Region Nordjylland Udkast til kontrakt for vekseltryksmadrasser



Shape2 Shape1

Region Nordjylland

Udkast til kontrakt for vekseltryksmadrasser






Indholdsfortegnelse



Bilagsoversigt

Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

Kontraktbilag 2: Tilbudsliste

Kontraktbilag 3: Leveringsadresser

Kontraktbilag 4: E handel

Kontraktbilag 5: Erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse

Kontraktbilag 6: Indeståelseserklæring

Kontraktbilag 7: Produktoplysninger, datablade mv.



Præambel

Denne kontrakt vedr. leje af vekseltryksmadrasser til Region Nordjylland er indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2014/S 061-102785 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som implementerer EU's udbudsdirektiv (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004).


Kontrakten indgås som en rammeaftale i henhold til udbudsdirektivet.


Indkøb på baggrund af Kontrakten skal understøtte ordregivers overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau og skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed, herunder opretholdelse af en høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og personale samt en konstruktiv prioritering af og respekt for de økonomiske midler.


Kontrakten fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Kundens indkøb af de af Kontrakten omfattede Produkter hos Leverandøren.

1 Kontraktens Parter

1.1Kunden


Ved Kunden forstås


Region Nordjylland
Xxxxx Xxxxx Vej 30

9220 Aalborg Ø

Cvr nr.: 29190941


Kontaktperson: Udbudskonsulent Xxxxxxx Xxxxxxxx


Tlf.: (x00) 00 00 00 00

E-mail: xxxx@xx.xx

1.2Leverandøren


Ved Leverandøren forstås


[Indsæt leverandørens navn]

[indsæt adresse]

CVR-nr.: [indsæt CVR-nr.]


Kontaktperson: [titel] [navn]

Tlf.: [telefonnummer]

E-mail: [e-mailadresse]

Fax.: [faxnummer]


1.3Kontaktpersoner

Kontaktpersonerne, som nævnt i pkt. 1.1 og 1.2, kan, hvor der ikke er angivet andet i Kontrakten, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra den respektive Part, i sædvanligt omfang bindende disponere på vegne af den respektive Part.


Parterne kan hver i sær uden varsel udpege en ny kontaktperson ved skriftligt at meddele dette over for den anden Part.

2 Definitioner

2.1Kontrakten

Ved Kontrakten forstås nærværende dokument og de tilhørende kontraktbilag i henhold til bilagsoversigten. Henvisning til Kontrakten omfatter dermed også disse kontraktbilag. Endvidere omfatter henvisning til Kontrakten og/eller kontraktbilag også kontraktbilagenes eventuelle underbilag. De til Kontrakten hørende bilag og underbilag anses derfor for en integreret del af Kontrakten.


Ved eventuel uoverensstemmelse mellem nærværende dokument og bilagene har nærværende dokument forrang. Ved uoverensstemmelse imellem bilagene gælder bilagene i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. Hvis der i Kontraktbilag 1 er uoverensstemmelse mellem mindstekravene i Kundens kravspecifikation og indholdet af Leverandørens løsningsbeskrivelse, har Kundens mindstekrav forrang i forhold til Leverandørens løsningsbeskrivelse.


2.2Kundens Enheder

Ved Enhed/Enheden (i flertal: Enheder/Enhederne) forstås alle Region Nordjyllands hospitaler, administrationsenheder og øvrige Enheder herunder selvejende institutioner.



De selvejende institutioner hørende under Region Nordjylland samt Det Grønlandske Sundhedsvæsen har ret men ikke pligt til at erhverve produkter omfattet af denne kontrakt til de i kontraktbilag 2 – Tilbudsliste, anførte priser.


Enhver henvisning til Kunden eller Parterne i Kontrakten er tillige en henvisning til de af Kontrakten til enhver tid omfattede Enheder. De rettigheder og forpligtelser, som følger af de enkelte bestemmelser i Kontrakten, kan således påberåbes af hver Enhed separat.


Ovenstående gælder dog ikke, for så vidt angår adgangen til:


  • at opsige Kontrakten helt eller delvist,

  • at forlænge Kontraktens løbetid,

  • at godkende og varsle sortimentsændringer,

  • at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Kontrakten,

  • at meddele tilladelse til at anvende underleverandører,

  • at ophæve Kontrakten helt eller delvist,

  • at ændre Kontrakten, samt

  • at være part i tvister, som udspringer af Kontrakten, i forbindelse med forhandling, mægling og/eller domstolsbehandling i henhold til Kontraktens bestemmelser herom.

2.3Produkter

Ved Produkter (og Produkterne) (i ental: Produkt/Produktet) forstås de ydelser, herunder forbrugsvarer og tjenesteydelser, der er omfattet af Kontrakten, jf. Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2, i henhold til pkt. 3.1. Forpakning og emballage er en del af Produktet.

2.4Hverdag

Ved Hverdag forstås mandag til fredag bortset fra officielle helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. maj er ikke en helligdag.

2.5Parter

Ved Parter (og Parterne) (i ental Part) forstås Kunden, jf. pkt. 1.1, og Leverandøren, jf. pkt. 1.2, samlet.

3 Kontraktens omfang

3.1Omfang

Kontrakten vedrører levering til de i pkt. 2.2 anførte Enheder af de Produkter, der fremgår af positionsnummer 1, delaftale 1, i henhold til Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2.


Kontrakten er en rammeaftale. En rammeaftale indebærer ikke en konkret, endelig forpligtelse for Kunden til at aftage bestemte mængder på bestemte tidspunkter, men giver Kunden adgang til, fra gang til gang, efterhånden som et konkret behov opstår, at foretage indkøb af Produkter under rammeaftalen. Dette betyder, at de i Kontrakten og udbudsmaterialet anførte mængder vedr. forbrug under rammeaftalen skal betragtes som vejledende, idet den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer.


3.2Sortimentsændringer

Leverandøren skal sikre, at Produkterne ikke udgår af Leverandørens sortiment.


Der må ikke leveres andre end de i Kontrakten omfattede modeltyper eller foretages ændringer til sortimentet anført i Kontraktbilag 2 (herunder også ændring af emballage og/eller mærkning) uden forudgående godkendelse fra Region Nordjyllands indkøbskontor. Udskiftning af Produkter må aldrig medføre forhøjelse af den aftalte pris.


For at et Produkt kan udskiftes, er det en forudsætning, at Leverandøren over for Kunden skriftligt dokumenterer, at det nye Produkt, som minimum, lever op til specifikationerne for det Produkt, der udskiftes.


Hvis Kunden som følge af ændringer i Produktionsmetoder eller udstyr har behov for sortimentsændringer, er Kunden pligtig at varsle i rimelig tid forud for ændringerne. Parterne har pligt til at indgå i et samarbejde med henblik på en løsning til begge Parters tilfredshed, jf. også pkt. 5.


I forbindelse med en ændring i leverandørens varenumre skal de tilrettede varenumre indberettes på særskilt regneark. Region Nordjyllands Indkøbskontor vil, så snart der er blevet informeret om ændringen fremsende ovennævnte regneark til leverandøren sammen med en vejledning i hvordan det skal udfyldes.


Godkendelse af substituerende Produkter kan alene forventes givet i det omfang, det ikke strider mod gældende udbudsret.

4Kontraktperiode og Kontraktens ophør

4.1Kontraktperiode

Kontrakten træder i kraft den 01.07.2014 og er gældende til og med den 30.06.2016, medmindre Kunden vælger at gøre brug af option på forlængelse af kontraktperioden, jf. pkt. 4.3.


4.2Prøveperiode

De første 6 måneder af kontraktperioden er prøvetid, hvor Xxxxxx kan opsige Kontrakten skriftligt med et varsel på 30 dage til den 1. i en måned. Opsigelsen skal være afsendt senest den dag, hvor prøvetiden udløber.



4.3Forlængelse af kontraktperioden

Xxxxxx har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb.


Forlængelse sker på uændrede vilkår.

4.4Opsigelse

4.4.1Kundens opsigelse


Hvis udbuddet vedrørende de af Kontrakten omfattede Produkter indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Kundens beslutning om at tildele Leverandøren Kontrakten annulleres, og/eller kontrakten erklæres for ”uden virkning”, eller Kunden i øvrigt pålægges at bringe Kontrakten til ophør, kan Kontrakten i hele kontraktperioden – helt eller delvist – opsiges skriftligt af Kunden med et varsel på 30 dage til den 1. i en måned.


I tilfælde af, at Kundens organisation nedlægges, eller at opgaven overgår til en anden offentlig organisation i forbindelse med en omlægning af den offentlige struktur, er Kunden berettiget til i hele kontraktperioden skriftligt at opsige Kontrakten – helt eller delvist – med

6 måneders varsel.


Der vil i Kontraktens løbetid kunne forekomme ændringer i lovgivning, vedtagelse af nye EU-standarder eller strukturelle ændringer i organisationen af de af Kontrakten omfattede Enheder, herunder som følge af specialeplanlægning, og heraf følgende tilgang eller afgang af Produktions-/forbrugssteder, som medfører væsentlige ændringer i produktion, produktsammensætning eller Kundens behov for leverancer i henhold til Kontrakten i øvrigt. Kunden forbeholder sig i så fald ret til i hele kontraktperioden skriftligt at opsige leverancer og forpligtelser på de berørte områder med 5 måneders varsel.


Opsigelse i henhold til nærværende bestemmelse giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen.


4.4.2Leverandørens opsigelse

Kontrakten er uopsigelig for Leverandøren.


4.5Ophørsydelser og generel returret

4.5.1Udfasningsperiode

Leverandøren skal være indstillet på, at Kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til en anden leverandør i en efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan dog ikke overstige 6 måneder.


Leverandøren er i øvrigt pligtig til ved ophør af Kontrakten at samarbejde med Kunden og en eventuel ny leverandør, som Kontrakten overdrages til, således at overgangen til den nye leverandør sker med mindst mulig gene for Kunden.


5 Samarbejde

Leverandøren skal i kontraktperioden, samt i en eventuel udfasningsperiode, jf. pkt. 4.5.1, indgå i et loyalt, fleksibelt og smidigt samarbejde med Xxxxxx, og såvel Xxxxxx som Leverandøren er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne vedrøre Kontrakten. Leverandøren skal endvidere give Kunden information om introduktion af nye varer mv.


Leverandøren skal i kontraktperioden være indstillet på en dialog med henblik på til enhver tid at sikre Kunden optimering af det aftalte sortiment af hensyn til driften.


Parterne er i kontraktperioden forpligtede til, efter behov, at deltage i drifts- og statusmøder med henblik på at sikre, at eventuelle problemer løses hurtigst muligt.


Leverandøren skal desuden indgå i et løbende samarbejde med Xxxxxx med henblik på at sikre, at ordreafgivelse, indberetning af katalogdata og fakturabehandling sker elektronisk og i overensstemmelse med pkt. 9.


Overtrædelse af nærværende pkt. 5 vil kunne medføre ophævelse af Kontrakten, jf. pkt. 13.4.

6 Kvalitet

6.1Generelt

De af Kontrakten omfattede Produkter skal overholde lovgivning, herunder – men ikke udelukkende – lovgivning vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø, således disse lovligt kan markedsføres, sælges og anvendes i Danmark.


Produkterne, herunder emballage og forpakning, skal til enhver tid opfylde Kontraktens krav, Kundens kravspecifikation og Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. Kontraktbilag 1, samt specifikationerne i eventuelle datablade mv., jf. Kontraktbilag 7. Leverandøren indestår i den forbindelse bl.a. for, at Produkterne opfylder mindstekravene i Kontraktbilag 1.


Leverandøren skal på Kundens anmodning være villig til at give uddybende og supplerende oplysninger om specifikation mv. af de af Kontrakten omfattede Produkter i yderligere dokumentationsbilag.


Leverandøren skal i god tid inden kontraktperiodens start fremsende varedeklarationer og Produktbeskrivelser mv. på samtlige Produkter omfattet af Kontrakten. Materialet fremsendes til samtlige Enheder.


Der skal inden kontraktperiodens start fremsendes foto og opdaterede Produkt- og datablade for hvert Produkt omfattet af Kontrakten.



6.2Mærkning

6.2.1CE-mærkning mv.

Produkterne skal være i overensstemmelse med gældende regler i Rådets Direktiv 93/42/EØF af 24.6.1993 om medicinske anordninger og Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008, Bekendtgørelse om medicinsk udstyr.


Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler, herunder regler om EU-mærkning. I den forbindelse skal Produkterne opfylde eventuelle krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder.


6.3Kvalitetssikring

Leverandøren skal til enhver tid og på Kundens anmodning kunne dokumentere, at Leverandøren lever op til Kundens eventuelle mindstekrav, til Leverandørens tilbud samt til Leverandørens øvrige i forbindelse med udbuddet afgivne oplysninger vedrørende kvalitetssikring af de af Kontrakten omfattede Produkter.


Leverandøren er herudover forpligtet til på Kundens opfordring at fremsende en oversigt over antal reklamationer og eventuelle tilbagekaldelser, arten heraf, udledte mønstre og tendenser samt Leverandørens afhjælpnings- og forebyggende tiltag. Denne oversigt er ikke begrænset til kun at omfatte leverancer til Kunden, dog kan reklamationer fra andre anonymiseres.


6.4Miljø og indholdsstoffer

6.4.1Miljøbestræbelser

Hensynet til miljøet og bestræbelserne på fortsat at forbedre regionens miljøindsats vægtes højt. Det er derfor væsentligt for Kunden, at Leverandøren arbejder målrettet med et effektivt miljøstyringssystem og til stadighed har fokus på at udbygge virksomhedens miljøindsats.


Leverandøren skal aktivt medvirke til fortsatte forbedringer af miljø, teknologi og økonomi i forbindelse med Kontrakten.


Leverandøren skal sørge for at afhjælpe såvel miljø- som arbejdsmiljøproblemer, f.eks. med hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt.


Leverandøren skal aktivt medvirke til, at mængden af emballage mindskes mest muligt.

6.4.2Sundhedsskadelige indholdsstoffer

Af hensyn til miljøet og Kundens patienter og personale skal Leverandøren efterstræbe, at såvel Produkter som emballage ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Dette skal ske i overensstemmelse med angivelserne i Kontraktbilag 1.


Særligt skal Produkterne være fri for PVC og sundhedsskadelige ftalater. Eventuelle Produkter, som ikke opfylder disse krav, skal godkendes specifikt af Kunden.


7Rådgivning, support, uddannelse og rengøring

7.1Sprog, Konsulentbistand mm.

Al mundtlig og skriftlig kommunikation mellem Kunden og Leverandøren vedrørende Kontrakten skal foregå på dansk.


Leverandøren stiller erfarne dansktalende salgs- og produktkonsulenter til rådighed for Kunden, herunder dennes personale, med henblik på at yde rådgivning og vejledning både telefonisk, pr. e-mail og, efter behov, ved konsulentens personlige fremmøde.


Leverandørens produktspecialister skal kunne træffes på Hverdage i tidsrummet mellem kl. 8.30-14.30 og være dansktalende.


Leverandøren skal reagere hurtigst muligt og senest inden 24 timer fra Kundens henvendelse (på Hverdage).

7.2Instruktion og brugsanvisning

Leverandøren er forpligtet til, for Leverandørens regning, at sikre, at Kundens personale præsenteres for Produkterne, herunder til korrekt og sikker brug heraf, således det relevante personale til enhver tid har et fornødent og opdateret kendskab til Produkterne. Denne instruktion kan ske skriftligt.


I forbindelse med Kontraktens ikrafttræden stiller Leverandøren nødvendige ressourcer til rådighed til instruktionskurser i nært samarbejde med Xxxxxx.



Leverandøren skal endvidere vederlagsfrit sørge for uddannelse af Kundens personale på samtlige forbrugende afdelinger. Dette skal gøres forud for ibrugtagning af nye Produkter.


Leverandøren skal herudover vederlagsfrit løbende, i hele kontraktperioden, sikre, at Kundens Enheder er tilstrækkeligt uddannede i håndtering af de af Kontrakten omfattede Produkter. Planlægningen sker efter aftale og i samarbejde med de forbrugende Enheder samt indpasses i forhold til Enhedernes daglige arbejde


Herudover gælder, at brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale på dansk frit kan rekvireres af Kunden. Materialet skal være produceret med henblik på brug til patienter, læger, sygeplejersker, og sundhedspersonale.

7.3Øvrig produktrelevant rådgivning, support og uddannelse

Uddannelse, konsulentbistand, kurser og rejser i forbindelse med træning i brugen af de tilbudte produkter, samt øvrig service i relation hertil, er inkluderet i de tilbudte priser.


7.4Rengøring af madrasserne


Det er et krav, at Leverandører forestår rengøring og desinficering af madras, betræk og pumpe i henhold til Kontrakten samt Kontraktbilag 1.


Det er et krav, at madrassen/madrasbetrækket og pumpen kan tåle rengøring og desinfektion med midler som har godkendt virkning overfor alle bakterier, sporer og virus og som er optaget i Råd og Anvisning om desinfektion i Sundhedssektoren, Den Centrale Enhed for Infektionshygiejne (CEI). Seneste udgave.


Leverandører skal kunne dokumentere daglig kontrol af vaskeprocedure alternativt være ISO-certificeret i henhold til DS 2451-8.


Leverandører eller dennes underleverandør af vaskeydelsen forpligtiger sig til straks og senest indenfor de første 12 måneder af kontraktperioden at lade sig certificere ifølge DS 2451-8 ”Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug.”



8 Priser og prisregulering

8.1Priser

Priserne angivet i Kontraktbilag 2 er nettopriser ekskl. moms i danske kroner men inkl. evt. øvrige afgifter (told mv.).


Prisen er angivet som en lejepris pr. madras pr. døgn madrassen er fysisk til stede hos udbyder.

I prisen er inkluderet levering af madrasser, herunder levering i weekends, rengøring/desinfektion af madrasser, service/konsulentydelser, forsikring, madrasforlængelse og ekstra betræk med højere eller lavere friktion.

.

8.2Prisregulering

8.2.1Prisregulering

Priserne er faste i 24 måneder fra kontraktstart og kan tidligst reguleres pr. denne dato. Herefter reguleres prisen hver 12. måned.


Regulering foretages på baggrund af den årlige udvikling i nettoprisindekset


Første regulering sker den 01.07.2016 med udviklingen fra marts 2015 til marts 2016.

Ovennævnte bestemmelser om prisregulering gælder også ved eventuel forlængelse af kontrakten.


Ønskes prisregulering skal dette meddeles Kunden i god tid og senest 30 dage før ikrafttræden med henblik på godkendelse af reguleringens størrelse. Sammen med meddelelsen fremsendes dokumentation, der skal være af en sådan karakter, at Kunden kan kontrollere prisreguleringens berettigelse (eksempelvis udskrift af indekstal).


Har Leverandøren ikke givet en tilbagemelding inden anførte tidsfrist, fortsættes aftalen med uændret priser.


Ingen prisregulering kan få gyldighed uden Kundens skriftlige godkendelse.


I forbindelse med en prisregulering skal de tilrettede priser indberettes på særskilt regneark. Region Nordjyllands Indkøbskontor vil, så snart der er blevet informeret om prisreguleringen, fremsende ovennævnte regneark til leverandøren sammen med en vejledning i hvordan det skal udfyldes.


8.2.2Reduktion af leverandørens pris

Hvis Leverandøren i kontraktperioden reducerer listeprisen eller sit generelle prisniveau, skal Kundens pris fra samme dato reduceres – procentuelt – tilsvarende.


8.2.3Særligt vedr. afgifter

Ved ændringer af danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således Leverandøren stilles uændret.



8.3Valutakursregulering.

Der kursreguleres ikke.

8.4Gebyrer

Kunden betaler ikke gebyrer af nogen art, medmindre dette fremgår eksplicit af Kontrakten eller ufravigelig lovgivning.

8.5Godtgørelse

Kundens køb i henhold til Kontrakten må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandele eller anden form for godtgørelse til Kundens medarbejdere.

9 Ordreafgivelse, levering, fakturering og betaling mv.

9.1Generelt

Xxxxxx ønsker, jf. Kontraktbilag 4 at gøre brug af elektronisk handel (også benævnt e-handel) og NemHandel i forbindelse med ordreafgivelse, ordrebekræftelse og fakturering. Ordreafgivelse og fakturering mv. ved køb af Produkter i henhold til Kontrakten skal således foregå elektronisk i henhold til Kontraktens pkt. 9 samt Kontraktbilag 4. Kravet herom kan alene fraviges, såfremt dette skriftligt aftales mellem Kunden og Leverandøren. Fravigelse af kravet om at ordreafgivelse og fakturering mv. skal foregå elektronisk kan kun forventes, såfremt det i henhold til lovgivning ikke kontraktuelt kan pålægges Leverandøren at anvende elektronisk handel, såfremt Kundens krav om beskyttelse af persondata umuliggør elektronisk handel eller såfremt andre forhold gør, at elektronisk handel kun vanskeligt lader sig gøre.

9.2Ordreafgivelse

Kunden bestiller de af Kontrakten omfattede Produkter ved anvendelse af det af Kunden til enhver tid anvendte elektroniske indkøbssystem.


Det kan skriftligt aftales mellem Kunden og Leverandøren, at ordrer også – eller i stedet for – kan sendes til Leverandørens e-mail eller fax.


Med mindre andet aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren, skal Leverandøren dataudveksle i overensstemmelse med Kundens anvisninger, jf. Kontraktbilag 4.

9.3Leveringsbetingelser

9.3.1Generelt

Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre.


Leverancerne er frit leveret på kundens enheder.


Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles til Kundens disposition i ubeskadiget emballage på det af Kunden anviste sted. På dette tidspunkt overgår risikoen for leverancens hændelige undergang til Kunden. Leverandøren er forpligtet til at drage omsorg for og bekoste Produkternes udbringelse frem til dette sted.


Med mindre andet konkret aftales skriftligt, anses Produkterne først at være stillet til Kundens disposition på det tidspunkt, hvor en medarbejder hos Kunden eller en repræsentant herfor, har kvitteret for varemodtagelsen.


Levering skal ske hos Kundens Enheder inden for åbningstiderne i varemodtagelsen/ enheden, medmindre andet konkret aftales.


Kunden har ved fejlbestilling ret til at levere leverancen tilbage til Leverandøren, hvis Produkt og emballage er intakt. De tilbageleverede Produkter krediteres Kunden senest 5 dage efter, at returvaren er modtaget af Leverandøren. Kunden betaler for returtransporten.


Leverandører skal opfylde følgende krav til transport og emballering:


  • Leverandøren skal leve op til kravene i DS 2451-8 vedrørende transport og opbevaring.

  • Madrasser og pumper skal være emballeret sammen og være lette at transportere.

  • Madrasser og pumper skal leveres i lukket transporttaske eller lignende, der sikrer at renhedsgraden forbliver intakt.

  • Transportemballagen skal være vaskbar og kunne desinficeres – enten varmedesinficeres ved minimum 80 grader i 10 minutter eller kemisk desinficeres. Leverandører skal sørge for at transporttasken rengøres og desinficeres.

  • Transportemballagen skal være hel og lukket under transport.

  • Den rene madras, pumpe og emballagen skal være mærket ren samt være plomberet ved leveringen. Mærkningen skal være tydelig.


9.3.2Leveringssted

Det fremgår af indkøbsorden, hvortil levering skal ske. Adresser mv. fremgår af Kontraktbilag 3.


Kunden forbeholder sig ret til i kontraktperioden løbende at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder uden at dette har betydning for Kontrakten i øvrigt.


9.3.3Leveringsfrist og logistikoptimering

Leverandøren er forpligtet til at levere senest 2 Hverdage efter ordremodtagelsen.


På helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, skal der sikres levering i overensstemmelse med Kundens behov ved konkret skriftlig aftale.


Leverandører skal i aftaleperioden være indstillet på at samarbejde om optimering af logistikken til gavn for begge Parter. Herunder skal Leverandører som minimum afhente vekseltryksmadrasser 2 gange ugentligt på de enkelte matrikler.


Det er et krav, at det er muligt, at en vekseltryksmadras leveret på et hospital kan afhentes på et andet hospital uden ekstraomkostninger.


9.3.4Restordrer

Hvis Leverandøren alene kan opfylde en ordre delvist, skal dette meddeles den ordregivende Enhed, samt Region Nordjyllands indkøbskontor, hurtigst muligt efter ordrens modtagelse og senest kl. 10.00 den førstkommende Hverdag.


Den ordregivende Enhed er ikke forpligtet til at modtage Produkter i restordre. Således skal Enheden skriftligt konkret have accepteret at modtage de pågældende Produkter. Leverandøren skal i tilfælde af restordre give den enkelte Enhed mulighed for at bestille et alternativt produkt og mulighed for at bestille et tilsvarende produkt hos en anden leverandør.

9.3.5Leveringsservicegrad

Leverandøren skal sikre den højst mulige leveringsservicegrad. Leveringsservicegraden måles som antal mangelfrie leverancer (af samtlige bestilte leverancer), der leveres fuldt ud inden for leveringsfristen


Leverandøren skal sikre, at leveringsservicegraden ikke er mindre, end hvad der er bestemt i henhold til Kontraktbilag 1.

9.3.6Hasteordrer

Leverandøren skal kunne yde akut leveringsservice ved hasteordrer. Hasteordrer skal dog være at betragte som undtagelser.


Det er et krav, at der ikke opkræves betaling for defekte vekseltryksmadrasser/pumper ligesom at hasteleveringer grundet defekte madrasser/pumper sker gratis.


9.3.7Følgeseddel

Samtlige leverancer skal ledsages af en følgeseddel indeholdende oplysninger om:


  • Leverandørens varenummer

  • Varebetegnelse

  • Kvantum (antal/enhedstekst)

  • Kundens købsordrenummer

  • Rekvirentens navn/afdelingsbetegnelse og nummer

  • Leveringsadresse (som angivet på ordren)


Følgesedlen skal være let tilgængelig for Kunden og være placeret uden på pakken – eller såfremt leverancen sker på forseglet palle – på pallen.

Såfremt der er flere pakker/paller tilknyttet ordren, skal alle pakker/paller være mærket med ordrenummer svarende til det på følgesedlen angivne.


Eventuelle restordrer skal anføres på følgesedlen. Dette gælder også, når ordren er sendt fra forskellige lagre eller (under)leverandører.


9.3.8Varemodtagelse

Ved levering skal Kunden kvittere for modtagelsen af Produkterne. Kvitteringen gælder dog kun som accept af, at det modtagne antal kolli svarer til det antal, der fremgår af følgesedlen. Kvitteringen er således ikke at regne for en accept af, at Produkterne er modtaget fri for mangler, at alle bestilte Produkter er modtaget, eller at Produkterne er modtaget i rette tid.


Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette over for transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev eller følgeseddel, og Xxxxxx informerer Leverandøren herom umiddelbart herefter.



9.4Fakturering

9.4.1Fakturaens form og indhold

Faktura – samt kreditnota – fremsendes elektronisk i OIOUBL-format til det EAN-/GLN-nummer, der er oplyst på ordren.


Fakturaen skal indeholde:


  • Dato for fakturaens udstedelse (fakturadato)

  • Dato for levering af de af fakturaen omfattede Produkter (leveringsdato)

  • Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer)

  • Leverandørens CVR-nummer (eller SE- eller P-nummer – det nummer som Leverandørens NEM-konto er knyttet til)

  • Leverandørens navn og adresse

  • Den bestillende Enhed navn, adresse og EAN-/GLN-nummer

  • Leveringsadresse (som oplyst på ordren)

  • Rekvirentnummer og –navn og/eller personreference

  • Ordrenummer

  • Produktets fulde betegnelse (varebetegnelse)

  • Varekode i henhold til EU’s varenomenklatur

  • Kvantum

  • Pris pr. enhed ekskl. moms fratrukket rabatter

  • Pris på varelinjeniveau ekskl. moms fratrukket rabatter

  • Rabatter (udfyldes på linjeniveau)

  • Pris i alt ekskl. moms fratrukket rabatter

  • Gældende momssats

  • Det momsbeløb, der skal betales

  • Betalingsbetingelser (i henhold til Kontrakten)



9.4.2Ændringer i krav

Kravene til faktura og kreditnota kan løbende ændres af Kunden, herunder f.eks. vedrørende krav til dataformat og indhold.


Xxxxxx Xxxxxx kravene til faktura og kreditnota, vil Leverandøren blive varslet i rimelig tid.

9.4.3Kreditnotaer og fejlbehæftede fakturaer

Kreditnotater skal sendes, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige betalinger, ved anvendelse af NemHandels-standarden.


Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Xxxxxx.


Fremsendes en faktura, der ikke overholder kravene i Kontraktens pkt. 9.4, kan Xxxxxx udskyde betalingen af den pågældende faktura under forudsætning af, at Kunden har oplyst korrekt EAN-lokationsnummer ved ordreafgivelse. Kunden underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaen ikke kan betales. Betaling gennemføres, i henhold til pkt. 9.5, efter modtagelse af kreditnota og faktura, der opfylder kravene.


9.5Betalingsbetingelse

Betalingsbetingelsen er 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Kunden har modtaget fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturadato må ikke være tidligere end leveringsdatoen.

10Statistik

Leverandøren skal på opfordring fra Kundens kontaktperson, fremsende statistik til kontaktpersonen med oplysning om:


  • Leverandørens omsætning i danske kroner hos Kunden af de af Kontrakten omfattede Produkter.


  • Oplysning om solgte antal styk til Kunden af de af Kontrakten omfattede Produkter


Omsætning i danske kroner og mængde (i styk.) skal oplyses for hvert varenummer pr. leveringsadresse. Derudover skal omsætning i alt i danske kroner for den enkelte leveringsadresse samt Kunden samlet set fremgå. Den konkrete udformning af statistikken aftales nærmere mellem Parterne.


Statistikken skal være Kontakteperson i hænde senest 10 Hverdage efter Leverandøren har modtaget anmodning herom.


Leverandøren er ikke forpligtet til at fremsende ovenstående statistik oftere end hver 12. måned.


Ovennævnte statistik kan videresendes til anden regional eller kommunal myndighed, hvis denne myndighed på vegne af flere andre, herunder Kunden, i forbindelse med Kontraktens udløb, forestår udbud af de af Kontrakten omhandlede Produkter.


11Overdragelse af rettigheder og pligter

11.1Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter

Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden. Leverandøren kan således kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvist sætte en anden i sit sted. Kunden kan ikke nægte at give samtykke uden saglig grund.


Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. Kunden fraskriver sig hermed ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i den forfaldne købesum mv. i tilfælde af Leverandørens mangelfulde opfyldelse af Kontrakten.


Samtykke i henhold til pkt. 11.1 kan bl.a. nægtes i tilfælde, hvor et sådant ville udgøre en overtrædelse af udbudsreglerne.

11.2Kundens overdragelse af rettigheder og pligter

Kunden har under overholdelse af udbudsreglerne ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og pligter ifølge Kontrakten til en anden offentlig myndighed eller Enhed, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler, hvis de opgaver, som Kunden hidtil har varetaget overgår til den pågældende myndighed/Enhed.

12Tredjemandsrettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder.


Rejser tredjemand krav mod en Part med påstand om retskrænkelse, skal Parten give den anden Part skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kunden skadesløs.


Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Kontrakten i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden, er Kunden efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at hæve Kontrakten med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Xxxxxx lider som følge af denne ophævelse.

13Leverandørens misligholdelse

13.1Generelt

Dansk rets almindelige regler i forbindelse med Leverandørers misligholdelse gælder, medmindre andet følger af Kontrakten.


Ved eventuel ophævelse i henhold til pkt. 13 gælder, at Kunden skal tilbagelevere de Produkter, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos Kunden, og det påhviler Leverandøren at afhente disse for Leverandørens egen regning. Ved ophævelse skal Leverandøren yderligere straks tilbagebetale vederlaget for de Produkter, som er omfattet af ophævelsen, uden fradrag.


Leverandøren er herudover erstatningsansvarlig i henhold til pkt. 15.1.

13.2Forsinkelse

13.2.1Generelt

Såfremt Leverandøren ikke leverer rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder uanset om det er hele leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf.


Kunden skal afgive skriftlig reklamation inden rimelig tid efter, at Kunden har konstateret, at der er indtrådt forsinkelse, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i henhold til pkt. 13.2.


Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse i leverancen, skal Leverandøren straks give meddelelse til Kunden med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin kan på baggrund heraf aftales, forudsat at Kunden accepterer en sådan. Kunden kan endvidere vælge at ophæve ordren.

13.2.2Ophævelse

Kunden anser enhver forsinkelse for væsentlig. Hvis Leverandøren ikke leverer til aftalt tid, er Kunden berettiget til efter eget valg at fastholde eller hæve den pågældende ordre helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, uanset overskridelsens varighed.


Hæves ordren helt eller delvist, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning.

13.3Mangler

13.3.1Generelt

Der foreligger en mangel ved leverancen, hvis leverancen ikke opfylder de i Kontrakten anførte krav eller såfremt leverancen ikke svarer til, hvad Kunden med føje kunne forvente. Dette gælder både med hensyn til krav til de bestilte Produkter og deres mærkning og emballering/forpakning.


Kunden skal afgive skriftlig reklamation inden rimelig tid efter, at Kunden har konstateret, at det leverede er mangelfuldt, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i henhold til pkt. 13.3.


Ved konstatering af generelle mangler ved et Produkt eller lots deraf, som indebærer, at Produktet eller særlige lot-numre skal tilbagekaldes, skal tilbagekaldelsesprocedure og levering af andre antagelige Produkter påbegyndes straks efter, at informationen er kommet frem til Leverandøren. Kundens kontaktperson, jf. pkt. 1.1, skal samtidig informeres om tilbagekaldelsen.

13.3.2Afhjælpning og omlevering

Leverandøren har i 24 måneder fra levering ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler, medmindre andet fremgår af pkt. 13.3.3. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpningen senest 24 timer efter, at Kundens reklamation er kommet frem til Leverandøren.


Leverandøren kan vælge i stedet for at foretage afhjælpning at levere andre antagelige varer til erstatning for de mangelfulde varer. Sådan omlevering skal foretages senest 48 timer efter, at Kundens reklamation er kommet frem til Leverandøren.


Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpning og omlevering. Dette gælder også, såfremt Kunden og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen. Hvis Leverandøren tilkaldes til afhjælpning af mangler, der skyldes forhold, for hvilke Kunden bærer risikoen, afholder Kunden dog alle omkostninger.


Reparation er kun acceptabelt, for så vidt angår flergangsartikler, hvorimod afhjælpningen af engangsartikler altid skal bestå i omlevering eller forholdsmæssigt afslag, alt efter Kundens valg.


Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er Xxxxxx berettiget til efter eget valg at lade afhjælpning foretage af tredjemand for Leverandørens regning, at kræve forholdsmæssigt afslag eller at foretage dækningskøb for Leverandørens regning.


13.3.3Ophævelse af ordre

Kunden kan helt eller delvist hæve ordren i følgende tilfælde:


  • Såfremt Leverandøren ikke påbegynder afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 13.3.2.


  • Såfremt afhjælpning eller omlevering ikke giver de det ønskede resultat. Leverandøren har således kun 1 afhjælpningsforsøg.


  • Såfremt der inden for 24 måneder fra leveringen konstateres en eller flere væsentlige mangler ved leverancen. I bedømmelsen af væsentlighed indgår Produktets beskaffenhed, manglens karakter, risikoen for gentagelse, manglens betydning for Kunden samt omstændighederne i øvrigt. Ved væsentlige mangler har Leverandøren kun ret til at forsøge afhjælpning, jf. pkt. 13.3.2, såfremt Xxxxxx accepterer dette.


  • Hvis Leverandøren i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i medfør af Kontrakten.


Hæves ordren helt eller delvist, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning.

13.4Ophævelse af Kontrakten

Kontrakten kan af Kunden ophæves ved væsentlig misligholdelse.


Følgende – ikke-udtømmende – forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til helt eller delvist at hæve Kontrakten med virkning for fremtiden.


  • Ved gentagne forsinkelser af leverancer i henhold til Kontrakten, som Xxxxxx har reklameret over, kan Kunden give Leverandøren meddelelse om, at hvis der indtræder forsinkelse igen, vil Kontrakten blive ophævet helt eller delvist


  • Hvis Kunden gentagne gange oplever mangelfulde produkter, og Kunden har reklameret herover, eller hvis Leverandøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, når Kunden har reklameret over mangelfulde Produkter. Kunden skal dog forinden ophævelse af Kontrakten kan ske, have meddelt Leverandøren, at ophævelse vil ske, hvis der igen leveres mangelfulde produkter, eller hvis Leverandøren igen undlader at afhjælpe eller omlevere trods reklamation.


  • Hvis Leverandøren erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner for forhandling af tvangsakkord eller Leverandørens forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må anses for at være ude af stand til at opfylde Kontrakten. Ophævelse af Kontrakten kan dog alene ske i det omfang dette ikke strider mod lovgivningen.


  • Hvis Leverandøren kræves opløst af relevante offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.


  • Hvis Leverandøren groft eller gentagne gange overtræder relevant lovgivning, eller hvis Leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens almindelige hæderlighed.


  • Gentagen manglende fremsendelse af statistik eller faktura i henhold til kravene i Kontrakten.


  • Gentagen manglende overholdelse af pkt. 5 vedrørende samarbejde.


  • Hvis Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige forpligtelser i henhold til Kontrakten i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden.


  • Ved forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem Parterne.


  • Indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens opfyldelse i alvorlig fare.


Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren.

14Kundens misligholdelse

Hvis Xxxxxx på aftalt leveringstidspunkt ikke kan modtage leverancen helt eller delvist, bærer Kunden alle Leverandørens dokumenterede merudgifter herved.


Det påhviler Kunden skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Kunden kan modtage leverancen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales.


Betaler Kunden ikke rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

15Erstatningsansvar, produktansvar og forsikringer

15.1Generelt

Parterne er erstatningspligtige over for hinanden – med mindre andet fremgår af Kontrakten – i henhold til dansk rets almindelige regler. Ansvar for tingsskade, er dog begrænset til kr. 100.000,00 pr. skadesbegivenhed, medmindre tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlighed. Erstatningspligten gælder dog ikke for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab.


Leverandøren er pligtig til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning. Kunden kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om sådanne krav.


Rejses krav imod Xxxxxx begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Kunden.


15.2Produktansvar

Leverandøren hæfter for produktansvar i overensstemmelse med produktansvarsloven og dansk rets almindelige regler om produktansvar. Ansvar for tingsskade er dog begrænset til 100.000,00 danske kroner pr. skadesbegivenhed, medmindre:


  • Skaden eller tabet kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af Leverandørens virksomhed,

  • Leverandøren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede Leverandørens drift, var vidende om eller alene af grov agtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt, eller

  • Skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.


15.3Forsikring

Leverandøren er i hele kontraktperioden – inkl. eventuelle forlængelser – forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring. Leverandøren skal på Kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.



16Force majeure

Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af Kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure.


Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af Kontrakten er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.


Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. ovenstående.


Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest 5 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt.


Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Hverdage, som force majeure-situationen varer.


Hvis opfyldelsen af Kontrakten helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 45 dage eller i mere end 70 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve kontraktforholdet.


Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af en force majeure-begivenhed, herunder såfremt Kontrakten ophæves på grund af force majuere-begivenheden.

17Tavshedspligt

Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten. Dette skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Sundhedslovens kap. 9, Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens §§ 152 og 152a.


Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference.


Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om Kontrakten eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.

18Menneskerettigheder mv.

Leverandøren skal i forbindelse med gennemførelsen af Kontrakten respektere og overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige:


  • FN’s deklaration om menneskerettigheder

  • ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder

  • Rio-deklarationen om miljø og udvikling

  • FN’s konvention mod korruption


Dette indebærer bl.a., at hverken Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Xxxxxx forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved Xxxxxxx eventuelle begrundede mistanke om overtrædelse heraf.

19Underleverandører mv.

Ansvaret for korrekt opfyldelse af Kontrakten påhviler Leverandøren, således at Leverandøren hæfter for Produkter fra underleverandører1 på ganske samme måde som for sine egne forhold.


Leverandøren er til opfyldelsen af Kontrakten således berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved indgåelsen af Kontrakten, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i kontraktperioden ønsker at anvende underleverandører eller udskifte underleverandører, skal Kunden give samtykke hertil. Kunden kan ikke nægte at give samtykke uden saglig grund.



I det omfang Leverandøren udgør et konsortium, hæfter de i konsortiet deltagende fysiske/juridiske personer solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af Kontrakten. Et af konsortiets medlemmer skal have fuld prokura over for Kunden, og der skal blandt medlemmerne udpeges en kontaktperson, der er ansvarlig for kontakten til Xxxxxx. Der henvises i den forbindelse til Kontraktbilag 6, som blev udfyldt af Leverandøren i forbindelse med udbudsforretningen.


I det omfang Leverandøren baserer sin gennemførelse af Kontrakten på andre juridiske enheders ressourcer i henhold til udbudsdirektivets art. 47, stk. 2, og/eller art. 48, stk. 3, vil dette fremgå af Kontraktbilag 6, som blev udfyldt i forbindelse med udbudsforretningen.

Den juridiske enhed, hvis ressourcer der henvises til i Kontraktbilag 6, hæfter for Kontraktens gennemførelse i det omfang, det fremgår i kontraktbilaget.

20Kundens forbehold

Jf. pkt. 3.1 er Kunden ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde af Produkter eller oppebære en bestemt omsætning på baggrund af Kontrakten. Den estimerede omsætning er ligeledes under forbehold af Regionsrådets fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden.


Såfremt sikkerhedsstillelsen, jf. Kontraktbilag 6, trækkes tilbage eller såfremt sikkerhedsstillelsen på anden vis ophører, uden at dette har hjemmel i Kontrakten, er Kunden berettiget til med øjeblikkelig virkning at ophæve Kontrakten.



21Ændringer i Kontrakten

Enhver ændring eller tilføjelse til Kontrakten skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes Kontrakten som tillæg. Ændringer kan alene ske inden for de udbudsretlige grænser.

22Konflikter og lovvalg

For denne Kontrakt gælder dansk ret.


Uoverensstemmelser i forbindelse med Kontrakten søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab.


Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting.

23Underskrifter

For Region Nordjylland


For Leverandøren








Underskrift


Underskrift








Titel og navn på underskriver


Titel og navn på underskriver












Underskrift


Underskrift








Titel og navn på underskriver


Titel og navn på underskriver


Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Kunden har et eksemplar hver.



KONTRAKTBILAG 1


Kravspecifikation


Se vedhæftede excell regneark



KONTRAKTBILAG 2


Tilbudsliste


Ved dette udbud anvendes elektronisk afgivelse af tilbudspriser.


Oprettelse og adgang

Det elektroniske tilbudsskema kan kun anvendes såfremt tilbudsgiver har anmodet om registrering som bruger af systemet. Anmodningen herom sendes pr. mail til xxxx@xx.xx.

Herefter fremsendes en bekræftelse indeholdende brugernavn, udbudsnummer samt en midlertidig adgangskode (kontrolkode), i pdf-format.


Tekniske specifikationer

For at få fuldt udbytte af det elektroniske tilbudsskema er det nødvendigt, at JAVA er installeret på den computer, som anvendes ved tilbudsgivningen.

Derudover er det en forudsætning, at der anvendes Internetbrowser Explorer version 8 eller nyere.


Opstart

Det elektroniske tilbudsskema er lokaliseret på følgende internetadresse: xxxx://xxxxxxxx.xx.xx


For at logge sig ind til tilbudsskemaet skal tilbudsgiver udfylde startsidens adgangsfelter. Oplysningerne findes i den fremsendte bekræftelses-mail.


Tilbudsgiver vil blive bedt om at lave en ny adgangskode/kontrolkode (5-10 tegn). Det er nu tilbudsgivers personlige kode, som skal bruges efterfølgende.


Anvendelse og vejledning

Efter logon, bliver tilbudsgiver budt velkommen til elektronisk afgivelse af tilbud.
Der er mulighed for at følge vejledningen på skærmen.


Under "MENU" findes 3 undermenuer:

Udbudsoplysninger – oplysninger om udbuddet samt kontaktoplysninger


Tilbudsgiver – dataoplysninger om tilbudsgiver.
Disse oplysninger bedes udfyldt inden påbegyndelsen af udfyldningen af tilbudsskemaet.


Tilbudsskema – positionsoversigt samt tilbudsgivers mulighed for udfyldning.

Tilbudsgiver har mulighed for at vælge ”opret tilbud” eller ”vælg tilbud”.


Det er vigtigt at tilbudsgiver udfylder alle felter under de enkelte positioner, herunder ligeledes spørgsmål/svar felterne. Ved udfyldelse af spørgsmål/svar felterne skal der på den enkelte position fremgå en pris.


For at gemme tilbud tryk: ”opdater tilbud”. Udbyder anbefaler at tilbudsgiver ofte gemmer siden.


Afslutning

Når tilbudsgiver ønsker at afgive sit endelige tilbud trykkes på knappen "afgiv tilbud".

Herefter har tilbudsgiver ikke mulighed for at korrigere i sit tilbud.


Der udskrives en kvittering på, at udbyder har modtaget det elektroniske tilbudsskema. Tilbudsgiver få nu mulighed for at udskrive det afgivne tilbudsskema, som fremsendes sammen med de øvrige dokumenter i tilbuddet. Øverst på formularen


OBS: Udbyder har ikke mulighed for at se tilbudsgivers tilbud i selve tilbudsperioden. Udbyder får først adgang dertil når tilbudsfristen er nået. Derfor kan tilbudsgiver frit bruge tilbudsskemaet som kladde til det endelige tilbud.




KONTRAKTBILAG 3


Leveringsadresser



Sygehus/institution

Adresse

Postnr./ by

Leveringstidspunkt/Åbningstider

Aalborg Universitetshospital

Centrallager Aalborg

Centralvare modtagelse for Aalborg Universitets Hospital

Xxxxxxxxx 00

0000 Xxxxxxx Xxx

Mandag – fredag

kl. 7.00-15.00

Aalborg Sygehus Xxx

Xxxxxxxx 00-00

0000 Xxxxxxx

Mandag – fredag

kl. 7.00 – 14.00

Aalborg Sygehus Nord

Xxxxxxxxxxxxx

0000 Xxxxxxx

Mandag – fredag

kl. 07.00 – 13.30

Dronninglund

Sygehus

Xxxxxxxxx 00

0000 Xxxxxxxxxxxx

Mandag – fredag

kl. 07.00 – 16.00

Sygehus Himmerland

Hobro Sygehus

Xxxxxxxxxxxx 0

0000 Xxxxx

Xxxxxx – torsdag

kl. 07.00 – 14.30

Fredag

kl. 07.00 – 14.00

Farsø Sygehus

Xxxxxxxxxxx 00

0000 Xxxxx

Mandag – fredag

kl. 08.00 – 15.00

Sygehus Vendsyssel

Hjørring Sygehus

Xxxxxxxxxxx 00

0000 Xxxxxxxx

Mandag - torsdag 

kl. 07.30 - 15.00

Fredag 

kl. 07.30 - 14.30

Frederikshavn

Sygehus

Xxxxxxx 00

0000 Xxxxxxxxxxxxx

Mandag - torsdag  

kl. 07.30 - 15.00

Fredag 

kl. 7.30 - 14.30

Sygehus Thy-Mors

Sygehus Thy-Mors

Kastet 41

7700 Thisted

Mandag – fredag

kl. 09.15 – 11.30 og

kl. 12.15 – 14.15



Kunden forbeholder sig ret til med passende varsel at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder i kontraktperioden. Dette påvirker ikke de øvrige enheders vilkår i henhold til kontraktens bestemmelser.






KONTRAKTBILAG 4


E-Handel


Leverandøren skal indgå i et samarbejde med Kunden, hvor ordre-, kataloger og faktura er elektronisk integreret.


Region Nordjylland har følgende muligheder for kommunikation:

  • Kommunikation baseret på ebXML MSH – Message Handler kommunikation anbefalet af Medicoprojektet

  • Almindelig VANS kommunikation


I relation til formater kan følgende ordreformater afsendes:

  • UBL 1.0

  • OIOUBL (UBL 2.02)

I relation til formater kan følgende fakturaformater modtages:

  • UBL 1.0

  • OIOUBL 2.02 (Foretrukket)






KONTRAKTBILAG 5


Erklæring

om fælles befuldmægtiget

og

solidarisk, direkte og

ubetinget hæftelse




Følgende virksomheder deltager i det konsortium, der den [dato] har afgivet tilbud i forbindelse med Region Nordjyllands udbud af vekseltryksmadrasser og trykaflastende madrasser, jf. EU-udbud nr. 2014/S 061-102785


Konsortiedeltager 1:

[navn på virksomhed samt cvr-nr]

Konsortiedeltager 2:

[navn på virksomhed samt cvr-nr]

Konsortiedeltager 3:

[navn på virksomhed samt cvr-nr]

Konsortiedeltager 4:

[navn på virksomhed samt cvr-nr]

Konsortiedeltager 5:

[navn på virksomhed samt cvr-nr]

Konsortiedeltager 6:

[navn på virksomhed samt cvr-nr]


De deltagende virksomheder har i fællesskab udpeget


[navn på virksomhed samt cvr-nr]


som fælles befuldmægtiget, der har fuld prokura over for Region Nordjylland.


Undertegnede konsortiedeltagere erklærer samtidig hermed, at hver enkelt deltager hæfter solidarisk, direkte og ubetinget overfor Region Nordjylland i forbindelse med udførelsen af den kontrakt, som konsortiet måtte blive tildelt.


Konsortiedeltager 1

Virksomhedens navn:

[navn på virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

Adresse:

[navn på gade + nr.]

Postnr:

[nr.]

By:

[byens navn]

Navn på underskriver og dennes titel:

[navn med blokbogstaver]

Underskrift og dato:

[underskrift + dato]


Konsortiedeltager 2

Virksomhedens navn:

[navn på virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

Adresse:

[navn på gade + nr.]

Postnr:

[nr.]

By:

[byens navn]

Navn på underskriver og dennes titel:

[navn med blokbogstaver]

Underskrift og dato:

[underskrift + dato]



Konsortiedeltager 3

Virksomhedens navn:

[navn på virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

Adresse:

[navn på gade + nr.]

Postnr:

[nr.]

By:

[byens navn]

Navn på underskriver og dennes titel:

[navn med blokbogstaver]

Underskrift og dato:

[underskrift + dato]


Konsortiedeltager 4

Virksomhedens navn:

[navn på virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

Adresse:

[navn på gade + nr.]

Postnr:

[nr.]

By:

[byens navn]

Navn på underskriver og dennes titel:

[navn med blokbogstaver]

Underskrift og dato:

[underskrift + dato]


Konsortiedeltager 5

Virksomhedens navn:

[navn på virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

Adresse:

[navn på gade + nr.]

Postnr:

[nr.]

By:

[byens navn]

Navn på underskriver og dennes titel:

[navn med blokbogstaver]

Underskrift og dato:

[underskrift + dato]


Konsortiedeltager 6

Virksomhedens navn:

[navn på virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

Adresse:

[navn på gade + nr.]

Postnr:

[nr.]

By:

[byens navn]

Navn på underskriver og dennes titel:

[navn med blokbogstaver]

Underskrift og dato:

[underskrift + dato]







KONTRAKTBILAG 6


Indeståelseserklæring



Undertegnede

Virksomhedens navn:

[navn på virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

(indestående selskab/virksomhed)

erklærer herved, at vi i tilfælde af, at

Virksomhedens navn:

[navn på virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

(Tilbudsgiver)

indgår kontrakt om levering af vekseltryksmadrasser og trykaflastende madrasser til Region Nordjylland i henhold til EU-udbud nr. 2014/S 061-102785 (sæt kryds nedenfor):


Indestår solidarisk og ubegrænset for Tilbudsgivers opfyldelse af samtlige sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Den i udbudsbetingelserne efterspurgte dokumentation/de efterspurgte oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, jf. også udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.2) vedlægges vedrørende indestående selskab/virksomhed.


Xxxxxxx følgende tekniske/faglige ressourcer til rådighed for Tilbudsgiver med henblik på dennes opfyldelse af aftalen:


[ressource 1]

[evt. ressource 2]

[evt. ressource 3]

[evt. ressource 4]

[evt. ressource 5]

Den i udbudsbetingelserne efterspurgte dokumentation/de efterspurgte oplysninger vedrørende teknisk kapacitet, jf. også udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.3) vedlægges vedrørende indestående selskab/virksomhed for så vidt angår den tekniske/faglige kapacitet, som indestående selskab/virksomhed skal bidrage med.


Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift:

  1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen

  2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen

  3. bekræfter at erklæringen er uigenkaldelig

Virksomhedens navn:

[navn på indestående selskab/virksomhed]

CVR-nr.:

[cvr-nr]

Adresse:

[navn på gade + nr.]

Postnr:

[nr.]

By:

[byens navn]

Navn på underskriver og dennes titel:

[navn med blokbogstaver]

Underskrift og dato:

[underskrift + dato]






KONTRAKTBILAG 7


Datablade


1 Underleverandør er betegnelsen for en virksomhed, der løser opgaver for en hovedleverandør. Underleverandører anvendes specielt hvor en hovedleverandør fravælger at have en teknologi indenfor eget hus, eller hvor kapacitetsbehov gør det nødvendigt at tilkøbe yderligere assistance. Underleverandører er ofte specialister med et dybt proceskendskab, uden nødvendigvis at kende til den endelige anvendelse af de produkter de fremstiller. Hovedleverandøren er kontraktparten, hæfter ikke solidarisk, men hovedleverandøren skal angive, at han beror sig på underleverandørens faglige og tekniske kapacitet. Dette gælder også for koncernforbundne selskaber, der ligeledes skal angive hvilket datter eller holdingselskab de beror på.



Document Metadata

Filed: May 1st, 2014