af ydelsesaftalens kap. 2, og lægges til grund for formuleringen af årets faglige og tværfaglige resultatmål.

DTU Aquas myndighedsbetjening af Fødevarestyrelsen (FVST) og Fødevareministeriets Klagecenter priori- teres begge inden for rammerne af denne ydelsesaftale, dog kun efter forudgående dialog mellem DTU Aqua og NAER. Instituttet fører løbende regnskab over ressourceforbruget til betjening af FVST og Klagecentret.

Ydelsesaftalen omfatter ikke opgaver, som NAER i lighed med andre eksterne parter rekvirerer hos DTU Aqua mod betaling efter kontraktlig aftale.

Som bilag til ydelsesaftalen udarbejder parterne konkrete opgavebilag (arbejdsprogrammer) for hvert ind- satsområde. I opgavebilaget medtages også en oversigt over opgaver, der er finansieret af NAER uden for ydelsesaftalen.

Uanset opgavebilagenes indhold vil der løbende over året være fleksibilitet til at omprioritere og inddrage nye opgaver efter en konkret vurdering og skriftlig aftale herom.

2. Strategiske perspektiver

Fødevareministeriet er et erhvervsministerium med en mission om at skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv samt en ansvarlig forvaltning af naturressourcerne. Fødevareministeriets grønne dagsorden fokuserer således på balancen mellem erhverv og natur, hvilket naturligt også er fokusom- råde i forhold til ydelsesaftalen.

Med reformen af den fælles fiskeripolitik, Natura 2000- og Havstrategidirektiverne samt akvakulturstrategi og muslingepolitik og visionen for lyst- og fritidsfiskeri er der lagt pejlemærker for de kommende års regule- ring af fiskeriet, akvakulturen og havmiljøet. Målet er klart: Et bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig akvakul- tursektor i såvel miljømæssig som økonomisk sammenhæng. Det indebærer, at fiskeri- og akvakulturerhver- vene samt lyst- og fritidsfiskeriet skal sikres bedst mulige rammevilkår for en bæredygtig udnyttelse af fiske- ressourcerne og miljøet og dermed mulighed for stabilitet og vækst.

Med fiskerireformen og direktiverne vedr. Natura 2000, Havstrategi og Maritim Fysisk Planlægning, følger en række nye krav og forpligtelser, som forudsætter, at der opbygges ny viden og løbende indsamles data om både fiskeri, miljø og økosystemer samt gennemføres analyser som grundlag for den fremtidige forvaltning.

Der er tale om nye opgaver som følge af fiskerireformens krav om implementering af en landingsforpligtelse (discardforbud), herunder videnskabelig rådgivning til brug for udarbejdelse af discardplaner og flerårige forvaltningsplaner. Hertil kommer videnskabelig rådgivning om fiskeriets påvirkning af økosystemer i for- bindelse med implementering af Natura 2000 direktiverne, Havstrategidirektivet og direktiv om Maritim Fysisk Planlægning (fx udvikling af indikatorer for påvirkning af økosystemet). Derudover vil der være tog- ter til belysning af internationalt udnyttede fiskebestande samt forskning og udviklingsopgaver til understøt- telse af den forskningsbaserede rådgivning.

På den baggrund har parterne etableret et langsigtet strategisk samarbejde, der skal sikre bæredygtig udnyt- telse af havet og de ferske vandes levende ressourcer inden for de fire indsatsområder:

2.1 Erhvervsfiskeri

Inden for Erhvervsfiskeri er udfordringen at imødekomme kravet om minimering af påvirk- ning af økosystemerne i regi af den fælles fiskeripolitik og Natura 2000 samt Havstrategidi- rektiverne. Det forudsætter ny viden og nye metoder, som både sikrer erhvervets vækstmulig- heder, og at den relevante fiskeriregulering udformes, så den lever op til krav i forbindelse med EU-forpligtigelserne.

Med den fælles fiskeripolitik er målsætningen om et bæredygtigt fiskeri hævet betragteligt, og der skal grundlæggende etableres et nyt forvaltningsregime. Målet er, at fiskerierhvervet sik- res en bæredygtig ressourceadgang og dermed mulighed for stabilitet og vækst.

Tilgangen til udfordringen er primært at udvikle fangstredskaber, -metoder og -processer un- der et discardforbud og udvikle indikatorer, monitering og overvågning for fiskeriindsatsen og ressourcegrundlaget, som reflekterer såvel miljømæssig som økonomisk bæredygtighed samt vurdere konsekvenserne af forvaltningstiltag og forvaltningsplaner.

2.2 Monitering og analysemetoder

Inden for Monitering og analysemetoder er udfordringen den manglende sammenhæng mel- lem dataindsamling under forskellige systemer og på tværs af lande. Der er derfor fremadrettet behov for at opbygge et enstrenget nationalt dataindsamlingssystem samt sikre internationalt samarbejde omkring dataindsamling. Herudover er der behov for udvikling og effektivisering af moniteringsmetoder med henblik på at indfri de stigende krav til dataomfang og -kvalitet.

2.3 Akvakultur

Inden for Akvakultur er den vigtigste udfordring for vækst i erhvervet spørgsmålet om øgede udledninger af kvælstof og andre fremmedstoffer samt den fysiske placering af nye anlæg (jf. Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 – 2020). Der er såle- des fortsat behov for udvikling af teknikker til reduktion af udledninger og kompensationstil- tag, der fjerner kvælstof, herunder ved produktion af muslinger og tang (jf. muslingepolitik- kens spor om andre produktionsformer end muslingeskrab).

2.4 Rekreativt fiskeri (Lyst- og fritidsfiskeri)

Inden for Rekreativt fiskeri er der behov for bedre udnyttelse af det socio-økonomiske poten- tiale, der ligger i fiskeriet som en naturoplevelse, der genererer omsætning og vækst samt livskvalitet. Målet er at bevæge indsatsen fra en tilgang, hvor fiskeudsætninger var det centra- le, til at det er naturgenopretning og selvproducerende bestande, der er i fokus. Det er således de samlede økonomiske betragtninger, hvad angår naturgenopretning og selvproducerende fi- skebestande og de deraf afledte effekter på rekreative interesser og medfølgende økonomisk løft til relevante egne af Danmark, der er centrale.

Endvidere ønsker parterne at gøre forskningsindsatsen inden for fiskeri mere nærværende for interessenter og offentligheden gennem formidling af eksempler på ”forskning, der nytter”. Til brug herfor skal der i den løbende kontakt mellem Fødevareministeriet og DTU være fokus på udarbejdelse af nyheder, informations- materiale, afholdelse af udadvendte aktiviteter, m.v. Formidlingen til offentligheden skal primært fokusere på forskning i løsning af samfundsmæssige problemer af bred interesse og i henhold til ydelsesaftalens stra- tegiske perspektiver.

3. Erhvervsfiskeri

3.1 Forskningsbaseret rådgivning

I relation til myndighedsbetjeningen inden for indsatsområdet erhvervsfiskeri er parterne enige om, at der er behov for en særlig indsats mht. kvalitetsforbedring af bestandsvurderin- ger.

Reformen af den fælles fiskeripolitik betyder et generelt skift fra landingskvoter til landings- forpligtelse. Det vil ikke kræve generelle ændringer i de modeller og metoder, der anvendes i bestandsvurderingerne, men vil stille større krav til sikkerheden i fangstprognoserne og viden om fangstsammensætningen i blandede fiskerier. Arbejdet med kvalitetsforbedring af be- standsvurderinger vil derfor fortsat blive prioriteret højt.

En væsentlig kilde til usikkerheden er forbundet med de data, der anvendes i bestandsvurde- ringerne, såvel fiskeridata som fiskeriuafhængige data. Arbejdet med at forbedre kvaliteten af data, herunder hvilke delelementer af datagrundlaget, som bør forbedres, er adresseret under monitering og analysemetoder.

Flerårige forvaltningsplaner vil fortsat have en central rolle i den fælles fiskeripolitik. Kom- missionen meddelte i 2011, at den fremover vil arbejde for implementering af flerarts- og fi- skeriforvaltningsplaner i stedet for enkeltartsplaner.

Der vil i forbindelse hermed være behov for at udvikle MSY konceptet, så det inddrager inter- aktionen mellem bestandene, tager højde for mulige ændringer i økosystemet f.eks. som følge af udviklingen i klimaet, og forholder sig til introduktion af landingsforpligtelsen, og at langt de fleste fiskerier er blandingsfiskerier, som udnytter flere bestande samtidigt.

Fiskeriers påvirkninger af miljøet (med fokus på miljøskånsomhed) og skiftende miljøfor- holds påvirkninger af fiskerierne vil indgå som vigtige parametre i planerne. Dette er en for- udsætning for udvikling og implementering økosystemtilgangen til forvaltning af fiskerierne.

Herudover vil DTU styrke forsknings- og udviklingsarbejdet omkring discardforbuddet med henblik på vurdering af effekten af forbuddet såvel som rådgivning om udnyttelsen af ”discarddelen” af fangsten og tiltag, der kan reducere uønskede fangster.

3.2 Resultatmål for indsatsområdet

For 2015 har parterne fastlagt følgende resultatmål for større aktiviteter/særlige indsatser in- den for Erhvervsfiskeri:

1. DTU Aqua intensiverer indsatsen i forsknings- og udviklingsprojekter, som adresserer implementeringen af landingsforpligtelsen og konsekvenserne for danske fiskerier.

2. DTU Aqua deltager aktivt på samme niveau som i 2014 i det internationale rådgivnings- arbejde i regi af ICES og STECF, afhængig af Kommissionens udpegninger.

3. DTU Aqua udvikler MSY konceptet, så det inddrager interaktionen mellem bestandene, tager højde for mulige ændringer i økosystemet og forholder sig til, at langt de fleste fi- skerier er blandingsfiskerier, som udnytter flere bestande samtidigt.

4. DTU Aqua fortsætter styrkelse af arbejdet med udvikling af miljøskånsomme og øko- nomisk levedygtige fangstredskaber og fiskerimetoder efter plan udarbejdet i 2014.

5. DTU Aqua fortsætter udviklingen af koncept for marin habitatrestaurering rettet mod forøgelse af biodiversiteten, herunder produktionen af fisk og skaldyr.

6. DTU Aquas bidrag til implementering af havstrategien og maritim fysisk planlægning i relation til fiskeri skal afklares i relation til CFP’en.

4. Monitering

4.1 Forskningsbaseret monitering

Arbejdet inden for indsatsområdet er især rettet mod at indsamle og oparbejde data om fisk, fiskerier og økosystemer til brug i DTU’s rådgivning og forskning. Hovedparten af dataind- samlingerne er relateret til EU’s forordning vedr. dataindsamling til understøttelse af viden- skabelig rådgivning af relevans for den fælles fiskeripolitik. Herudover gennemføres en række moniteringsaktiviteter vedr. fiskerier, som forvaltes nationalt, herunder specielt muslingfiske- rierne.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de databaser, der er omfattet af nærværende ydel- sesaftale.

Tabel 1: Databaser omfattet af ydelsesaftalen

Datatype	Indhold	Kort beskrivelse	Bemærkninger	Ejerskab af data
Fiskeline	Indeholder bio- logiske data vedr. fisk og skaldyr fra kommercielle fangster og forsk- nings-fartøjer	Data indsamles efter aftale med FVM og indgår som en del af Danmarks forpligtelser jvnf. EU's data- indsamlingsforordning.	Data skal være tilgængelig for FVM. Data omfattet af EU's dataindsamlings- forordning skal være til- gængelig for international rådgivnings- og forsk- ningsarbejde.	FVM. DTU har tidsubegrænset brugsret
FishFrame	Indeholder biolo- giske data vedr. fisk og skaldyr, samt officiel landings- og ef- fort statistik.	Data indsamles efter aftale med FVM og indgår som en del af Danmarks forpligtelser jvnf. EU's data- indsamlingsforordning.	Databasen er i 2013 over- flyttet til ICES som står for videreudvikling og vedli- geholdelse. Danske data skal være tilgængelig for FVM. Data omfattet af EU's dataindsamlings- forordning skal være til- gængelig for international rådgivnings- og forsk- ningsarbejde.	FVM. DTU har tidsubegrænset brugsret
DFAD	Indeholder offici- el landings- og effort statistik på enkeltfartøjs- niveau.	Data indsamles af Na- turErhvervstyrelsen og indgår som en del af Danmarks forpligtelser jf. EU's data- indsamlingsforordning.	Aftale mellem NAER, IFRO og DTU Aqua om at databasen vedligeholdes og opdateres. De data som er indsamlet i henhold til myndigheds- betjeningsaftalen skal være tilgængelig for FVM.	FVM. DTU har tidsubegrænset brugsret
Muslinger	Indeholder biolo- giske data af muslinger.	Data indgår som en del af DTU Xxxxx løbende arbejde med vurdering af muslingbestandene i danske farvande.	De data som er indsamlet i henhold til myndigheds- betjeningsaftalen, skal være tilgængelig for FVM.	FVM. DTU har tidsubegrænset brugsret

4.2 Resultatmål for indsatsområdet

For 2015 har parterne fastlagt følgende resultatmål for større aktiviteter/særlige indsatser in- den for Monitering og analysemetoder:

1. DTU Aqua fortsætter i samarbejde med XXXX udarbejdelsen af en plan for et enstrenget nationalt dataindsamlingssystem for fiskeri- og akvakulturdata.

2. Udvikling og implementering af statistisk baserede indsamlingsprogrammer som anbefalet af ICES.

3. Bidrage til udvikling af regionale dataindsamlingsprogrammer.

4. Bidrage til udarbejdelse af ny revideret EU Data Collection Framework.

5. Rettidig levering af data ifht. officielle datacalls.

5. Akvakultur

5.1 Forskningsbaseret rådgivning

Udgangspunktet for DTU Aquas myndighedsbetjeningsarbejde inden for akvakultur vil være den nye strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren og regeringens muslingepoli- tik. Arbejdet vil primært være inden for recirkulationsteknologi, ernæring og velfærd herunder foderudvikling, off-shore opdræt og muslingopdræt.

5.2 Resultatmål for indsatsområdet

For 2014 har parterne fastlagt følgende resultatmål for større aktiviteter/særlige indsatser in- den for Akvakultur:

1. DTU Aqua vil igangsætte aktiviteter som understøtter implementering af Strategi for bæ- redygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark

2. DTU Aqua vil fortsætte eksisterende og igangsætte nye aktiviteter, der understøt- ter regeringens muslingepolitik.

6. Rekreativt fiskeri

6.1 Forskningsbaseret rådgivning

Langt hovedparten af DTU Aquas aktiviteter inden for rekreativt fiskeri sker i regi af DTUs aftaler med NaturErhvervstyrelsen vedr. fiskeplejemidler. Herudover skal fangster af torsk, laks og ål i det rekreative fiskeri i henhold til EU’s dataindsamlingsforordning og åleforvalt- ningsplanen kvantificeres.

6.2 Resultatmål for indsatsområdet

For 2015 har parterne fastlagt følgende resultatmål for større aktiviteter/særlige indsatser in- den for Rekreativt fiskeri:

1. DTU Aqua vil gennemføre opgaverne for 2015 i handlingsplanen for fiskepleje for 2014 – 2016

2. DTU Xxxx skal bidrage til realisering af ministerens vision for lyst- og fritidsfiskeri in- denfor rammerne af fiskeplejen.

7. Tværgående aktiviteter

7.1 Internationalt arbejde

På internationalt niveau deltager DTU Aqua i alle relevante internationale kommissioners forsknings-, rådgivnings- og overvågningsarbejde herunder ICES og STECF samt alle fora i det europæiske forskningspolitiske strategiske arbejde (dvs. EraNets, artikel 185, Scar- Fish, Joint programming, opfølgning på Network of Excellences, European Technology Platforms).

DTU Aqua har et stort velfungerende forskningsnetværk med centrale partnere i Europa så som Havforskningsinstituttet i Norge, IFREMER, CEFAS, Marine Scotland Science og Wageningen University samt stærke partnerskaber i USA, Canada og Sydafrika. Instituttet er i proces med at opbygge et styrket samarbejde med NTNU/SINTEF.

7.2 Uddannelse

DTU Xxxx reviderede kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi i 2012, og den reviderede uddannelse er generelt blevet godt modtaget. Selvom antallet af studerende er stigende, er det imidlertid endnu ikke på tilfredsstillende niveau, og instituttet arbejder med en målrettet indsats på at udbrede kendskabet til uddannelsen og skærper profilen af uddannelses- toningerne fiskeri og oceanografi for at forbedre ansættelsesmuligheder for uddannede kandi- dater.

Instituttets ph.d-skole er fuldt udbygget, og det løbende antal ph.d.-studerende er i overens- stemmelse med målsætningen ca. 35. Der arbejdes med at integrere ph.d.-studerende i rådgiv- ningsrelevante projekter med det formål at uddanne flere unge forskere i forskningsbaseret rådgivning.

7.3 Erhvervsdialog

Parterne er enige om, at gennemførelse af nærværende aftale forudsætter en konstruktiv og di- rekte dialog mellem DTU Aqua og fiskeri- og akvakulturerhvervene. Dialogen omfatter såvel resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter som input til strategisk udvikling og udform- ning af nye aktiviteter og projekter.

7.4 Kommunikation og synlighed

For at synliggøre nytten af DTU Aquas aktiviteter og forskningsresultater, udsender instituttet løbende nyhedsbreve, pressemeddelelser og populærvidenskabelige artikler. Instituttet bruger en lang række kanaler – bl.a. hjemmesider, sociale medier, fagmedier, DTU’s medier, regio- nalmedier samt brede og regionale medier som TV, dagblade og radio. Når det er relevant ori- enteres NAER forud for kommunikation til offentligheden.

FVM og DTU Aqua vil i samarbejde fremme kommunikation i forhold til de leverancer, som falder inden for ydelsesaftalen.

7.5 Synergi

De forskningsressourcer, som institutterne får fra aftalebevillingen, bruges i vidt omfang som medfinansiering af eksternt finansierede projekter, der direkte understøtter myndighedsbetje-

ningen. Hermed udnyttes en væsentlig synergieffekt mellem myndighedsbetjeningen og de øvrige forskningsaktiviteter.

I tillæg til synergieffekterne mellem myndighedsbetjeningsopgaverne og institutternes øvrige aktiviteter, er der også gode samarbejdsrelationer mellem DTU’s institutter, som er med til at sikre den faglige bredde i myndighedsbetjeningen. Samarbejdet forventes at blive yderligere styrket (jf. tværfaglige resultatmål).

7.6 Tværgående resultatmål

For 2015 har parterne fastlagt følgende tværfaglige resultatmål for større aktiviteter/særlige indsatser:

1. Instituttet opretholder antallet af internationale forskningssamarbejde på uændret eller hø- jere niveau.

2. Instituttet gennemfører turnus-uddannelsesevaluering, øger rekrutteringen af studerende og styrker de faglige toninger fiskeri og oceanografi.

3. Instituttet afholder dialogmøder med fiskeri- og akvakulturerhvervene. Form og antal afta- les med brancheorganisationerne.

4. Der etableres procedurer, som i højere grad understøtter løbende dialog dels internt i DTU Aqua og dels mellem DTU Aqua og NAER om kommunikationsaktiviteter; herunder ud- arbejdelse af nyheder, informationsmateriale, afholdelse af udadvendte aktiviteter.

5. DTU Aqua vil evaluere tiltag fra 2014, der havde målsætningen at øge antallet af peer re- viewed publikationer med fokus på myndighedsbetjening med 10% samt tilpasse indsat- sen.

6. DTU Aqua vil definere instituttets bidrag til nye DTU-centre, som pt. er i etablerings- el- ler planlægningsfasen:

• Water DTU (koordinator DTU Miljø) i relation til vandkemi og akvakultur,

• National Ingredient Centre (koordinator DTU Food) ift. seafood og blå bioteknologi.

7. DTU Aqua vil skitsere opgaver for nyt DTU-center på oceanografi-området (Ocean DTU), som skal synliggøre, igangsætte og koordinere aktiviteter og samle ekspertise in- den for fysisk og kemisk oceanografi og relateret teknologi og modellering i DTU samt koordinere med potentielle partnere og definere af snitflader til Polar DTU og andre nye centre, se ovenfor.

8. Samarbejde og opgavevaretagelse

8.1 Faglig chefstyregruppe

Det faglige samarbejde mellem DTU Aqua og NAER samt rådgivning af styrelsen og opfølg- ning på status for aftalte konkrete opgaver varetages i overensstemmelse med rammeaftalens bestemmelser af en faglig chefstyregruppe, jf. kommissorium for chefstyregrupper . Efter be- hov kan begge parter supplere med relevante medarbejdere.

Sekretariatsfunktion varetages af DTU Aqua og NAER i fællesskab.

Efter oplæg fra de berørte enheder i begge institutioner aftaler chefstyregruppen årligt den nærmere prioritering og beskrivelse af rådgivningen og af de ydelser, som DTU Aqua skal le- vere til NaturErhvervstyrelsen, jf. punkt 2 i denne aftale. Konkrete problemstillinger på de en- kelte faglige områder drøftes direkte mellem relevante faglige medarbejdere i de to institutio- ner inden emnet evt. forelægges styregruppen, jf. også pkt. 8.2.

8.2 Summemøder

Med det formål at sikre en løbende gensidig orientering om aktuelle fiskeripolitiske emner, koordinering af rådgivningsopgaver knyttet hertil samt behandling af konkrete sager/opgaver afholdes én gang i kvartalet summemøder mellem parterne. DTU og NAER aftaler mødested og dagsorden fra gang til gang. Til summemøder deltager relevante medarbejdere fra DTU, NAER og Fødevareministeriets departement.

9. Ressourceanvendelse i 20151

Ifølge Regeringens forslag til finanslov for 20152 udgør Finanslovens § 24.33.03.20 i alt 75,9 mio. kr., som fordeles mellem DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og DTU Aqua i henhold til rammeafta- lens bestemmelser.

Nye højere støttesatser for EU’s medfinansiering af dataindsamlingen betyder, at den nationale finansie- ringsandel fra ydelsesaftalen falder med 11,7 mio. kr. årligt3. Disse midler er derfor til rådighed for andre formål, hvor Fødevareministeriet har besluttet at anvende 3,0 mio. kr. årligt til ydelser fra Dansk Skaldyrs- center (hvis særskilte finanslovsfinansiering ophører).

I 2015 og 2016 fordeles de resterende 8,7 mio. kr. ligeligt mellem DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua. Fra 2017 og frem vil de 8,7 mio. kr. være placeret på DTU Aqu- as underkonto, da man i 2017 imødeser nye opgaver under dataindsamlings-forordningen.

I 2015 udgør DTU Aquas andel af FL§ 24.33.03.20 således 65,7 mio. kr., som fordeles mellem indsatsområ- derne efter den fordelingsnøgle, der kan udledes af rammeaftalens Tabel 1.

Det skal understreges, at aftalebevillingen i overensstemmelse med rammeaftalen bl.a. anvendes som medfi- nansiering for at tiltrække eksterne forskningsmidler. Herved sikres, at effekten af bevillingen kan udbygge og styrke DTU Aquas videnskabelige grundlag for betjening af NAER.

Som udgangspunkt løser DTU Aqua de beskrevne opgaver i den udstrækning, det er fagligt muligt inden for de givne økonomiske rammer. DTU Aqua foretager en løbende registrering af de anvendte ressourcer, og de leverede ydelser. Instituttet udarbejder på det grundlag halvårsvise statusopgørelser over ressourceforbruget og leverede ydelser, der fremlægges og diskuteres på møder i ledelsesgruppen og chefstyregruppen.

I det daglige vil rådgivningen typisk foregå ved, at styrelsen anmoder om en udtalelse fra DTU Aqua, eller der nedsættes en projektgruppe ved mere omfattende konkrete sager. Da ressourcerne til rådgivningen befin- der sig i DTU, og styrelsen ikke har budget til eller vil forvente at finde tilstrækkelig kvalificeret rådgivning andre steder fra, skal DTU Aqua i videst muligt omfang vedligeholde sin kompetence på fagområderne.

Denne aktivitet vil således være en del af rådgivningen.

1 Da FL15 endnu ikke er vedtaget må de angivne tal tages som foreløbige tal.

2 Tallene FFL15 er korrigeret som følge af ordinært ændringsforslag til FL15, som meddelt DTU i skrivelse af 2. okt. 2014

(FVM's x.xx. 23955)

3 Dette forudsætter, at vedtagelse og udmøntning af EHFF-programmet gør det muligt for DTU Aqua at hjemtage den maksimale EU-medfinansiering.

De allokerede ressourcer fordeles på de 4 indsatsområder som angivet i tabel 2, under hensyntagen til begge institutioners behov og ønsker. Der henvises til rammeaftalen for nærmere oplysning om bevillingsmæssige forhold og forbehold.

Tabel 2: Ressourcefordeling på indsatsområderne (xxx.xx.)1,2,3,4,5

	Aftalebevilling jf. FL		Forskningsbaseret rådgiv- ning	Monitering og databaser	Forskning	Referencelaboratorier	Særbevillinger	Total
	§ 24.33.03.30 inkl. SEA	§ 24.33.03.20 inkl. SEA
Indsatsområde
Erhvervsfiskeri		30,3	2,9	0,0	27,4			30,3
Akvakultur		6,5	0,6	0,0	5,9			6,5
Rekreativt fiskeri		3,6	0,3	0,0	3,3			3,6
Monitering og analy- semetoder		16,4	2,3	14,1	0,0			16,4
SUM i alt		56,8	6,2	14,1	36,5			56,8

1) De angivne tal er brutto-tal, der omfatter ressourcer til både direkte og indirekte omkostninger (herunder infrastruktur)

2) Som følge af ændrede forudsætninger på EHFF-programmet overføres 5,8 mio. kr. årligt i 2015 og i 2016 fra ydelsesaftale 3 (det akvatiske område) til ydelsesaftale 1 og 2 (veterinærområdet og fødevareområdet). Dette sker i medfør af ordinært æn- dringsforslag til FL15, og som meddelt DTU i skrivelse af 2. okt. 2014. (FVM's x.xx. 23955).

3) Bortset fra den i note 2 nævnte overførsel fordeles FL§ 24.33.03.20 i perioden 2014-2017 med en faldende andel under ydelsesaftale 2 og en tilsvarende stigende andel under ydelsesaftale 3. Før den i note 2 nævnte overførsel udgør DTU Aquas andel af FL§ 24.33.03.20 i alt 90,99% i 2014, stigende til 94,14% i 2015, 94,93% i 2016 og 96,50% i 2017.

4) Uændret opgavevaretagelse vil i 2015 medføre en højere forskningsandel end tidligere, da bedre muligheder for EU- medfinansiering under EHFF’en resulterer i et mindre træk på ydelsesaftalen til moniteringsaktiviteterne og til dels rådgiv- ningsopgaven.

5) Med henblik på tilbageførsel af den nationale finansiering af dataindsamlingen til erhvervsfremmeordningerne inden for fi- skeri- og akvakultursektoren under FL§24.26.30 med EU-medfinansiering på samlet 18,0 mio. kr., reduceres FL§24.33.03.20 med 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016. Dette sker i medfør af ordinært ændringsforslag til FL15, og som meddelt DTU i skrivelse af 2. okt. 2014. (FVM's x.xx. 23955).