Projektforslag: Bakkebyen delområde 3, Vejle 1. Projektforslag Evt. bemærkninger til projektforslag: Der er indgået betinget aftale med bygherre 2. Lokalitet Projekt Art Dato Bakkebyen delområde 3, Vejle Ny udstykning 2023-12-05 Adresse Kommune...
Projektforslag: Bakkebyen delområde 3, Vejle |
1. Projektforslag |
Evt. bemærkninger til projektforslag: |
Der er indgået betinget aftale med bygherre |
2. Lokalitet |
Projekt | Art | Dato |
Bakkebyen delområde 3, Vejle | Ny udstykning | 2023-12-05 |
Adresse | Kommune | Lokalplan |
0 | Vejle | Del af 1207 |
3. Indstilling |
Projektforslagets konsekvens ift. reference og varmepumpescenarierne og selskabsøkonomisk resultat (negative resultater udtrykker reduktion i samfunds- og kundeøkonomiske omkostninger samt CO2-emission hhv. selskabsøkonomisk underskud): |
Parameter | CO2 ift. reference [%] | CO2 Ift. varmepumpe [%] | Økonomi ift. reference [%] | Økonomi ift. varmepumpe [%] | Selsk.økon. resultat [TDKK] | Kalk.rente [% pa] | Periode [år] |
Samfundsøkonomi | -22 | -22 | 3,5 | 20 | |||
CO2-emission | 197 | 197 | |||||
Kundeøkonomi | 3,5 | 20 | |||||
Ekskl. ekstraordinære bidrag | 22 | 22 | |||||
Inkl. ekstraordinære bidrag | 22 | 22 | |||||
Selskabsøkonomi | 5,0 | 20 | |||||
Ekskl. ekstraordinære bidrag | 183 | ||||||
Inkl. ekstraordinære bidrag | 183 | ||||||
Specifikt for projektforslag vedr. ny udstykning: I referenceøkonomierne er der ikke indregnet byggetekniske meromkostninger vedr. forøgede isoleringskrav ved opvarmning med elenergi i forhold til fjernvarme. |
Projektforslaget indstilles til myndighedsbehandling i overensstemmelse med gældende lovgivning og godkendelse, betinget af og/eller med vilkår som specificeret: |
Betingelser og vilkår |
• med vilkår om opnået starttilslutning på minimum 100% |
4. Ansøger
Selskab | Ansvarlig | Udarb. |
TREFOR Varme A/S, Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx | Xxxxx X. Xxxxxx, 2688 3420 | Xxx Xxxxxxxxxxx, 2688 3382 |
5. Tidsplan |
Anlæg er planlagt til påbegyndelse 2024, dog tidligst efter endt myndighedsbehandling (endelig godkendelse og udløb af klagefrist). Projektet forventes fuldt udviklet i år 2025. |
6. Interessenter |
Kommune | Kunde | Rådgiver |
Vejle | Vejle Kommune | Issing & Andersen ApS |
7. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse |
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (LBK nr. 2068 af 16. november 2021) |
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 697 af 6. juni 2023) |
Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet (BEK nr. 2306 af 18. december 2020) |
Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2 (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) |
8. Forhold til varmeplanlægning
Situation | Varmepla |
Gældende varmeplan | Ikke planlagt |
Ny varmeplan efter projektforslagets godkendelse | Fjernvarmeforsyning |
Projektforslagets realisering medfører at varmebehov kan dækkes ved fortsættelse af referenceforsyningen, ved individuelle varmepumper eller ved fjernvarmeforsyning. |
9. Tilskudsordninger *) kun relevant ifb. med projektforslag for konvertering fra fossil referenceforsyning |
Der kan ydes tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet der har til formål at konvertere varmeforbrugere fra gasolie- eller naturgasbaseret varmeproduktion til energieffetiv fjernvarmeforsyning. Fjernvarmeforsyning fra TVIS opfylder kravet om energieffektiv fjernvarmeproduktion *). Der ansøges ikke om tilskud. |
Bestående erhvervsvirksomheder kan ansøge om tilskud til forskellige former for energioptimering *). Tilskud beregnes og ydes projektspecifikt. Projektforslagets kundeøkonomiske konsekevnsvurderinger inkluderer derfor ikke tilskud. |
Husholdningskunder med et naturgasforbrug i intervallet 100 - 6.000 m3 inden for seneste afregningsår, kan søge om tilskud til fuld dækning af gebyr for afkobling fra naturgasnettet *). |
Boligejere inden for projektområdet har mulighed for at søge om tilskud til udskiftning af kedelinstallationer med varmepumper *). Tilskudsmuligheden bortfalder hvis projektforslaget godkendes. |
10. Arealafståelser og servitutpålæg |
Fælles ledningsanlæg og stikledninger uden for private arealer etableres i videst mulige udstrækning i offentlige vejarealer. Ved behov for arealafståelser og servitutpålæg kontaktes berørte lodsejere af TREFOR Varme. Eventuelle servitutpålæg tinglyses og vil udløse normal afgrøde- og servituterstatning. |
11. Forhandlinger og dialog |
Part |
Der har været ført dialog med grund- og ejendomsejere vedr. interesse for fjernvarmeforsyning |
12. Generelle forudsætninger |
Analyser gennemføres i overenstemmelse med senest publicerede vejledninger og beregningsforudsætninger jf. Energistyrelsen. Markedspriser og afgifter tager udgangspunkt i senest (op til 12 mdr. før projektforslagets udarbejdelse) publicerede statistik jvf. Forsyningstilsynet/Energistyrelsen. For energiarter der ikke fremgår heraf, anvendes data fra relevante leverandører. |
Investeringer i produktionsanlæg budgetteres på grundlag af senest publicerede teknologikatalog der omfatter de specifikke produktionsanlæg. |
Investeringer i transmissions-, distributions- og stikledningsanlæg samt afregningsmålere budgetteres på grundlag af gældende rammeaftaler, korrigeret for de ændringer der forventes at være gældende på anlægstidspunktet. |
Omkostninger til drift og vedligehold af produktionsanlæg budgetteres på grundlag af senest publicerede teknologikatalog der omfatter de specifikke produktionsanlæg. |
Alle økonomier angives i DKK eksl. moms i prisniveau 2023. Alle priser er reguleret til anvendte prisniveau ved anvendelse af BVT-rater jf. Energistyrelsen. |
Bidrag fra kunder til fjernvarmeselskabet budgetteres på grundlag af standardtakster. Bidrag kan være reguleret ift. standard med henblik på at sikre selskabsøkonomisk balance. Projektspecifikt anvendte bidrag fremgår af projektspecifikke forudsætninger. |
Investeringer og reinvesteringer medregnes i samfunds- og kundeøkonomi jf. annuitetsprincippet. Selskabsøkonomisk medregnes investeringer og reinvesteringer på forfaldstidspunktet. |
Nutidsværdi (NPV) beregnes til året før projektets startår (2024) ved tilbagediskontering af alle posteringer med respektivt gældende kalkulationsrentesatser. |
Selskabsøkonomisk tilstræbes balance ved en kalkulationsrente på 5 % pa over 20 år (standardvilkår). Hvis der ansøges om tilskud gennemføres initial break even beregning under samme forudsætninger. |
Hvis ikke der kan opnås selskabsøkonomisk balance på standardvilkår inkl. eventuelt tilskud, tillades kalkulationsrenten reguleret ned mod 5 % pa. Hvis der fortsat ikke kan opnås balance ved nedreguleret kalkulationsrente tillades betragtningsperioden reguleret op mod 20 år. |
Hvis ikke der kan opnås selskabsøkonomisk balance ved fuld udregulering af kalkulationsrente og betragtningsperiode beregnes det bidragstillæg der kan sikre selskabsøkonomisk balance. |
13. Følsomhedsanalyser |
Samfunds-, kunde- og selskabsøkonomi analyseres i relevant omfang for følsomhed over for forudsætningsafvigelser: |
Parameter | Værdi |
Projektforskydning, år | 5 |
Projektudvikling start, % | -20 / 20 |
Projektudvikling slut, % | -20 / 20 |
Udviklingsperiode, år | -2 / 2 |
Nettovarmebehov, % | -20 / 20 |
Investering, % | -20 / 20 |
Drift og vedligehold, % | -20 / 20 |
Energipriser, % | -20 / 20 |
Afgifter, % | -20 / 20 |
CO2-kvotepriser, % | -20 / 20 |
Miljøomkostninger, % | -20 / 20 |
Kalkulationsrente, %-point | -1 / 1 |
14. Forsyningsgrundlag
Arealanvendelse | NVB-faktor [-] | Benyttelsestid [h/år] |
Boligarealer [-] | 1,00 | 1.600 |
Erhvervsarealer [-] | 1,00 | 1.600 |
Lagerarealer [-] | 1,00 | 1.600 |
Produktionsanlæg, reference | Energiart | Aktive enheder, 100% | Enheder medregnet | Designeffekt [kW/enhed] | COP [-] | Prod.unit [DKK/enhed] | Afbr.omk. [DKK/enhed] | Levetid [år] | D&V [DKK/år] |
VP.ny.bolig.gulvvarme | EL | 42 | 42 | 14 | 3,75 | 49.305 | 0 | 16 | 1.290 |
NVB-faktor påtrykkes anført arealspecifikt nettovarmebehov for hvert af de delgrundlag der indgår i projektforslaget. Benyttelsestiden anvendes til effektberegning for den del af nettovarmebehovene der er arealbaseret.
Forsyningsgrundlag | Energiart | Kundeenheder | Boligareal [m2] | Erhvervsareal [m2] | Lagerareal [m2] | Netto- varmebehov [MWh] | Effektbehov [kW] | Enhedsareal [m²/enhed] | Enheds NVB [MWh/enhed] |
Elreference | EL | 42 | 4.830 | 0 | 0 | 176 | 110 | 115 | 4,2 |
15. Individuelle varmeforsyningsanlæg |
Effekter for varmepumpeanlæg er angivet inkl. den kapacitet der jf. teknologikataloget er oplyst som inkluderet i form af elvarmespiral. |
Produktionsanlæg, VP-scenario | Energiart | Aktive enheder, 100% | Enheder medregnet | Effekt [kW/enhed] | COP [-] | Prod.unit [DKK/enhed] | Afbr.omk. [DKK/enhed] | Levetid [år] | D&V [DKK/år] |
VP.ny.bolig.gulvvarme | EL | 42 | 42 | 14 | 3,75 | 49.305 | 0 | 16 | 1.290 |
Produktionsanlæg, FJV-scenario | Energiart | Aktive enheder, 100% | Enheder medregnet | Effekt [kW/enhed] | COP [-] | Prod.unit [DKK/enhed] | Afbr.omk. [DKK/enhed] | Levetid [år] | D&V [DKK/år] |
DH.indd.ny.bolig | FJV | 42 | 42 | 12 | 1,00 | 19.576 | 0 | 25 | 395 |
Forhold vedr. evt. ekstraordinære bidrag: |
Ingen |
Bidrag og abonnement, FJV-scenario | Energiart | Aktive enheder, 100% | Enheder medregnet | Bidrag [DKK/enhed] | Rabat bidrag [DKK/enhed] | Abon. [DKK/år/enhed ] |
DH.indd.ny.bolig | FJV | 42 | 42 | 28.000 | 0 | 2.250 |
Der kan projektspecifikt ydes rabat på bidrag. I det aktuelle projekt ydes rabat som specificeret:
Rabat på bidrag | Værdi |
Aktiv [-] | Nej |
Sats [DKK/enh] | 0 |
Periode [År] | 0 |
Produktionsanlæg | Energiart | Effekt [kW] | Produktionsand el [%] | Investering [TDKK] | Eksternt bidrag [TDKK] | Levetid [år] | D&V [DKK/år] |
TVIS.selskab.direkte | TVIS | 68 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Total | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Målere, 100% | Målere [stk] | Anlagt [stk] | Levetid [år] | D&V [DKK/år] |
Nom 1,5 | 42 | 42 | 16 | 200 |
Total | 42 | 42 |
16. Fjernvarmetekniske anlæg
Ledningsanlæg, 100% | Transmission [tm] | Distribution [tm] | Stik [tm] | Sum [tm] | Anlagt [tm] | Levetid [år] | D&V [DKK/tm] |
AT026 | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | ||
ST032 | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 | ||
ST040 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | ||
ST050 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | ||
Total | 0 | 523 | 218 | 741 | 741 | 50 | 0 |
Anlægsbudget, selskab ekskl. evt. tilskud | Sum [TDKK] | NPV [TDKK] |
Produktion | 0 | 0 |
Ledningsanlæg | -2.212 | -2.212 |
Målere | -130 | -130 |
Projektomkostninger | -117 | -117 |
Bidrag | 1.176 | 1.176 |
Total | -1.283 | -1.283 |
Bidrag kan inkludere bidrag fra eksterne parter der ikke er relateret til kunder eller produktionsanlæg. Bidrag udgør 0 TDKK.
Anlægsbudget selskab, TDKK
1.500
1.000
500
0
-500
-1.000
-1.500
-2.000
Bidrag Projektomkostninger Målere Ledningsanlæg Produktion
Total
-2.500
-3.000
Sum [TDKK] NPV [TDKK]
Parameter | Værdi |
Kalkulationsrente, % pa [% pa] | 3,5 |
Anvendt betragtningsperiode [År] | 20 |
Nettoafgiftssats [%] | 28,0 |
Afgiftforvridning [%] | 1,0 |
17. Samfundsøkonomi
Samfundsøkonomi NPV | REF [TDKK] | VP [TDKK] | FJV, kunde [TDKK] | FJV, selskab [TDKK] | FJV ekskl. tilsk. [TDKK] | FJV, tilskud [TDKK] | FJV inkl. tilsk. [TDKK] |
Annuiteter | 2.434 | 2.434 | 1.723 | 431 | 2.154 | 2.154 | |
Drift og vedligehold | 770 | 770 | 236 | 152 | 388 | 388 | |
Abonnement | 0 | 0 | 1.343 | -1.343 | 0 | 0 | |
Energiomkostninger | 510 | 510 | 0 | 326 | 326 | 326 | |
Afgiftsforvridning | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
CO2-kvote | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | |
SO2-emission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOx-emission | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
PM2,5-emission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nettoafgift | 1.040 | 1.040 | 925 | -111 | 813 | 0 | 813 |
Sum | 4.757 | 4.757 | 4.226 | -504 | 3.722 | 0 | 3.722 |
Ændring ift. reference | 0 | -1.035 | -1.035 | ||||
Relativ [%] | 0,0 | -21,8 | -21,8 | ||||
TDKK/enhed/år | 8,0 | 8,0 | 6,2 | ||||
DKK/MWh | 1.899 | 1.899 | 1.486 |
Samfundsøkonomisk bedste VP scenario ift. REF: Projektforskydning, 0,0% |
Samfundsøkonomisk dårligste VP scenario ift. REF: Projektforskydning, 0,0% |
Samfundsøkonomisk bedste FJV scenario ift. REF: Lav kalkulationsrente, -26,7% |
Samfundsøkonomisk dårligste FJV scenario ift. REF: Lav projektudvikling, -15,9% |
Samfundsøkonomisk bedste FJV scenario ift. VP: Lav kalkulationsrente, -26,7% |
Samfundsøkonomisk dårligste FJV scenario ift. VP: Lav projektudvikling, -15,9% |
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
Samfundsøkonomi, NPV TDKK
REF [TDKK] VP [TDKK] FJV ekskl. tilsk. [TDKK] FJV inkl. tilsk. [TDKK]
Nettoafgift PM2,5-emission NOx-emission SO2-emission CO2-kvote Afgiftsforvridning
Energiomkostninger Abonnement
Drift og vedligehold Annuiteter
120
100
80
60
40
20
Basis
Projektforskydning
Høj projektudvikling
Lav projektudvikling
Højt nettovarmebehov
Lavt nettovarmebehov
Højt investeringsniveau
Lavt investeringsniveau
Høj drift og vedligehold
Lav drift og vedligehold
Høje energipriser
Lave energipriser
0
Samfundsøkonomisk følsomhed, Reference = indeks 100
Høje afgifter
Lave afgifter
Høje CO2-priser
Lave CO2-priser
Høje miljøomkostninger
Lave miljøomkostninger
Høj kalkulationsrente
Lav kalkulationsrente
REF indeks VP indeks FJV indeks
Scenario | TDKK ref | TDKK VP | TDKK FJV | REF indeks | VP indeks | FJV indeks |
Basis | 4.757 | 4.757 | 3.722 | 100 | 100 | 78 |
Projektforskydning | 3.971 | 3.971 | 3.097 | 100 | 100 | 78 |
Høj projektudvikling | 5.708 | 5.708 | 4.244 | 100 | 100 | 74 |
Lav projektudvikling | 3.806 | 3.806 | 3.200 | 100 | 100 | 84 |
Højt nettovarmebehov | 4.888 | 4.888 | 3.800 | 100 | 100 | 78 |
Lavt nettovarmebehov | 4.626 | 4.626 | 3.645 | 100 | 100 | 79 |
Højt investeringsniveau | 5.380 | 5.380 | 4.000 | 000 | 000 | 79 |
Lavt investeringsniveau | 4.134 | 4.134 | 3.171 | 100 | 100 | 77 |
Høj drift og vedligehold | 4.954 | 4.954 | 3.822 | 100 | 100 | 77 |
Lav drift og vedligehold | 4.560 | 4.560 | 3.623 | 100 | 100 | 79 |
Høje energipriser | 4.887 | 4.887 | 3.722 | 100 | 100 | 76 |
Lave energipriser | 4.626 | 4.626 | 3.722 | 100 | 100 | 80 |
Høje afgifter | 4.757 | 4.757 | 3.805 | 100 | 100 | 80 |
Lave afgifter | 4.757 | 4.757 | 3.639 | 100 | 100 | 76 |
Høje CO2-priser | 4.757 | 4.757 | 3.722 | 100 | 100 | 78 |
Lave CO2-priser | 4.757 | 4.757 | 3.722 | 100 | 100 | 78 |
Høje miljøomkostninger | 4.758 | 4.758 | 3.733 | 100 | 100 | 78 |
Lave miljøomkostninger | 4.756 | 4.756 | 3.712 | 100 | 100 | 78 |
Høj kalkulationsrente | 4.575 | 4.575 | 3.000 | 000 | 000 | 83 |
Lav kalkulationsrente | 4.963 | 4.963 | 3.640 | 100 | 100 | 73 |
18. Miljø
Luftemission | REF | VP | FJV, kunde | FJV, selskab | FJV |
CO2, ton | 13 | 13 | 0 | 40 | 40 |
SO2, kg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
NOx, kg | 92 | 92 | 0 | 301 | 301 |
PM2,5, kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 ændring ift. reference, ton | 0 | 0 | 26 |
Luftemission
350
300
250
200
150
100
CO2, ton SO2, kg NOx, kg PM2,5, kg
CO2 ændring ift. reference, ton
50
0
REF VP FJV
Parameter | Værdi |
Kalkulationsrente [% pa] | 3,5 |
Anvendt betragtningsperiode [År] | 20 |
Jugerede og uforudseelige [%] | 5,0 |
19. Kundeøkonomi
Kundeøkonomi, nutidsværdi | REF [TDKK] | VP [TDKK] | FJV [TDKK] |
Annuiteter | 2.434 | 2.434 | 1.723 |
Drift og vedligehold | 770 | 770 | 236 |
Abonnement | 0 | 0 | 1.343 |
Energiomkostninger | 854 | 854 | 1.229 |
Dækning af TVIS fast | 415 | ||
Afgifter | 6 | 6 | 0 |
Sum | 4.063 | 4.063 | 4.946 |
Ændring ift. reference | 0 | 882 | |
Relativ [%] | 0,0 | 21,7 | |
TDKK/enhed/år | 6,8 | 6,8 | 8,3 |
DKK/MWh | 1.622 | 1.622 | 1.974 |
Kundeøkonomisk bedste VP scenario ift. REF: Projektforskydning, 0,0% |
Kundeøkonomisk dårligste VP scenario ift. REF: Projektforskydning, 0,0% |
Kundeøkonomisk bedste FJV scenario ift. REF: Højt investeringsniveau, 11,8% |
Kundeøkonomisk dårligste FJV scenario ift. REF: Lavt investeringsniveau, 34,3% |
Kundeøkonomisk bedste FJV scenario ift. VP: Højt investeringsniveau, 11,8% |
Kundeøkonomisk dårligste FJV scenario ift. VP: Lavt investeringsniveau, 34,3% |
Kundeøkonomi, NPV TDKK
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Højt investeringsniveau
Lavt investeringsniveau
Høj drift og vedligehold
Lav drift og vedligehold
Høje energipriser
Lave energipriser
0
REF [TDKK] VP [TDKK] FJV [TDKK]
Afgifter
Dækning af TVIS fast Energiomkostninger Abonnement
Drift og vedligehold Annuiteter
160
140
120
100
80
60
40
20
Basis
Høj projektudvikling
Lav projektudvikling
Højt nettovarmebehov
Lavt nettovarmebehov
0
Kundeøkonomisk følsomhed, Reference = indeks 100
Høje afgifter
Lave afgifter
Høj kalkulationsrente
Lav kalkulationsrente
REF indeks VP indeks FJV indeks
Scenario | REF indeks | VP indeks | FJV indeks |
Basis | 100 | 100 | 122 |
Høj projektudvikling | 100 | 100 | 121 |
Lav projektudvikling | 100 | 100 | 122 |
Højt nettovarmebehov | 100 | 100 | 124 |
Lavt nettovarmebehov | 100 | 100 | 119 |
Højt investeringsniveau | 100 | 100 | 112 |
Lavt investeringsniveau | 100 | 100 | 134 |
Høj drift og vedligehold | 100 | 100 | 118 |
Lav drift og vedligehold | 100 | 100 | 125 |
Høje energipriser | 100 | 100 | 123 |
Lave energipriser | 100 | 100 | 121 |
Høje afgifter | 100 | 100 | 122 |
Lave afgifter | 100 | 100 | 122 |
Høj kalkulationsrente | 100 | 100 | 121 |
Lav kalkulationsrente | 100 | 100 | 123 |
Parameter | Værdi |
Anvendt kalkulationsrente [% pa] | 5,0 |
Anvendt betragtningsperiode [År] | 20 |
Projektering [%] | 2,0 |
Tilsyn [%] | 2,0 |
Ledningsregistrering [%] | 1,0 |
Jugerede og uforudseelige [%] | 5,0 |
Produktionsvariabel d&v [DKK/MWh] | 10 |
Tilskud | |
Aktiv [-] | Nej |
Sats [DKK/enh] | |
Periode [År] | |
Minimumstilslutning [-] |
20. Selskabsøkonomi
Selskabsøkonomisk resultat NPV (ved resultat inkl. tilskud er resultat opgjort ved break even tilslutning) | Sum ekskl. tilsk. [TDKK] | Tilskud [TDKK] | Inkl. tilsk. [TDKK] |
Nettoinvestering | -1.283 | 0 | -1.283 |
Varmeproduktion | -982 | -982 | |
Afgifter | -49 | -49 | |
Drift og vedligehold | -134 | -134 | |
Abonnement | 1.178 | 1.178 | |
Kundeandel af TVIS fast | 369 | 369 | |
Varmesalg inkl. afgifter | 1.084 | 1.084 | |
Resultat | 183 | 183 | |
TDKK/enhed/år | 0,5 | 0,3 | |
DKK/MWh | 111 | 83 |
Selskabsøkonomi, NPV TDKK
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
Varmesalg inkl. afgifter Abonnement
Drift og vedligehold Afgifter Varmeproduktion Nettoinvestering Resultat
-3.000
Sum ekskl. tilsk. [TDKK] Inkl. tilsk. [TDKK]
Selskabsøkonomi inkl. evt. tilskud, NPV TDKK
1.000
500
0
-500
-1.000
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
-1.500
Nettoinvestering før evt. tilskud Tilskud Varmeproduktion
Afgifter Drift og vedligehold Abonnement
Kundedækning af TVIS fast Varmesalg inkl. afgifter Akkumuleret resultat
Selskabsøkonomisk følsomhed inkl. evt. tilskud, NPV TDKK
800
600
400
200
0
-200
Basis
Høj projektudvikling
Lav projektudvikling
Højt nettovarmebehov
Lavt nettovarmebehov
Højt investeringsniveau
Lavt investeringsniveau
Høj drift og vedligehold
Lav drift og vedligehold
Høje energipriser
Lave energipriser
Høje afgifter
Lave afgifter
-400
Scenario | Resultat |
Basis | 183 |
Høj projektudvikling | 520 |
Lav projektudvikling | -155 |
Højt nettovarmebehov | 294 |
Lavt nettovarmebehov | 71 |
Højt investeringsniveau | -309 |
Lavt investeringsniveau | 674 |
Høj drift og vedligehold | 156 |
Lav drift og vedligehold | 209 |
Høje energipriser | 277 |
Lave energipriser | 89 |
Høje afgifter | 173 |
Lave afgifter | 193 |
Høj kalkulationsrente | 68 |
Lav kalkulationsrente | 312 |