Københavns Kommune Budget 2024 [KK.dk/budget202X]

Københavns Kommune Budget 2024 [XX.xx/xxxxxx000X]

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår aftale om Københavns Kommunes budget for 2024.

Før sommer indgik partierne en principaftale om budget 2024 og budget 2025 for Københavns Kom- mune. Principaftalen har dannet rammen for de politiske forhandlinger og indgåelsen af Budget 2024.

Partierne er enige om, at vejen til at løse Københavns mange og store udfordringer er et bredt samar- bejde mellem de partier på Københavns Rådhus, som ønsker at tage ansvar og fortsætte udviklingen af byen. Med budget 2024 går partierne i gang med at prioritere 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygnin- gen af infrastruktur i København frem mod 2035.

Partierne er enige om, at København skal betyde noget. For københavnerne, for Danmark og for den verden, vi lever i. Derfor skal København fortsat udvikle sig, skabe muligheder for mennesker og være en by, hvor virksomheder vil etablere sig og investere. I København skal hverdagen fungere, velfærden fremtidssikres og vores byudvikling skal være sund og bæredygtig.

Det er store ambitioner, der både kræver indsatser nu og her og langsigtede beslutninger, som skal le- veres takt med, at flere flytter til København.

I 2024 står Københavns Kommune overfor en svær situation med historisk høje og bundne udgifter til at sikre københavnernes velfærd og kernedrift. For partierne har det været afgørende at prioritere de mest udsatte og børnene i København. Med Budget 2024 afsættes historisk mange penge til den kom- munale kerneopgave på socialområdet og til store ekstraudgifter på børneområdet. Ligesom partierne fortsætter arbejdet med fastholdelse og rekruttering af kommunens medarbejdere på velfærdsområ- derne, ikke mindst til byens ældre.

Aftalen udbygger den københavnske infrastruktur på Refshaleøen og Lynetteholm, og den gør København til en endnu bedre cykelby med flere sikre skoleveje, vejkryds og cykelstier.

København skal gå forrest i klimakampen. Partierne sikrer næste skridt i udviklingen af Klimaplan 2035, der skal gøre København klimapositiv og løfter byens ambitioner mod at nedbringe klimaaftrykket gen- nem CO2-fangst, solceller og fossilfri energiforsyning.

København skal være mere vild. Med mere end 50 mio. kr. afsat i Budget 2024 leverer partierne på kom- munens nye Biodiversitetsstrategi og åbning af åerne. Det er en mere end dobbelt så stor investering biodiversitet sammenlignet med de sidste tre år.

Fællesskaber er med til at skabe dannelse, oplevelser og trivsel for vores børn og unge. Derfor indehol- der Budget 2024 et markant fokus på kulturen og byens idrætsfaciliteter. Der er afsat midler til en bør- nekulturindsats og en kulturpakke på 50 mio. kr. til kunst- og kulturevents. Der afsættes ligeledes 50 mio. til skoletoiletter. Og partierne prioriterer et målrettet arbejde med forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge ved at udvikle en ny københavnsk trivselsstrategi.

Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint. SF står uden for denne del af aftalen.

Med Budget 2024 sikrer partierne en ansvarlig udvikling af København. De store og vigtige infrastruk- turprojekter peger ind i den næste kommuneplan. Derfor går de syv partier også samlet til forhandlin- gerne om Kommuneplan 2024.

Need to 10

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10

BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder 10

BI02 Merudgifter til vejledning om repatriering 10

BI03 Merudgifter til Seniorpensionsenheden 10

Børne- og Ungdomsudvalget 10

BU01 Anlægsbevilling til specialspor med 48 elever ved Xxxxx Xxxxx Skolen 10

BU03 Planlægnings- og anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2024/2025 10

BU04 Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor 11

BU05 Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælled By 11

BU06 Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj 11

BU07 Planlægningsbevilling til Guldberg Skole 11

BU08 Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Centret 12

BU09 Anlægsbevilling til affaldsløsninger på skoler og institutioner 12

BU10 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 12

BU11 Planlægning af daginstitutioner 12

BU12 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner 12

BU20 Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige 13

BU21 Konsekvenser ved afskaffelse af store bededag 13

Kultur- og Fritidsudvalget 13

KF001 Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2024 samt øget bevilling til partistøtte 13

Socialudvalget 13

SO01a Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven 13

SO02 Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling 14

SO03 Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre 14

SO05 Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere 14

SO06 Konsekvenser af DUT-sag vedr. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier 14

SO07 Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger 14

SO09 Stigende udgifter til køb af krisecenterpladser 14

SO11 Planlægningsbevilling til etablering af botilbud til 35 borgere med sindslidelse på Xxxxxxxxxxx 00 og midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157 15

SO13 Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Xxxxxxxxxxxx 00

SO15 Supplerende anlægsbevilling til botilbud Rønnebo 15

SO17 Merudgifter som konsekvens af Barnets Lov 15

SO20 Revisitering af borgere på Borgervænget som følge af påbud 15

SO24 Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning 15

Sundheds- og Omsorgsudvalget 16

SU01 Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 16

SU02 Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg 16

SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet 16

Økonomiudvalget 16

ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden 16

SO14 Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud, SU03 realisering af Fremtidens Sølund, BU13 Forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen og SO19 pålagte, men ikke kompenserede udgifter 17

Fastholdelse og rekruttering 17

Rettidig omhu 17

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 17

BI04 Copenhagen Career Program 17

Børne- og Ungdomsudvalget 18

BU14 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen 18

Kultur- og Fritidsudvalget 18

KF003 Fortrolig sag 18

Socialudvalget 18

SO01b Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven 18

SO12 Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00

SO16 Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger 18

SO21 Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af anlægsfasen for botilbud på Sluseholmen 18

SO22 Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby 19

Sundheds- og Omsorgsudvalget 19

SU01 Ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 19

SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet 19

Teknik- og Miljøudvalget 19

TM023 Sikring af cyklister 19

TM099 Tillægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekter vedr. Harrestrup Å 20

TM129 Supercykelsti – Kystbaneruten, Østerbro 20

Økonomiudvalget 20

ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum 20

Sikker By 20

Udsatte boligområder 21

Bevillingsudløb (principaftalen) 21

KF027 Arbejdermuseet, driftstilskud 2024-2027 (bevillingsudløb) og tilskud til færdiggørelse af nominering til UNESCO 21

KF028 Driftstilskud til Filmværkstedet 22

KF025 Videreførelse af halværtsordningen på idrætsfaciliteter 22

KF036 Honorarstøtte til musikarrangementer på pleje- og aktivitetscentre 22

KF037 Kvartershuset Sydhavnen, tilskud til aktivitets- og frivillighedskoordinator 22

KF034 Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordningen 2024-2026 22

KF029 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger 22

KF039 Pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre 23

KF030 Charter for et natteliv uden diskrimination og understøttelse af opgaveløsning i Nattelivsudvalget 23

KF041 Ungdommens Demokratihus 23

KF033 Midlertidige aktiviteter i 2024 i Musikhuset København 23

KF032 Fortsættelse af samarbejdsaftale DIF/DGI om 10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne

23

KF038 Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed 23

KF035 Fortsat ensartet sommeråbent i de københavnske svømmehaller 24

KF026 Bunkeafvikling i Huslejenævnet 24

KF070 Fortsættelse af bevilling til Daghøjskolerne 24

BU36 Skolehaver Ellebjerg og De Glade Rødder 24

BU39 Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport 24

BU39 Styrket Åben Skole 24

SU09 Dækning af bevillingsophør vedr. seniorklubber 25

SU08 og SU33 Videreførelse af indsatsen ”Vær med hele livet – mere valgfrihed og mindre madspild og oprettelse af testkøkken” 25

SU07 Bedre normering i de tidlige aftentimer 25

SU11 Dækning af bevillingsophør - Stigning i antal visiterede Godt liv med artrose-forløb 25

SO26 Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb

25

SO73 Videreførelse af pulje til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde 26

SO77 Videreførelse af projekt ”Sammen om Bellahøj” 26

SO46 Videreførelse af bevilling til Reden 26

SO76 Videreførelse af bevilling til Børn, Unge og Sorg 26

SO42 Ansættelse af to sociale frikortprojektmedarbejdere 26

SO30b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov 26

SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge 26

Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser 27

BI13 Grønne job – grønne kompetencer 27

BI12 Opkvalificering målrettet grøn omstilling 27

BI19 Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner 27

BI10 Iværksætterinitiativer i København 27

BI17 Støtte til TechBBQ 27

BI21 Tidlig indsats for internationale studerende 27

BI15 Støtte til Jødisk Informationscenter 27

BOR01 Lov om beskyttelse af whistleblowere 28

ØK61 Erhvervsområdet 28

ØK54 Startup Housing 28

Principaftale 29

Parkering 29

TM013 Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter 29

TM185 Etablering af erstatningsparkeringspladser vedr. pladser nedlagt med Budget 2023 29

TM191a Indførelse af betalingsparkering for nulemissionskøretøjer fra 2024 29

Parkering 29

Bedre parkeringsforhold for hjemmeplejen 30

TM184 Finansiering af gæstelicenser til koloni-haveejere 30

TM020 Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest 30

Trivsel og mental sundhed 30

BU44 Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge 30

Xxxxxxxxxxxx 00

BU22 Styrket trivsel for københavnske børn og unge og BU41 Merforbrug på børne- og ungeområdet i 2024 31

BU41 Merudgifter på Børne- og Ungdomsområdet i 2024 og frem 31

BU24 Supplerende budgetmodel på almen undervisning 32

BU23 Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler 32

Socialområdet 32

Bevilling til socialområdet 32

Dobbeltdiagnoser 32

SO28 Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm 32

SO61 Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder 33

SO79 Midlertidigt stofindtagelsesrum 33

Unge med opioid misbrug 33

SO30a Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov 33

Sundhed- og ældre 33

SU19 Aktivitetspulje til ældre 33

SU20 Musikfestival for ældre 33

SU39 Genoptræning og forebyggende træning 33

SU26 Frisættelse af ældreområdet med tværfaglige teams og nærvisitation 34

SU42 Oplysning om seniorklubbers tilbud og styrket digitalt samvær 34

SU31 Kapacitetsudvidelse af Headspace København 34

SU15 Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold 34

SU25 Xxxxxx ensomhed og trivsel 34

SU30 Nyt Center for Lungesygdomme 34

TM085 En mere ældrevenlig by 35

TM004a Indsatser mod luftforurening i byen 35

SU04, SU38, SU51, SU32 Velfærdsrejser for ældre, midler til biologisk lys på plejehjem, borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis og implementering af Fælles Sprog III vedr. sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning 35

Kulturpakke og idrætsmilliarden 36

Kulturpakke 36

KF101 Styrkelse af børnekulturen i København 36

KF102 Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter 36

KF103 Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter 36

ØK62 World Tour Copenhagen 36

Værtskab for VM i hjemløsefodbold 36

Hensigtserklæring om Ungdoms OL 37

KF104 København som værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028 37

KK045 KK vært for April Festival 37

Idrætsmilliard 37

KF015 Samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden 37

KF116 Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard 37

KF016 Planlægning af etape to i udvikling af Sundby Idrætspark 38

KF010 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark 38

KF044 Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg 38

KF008 Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus 38

KF112 Ketsjersportens Hus 38

XX000 Xxxxx Xxxxxxxxxx 00

Klimatiltag 39

TM181 Etablering af varmepumper 39

ØK77 Carbon Capture and Storage 39

TM182 Analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i mål 39

Øvrige klimatiltag 40

ØK38 Hensigtserklæring om samordnet varetransport 40

ØK59 Hensigtserklæring om dialog med Københavns Kommunes selskaber om skovrejsning 40

Hensigtserklæring om fremrykning af CO2-reduktioner 40

ØK29 Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsættelse af pilotprojekter. 41

Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA 41

TM086 Hensigtserklæring om initiativer vedrørende elladestandere - udbud af ladestandere 41

SU47 Klimaneutralt Nyt Neurorehabilitering KBH 41

Biodiversitet 41

TM040a Biodiversitet – En samlet grundpakke for Københavns Kommune 41

TM062 Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb 42

Byens grønne kiler 42

Mere metro og generel udbygning af infrastruktur 42

ØK68 Mere metro og generel udbygning af infrastruktur 42

Grøn og mere sikker trafik 42

TM107 Trafikanalyse og -plan for Amager 42

TM025 Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele 43

TM033 Indkørselsforbud omkring skoler, bydækkende 43

TM019 Sikker skolevej – Katrinedals Skole 43

TM032 Sikker skolevej – Harrestup Å Skole, Valby 43

TM159 Permanent lukning af Vester Voldgade for gennemkørende trafik, Indre By 43

TM091 Mulighed for at cykle mod ensretningen, bydækkende 43

TM119 Sikker skolevej Xxxxxxxxxxx 00

TM035 Skoleveje – Rødkilde Skole – Bellahøjvej, Brønshøj/Husum 44

TM198 Hvidkildevej: Skolevejsprojekter pba. af ændringer i skoledistrikter, Xxxxxxx 00

TM180 Fredeliggørelse af klimakvarteret, Østerbro 44

Højresving for rødt for cyklister – dialog med Københavns Politi 44

Samarbejde med forsikringsselskaber og politi om at adressere cykeltyveri 44

TM010a Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave 45

Havneringen II/ Østlige del 45

Cykelinfrastruktur – nye bydele 45

TM125 Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen, Indre By og Østerbro 45

TM130 Cykelforbedringer på Refshalevej, Indre By 45

TM148 Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen, flere bydele 45

Lokal vejinfrastruktur i Xxxxxxxxx 00

ØK60 Miljøkonsekvensvurdering for Xxxxxxxxxxx 00

Lynetteholm puljen 46

ØK69 Lynetteholm puljen 46

TM172 Trafikale forhold ved Nordøstamager skole, Amager Øst 46

Xxxxxxx 00

ØK28 Hensigtserklæring om håndtering af vedligeholdelsesefterslæb i Kødbyen 46

Plan for vedligehold af kommunens bygninger 46

ØK70 Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering 46

Øvrige 46

ØK06 Reduktion af indkomstskat 46

Øvrige politiske prioriteringer 47

BI35 Flere fritidsjobsindsatser for unge 47

BI38 Øget fokus på job og karriere på International Citizen Days 47

BI05 Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap 47

Lavere sagsstammer 47

BI26 Faste møder i følgegruppe til Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser 47

BI28 Initiativer målrettet inuit/ grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser 47

Inuitpakke herunder med SO80 hensigtserklæring om markering af det grønlandske hus 48

KF077 Fortsættelse af Brobold 48

KF100 Fælles om fodbold 48

KF067 Støtte til Skoleskakkens Hus 48

KF108 Driftsstøtte Copenhagen Contemporary – udvidelse af eksisterende servicebevilling 48

KF089 Dansehallerne – færdiggørelse af Kedelhuset i 2024 48

KF107 Tilskud til Xxxxxxxxxxxx Musikakademi 49

KF006 Copenhagen Visitor Service og digital Visitor Guide 49

KF115 Hensigtserklæring om arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter 49

KF005 Pulje til opretholdelse af serviceniveau i forbindelse med konvertering af lejemål 49

BU26 Ajourføring og sikring af fortsat lovmedholdighed af skoler og institutioners IT-systemer 49

BU40 Velfærdserhvervspraktik 49

BU34 Styrket musikundervisning for børn og unge 50

Skoleidræts- og skolesvømmehaller 50

BU70 Forsøg med senere mødetid for de ældste elever 50

BU51 Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger 50

BU71 Til- og omflyttere sidestilles på 3-5 årsområdet i Københavns Kommune 50

SO40 Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs 50

SO46 Bevilling til Reden 50

SO81 Nedbringelse af ventelisten på botilbud (Forsyningsforpligtelsen) 51

SO47 Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlændere i socialt udsatte positioner

51

SO65 opkvalificering i LGBT+ kompetencer 51

SO43 Tilskud til Linie 14 51

SO58 Fuld weekendåbent i Café Dugnad 51

SO54 Potentiale ved ændret visitationspraksis 51

TM059 Reduktion af engangsemballage 51

TM001a Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By 52

TM003 Fremkommelighed for gangbesværede borgere 52

TM039 Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til søer og åer samt kloakledninger 52

TM064 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyse

52

TM121 Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled 52

TM139 Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene 53

TM151 Etablering af hundegård ud for Sønder Boulevard 18-28 53

TM174 Bylivsgade på Hovedvagtsgade, Indre By 53

TM127 Foranalyse om fremtidens Grøndalspark – med åbent vand, Grøndalsrute, rekreative funktioner og øget biodiversitet i synergi med skybrudssikring, Vanløse 53

ØK18 Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune 53

ØK40 Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Xxxxxx Xxxxxx 00

ØK42 Tilgængelighed i kommunens bygninger 54

ØK59 Forundersøgelse af skovrejsning 54

ØK58 Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen 54

Udvikling af Palads og Vesterport 54

ØK35 Forlængelse af megaeventpuljen 54

BU54 Indsatser for højtbegavede elever 55

SO64 Red Barnets indsats ’Hjem til Os’ – Venskabsfamilier til børn med en social sag 55

TM143 En mere ren by 55

BI22 Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling 55

Hensigtserklæring om indsatser for grøn omstilling i virksomheder og grønne jobs 55

TM154 Pulje til grønne xxxxxxxxxxx 00

TM106 Toilet i Amager Strandpark ved Strandtorvet 56

TM108 Anvendelse af grundvand fra Carlsbergforkastningen til Utterslev Mose 56

TM051 Fremtidens grønne genopretning 56

Affaldstakster 56

KF071 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal 56

Reduktion i kontingent til KL 56

Udmøntning af puljer 56

ØK05 Udmøntning af investeringspuljerne 56

Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2024) 57

TM50 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele 58

Finansiering 58

Økonomiske rammer for budget 2024 58

Budgetforudsætninger 59

Effektiviseringsstrategi 59

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper 59

Principper for budgetstyring og overførselssag 61

Opfølgning på puljer til afledt drift 61

Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg 61

Need to

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe ventetiden på rehabiliteringsteammøder for at sikre borgere et rehabiliteringsteammøde inden for rimelig tid.

Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. på service i 2024 til flere rehabiliteringsmøder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

- 1,2 mio. kr. på service i 2024 til flere rehabiliteringsmøder i Socialforvaltningen.

- 1,2 mio. kr. på service i 2024 til flere rehabiliteringsforløb i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

BI02 Merudgifter til vejledning om repatriering

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter til vejledning om repatriering som følge af æn- dring af repatrieringsloven.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til samtaler med vejledning om repatriering.

Parterne noterer sig, at DUT kompensationen i 2022 og 2023 tilgår kommunekassen, og fra 2024 og frem modregnes DUT kompensationen i den tildelte bevilling.

BI03 Merudgifter til Seniorpensionsenheden

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter til Seniorpensionsenheden som følge af højere administrationsbidrag end ved indførelsen af Seniorpensionsenheden i 2020.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. 2025 og frem til administrationsbidrag.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU01 Anlægsbevilling til specialspor med 48 elever ved Xxxxx Xxxxx Skolen

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide Xxxxx Xxxxx Skolen med 48 specialundervisnings- pladser for at imødekomme behovet for specialundervisningspladser.

Der afsættes:

- 134,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til etablering af 48 specialundervisningspladser.

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold.

BU03 Planlægnings- og anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2024/2025 Parterne er enige om at afsætte midler til tidlig opstart af 64 specialundervisningspladser til skoleåret 2024/2025. De permanente pladser etableres med den nye skole på Levantkaj.

Der afsættes:

- 33,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028 til ombygning af pavilloner til tidlig opstart af 64 specialundervisningspladser.

- 7,0 mio. kr. på service i 2024 og 4,4 mio. kr. årligt i 2025-2027 til leje og vedligehold af pavilloner, samt driftsudgifter til tidlig opstart.

Da planlægningsfasen ikke er afsluttet, kan det blive aktuelt at søge om supplerende midler i senere budgetforhandlinger. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler føres tilbage til kassen.

BU04 Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor

Som led i den igangværende byudvikling af Tingbjerg er parterne enige om at afsætte midler til at etab- lere en ny 8 gruppers daginstitution, genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk, samt til at etablere et klyngekontor.

Der afsættes:

- 75,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til etablering af 8 gruppers daginstitution

- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk.

- 0,3 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2027 til flytning, vikar og rengøring ifm. flytningen.

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til planlægning og anlæg af klyngelederkontor (rettidig omhu).

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold af daginstitution

Såfremt genhusningsløsningen ikke kan realiseres, er parterne enige om, at midlerne tilbageføres til kassen.

BU05 Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælled By

Skolen i Fælled By skal starte tidligt op med skolestart i 2024. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at starte skolen op i pavilloner i Ørestad.

Der afsættes:

- 31,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til inventar, undervisnings- og beskæfligelsesmidler, flytning og bustransport til idrætsundervisning.

- 11,1 mio. kr. på service i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027, 1,7 mio. kr. i 2028, 2,5 mio. kr. i 2029 og 1,5 mio. kr. i 2030 til ombygning af pavilloner, befordring og ekstra personale.

- 5,0 mio. kr. på service i 2024, 17,7 mio. kr. årligt i 2025-2029 og 8,9 mio. kr. i 2030 til pavillon- og arealleje og vedligehold.

BU06 Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj

Den kommende skole på Levantkaj er et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er enige om at af- sætte en del af anlægsbevillingen for yderligere at kvalificere projektet frem mod anlægsfasen.

Der afsættes:

- 44,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 og 9,1 mio. kr. i 2028 til tidlig anlægsbevilling til skolen.

BU07 Planlægningsbevilling til Guldberg Skole

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til helhedsrenove- ring samt tilpasning af Guldberg Skole til sin oprindelige skolestruktur og nyeste funktionsprogram. Herudover afsættes også midler til forlængelse af udeskoleaktiviteter, udearealer og modernisering af faglokaler.

Der afsættes:

- 25,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til planlægning og tidlig anlægsbevilling til helheds- renovering og tilpasning af Guldberg Skole og forlængelse af udeskoleaktiviteter, udearealer og modernisering af faglokaler.

BU08 Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Cen- tret

For at imødekomme daginstitutionsbehovet i Ørestad er parterne enige om at afsætte midler til at etab- lere en 9 gruppers daginstitution i Bella Centret.

Der afsættes:

- 75,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af lokaler, rådgivning og montering.

- 0,5 mio. kr. på service i 2025 og frem til vedligehold.

BU09 Anlægsbevilling til affaldsløsninger på skoler og institutioner

For at følge lovgivning om mere sortering af affald er parterne enige om at afsætte midler til at etablere affaldsløsninger på 26 skoler og 50 institutioner.

Der afsættes:

- 27,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at etablere containerløsninger.

BU10 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på børne- og ungeområdet til at håndtere uforudsete behov i løbet af året. Derudover afsættes midler til udskiftning af låse og døre på tre skoler samt til etablering af madelevator på Børneinstitutionen ved Se- ruminstituttet.

Der afsættes:

- 36,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024 til en pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ud- skiftning af døre og låse og etablering af madelevator.

- 0,1 mio. kr. på service i 2024 frem til vedligehold.

Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

BU11 Planlægning af daginstitutioner

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge 34 nye daginstitutionsgrupper med henblik på at sikre fleksibel og rettidig planlægning af de nye daginstitutionsgrupper i hele byen. Ud af de 34 grupper planlægges en 5-7 gruppers CO2-neutral daginstitution. Derudover afsættes supplerende planlægning til daginstitution på Ørestads Boulevard 224.

Der afsættes:

- 18,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til planlægning af 34 nye daginstitutionsgrupper, daginstitution på Ørestads boulevard 224 og planlægning af en 5-7 gruppers CO2-neutral dag- institution.

Midlerne placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

BU12 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at renovere legepladser og uderum i skoler og daginstitutio- ner.

Der afsættes:

- 16,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at renovere legepladser.

Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

BU20 Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige

Som følge af ny lovgivning for skoletandplejen er parterne enige om at afsætte midler til vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 4,2 mio. kr. i 2024, 17,4 mio. kr. i 2025, 35,7 mio. kr. i 2026 og 37,2 mio. kr. fra 2027 og frem kommunal tandpleje og fritvalgstandpleje i Børne- og Ungdomsfor- valtningen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen undersøge den faktiske aktivitet i de nye målgrupper i tandplejen for at vurdere, om budgettet skal justeres.

BU21 Konsekvenser ved afskaffelse af store bededag

Parterne er enige om at afsætte midler til løn og andre følgeudgifter i dag- og fritidstilbud på almen- og specialområdet, fordi de skal holde en dag mere åbent som følge af, at store bededag afskaffes fra 2024.

Der afsættes:

- 8,7 mio. kr. på service i 2024 og frem til øget åbningstid i dag- og fritidstilbud på almen- og specialområdet og undervisningstillæg til lærere på almen- og specialskoler.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF001 Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2024 samt øget bevilling til partistøtte

Parterne er enige om at afsætte midler til at afholde Europa-Parlamentsvalg i 2024 samt finansiere sti- gende udgifter til lovpligtig partistøtte.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2023 og 13,5 mio. kr. i 2024 til forberedelse og afholdelse af Europa-Par- lamentsvalg i 2024.

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 og 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til øget partistøtte.

På grund af den stigende vælgerbefolkning og den øgede kompleksitet i forberedelsen og afholdelsen af valg, er udgifterne til af valg generelt steget. Derfor skal der i forbindelsen med forhandlingerne om budget 2025 fastlægges ny ramme for beredskab, forberedelse og afholdelse af valg.

Socialudvalget

SO01a Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven

Der er vedtaget en ny lov på bolig-hjemløseområdet for at udbrede Housing First-tilgangen for at redu- cere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. I den forbindelse forkortes den periode, hvor kommunerne får refusion på herbergudgifter, hvilket giver København merudgifter. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgifterne til tabt statsrefusion.

Der afsættes:

- 67,4 mio. kr. på service i 2024, 72,1 mio. kr. i 2025, 75,3 mio. kr. i 2026 og 74,5 mio. kr. i 2027 til tabt statsrefusion.

- -0,1 mio. kr. på overførsler i 2024, 5,4 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 8,7 mio. kr. i 2027 til refusion på bostøtte og botilbud.

SO02 Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere stigende udgifter til ambulant alkoholbehand- ling, fordi efterspørgslen og priserne stiger.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.

SO03 Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre

På grund af praksisændring kan der ikke længere indregnes en række omkostninger i taksterne for her- berger og krisecentre. Parterne er enige om, at Socialforvaltningen sammen med Økonomiforvaltnin- gen vil vurdere det økonomiske behov frem mod forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024.

SO05 Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere

På grund af praksisændring er det ikke længere muligt at finansiere natcaféen Kontaktstedet, der hører under Mændenes Hjem, over taksterne. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere driften af natcaféen Kontaktstedet.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. på service i 2024 til natcaféen Kontaktstedet.

SO06 Konsekvenser af DUT-sag vedr. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Parterne er enige om at videreføre bevilling til en skæv DUT-sag, hvor unge anbragt i efterværn kan søge SU/FGU-skoleydelser. Københavns Kommune forventer ikke at kunne realisere den forventede besparelse, da færre unge end forudsat forventes at være studieaktive på en SU/FGU uddannelse i Kø- benhavn.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til finansiering af DUT-sag vedrørende unge anbragt i ef- terværn.

SO07 Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger

Parterne er enige om at videreføre bevilling til opnormering af antallet af sociale viceværter ved eksiste- rende skæve boliger på baggrund af strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til opnormering af antallet af sociale viceværter.

SO09 Stigende udgifter til køb af krisecenterpladser

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigning som følge af stigende aktivitet og enhedspriser til køb af krisecenterpladser.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2023-2027 til at finansiere køb af krisecenterpladser.

SO11 Planlægningsbevilling til etablering af botilbud til 35 borgere med sindslidelse på Xxxxxxxxxxx 00 og midler til ejendomsdrift på xxxxxxxxx Xxxxxxx 000

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse samt at afsætte midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling.

- 0,6 mio. kr. på service i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til reservationsleje.

- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til ejendomsdrift af Jagtvej 157.

SO13 Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling inklusiv cirkulær økonomi til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse.

Der afsættes:

- 138,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til en anlægsbevilling.

- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 og 0,1 mio. kr. i 2028 til arealleje.

- 7,6 mio. kr. på service i 2028 og 15,1 mio. kr. i 2029 og frem til supplerende driftsmidler.

SO15 Supplerende anlægsbevilling til botilbud Rønnebo

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til montering samt cirkulær økonomi i botilbud Rønnebo.

Der afsættes:

- 8,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 og 5,0 mio. kr. samlet i 2027-2028 til montering.

SO17 Merudgifter som konsekvens af Barnets Lov

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgifter til støttende foranstaltninger og an- bringelser som følge af Barnets Lov, der træder i kraft 1. januar 2024.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. på service i 2024, 11,9 mio. kr. i 2025, 16,8 mio. kr. i 2026 og 19,2 mio. kr. i 2027 og frem til merudgifter som følge af Barnets Lov.

SO20 Revisitering af borgere på Borgervænget som følge af påbud

For at håndtere Socialtilsynets påbud til botilbuddet Borgervænget, er parterne enige om at afsætte midler til køb af 6 døgntilbudspladser samt til tryghedsskabende indsatser mv.

Der afsættes:

- 28,1 mio. kr. på service i 2024, 11,6 mio. kr. årligt i 2025-2026 og 4,3 mio. kr. fra 2027 og frem til at håndtere påbud.

SO24 Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning

Socialforvaltningen har gennem en årrække anbragt unge i singleboliger i bofællesskaber (hybler). En del af disse er placeret i almene lejemål, hvor der ikke er lovhjemmel til at anbringe unge efter servicelo- ven. Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægspulje til udgifter ifm. fraflytning og istandsæt- telse, når de unge flytter fra hybelboligerne.

Der afsættes:

- 14,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til udskiftning af hybelboliger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU01 Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026

Københavns Kommune er forpligtet til at overholde dimensioneringen på SOSU-uddannelserne. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til elevlønninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen.

Der afsættes:

- 58,9 mio. kr. på service i 2024, 64,6 mio. kr. i 2025 og 59,5 mio. kr. i 2026 til SOSU- uddannelsernes elevlønninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

- 20,8 mio. kr. på service i 2024, 23,1 mio. kr. i 2025 og 22,2 mio. kr. i 2026 til SOSU- uddannelsernes elevlønninger i Socialforvaltningen.

Parterne er enige om, at evt. mindreforbrug på indsatsen skal afleveres til kassen. Ligeledes vil forvalt- ningerne skulle kompenseres for evt. merforbrug.

SU02 Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere sekretariatsbetjening og koordinering af Sund- hedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Socialforvaltningen.

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet

København Kommune er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde genoptræningsplaner grundet ventetidsga- rantien på genoptræning. Regeringens akutpakke har imidlertid medført en stigning i antallet af lovplig- tige genoptræningsplaner.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at øge antallet af kommunale genoptræningstilbud

Økonomiudvalget

ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden

Parterne er enige om at videreføre den dialogbaserede proces, der er igangsat med beboerne, med henblik at opstarte et forløb, der i fællesskab skal imødegå forhold i området såsom jordforurening, manglende kloakering og udfordringer vedrørende brandsikkerhed samt socialfaglig indsats.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 til projektledelse, teknisk og juridisk rådgiv- ning, samt dialogmøder i Økonomiforvaltningen.

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til projektledelse og brobygning til udsatte borgere mv. i Socialforvaltningen.

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til projektledelse, juridisk rådgivning og affaldsindsats i Teknik- og Miljøforvaltningen.

SO14 Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud, SU03 realisering af Fremtidens Sølund, BU13 Forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen og SO19 pålagte, men ikke kom- penserede udgifter

Parterne er enige om at afsætte midler til køb af nøglefærdigt botilbud, realisering af fremtidens Sølund samt forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen.

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. på service i 2024, 5,4 mio. kr. i 2025, 5,0 mio. kr. i 2026, 6,2 mio. kr. i 2027, 8,6 mio. kr. i 2028 og 7,6 mio. kr. i 2029 og frem.

- 218,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028.

- 12,2 mio. kr. på finansposter i 2024 og 5,7 mio. kr. i 2027.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 34,2 mio. kr. Depo- neringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Fastholdelse og rekruttering

Stigende demografi og tiltagende mangel på velfærdspersonale skaber udfordrende rammer for den kommunale velfærd. Parterne afsætter derfor i alt 137,8 mio. kr. i perioden 2024-2027 til at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger, pædagoger på dag- området og folkeskolelærere.

Prioritering af udmøntning af midlerne sker i de respektive udvalg, og der kan i den forbindelse også omprioriteres i midler bevilliget i budgetaftalerne 2022 og 2023. Forligspartierne skal inddrages forud for behandlingen i udvalgene.

Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at styrke rekruttering og fastholdelse til Børne- og Ungdomsudvalget.

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af dagtilbudsledelsesuddannelsen (BU39).

- 12,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at styrke rekruttering og fastholdelse til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

- 12,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at styrke rekruttering og fastholdelse til Socialud- valget.

- 1,5 mio. kr. på service i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til gennemførsel af forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune samt en evaluering af forsøget (ØK39).

Rettidig omhu

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BI04 Copenhagen Career Program

Parterne er enige om at afsætte midler til at drive Copenhagen Career Program for at fastholde og til- trække kvalificeret international arbejdskraft.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 og 3,6 mio. kr. årligt i 2026-2027.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU14 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en udvidelse af Strandparkskolen med 24 plad- ser. Samtidig planlægges en modernisering af skolen.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til planlægning af udvidelse og modernisering af Strandparkskolen.

- 8,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2032 af tidligere afsatte midler, anvendes til genhusning i forbindelse med den kommende helhedsrenovering af skolen.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF003 Fortrolig sag

Socialudvalget

SO01b Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven

Formålet med bolig-hjemløseloven er at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Med henblik på at reducere antallet af borgere i hjemløshed, er parterne enige om at afsætte midler til at finansiere øget bostøttekapacitet og relaterede indsatser samt øvrige udgifter.

Der afsættes:

- 30,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til indsatser som skal bringe borgere ud af hjemløs- hed og i egen bolig.

- 3,4 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2027 til nedregulering af overførselsmidler.

SO12 Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling.

SO16 Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger

Parterne er enige om at afsætte en pulje til etablering af 5 x 12 skæve boliger til udsatte borgere.

Der afsættes:

- 25,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til etablering af 5 x 12 skæve boliger.

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til reservationsleje.

- 0,8 mio. kr. på service i 2024 til screeningsbevilling.

- 2,0 mio. kr. på service i 2026, 4,0 mio. kr. årligt i 2027-2028, og 5,5 mio. kr. i 2029 og frem til driftsudgifter.

SO21 Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af anlægsfasen for botilbud på Sluseholmen

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig op- start af botilbud på Sluseholmen til borgere med erhvervet hjerneskade samt indsats for cirkulær øko- nomi bl.a. gennem unødigt merforbrug af cement og andre råstoffer.

Der afsættes:

- 20,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til planlægningsbevilling og anlægsbevilling til tidlig opstart.

SO22 Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til ny tilbygning til skole og dagbehand- lingsinstitutionen Solbakken, Valby samt en indsats for reduktion af projektets CO2- aftryk og etablering af udearealer.

Der afsættes:

- 21,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til anlægsbevilling med indsats for reduktion af pro- jektets CO2 aftryk og etablering af udearealer på matriklen.

- 1,6 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til husleje, administrationsgebyr og vedligehold.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU01 Ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge forsøgsordningen med voksenelevløn på SOSU- området til alle 25+ årige uanset kvalifikationer. Det sker for at opfylde Sundheds- og Omsorgsforvalt- ningens behov for arbejdskraft på sigt og reducere det fremadrettede behov for at anvende vikarer på SOSU-områderne, som er dyrere end kommunens egne medarbejdere.

Der afsættes:

– 7,5 mio. kr. på service i 2024, 11,6 mio. kr. i 2025 og 16,1 mio. kr. i 2026 til voksenelevløn til alle 25+ årige uanset kvalifikationer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

– 0,3 mio. kr. på service i 2024, 7,5 mio. kr. i 2025 og 11,8 mio. kr. i 2026 til voksenelevløn til alle 25+ årige uanset kvalifikationer i Socialforvaltningen.

SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet

Stigende pres og øget kompleksitet i opgaveløsningen på genoptræningsområdet har gjort det nød- vendigt at sende borgere i privat regi. Det har ca. fordoblet København Kommunes udgifter pr. forløb. Parterne er enige om at afsætte midler til at øge den kommunale genoptræningskapacitet. Det sker for at overholde den lovfæstede genoptræningsgaranti og ikke henvise borgere til private tilbud.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til at øge antallet af kommunale genoptræningstilbud samt finansiere faglig og datamæssig understøttelse af området.

Antallet af lovpligtige genoptræningsplaner med behandlingsgaranti er stigende. Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal følge udviklingen i antallet af genoptræningsplaner tæt mhp. at sikre, at der forsat er tilstrækkelig kapacitet.

Teknik- og Miljøudvalget

TM023 Sikring af cyklister

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre trafiksikkerheden for cyklister i krydset ved Foleha- ven-Vigerslevvej.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM099 Tillægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekter vedr. Harrestrup Å

Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til at gennemføre naturgenopretningsprojektet vedr. Harrestrup Å.

Der afsættes:

- 48,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028.

- 0,7 mio. kr. på service i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027, 0,9 mio. kr. i 2028 og 1,0 mio. kr. i 2029 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM129 Supercykelsti – Kystbaneruten, Østerbro

Parterne er enige om at afsætte midler til at anlægge en supercykelsti langs kystbaneruten på Østerbro. Der afsættes desuden midler til implementering af busfremkommelighedstiltag.

Der afsættes:

- 12,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til etablering af supercykelsti og busfremkommelig- hedstiltag.

- 4,4 mio. kr. samlet på anlægsindtægter i 2024-2026, da projektet er medfinansieret af den nati- onale cykelpulje.

- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

Busfremkommelighedstiltagene finansieres af busfremkommelighedspuljen under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget

ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum

Parterne er enige om at understøtte udviklingen af Tingbjerg og afsætte midler til anlæg af vejforbin- delse mellem Tingbjerg og Husum. Anlægget af vejforbindelsen bliver gennemført af Vejdirektoratet.

Der afsættes:

- 189,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til vejforbindelsen fordelt på 118,9 mio. kr. til an- lægsomkostninger, 20,0 mio. kr. til følgeanlæg til Teknik- og Miljøforvaltningen og en pulje til uforudsete udgifter og risici på 50,4 mio. kr.

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2027, og 1,4 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledte driftsud- gifter i forbindelse med anlægsprojektet.

Sikker By

København skal fortsat være en tryg og sikker by at bo og færdes i. Parterne er derfor enige om at af- sætte midler til nedenstående initiativer under Sikker By strategi 2022-2025 for fortsat at øge tryghe- den og mindske kriminaliteten i København Kommune.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hur- tigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK19).

- 5,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 og 10,9 mio. kr. i 2026-2027 til Exit KK (SO33).

- 3,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til 18+ center Voldparken (SO36).

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til 18+ center i Tingbjerg (SO35).

Videre er parterne enige om at igangsætte følgende nye initiativer. Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til LUDO, en ny vej til almensamfundet (SO34).

- 2,8 mio. kr. på service i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025 og 2,7 mio. kr. i 2026 til forsøg med kommu- nale tryghedsvagter (TM197).

Parterne er enige om, at 50 pct. af akutpuljen til anlæg kan anvendes til midlertidige byrumsløsninger til at håndtere konfliktpotentiale, herunder ved akut opstået konflikter. Parterne er derudover enige om, at 50 pct. af akutpuljen på drift, der er videreført i 2024 inden for Økonomiudvalgets egen ramme, kan an- vendes til midlertidig øget bemanding i byrum/faciliteter med konfliktpotentiale, herunder ved akut opstået konflikter.

Partierne er enige om at drøfte muligheden for at tydeliggøre effekten samt resultaterne af Sikker Bys indsats ifm. overførselssagen 2023-2024.

Udsatte boligområder

Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder. Da pro- blemstillingerne i de udsatte boligområder er komplekse og går på tværs af faglige og organisatoriske skel, afsættes der midler til en række initiativer på tværs af kommunens syv forvaltninger.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til områdebaseret forebyggelse af negativ social kon- trol (BI08).

- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til styrket ledelse i dagtilbuddene i Tingbjerg (BU30).

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af intensive familiebehandlingsforløb (FFT) i udsatte boligområder (SO38).

- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder (SO37).

- 4,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelsen af Perspektiv – en beskæftigelsesind- sats for ægtefælleforsørgede (BI18).

- 0,2 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2027 til videreførelsen af Perspektiv – en beskæftigelses- indsats for ægtefælleforsørgede (BI18).

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af Aktive Børn i Forening (KF084).

- 25,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til etablering af trygt og attraktivt byrum mellem Hør- gården og Sundholm, Amager Vest (TM015).

- 0,4 mio. kr. på service i 2029 og 0,5 mio. kr. i 2030 og frem til vedligehold og afledt drift til det sammenhængende byrum mellem Hørgården og Sundholm (TM015).

- 5,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2028 til medfinansiering til ny boligsocial helhedsplan for Valby, Vigerslev, Sjælør og Sydhavnen (TM065).

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til en forandringsplan for Husum Nord (TM066).

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til rådgivning i forbindelse med forandringsplan for Husum Nord (TM066).

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til udvidelse af ordningen om socialrådgiver tilknyttet almen praksis (SU49).

Bevillingsudløb (principaftalen)

KF027 Arbejdermuseet, driftstilskud 2024-2027 (bevillingsudløb) og tilskud til færdiggørelse af no- minering til UNESCO

Arbejdermuseet er et statsanerkendt museum, som formidler arbejderbevægelsens historie og dansk hverdagsliv fra industrialiseringen til i dag. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte drifts- tilskuddet til Arbejdermuseet samt midler til færdiggørelse af nominering til optagelse af museets

forenings- og forsamlingsbygninger, som er blandt de ældste af sin slags i verden, på UNESCO’s ver- densarvsliste. Svaret forventes modtaget ultimo 2026.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til et driftstilskud til Arbejdermuseet.

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 som tilskud til færdiggørelse af UNESCO-nomine- ring.

KF028 Driftstilskud til Filmværkstedet

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte driftstilskuddet til Filmværkstedet.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til et driftstilskud til Filmværkstedet.

KF025 Videreførelse af halværtsordningen på idrætsfaciliteter

Parterne er enige om at videreføre ordningen med halværter i Bellahøj Hallerne, Sundby Idrætspark, Ryparkens Idrætsanlæg, Vanløsehallerne samt fleksibel tilstedeværelse efter behov på 5-10 øvrige kul- tur- og fritidsinstitutioner.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af halværtsordningen.

KF036 Honorarstøtte til musikarrangementer på pleje- og aktivitetscentre

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte honorarstøtteordningen til musikarrangementer på pleje- og aktivitetscentre.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til pulje til honorarstøtte og administration.

KF037 Kvartershuset Sydhavnen, tilskud til aktivitets- og frivillighedskoordinator

Parterne er enige om at fortsætte med tilskuddet til en aktivitets- og frivillighedskoordinator i Kvarters- huset Sydhavnen.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 i tilskud til en aktivitets- og frivillighedskoordinator.

KF034 Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordningen 2024-2026

Parterne er enige om at afsætte midler til et toårigt fribyophold i København i perioden 2024-2026, så København fortsat kan fungere som en friby i regi af ICORN (International Cities of Refugee Network).

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024, 1,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til rejseomkostninger, bo- lig, ICORN-medlemskab mv.

KF029 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger

For at imødekomme den lave foreningsdeltagelse blandt piger i København, er parterne enige om at fortsætte Pigepartnerskabsmodellen.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af Pigepartnerskabsmodellen i otte for- eninger.

KF039 Pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge ordningen med teater på pleje- og aktivitetscen- tre, som sikrer, at ældre borgere på byens pleje- og aktivitetscentre kan få glæde af teateroplevelser. Fo- restillingerne finansieres af Københavns Kommunes pulje og af den statslige refusionsordning for op- søgende teater.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre.

KF030 Charter for et natteliv uden diskrimination og understøttelse af opgaveløsning i Nattelivsud- valget

Med budget 2023 blev det besluttet at relancere Charter for et fair natteliv. Parterne er enige om at af- sætte midler til den fortsatte administrative understøttelse af Nattelivsudvalgets opgaveløsning samt fortsat at efterprøve charterets forpligtelser.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til understøttelse af Nattelivsudvalgets opgaveløsning samt til fortsat efterprøvelse af charterets forpligtelser.

KF041 Ungdommens Demokratihus

Parterne er enige om at fortsætte med at yde tilskud til det organisatoriske arbejde i Ungdommens De- mokratihus på Vesterbro, som bidrager til den demokratiske dannelse hos unge københavnere.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til løn mv. til organisatorisk arbejde ifm. Ungdommens Demokratihus.

KF033 Midlertidige aktiviteter i 2024 i Musikhuset København

Parterne er enige om at afsætte midler til et midlertidigt driftstilskud til Foreningen Musikhuset Køben- havn, så der kan foregå aktiviteter i ejendommen, indtil denne forventeligt lukker for renovering ultimo 2024.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2024 til et driftstilskud til Foreningen Musikhuset København.

KF032 Fortsættelse af samarbejdsaftale DIF/DGI om 10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne Parterne enige om at afsætte midler til fortsættelse af samarbejdsaftalen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI Storkøbenhavn om at inkludere 10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne i udvalgte dele af byen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2024 og 2,9 mio. kr. årligt i 2025-2027 til projektledelse og medarbej- derressourcer til opsøgende foreningsunderstøttelse samt udvikling samt en aktivitetspulje til foreningerne.

KF038 Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed

Cph Volunteers formidler årligt frivillige til ca. 80 københavnske kultur- og idrætsevents. Bevillingen til Cph Volunteers udløber i 2023.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ny episodisk eventfrivillighed

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter yderligere finansiering indenfor egen ramme til etablering af en ny indsats for episodisk eventfrivillighed.

KF035 Fortsat ensartet sommeråbent i de københavnske svømmehaller

Parterne er enige om en at fortsætte udvidelsen og de ensartede åbningstiderne i Københavns otte of- fentlige svømmehaller, så de fremover kun holder lukket i tre af skolernes seks ugers sommerferie.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til udgifter til løn, energi og driftsomkostninger.

KF026 Bunkeafvikling i Huslejenævnet

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsat at afvikle bunken af sager i Huslejenævnet.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til forlængelse af bunkeafviklingen.

KF070 Fortsættelse af bevilling til Daghøjskolerne

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte driftstilskuddet til Københavns fem daghøjskoler, som er selvstændige institutioner, der udbyder en bred vifte af kurser. Tilskuddet udregnes på bag- grund af antal elever.

Der afsættes:

- 11,8 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2027 i driftstilskud til Daghøjskolen Vera, KBH Film & Fotoskole, Daghøjskolen for Indvandrerkvinder, Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK) og Akademiet – Københavns Akademi for Musik, Dans og Teater samt en mindre del af tilskuddet til københavnske elever, der tager kurser på Kursustrappen på Frederiksberg.

BU36 Skolehaver Ellebjerg og De Glade Rødder

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af drift af skolehaver på Ellebjerg Skole og skole- haveprojektet De Glade Rødder.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til driftsmidler til skolehave på Ellebjerg Skole.

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til driftsmidler til De Glade Rødder.

BU39 Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport

Parterne er enige om at videreføre midler, så børn i folkeskolen i København fortsat kan modtage et mu- siktilbud som supplement til skolernes almindelige musikundervisning.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til musiktilbud

BU39 Styrket Åben Skole

Parterne er enige om at fortsætte bevillingen til styrket Åben Skole, heri skal indgå dele af BU64.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

Parterne konstaterer desuden, at der er mange gode, eksterne læringsforløb og -tilbud, som skolerne kan trække på ifm. åben skole, men at de samtidig er fordelt på mange leverandører og organiseringer. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et forslag til en mere samlet indgang til disse læringstilbud, der bl.a. omfatter Skoletjenesten, Åben Skole-portalen, skolehaverne, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, værkstederne BUF-X og kommunens naturskoler og -kolonier.

SU09 Dækning af bevillingsophør vedr. seniorklubber

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre det årlige tilskud til forebyggende og aktive- rende tilbud i byens seniorklubber. Tilskuddet reguleres for at tage højde for, at antallet af borgere over 65 år er stigende i de kommende år.

Der afsættes:

– 5,5 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til tilskud til seniorklubberne.

– 0,6 mio. kr. på service i 2024, 1,3 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. i 2027 til de- mografiregulering af seniorklubber.

SU08 og SU33 Videreførelse af indsatsen ”Vær med hele livet – mere valgfrihed og mindre madspild og oprettelse af testkøkken”

Parterne er enige om at videreføre og udbrede indsatsen med ”fristeskabe” på plejehjem. Tiltaget giver større madmæssig valgfrihed for de ældre og reducerer madspild på plejehjemmene. Parterne er des- uden enige om at videreføre delindsatsen ”Testkøkken” med fokus på udvikling af klimavenlige opskrif- ter samt udbredelse af erfaringer til andre plejehjem.

Der afsættes:

– 1,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelsen af initiativerne.

SU07 Bedre normering i de tidlige aftentimer

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre af bevillingen om bedre normering i de tidlige aftentimer på plejehjem. Det sikrer en mere jævn bemanding mellem dag og aften og understøtter en bedre og mere individuelt tilrettelagt pleje af borgerne.

Der afsættes

– 7,4 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til bedre normering i de tidlige aftentimer.

SU11 Dækning af bevillingsophør - Stigning i antal visiterede Godt liv med artrose-forløb

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge antallet af ”Godt liv med artrose”-forløb. Forløbet er un- derstøttet af digitale træningsløsninger til borgere med artrose (slidgigt) og smerter i hofter og knæ.

Der afsættes:

– 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til finansiering af flere forløb.

SO26 Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre bevillingen i handleplan på området for udsatte børn og unge, som skal sikre, at det nuværende serviceniveau samt antal af nødvendige anbringelser udenfor hjemmet og forebyggende foranstaltninger kan bevares.

Der afsættes:

- 15,3 mio. kr. på service i 2024 og 28,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til handleplanen på området for udsatte børn og unge.

SO73 Videreførelse af pulje til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje, hvor frivillige organisationer kan søge om midler til at understøtte hjemløse hundeejeres udgifter til dyrelægeundersøgelser og sundhedstjek af deres hunde.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

SO77 Videreførelse af projekt ”Sammen om Bellahøj”

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af projekt ”Sammen om Xxxxxxxx” til trygheds- skabende indsatser.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

SO46 Videreførelse af bevilling til Reden

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse bevilling til Reden, som tilbyder socialt udsatte kvinder støtte til at dække basale behov som mad, søvn, beskyttelse og omsorg.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

SO76 Videreførelse af bevilling til Børn, Unge og Sorg

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af bevilling til Børn, Unge og Sorg, som yder specialiseret psykologisk behandling til børn og unge under 28 år og deres familier.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025.

SO42 Ansættelse af to sociale frikortprojektmedarbejdere

Parterne er enige om delvist at fortsætte bevillingen til to sociale frikortprojektmedarbejdere, der yder socialfaglig støtte til at udsatte borgere med et socialt frikort.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

SO30b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Parterne er enige om at afsætte midler til stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere med handicap.

Der afsættes:

- 32,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til stigende udgifter ved køb af botilbudspladser.

SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af merudgifter på børne- og ungeområdet som følge af stigende aktivitet og antal underretninger fra psykiatrien på området for børn og unge.

Der afsættes:

- 53,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til håndtering af stigende mistrivsel og merudgifter til rådgivning blandt børn og unge.

Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service årligt i 2024-2027.

BI13 Grønne job – grønne kompetencer

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre arbejdskraft til den grønne omstilling og afholde grønne matcharrangementer.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2026.

BI12 Opkvalificering målrettet grøn omstilling

Parterne er enige om at afsætte midler til at opkvalificere ledige borgere, så de kan anvende grønne kompetencer til at komme i job.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til en projektleder og en koordinator.

- 2,5 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2026 til opkvalificering og køb af opkvalificeringsforløb.

BI19 Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner

Parterne er enige om at afsætte midler til en videreførelse af veteranindsatsen.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til veterankoordinatorer.

BI10 Iværksætterinitiativer i København

Parterne er enige om at afsætte midler til støtte til Danske Iværksætteres iværksætterfestival.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

BI17 Støtte til TechBBQ

Parterne er enige om at afsætte midler til TechBBQ, der årligt afholder et stort event for iværksættervirk- somheder og SMV’er.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2024.

BI21 Tidlig indsats for internationale studerende

Parterne er enige om at afsætte midler til en tidlig indsats for internationale studerende med det formål at hjælpe studerende tidligt i deres uddannelse samt nylige dimittender med at få relevante jobs.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

BI15 Støtte til Jødisk Informationscenter

Parterne er enige om at videreføre støtte til Jødisk Informationscenter, så foreningens oplysningsar- bejde og forebyggelse af antisemitisme kan videreføres i form af undervisning til skoler, afholde fagkon- ferencer samt deltage i og afholde events.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

BOR01 Lov om beskyttelse af whistleblowere

Parterne er enige om, at der afsættes midler til Borgerrådgiverens arbejdsopgaver i relation til whist- leblowerordningen.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til videreførelse af whistleblowerordningen.

For at imødegå sagsbunken i whistleblowerordningen er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Borgerrådgiveren og Intern Revision kommer med forslag til mulige ændringer af organiseringen af whistleblowerordningen, eksempelvis så Intern Revision løfter en større del af sa- gerne på det økonomiske område, eller at whistleblowerordningen helt eller delvist placeres hos en eks- tern tredjepart. Forslagene til omorganisering skal senest indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Parterne anbefaler, at forvaltningerne fortsat opfordres til at arbejde systematisk med kvalitetsniveauet i borgerbetjeningen og sagsbehandlingen samt styrke det ledelsesmæssige fokus på retssikkerhed og benytte borgernes feedback som vigtig indsigt til forbedringer.

ØK61 Erhvervsområdet

Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til City of Congresses.

- 2,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til erhvervs- og turismefremme i regi af Copenhagen Capacity.

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af styrket kongresturisme – fra er- hvervsturist til privatturist.

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af styrket kongresturisme – styrkelse af City of Congresses.

- 6,5 mio. kr. på service i 2024 og 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2027 til øget støtte til Copenhagen Ca- pacity.

- 0,7 mio. kr. på service årligt i 2024-2027 til tiltrækning af bæredygtige internationale virksom- heder til København

Parterne noterer, at bevillingerne forudsætter statslig medfinansiering.

ØK54 Startup Housing

Parterne er enige om at afsætte midler til Startup Housing, som er midlertidige boliger til studerende, for at understøtte en god start på studiet for nye studerende, indtil de finder en mere permanent bolig.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til midlertidige studieboliger.

Principaftale

Parkering

TM013 Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter

Parterne er enige om at afsætte midler til etableringen af 433 erstatningsparkeringspladser for de plad- ser, der som følge af etableringen af sorteringspunkter blev nedlagt i forbindelse med budget 2023.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024, 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 til leje af par- keringspladser som erstatning for 100 parkeringspladser ved Biologisk Institut.

- 19,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til erstatningspladser i gadeplan.

- 2,5 mio. kr. på service i 2024, 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 2,5 mio. kr. i 2028 til leje af par- keringspladser og leverandørudgifter.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, og 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

Parterne er desuden enige om, at midlerne til deponering afsættes ved indgåelse af de enkelte lejemål og for lejeperioden mellemfinansieres over kommunens kassebeholdning.

Initiativet forventes at fremme parkeringsforholdene i København til gavn for byens borgere.

TM185 Etablering af erstatningsparkeringspladser vedr. pladser nedlagt med Budget 2023 Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere 110 parkeringspladser, som erstatning for parke- ringspladser nedlagt med budget 2023.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2024, 1,6 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 0,8 mio. kr. i 2028 til leje af parke- ringspladser, leverandørudgifter og udbud.

Parterne er enige om, at midlerne til deponering afsættes ved indgåelse af de enkelte lejemål og for le- jeperioden mellemfinansieres over kommunens kassebeholdning.

TM191a Indførelse af betalingsparkering for nulemissionskøretøjer fra 2024

Parterne er enige om, at nulemissionskøretøjer i betalingsområdet skal betale timeparkering og indføre en beboerlicens på 695 kr. for nulemissionskøretøjer. Parterne er desuden enige om, at undtagelsen for tidsbegrænsningen i de tidsbegrænsede p-zoner for nulemissionskøretøjer bortfalder.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til tekniske ændringer.

- 42,7 mio. kr. på service i 2024, 44,1 mio. kr. i 2025, 45,2 mio. kr. i 2026 og 46,2 mio. kr. i 2027 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.

- 42,7 mio. kr. på finansposter i 2024, 44,1 mio. kr. i 2025, 45,2 mio. kr. i 2026 og 46,2 mio. kr. i 2027 og frem som følge af statslig modregning af merudgifter på parkeringsindtægter.

Parterne noterer, at der for emissionsfri delebiler uden fast stamplads skal være en bydækkende licens til 695 kr. Delebiler med fast stamplads fortsætter på uændrede vilkår.

Parkering

Der bliver flere københavnere og flere biler i byen, og det er ikke muligt at sikre kommunale pladser, herunder i p-kældre, til de mange biler, som københavnerne forventes at ville have i fremtiden. Den nu- værende parkeringstakststruktur understøtter ikke i tilstrækkelig grad den grønne omstilling og

klimahensyn, at sikre parkeringspladser til de københavnere, som har behov, samt at begrænse trængs- len fra lokale og udefrakommende biler. Derfor er parterne enige om at se på en gennemgribende re- form af takststrukturen på parkeringsområdet, herunder ift. takster for søn- og helligdage, gadeparke- ring og beboerlicenser i budget 25, i forlængelse af de igangværende screeninger på parkeringsområ- det.

Partierne bag Principaftalen er enige om 2-3 parkeringshuse. Forvaltningerne skal fremlægge forslag til konkrete placeringer og projekter til forhandlingerne om budget 2025.

Bedre parkeringsforhold for hjemmeplejen

Partnerne er enige om, at der skal skabes bedre parkeringsforhold for hjemmeplejen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger hvilke muligheder der er for at sikre bedre parkering for hjemmeplejen. Dette særligt i Indre by og brokvarterne i aftenti- merne, hvor udfordringen er størst. Såfremt der er behov for finansiering til oprettelse eller omdan- nelse af parkeringspladser, henvises finansieringen til forhandlingerne om overførselssagen

2023-2024 eller budget 2025.

TM184 Finansiering af gæstelicenser til koloni-haveejere

Parterne er enige om, at der skal findes en løsning for kolonihaveejere, som påvirkes af implementerin- gen af de nye tidsbegrænsede parkeringszoner. Teknik- og Miljøudvalget skal i december 2023 be- handle en indstilling om en gæstelicens som en konkret løsning for kolonihaveejerne. Parterne er enige om, at finansieringen af en gæstelicens henvises til forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024.

TM020 Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest

For at reducere støjniveauet på Øresundsmotorvejen til gavn for områdets beboere er parterne enige om at afsætte midler til det videre arbejde med at overdække Øresundsmotorvejen.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til udvidet undersøgelse af en priseffektiv støjreduk- tion.

Parterne noterer at overdækning af Helsingørmotorvejen også undersøges.

Trivsel og mental sundhed

BU44 Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en samlet strategi for forebyggelse og håndte- ring af mistrivsel hos børn og unge. Parterne er desuden enige om arbejdet forankres i Børne- og Ung- domsforvaltningen med en tværgående arbejdsgruppe med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Social- forvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024 til udarbejdelse af en samlet strategi for forebyggelse og håndte- ring af mistrivsel.

Frem mod forhandlingerne om budget 2025 vil Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sund- heds- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget blive forelagt et udkast til strategien.

I følge principaftalen for budget 2024 og budget 2025 er partierne enige om, at der i overførselssagen 2023/2024 skal afsættes midler til forebyggelse og håndtering af den stigende mistrivsel blandt børn og unge i København.

Børneområdet

BU22 Styrket trivsel for københavnske børn og unge og BU41 Merforbrug på børne- og ungeområdet i 2024

Børn og unge visiteres i højere grad til specialtilbud, herunder tilbud med en højere pladspris, hvilket har medført stigende udgifter og et forventet merforbrug på specialområdet.

Stærke fællesskaber er afgørende for børn og unges trivsel, og børn og unge med særlige behov skal i højere grad have tidlig støtte og hjælp, og færre skal visiteres til specialtilbud. Børn og unge i et special- tilbud skal i langt højere grad klædes på til at vende tilbage til det almene børnefællesskab i dagtilbud, skole eller fritidstilbud. De almene fællesskaber skal samtidig udvides, så flere børn kan rummes, flere kan undgå at komme i specialtilbud i overgangen fra dagtilbud til skole og flere kan komme tilbage fra de specialtilbud, der især de seneste år er vokset (kategori 3 for børn med autisme og ADHD).

Parterne er derfor enige om at videreføre indsatsplanen ”plads til forskellighed” (Håndtering af sti- gende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet), som styrker den tidlige indsats på det almene område og den rette støtte og hjælp til børn og unge ved at sikre plads til forskellighed. Parterne er endvidere enige om at dække et forventet merforbrug fra 2024 og frem på specialområdet som følge af flere børn med særlige behov, samt visitation til dyrere specialtilbud. De resterende merudgifter på specialområdet i 2024 anvises via besparelsen fra 2023 indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Parterne er desuden enige om at afsætte midler til en analyse, der skal vise, hvad det kræver, hvis alle børn fra almene dagtilbud som udgangspunkt skal kunne starte i en almen børnehaveklasse, hvis speci- altilbud betragtes som midlertidige med tilbageslusning efter fx to år, hvordan der kan gøres brug af Nest-klasser, så økonomien på specialområdet bringes i balance. Internationale erfaringer og erfaringer fra Århus kommune viser, at NEST-klasser giver positive resultater. Derfor ønsker budgetpartierne, at Nestklasser er et centralt element i den analyse, som igangsættes. Analysen skal kigge på best practice i København og i de øvrige store byer og skal desuden- undersøge, hvordan kapacitet på almenområdet kan anvendes til at styrke inkluderende læringsfælleskaber. Analysen udarbejdes af Børne- og Ung- domsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningens Tværgående Analysekontor og fore- lægges Børne- og Ungdomsudvalget forud for budget 2025. De konkrete rammer for analysen fremgår af budgetnotat om styrket trivsel for københavnske børn og unge (BU22).

Der afsættes:

- 106,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til håndtering af udfordring på specialområdet.

- 29,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at videreføre bevillingsudløb vedrørende stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet (plads til forskellighed).

- 2,0 mio. kr. på service i 2024 til en analyse af specialområdet.

BU41 Merudgifter på Børne- og Ungdomsområdet i 2024 og frem

Parterne er herudover enige om at permanentgøre besparelsen i 2023 på 0,75 pct. på alle Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder med henblik på at skabe balance i Børne- og Ungdomsudval- gets budget for 2024. Parterne konstaterer, at Børne- og Ungdomsudvalget foretager eventuelle nød- vendige omprioriteringer inden for udvalgets ramme i 2024 i forbindelse med udmøntningen af Bud- get 2024.

Parterne noterer sig, at der henset til den seneste befolkningsprognose aktuelt kommer færre børn end tidligere forventet i nogle dele af byen. Enkelte skoler og dagtilbud har derfor ledig kapacitet, som kan medføre en økonomisk udfordring og gøre det svært at fastholde den faglige kvalitet. Parterne er derfor enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget i sit budgetbidrag til Budget 2025 fremlægger forslag til, hvordan kapaciteten kan tilpasses, og hvordan ledig kapacitet kan anvendes til midlertidige og

permanente behov, herunder på specialområdet. Børne- og Ungdomsforvaltningen inddrager Økono- miforvaltningen i arbejdet. Forslaget skal ses i sammenhæng med analysen af specialområdet, hvorfor det også skal undersøges, hvordan den ledige kapacitet kan anvendes til at understøtte inklusionen af børn med særlige behov i det almene børnefællesskab.

BU24 Supplerende budgetmodel på almen undervisning

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende budgetmodel på det almene undervisnings- område.

Der afsættes:

- 18,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til at dække stigende dækningsgrader på det al- mene undervisningsområde, udover den demografiske udvikling.

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen årligt udarbejder et budgetnotat til budgetforhandlingerne, hvori der beregnes kompensation eller reduktion for kom- mende budgetår.

BU23 Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler

Parterne er enige om at forbedre skolernes toiletforhold. Derfor afsættes der midler til en række initiati- ver, der kan understøtte bedre toiletforhold på de københavnske skoler.

Der afsættes:

- 50,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til bedre toiletforhold på de københavnske skoler.

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at videreføre bevillingen til forbedring af skoletoilet- ter

Socialområdet

Bevilling til socialområdet

Der er strukturelt pres på det specialiserede socialområde, fordi der kommer flere borgere med diagno- ser, der ses en stigende kompleksitet på socialområdet og fordi der samtidig ses store stigninger i pri- serne. Parterne er enige om at afsætte midler til at adressere dette pres. Samtidig noterer parterne, at besparelsen i 2023 indenfor Socialudvalgets område videreføres i 2024.

Der afsættes:

- 46,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til kernedriften på socialområdet.

Dobbeltdiagnoser

Parterne noterer sig, at der etableres et nyt regionalt tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser 1. sep- tember 2024, og at de nuværende 114 særlige pladser i psykiatrien pr. 1. juli 2024 omlægges til 88 plad- ser til samme målgruppe. Parterne er enige om, at det er vigtigt, at borgerne aldrig falder mellem sto- lene, og at Socialforvaltningen har fokus på samarbejdet med den regionale psykiatri om målgruppen, bl.a. i regi af udsatteenheden og arbejdet i sundhedsklyngerne.

SO28 Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm

Parterne er enige om at afsætte midler til anlægsbevilling til etablering og drift af et Stofindtagelsesrum på Sundholm.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til etablering.

- 7,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til drift.

SO61 Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder Parterne er enige om at afsætte midler til en screeningsbevilling til et eller flere stofindtagelsesrum for- beholdt kvinder med formålet at skærme socialt marginaliserede kvindelige stofmisbrugere i Køben- havn.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til en screeningsbevilling.

SO79 Midlertidigt stofindtagelsesrum

Parterne er enige om, at der frem mod overførelsessagen endvidere udarbejdes et forslag om etable- ring og drift af et midlertidigt stofindtagelsesrum eller anden afskærmning til injektion og om muligt rygning - dette med henblik på hurtigst muligt at skabe en akut skærmning af kvinderne frem til, at et permanent stofindtagelsesrum er etableret.

Unge med opioid misbrug

Parterne er enige om, at SOF og SUF frem mod budget 2025 følger udviklingen i antallet af unge under 25 år med et problematisk forbrug af opioider (smertestillende medicin) og benzodiazepiner (angst- dæmpende medicin), i kombination eller hver for sig, som er er hvervet gennem uautoriseret og illegalt salg. Vurderer SOF og SUF frem mod budget 2025 at der er tale om en bekymrende stigning, er par- terne enige om, at SOF og SUF fremlægger et budgetnotat til budget 2025.

SO30a Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov

Støtte- og plejebehovet blandt borgere med handicap på egne botilbud er stigende. Parterne er derfor enige om at afsætte midler hertil.

Der afsættes:

- 7,8 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til at finansiere det øgede støtte og plejebehov.

Sundhed- og ældre

SU19 Aktivitetspulje til ældre

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje for at give alle plejehjem mulighed for at lave fælles kulturelle og underholdende oplevelser for beboerne for at trivslen og forebygge ensomhed.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til aktivitetspuljen.

SU20 Musikfestival for ældre

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til afholdelse og videreudvikling af musikfestivalen på plejehjem.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2024 og 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 til afholdelse af musikfestival på plejehjem.

SU39 Genoptræning og forebyggende træning

Rette indsats til rette borger kan give et bedre afsæt for genoptræning og forebyggende indsatser til borgere over 65 år. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til et screeningsværktøj.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til test af screeningsværktøjet.

SU26 Frisættelse af ældreområdet med tværfaglige teams og nærvisitation

Parterne er enige om at afprøve og udbrede en ny samarbejdsmodel ”Tværfaglige teams og nærvisita- tion i hjemmeplejen”. Med den nye model etableres mindre, tværfaglige teams med øget fagligt råde- rum og større planlægningsansvar i én hjemmeplejeenhed.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026 og 1,8 mio. kr. i 2027 til tvær- faglige teams og nærvisitation.

SU42 Oplysning om seniorklubbers tilbud og styrket digitalt samvær

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge opmærksomheden på mulige aktiviteter i seniorklubber samt gøre det lettere for københavnerne at deltage i seniorklubbernes fællesskaber og tilbud både fysisk og virtuelt.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2026-2027 til årlig udsendelse af oplysninger om seniortilbud til alle +65-årige via e-Boks eller med post og udstyr til digital optagelse og udsendelse samt oplæring i at bruge udstyret i seniorklubber.

SU31 Kapacitetsudvidelse af Headspace København

Med henblik på at fremme unges mentale trivsel er parterne enige om at tilføre midler til Headspace til udvidelse af åbningstiden og sikre tilstedeværelse af socialfaglige medarbejdere til at understøtte bro- bygning til almen praksis, psykiatrien og kommunale tilbud.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

SU15 Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold

Frem imod Budget 2025 er parterne enige om at undersøge forskellige mulige modeller for ophør af egenbetalingen på kommunens vurderingspladser og korte omsorgsophold. Der sker for at ensarte egenbetalingsforholdene på kommunens forskellige pladstyper.

SU25 Xxxxxx ensomhed og trivsel

Flere ældre føler sig ensomme og har brug for hjælp til at deltage i fællesskaber. Derfor er parterne enige om at udvide borgernes muligheder for fremadrettet at mødes i fællesskaber i og omkring læ- ringslejligheder.

Der afsættes

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ansættelse af én medarbejder til at understøtte be- boerengagementet.

SU30 Nyt Center for Lungesygdomme

Lungesygdomme medfører ofte både angst, utryghed og et liv med flere sygdomsperioder. Parterne er derfor enige om at udvide og styrke tilbuddet til borgere med lungesygdomme i et nyt Center for Lun- gesygdomme.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2024, 3,8 mio. kr. 2025, 4,9 mio. kr. i 2026 og 6,4 mio. kr. i 2027 og frem til Center for Lungesygdomme.

Parterne er ligeledes enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 5,6 mio. kr. Deponeringen mellem-finansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

TM085 En mere ældrevenlig by

Parterne er enige om at afsætte midler til at igangsætte initiativer med henblik på at skabe en mere æl- drevenlig by og øge tilgængeligheden i byen. Det indebærer flere ramper, nedsænkede kantsten, slow lanes på cykelstier og etablering af flere københavnerbænke.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027.

- 0,2 mio. kr. på service i 2025, 0,4 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 og frem til af- ledt drift og vedligehold.

TM004a Indsatser mod luftforurening i byen

Parterne er enige om at fortsætte bekæmpelsen af – og gøre op med – den sundhedsskadelige luftforu- rening i byen. Parterne er ligeledes enige om at samt sikre luftkvaliteten i områder med høj partikelforu- rening og blandt særligt sårbare grupper.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til tre stationære kommunale luftmålestationer.

- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til projektledelse (bevillingsudløb).

- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til kommunikations- og vejledningsindsats.

- 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til udvikling af prognosesystem for varsling af særligt sårbare borgere

Sundheds- og Omsorgsudvalget har desuden afsat 1,4 mio. kr. årligt inden for egen ramme og varigt på service til prognose for luftkvalitet, udvikling af platform til formidling og varsling samt analyser.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat skal samarbejde om indsatsen med at bekæmpe luftforurening og de sundhedsmæssige konsekvenser heraf.

Det fremadrettede arbejde bygger på indsatsen ”Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København”, hvor en ekspertgruppe bl.a. er kommet med anbefalinger og rapporter om sundhed og luftforurening.

SU04, SU38, SU51, SU32 Velfærdsrejser for ældre, midler til biologisk lys på plejehjem, borgerfeed- back i hjemmeplejen på hyppig basis og implementering af Fælles Sprog III vedr. sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning

Biologisk lys forbedrer både plejehjemsbeboernes trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø. Parterne er derfor enige om at implementeres biologisk lys på 2-3 plejehjem med i alt ca. 200 boliger.

Parterne er derudover enige om at lave en app og hjemmeside, hvor modtagere af hjemmepleje kan bedømme den pleje, de modtager. Medarbejdere og deres organisationer vil blive inviteret til dialog i forbindelse med udviklingen og implementeringen af borgerfeedback-løsningen.

Endeligt er parterne enige om at afsætte finansiering til implementering af Fælles Sprog III, og etable- ringen af et 2-årigt pilotforsøg med velfærdsrejser.

Der afsættes til de tre initiativer:

- 3,9 mio. kr. på anlæg i 2024.

- 4,7 mio. kr. på service i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026.

Kulturpakke og idrætsmilliarden

Kulturpakke

KF101 Styrkelse af børnekulturen i København

For at styrke børnekulturen i København er parterne enige om at afsætte midler til, at flere børn kan møde kulturen i daginstitutioner, skoler samt i klub- og fritidslivet.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til igangsættelse af pilotprojekter og ansættelse af en børnekulturkoordinator.

KF102 Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter

Parterne er enige om at sikre finansiering til udvikling og afholdelse af en tilbagevendende kunst- og kulturevent i København. Der er tale om et langsigtet arbejde, og derfor afsættes der i alt 50 mio. kr. over 10 år. Projektet forudsætter, at der tilvejebringes betydelig ekstern finansiering

Der afsættes i budget 2024:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024–2031 til projektledelse, koordinering og fundraising.

- 20 mio. kr. på service i tilskud til afholdelsen af de første to events.

Udmøntningen af de 20 mio. kr. er forudsat engagement blandt de store kulturinstitutioner i Køben- havn samt ekstern finansiering fra fonde, erhvervsliv, mv. I 2024 og 2025 skal konceptet for kunst- og kultureventet udvikles i et samarbejde mellem Københavns Kommune og de relevante kulturinstitutio- ner, fonde og andre relevante aktører. Derudover skal det afklares, hvordan det videre arbejde organise- res bedst med henblik på at sikre langsigtede og stabile rammer udenfor kommunens organisation og med et stærkt ejerskab blandt de bidragende institutioner, fonde, erhvervsaktører mv.

KF103 Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter

For at imødekomme presset på kommunens eksisterende idræts- og kulturfaciliteter, er parterne enige om at afsætte midler til at løfte idrætsudbuddet og skabe kulturtilbud til en bredere målgruppe.

Der afsættes:

- 100,0 mio. kr. på finansposter i 2024 til en skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter.

Fremadrettet skal man også kigge på udvidelse af kapacitet på idræts- og kulturfaciliteter på kommu- nale grunde.

ØK62 World Tour Copenhagen

Parterne er enige om at afsætte midler til World Tour Copenhagen herunder værtsbyaktiviteter som cy- keltopmøde, folkeløb og cykelfestival. Københavns Kommune vil som aktiv værtsby spille en stor rolle, som vil kræve stor involvering fra byens side.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til tilskud til afvikling af World Tour Copenhagen samt til værtsbyaktiviteter.

Hertil kommer midler til værtsbykrav mv., der findes i megaeventpuljen.

Værtskab for VM i hjemløsefodbold

Såfremt København tildeles værtskabet af VM i fodbold for hjemløse ud fra et betinget bud, er parterne enige om at finansieringen kan indgå i udmøntning af Megaeventpuljen.

Hensigtserklæring om Ungdoms OL

Ungdoms-OL afholdes hvert fjerde år for unge atleter mellem 15 og 18 år og er kendetegnet ved ikke alene at være et sportsligt event, men også en kulturel begivenhed med fokus på uddannelse og socialt fællesskab på tværs af idrætter og nationer. Værtskab for et Ungdoms-OL vil være et betydeligt sports- event for København og vil give mulighed for at vise, hvordan man i afviklingen af et stort internationalt event kan bevare et fokus på demokrati, bæredygtighed og forankring i byen.

Parterne er enige om at starte en dialog med staten, Dansk Idrætsforbund, Sport Event Danmark og Den Internationale Olympiske Komite om værtskab.

KF104 København som værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at afholde skole OL frem mod overførselssagen 2023-2024.

KK045 KK vært for April Festival

April Festival er en teaterfestival for børn og unge skabt at Teatercentrum, som hvert år finder sted i en ny kommune. Festivalens overordnede formål er at præsentere børn og unge i alderen 0-16 år for sce- nekunst, uanset deres økonomiske og sociale situation. Festivalen genererer op mod 30.000 gratis tea- terbilletter til børn og unge. Budgetparterne er ønsker, at Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger mulighederne for, at Københavns Kommune kan blive vært for festivalen i 2026 eller 27.

Idrætsmilliard

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune fik i 2021 mulighed for at øge kommunernes inve- steringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i ekstra anlægsmåltal i perioden 2022-2030. Køben- havns Kommunes andel af det ekstra anlægsmåltal udgør 860 mio. kr. Formålet med idrætsmilliarden er, at Københavns Kommune og Frederiksberg kommune får mulighed for ’at bygge og renovere flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt’.

KF015 Samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden

Med Idrætsmilliarden er der skabt mulighed for, at Københavns og Frederiksberg Kommuner via en øget anlægsramme kan løfte kapaciteten på idrætsområdet til gavn for hovedstadens borgere.

Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet med henblik på at undersøge mulighederne for at ud- vikle fælles anlægsprojekter. Der vil til forhandlingerne om Budget 2025 blive udarbejdet en afdækning af behov og forslag til projekter.

KF116 Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2024 vil gå i dialog med staten om at fremrykke anlægsmåltal i Idrætsmilliarden for at sætte ekstra skub i idrætsinvesterin- gerne. Parterne er yderligere enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2024 vil gå i dialog med staten om at få tildelt flere anlægsmåltal til idrætsinvesteringer i en Idrætsmilli- ard 2.0.

Parterne er enige om, at der med budget 2024 prioriteres projekter inden for idrætsmilliarden for 11,1 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024, heraf skal 2,5 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024 prioriteres på idrætsfaciliteter til Overførelsessagen 2023-2024.Sammen med de tidligere besluttede projekter på 93,9 mio. kr. i an- lægsmåltal i 2024, rammes derved de årlige anlægsmåltal for idrætsmilliarden på 105 mio. kr.

Parterne er enige om at prioritere det ekstra anlægsmåltal i 2024 til at igangsætte følgende idrætspro- jekter:

KF016 Planlægning af etape to i udvikling af Sundby Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægningen af etape to i udviklingsplanen for Sundby Id- rætspark, herunder planlægning af en ny svømmehal, et halkompleks, nye parkeringsarealer og et cen- tralt strøg.

Der afsættes:

- 20,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til rammesættende arbejde, planlægning og forbe- redelse af lokalplan.

- 0,2 mio. kr. på service i 2026 til projektledelse.

KF010 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle Tingbjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt anlæg samt at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at etablere en multihal.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at konkretisere mulighederne for at udvikle Ting- bjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt idrætsanlæg.

- 0,3 mio. kr. på service i 2024 til en screening af mulighederne for at bygge en multihal i Ting- bjerg Idrætspark.

KF044 Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af en ny fægtesal samt overdækning af tennis- og beachvolleybaner i Ryparkens Idrætsanlæg. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til ram- mesættende arbejde, der skal afklare mulighederne for den videre udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg.

Der afsættes:

– 5,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

KF008 Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus

Som led i udmøntningen af idrætsmilliarden blev der i Budget 2023 afsat screeningsmidler til Gymna- stikkens Hus, der kan danne ramme om en lang række gymnastikdiscipliner. Interessen for gymnastik er stigende, og en ny specialfacilitet vil imødekomme en stor efterspørgsel på mere kapacitet og tid.

Parterne er derfor enige om, at der skal prioriteres 120 mio. kr. i måltal fra idrætsmilliarden til en bydæk- kende specialfacilitet til gymnastik med udgangspunkt i visionen om et Gymnastikken Hus. Parterne er enige om, at finansiering til Gymnastikkens Hus skal findes i kommende budgetforhandlinger eller overførselsager.

KF112 Ketsjersportens Hus

Der blev i Budget 2020 og overførselssagen 2020-2021 afsat midler til en planlægningsbevilling for Ketsjersporten Hus. Der resterer 0,9 mio. kr. af den allerede afsatte planlægningsbevilling.

Parterne er enige om at omdisponere 0,35 mio. kr. heraf til en ny behovsafklaring og ny screening af mulige placeringer til Ketsjersporten Hus frem mod overførselssagen 2023-2024. Hvis man vil videre med projektet vil der blive behov for yderligere planlægningsmidler i forbindelse med kommende overførselssager eller budgetforhandlinger.

KF117 Valby Idrætspark

I budget 2023 blev der afsat 3,3 mio. kr. til planlægningen af første etape af udviklingen af Valby Idræts- park. Planlægningsfasen forventes afsluttet i forbindelse med budget 2025.

En række repræsentanter for store dele af idrætten i Valby har fremlagt en visionsplan, der bl.a. beskri- ver en række yderligere muligheder for at tilvejebringe bolig-, erhverv- og idrætskvadratmeter i områ- det. Visionen rejser også en række problematikker omkring udbudsret, ejerskab og samlet budgetøko- nomi.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen sideløbende med planlægningsfasen skal belyse alternative scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark, herunder mo- deller for offentligt-privat samarbejde. Scenarierne skal tage afsæt i de aktuelle kommunale planer, her- under scenarie Y og beslutningen om placering af et rehabiliteringscenter i Valby Idrætspark. Parterne noterer sig, at der kan blive behov for finansiering af ekstern rådgivning i overførelsessagen 2023-2024 mhp. at vurdere realiserbarhed i ønskede modeller for fremtidig organisering af udvikling af Valby Id- rætspark. Det igangsatte arbejde i Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen med at belyse mulighederne for at videreudvikle scenarie Y med boliger, erhverv og flere idrætsfaciliteter vil fortsætte, da dette ikke afhænger af model for ejerskabet.

Klimatiltag

Københavns Kommune har været blandt de første kommuner til at sætte ambitiøse klimamål som målet om klimaneutralitet i 2025. Der arbejdes på en ny ambitiøs klimaplan, som skal sætte retningen for kli- maindsatsen i København frem mod 2035, hvor ambitionen er at være klimapositiv

Parterne er enige om, at der med den førte klimapolitik i de kommende år skal sættes et højt ambitions- niveau, der rækker flere år frem. Udviklingen af en ny Klimaplan 2035 byder på et paradigmeskifte i kommunens klimaarbejde, og parterne er enige om at bringe et nyt fokus på reduktioner i københav- nernes forbrugsbaserede CO2-udledninger og CO2-fangst i stor skala og fossilfri vejtrafik ind i forhand- lingerne om budget og overførelsessag de kommende år.

TM181 Etablering af varmepumper

Parterne er enige om at understøtte HOFORs arbejde med etablering af varmepumper. Varmepumper er et vigtigt redskab i fremtidens grønne varmeforsyning, hvor der er fossilfri varmeproduktion samti- digt med, at der arbejdes for udfasning af biomasse. Med de afsatte midler understøttes arbejdet med etablering af varmepumper gennem en kortlægning af mulige arealer i randområder til placering af varmepumper.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 til kortlægning af arealer til varmepumper.

ØK77 Carbon Capture and Storage

Parterne er enige om at anmode HOFOR om at stille sig i spidsen for at analysere og eventuelt byde på regeringens CCS (Carbon Capture and Storage) udbud i 2024 og 2025. HOFOR kan enten byde alene, i samarbejdsaftaler, joint venture eller lignende med andre energi- og affaldsselskaber. Parterne ønsker, at HOFOR går forrest for at gøre fjernvarmen og energiproduktionen i København klimapositiv, og note- rer sig, at et joint venture eller lignende mellem de store punktkilder for CO₂ kan være en hensigtsmæs- sig vej i forhold til kommende statslige udbud. Parterne anmoder derfor HOFOR om at udarbejde et beslutningsoplæg om deltagelse i statens CCS-udbud. Beslutningsoplægget, som blandt andet inde- holder model for partnerskab og finansiering af udgifterne knyttet til at byde på regeringens CCS-ud- bud, forelægges ØU og BR i 4. kvartal 2023.

TM182 Analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i mål

Parterne er enige om at igangsætte en analyse, der skal kortlægge, hvordan fossil vejtrafik kan udfases i København i 2030. Analysen skal komme med helt konkrete modeller for, hvordan København kan nå i

mål i 2030 med at udfase den fossile vejtrafik - modellerne kan indarbejdes i den kommende klimaplan. Med analysen gennemføres en kortlægning af hhv. de juridiske, geografiske og tekniske barrierer lige- som det forbrugsbaserede klimaftryk ved at indføre et krav om fossilfri kørsel i København opgøres.

Herudover skal der ses på social bæredygtighed, jf. BR den 4. maj 2023.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik.

De øvrige initiativer i klimapakken forventes tilsammen at reducere kommunens udledninger med ca. 70 ton CO2e i 2025 og med ca. 90 ton CO2e årligt, når initiativerne er fuldt indfaset, beregnet efter det eksisterende CO2 regnskab, som ikke indregner forbrugsbaserede udledninger. Derudover er parterne enige om at igangsætte yderligere initiativer, som skal sikre CO2-reduktioner især på byggeri og anlæg samt at prioritere udarbejdelsen af den nye klimaplan 2035.

Øvrige klimatiltag

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 til udvikling af Klimaplan 2035 og målsætnin- ger for indkøb (ØK43).

- 0,7 mio. kr. på service i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. årligt i 2026-2027 til involvering af erhvervsliv og vidensaktører i samarbejder om værdikæder (TM075).

- 2 mio. kr. på service i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2027 til stedspeci- fikke data om borgernes forbrugsbaserede emissioner (TM077).

- 1,9 mio. kr. på service i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 til klima i lokalplanlægningen og videreudvikling af bæredygtighedsværktøj (TM070a).

- 1,6 mio. kr. på service i 2024, 1,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til borgernær indsats med fokus på solceller (TM068).

- 0,3 mio. kr. på service i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til opstilling af scenarier for CO2-reduktion i renoverings-/transformationsprojekter (ØK17).

- 1,5 mio. kr. på service i 2024 og 4,4 mio. kr. i 2025 til model for klimarigtigt vedligehold (ØK36).

- 5,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold (ØK37).

Parterne er desuden enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af relevante fagforvaltninger skal se nærmere på potentialet for klimaoptimering af funktionsprogrammer for kommunens nybyggeri og fremlægger forslag hertil til kommende politiske forhandlinger (ØK17).

ØK38 Hensigtserklæring om samordnet varetransport

Parterne er enige om at optimere vareleveringen til kommunens institutioner ved at samordne varele- veringen og dermed opnå færre ugentlige leveringer, så færre lastbiler skal køre rundt i byen hver dag. Parterne ønsker at afsætte midler hertil ved fremtidige forhandlinger om budget.

ØK59 Hensigtserklæring om dialog med Københavns Kommunes selskaber om skovrejsning Parterne er enige om at intensivere dialogen med selskaber ejet af Københavns Kommune om anven- delsen af skovrejsning og udtagning af lavbundsjord som del af deres virke fx i forbindelse med vand- indvinding.

Hensigtserklæring om fremrykning af CO2-reduktioner

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal undersøge mulighederne for at fremrykke CO2-reduktioner fra tidligere aftalte klimainitiativer fx indkøb af fossilfri arbejdsmaskiner fra budget 2023. Der afrapporteres til overførselssag 2023-2024.

ØK29 Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsæt- telse af pilotprojekter.

Forligskredsen er enige om til budget 2025 at se på finansiering til et pilotprojekt i Ørestad vedrørende effektiv udnyttelse af bygningernes energiforbrug, der skal iværksættes og implementeres i Ørestad.

Pilotprojektet vil omhandle de Flex-energiløsninger, der er udviklet i et samarbejde mellem Køben- havns Kommune, HOFOR, IBM og Energi Danmark.

Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA

Forligskredsen er enige om, at der skal drøftes finansiering til at foretage en PPA-aftale, såfremt ud- budsmaterialet ligger klar til overførselssag 2023-2024, alternativt til budget 2025. En PPA forventes at medføre en reduktion i Co2.

TM086 Hensigtserklæring om initiativer vedrørende elladestandere - udbud af ladestandere Parterne er enige om, at kommunen skal fremtidssikre arealer til ladeinfrastruktur. Parterne er enige om at drøfte finansiering ved kommende politiske forhandlinger, så kommunen kan ændre på vejforhol- dene i områder, hvor det ellers er vanskeligt at etablere ladestandere. Samtidig kan kommunens egne p-pladser stilles til rådighed for elladestandere med henblik på at fremme etableringen af den nødven- dige ladeinfrastruktur for omstillingen til en hovedstad fri for fossil vejtrafik. Der arbejdes på at forbe- rede et udbud af ladestandere på kommunale p-arealer med henblik på at indgå i forhandlingerne om overførselssag 2023-2024.

SU47 Klimaneutralt Nyt Neurorehabilitering KBH

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltnin- gen udarbejder en række mulige klimatiltag i byggeri og drift i forbindelse med anlægsbevillingen for Nyt Neurorehabilitering KBH til budget 2025.

Biodiversitet

TM040a Biodiversitet – En samlet grundpakke for Københavns Kommune

For at fremme Københavns Kommunes biodiversitet og dermed forbedre vilkårene for planter og dyr i kommunen, er parterne enige om at afsætte midler til implementeringen af Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi og tilhørende handleplan. Parterne noterer, at puljen til borgerdrevne indsatser udmøntes til projekter med offentlig adgang.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026, 2,0 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 til monitoreringsprogram samt udarbejdelse af baseline for Københavns biodi- versitet.

- 25,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til at fremme biodiversitet i bygge- og anlægsprojek- ter i alle forvaltninger.

- 0,4 mio. kr. på service i 2024, 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,7 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. på service i 2027 til administration af den tværkommunale pulje, som skal fremme bio- diversitet i anlægsprojekter samt rådgiverbistand til evaluering.

- 0,5 mio. kr. på service i 2025, 1,0 mio. kr. på service i 2026, 1,1 mio. kr. på service i 2027 og 1,2 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.

- 8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at fortsætte biodiversitetspuljen til borgerdrevne ind- satser.

- 1,0 mio. kr. på service i 2024 til screening og kortlægning af biodiversiteten på kommunens are- aler.

TM062 Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb

Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at etablere åbne rørlagte vandløb i København med henblik på at skabe flere rekreative områder i København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024 til rådgivende konsulentydelser inkl. modelberegninger.

- 0,1 mio. kr. på service i 2025-2027 til opfølgning og ajourføring af modeller.

Parterne er desuden enige om at fortsætte det videre arbejde med etablering af Den Grønne Boulevard med udgangspunkt i den forelagte foranalyse om nedgravning af trafik på Åboulevarden og H.C. An- dersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro med henblik på at skabe en grøn kile.

Byens grønne kiler

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en samlet plan for flere grønne kiler og sammenhængende grønne områder i Københavns Kommune frem mod budget 2025. Planen skal bl.a. indbefatte fremtidens Grøndalspark (TM127), Par- ken ved Bispeengbuen (TM018), Fra Fælled til Strand på tværs af Sundby og Kalkbrænderigade i Nord- havn samt Træpolitikkens målsætning om 100.000 flere træer i Københavns Kommune.

Mere metro og generel udbygning af infrastruktur

ØK68 Mere metro og generel udbygning af infrastruktur

Anlægsloven for metrolinjen M5 Øst, som skal metrobetjene Lynetteholm og koble Lynetteholm sam- men med de øvrige metrolinjer, forventes fremsat 1. halvår 2025. Forinden vil en aftale om finansierin- gen af den nye metrolinje skulle indgås mellem Københavns Kommune og staten. Parterne er enige om at igangsætte finansieringen af 6,3 mia. kr. til mere metro i byen.

Der afsættes:

- 251,3 mio. kr. på finansposter i 2024 til finansieringsmanko fra merprovenu vedr. dækningsaf- gift for forretningsejendomme.

- 50,3 mio. kr. på finansposter i 2024, 18,1 mio. kr. i 2025, 18,2 mio. kr. i 2026 og 19,6 mio. kr. i 2027 som følge af modregning af merprovenu vedr. dækningsafgift for forretningsejendomme.

Kasseopbygning med yderligere 150 mio. kr. fra 2026 og frem, videreførelse af kasseopbygning til 2035 samt finansieringen fra 2028 og frem indarbejdes med indkaldelsescirkulæret for budget 2025.

Grøn og mere sikker trafik

TM107 Trafikanalyse og -plan for Amager

Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af trafikforholdene på Amager, udarbejde en trafik- plan for bydelen, igangsætte en visionsproces for bydelen samt sikre et overordnet paradigmeskift for lokale trafikplaner.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at sikre et overordnet paradigmeskift for lokale tra- fikplaner og udarbejdelse af analyse og udkast til trafikplan for Amager samt proces for vision for bydelen.

Parterne er enige om, at den finansierede løsning kan opfølges af en byrumsanalyse på linje med erfa- ringerne fra Middelalderbyen. Denne analyse skal blandt andet se på muligheden for at flytte gadepar- kering til parkering i konstruktion. Finansiering heraf henvises til kommende forhandlinger om budget- tet.

TM025 Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele

Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge krydset ved Gammel Køge Landevej/Xxxx Xxxxx- sens Vej. Initiativerne forventes at bidrage til en øget trafiksikkerhed i det ombyggede kryds.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til krydsombygning Gammel Køge Landevej/Xxxx Xx- cobsens Vej.

TM033 Indkørselsforbud omkring skoler, bydækkende

Parterne er enige om, i dialog med skoler, at afsætte midler til etablering af indkørselsforbud omkring 30 skoler i København. Initiativet forventes at bidrage til mere trygge og sikre ankomstforhold på de valgte skoler til gavn for områdets beboere.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028.

- 0,1 mio. kr. på service årligt i 2025-2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM019 Sikker skolevej – Katrinedals Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til at gøre skolevejene omkring Katrinedals Skole mere sikre at krydse.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025

- 0,1 mio. kr. på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold

TM032 Sikker skolevej – Harrestup Å Skole, Valby

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre mere tryghedsskabende forhold, herunder bedre krydsningsforhold omkring Harrestrup Å Skole.

Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026.

- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM159 Permanent lukning af Vester Voldgade for gennemkørende trafik, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til en permanent lukning for gennemkørende trafik på Vester Voldgade ved Rådhuspladsen. Initiativet forventes at fremme fremkommeligheden for cyklister og fod- gængere.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til permanent lukning af Vester Voldgade.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM091 Mulighed for at cykle mod ensretningen, bydækkende

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af gader, hvor det er muligt at etab- lere modstrømscykling samt til en pulje, som skal finansiere etableringen af modstrømscykling på 10-20 udvalgte strækninger.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til foranalyse og en pulje til etablering af løsninger.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM119 Sikker skolevej Randersgade

For at kortlægge uheld, utryghedsfaktorer og trafikmængder mm. er parterne enige om at afsætte mid- ler til at foretage en foranalyse med henblik på at belyse, hvordan Randersgade kan gøres mere sikker for bløde trafikanter.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

TM035 Skoleveje – Rødkilde Skole – Bellahøjvej, Brønshøj/Husum

Parterne er enige om at etablere bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej til gavn for de bløde tra- fikanter.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej.

- 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold ved Brønshøjvej.

TM198 Hvidkildevej: Skolevejsprojekter pba. af ændringer i skoledistrikter, Vanløse

Parterne er enige om, at der skal sikres en mere tryg krydsning af Hulgårdsvej og cykelrute på Hvidkilde- vej ved at etablere mindre tilpasninger og fysiske foranstaltninger. Finansiering heraf henvises til for- handlingerne om overførselssagen 2023-2024.

TM180 Fredeliggørelse af klimakvarteret, Østerbro

Københavns Kommune skal hele tiden undersøge mulighederne for at gentænke byen på nye og inno- vative måder. Parterne er enige om at skabe et roligt åndehul i byen, hvor bløde trafikanter prioriteres over biltrafikken.

Der afsættes:

- 10,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til dialogproces, projektledelse samt etablering af tra- fikø.

- 0,1 mio. kr. på service i 2027 og 0,3 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til afledt drift og ved- ligehold.

Parterne noterer, at fredeliggørelse skal gennemføres på en sådan måde, at det samlede antal parke- ringspladser er uændret.

Højresving for rødt for cyklister – dialog med Københavns Politi

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal kortlægge egnede kryds, hvor trafikanter kan foretage højresving for rødt med henblik på at ansøge Københavns politi om tilladelse.

Samarbejde med forsikringsselskaber og politi om at adressere cykeltyveri

Cykel er et af de grønneste transportmidler. Mange tusinde københavnere får hvert år stjålet deres cy- kel, og Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse viser år efter år, at cykeltyveri er den situation, som flest københavnere bekymrer sig om at blive udsat for i deres nabolag. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen (Sikker By) skal søge et samarbejde med Kø- benhavns Politi og forsikringsbranchen om en styrket indsats mod cykeltyverier, og at et eventuelt be- hov for kommunal finansiering skal indgå i overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025.

TM010a Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave Undersøgelsen har til formål at kvalificere den løsning for en ny bro, som blev anbefalet i Teknik- og Mil- jøudvalget på baggrund af den gennemførte screening. Den skal undersøge de tekniske forhold samt trafikale løsninger ved brolandingerne og tilknytningen til den eksisterende infrastruktur. Beboerne og andre relevante parter skal inddrages i processen.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til videre projektering.

Forligskredsen vil på den baggrund tage stilling til ansøgningen statslig medfinansiering, jf. de afsatte midler til cykelinfrastruktur i Infrastrukturaftalen.

Havneringen II/ Østlige del

Der skal frem mod budget 2025 fremlægges forslag til, hvordan Havneringen II/Østlige del kan færdig- gøres, så der skabes flere muligheder for at færdes langs og krydse Københavns havn.

Cykelinfrastruktur – nye bydele

TM125 Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen, Indre By og Østerbro

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af pendulfærgefart og en broløsning mellem Østerbro og Refshaleøen.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til foranalyse af pendulfærgefart og til foranalyse af broløsning.

TM130 Cykelforbedringer på Refshalevej, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler at foretage trafiksikkerhedsløsninger på Refshalevej. Initiativet forventes at fremme trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Refshalevej til gavn for byens bor- gere.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM148 Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen, flere bydele

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af mulighederne for cykelinfrastruk- tur til og i Østhavnen.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025.

Lokal vejinfrastruktur i Østhavnen

ØK60 Miljøkonsekvensvurdering for Refshalevej

Parterne er enige om at afsætte midler til at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering af en trafikal op- gradering af Refshalevej for at muliggøre styrket fremkommelighed og trafiksikkerhed for især fodgæn- gere og cyklister. Miljøkonsekvensvurderingen foretages af Sund & Bælt i forbindelse med den igang- værende miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej. Parterne er enige om at finde den resterende fi- nansiering til at færdiggøre miljøkonsekvensvurderingen i overførselssagen 2023-2024.

Der afsættes:

- 15,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til igangsættelse af en miljøkonsekvensvurdering af Refs- halevej.

Lynetteholm puljen

ØK69 Lynetteholm puljen

Parterne er enige om, at puljen til Lynetteholm fyldes op til oprindeligt niveau, og at formålet med den samlede Lynetteholm pulje udvides, så puljen fremover kan anvendes til at agere på ønsker og behov opstået i relation til Lynetteholm-projektet.

Der afsættes:

- 14,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til genopfyldning af Lynetteholm puljen.

TM172 Trafikale forhold ved Nordøstamager skole, Amager Øst

Parterne er enige om at forbedre de trafikale forhold ved Nordøstamager Skole. Finansiering sker inden for Lynetteholm puljen.

Kødbyen

ØK28 Hensigtserklæring om håndtering af vedligeholdelsesefterslæb i Kødbyen

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen afsøger fondsmuligheder og muligheder for alternativ finansiering af vedligehold i Kødbyen. Lejere i Kødbyen vil løbende blive inddraget og orienteret. For- slag til håndtering af vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen, herunder helt eller delvist salg, vil indgå i for- handlingerne om overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025.

Plan for vedligehold af kommunens bygninger

ØK70 Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering

Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme skal evaluere den eksisterende model og udarbejde forslag til en opdateret styringsmodel for vedligehold, der blandt andet tager højde for behovet for energirenoveringer, samt en model for udvikling af langsigtet vedligeholdelsesplanlægning for ud- valgte bygningsgrupper, såsom daginstitutioner og idrætsanlæg.

Københavns Ejendomme præsenterer evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og ny styringsmodel for vedligehold for Økonomiudvalget i løbet af 2024 og fremsætter herefter forslag til nye modeller ved forhandlingerne om henholdsvis budget 2025 og overførselssagen 2024-2025.

Øvrige

ØK06 Reduktion af indkomstskat

Parterne er enige om, at Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint fra 23,70 til 23,60 pct., da det ikke er et mål i sig selv at have overskydende midler i kommunekassen. Re- duktionen medfører et fald i københavnernes skattebetaling på 143,0 mio. kr. i 2024.

Indtægten reduceres med:

- 143,0 mio. kr. på finansposter i 2024, 127,9 mio. kr. i 2025, 128,8 mio. kr. i 2026 og 129,4 mio. kr. i 2027 og frem.

Parterne noterer sig, at Københavns Kommune har modtaget tilsagn om tilskud for i alt 276,4 mio. kr. i perioden 2024-2027 til skattenedsættelsen.

Med udgangspunkt i de nuværende økonomiske rammer forpligter parterne hinanden på at sænke skatten yderligere med 0,1 procentpoint til budget 2025. Partierne noterer sig, at SF står uden for denne del af aftalen.

Øvrige politiske prioriteringer

BI35 Flere fritidsjobsindsatser for unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe flere fritidsjobsindsatser for unge.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til en årlig ”jobdag” på folkeskolerne og udvidelse af lønrefusion i 5 måneder til de 13-14-årige i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

BI38 Øget fokus på job og karriere på International Citizen Days

Parterne er enige om at afsætte midler til et øget fokus på job og karriere på International Citizen Days.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til støtte til International Citizen Days.

BI05 Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap og særligt borgere med usynligt handicap samt opbygge kapaciteten til fremover at drive opgaven.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til én indgang for virksomheder.

Lavere sagsstammer

Parterne er enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal følge ledigheden og størrel- sen af målgrupperne udsatte ledige over og under 30 år for at vurdere konsekvenserne for antallet af sager pr. jobkonsulent, herunder særlig for gruppen af udsatte unge, der har behov for en håndholdt indsats.

Parterne er enige om, at udviklingen følges frem mod budget 2025, hvor det vurderes, om der skal ud- arbejdes et budgetnotat om yderligere finansiering.

BI26 Faste møder i følgegruppe til Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimi- nation og hadforbrydelser

Aftalepartierne er enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i perioden 2024–2027 af- holder møder med den følgegruppe, som forvaltningen etablerede i forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser, som blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2023. Udgifterne afholdes af forvaltningens egen ramme.

BI28 Initiativer målrettet inuit/ grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser

Parterne er enige om at afsætte midler til et frivilligt venskabsprogram mellem København og Nuuk, en informationsindsats til forebyggelse af racisme, diskrimination og hadforbrydelser samt en udvikling af særskilt beskæftigelses- og uddannelsesprogram for oprindelige folk.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. i 2024 på service og 1,3 mio. kr. årligt i 2025-2027.

- 0,4 mio. kr. i 2024 på overførsler og 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027.

Parterne har med budget 2024 afsat midler til at udvikle et beskæftigelses- og uddannelsesprogram målrettet inuit/grønlændere. Parterne er på den baggrund enige om, at en videreførelse og eventuel

skalering af initiativer målrettet inuit/grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimina- tion og hadforbrydelser skal indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Inuitpakke herunder med SO80 hensigtserklæring om markering af det grønlandske hus

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen forud for forhandlingerne om overførselssagen 2023- 2024 udarbejder et budgetnotat med henblik på fejringen af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum og herunder Grønlands nationaldag, som er inden for samme uge. Indhold og varighed af jubilæumsmar- keringen afklares frem mod overførselssagen.

KF077 Fortsættelse af Brobold

Brobold er en paraplyforening, som består af Nørrebro United, BK Skjold og BK Vestia, hvis hovedfor- mål er at skabe et fællesskab om fodbold med fokus på de grupper, der traditionelt står på kanten af for- eningslivet. Projektet har bl.a. realiseret seks såkaldte Brobold-baner og udviklet decentrale fodboldtil- bud i samspil med lokale aktører på Nørrebro og Østerbro. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte Projekt Brobold med de tre nuværende foreninger.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til projektledelse og broboldstovholdere i tre forenin- ger samt administration, revision med mere.

KF100 Fælles om fodbold

Projektet Fælles om Fodbold, som er støttet af Socialstyrelsen, blev etableret i 2021 og er et fodboldfællesskab for mennesker i udsatte positioner. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den nuværende indsats i tre københavnske byområder.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til Kultur- og Fritidsudvalget.

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til Socialudvalget.

KF067 Støtte til Skoleskakkens Hus

Skoleskakkens Hus - Hjernens motionscenter i København er et godt initiativ, som vil give mange kø- benhavnske børn og unge mulighed for at dyrke deres passion for skak. Det vil også blive et sted, hvor generationer mødes. Budgetpartierne er enige om at gå i dialog om etableringen af Skoleskakkens Hus og vil frem mod overførselssagen klarlægge, om Københavns Kommune kan støtte projektet.

KF108 Driftsstøtte Copenhagen Contemporary – udvidelse af eksisterende servicebevilling

Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af det eksisterende driftstilskud til det internatio- nale center for samtidskunst Copenhagen Contemporary på Refshaleøen til at afhjælpe et stigende ud- giftsniveau.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til et udvidet driftstilskud til Copenhagen Contempo- rary.

KF089 Dansehallerne – færdiggørelse af Kedelhuset i 2024

Dansehallerne er en national platform for ny koreografisk scenekunst, som flytter ind i Kedelhuset i Carlsberg Byen og åbner for publikum i sensommeren 2024. Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af lånet til Bygningsfonden Kedelhuset til køb af inventar.

Der afsættes:

- 18,5 mio. kr. på finansposter i 2024 til udvidelse af lånet til Bygningsfonden Kedelhuset til køb af inventar.

KF107 Tilskud til Xxxxxxxxxxxx Musikakademi

Børn fra hele København - uanset køn og religion – skal have mulighed for at dele oplevelsen ved at skabe musik sammen. Parterne er enige om at afsætte midler til musikundervisning af københavnske børn og unge på Xxxxxxxxxxxx Musikakademi.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 i tilskud til musikundervisning af københavnske børn og unge på Xxxxxxxxxxxx Musikakademi.

KF006 Copenhagen Visitor Service og digital Visitor Guide

For at understøtte turismeindsatsen er parterne enige om at afsætte midler til at fortsætte Copenhagen Visitor Service (CVS) og en mobil gæsteservice samt at etablere en digital gæsteservice, Visitor Guiden.

Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til drift af CVS og den mobile gæsteservice.

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2024 til etablering af ny digital Visitor Guide.

- 0,4 mio. kr. på service i 2023 til etablering af ny digital Visitor Guide.

- 0,4 mio. kr. på service i 2024 til assistance fra Koncern IT.

KF115 Hensigtserklæring om arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen forud for budget 2025 fremlægger en samlet arealplan for kultur og fritid, som udover planer for hhv. bold- baner, idrætshaller og svømmehaller også indeholder planer for biblioteker og kulturhuse i forhold til behov og udbygningsmuligheder.

KF005 Pulje til opretholdelse af serviceniveau i forbindelse med konvertering af lejemål Københavns Kommune er forpligtet til at opkræve markedsleje fra idræts- og kulturaktører, der både har støtteberettigede aktiviteter og kommerciel virksomhed. For at opretholde den samlede støtte til kultur- og fritidslivet i København er parterne enige om, at den højere lejeindtægt, som kommunen får, skal tilbageføres til kultur- og fritidslivet jf. modellen i KF005.

BU26 Ajourføring og sikring af fortsat lovmedholdighed af skoler og institutioners IT-systemer Parterne noterer, at håndtering af opgradering og udskiftning af skolernes trådløse netværk håndteres ved at optage et internt lån på 11,0 mio. kr. på anlæg til udfordringen i 2024. Det interne lån afdrages til kassen over 6 år fra 2025-2030 med 2,0 mio. kr. årligt.

Parterne er endvidere enige om, at udfordringen i 2025-2027 ligeledes kan håndteres via internt lån.

BU40 Velfærdserhvervspraktik

Parterne er enige om, at flere folkeskoleelever skal have mulighed for at blive introduceret til velfærds- uddannelserne, og afsætter derfor midler til velfærdspraktikforløb.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024 og 1,7 mio. kr. på service årligt i 2025-2027.

BU34 Styrket musikundervisning for børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke det samlede udbud af musikundervisning med et pi- lotprojekt med undervisning på fire folkeskoler og udvidelse af musikskolens kapacitet.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. årligt i 2026-2027 til styrket musik- undervisning.

Skoleidræts- og skolesvømmehaller

Der er med budget 2023 foretaget en indledende screening af 33 skolematrikler. Den indikerer, at der kan findes plads til en idrætskapacitet ved følgende fire skoler: Brønshøj Skole, Gerbrandskolen, Kirse- bærhavens Skole og Strandvejsskolen. Næste skridt er, at der udpeges hvilke skoler, der skal arbejdes videre med som grundlag for at kunne søge planlægningsbevilling.

Parterne er enige om, at der arbejdes videre med screeningen af skoleidræts- og skolesvømmehaller med henblik på planlægningsbevilling til overførselssagen 2023-2024 og i budget 2025 om ny idræts- kapacitet på de udvalgte placeringer.

BU70 Forsøg med senere mødetid for de ældste elever

Der er forskning, der peger på, at skoleelever i teenageårene vil få større udbytte af undervisningen, hvis de begynder skolen senere på dagen. Budgetparterne er enige om at opfordre folkeskolerne til at igangsætte forsøg med dette, og at den enkelte skolebestyrelse og skoleledelse har beslutningskompe- tencen til at sætte forsøg i gang og indhente erfaringer med det til fælles brug.

BU51 Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger

Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger. Pul- jen er forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen og uddeles i samarbejde med Kultur- og Fritidsfor- valtningen.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2025.

BU71 Til- og omflyttere sidestilles på 3-5 årsområdet i Københavns Kommune

Parterne er enige om at afsætte midler til en ny model, så familier med børn i 3-5-års alderen, der flytter til Københavns Kommune eller flytter internt i kommunen, sidestilles med øvrige københavnske familier med opskrevne børn i dagtilbud.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til administration og forældrekommunikation.

SO40 Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsættelse af bevilling til den selvejende institution Sjakket, der samarbejder med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobsindsats. Sjakket tilbyder pædagogiske fritidsjobs til unge i alderen 14-17 år.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 til fortsættelse af bevillingen.

SO46 Bevilling til Reden

Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til Reden, som tilbyder socialt udsatte kvinder støtte til at dække basale behov som mad, søvn, beskyttelse og omsorg.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til brobygning til psykiatrien.

SO81 Nedbringelse af ventelisten på botilbud (Forsyningsforpligtelsen)

Parterne er enige om at afsætte midler til nedbringelse af ventelisten på botilbudspladser, som indgår i forsyningsforpligtelsen efter servicelovens §4, for borgere, der har ventet mere end 6 måneder.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. årligt på service i perioden 2024-2027 til køb af botilbudspladser.

SO47 Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlændere i socialt udsatte positioner For at tilbyde rådgivning, vejledning og relevant sagsbehandling til borgere med grønlandsk baggrund, er parterne enige om at afsætte midler til fremskudt sagsbehandling.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til to sagsbehandlere.

SO65 opkvalificering i LGBT+ kompetencer

Parterne er enige om at afsætte midler til en opkvalificering af medarbejdere på sociale tilbud i Social- forvaltningen og civilsamfundsorganisationer, der møder udsatte LGBT+ personer i deres arbejdsgang.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til udvikling og afholdelse af kursus til opkvalificering af medarbejdere i LGBT+ kompetencer.

SO43 Tilskud til Linie 14

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til Linie 14, som er et værested for borgere med tidli- gere misbrug af stoffer, kriminalitet og prostitution, samt vejledning til borgere, der ønsker vejledning til at blive stoffri.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025-2027 til tilskud til drift.

SO58 Fuld weekendåbent i Café Dugnad

Parterne er enige om at afsætte midler til forhøjelse af Café Dugnads bevilling, så der er mulighed for at udvide åbningstiderne i weekenden, så de svarer til åbningstiderne på hverdage.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til udvidelse af åbningstiderne.

SO54 Potentiale ved ændret visitationspraksis

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen frem mod overførselssagen 2023-2024 undersøger, hvad det økonomiske potentiale er, hvis Køben- havns Kommune ændrer visitationspraksis, og regionen i større omfang finansierer udgifterne via den regionale opgavevaretagelse på området.

TM059 Reduktion af engangsemballage

For at bidrage til innovative løsninger på udfordringerne med engangsemballage er parterne enige om at afsætte midler til at reducere mængden af engangsemballage.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 til en innovationspulje til caféer og restauranter, der vil afprøve genbrugeligt take-away emballage. Puljen skal også kunne søges i forbindelse med megaevents, hvor Københavns Kommune er (med)arrangører.

TM001a Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middel- alderbyen.

Der afsættes:

- 4,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til foranalyse og dispositionsforslag for flagskibspro- jekterne samt afdækning af muligheden for anvendelse af private bilparkeringsanlæg til cykel- parkering.

Parterne er enige om, at parterne skal tage stilling til midlertidig brug af de byrum, der opstår i takt med at gadeparkering bliver nedlagt og indtil etablering af flagskibsprojekterne. Finansiering af de midlerti- dige byrum kan ske løbende i kommende budgetforhandlinger.

TM003 Fremkommelighed for gangbesværede borgere

Parterne er enige om at afsætte midler til forskellige tilgængelighedstiltag for gangbesværede borgere med henblik på at fremme deres vilkår i byen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til pulje for mindre tilgængelighedstiltag.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM039 Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til søer og åer samt kloakledninger Parterne er enige om at afsætte midler til at renovere og omlægge kommunens dele af kommunens vandforsyning til søer og åer. Der afsættes derudover midler til at kortlægge kommunens kloakker, vandledninger og dræn. Initiativet forventes at forbedre den økologiske tilstand i kommunens søer og åer.

Der afsættes:

- 13,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024 og 2025 til en genopretning- og vedligeholdelsesplan for vandforsyningen til søer og åer, omlægning af afløb fra Sortedam sø Nord og rensning af vand til Damhussøen.

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til kortlægning af kommunens kloakker, vandledninger og dræn.

TM064 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyse Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal belyse mulighederne for at forbedre de trafikale forhold på Artillerivej mellem Vejlands Alle og Rundholtsvej, herunder ved Boldklubben Hekla.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

TM121 Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe mere vild natur på Amager Fælled. Initiativet forven- tes at fremme biodiversiteten til gavn for dyr og planter.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af overdrev på boldbanerne øst for Artillerivej.

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af overdrevet.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 samt 0,4 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af bortfald af Kultur- og Fritidsudvalgets hidtidige bevilling til afledt drift og vedligehold af områ- det.

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til fjernelse af asfalt og udsåning af hjemmehørende frø på model- flyvebanen.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af det anlagte overdrev på modelflyvebanen.

TM139 Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene

Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt toilet ved Bellahøj Friluftsscene.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af et nyt standardtoilet.

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til rengøring af toiletterne.

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toiletterne.

TM151 Etablering af hundegård ud for Sønder Boulevard 18-28

For at fremme forholdene for hundeejere i området er parterne enige om at afsætte midler til at etab- lere en hundegård på Sønder Boulevard. Den præcise placering undersøges i dialog med lokaludvalg i forhold til området Enghavevej og Sønder Boulevard.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2024 til opsætning af hundegård.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM174 Bylivsgade på Hovedvagtsgade, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til at se på mulighederne for at etablere en bylivsgade på Hoved- vagtsgade. En bylivsgade forventes at kunne tilgodese gående og cyklister ved at give flere opholdsmu- lighederne på gaden.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

Midlerne udmøntes efter aftale i forligskredsen.

TM127 Foranalyse om fremtidens Grøndalspark – med åbent vand, Grøndalsrute, rekreative funktio- ner og øget biodiversitet i synergi med skybrudssikring, Vanløse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af fremtidens Grøndalspark. Initiativet forventes at kortlægge, hvordan rekreative funktioner kan samtænkes med et fokus på øget biodiversitet og sky- brudssikring.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025.

ØK18 Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle forvaltninger igangsætter en analyse af ressortopdelingen i Københavns Kommune og afrapporterer til Økonomiudvalget og Borger- repræsentation ved årsskiftet 2024-2025.

Der afsættes

- 2,0 mio. kr. på service i 2024 til en analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune.

ØK40 Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street

Parterne er enige om at afsætte midler til en aktivitetspulje, som Københavns Kommune kan anvende i det indledende arbejde med en helhedsplan for Pusher Street.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024-2025 til en aktivitetspulje.

ØK42 Tilgængelighed i kommunens bygninger

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at forbedre tilgængeligheden i kommunens bygninger.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til tilgængelighedsfremmende tiltag i kommunens bygninger samt til at udbrede oplysninger om tilgængelighed.

ØK59 Forundersøgelse af skovrejsning

Parterne er enige om at afsatte midler til en forundersøgelse af skovrejsning i og udenfor Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2024 til forundersøgelse.

ØK58 Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen

Parterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af overdækning af Amager Metro på den åbne ba- negrav mellem Strandlodsvej og Øresundsvej samt undersøge alternative anvendelsesmuligheder her- under solceller, bl.a. i dialog med private.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til anlægstilskud til Metroselskabet, der udfører undersøgelsen.

Københavns Kommune forudsættes at deltage i opgaveløsningen.

Udvikling af Palads og Vesterport

Vesterport rummer et stort potentiale for at kunne være mere for københavnerne, end området er i dag. Parterne er enige om, at der er behov for afklaring af fremtiden for området. Derfor skal der igangsættes en startredegørelse om Palads inden udgangen af 1. kvartal 2024, så arbejdet med fremtidens Palads kan komme videre. Parterne forbeholder sig ret til at tilkendegive ønsker om ændringer af det af grund- ejerne fremlagte forslag. Ligeledes tilslutter parterne sig, at der opstartes arbejde med lokalplan for overdækning af Vesterport Banegrav.

ØK35 Forlængelse af megaeventpuljen

For at understøtte Københavns Kommunes arbejde med tilbagevendende megaevents og signatur- events er parterne enige om at forlænge midlerne i Megaeventpuljen.

Der afsættes:

- 15,0 mio. kr. på service i 2027 til Megaeventpuljen.

BU54 Indsatser for højtbegavede elever

Parterne er enige om at afsætte midler til kompetenceudvikling i indsatser for højt begavede elever i kommunens folkeskoler.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 til kompetenceudvikling med fo- kus på talent.

SO64 Red Barnets indsats ’Hjem til Os’ – Venskabsfamilier til børn med en social sag

For at understøtte Red Barnets indsats ’Hjem til Os’ er parterne enige om at fortsætte bevillingen, så det igangværende projekt med frivillige venskabsfamilier kan fortsætte.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

TM143 En mere ren by

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre initiativer, som vil bidrage til en renere by.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ekstra tømning af eksisterende affaldskurve.

BI22 Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksæt- tere om grøn omstilling

Parterne er enige om at afsætte midler til to initiativer målrettet indsatsen over for ledige i forhold til at opnå grønne kompetencer.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til en udgående grøn erhvervsenhed.

- 6,0 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2026 til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til opkvalificering af udsatte unge og voksne til at varetage grønne opgaver.

Hensigtserklæring om indsatser for grøn omstilling i virksomheder og grønne jobs

Forligskredsen er enige om ved overførselssagen 2023-2024 at drøfte mulighederne for, at der kan ska- bes flere grønne jobs, der skal understøtte grøn omstilling hos byens erhverv og virksomheder. Det er partiernes ambition, at flere af byens ledige skal have de rette kompetencer til at varetage grønne job- funktioner og til at kunne understøtte byens virksomheder i grøn vækst og samfundets grønne omstil- ling. Det kan bl.a. være indsatser som ”grønne ambassadører”, opkvalificering af ledige til grønne kom- petencer samt afholdelse af grønne jobmesser.

TM154 Pulje til grønne bylivsgader

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 6 grønne bylivsgader.

Der afsættes:

- 13,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til bylivsgadepulje.

- 0,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af bylivsgaderne.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til betalingsparkering.

- -0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og frem som følge af statslig modregning af merudgif- ter på parkeringsindtægter.

TM106 Toilet i Amager Strandpark ved Strandtorvet

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et standardtoilet bestående af et handicapegnet unisex toilet samt et mindre unisex toilet ved Strandtorvet i Amager Strandpark.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2025.

- 0,1 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM108 Anvendelse af grundvand fra Carlsbergforkastningen til Utterslev Mose

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at oppumpe grundvand med henblik på at lede det til Utterslev Mose. Tilførslen af rent vand forventes at fremme vandkvaliteten i mosen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2024 til forundersøgelser, herunder geofysiske undersøgelser og etable- ring af prøveboring og prøvepumpning.

TM051 Fremtidens grønne genopretning

Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere en mere helhedsorienteret planlægning, hvor byrumsforbedrende tiltag inkorporeres i genopretningsprojekter. Initiativet forventes at bidrage til mere attraktive byrum til gavn for byens borgere.

Der afsættes:

- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal prioritere byrumsforbedrende tiltag, der ikke koster parkeringspladser på strækningen. På steder med belægning over 85% skal der være enighed i forligskredsen om projekterne.

Affaldstakster

Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges frem mod overførselssagen 2023-2024 at fremlægge mulig- heder for, hvordan husholdningernes affaldstakster kan reduceres, mens det høje sorteringsniveau op- retholdes.

KF071 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte lejeaftalen vedr. Kastrup Skøjtehal i 2024-sæso- nen. Tårnby Kommune dækker den anden halvdel af driftsudgifterne.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2024 til leje af halvdelen af aktivitetstiderne (inkl. depotplads) i Kastrup Skøjtehal.

Reduktion i kontingent til KL

I lyset af, at landets kommuner og regioner skal spare tre mia. kr. på administrative opgaver, opfordrer aftaleparterne KL til at reducere KLs administration, så medlemskontingent kan reduceres.

Udmøntning af puljer

ØK05 Udmøntning af investeringspuljerne

Med budget 2023 blev der afsat 415 mio. kr. (2023 p/l) til investeringspuljerne, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med

overførelsessagen og forhandlingerne om budget. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2023. Efter første udmøntning i forbindelse med overførselssagen 2022-2023 resterer der 34,5 mio. kr. i investeringspuljen og 11,8 mio. kr. i innovationspuljen (2024 p/l).

Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbage- betalingstid på maksimalt 6 år.

Der afsættes:

- 27,7 mio. kr. på service i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025, 11,2 mio. kr. i 2026, 8,6 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. årligt i 2028 og 2029 til Fremtidens Indkøb.

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til Fremtidens Indkøb.

- 2,9 mio. kr. på service i 2024 og 2,7 mio. kr. i 2025 til Automatisering af skadebehandling.

- 4,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til Indregulering af varmeanlæg.

- 7,7 mio. kr. på anlæg i 2024 til Anskaffelse af ESM-system.

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2024 til Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond.

Forslaget Indregulering af varmeanlæg forventes at reducere kommunens udledninger med 47 ton CO2e i 2025 og med 47 ton CO2e årligt ved fuld indfasning

Parterne er derudover enige om, at der prioriteres servicemåltal til at optage et internt lån på 5,3 mio. kr. i 2023 og 5,3 mio. kr. i 2024 til investeringsforslaget Fremtidens Indkøb. Lånet tilbagebetales med effektiviseringer fra forslaget i perioden 2025-2029.

De afsatte midler til alle 5 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 0,7 mio. kr. i 2024 stigende til 182,2 mio. kr. i 2030 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2025 og frem.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 4 forslag til innovationspuljen. Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til Træning med robotteknologi.

- 1,9 mio. kr. på service i 2024 og 2,9 mio. kr. i 2025 til Machine learning og NLP til understøttelse af dokumentation.

- 1,5 mio. kr. på service i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til Afprøvning af low-code teknologi til udvik- ling af applikationer i KK.

- 1,8 mio. kr. på service i 2024 til Bedre og mere effektiv indretning af administrative arbejdsplad- ser.

Investeringsforslagene finansieres med 34,4 mio. kr. fra investeringspuljen for 2023, mens innovations- forslagene finansieres med 11,8 mio. kr. fra innovationspuljen for 2023. Den resterende finansiering på 55,2 mio. kr. til investeringsforslagene finansieres af de kommende investeringspuljer for 2024 samt service- og anlægsmåltal.

Der udmøntes samlet set 101,4 mio. kr. til investerings- og innovationsforslagene, heraf 84,4 mio. kr. på service og 17,0 mio. kr. på anlæg.

Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2024)

Med budget 2024 afsættes i alt 320 mio. kr. til udmøntning af investeringspuljerne i 2024, heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen.

Investeringspuljerne skal bl.a. sikre finansiering til at indfri Økonomiudvalgets målsætning om, at effek- tiviseringerne i videst mulige omfang skal indfries ved hjælp af investeringsforslag, samt at tværgående effektiviseringer skal bidrage med minimum 80 mio. kr. årligt. Derved sikres, at den nødvendige omstil- ling i kommunen sker på baggrund af investeringer i driften.

Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med over- førselssager og budgetforhandlinger, og at puljerne udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10,0 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med overførsels- sagen og 5,0 mio. kr. til budgetaftalen.

Måltallet for investeringspuljen for 2024 fordeles med 42,5 mio. kr. på service i 2024 og 48,8 mio. kr. på anlæg i 2024, 65,0 mio. kr. i 2025 og 2026 og 80,0 mio. kr. i 2027, idet der anvises måltal fra den kom- mende investeringspulje for 2024 til investeringsforslagene i budget 2024.

TM50 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele

For at forhindre yderligere nedslidning blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 indarbej- det en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 174,9 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvan- ding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2027.

Finansiering

Økonomiske rammer for budget 2024

Med budgetforslaget for 2024 er det finansielle råderum opgjort til 5.030,7 mio. kr. Hertil kommer et likviditetsoverskud fra reel kasse på 655,8 mio. kr. Investeringsforslag, som godkendes med budget 2024, trækker råderum for 101, 4 mio. kr., som er 55,2 mio. kr. udover det tilbageværende beløb i inve- steringspuljerne. De 55,2 mio. kr. finansieres af investeringspuljen for 2024. Det finansielle råderum kan anvendes til at finansiere nye aktiviteter.

Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer:

- 6,7 mio. kr. i mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2023.

- Parterne er enige om, at finansiering fra annullering af bevilling til Skole i De Gamles By og Guldberg Skole etape 2 i budgetforslag 2024 på 513,0 mio. kr. disponeres i budgetaftale 2024.

- Som følge af beslutningen om reduktion af administrative udgifter i økonomiaftale 2024 reduceres udgifterne til administration i Københavns Kommune med 38 mio. kr. på service i 2024 og frem. Reduktionen fordeles mellem fagudvalgene med 5,0 mio. kr. og 8 mio. kr. for Økonomiudvalget. Samlet set reduceres de administrative udgifter med 38 mio. kr. i 2024 og frem.

- Parterne noterer sig, at Borgerrepræsentationen har besluttet at omdisponere merprovenu fra skattenedsættelser i 2023 for perioden 2024-2026 på i alt 38,2 mio. kr., som således sænker finansieringen i budgetaftalen. Forhøjelse af den kommunale serviceramme i Finanslovsforslag 2024 på 67,4 mio. kr. i 2024, som medfører et samlet løft i finansieringen på 127,0 mio. kr. fra 2024 til 2027.

- Parterne noterer sig, at finansieringen falder med 38,0 mio. kr. som følge af, at merprovenu vedr. skattenedsættelse anvendes til at bygge metro-/ klimapuljen op.

- Finansieringen sænkes med 513,7 mio. kr. som følge af opdaterede skøn for ejendomsskatter.

- 12,9 mio. kr. i mindreudgifter, der skyldes et ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster i 2024 som følge af Økonomisk Redegørelse i august 2023 samt justering af enhedspriser for førtidspensionister. I beløbet er der reserveret en pulje til forventet midtvejsregulering på 104,7 mio. kr. (ØK13), heraf reduceres puljen med 21,0 mio. kr. til 86,2 mio. kr., der frigiver finansiering til budgetaftalen for 2024.

- En reduktion af finansieringen på 4,0 mio. kr. i perioden 2024-2027 som følge af ’Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027’ (TÆF). TÆF reducerer servicemåltallet med 0,6 mio. kr. i 2024.

- Parterne er enige om, at overskydende finansiering fra regnearket på 5 mio. kr. på service i 2024 og 10 mio. kr. på øvrige i 2024 indgår som finansiering i budgetaftalen for 2024. Ved en eventuel difference mellem regnearket og afstemningsprogrammet afholder eller tilfalder finansiering til puljen til uforudsete udgifter og/eller råderum.

- Der konverteres vedligeholdelsesprojekter på bygning fra service til anlæg 5 for mio. kr. (ØK14)

Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har anvendt 813,1 mio. kr. til service i 2024 og finansiering i alt 5.963,2 mio. kr. i budgetaftalen for 2024.

Med aftalen fastsættes Københavns Kommunes serviceudgifter i 2024 til 31.745 mio. kr. Niveauet for bruttoanlæg fastsættes til 3.300 mio. kr. i 2024. Hertil fastsættes bruttoanlæg vedr. idrætsmilliarden til 105 mio. kr. Det endelige bruttoanlægsmåltal vil først blive fastlagt, når den fælleskommunale budget- koordinering er tilendebragt senest den 15. oktober 2023.

Budgetforudsætninger

For 2024 indgår følgende skattesatser for hhv. indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift:

- Kommunal indkomstskat: 23,60 procent.

- Grundskyld: 5,10 promille.

- Dækningsafgift: 12,7 promille.

Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2024 udgør 79,8 mio. kr.

Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 73,0 mio. kr. i 2024 som følge af befolkningstilvæksten i Københavns Kommune. De stigende udgifter til demografi fordeler sig mellem udvalg på følgende vis:

- -30,4 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.

- 38,0 mio. kr. til Socialudvalget.

- 65,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Effektiviseringsstrategi

Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2024, inklusiv stigende effektiviseringer fra tidligere års besluttede effektiviseringsforslag, frigør:

- 198,4 mio. kr. i 2024 og frem, hvoraf der besluttes nye effektiviseringer for 119,2 mio. kr. i 2024.

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper

Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan over- holde rammerne i Økonomiaftalen for 2024. Parterne noterer sig, at der først er endelig klarhed over den fælleskommunale budgetkoordinering mellem kommunerne efter indgåelsen af budgetaftalen.

Såfremt den fælles kommunale budgetlægning betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bli- ver lavere end 31.745 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service tilsvarende og ved behov servicebufferpuljen.

Parterne noterer sig også, at Økonomiudvalget med første behandling af budgetforslag 2024 og over- slagsårene 2025-2027 den 23. august 2023 godkendte, at Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftalen bemyndiges til at reperiodisere anlægsudgifter (med undtagelse af anlægsprojekter un- der idrætsmilliarden) samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem de økonomiske styringsom- råder (service, anlæg, overførsler mv.), såfremt det er en forudsætning for at nå i mål med kommuner- nes samlede overholdelse af rammerne i økonomiaftalen for 2024.

Parterne er enige om følgende principper:

- Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges en indstilling den 24. oktober 2023 om endelig styringsmodel for bruttoanlæg i 2024.

- At der afsættes 200 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024 til de prioriterede anlægsprojekter. Fordelingen af anlægsmåltallet på de prioriterede anlægsprojekter i budgetaftalen vil blive fastlagt med indstillingen til Økonomiudvalget den 24. oktober 2023.

- Projekter med anlægsudgifter afsat i 2023 skal fagudvalgene selv anvise anlægsmåltal til, inden for de udmeldte anlægsmåltal med tredje anlægsoversigt 2023 (BR d. 21. september 2023) medmindre andet står angivet i budgetaftalen.

- At der reserveres anlægsmåltal til centrale puljer på 127,3 mio. kr. på anlæg i 2024, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (28,5 mio. kr.), investeringspuljen (48,8 mio. kr.) og måltal til nye projekter i overførselssagen 2023-2024 (50,0 mio. kr.).

- At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsudgifter fra 2024 til 2025 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i vedtaget budget 2024.

Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at periodisere anlægsprojekter kor- rekt i 2024 og overslagsårene.

Ændringer til budgetaftale 2024 aftales mellem parterne. Derudover noterer parterne sig, at ved uover- ensstemmelser i økonomien mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilag 1, der er gæl- dende.

Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- At stemme for ’Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027’ (TÆF).

- At en række anlægsprojekter stjernemarkeres (gives en anlægsbevilling med budgetvedtagelsen) og derved kan igangsættes ved budgetårets start, eller for enkelte projekters vedkommende i 2023, efter vedtagelsen af budgettet. Stjernemarkerede anlægsprojekter fastlægges efter at budgetaftale 2024 er indgået, således stjernemarkerede anlægsprojekter kvalitetssikres i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Stjernemarkeringer vil fremgå af materialet, der udsendes med det øvrige materiale til afstemningsprogrammet (budgetvedtagelsen).

- At afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver overført til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.

- At mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet på grund af afrundinger i bilag 1 reguleres på kommunens kasse.

- At mindre tekniske afvigelser mellem de samlede udgifter og indtægter i året 2024 reguleres på kassen, så indtægter og udgifter er i balance.

- At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2025 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2025 (bevillingsudløb), skal finansieres inden for udvalgets budget.

Principper for budgetstyring og overførselssag

Parterne er enige om at videreføre de gældende principper for budgetstyring, herunder at der ved prognoserne og risikolisten følges op på, om udvalgene overholder budgettet.

Parterne er enige om, at de i 2024 vil anvende et eventuelt mindreforbrug i regnskabet for 2023 (over- førselssagen 2023-2024) til nye aktiviteter, hvor der tages hensyn til ønsker om at overføre opsparing i decentrale institutioner, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Parterne er enige om, at der reserveres:

- 84,5 mio. kr. i servicemåltal til en pulje i 2024, som giver mulighed for at overføre et eventuelt mindreforbrug fra 2023 til 2024 (servicebufferpuljen).

Parterne er enige om, at servicebufferpuljen justeres med 0,5 mio. kr. fra 85,0 mio. kr. til 84,5 mio. kr., som frigiver servicemåltal til budgetaftale 2024.

Parterne er enige om, at udgifter på service til fordrevne ukrainere i 2024 midlertidigt modregnes i servicebufferpuljen af hensyn til at overholde Københavns Kommunes servicemåltal i vedtaget budget 2024. Modregningen annulleres i overførselssagen 2023-2024.

Opfølgning på puljer til afledt drift

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde opgør det forven- tede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2024 forud for overfør- selssagen 2023-2024 og budgetforhandlingerne 2025. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen.

Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt der er forventet mindre- forbrug på puljerne i 2025 samt overslagsår. Eventuelle mindreforbrug vil indgå i kommunens råderum til budget 2025.

Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg

Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er der- for enige om at videreføre beslutningen om, at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med overfør- selssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.

Københavns Kommune 62/62

Budget 2024