Hvidovre Kommunes budgetaftale for 2024-2027 er indgået mellem
Budgetaftale for 2024-2027
Ansvarlig økonomi og bæredygtig velfærd
Aftaleparter
Hvidovre Kommunes budgetaftale for 2024-2027 er indgået mellem
• Socialistisk Folkeparti
• Det Konservative Folkeparti
• Hvidovrelisten
• Ny Borgerlige
• Danmarksdemokraterne
Budgetaftale for 2024-2027: Ansvarlig økonomi og bæredygtig velfærd
Hvidovre Kommune er en veldrevet kommune med gode rammer for borgernes liv. Vi har et godt serviceniveau – ikke mindst på vores kernevelfærdsområder – og det ønsker parterne bag denne budgetaftale at sikre fremover også. Vores kommune skal have en ansvarlig økonomi og bæredygtig velfærd.
Siden vedtagelsen af budgettet for 2023-2026 har der vist sig en række nye økonomiske udfordringer, som presser vores økonomi og som kalder på handling. Grafen nedenfor viser, at hvis vi ikke handler, vil vi inden udgangen af 2025 have brugt hele kommunens formue (kassebeholdning). I det tilfælde vil kommunen blive sat under administration, hvilket i andre regi svarer til at gå “konkurs”.
Med dette budgetforlig sikrer vi fremtiden. Vi tilfører ca. 50 mio. kr. til mere velfærd til borgere med særlige behov. Elever med behov for specialundervisning, ældre med behov for pleje, familier der har behov for en støttende indsats samt voksne udviklingshæmmede og psykisk syge, der er helt afhængige af kommunens hjælp for at kunne klare sig.
For at økonomien skal være ansvarlig, er vi nødt til at tilpasse vores samlede tilbud til borgerne. Derfor har vi valgt at skære eller helt afskaffe tilbud, som vi har været glade for, men som vi ikke har råd til, hvis vi fremover skal have en ansvarlig økonomi og sikre kernevelfærden. Vores mål er, at der skal være tryghed om kernevelfærden.
Uddybende om kommunens økonomiske situation
Kommunernes økonomiske rammevilkår er stærkt udfordret i disse år. Forventningen til den kommunale service er stigende, mens råderummet til at imødekomme disse forventningerne bliver stadig mindre. Det er en udfordring, som alle danske kommuner står i, og derfor er det magtpåliggende nødvendigt, at der fra centralt hold tilvejebringes tilstrækkelige rammer, både dem af økonomisk art og dem der skaber frihed og handlerum for lokaltilpasning i den service, der ydes. Det er nødvendigt, at et lokalt demokrati fortsat kan udvikle sig, der hvor det er bedst - tættest på borgerne. Parterne er med årets budgetforlig enige om, at de nødvendige rammer bliver fortsat mindre, men at Kommunalbestyrelsen til trods for dette har landet et ansvarligt budget.
Siden foråret 2023 har der vist sig en række nye økonomiske udfordringer, der presser vores økonomi. Der er derfor i foråret arbejdet med tilvejebringelse af et økonomisk råderum på i alt 300 mio. kr. over 4 år til at modsvare den økonomiske udfordring. Siden foråret er denne udfordring steget til 600 mio. kr. over 4 år
som følge af en række for Hvidovre Kommune ugunstige økonomiske reguleringer af bl.a. skatteindtægter og tilskud fra staten. Baggrunden for de vigende indtægter skal dels findes i, at Hvidovre Kommune befolkningsmæssigt udgør en stadig mindre del af landets befolkning, samt at den gennemsnitlige skatteevne for borgerne i Hvidovre Kommune ikke stiger så meget som forudsat – hvilket betyder, at vi ikke får så mange skatteindtægter som forudsat. Med andre ord Hvidovre vækster ikke så meget som resten af landet.
Parterne er enige om, at der ikke er balance mellem indtægter og udgifter, og at denne økonomiske ubalance skal genoprettes. På den kortere bane kan det medføre, at kommunen må sælge grunde og ejendomme for ad den vej at tilvejebringe likviditet for at sikre den størst mulige fastholdelse af velfærdsservice. Parterne er endvidere enige om, at kommunens likviditet i en kortere årrække gør det muligt fortsat at arbejde med kloge investeringer eller ændringer i måden at arbejde på, der bidrager til at genoprette den økonomiske balance over flere år, så omstillingen af økonomien kan ske løbende og med mest mulig tryghed for borgere og medarbejdere.
Parterne har undersøgt muligheden for at gennemføre en skattestigning. Parterne er enige om, at dette ikke er en mulighed. Det skyldes dels, at skatteniveauet i forvejen er relativt højt, og at skattestigningen forventeligt ikke vil føre til øgede indtægter i 2024. En stigning i personskatterne på 0,5 % -point vil give i omegnen af 50 mio. kr. i merindtægter, men heraf kan man i år 1 kun beholde 25% af disse indtægter, hvilket svarer til ca. 12,5 mio. kr. Samtidig vil Hvidovre Kommune, som følge af skattestigningen, miste det tilskud, man har opnået i budgetforliget for 2023, ved nedsættelse af personskatterne med 0,1 %-point. Det udgør ca. 9 mio. kr. Endelig vil kommunerne forventeligt blive ramt af en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set ikke forventes at kunne overholde Økonomiaftalens del om at holde skatterne i ro. Den udgør forventelig i størrelsesordenen 4 mio. kr. Derved vil en skattestigning ikke have nogen effekt på indtægtsgrundlaget for 2024.
Parterne er derudover enige om, Hvidovre Kommunes målsætning skal anvende sin serviceramme. Udfordringen er, at Hvidovre Kommune ikke har råd til at udnytte denne, hvorfor budgettet for 2024 medfører et mindreforbrug i forhold til servicerammen.
Overordnede rammer i budgetlægningen
Parterne bag aftalen anerkender, at der aktuelt er et misforhold mellem indtægter og udgifter i kommunens økonomi, hvor det samlede kassetræk ikke er bæredygtigt i en fireårig periode. Ambitionen med denne budgetaftale er derfor at skabe et budget i balance ved, at det samlede kassetræk i perioden 2024-2027 ikke overstiger det vedtagne i budget 2023-2026. Dette kassetræk er i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes økonomiske politik og skal sikre en langsigtet, ansvarlig økonomi, hvor der er råd til at sikre velfærden.
Parterne har desuden aftalt følgende rammer for budget 2024-27:
Skatteprocent
Aftaleparterne er enige om at holde en uændret skatteprocent. Sidste år nedsatte vi skatteprocenten med 0,1%, hvilket har betydet en beskeden nedgang i kommunens indtægter på ca. 10 mio. kr., når tilskuddet fra staten er udfaset. Dette sker først i 2028. I årene 2023-2027 udgør de mistede indtægter hhv. 1 mio. kr. i 2023 og 2024, 1,5 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. I 2026 og 2,5 mio. kr. I 2027.
Politisk ansvar for reduktioner
Parterne ønsker at tage et tydeligt politisk ansvar for den omstilling, der er påkrævet for at komme de strukturelle udfordringer i møde. Derfor har parterne bag aftalen konkretiseret de forslag til uspecificerede råderumsforslag for 2024, der var lagt ind i direktionens oplæg til budget 2024-2027. Dette er sket i en proces, hvor kommunens MED-system har været inddraget. I overslagsårene 2025-2027 er der fortsat uspecificerede råderumsforslag, og parterne er enige om at disse skal udmøntes senere i en proces, hvor forslag udpeges og konkretiseret af de politiske parter bag aftalen, og MED-systemet vil også i denne proces blive inddraget tilsvarende.
Parterne har tillid til, at vi sammen med medarbejderne med udgangspunkt i deres faglighed og kendskab i organisationen vil kunne fremlægge besparelsesforslag, der vil sikre, at kommunens også i overslagårene udviser økonomisk ansvarlighed med kloge besparelser og investeringer i bæredygtig drift, udvikling og velfærd.
Mindre administration
Aftalen indarbejder de administrative besparelser, som regeringen har pålagt kommunerne. Derfor er der i 2024 indlagt administrative besparelser på 7 mio. kr. stigende til 9,25 mio. kr. i 2027. Parterne er enige om, at vi skal effektiveres vores administration, så i en tid med økonomiske udfordringer har ekstra fokus på at får mest muligt for pengene.
Der er fundet konkrete administrative besparelser for ca. 5,5 mio. kr. i 2024. Det resterende beløb på 1,5 mio. kr. er afsat som en rammebesparelse, fordi parterne forventer, at regeringen som lovet og i samarbejde med KL aftaler konkrete administrative lettelser, som kommunerne kan realisere efterfølgende.
Udmøntningsplan
Parterne følger op på budgetaftalen gennem udmøntningsplanen, der fremlægges i november samt marts og herefter følges løbende op politisk i forbindelse med økonomirapporteringerne.
Økonomiaftalen
Som bærende princip ønsker aftaleparterne at sikre, at kommunerne under ét overholder Økonomiaftalen for 2024, og denne aftale er indgået med forbehold for den faseopdelte budgetproces i KL om kommunernes økonomi for 2024.
Rammer for budgettet
Parterne er enige om følgende rammer for budget 2024-2027.
Bæredygtig velfærd (budgetudvidelser)
Parterne er enige om følgende udvidelsesforslag til budgettet:
I mio. kr. - = udvidelse | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Det specialiserede børneområde - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023 | -6,50 | -6,50 | -6,50 | -6,50 |
Specialundervisning - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023 | -13,00 | -13,00 | -13,00 | -13,00 |
Det specialiserede voksenområde - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023 | -18,00 | -18,00 | -18,00 | -18,00 |
Sygepleje - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
Hjemmepleje - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023 | -7,50 | -7,50 | -7,50 | -7,50 |
Klimaplan, drift | -3,60 | -2,20 | -0,30 | 1,80 |
Koordinator, strategiske projekter - finansieres af Grøn erhvervs- og byudviklingspulje | ||||
Investering i byudvikling. Administrationen har for alvor taget fat på udviklingen af de byområder, der er udpeget i Kommuneplan 21. Ressourcebehovet overstiger mange gange den ene stilling, der tidligere er tilført til opgaven. En investering, i en styret byudvikling af høj kvalitet, vil på sigt kunne bidrage med flere skattebetalende borgere | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
Strandparken, øget driftsbudget | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,38 |
Ingen forældrebetaling af ekstra minimumsnormeringer i 2024 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 |
Ombytningscentral, afklaring | -0,30 | |||
Miljøtilsyn, model 3 | -2,70 | -2,70 | -2,70 | -2,70 |
Husleje, stadion | 0,50 | -0,93 | -0,93 | -0,93 |
I alt | -58,33 | -58,06 | -56,16 | -54,06 |
Bemærkninger til udvidelser
Budgetaftalen for 2024 er i meget høj grad udtryk for et politisk ønske om helt overordnet at fastholde det nuværende serviceniveau på velfærdsområderne. Der er på alle de store velfærdsområder konstateret et væsentligt større forbrug i 2022 og forventet i 2023, end der har været afsat budget til. Det høje aktivitetsniveau og forbrug hænger sammen med, at flere borgere har behov for indsatser, samt at behovene og kompleksiteten hos borgerne er stigende. Der er særligt børn med behov for specialundervisning og støtte, indsatser til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt ældre med behov for hjælp, behandling og træning, der medfører det meget høje forbrug.
Med denne budgetaftale har parterne givet mulighed for, at velfærdsområderne kan give tilbud til alle borgere med behov i 2024 med et uændret serviceniveau, med undtagelse af nogle udvalgte områder. Der er med de store udvidelser dermed sikret et godt grundlag for alle de store velfærdsområder i det kommende år.
Der er samtidig en ambition om, at tilbud på det specialiserede område fremover i højere grad skal gives i lokale, fleksible tilbud, hvor borgerne får hjælp, støtte og træning i egen bolig eller kommunalt botilbud
med støtte og en tilknytning til lokalsamfundet. Disse indsatser vil have høj faglighed og blive tilpasses borgerens aktuelle behov, og endelig vil de i høj grad skulle medvirke til, at den betydelige udgiftsstigning på de specialiserede områder aftager.
Der er desuden gennem omprioritering af midler afsat et årsværk til styrkelse af arbejdet i Hvidovre Kommune med de tværgående strategiske projekter, så som Metro til Hvidovre, Overdækning af Amagermotorvejen, Visionen om Avedøre Holme som Danmarks grønneste erhvervsområde, Implementering af Klimaplanen mv.
Ansvarlig økonomi (budgetreduktioner)
Kernevelfærden kan kun sikres over de kommende år, hvis der udvises økonomisk ansvarlighed.
Den meget store prioritering af økonomisk sikkerhed på de store velfærdsområder skal sikres både i 2024 men også i årene efter. Det kræver en sund økonomi både på kort og lang sigt, og der er derfor helt nødvendigt at prioritere i de opgaver og det serviceniveau, som Hvidovre Kommune kan tilbyde.
Parterne bag budgetaftalen har påtaget sig det ansvar og udvalgt en række kommunale aktiviteter, som vil blive reduceret eller bortfalde. Der har ved udvælgelsen af disse været lagt vægt på, hvilke tiltag som vil have mindst påvirkning af borgerne – og så få borgere som muligt. Det har desuden været fokus på alternativer, som øget brugerbetaling, inddragelse af fritids- og foreningsliv samt principperne fra
bæredygtig velfærd om rehabilitering, tilbud i lokalsamfundet og “det man kan selv, skal man selv.” Parterne er enige om de i bilag 1 oplistede budgetreduktioner.
Bemærkninger til reduktioner
Der er på alle de store velfærdsområder besluttet besparelser. En del af disse betyder, at der er tilbud som ikke længere gives eller med et reduceret serviceniveau, men ingen af disse truer den egentlige kernevelfærd.
Foruden disse traditionelle besparelsesforslag indeholder budgetaftalen også et initiativ, der i de kommende år vil have betydning for, hvordan kommunen tilbyder velfærdsydelser. Det er helt afgørende, at der er et tæt samarbejde mellem centrene, hvor borgerne ses på tværs af alle de kommunale tilbud, og at indsatser udarbejdes på tværs af kommunen internt men også i samarbejde med erhvervs-, forenings-, idrætsliv samt lokalmiljø. skole, dagtilbud, fritidsliv. Vi skal sikre, at der skabes sammenhæng. Der er allerede mange gode tilbud i Hvidovre og gode tværfaglige samarbejdet i kommunen. Der er dog ingen tvivl om, at vi kan blive endnu bedre til at arbejde med mere helhedsorienteret indsatser i lokalmiljøet.
Et særligt område er at arbejde med fleksible løsninger lokalt på skolerne, hvor vi skal arbejde med specialpædagogiske kompetencer på almenområdet, og etablering af fleksible læringsmiljøer. Med udviklingen af fleksible løsninger på og i skolen og mere fleksible læringsmiljøer bliver de tværfaglige netværk særligt vigtige for at sikre et tæt og struktureret samarbejde på tværs af skole, hjem og fritidsliv omkring de børn og unge, som har brug for en hånd i ryggen.
En del af de samlede reduktioner baserer sig på en tænkning om klogt at investere sig til et lavere udgiftsniveau. Der er tilfældet for 33 mio. kr. af de aftalte reduktioner, der således vil have varig effekt som følge af de planlagte investeringer.
Arbejdet med tilvejebringelse af forslag til reduktioner er sket gennem en inddragende proces i organisationen. Således har såvel HovedMED og de enkelte CenterMED bidraget ved udarbejdelsen af de forslag, der forelå ved udsendelse af budgetmaterialet i en bredere høring i starten af august. Hen over sommeren viste indtægtsgrundlaget for kommunen sig ikke at være så gunstigt som forudsat, hvilket førte til, at der blev udarbejdet ekstra forslag til reduktioner. CenterMED’ene har bidraget ved udarbejdelsen af disse forslag.
Parterne har aftalt at foretage andre udvidelser og reduktioner end dem, som er indgået i Kommunalbestyrelsens 1. behandling, og som derfor ikke har været i høring. Høringsfristen løber frem til Kommunalbestyrelses 2. behandling, og de høringsberettigede (blandt andet HovedMED) har således mulighed for at indsende nye høringssvar.
Investeringer i fremtiden (anlægsprojekter)
Det har også på anlægsområdet været vigtigt for parterne at sikre, at Hvidovre Kommune er en spændende og levende by at bo i og der er en række investeringer på idræts-, fritids- og kulturområdet.
Velfærdsområderne er også her prioriteret, hvor fokus er på renovering og forbedring af de fysiske rammer.
Parterne arbejder med en 10-årig investeringsoversigt, der gør det muligt at fordele nødvendige anlægsprojekter over en årrække, hvormed det er muligt at udbygge, renoverer og vedligeholde kommunens bygninger og anlæg.
Parterne er enige om den i bilag 2 oplistede investeringsoversigt.
Bemærkninger til anlæg
Parterne har med budgetaftalen bl.a. prioriteret udbygning og vedligehold af kommunens folkeskoler, et stort genopretningsprojekt af molerne i havnen samt en række forskellige forbedringer i idræts-, fritids- og kulturlivet.
Skoleområdet har med denne budgetaftale ganske stor prioritering, idet der frem til 2028 prioriteres 300 mio. kr. til området. Der fastholdes en udbygning af Præstemoseskolen, og fortsat udskiftning af ventilationsanlæg på skolerne til sikring af et godt indeklima. Endvidere er der midler til renovering og opdatering af faglokaler til design og håndværk fastholdt, ligesom sikre skoleveje er prioriteret.
Endelig er der fortsat afsat midler til kommende haller på Langhøjskolen og Risbjergskolen. Der er således tale om en betydelig prioritering af aktivitet, sundhed og trivsel for eleverne på skolerne.
På ældreområdet prioriteres der de kommende år 200 xxx.xx. til plejeboliger og aktivitetscenter.
Også på fritids- og idrætsområdet prioriteres der midler de kommende år til bedre faciliteter. I alt 110 mio. kr. afsættes der til nye og bedre faciliteter.
Parterne er enige om et anlægsniveau i størrelsesordenen 140-150 mio. kr. Om året er i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik. Dette er økonomisk forsvarligt i den nuværende økonomiske situation samt realiserbart med den administrative kapacitet til at gennemføre anlægsinvesteringer.
Kommunalbestyrelsen arbejder fortsat med en investeringshorisont på byggerier på 10 år. Det giver god mening i forhold til at skabe overensstemmelse med de demografiske fremskrivninger, og forbedre aktivt mulighederne for at prioritere udbygning bedst muligt. Derudover skabes der styrket overensstemmelse mellem planlægningshorisonterne i kommuneplanen, i planstrategien og i budgettet.
Klimaplan og fjernvarme
Aftaleparterne er enige om at afsætte 10,1 mio. kr. til anlæg og drift af Klimaplan 2045, som blandt andet finansierer Hvidovre Kommunes opgaver i forbindelse med udrulning af fjernvarme. Det er en vigtig indsats i klimaplanen, som understøtter den plan, som Hvidovre Fjernvarmeselskab har lagt. Desuden skal der arbejdes med energibesparelser i boliger og virksomheder, fossilfri køretøjer hos kommunen, grøn transport og klimavenlig mad i de offentlige køkkener.
Solceller på kommunale bygninger og strategiske udviklingsprojekter
Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med investering i Energifællesskab Avedøre, der skal opsætte solceller på de kommunale tage i Avedøre. Aftaleparterne afsatte i budget 2023 10 mio. kr. til investering i Energifællesskab Avedøre. 0,9 mio. kr. er afsat til tekniske undersøgelser af tagene. Størstedelen af dette bliver gennemført i 2023, og der forventes at kunne sættes solceller på den første bygning ved årsskiftet. De afsatte midler (0,9 mio.) skal også sikre fremdriften i projektet i form af ressourcer i administrationen til at udarbejde lejeaftaler for tagene, byggesagsbehandling og el-indkøb.
I budgettet for 2023 afsattes der midler til en Grøn Erhvervs- og Byudvikling, og denne pulje anvendes i forbindelse med udvikling af strategiske udviklingsprojekter. Parterne har et ønske om at følge udviklingen i disse projekter tæt. Det aftales som en del af budgetaftalen, at disponeringer fra puljen fra 2024 forelægges politisk.
Finansieringsoversigt
De aftalte rammer medfører følgende finansieringsoversigt:
Finansieringsoversigt - Budgetaftale (F-C-H-D-Æ)
I mio. kr. - = udgifter | Budget 2024 | Overslagsår 2025 | Overslagsår 2026 | Overslagsår 2027 |
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | ||||
Indtægter | ||||
Skatter | 3.303,7 | 3.417,1 | 3.508,5 | 3.645,3 |
Tilskud og udligning | 1.137,9 | 1.218,8 | 1.337,5 | 1.424,4 |
Befolkningsvækst, boligbyggeprogram | 19,8 | 47,4 | ||
Indtægter i alt | 4.441,6 | 4.635,9 | 4.865,8 | 5.117,1 |
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) | ||||
Økonomiudvalget | -585,1 | -591,7 | -591,7 | -589,6 |
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | -179,3 | -183,7 | -181,3 | -181,3 |
Kultur- og Fritidsudvalget | -113,2 | -112,8 | -112,8 | -112,8 |
Børne- og Uddannelsesudvalget | -1.321,0 | -1.323,2 | -1.328,2 | -1.329,3 |
Ældre- og Sundhedsudvalget | -858,7 | -858,2 | -863,3 | -870,2 |
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | -1.337,6 | -1.360,2 | -1.382,3 | -1.398,2 |
Afledt drift af anlægsprojekter | -0,2 | -0,2 | -0,7 | -4,3 |
Udvidelser | -58,3 | -58,1 | -56,2 | -54,1 |
Reduktioner | 52,9 | 71,4 | 77,8 | 81,3 |
Administration (Forslag fra Regeringen og KL) | 1,5 | 1,4 | 3,4 | 5,6 |
Uudmøntet råderumsramme | 41,4 | 42,3 | 44,1 | |
(Langsigtede investeringer i budget 2025-) | ||||
Uudmøntet ramme som følge af tab på grundskyld | 28,0 | 25,0 | 24,0 | |
(Langsigtede investeringer i budget 2025-) | ||||
I alt driftsudgifter, netto P/L Renter | ||||
-4.399,0 | -4.345,8 | -4.368,0 | -4.384,8 | |
-0,8 | -194,4 -1,9 | -399,5 -2,3 | -612,9 -2,4 | |
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V. (ORDINÆR DRIFT) | 41,9 | 93,8 | 96,1 | 117,0 |
I alt anlægsudgifter | -147,3 | -134,3 | -125,5 | -170,2 |
I alt anlægsindtægter | 2,7 | 0,9 | ||
Budgetændringer til anlægsudgifter | 5,1 | -13,3 | 17,5 | -22,1 |
Budgetændringer til anlægsindtægter | 38,4 | |||
I alt anlægsudgifter | -142,2 | -147,6 | -107,9 | -192,3 |
I alt anlægsindtægter | 41,0 | 0,9 | ||
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -59,3 | -53,8 | -11,9 | -74,4 |
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
C. RESULTAT I ALT (A+B) | -53,2 | -47,6 | -5,7 | -68,2 |
Afdrag | -30,9 | -32,2 | -32,2 | -31,6 |
Optagne lån (energibesparende projekter) | 53,3 | 19,8 | 17,8 | 45,5 |
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt | ||||
langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) | -8,7 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
I alt | 13,7 | -13,2 | -15,2 | 13,1 |
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER | -39,5 | -60,8 | -20,9 | -55,1 |
LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING | 358,3 | 297,5 | 276,5 | 221,4 |
Bemærkninger til finansieringsoversigt
• I finansieringsoversigten indgår konkrete driftsudvidelser på i alt 58 mio. kr. og reduktioner/effektiviseringer/investeringer på 53 mio. kr.
• Der indgår uudmøntede driftsrammer i 2025 på ca. 69 mio. kr. og uudmøntede administrationsreduktioner på 1,5 mio. kr. i 2024, hvor der forudsættes forslag fra KL og Regeringen til udmøntning heraf.
• Anlægsudgifterne er i 2024 på 142,2 mio. kr. og indtægterne er på 41 mio. kr.
• Det samlede kassetræk i årene 2024-27 vil være på 183 mio. kr. I budget 2023-26 var besluttet kassetræk på 203 mio. kr. for årene 2024-26.
Serviceramme 2024
Med de ændringer, som fremgår af finansieringsoversigten, vil der i 2024 være anvendt 32 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.
Serviceramme inkl. løft af kommunernes ramme med 1,7 mia. kr. + 650 mio. kr.
Serviceramme, forventet med indregnede forudsætninger Mindre end udmeldt serviceramme
3.252,20
3.219,77
32,42
Bruttoanlægsramme 2024
Med de ændringer, som fremgår af finansieringsoversigten, vil der i 2024 være anvendt 12 mio. kr. mindre end den udmeldte anlægsramme.
Vejledende anlægsramme | 154,58 |
Bruttoanlæg | 142,19 |
Mindre end udmeldt anlægsramme | 12,39 |
Investeringsoversigt er vedlagt som særskilt bilag. |
Hensigtserklæringer
Parterne har aftalt en række hensigtserklæringer i denne budgetaftale, som er emner, der skal undersøges og analyseres nærmere, inden Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutninger og herunder tage stilling til eventuel finansiering og løsningsmodel.
Befolkningstilvækst og boliger
Hvidovre Kommunes økonomiske situation er udfordret af, at befolkningstilvæksten ikke foregår med den forventede stigningstakt, hvilket indebærer et lavere skatteindtægtsgrundlag end forudsat. Derfor er parterne enige om at træffe beslutninger om fortsat boligudvikling på de udpegede, ledige byggefelter i kommunen.
Der ønskes fremlagt et revideret forslag til et byudviklingsprogram, der med udgangspunkt i det vedtagne program og i nedenstående ideer søger at optimere på kommunens boligudbygning:
- Attraktive boliger for seniorer og unge
- Har vi ledige områder i eksisterende boligområder
- Byfornyelse af områder, fx omdannelse af erhvervsejendomme på Gl. Køge Landevej
- Byfornyelse og forskønnelse af Hvidovrevej, fx omdannelse af eksisterende bolig og erhverv
- Fortætning gennem opdeling af større parcelhusgrunde
Andre kommuners erfaringer med boligudbygning inddrages med henblik på at afdække, hvordan den optimale boligsammensætning ser ud.
Parterne ser gerne en imødekommelse af boliger til borgere med særlige behov samt borgere med behov for mindre boliger, ligesom der skal prioriteres boliger til par, hvor børnene er flyttet hjemmefra.
P- licenser
Af hensyn til en balanceret belastning af parkeringsmønstrene i Hvidovre Kommune er parterne enige om, at der udarbejdes forslag til, hvorledes dette kan gennemføres.
Tilpasning af anlægsopgaver og byudviklingstiltag
Parterne vil med udgangspunkt i en administrativ vurdering af ressourcetrækket som bruges på anlægsopgaver og byudviklingsopgaver vurdere, om der skal foretages en tilpasning af omfanget af anlægs- og byudviklingsopgaver i kommunen, så de flugter med de aktuelle personaleressourcer
Hvidovre Stadion
I Hvidovre kommune har vi et stærkt idrætsliv. Med Hvidovre IF’s oprykning til Superligaen er spørgsmålet om fysiske rammer for idrætten generelt blevet aktualiseret, ikke mindst i lyset af kommende skærpede krav til stadions i superligaen i 2028.
Aftaleparterne er enige om at sætte en proces i gang for udbygning og overdækning af Hvidovre Stadion som en permanent løsning i forhold til de forskellige behov, som Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Atletik
& Motion har til faciliteter. Parterne sigter mod en løsning, hvor de to anlæg adskilles, så de får hver deres foreningsfacilitet, som tilgodeser deres specifikke behov.
Forligspartnerne ønsker gode sportsfaciliteter til alle, og en særlig opmærksomhed på breddeidrætten. Partierne lægger vægt på, at tidsperspektivet for nye krav til stadion i 2028 giver mulighed for gennemtænkte og velovervejede løsninger, og at dette giver mulighed for en afdækning af, hvordan private midler kan medvirke til finansiering heraf.
Partierne ønsker at eksterne aktører tænkes ind som samarbejdspartnere i fremtidige løsninger, og at erfaringer fra andre kommuner og KL inddrages i planlægningen omkring anlæg til den professionelle idræt.
Partnerne er enige om, at der fra budgetvedtagelsen og frem til udgangen af 1. halvår 2024 udarbejdes et beslutningsgrundlag, der ser stadion og mulighederne for en løbebane og andre faciliteter i Avedøre, som en del af et større byudviklingsperspektiv. Der skal være fokus på, at de enkelte idrætsgrenes placeres på en måde, der understøtter en sammenhængende og aktiv kommune, hvor idrætsfaciliteter, boliger, byrum og evt. et friplejehjem udgør en helhed.
Der afsættes 1 mio. kr. til rådgiverundersøgelser samt bruger- og borgerinvolvering.
Strandmarkens Fritidscenter
Forligspartierne er enige om, at omkostningerne forbundet med hjemfaldspligt og tillægskøbesum betyder, at Strandmarkens Fritidscenter (SFC) grunden ikke skal benyttes til formål som betyder, at hjemfaldspligt skal indfries til Københavns Kommune. Dermed vil der ikke blive indrettet faciliteter til ældre- og sygepleje og der vil ikke blive opført et plejecenter på grunden.
Partierne hæfter sig ved, at der i Multihuset på Høvedstensvej er fundet en god og varig placering af hjemmeplejen og visitationen. Partierne har endvidere besluttet, at der skal udarbejdes en ny og grundig vurdering af det forventede behov for plejeboliger i de kommende år. De prognoser, som tidligere er udarbejdet, viser et behov, der aktuelt ikke kan konstateres. Det samme er tilfælde i andre kommuner. Der er en række initiativer om plejebolig i egen bolig, velfærdsteknologi mm. som betyder, at der er relevant at vurderer det forventede behov på ny.
Partierne er enige om, at der herefter tages stilling til grunde, organisering og ejerform.
Plejehjemmet Strandmarkshave vil dog skulle renoveres, hvis boligerne skal kunne anvendes i en længere årrække.
Samtidig ønsker forligspartnerne, at der arbejdes med tilvejebringelse af løsninger for udviklingen af de kultur- og fritidsaktiviteter, der i dag er på SFC´s grund.
Multihal
Kommunalbestyrelsen har været præsenteret for tre forslag til etablering af ny Multihal. Forslagene er meget foreløbige og meget forskellige.
Der er på baggrund af budgetforliget 2022 valgte 4 kriterier til bedømmelse af tilbuddene. Forligspartierne er enige om at gå videre med to forslag: Hvidovre Gymnasiums (Energistation) og samarbejde med det private initiativ (Hvidovre Sportsby)
Partnerne er enige om, at der udestår en afklaring af de to forslag i forhold til den juridiske og økonomiske konstruktion og en lokalitetsvurdering for Hvidovre Sportsby.
Der skal således arbejdes på et kvalificeret beslutningsgrundlag gennem 1. halvår af 2024 samt dialog med forslagsstillerne. Det skal endvidere foretages en overordnet vurdering af mulighederne for at opnå fondsmidler som finansieringskilde og en mulig kommunal medfinansiering.
Partierne er enige om, at ovenstående vil give et beslutningsgrundlag for valg af den leverandør, som kommunen vil gå videre med. Parterne afsætter 1 mio. kr. til kommunal afdækning af projekterne, så der ud fra et objektivt grundlag træffes beslutning om, hvilket forslag der skal arbejdes videre med.
Kolonihaver
Parterne er enige om at bevare den nuværende kolonihaveindsats, hvor kommunen løbende har tilsyn med byens kolonihaveområder.
Fastfrysning af takster på dagtilbud trods minimumsnormering
Parterne støtter kravet om minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud fra 1. januar 2024.
Aftaleparterne ønsker at fastholde taksterne på 2023-niveau på vuggestue- og børnehavepladser for at bevare Hvidovre som en god by for børnefamilierne. Det betyder konkret, at børnefamilierne ikke skal betale mere i 2024 som følge af, at normeringerne forbedres. Dette vil normalt medføre højere takster, fordi forældrebetalingen udgør 25% af den samlede udgift til vuggestuer og børnehaver.
Kloge, langsigtede udgiftsløsninger - de specialiserede områder
Den store stigning i aktiviteter (og heraf følgende udgifter) på de specialiserede områder har stor betydning for økonomien i budgetaftalen for 2024. Aftaleparterne er enige om, at der skal undersøges og iværksættes nye måde tilbud at tilbyde hjælp, træning og støtte til disse borgere. Tiltagene skal tags afsæt i rehabiliterende/recovery baserede tilbud i lokalmiljøet, hvor tilbuddet konkret tilpasses til borgerens aktuelle behov. Sådanne tilbud vurderes at kunne have høj kvalitet of samtidig reducere udgifterne til foranstaltningerne. Partnerne noterer sig, at flere af råderumsforslagene netop har til hensigt at implementere kloge og bedre løsninger på området, så kommunen fortsat kan yde den nødvendige hjælp til borgere med særlige behov til en lavere udgift.
Midlertidigt botilbud (Retræten/Parallelvej)
Parterne forventer ikke at det i 2024 bliver aktuelt at arbejde med et alternativt botilbud i Retræten, da der fortsat forventes at være behov for midlertidig indkvartering af fordrevne borgere fra Ukraine. Parterne er enig i, at det bør overvejes, om behovet for et midlertidigt botilbud kan samtænkes med projektet på Parallelvej. Parterne ønsker, at dette perspektiv indgår i det kommende arbejde med at afdække, hvilken målgruppe der er mest relevant for et botilbud/bofællesskab på Parallelvej.
Gule trekanter
Opmaling af gule trekanter som en vejledende hjælp til bilister om, hvor tæt de kan parkere deres bil ved vejkryds, har fungeret godt. Ordningen udvides til egnede og relevante vejkryds i Hvidovre til gavn for
bilisterne og trafiksikkerheden for øvrige trafikanter.
Grøn trafiksanering
Parterne er enige om at få ordningen med grøn trafiksanering efterset med henblik på at komme ønsker til ordningen fra grundejerforeninger i møde. Den nuværende ordning har ikke ført til nye vejtræer i forbindelse med fartdæmpning. Puljen til grøn trafiksanering øges ved at tilføre de resterende midler fra Pulje til Grøn By.
30 og 40 km/t-zoner
Aftaleparterne er enige om at indføre fartgrænser på 40 km/t, hvor det er muligt af hensyn til trafiksikkerheden og dæmpning af vejstøj. I villakvarterer og på veje i nærheden af skoler skal fartgrænsen sænkes til 30 km/t. Vi følger med i det forsøg 14 kommuner har indgået vedrørende hastighedsreduktioner.
Sikre skoleveje
Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til sikre skoleveje, herunder cykelkorridorer, hvor der enten kun kører cykler, eller hvor der er gjort så meget ud af vejens indretning, at cyklen i videst muligt omfang får forrang.
Afbureaukratisering
Parterne er enige om at undersøge status på arbejdet med afbureaukratisering med henblik på at fortsætte indsatsen. Det nuværende projekt omhandler de ”bindinger” på Hvidovre Kommunes dagtilbud som udspringer af lokale politikker, strategier, metoder, redskaber, retningslinjer mv.
Lokale bindinger i dagtilbuddene er fx de to årlige trivselsvurderinger af alle børn og det obligatoriske tilbud om sprogvurdering af alle børn i 2-årsalderen. Projektet er pt. i en afdækningsfase, hvor ledere og medarbejdere samt forældre- og institutionsbestyrelser i kommunens 29 dagtilbud er blevet inviteret til at give deres besyv med.
Afdækningsfasen er grundig, fordi det er væsentligt at inddrage de ledere, medarbejdere og forældre, der beskæftiger sig med området i hverdagen, og samtidigt få et solidt grundlag for at vurdere hvilke bindinger, det vil være hensigtsmæssigt at fjerne.
Det solide grundlag skal skabes, fordi de lokale bindinger i sin tid er indført i forventning om, at de bidrager til at skabe kvalitet i arbejdet med børnene. I det omfang de skal fjernes, skal konsekvenserne derfor være grundigt belyst.
Der er en række konkrete drøftelse om arbejdsgange mm, der ikke er afsluttet, men det kan allerede nu konstateres, at de effektiviseringsgevinster, som kan høstes, vil medføre mindre lettelser i dagligdagen, men at det ikke er muligt at hente store besparelser som følge af projektet.
Forventningen er, at projektet går ind i beslutningsfasen ultimo 2023, og at projektets værdi mere vil vise sig i ændrede arbejdsgange og tættere samarbejde end egentlig væsentlig reduktion af arbejdsmængden som følge af afbureaukratisering.
Evaluering af buslinje 134 og synergi med linje 22
Den lokale buslinje 134 bliver evalueret inden udgangen af 2023, og herunder vurderes blandt andet selve ruten, økonomien og passagerantal. I den forbindelse skal der også tages højde for synergien med linje 22, idet Movia foreslår, at linje 22 skal køre 6 gange i timen mod i dag 3 gange i timen.
Friluftsbadet ved Præstemoseskolen
Parterne er enige om at afdække alternative anvendelsesmuligheder for Friluftsbadet ved Præstemoseskolen. Friluftsbadet bruges alene i juni, juli og august måned og ved afvikling af Friluftsbadet vil det frigivne areal, kunne anvendes til alternative formål.
Udvikling af ældreplejen - Faste teams i hjemmeplejen
Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune er i gang med at udvikle organiseringen af ældreplejen til teams, som overordnet skal bidrage til, at borgerne oplever en højere grad af sammenhæng og kontinuitet, sikre en bedre anvendelse af medarbejdernes kompetencer samt optimere styringen af ressourcer. Det vil derfor give god mening, hvis det er det samme team, der leverer hjemmehjælp i et bestemt kvarter. Det vil medvirke til, at borgere, herunder også borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem, og givetvis også at der kan etableres socialt samvær på tværs af naboskel som en form for plejehjem i eget hjem i et tæt naboskab.
Aftaleparterne ønsker konkret, at hjemmeplejen organiseres i faste teams og lægger stor vægt på de fordele, som dette vil medføre for borgerne, og for personalets arbejdsmiljø. Parterne har forståelse for, at udviklingen skal ske under hensyn til sikker drift og den gældende økonomiske ramme.
Længst muligt i egen bolig
Aftaleparterne ønsker at ældre borgere, som ønsker det, kan blive længst muligt i eget hjem. Derfor ønsker aftaleparterne at følge igangværende indsatser, herunder afprøvning af ”plejehjem i eget hjem” i relation til skabelse af midlertidige plejeboliger, nyt muligheder indenfor velfærdsteknologi, samt nedbringelse af ventetiden til ældre- og handicapboliger, før der tages stilling til, om yderligere indsatser bør igangsættes.
Opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere på velfærdsområdet
Parterne har en opmærksomhed på de kommende års udfordring med at få tilstrækkeligt antal faglærte medarbejdere til de store velfærdsområder, og der ønskes en opmærksomhed på at sikre kommunens egne medarbejdere får mulighed for opkvalificering – eksempelvis fra ufaglærte til faglærte eller fra SOSU- assistent til sygeplejerske og på det pædagogiske område fra ufaglært til pædagogisk assistent eller pædagogisk assistent til pædagog.
Byttecentral
Aftaleparterne ønsker at fremme klimaomstillingen, og derfor ønsker parterne at undersøge mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre for at give borgere med lang vej til genbrugspladsen bedre mulighed for at sætte ting til genbrug, så ting der kan genanvendes, ikke bliver smidt ud. Hensigten er, at der genbruges endnu mere ved at man både kan aflevere brugbare men brugte ting, som andre kan
få glæde af, samtidig med at man finder tilsvarende brugte, men brugbare ting. Der afsættes 0,3 mio. kr. til undersøgelsen. Undersøgelsen skal munde ud i forslag til løsninger, hvor den eksisterende struktur på området med genbrugspladsen på Avedøre Holme og Genbrugshallen på Høvedstensvej tænkes med. I samme omgang skal det afdækkes i hvilket omfang ARC kan deltage i løsningerne, set i lyset af den forestående selskabsgørelse af affaldsområdet.
Miljøtilsyn
Parterne er enige om at miljøtilsynsopgaven skal styrkes. Det sker ved, at området tilføres 2,7 mio. kr. fra 2024, hvorved alle tilsyn gennemføres og listen med udestående tilladelser afvikles.
Hybridbane til fodbold
Parterne er enige om at undersøge og evt. søge tilskudsmidler til en hybridbane i 2024. Hybridbaner er en type græsbane, som er forstærket med en mindre mængde plastikfibre, hvilket resulterer i en fodboldbane, der er mere slidstærk end almindelige naturgræsbaner. En hybridbane vil ikke kunne erstatte en kunstgræsbane
- en til en, men anses for et attraktivt supplement til de eksisterende baner, som forefindes i Hvidovre i dag. Der har i 2023 kunne ansøges DBU om tilskud til en hybridbane.
Da Hvidovre Kommune ikke havde afsat budget til medfinansiering af en hybridbane i 2023, ønsker parterne, at mulighed for tilskud samt forhold omkring anlæg og udgift til en hybridbane undersøges og forelægges politisk i 2024.