N O T A T
N O T A T
Aftale om regionernes økonomi i 2015
Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 3. juni aftale om regio- nernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: xxxx://xxxxxxxx.xx/x/xxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx_0000/XXXXXXX/Xxxxxxxxxxxx er/Aftale%20om%20regionernes%20økonomi%20for%202015(2).ashx Af- talen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev ligeledes indgået tirsdag den 3. juni.
Dette punkt til økonomisk vejledning gennemgår de økonomiske forudsæt- ninger for økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der skal endvidere henvises til øvrige punkter i økonomisk vejledning, der beskriver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn, kommunal medfinansiering samt den statslige aktivitetspulje.
1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2014
Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i budget 2014. Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2015 på 104.759 mio. kr. Xxxxx skønnes udgifterne til medicintilskud at udgøre
5.111 mio. kr., jf. tabel 1.
Aftalt udgiftsniveau | 104.759 |
- Heraf medicintilskud | 5.111 |
Tabel 1 – Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl
Anm. Udgiftsniveauet i tabel 1 er opgjort ekskl. DUT og øvrige reguleringer
Det skal bemærkes at tabel 1 er opgjort eksklusiv reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Disse beskrives i vejledningspunktet ”Gene- relle tilskud til regionerne i 2014 og 2015, lov- og cirkulæreprogram”. Ud- giftsniveauet inklusiv DUT opgøres senere i dette vejledningspunkt.
25-06-2014
Sag nr. 14/2064 Dokumentnr. 29414/14 Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Tel. 0000 0000
Der er i økonomiaftalen for 2015 aftalt en realvækst på sundhedsområdet på 475 mio. kr., jf. tabel 2.
Tabel 2 – Aftalt realvækst i 2015, mio. kr. og 15-pl
Medicintilskud | -493 |
Sygehusmedicin | 493 |
Aktivitetsvækst 2 pct. | 1.410 |
Produktivitetskrav 2. pct. | -1.410 |
Øvrig sundhed | 475 |
I alt | 475 |
For 2015 er der forudsat en aktivitetsvækst på sygehusområdet på 2 procent og et produktivitetskrav på ligeledes 2 procent. Aktivitetsvæksten og pro- duktivitetskravet svarer til 1.410 mio. kr. Der er således ikke aftalt finansie- ring af nogen aktivitet, udover produktivitetskravet.
Med økonomiaftalen for 2015 er der enighed om, at den aftalte aktivitet i 2015 ligger oven på den realiserede aktivitet i 2013 med 2,1 procent. For- delt med 0,1 procent i 2014 og 2,0 procent i 2015. Dermed forventes syge- husene at levere en aktivitetsvækst i 2015 på 2 procent, for at nå et aktivi- tetsniveau på 70.093 mio. kr. – målt i produktionsværdi.
Realvæksten til øvrig sundhed på 475 mio. kr. kan omfatte både praksissek- toren, sygehusmedicin, tjenestemandspensioner, udgifter til patienter med hjemmerespirator og andre typer udgifter (befordring, patientskadeerstat- ning mv.).
Medicintilskud
For økonomiaftalen for 2015 er der forudsat et nyt skøn for de forventede udgifter til medicintilskud i 2014, samt udarbejdet er skøn for udgifter i 2015. Udgifterne til medicintilskud anskues under ét med de øvrige udgifter til sundhedsvæsenet.
I 2013 var der et fald i udgifterne til medicintilskud på 598 mio. kr. og fal- det ventes at fortsætte i 2014, blandet andet pga. patentudløb. Det revidere- de skøn for 2014 er på 5.252 mio. kr., hvilket er et fald på 352 mio. kr. i forhold til skønnet udarbejdet i juni 2013.
Til grund for økonomiaftalen for 2015 er lagt et skøn for udgifterne til me- dicintilskud i 2015 på 5.111 mio. kr., jf. tabel 4.
Side 2
Side 3
Tabel 3 – Baggrund for medicintilskudsskøn i 2015, mio. kr.
Skøn i udgiftsniveauet (juni 2013) | 5.604 |
Revideret skøn for 2014 (juni 2014) | 5.252 |
Skøn for 2015 (juni 2015) | 5.111 |
Difference ml. udgiftsniveau og skøn | -493 |
Skøn for faldende udgifter fra 2014 til 2015 | -141 |
Udgifterne til medicintilskud indgår som en del af de samlede udgifter til sundhedsområdet, på lige fod med alle andre udgifter. Dvs. hvis udgifterne er højere end det forudsatte, skal der findes plads til det inden for budgettet. Og omvendt vil det bidrage til luft i budgettet, hvis udgifterne bliver lavere end det forudsatte.
Det aftalte udgiftsniveau i 2015 opgjort inkl. DUT
Regionerne kan indenfor det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomiaftalen aftalte niveau. Hertil kommer korrektion fra mer- og mindreudgifter som følge af opgaveændrin- ger. Det samelede udgiftsniveau i 2015 for nettodriftsudgifterne på sund- hedsområdet inkl. DUT og andre reguleringer kan opgøres til 104.663 mio. kr., jf. tabel 4.
Tabel 4 – Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT mv. i 2015, mio. kr. og 15-pl
Udgiftsniveau | 104.759 |
DUT på sundhedsområdet | -97 |
Kommunal medfinansiering på DUT-sager | - |
I alt på Lov- og Cirkulæreprogrammet | -97 |
Udgiftsniveau inkl. DUT mv. | 104.663 |
Det fremgår af aktstykke nr. 125 af den 11. juni 2014, at regionernes blok- tilskud i 2014 reduceres med 96,5 mio. kr. som følge af DUT. Ingen af DUT-sagerne på aktstykke 2014 vedrørende 2015 har yderligere påvirkning i form af kommunal medfinansiering. Dermed er den kommunale medfi- nansiering i 2015 uændret efter opgørelsen af DUT-sager.
2. Samlede finansierede udgifter på sundhedsområdet i 2015
Udover finansiering af det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne på 104.759 mio. kr. eksklusiv DUT, er der i aftalt finansieret anlægsudgifter og renteudgifter. Der er samlet set finansieret udgifter for 108.378 mio. kr. i økonomiaftalen for 2015., jf. tabel 5. Inklusiv DUT-reguleringerne med vi-
dere, er den samlede forudsatte finansiering på sundhedsområdet 108.282 mio. kr.
Der er aftalt et anlægsniveau på 2,4 mia. kr. Hertil kommer, at der afsættes 100 mio. kr. til anlæg i psykiatrien i 2015, finansieret via SATS-puljen. Af de 2,4 mia. kr. er de 75 mio. kr. finansieret via anlægsindtægter, mens re- sten finansieres af bloktilskuds. Anlægsniveauet i 2015 løftes svarende til det aftalte i finansloven for 2014, fx vedrørende center for partikelterapi i Region Midtjylland.
Derudover er det skønnede afløb for kvalitetsfondsbyggerierne i 2015 på 4,6 mia. kr. Desuden hensættes 1.069 mio. kr. til medfinansiering af kvali- tetsfondsbyggerierne.
Hertil kommer en ansøgningspulje vedrørende deponeringsfritagelse i for- bindelse med OPP-projekter. Denne pulje er på 400 mio. kr. i 2015. Det forudsættes, at der ansøges for at få andel i puljen.
Udgiftsniveau ekskl. DUT mv. | 104.759 |
- Anlægsniveau | 2.500 |
- SATSpuljefinansiering | -100 |
- Forudsatte anlægsindtægter | -75 |
- Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfond | 1.069 |
- Kvalitetsfondsbyggerier | 4.600 |
- Forudsat finansiering af kvalitetsfondsbyggerier | -4.600 |
- Deponeringsfritagelse (OPP) | 400 |
- Pulje til deponeringsfritagelse (OPP) | -400 |
Nettorenteudgifter | 150 |
DUT- mv. | -97 |
Udgiftsniveau inkl. DUT mv. | 108.282 |
Tabel 5 – Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2015, mio. kr. og 15-pl
Udgifterne finansieres at et statsligt bloktilskuds, den statslige aktivitetsaf- hængige pulje og det aktivitetsafhængige kommunale bidrag.
Den samlede finansiering fremgår af tabel 6. Det statslige bloktilskud udgør
87.000 mio. kr. inkl. DUT og andre reguleringer på aktstykket.
Tabel 6 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2015, mio. kr. og 15-pl
Side 4
Bloktilskud ekskl. DUT | 87.127 |
Statslig aktivitetsafhængig pulje | 1.322 |
Kommunal medfinansiering ekskl. DUT | 19.866 |
Øvrig finansiering | 94 |
Samlet finansiering i økonomiaftalen | 108.375 |
Aktstykke | |
- DUT | -97 |
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx (bloktilskud) | 1.361 |
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx (medfinansiering af IT) | -31 |
Revideret bloktilskud på aktstykket | 87.000 |
Kommunal medfinansiering på DUT-sager | - |
Revideret kommunal medfinansiering | 19.866 |
Samlet revideret finansiering i alt | 108.188 |
Samlet faktisk finansiering ekskl. xxxxx xxxxxxxxxxxx, anlægsind- tægter mv. | 108.094 |
Side 5
Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør 1.322 millioner kroner. Hertil kommer den del der medfinansieres af kommunerne. Den samlede pulje udgør 3.575 millioner kroner.
Det er forudsat, at den kommunale aktivitetsafhængige finansiering i 2015 udgør 19.866 mio. kr. samlet set. Det vil sige inklusiv kommunernes medfi- nansieringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje.
I vejledningspunktet ”Kommunal medfinansiering i 2015” uddybes forud- sætningerne bag den kommunale medfinansiering.
I bilaget kan findes en oversigt over medfinansiering af nye IT-projekter (andre reguleringer).
Herudover er der afsat en pulje på 50 procent, eller op til 650 mio. kr., til refinansiering af afdrag.
Øvrig finansiering
Den øvrige finansiering på 97 mio. kr. er uddybet i tabel 7. Der er fra blok- tilskuddet trukket midler til finansiering af allerede aftalte initiativer (andre reguleringer fra tidligere år). Samlet set udgør dette 2 mio. kr. Andre regule- ringer fra tidligere år, er regional medfinansiering af fællesoffentlige pro- jekter, der er aftalt i tidligere år og som også videreføres i 2015.
- Aktstykke 2009: Forhøjelse af tilskud sfa. rejseudgifter (10,5 mio. kr.)
- Aktstykke 2009: Forhøjelse af bidrag til Xxxxxxx.xx (-11,6 mio. kr.)
- Aktstykke 2010: Regional finansiering af digitaliseringsstrategien (- 15,7 mio. kr.)
- Aktstykke 2011: NemSMS (1 mio. kr.)
- Aktstykke 2011: Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (2,3 mio. kr.)
- Aktstykke 2011: NemID (10,7 mio. kr.)
- Aktstykke 2012: Partnersamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde (2 mio. kr.)
- Aktstykke 2012: Initiativer til modernisering af den offentlige sektor (- 2 mio. kr.)
Derudover indgår den tidligere bonuspulje for Region Hovedstadens ved- komne på 16,2 mio. kr. (Grønlandspengene).
Tabel 7 – Øvrig finansiering i mio. kr. og 15-pl
Andre reguleringer fra tidligere år | 2 |
Bonuspulje for Hovedstaden (Grønlandspenge) | 16 |
Anlægsindtægter | 75 |
3. Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomien på sundhedsområdet
Udgangspunktet for de beregnede nettodriftsudgifter er budget 2014. Pris- og lønreguleringen på sundhedsområdet er opgjort til 1,7 procent (ekskl. medicintilskud) fra 2014 til 2015. Læs mere om vedrørende pris- og lønud- viklingen i vejledningspunktet ”Pris og lønudviklingen 2013-2015”.
Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt
I det beregnede udgangspunkt for 2015 er der taget højde for udgiftsprofi- len i eksisterende DUT-sager (skæve DUT) på 38,8 mio. kr., negativt PL-rul på -97,6 mio. kr., skæve profiler på IT-projekter aftalt i ØA14 21,6 mio. kr., aftale om nye IT-projekter på -30,8 mio. kr. og skæv profil på reguleringen vedrørende digital post på 43,1 mio. kr.
5. Regional udvikling
Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 2.982 mio. kr. ekskl. DUT. Udgangspunktet for udgifterne er budgetterne for 2014. Pris- og lønudviklingen er fastsat til 2 procent. Se mere herom i vejlednings- punktet om pris- og lønskøn.
Side 6
Inklusiv DUT på dette års aktstykke kan det reviderede udgiftsniveau til re- gional udvikling opgøres til 2.994 mio. kr., jf. tabel 8.
Tabel 8 – Nettodriftsudgifterne til regionale udvikling, mio. kr. og 15-pl
Udgiftsniveau i ØA15 | 2.982 |
DUT | 12 |
I alt | 2.994 |
Udgifterne finansieres af et bloktilskud på 2.298 mio. kr. inkl. DUT. Det kommunale udviklingsbidrag udgør 127 kr. per indbygger i 2015. I alt 717 mio. kr., jf. tabel 9. Bidraget er fastsat af en regulering af udviklingsbidra- get for 2014, pris- og lønreguleret med 1,5 procent (PL inkl. medicintil- skud), samt reviderede befolkningstal for betalingskommunerne.
En særlig problemstilling vedrørende regional udvikling vedrører Born- holms Regionskommune, der får en rabat på 90 procent af udviklingsbidra- get til Region Hovedstaden, ligesom 2,3 procent af Region Hovedstadens bloktilskud udbetales til Bornholms Regionskommune. I alt 21 mio. kr. i 2015. Derfor er den samlede finansiering højere end det aftalte udgiftsni- veau, jf. tabel 9.
Tabel 9 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2014, mio. kr. og 15-pl
Side 7
Bloktilskud | 2.286 |
DUT | 12 |
Revideret bloktilskud | 2.298 |
Udviklingsbidrag | 717 |
Bornholm | -21 |
I alt | 2.994 |
Bilag – Oversigt over IT-projekter
I økonomiaftalen for 2015 er det aftalt, at regionerne medfinansierer IT- projekter for i alt 30,8 mio. kr., jf. tabel 10. Dette betyder, at regionernes udgiftsniveau er blevet reguleret ned med 30,8 mio. kr. som følge af de nye projekter. Samtidig er regionernes udgiftsniveau hævet med 21,6 mio. kr. som følge af skæve profiler på IT-projekter aftalt i økonomiaftalen for 2014. Nettoeffekten i 2015 er således 9,2 mio. kr. i lavere udgiftsniveau, som følge af IT-projekter.
Tabel 10 – Medfinansiering af IT-projekter i ØA15, mio. kr. og 14-pl
Side 8
2.015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Basisfinansiering | - | -13,5 | -24,8 | -24,8 |
Finansiering af udbud på NemID og Digital Post | -3,4 | -2,6 | -1,9 | 0 |
Finansiering af frikøb af SMS'er | -0,86 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx og National Serviceplatform | -21,4 | 0 | 0 | 0 |
Mikrobiologisk database og overvågning af sygehuserhvervede infektioner | -1,6 | 0 | 0 | 0 |
Telemedicin, afprøvning mv. | -0,3 | 0 | 0 | 0 |
Telemedicin business case - Udbredelse på relevante områder | -0,5 | 0 | 0 | 0 |
Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) | -0,7 | 0 | 0 | 0 |
Bedre IT-understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb | -2 | 0 | 0 | 0 |
I alt | -31 | -16 | -27 | -25 |
De enkelte projekter og elementer uddybes i nedenstående.
Basisfinansiering
Fremadrettet finansieres drift og vedligehold for den samlede fællesoffent- lige infrastruktur med en basisfinansiering, således at der kan skabes et samlet overblik over omkostninger relateret til drift og vedligehold af infra- strukturen, og således at omkostninger til drift og vedligehold adskilles fra nye fællesoffentlige projekter, analyseprojekter mv. Basisfinansiering af den fællesoffentlige, digitale, infrastrukt (NemID, Digital Post, Xxxxxx.xx og NemLog-in) afløser og forlænger tidligere aftaler.
Særskilte indsatser håndteres udenfor denne finansiering,
Finansiering af udbud på NemID og Digital Post
Der er tale om regional medfinansiering af særskilte indsatser vedrørende genudbud af NemID og Digital Post. Drift og vedligehold af de eksisteren- de løsninger håndteres særskil, jf. basisfinansiering ovenfor.
Finansiering af frikøb af SMS’er
Der er tale om regional medfinansiering af særskilte indsatser vedrørende fælles SMS-advisering i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital post fra offentlige institutioner til borgere. Drift og vedligehold af de eksi- sterende løsninger håndteres særskil, jf. basisfinansiering ovenfor.
Fælles Medcinkort og National Serviceplatform
Finansieringen på 21,4 mio. kr. udgør regionernes bidrag til drift og vedli- gehold af FMK og NSP i NSI i 2015 samt support.
Mikrobiologisk database og overvågning af sygehuserhvervede infektioner Regionerne har aftalt at medfinansiere HAIBA og MiBa ligeligt med staten. MIBA er en national mikrobiologisk database, som giver de regionale kli- nikerne adgang til patienternes mikrobiologiske prøvesvar, uanset hvor i landet prøverne er taget. MiBa er samtidig fødesystem til HAIBA, Hospital Acquired Infections Database, en database, der etableres fra 2015 med hen- blik på overvågning af sygehuserhvervede infektioner.
Der er enighed mellem regeringen og regionerne om, at genoptage drøftel- sen af organiseringen af HAIBA og MIBA om to år, i forbindelse med øko- nomiforhandlingerne for 2017.
De samlede omkostninger i 2015 for MIBA og HAIBA er 4,7 millioner kroner, jf. tabel 1. Heraf vil 1,6 mio. kr. være dækket af fortsat statslig be- villing, mens restbeløbet på 3,1 mio. kr. deles mellem regeringen og regio- nerne, med 1,6 mio. kr. til hver part.
Telemedicin, afprøvning mv.
Regeringen, regionerne og kommunerne har afsat i alt 1,5 mio. kr. til udar- bejdelse af beslutningsgrundlag, herunder business case, for beslutnings- grundlag om evt. national udbredelse af storskalaprojekterne Telecare Nord og KIH i ØA2016. Midlerne fordeles ligeligt blandt parterne og regionernes andel udgør således 0,5 mio. kr.
Telemedicin business case – Udbredelse på relevante områder
Danske Regioner og KL har i ØA15 aftalt, at der afsættes 1 mio. kroner til gennemførelse af fire afprøvningsinitiativer af telemedicin, jf. initiativ om modning og afprøvning af telemedicinsk infrastruktur der er aftalt i ØA14. Regionernes andel udgør 0,3 mio. kr.
Side 9
De afsatte midler indgår som del af den samlede finansiering af fire afprøv- ningsinitiativer på ca. 5,2 mio. kroner. Der foreligger en initiativbeskrivelse for det samlede initiativ og kommissorier for de fire afprøvningsinitiativer.
Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR)
Danske Regioner, regeringen og KL har i det forløbne år undersøgt mulig- heder og potentialer i Sundhedsvæsnets organisationsregister, SOR. Parter- ne er enige om, at SOR er den løsning, som i dag har den relevante struktur og rummer de relevante oplysninger, der også på sigt adresserer de fremti- dige behov for fælles organisationsdata på tværs af sundhedsvæsenet. Der- for skal SOR klargøres til en bredere og øget anvendelse i hele sundheds- væsenet.
Som led i ØA1015 afsættes 2 mio. kr. til afklaringsarbejdet, herunder til at gennemføre en nærmere analyse af konsekvenser ved udfasning af SHAK, samt design af generisk system til system snitflade til SOR og afstemning hermed ift. OIO-standarden. De 2 mio. kr. fordeles ligeligt blandt paterne med 0,7 mio. kr. fra hhv. regionerne, kommunerne og staten.
Bedre IT-understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb
Der er gennemført en indledende analyse i 2014 af grundlaget for at styrke digital kommunikation på tværs af sundhedsvæsnet. Finansieringen på 2,0 mio. kr. afsættes i 2015 til supplerende analyser af status for den understøt- tende infrastruktur.
Side 10