Contract

Takstudvikling i Psykiatri og Handicap – Budget- og servicemæssige konsekvenser af en overholdelse af KKR-rammeaftalen

1. KKR-aftalen

I regi af KKR indgås årligt en rammeaftale, som bl.a. indeholder en aftale om udviklingen i taksterne på det specialiserede socialområde. Af aftalen for 2016 fremgår, at priserne i de takstbelagte tilbud skal falde med min. 1% fra 2014-16, reguleret for pris- og lønudviklingen.

Det er centralt at bemærke, at aftalen om en reduktion på 1% ikke vedrører udviklingen i de takster, de enkelte kommuner afregnes efter. Disse kan godt falde 1%, uden at aftalen dermed overholdes og vice versa. Takstudviklingen måles eksklusiv de beregnede omkostninger, som ellers indgår i beregningen af selve afregningstaksten.1 Afregningstaksterne kan ikke fastlægges frit, men beregnes på baggrund af takstbekendtgørelsen, som bl.a. specificerer, at taksterne skal være omkostningsbaserede.

Herudover skal noteres, at der i rammeaftalen ikke tages hensyn til tilbuddenes effektivitet ved udgangspunktet i 2014, selv om dette alt andet lige har betydning for mulighederne for at efterleve aftalen.

Det fremgår af Psykiatri og Handicaps takstberegninger for 2016, at taksterne for de af Rudersdal Kommunes tilbud, der er omfattet af styringsaftalen, falder med -2,8% i forhold til niveauet for 2014. Det samme gør sig imidlertid ikke gældende med hensyn til udgifterne pr. plads, der som nævnt er målestokken i rammeaftalen. Disse stiger således samlet set med +0,17%. De faldende takster skyldes for Psykiatri og Handicaps vedkommende primært et fald i de beregnede omkostninger, bl.a. som følge af den lave rente.

2. Besparelser ved tilbuddene – konsekvenser af at overholde rammeaftalen

Hvis Rudersdal Kommune skal leve op til rammeaftalen, fordrer det, at der gennemføres besparelser på tilbuddene svarende til ca. 1% af tilbuddenes samlede direkte og indirekte udgifter. Det svarer til en samlet besparelse på tilbuddene Ebberød, Gefion, Værkstederne ved Rude Skov og tilbuddenes fællesfaciliteter på sammenlagt ca. 1,5 mio. kr. i 2016, udover de allerede foreslåede tilpasningsforslag på 400.000 kr. til uddannelse ved tilbuddene.

Psykiatri og Handicap har siden strukturreformens ikrafttrædelse løbende tilpasset tilbuddene efterspørgslen samt foretaget strukturændringer for at sikre en effektiv drift. Det indebærer, at

3. september 2015

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap administration

Sagsbehandler: Xxxxx Xxxx

Tlf. 00 00 00 00

Sagsnr.: 07-6213

1 Beregnede omkostninger omfatter forrentninger, afskrivninger, tjenestemandspensioner samt efterreguleringer af over- og underskud fra tidligere år. Disse indgår – af teknisk set gode grunde – ikke i forbindelse med opfølgning på rammeaftalen. Alle øvrige omkostninger indgår i overensstemmelse med takstbekendtgørelsen, dvs. udgifter til løn, ejendomsdrift, udvikling, administration (overhead) mv.

yderligere budgetreduktioner vil påvirke kvalitet og serviceniveau ved tilbuddene. Særligt for Botilbud Ebberøds vedkommende vurderes yderligere besparelser ikke at være fagligt forsvarlige.

I beregningen af de forelagte takster er udgangspunktet således, at aftalen om takstudvikling ikke efterleves.

2.1 Gefion

I Botilbud Gefion vil en besparelse på 1%, svarende til knap 400.000 kr., primært få som konsekvens, at det aktivitetsniveau, som borgerne på nuværende tidspunkt tilbydes i fritiden, falder. Dagtilbud Gefion vurderes at blive påvirket af besparelsen gennem fx en lavere grad af vikardækning.

2.2 Værkstederne ved Rude Skov

I Værkstederne ved Rude Skov svarer en 1%-besparelse til knap

200.000 kr. En besparelse af denne størrelse vil indebære, at aktiviteterne reduceres i mindre omfang, og at antallet af tilbud i den beskyttede beskæftigelse begrænses.

2.3 Ebberød

Botilbud Ebberød og Dagtilbud Bøgen skal i forvejen spare ca. 6 mio. kr. fra 2015 til 2016 som følge af et faldende antal pladser, og i forlængelse heraf er der gennemført afskedigelser på tilbuddet.

Herudover er der allerede reduceret i såvel antallet af ledere som stabsfunktioner, hvorfor det udelukkende er muligt at gennemføre yderligere besparelser ved at tage afsked med pædagogiske medarbejdere. Ebberød vil skulle spare yderligere ca. 600.000 kr., såfremt rammeaftalen skal efterleves.

Psykiatri og Handicap vurderer, at der i den forbindelse er følgende udfordringer:

• Utryghed og sygefravær blandt medarbejderne har været stigende det sidste år. Medarbejderne er utrygge ved deres ansættelse, og de oplever stigende arbejdspres og forventninger til, hvad der er muligt med færre medarbejdere

• Ebberød har svært ved at rekruttere både ledere og medarbejdere, hvilket ledelsen af Psykiatri og Handicap forudser, vil blive forstærket i takt med, at der bliver færre medarbejdertimer og et serviceniveau, som er under pres

• Fagligt kompetente medarbejdere vil i stigende grad søge ansættelse i tilbud, hvor normering og aktivitetsniveau er højere

• Det faglige niveau vil blive sat under pres, da der ikke vil være ressourcer til faglige projekter, samt projekter der skal medvirke til at styrke effektiviteten på sigt

• Borgere og pårørende vil i højere grad anvende muligheden for frit valg ved botilbud efter servicelovens § 108, hvilket betyder, at:

o Belægningen kommer yderligere under pres

o Udgiften til borgere fra Rudersdal Kommune i frit valgs-tilbud bliver større, da tendensen er, at de vælger private tilbud med en større normering af medarbejdere og et højere aktivitetsniveau. Prisen er ofte 30 – 40 % dyrere, hvilket Ankestyrelsen anerkender som værende en acceptabel prisforskel.

2.4 Fællesdrift

Med de foreslåede tilpasningsforslag er der allerede lagt op til en besparelse på fællesdriften på 400.000 kr. vedrørende uddannelse. Denne besparelse vil skulle suppleres af yderligere 350.000 kr., hvilket som udgangspunkt kun kan hentes ved en besparelse på Kulturhuset eller på overheaden.

3. Påvirkning af takstindtægterne

Udover de faglige implikationer af budgetreduktionerne skal bemærkes, at faldende takster betyder faldende takstindtægter.

Implikationerne af en eventuel gennemførsel af den fulde KKR-1%- besparelse er således en indtægtsreduktion i Psykiatri og Handicap på ca. 2,0 mio. kr. Heraf vedrører ca. 1,4 mio. kr. takstindtægter fra udenbys borgere.

Dette skal ses i sammenhæng med, at Psykiatri og Handicap allerede imødeser faldende takstindtægter fra 2015-2016. Med det aktuelle takstforslag, hvor KKR-besparelserne ikke er indarbejdet, skal budgettet for voksne med særlige behov tilføres netto 1,5 mio. kr. for at balancere i 2016 og følgende år. Ved en efterlevelse af KKR-aftalen forøges dette beløb til 2,9 mio. kr. Eventuelt faldende takstudgifter i udenbys tilbud vurderes ikke at kunne modsvare dette markante fald i indtægterne.