INVESTERINGSAFTALE FOR 2019
INVESTERINGSAFTALE FOR 2019
PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- SPILDEVANDSOMRÅDET
MELLEM | Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg CVR-nr.: 62 76 11 13 ("Kommunen") | |
OG | Gladsaxe Vand A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 31 88 55 82 | Gladsaxe Spildevand A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 31 88 56 47 |
("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter". | ||
Side 1 af 5
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. | BAGGRUND OG FORMÅL……………………………………………………………….. | 3 |
2. | RAMMEBETINGELSER…………………………………………………………………….. | 3 |
3. | MÅL……………………………………………………………………………………………….. | 4 |
4. | OPFØLGNING OG VARIGHED………………………………………………………….. | 4 |
5. | UNDERSKRIFTER…………………………………………………………………………….. | 5 |
BILAG
Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2019
Bilag 2 Investeringsoversigt for 2019 - 2022
Side 2 af 5
1. BAGGRUND OG FORMÅL
1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.
2. RAMMEBETINGELSER
Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.
2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS
1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.
3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.
Side 3 af 5
Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.
2.2 Fokusområder
I 2019 vil samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og NOVAFOS rette sig mod:
- At NOVAFOS og Gladsaxe Kommune har en tidlig og tæt dialog i forbin- delse med planlægningen og udførelsen af projekter. I forbindelse med større projekter, sker der en fælles orientering og dialog, når der kom- munikeres bredt til borgerne.
- At der er fokus på at skabe de bedste rammer for deling og udveksling af data og oplysninger mellem NOVAFOS og Gladsaxe Kommune.
- Fortsat samarbejde med Gladsaxe Kommune omkring grundvandsbe- skyttelse, specielt i indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk.
- At udarbejde fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand og fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos´ kunder.
3. MÅL
3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2019.
Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.
3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2019 - 2022.
Side 4 af 5
4. OPFØLGNING OG VARIGHED
4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.
5. UNDERSKRIFTER
5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].
Den: Sted: For Kommunen: | Den: Sted: For Selskabet: | |
Navn: Titel: | Navn: Titel: |
Side 5 af 5
Investeringsaftale Gladsaxe
Bilag 1 Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav
Mål | Handling | Resultatkrav | Uddybende bemærkninger | |
Vand | ||||
V1.0 | Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. | Alle eternit- og støbejernsledninger skal udskiftes inden 2040. | Renovering af 6,2 km vandlednin- ger. | |
V2.0 | Reducere tab i ledningsnettet for drikke- vand således at tabet kan holdes under 8 %. | Natforbruget overvåges, hvorefter der gennemføres målrettet lækage- søgning med henblik på at lokali- sere og udbedre brud. | Gennemføre systematisk lækage- søgning mindst 1 gang i hele forsy- ningsområde. | |
V3.1 | Sikre retvisende afregning. | Med afsæt i strategi udarbejdet i 2018 udskiftes i perioden 2020- 2022 hele målerparken til fjernaflæ- ste vandmålere. | Der udføres periodisk kontrol med eksisterende målerpark. | |
V3.2 | Der afholdes udbud på opsætning af fjernaflæste vandmålere og field- test planlægges med henblik på idriftsættelse af it-system og net- værk til hjemtagning af fjernaflæste vandforbrugsdata. | |||
V4.1 | Sikre en bæredygtig indvinding af drikke- vand til forbrugerne. | Fortsat samarbejde med Gladsaxe Kommune omkring grundvandsbe- skyttelse. | I samarbejde med Gladsaxe Kom- mune afklares mulighederne for for- bedringer af råvandskvaliteten. No- vafos bidrager i projekt som Glad- saxe Kommune iværksætter i 2019. | |
V4.2 | Følger aktivt med i undersøgelser og fund af nye miljøfremmede stof- fer i grundvandet. | Udarbejder samlet kortlægning af DMS i Novafos forsyningsområde og vurderer forsyningssikkerheden på baggrund af kortlægningen. Endvidere faciliterer Novafos vi- densopbygning om DMS på tværs af kommunerne. | ||
V5.0 | Sikre velholdte produktionsanlæg. | Overbygninger på boringer til Sø- borg Vandværk etableres. | Arbejdet med etablering af overbyg- ninger gennemføres i 2019. | |
Mål | Handling | Resultatkrav | Uddybende bemærkninger | |
V6.0 | Sikre kvalitetskontrol af drikkevandet. | Resultater af drikkevandskontrolpro- gram 2018/2019 evalueres og erfa- ringer indarbejdes i program for 2020. | Der foreligger evalueret drikke- vandskontrolprogram for 2020. | |
V7.0 | Sikre at forbrugerne har nem adgang til oplysninger om drikkevandskvaliteten. | Informationer om vandkvalitet of- fentliggøres på Xxxxxxx.xx eller i pressen. | Ved aktuelle sager i medierne om vandkvalitet offentliggøres informati- oner på Xxxxxxx.xx eller via presse- meddelelser. | |
V8.0 | Sikre en opdateret og velafprøvet bered- skabsplan. | I samarbejder med kommunerne og Beredskaberne gennemføres en praktisk beredskabsøvelse. | Der er gennemført en praktisk øvelse med udvalgte kommuner, og erfaringer opsamles og deles med alle kommunerne i Novafos. | |
Klima og miljø | ||||
A1.0 | Sikre plangrundlag. | Udarbejde en scenarieanalyse af fremtidens regn- og spildevandssy- stem, som kan danne grundlag for kommunens beslutninger og stra- tegi. Aflevering sommeren 2019. Udarbejde Spildevandsplan 2020. | Novafos bidrager til arbejdet med at udarbejde scenarieanalyse og ny spildevandsplan bl.a. i form af ana- lyser og beregninger. | |
A1.1 | Der udarbejdes en plan for nedsæt- telse af overløb til Fæstningskana- len og for at lede mindre regnvand til renseanlæg ved at analysere handlemuligheder for, hvordan regnvand fra de allerede separatklo- akerede områder i Gyngemosens opland kan fjernes fra fællessyste- met og overløb til Fæstningskanalen reduceres. | Projektet gennemføres ifm. scena- rieanalysen, som bl.a. indeholder planlægning for nedsættelse af overløb til Fæstningskanalen. | ||
A2.0 | Udbygge spildevandssystemet. | Der etableres et bassin i området ved Stavnsbjerg Alle/Motorring 3, og den afskærende ledning ved Pilebro udvides. (2)(3) | Detailprojektering og entreprenørud- bud er gennemført, og anlægsarbej- det er startet op. | |
A3.0 | Separere vejvand. | Ledninger i letbanetracé skal om- lægges og udvides under forudsæt- ning af gældende serviceniveau så- ledes at letbanen kan etableres. (1)(2)(3) | Omlægning af ledninger i gang. | |
Side 2 | 5
Mål | Handling | Resultatkrav | Uddybende bemærkninger | |
A3.1 | Vejvandseparering i Kagsåkvarteret nord for ringvejen. | Arbejdet med den vestlige del er af- sluttet inden årets udgang. | ||
A4.0 | Håndtere ekstremregn. | I projektet Svanemøllebugtens Sky- brudstunnel (SST) fortsætter forun- dersøgelserne, og projektet detalje- res yderligere. Der er en løbende di- alog med myndighederne om bl.a. VVM. Der gennemføres løbende en kvalificering af de forskellige løs- ningsmuligheder i projektet. Samar- bejdet mellem forsyningerne og ejerkommunerne styrkes med lø- bende dialog og med orientering fra projektet. | Der er udarbejdet en kommunikati- onsplan for, hvordan borgerne ind- drages og høres om projektet. | |
A4.1 | Der igangsættes overordnet plan- lægning af Vangedetunnelen m./u. Buddingeskakten. | Novafos er projektleder for arbejdet | ||
A4.2 | Gennemføre forberedende arbejde inden igangsætning af detailprojek- tering. | Forsyningerne (Hofor og Novafos) har igangsat arbejdet om overta- gelse af VD´s bassiner i Kagsåpar- ken. | ||
Arbejdet med udarbejdelse af dekla- rationer til sikring af det kommende anlæg er i gang. | ||||
A4.3 A4.4 | Vandløbsregulering i Kagsåens nedre del ved Kagsmosen planlæg- ges i samarbejde med HOFOR samt Rødovre, Herlev og Køben- havns kommuner frem til detailpro- jektering. | VVM er igangsat, og myndigheds- godkendelserne er søgt. Skitsepro- jektet indeholder regulering af vand- løbsprofilet, indløb og tilløb ved Kagssøen og Kagsmosen samt jordvolde til mindskelse af overløb til moserne og overholdelse af udled- ningskrav mv. i Harrestrup Å kapaci- tetsplan. | ||
Novafos er med til at udarbejde en overordnet metode for CBA for deloplande, som kan være med til at fastlægge niveauet for klimatilpas- ning i de enkelte deloplande. | Med udgangspunkt i erfaringer fra gennemførte analyser, er der udar- bejdet en overordnet metode inden udgangen af 2019, og Skrift 31 er indtænkt i denne. |
Side 3 | 5
Mål | Handling | Resultatkrav | Uddybende bemærkninger | |
A4.5 | Undersøge mulighederne for et fæl- les projekt vedr. udledning af over- fladevand til Bagsværd Sø, herun- der afklaring af BAT ifht. rensning af vejvand. Projektet skal understøtte klimatilpasning af Bagsværd og øge mængden af vand til søen. | Projektets idéfase indledes i 2019 med en afklaring af mål, deltagere og eksisterende teknologi. | ||
A5.0 | Håndtere regnvand lokalt. | Relevante områder klimatilpasses med fokus på vejvandsseparering og lokale projekter. | Med udgangen af 2022 vil der i 17,7 % af kommunen være udført projek- ter, der mindsker oversvømmelser | |
A5.1 | Finde andre muligheder end nedsiv- ning til at håndtere regnvand på egen grund. | Novafos deltager i arbejdsgruppe om udvikling af metode til etablering af fordampningsanlæg i boligafdelin- gen Pileparken 6. | ||
A5.2 | Gennemføre måleprogram for vand- kvalitet i vejvand og for diverse bas- siner. | Der gennemføres målinger ved Ma- rielyst, Solnavej, Høje Gladsaxe og området øst for Møllemarken (Ged- vad). | ||
A5.3 | I samarbejde med Gladsaxe Kom- mune udføres målinger af vejvand i forbindelse med forsøg om brug af alternativer til salt til glatførebekæm- pelse. | |||
A6.0 | Optimere driften. | Der gennemføres TV-inspektion omkring kildepladser og inden for et delområde, der udvælges med hen- blik på kommende vejvandssepare- ring. | TV-inspektion er udført inden årets udgang. | |
A7.0 | Renovere spildevandssystemet. | De ledninger som via TV-inspektio- nen har vist sig renoveringsmodne renoveres inden for årets økonomi- ske ramme. (4) | Ledningerne er renoveret inden årets udgang. | |
A8.0 | Paradigme for driftsaftaler. | Afklaring af ansvar og roller ifm. den efterfølgende drift af klimaanlæg | Novafos er tovholder på udarbej- delse af paradigme for driftsaftaler. | |
A9.0 | Sikre tilgængelig og tilstrækkelig viden for graveaktører ved klimatilpasningsprojek- ter. | I samarbejde med Gladsaxe Kom- mune at afdække muligheder for at automatisere udlevering af essenti- elle oplysninger omkring LAR-anlæg | Novafos deltager i analysearbejdet og den efterfølgende implemente- ring. |
Side 4 | 5
Mål | Handling | Resultatkrav | Uddybende bemærkninger | |
i forbindelse med hhv. LER ansøg- ninger samt ved gravetilladelser (kommunen) via GIS kort. | ||||
A10.0 | Måling af grundvandsspejl. | Kommune og forsyning samarbejder om at måle grundvandsspejlet rele- vante steder og begynde stillingta- gen til håndtering af terrænnært grundvand. | Novafos deltager i arbejdet med stil- lingtagen til håndtering af terræn- nært grundvand. | |
Fælles for vand og spildevand | ||||
F1.0 | Sikre effektiv service til kunderne. | Der udarbejdes fælles leveringsbe- stemmelser/regulativ for drikkevand til Novafos’ kunder. | Der foreligger et udkast til fælles le- veringsbestemmelser/regulativ for drikkevand til Novafos’ kunder. | |
F1.1 | Der udarbejdes fælles leveringsbe- stemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos’ kunder. | Der foreligger et udkast til fælles le- veringsbestemmelser/betalingsved- tægt for spildevand til Novafos’ kun- der. | ||
Side 5 | 5
Investeringsaftale Gladsaxe, 2019-2022
Bilag 2, Investeringsaftale
Budgetoverslag for 2019-2022 for de 2 forsyningsselskaber
Tabel: Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S - investering 2019-2022 i 1.000 kr.
Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022
Vandområdet | ||||
Vandværk Renovering af vandværker | 2.300 | 4.000 | 500 | 500 |
Ledninger Renovering af vandledninger | 26.000 | 31.000 | 26.000 | 26.000 |
Målere Udskiftning af vandmåler | 100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Spildevandsområdet
Puljeprojekter
Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter | 600 | 600 | 600 | 500 |
Kommende anlægsprojekter | 3.400 | 500 | 500 | 500 |
Renovering ledninger | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 |
Renovering bygværker | 500 | 500 | 500 | 500 |
Nye kloakstik | 200 | 200 | 200 | 200 |
Projekter Fællesanlæg, KE, Gladsaxe | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gedvad - Møllemarken | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
Letbane | 50.000 | 46.000 | 42.000 | 15.000 |
Kagsmosen, Vandløbsregulering | 600 | 2.300 | 5.000 | |
Kagså, kvalitetsprojekt | 4.500 | 1.500 | 7.000 | 7.000 |
Stavnsbjerg Alle - Pilebro | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Kagsåkvarteret | 31.200 | 0 | 0 | 0 |
Stavnsbjerg Alle - Bassin | 8.000 | 25.000 | 25.000 | 2.000 |
SST Skybrudstunnel | 7.000 | 14.000 | 29.000 | 58.000 |
I alt | 150.200 | 144.900 | 155.600 | 125.500 |