Aftale mellem Daginstitutionen Midtbyen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Midtbyen og dagtilbudschefen

Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Xxxxx- og Familiechefen repræsenteret ved xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx. Aftalen er et element i Silkeborg Kommunes styringsmodel og beskriver de økonomiske rammer og væsentligste mål for institutionen i det kommende år.

Institutionsaftalen findes også på kommunens hjemmeside.

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Midtbyen for 2016-17:

Mål	Handlinger	Succeskriterier
Børn og forældre oplever kvalitet og sammenhæng ved overgange i Dagtilbud. At vi sikrer en sammenhæng mellem børnehave og skole i forhold til overgangen.	Kvalificering af praksis ved anvendelse af læringen fra Barnet i Centrum. Der besluttes en tydelig fælles ramme for overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Der er udarbejdet et fælles overleveringsskema der udfyldes for alle børn. Lærerne i 0.kl mødes med børnehavepersonalet en gang om året. Skolen deltager i forældremøder i børnehaverne i efteråret og fortæller om skolen og hvad det vil sige at være skoleparat. Fælles aktiviteter skole og børnehuse imellem, herunder børn lærer børn, olympiade med børnehaveklassen m.m. Vi arbejder generelt med at udvikle samarbejdet.	At børnenes trivsel øges. Der afholdes samtaler ved overgange med deltagelse af forældre og personale fra henholdsvis dagpleje/vuggestue og børnehave. Xxxx og forældre oplever tryghed og nærvær.
At få LP modellen implementeret som arbejdsredskab i Midtbyen.	Der sættes tid af på personalemøder til at personalet kan arbejde med anvendelse af LP modellen.	At LP modellen anvendes i flere sammenhænge som et naturligt arbejdsredskab i den pædagogiske praksis.

2. Specifikke forhold for Daginstitutionen Midtbyen

Xxxx skrives op til og optages i én af daginstitutionens huse. Hver daginstitution råder over en eller flere bygninger. Antal kvadratmeter og opholdsareal i den enkelte bygning, er afgørende for hvor mange børn, der maksimalt kan indskrives i huset. Nedenstående oversigt viser husene, adresserne og den maksimale kapacitet i daginstitutionen samt børnetallet, der er grundlag for det korrigerede budget 2016 pr. 1. januar.

Enhed	Adresse	Maksimal kapacitet	Budget børnetal
Akacien/Kernehuset	Skolegade 28 8600 Silkeborg	Vuggestue: 35 Børnehave: 75	Vuggestue: 35 Børnehave: 64
Børnehaven Skolegade	Skolegade 18 8600 Silkeborg	Børnehave: 33	Børnehave: 31
Granly	Gjessøvej 40 C+D 8600 Silkeborg	Vuggestue: 26 Børnehave: 68	Vuggestue: 22 Børnehave: 51

2.1 Specielle aftaler for daginstitutionen

Akacien/Kernehuset, Børnehaven Skolegade og Granly tildeles 10 timer ekstra pr. uge på grund af drift mere end ét sted og Børnehaven Skolegade tildeles 18 timer ekstra pr. uge på grund af mindre driftsenhed på anden adresse.

3. Økonomi og styring

3.1 Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

18.920.000 kr.

Driftsbudget for 2016

3.2 Decentralisering

De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde.

Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder. Se decentraliseringsaftalen i Budget 2016 i overblik på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Daginstitutionerne tildeles ét budget, fordelt på følgende poster:

• Løn – ledere og medarbejdere

• Personaleudgifter (forsikring, befordring, uddannelse)

• Materialeudgifter

• Ekstra vedligeholdelse

Daginstitutionen kan opfatte ovenstående budgetposter som én pose penge og må efter eget ønske budgetomplacere indenfor egen institution.

Daginstitutionen har mulighed for at overføre budgetbeløb mellem regnskabsår op til +/- 5 % af det vedtagne budget. Underskud på mere end 5 % accepteres ikke, og det er Børne- og Familieafdelingens ansvar at udarbejde en afdragsordning over 3 år med institutionen. Ved forventet mindre forbrug udover 5 %, skal der i november fremsendes en begrundet ansøgning om eventuel overførsel til økonomistaben via Børne- og Familieafdelingen.

Budget til ovenstående poster er tildelt som et bruttobeløb. Forældrebetaling afhængigt af modulvalg opkræves og indtægtsføres centralt.

Udover ovenstående afsættes der et budget til kost i de daginstitutioner, som har kostordning. Budgettet til kost er fuldt ud forældrefinansieret, bortset fra friplads og søskenderabat. Der kan ikke overføres budget mellem konto til kost og øvrige konti.

3.3 Budgetforudsætninger løn og personaleudgifter

Budgettet til daginstitutionerne er baseret på det forventede børnetal og en række nøgletal. Generelt indeholder Silkeborg Kommunes budget 2016 ligesom budget 2015 en effektivisering på 1 %. Denne effektivisering har dog ikke medført en nedsættelse af nøgletallene for daginstitutionsområdet. Personalenormeringen er tværtimod forøget med 1,5 % i børnehaverne og 3,5 % i vuggestuerne i 2015 og 2016 pga. statens tilførsel af midler øremærket til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

Børnetallet i Silkeborg Kommune har i en årrække været faldende. Mange daginstitutioner oplever derfor et faldende budget.

Nøgletal for tildeling af lønbudget:

Vuggestuebørn: 9,22 timer pr. barn pr. uge De første 20 børnehavebørn pr. enhed: 5,35 timer pr. barn pr. uge. Efterfølgende Børnehavebørn: 4,46 timer pr. barn pr. uge Børn under 3 år indskrevet i børnehave: 7,29 timer pr. barn pr. uge Inklusion: 0,159 timer pr. barn pr. uge

Derudover tildeles 2,75 % til vikardækning af korttidsfravær. Det fremgår af punkt 2.1, om institutionen tildeles ekstra personaleressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer.

Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere, på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5

% medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2016 er

395.249 kr. pr. år. for pædagoger og 320.953 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 366.645 kr.

Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Dog tildeles der fra centrale konti ekstra ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og evt. andre betydelige, uafværgelige personaleudgifter efter anmodninger.

Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfon- den flyttes til central konto i maj måned. Barselsfonden er til solidarisk medfinansiering af udgifterne til barselsvikarer i Silkeborg Kommune.

3.4 Budgetforudsætninger øvrige udgifter

Personaleudgifter:

Kurser: 1.339 kr. pr. årsværk Tjenestekørsel: 772 kr. pr. årsværk Personforsikringer: 5.793 kr. pr. årsværk

Budgetbeløbet til personforsikringer er afsat på baggrund af en i Silkeborg Kommune fastsat takst.

Beskæftigelsesmaterialer:

1.769 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost

2.193 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost

Budgetbeløb til kurser og tjenestekørsel og beskæftigelsesmaterialer er fremskrevet fra 2015 med KL´s forventede prisstigning.

3.5 Ejendomsudgifter der er afsat på institutionen

Efter aftale i 2012 er der tilbageført 2 mio. kr. fra Fælles Ejendomsdrift, som er blevet fordelt på de decentrale institutioner med 20.831 kr. pr. enhed og 231 kr. pr. barn. Pengene skal dække alle nyanskaffelser på legepladsen og alle tiltag på bygningen, der ikke er vedligehold. Vedligehold af bygninger og legepladser, fejning og snerydning varetages af Fælles Ejendomsdrift.

Udgiften til Rengøring, pudsning af vinduer og måtteservice afholdes af Fælles Ejendomsdrift, med mindre der er indgået særskilt aftale.