Bo i Lemvig Afdeling 1 Lemvig Kommune

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.:	0143	LBF-nr.:	001	Kommunenr.: 665

Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse:

Bo i Lemvig Afdeling 1 Lemvig Kommune

Xxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxxxxxxx 00-00, Xxxxxxxxxxx 0X-00X,

Vesterled 1-21 og 4-12, Xxxx Xxxxxxxxxxx

Vej 3+7+9+13 og 17-27, Tangsøgade 29A-E og 80A-82B og 86A-F, Frederiksgade 3A-E og 29-33 og 32-46, Skolevej 3, Vangevej 14A+B, Sundsdahlvej 41-49, Rådhusgade 4, Ågade 10A-D og

Xxxxxxxxxx 0

7620 Lemvig 7620 Lemvig 7620 Lemvig

Telefon: 00 00 00 00 Telefon: 96640001 Telefon: 00 00 00 00

Fax: Fax: Fax: 00 00 00 00

E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:

xxxx@xxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxxxxx.xx

Hjemmeside: Hjemmeside:

xxxxxxxxx.xx

CVR-nr.: 18510316 CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Lejemål		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Xxxxx lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.189	284	1	284
Almene ungdomsboliger				1
Almene ældreboliger		2.244	31	1	31
1) Boligoplysninger, i alt		23.433	315	1	315
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum
	1	1.078	26
	2	8.095	122
	3	9.052	117
	4	4.467	44
	5	741	6
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²
4) Garager/carporte			28	1/5	6

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt
23.433
343
321

Matrikel nr.:	34 ae, Lemvig Markjorder3 4 ah, Lemvig Markjorder3 b, Lemvig Markjorder3 e, Lemvig Markjorder2 2 bc, 22 bd, 22 be, Lemvig ma22 bd, Lemvig markjorder2 2 be, Lemvig markjorder2 2 bc, 22 bd, 22 be, Lemvig ma50 a, Den Nordlige Del, Bøvling 5 c, den nordlige del, Bøvling 61 m, 61 v, Lemvig bygrunde 21 ez, 21 eæ, 21 eø, 21 fa, Ra40 a, 40 d, 40 g, 40 r, 40 ad,121, Lemvig bygrunde63, 62 a, Lemvig bygrunde36 ap, Lemvig markjorder1 5 ai, 36 ap, Lemvig markjorde56 d, Den nordlige del, Bøvling 152 a, Lemvig bygrunde (ejer)
Matrikel tekst:
BBR-ejendomsnr.:	15203	15238	5542	5577	13065	89347
	92011	13065	89347	92011	66193	66223
	2306	96289	1679	103641	2314	110443
	114228	66363	115844

Xxxxxxxxx	Xxxxx lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om	345	25.536		01-11-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven
Opført/overtaget uden støtte
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²
Boliger i etagebyggeri	271	20.022

Boliger i tæt/lavt byggeri
44
3.381

Beboerfaciliteter og installationer
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)
Vandmåling - individuel	Ja	Tostrenget vandsystem	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Ja	Regnvand - nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand - genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling - kollektiv	Nej	Spildevand - rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand - bioværk	Nej	Varmepunpeanlæg	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesortering af affald indenfor boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald udenfor boligen	Ja

Lejeoplysninger for boligen:
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	727
Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:	01-01-2018
Forhøjelse pr. m² i kr.:	19,14
Forhøjelse i pr. m² i %:	3
Forhøjelse i alt på årsbasis:	488.784

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
105.9	*	RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.348.067	5.425	5.350
106		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter	477.653	525	470
107	*	Vandafgift	270.853	300	275
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	595.569	650	580
109	*	Renovation	503.848	575	480
110		Forsikringer	197.000	000	000
111		Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer	302.050	400	370
		2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v.	93.758	160	100
112	*	Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag	395.808 1.336.840	560 1.340	470 1.287
		2. Dispositionsfond	200.878		185
		3. Arbejdskapitalen	56.640	55	55
113		Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud	1.594.358 20.640	1.395 21	1.527 21
		2. G-indskud	77.022	82	82
		Konto 113 i alt	97.662	103	103
113.9 114	*	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse	4.133.589 1.588.421	4.318 1.965	4.130 1.651
115	*	Almindelig vedligeholdelse	702.300	650	600
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter	1.082.812	1.075
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.082.812	1.075
117		Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)
		1. Afholdte udgifter	252.000	000	000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation 2. Heraf dækkes af henlæggelser	Resultatopg. indeværende år 139.560	Budget indeværende år (1.000 kr) 150	Budget næste år (1.000 kr) 200
		Konto 117 i alt	112.620
118		Særlige aktiviteter
	*	1. Drift af fællesvaskeri	98.308	45	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.693	45	45
		Konto 118 i alt	141.001	90	90
119	*	Diverse udgifter	54.284	70	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.598.626	2.775	2.406
		HENLÆGGELSER
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:
	*	1. Fælleskonto (konto 403)
	*	2. Indvendig vedligeholdelse
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	25
124	*	Xxxxx xxxxxxxxxxxx	1.741.634	1.750	1.900
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.641.634	2.650	2.975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.721.916	15.168	14.861
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.321.713	2.000	2.000
		2. Renter m.v.	411.000	000	000
		3. Administrationsbidrag	104.914	100	100
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	791.956	1.000	1.000
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden
		Konto 125 i alt	2.046.108	2.000	2.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	123.200	130	115
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)
		Konto 126 i alt	123.200	130	115
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.
		1. Afdrag (konto 303.2)	856.132	840	900
		2. Renter m.v.	435.811	500	550

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	71.263	70	85
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	4.237	10	10
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden
		Konto 127 i alt	1.358.969	1.400	1.525
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	968.424
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	968.424
		Konto 129 i alt
130		1. Tab ved fraflytninger	26.051
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.051
		3. Dækket af dispositionsfonden
		Konto 130 i alt
131		Andre renter:
		1. Renter af gæld til boligorganisationen
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser
		3. Diverse renter
		Konto 131 i alt
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:
	*	1. Driftstabslån
	*	2. Midlertidige driftslån
	*	3. Beboerindskudslån
	*	4. Særstøttelån
	*	5. Andre driftsstøttelån
		Konto 132 i alt
133		Afvikling af:
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	585.000	585	390
		2. Underfinansiering (konto 411/412)
		Konto 133 i alt	585.000	585	390
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	569.731
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:
		1. Udbetalt godtgørelse
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)
		Konto 135 i alt
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.683.008	4.115	4.030
139		UDGIFTER I ALT	19.404.924	19.283	18.891
140		Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat	27.318
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.432.242	19.283	18.891

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		INDTÆGTER
		ORDINÆRE INDTÆGTER
201		Boligafgifter og leje:
		1. Almene familieboliger	16.595.135	17.044	16.268
		2. Almene ungdomsboliger
		3. Almene ældreboliger	1.963.293	1.965	2.005
		4. Erhverv
		5. Institutioner
		6. Kældre m.v.	19.488	30	28
		7. Garager/Carporte	39.830	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
		9. - Merleje
		Lejeindtægter i alt	18.617.746	19.089	18.351
202	*	Renter	116.281	114	50
203		Xxxxx ordinære indtægter:
		1. Tilskud fra boligorganisationen	569.525
		2. Drift af fællesvaskeri	104.572	80	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift
		4. Drift af møde- og selskabslokaler
		5. Indeksoverskud
		6: Overført fra opsamlet resultat
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.408.124	19.283	18.501
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			390
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.118
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.118		390
209		INDTÆGTER I ALT	19.432.242	19.283	18.891
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.432.242	19.283	18.891

Balance
Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018
		AKTIVER
		ANLÆGSAKTIVER
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		135.241.347	136.209
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016
		1. Kontant ejendomsværdi	137.500.000
		2. Heraf grundværdi	17.549.000
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		14.184.051	14.064
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		149.425.398	150.273
303		Forbedringsarbejder
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		34.548.743	35.493
	*	2. Bygningsrenovering m.v		24.712.626	22.243
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		85.441	90
304		Andre anlægsaktiver:
	*	1. Driftstabslån
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)
	*	4. Særstøttelån		3.000.000	3.000
	*	5. Andre driftsstøttelån
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		211.772.208	211.099
		OMSÆTNINGSAKTIVER
305		Tilgodehavender:
	*	1. Leje incl. varme		14.790	26
		2. Beboerindskud		136.640	465
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		878.325	923
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		264.310	201
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber
		6. Andre debitorer		804.864	70
		7. Forudbetalte udgifter		30.369	24
		8. Prioritetsydelser
		Konto 305 i alt		2.129.298	1.709
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning
307		Likvide beholdninger:
		1. Kassebeholdning
		2. Bank- og depotbeholdning			1.463

Balance
Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.787.760	21.251
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.917.058	24.423
310		AKTIVER I ALT	235.689.266	235.522

Balance
Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.727.091	23.010
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		90
403		Fælleskonto (B-ordning)
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.949
406	*	Andre henlæggelser	5.109.988	3.368
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.861.028	26.468
407	*	Opsamlet resultat	-1.355.821	-1.968
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.505.207	24.500
		LANGFRISTET GÆLD
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM
408		Oprindelig prioritetsgæld:
		Realkredit Danmark	25.618.115	27.757
		Nykredit	12.004.076	12.629
		Lemvig Kommune	318.612	319
		LBF	50.571	72
		Boligselskabernes Landsbyggefond	14.550.202	14.550
		Konto 408 i alt	52.541.576	55.326
409		Beboerindskud	2.630.555	2.655
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede
411		Afskrivningskonto for ejendommen	94.253.267	92.291
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	149.425.398	150.273
413		Andre lån:
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.369.039	31.979
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.387.071	22.243
		Konto 413 i alt	51.756.110	54.222
414		Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
		1. Forhøjet indskud ved ombygning
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.558.243	1.570
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt
		Konto 414 i alt	1.558.243	1.570
415		Driftsstøttelån

Balance
Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
		5. Andre driftsstøttelån
		Konto 415 i alt	3.000.000	3.000
416	*	Anden langfristet gæld	65.399	97
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	205.805.150	209.163
		KORTFRISTET GÆLD
418		Gæld til boligorganisationen
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	793.773	865
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser
421	*	Skyldige omkostninger	2.478.177	879
422		Mellemregning med fraflyttere	3.394	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.565	110
424		Banklån
425		Anden kortfristet gæld:
		1. Merleje (Landsbyggefonden)
		2. Reguleringskonto
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber
		4. Kursreguleringskonto
		Anden kortfristet gæld i alt
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.378.909	1.859
430		PASSIVER I ALT	235.689.266	235.522

Eventualforpligtelser: Ejerpantebreve kr. 440.000 samt helhedsplan for Xxxx Xxxxxxxxxxxx Vej

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER
		NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING
		Prioritering ved nominallån
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.471.268	3.200	3.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	210.000	000	000
101.3		Administrationsbidrag	163.037	200	150
101.4		Overskydende beboerbetaling til staten
102.1		- Rentesikring fra staten		180	100
102.2		- Ydelsessikring fra staten
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	32	70	50
102.4		- Ungdomsboligbidrag
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld
105.1		Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.741.634	1.750	1.900
105.3		Andel til Nybyggerifonden	220.074
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	4.806.504	5.425	5.350
		Prioritering ved indekslån:
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	433.278
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	311.254
101.3		Administrationsbidrag	16.934
104.1		- Afdragsbidrag
104.2		- Rentebidrag	151.051
104.3		- Ydelsesstøtte	68.852
104.4		- Ungdomsboligbidrag
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond
105.2		Andel til Landsbyggefonden
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	541.563
		Nettokapitaludgifter i alt	5.348.067	5.425	5.350
107		VANDAFGIFT
		Vand (forbrugsafhængig)	296.118	300	275
		Årsopgørelse forrige år	-25.265

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	270.853	300	275
109		RENOVATION
		Kommunal renovation (forbrugsafhængig)	374.900	425	350
		Renovation	132.899	150	130
		Regulering tidl. år	-3.951
		Konto 109 i alt	503.848	575	480
112.1		ADMINISTRATIONSBIDRAG
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.336.840	1.340	1.287
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt
		1.4 Tillægsydelser, i alt
		Administrationsbidrag i alt	1.336.840	1.340	1.287
114		RENHOLDELSE
		Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.	1.349.137	1.770	1.410
		I Øvrigt	239.284	195	241
		Konto 114 i alt	1.588.421	1.965	1.651
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
115.1		Terræn	21.766	650	600
115.2		Bygning, klimaskærm	69.834
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	293.870
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.472
115.5		Bygning, tekniske installationer	135.684
115.6		Materiel	149.674
		Konto 115 i alt	702.300	650	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER
116.1		Terræn	312.969	1.075
116.2		Bygning, klimaskærm	465.826
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.036
116.4		Bygning, fælles indvendig
116.5		Bygning, tekniske installationer	125.981
116.6		Materiel
		Konto 116 i alt	1.082.812	1.075
118		SÆRLIGE AKTIVITETER
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El og varme	85.056	20	20
		Vedligeholdelse	13.252	25	25
		Konto 118.1 i alt	98.308	45	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT
		Konto 118.2 i alt
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER
		Drift af møde- og selskabslokale	42.693	45	45
		Konto 118.3 i alt	42.693	45	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	141.001	90	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	104.572	80	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.429	10	-10
119		DIVERSE UDGIFTER
		Kontingenter	45.077	50	45
		Andre udgifter		5	5
		Afdelingens rådighedsbeløb	9.207	15	15
		Konto 119 i alt	54.284	70	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70,49
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	800
		Hovedistandsættelse
		Fornyelser
		Specifikation:
		Henlæggelser fordeles således:
		Terræn
		Bygning, klimaskærm
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed
		Bygning, fælles indvendig
		Bygning, tekniske installationer
		Materiel
		Konto 120 i alt	800.000	800	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2
124		ANDRE HENLÆGGELSER Andre henlæggelser	1.741.634	1.750	1.900
		Konto 124 i alt	1.741.634	1.750	1.900
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE
132.1		Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut
132.2		Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til:
		Landsbyggefonden Kommunen
132.3		Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til:
		Landsbyggefonden
132.4		Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til:
		Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten
132.5		Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til:
		Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut
134		Andre driftsstøttelån i alt KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR
		Korrektion vedr. tidl. år	206
		Huslejenedslag, Xxxx Xxxxxxxxxxxx Vej	569.525
		Konto 134 i alt	569.731

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.
		Beboerrådgivere
		Sociale viceværter
		Konto 136 i alt
202		RENTER
		Tilgodehavende i boligorganisationen	110.883	100	50
		Andre renteindtægter	5.398	14
		Konto 202 i alt	116.281	114	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.
		Tilskud til beboerrådgiver
		Tilskud til sociale viceværter
		Huslejesikring
		Driftssikring
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.
		Tilskud fra dispositionsfonden			390
		Konto 204 i alt			390
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	24.118
		Konto 206 i alt	24.118

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
301		NOTER TIL STATUS EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM
		Anskaffelsessum primo + tilgang i året - afgang i året	136.208.986 967.639	136.209
303.1		Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo	135.241.347 60.291.375	136.209 57.170
		+ Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året	1.496.764	3.121
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.788.139	60.291
		Indeksregulering primo + indeksregulering i året	66.429	66
		Samlet indeksregulering ultimo	66.429	66
		Afdrag og afskrivning primo	24.865.121	22.777
		Afdrag	2.317.505	1.975
		Afskrivning	123.199	114
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.305.825	24.865
303.2		Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo	34.548.743 28.737.000	35.493 28.737
		+ Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året	3.325.554
		Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året	32.062.554	28.737
		Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo	6.493.796	5.678
		Afdrag Afskrivning	856.132	815
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.349.928	6.494
303.3		Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo	24.712.626 89.649	22.243 269
		+ Godtgørelser i året		-179

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året - Afskrivning	4.208
304		Saldo ultimo konto 303.3 ANDRE ANLÆGSAKTIVER	85.441	90
304.1		DRIFTSTABSLÅN
		Konto 304.1 i alt ultimo
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN
		Konto 304.2 i alt ultimo
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN
		Konto 304.3 i alt ultimo
304.4		SÆRSTØTTELÅN Kapitaltilførsel i henhold til aftale	6.000.000	6.000
		- heraf tilskud Landsbyggefonden	-1.500.000	-1.500
		- heraf tilskud	-1.500.000	-1.500
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.000.000	3.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN
		Konto 304.5 i alt ultimo
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.790	26
		Tilgodehavende hos kommunen
		Konto 305.1 i alt	14.790	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme	357.860	348
		El	191.573	111
		Vand	47.940	50
		Maskiner	24.411	42
		Antenne Varekøb	256.541	373
		Konto 305.3 i alt	878.325	923
305.4		FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner	264.310	201
		Tilgodehavende hos kommunen
		Konto 305.4 i alt	264.310	201
305.5		Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER	209.274	185

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme
		El
		Vand
		Antenne
		Konto 305.5 i alt
306		VÆRDIPAPIRER
		Xxxxxx værdipapirer:
		Anskaffelsessum primo
		+ Tilgang i året
		- Afgang i året
		Samlet anskaffelsessum ultimo
		Samlede opskrivninger primo
		- opskrivninger på afhændede aktiver
		+ opskrivninger i året
		Samlede opskrivninger ultimo
		Samlede nedskrivninger primo
		- nedskrivninger på afhændede aktiver
		+ nedskrivninger i året
		Samlede nedskrivninger ultimo
		Bogført værdi ultimo
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER
		Saldo primo	23.009.903	22.264
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.082.812	1.054
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	1.800
		Saldo ultimo konto 401	22.727.091	23.010
405		TAB VED FRAFLYTNING
		Saldo primo
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.051
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000
		Saldo ultimo	23.949
406		ANDRE HENLÆGGELSER
		Saldo primo	3.368.354	1.642
		- Forbrugt i året
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.741.634	1.726

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	5.109.988	3.368
407		OPSAMLET RESULTAT
1.		Saldo primo	-1.968.139	-1.967
		- Årets underskud (konto 210)		216
		+ Årets overskud (konto 140)	27.318
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	585.000	215
		- Overført til drift (konto 203.6)
		Saldo ultimo	-1.355.821	-1.968
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)
		Bogført saldo	-1.355.821	-1.968
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD
		Sparekassen Limfjorden	26.464	58
		Boligselskabernes Landsbyggefond	38.935	39
		Konto 416 i alt	65.399	97
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER
		Varme	664.019	736
		El	79.954	80
		Vand	49.800	49
		Antenne
		Konto 419 i alt	793.773	865
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER
		Skat, pension, atp, beregn. feriepenge	152.719	125
		Svanen Management	6.804
		A conto vedligeholdelse indbetalt lejere	15.900	16
		Skyldige omkostninger iøvrigt	2.285.305	738
		Forsikringsskader	17.449
		Konto 421 i alt	2.478.177	879
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE
		Forudbetalt leje	93.384	110
		Forudbetalt varme
		Forudbetalt el

Noter til balance

Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år

(1.000 kr)

	Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Forudbetalt indflyttere	10.181
	Depositum
	Forudbetalinger i alt	103.565	110
425	AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne
	Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J

By for underskrift Lemvig

Dato for underskrift 25-04-2019

Underskrift (sign) Xxxxx Xxxxx

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J

By for underskrift Lemvig

Dato for underskrift 25-04-2019

Underskrift/-er (sign) Xxxxxxx Xxxxxx

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning J

By for underskrift Lemvig

Dato for underskrift 28-05-2019

Underskrift/-er (sign) Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning J

By for underskrift Lemvig

Dato for underskrift 25-04-2019

Underskrift/-er (sign) Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning J

By for underskrift Lemvig

Dato for underskrift 25-04-2019

Underskrift/-er (sign) Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx