VORDINGBORG.DK
XXXXXXXXXXX.XX
xxxxxxxxxxx.xx
Budgetaftale 2023-2026 - toårig aftale
Budget 2023-2026
Udgivet af Vordingborg Kommune 2022 Udarbejdet af: Forligspartierne
Vordingborg Kommune
Xxxxxxxxxxxxx 00
4760 Vordingborg
Budgetaftale 2023 – 2026 – toårig aftale
Vordingborg Kommune er inde i en god udvikling; arbejdsløsheden er lav, der kommer nye virksomheder til kommunen – og der er særligt vind i sejlene for den grønne omstilling. Samtidig står vi desværre også i den situation, at økonomien bliver mere og mere presset i disse år. Det skyldes dels faldende indtægter i udligningssystemet, dels stigende udgifter til både unge, voksne og ældre borgere. Som det fremgår af årets Økonomiaftale mellem KL og regeringen, så har et bredt flertal i Folketinget som følge af den sikkerhedspolitiske krise, indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænset ramme.
Dette medfører svære prioriteringer.
Denne budgetaftale er en ansvarlig og stram toårig budgetaftale, hvor der både er prioriteret skarpt i drift og anlæg. Det har været nødvendigt at prioritere 22 mio. kr. fra omprioriteringskataloget, de bliver især anvendt til at tilføre yderligere ressourcer til ældre, unge, handicap og psykiatri.
Lige så har vi indarbejdet et stramt budget for Kommunalbestyrelsen.
Aftalen tager udgangspunkt i en fælles ambition om fire elementer: et budget i balance, godt arbejdsmiljø, Klima, natur & miljø og bosætning & erhvervsudvikling.
Aftale om toårigt budget
Med budgetaftalen forpligter forligspartierne sig på en tættere økonomisk styring og en mere langsigtet planlægning. Formålet er at stabilisere den økonomiske styring og sikre et bæredygtigt økonomisk fundament. Økonomien er som nævnt stram, og der vil i de kommende to år være endnu stærkere fokus på at styre og holde budgettet.
For at sikre budgettets overholdelse, vil vi styrke styringen på to måder:
• Fagudvalgene: Forbruget følges tæt, og der vil løbende være fokus på handling, hvis budgettet overskrides. Fagudvalgene har her ansvaret for at budgettet på udvalgets område overholdes, både at følge det tæt og træffe politiske beslutninger, hvis der er behov for det.
• Derudover udarbejdes der et Handlekatalog, som Kommunalbestyrelsen kan bringe i anvendelse ved øgede udgifter, som der er enighed om kræver fælles handling. Handlekataloget forelægges kommunalbestyrelsen på mødet i marts/april 2023. Handlekataloget kan bringes i spil både i 2023 og 2024 med henblik på at skabe balance over de to år. Økonomiudvalget er kompetenceudvalg i det tværgående styringsspor.
Handlekataloget skal indeholde 3 slags forslag: forslag til de enkelte fagudvalg, forslag til besparelser i administrationen og forslag til tværgående effektiviseringer.
Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet årligt. Med denne toårige budgetaftale forpligter forligspartierne sig til, at der som udgangspunkt kun kan træffes yderligere beslutninger næste år som har til formål at sikre en økonomi i balance. Dette vil blive drøftet med og behandlet af hele Kommunalbestyrelsen.
3
Skattestigning
Skatten i Vordingborg Kommune har været lavere de sidste mange år, end skatten var før kommunerne, blev sammenlagt. Men da der er faldende indtægter, er der desværre behov for at hæve skatten i år. Med skattestigningen vil aftaleparterne "genoprette og fremtidssikre balancen mellem indtægter og udgifter, således at kommunens økonomiske rammer i 2023 og efterfølgende år er ansvarlige og robuste".
Forligspartierne har derfor besluttet at øge skatten med 0,5%, heraf er 0,15% uden sanktion. Selv om skatten i de kommende år stadig vil ligge under det samlede skatteniveau i de fire kommuner, da de blev sammenlagt, forpligter parterne sig på at arbejde for at nedbringe skattetrykket i Vordingborg Kommune, når arbejdet med bosætning øger skattegrundlaget.
Passer på bygningerne
Kommunen råder over ca. 200.000 m2 bygninger og faciliteter. Dem vil vi passe bedre på. Derfor har forligspartierne afsat op mod 150 xxx.xx. de næste 4 år til at investere i de kommunale bygninger. Det betyder, at der over tid vil ske en løbende forbedring af blandt andet ventilationssystemer, tagkonstruktioner, vinduer, gulve osv.
For at få råd til denne store indsats i vores eksisterende bygninger og anlæg, har vi valgt at lave et nyt anlægsprogram for de næste 4 år. Parterne er enige om at træffe de nødvendige beslutninger om anlægsoverførsler i forbindelse med overførselssagen for 2022 til 2023, i foråret 2023.
Egnshuse og private forsamlingshuse vil også indgå i bygningsoptimeringen. Vi skal blive bedre til at dele rammerne og sikre, at vi har en god og logisk fordeling af lokaler og faciliteter i hele kommunen. Besparelsen på de private forsamlingshuse vil dermed ikke alene blive udmøntet her, men kan også udmøntes i lignende kommunale tilbud.
Færre kvadratmeter
Parterne er enige om, at den samlede kommunale bygningsmasse er større end det reelle behov. Der igangsættes et arbejde med at frigive bygningsmasse, som skal reducere behovet for vedligeholdelse og løbende driftsudgifter.
Cykelstier
Vordingborg Kommune er kendt for sin smukke natur, som mange cyklister har glæde af, hvad end de kører til skole, arbejde eller holder cykelferie. Gode cykelstier er en forudsætning for at folk vælger cyklen fremfor andre transportformer, og derfor har parterne afsat 500.000 kroner årligt til vedligehold af cykelstier.
Klima
Klimadagsordenen er vigtig for forligskredsen. Vi har et ansvar som kommune for at gå foran med de energirigtige løsninger og med at skabe mere natur og biodiversitet. Derfor ønsker forligspartierne at der arbejdes fokuseret på at implementere DK2020 klimaplanen.
Særligt skal vi med de nye regler for solceller på kommunale bygninger i dialog og samarbejde med forsyningsselskabet og andre relevante aktører afsøge muligheden for at etablere solceller som led i en mere bæredygtig drift.
4
Vi skal styrke dialogen med borgerne om den grønne omstilling og helt konkret involvere dem i planlægningen af nye vedvarende energianlæg. Det kan for eksempel ske ved at fremme projekter, hvor borgerne kan købe andele i et solcelleanlæg eller vindmølle, eller på anden vis give lokalområderne incitamenter til at medvirke til nye vedvarende energiprojekter.
Klima- og Teknikudvalget
Kommunens bygninger, udearealer og faciliteter spiller en væsentlig rolle i den kommunale service. Parterne er på den baggrund enige om behovet for at skabe et øget fokus på anlægsområdet og sikre, at anlægsopgaver bliver udført. Fra 2023 samles anlægsporteføljen i Klima- og teknikudvalget for at skabe et samlet politisk overblik og fokus.
Kommunalbestyrelsen får en årlig afrapportering på de løbende vedligeholdelsesarbejder og anlægsopgaver.
Vores havne
Vordingborg Kommune har Danmarks længste kyststrækning. Havnene er knudepunkter for de oplevelser og aktiviteter der knytter sig til kysten og vandet i det, vi kalder Det Blå Eventyr.
Vi er også den kommune i landet med flest havne, det er helt unikt og giver os nøgle helt særlige muligheder at tilbyde vores borgere. Havnene er også vores fælles blå oaser.
Men det er også dyrt at drive og vedligeholde så mange havne. Forligspartierne vil sætte fokus på udvikling af havnenes potentialer samtidig med, at vi skal prioritere hvor mange og hvilke havne vi skal have i fremtiden.
Konkret vil der blive investeret op mod 20 mio. kr. i lystbådehavnene i Vordingborg og Præstø de næste to år.
Erhvervsmasterplan
Opgaveudvalget for Erhverv, hvor kommunalbestyrelsen og erhvervslivet er repræsenteret, har netop udarbejdet en langsigtet masterplan for udviklingen af erhvervslivet i Vordingborg Kommune og samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet.
Planen har særligt fokus på den grønne omstilling, på samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune og på tiltrækning af nye virksomheder og flere erhvervsaktive borgere.
Der er stigende byggeaktivitet i Vordingborg Kommune, og det viser sig også i flere ansøgninger på byggeområdet. Aktiviteten forventes at fortsætte og forhåbentlig stige yderligere i de kommende år.
Vi har derfor prioriteret at tilføre 6 xxx.xx. til implementering af erhvervsmasterplanen med fokus på tiltrækning af virksomheder og erhvervsaktive borgere, samt til sikring af fortsat at have lave sagsbehandlingstider på byggesagsområdet, som er strategiske indsatsområder i masterplanen.
Midlerne udmøntes til konkrete aktiviteter af Økonomiudvalget, og kan løbende blive lagt ud i de relevante fagudvalg.
5
Et godt samarbejde med borgere og virksomheder
Vi vil gerne blive endnu bedre til at samarbejde med borgere og virksomheder. Vi fortsætter arbejdet med ”Fra Myndighed til Partner” i det kommende år. Der vil særligt være fokus på fortsat at have og udvikle den gode kommunikation med borgerne og virksomhederne.
Dagtilbud
Vi har valgt at afsætte midler til at fastholde Vordingborg Kommunes normeringsniveau i dagtilbud. Vi vil desuden tilpasse de fysiske rammer, så vi sikrer robuste dagtilbud og gode rammer for børnene i hverdagen. Det betyder, at der vil være færre dagtilbud fremover. Vi prioriterer fortsat at bygge en ny daginstitution i Præstø.
Skole
Kommunalbestyrelsen har de senere år drøftet et bæredygtigt skolevæsen og har for nylig sendt et forslag om ny skolestruktur i høring. Når der er truffet beslutning om den kommende skolestruktur, forpligter forligspartierne sig til at lade frigjorte ressourcer blive på området, for også fremover at sikre god ledelse og gode normeringer. Dette såvel i skoledelen som i fritidsdelen. Der er derudover afsat 1 xxx.xx. til skoleklubberne fra 2024 og årene frem, som led i den kvalitetsforbedring, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2022.
Pleje
Xxxxxx har sat svære spor i plejebehovet i Vordingborg Kommune. Mange sårbare og ældre borgere har ikke kunne komme ud, både for at indgå i gode fællesskaber og for at kunne træne og holde sig i gang. Det har desværre betydet, at mange borgere har fået brug for yderligere pleje.
Rehabiliteringsindsatsen er i fuld gang igen, men der er behov for at tilføre 14 mio. kr. til området i 2023 og frem.
Det kommende opgaveudvalg for Ældre vil desuden arbejde videre med ambitionerne om at styrke samarbejdet og hjælpen til de pårørende. Det er til tider krævende at være pårørende til et sygt eller svækket menneske, og vi vil gerne sikre god hjælp i disse situationer.
Handicap og psykiatri
Der er flere voksne borgere, der har brug for en særlig indsats eller et botilbud i en periode. Vi har valgt at tilføre 12 xxx.xx. til området så der er tilstrækkelige midler på området.
Der prioriteres fremover 30.000 kr. årligt af §18-midlerne, som særligt kan søges til aktiviteter mv. for veteraner i Vordingborg Kommune.
Unge – hjælpes godt i vej
Parterne er enige om forsat at styrke arbejdet med det gode ungeliv i kommunen. Et tidligere igangsat udredningsarbejde viser behov for, at området styrkes i den tidlige indsats overfor udsatte unge og deres familier. Konkret vil vi øge den forebyggende indsats. Der har de seneste år været et merforbrug. Med denne aftale investerer vi 11,4 mio. kr. til området, så kurven kan knække og samtidig sikrer bedre forudsætninger for de udsatte unge ind i voksenlivet. En investering i en ressource vi er knap på, da antallet af unge i kommunen bliver mindre, vi har simpelthen ikke råd til at lade være.
Der vil desuden blive etableret Headspace for de unge i Vordingborg Kommune.
6
Springcenter
Denne aftale giver også mulighed for, at parterne forpligter sig på at give garantistillelse til DGI- Centeret i Vordingborg, så centeret i 2024 kan etablere et springcenter.
Offentlig transport
Parterne har afsat 0,5 xxx.xx. til studieflex og yderligere 1,5 xxx.xx. i 2023, og derefter 1 xxx.xx. i årene frem til busdrift under MOVIA. Den nuværende situation med faldende passagertal og stigende energipriser gør, at der er behov for at sikre yderligere finansiering til dette i 2023.
Puljer
Frivilligheds- og Nærdemokratipuljen indgår også i puljebesparelsen. Om den fremadrettet er en selvstændig pulje eller indgår i den nye pulje under Kultur- og Fritidsudvalget, vil blive besluttet efter evalueringen.
Der er endvidere enighed om, at ingen af partierne bag aftalen stiller ændringsforslag til aftalen ved budgetbehandlingen. Såfremt der viser sig behov for tekniske ændringsforslag og underændringsforslag til budgettet, kan borgmesteren fremsætte dette.
7
8
Vordingborg Kommune
Postboks 200
Xxxxxxxxxxxxx 00
4760 Vordingborg
Tlf. 00 00 00 00
Budgetaftale 2023 og overslagsår 2024 - 2026
Beløb i 1.000 kr.
2023-prisniveau, priser fra marts 2022 | Budget- | - - - B u d g e t o v e r s l a g - - - | |||
forslag 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
(2023-pr) | (2023-pr) | (2023-pr) | (2023-pr) | ||
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter | |||||
05 | Skatter | -2.311.146 | -2.384.866 | -2.455.993 | -2.558.326 |
05 | Udligning og tilskud | -1.161.594 | -1.200.160 | -1.229.604 | -1.235.572 |
05 | Refusion af købsmoms | 381 | 381 | 381 | 381 |
Indtægter, i alt | -3.472.358 | -3.584.645 | -3.685.216 | -3.793.517 | |
Drift og refusion | |||||
05 | Økonomiudvalg | 183.987 | 166.811 | 163.244 | 163.244 |
10 | Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg | 1.094.923 | 1.093.451 | 1.092.412 | 1.085.312 |
20 | Social og Sundhedsudvalg | 1.067.687 | 1.079.953 | 1.093.910 | 1.106.510 |
35 | Klima og Teknikudvalg | 206.924 | 218.659 | 216.529 | 214.529 |
40 | Børn og Familieudvalg | 672.248 | 666.915 | 662.984 | 662.884 |
45 | Kultur og Fritidsudvalg | 77.260 | 78.690 | 78.165 | 78.165 |
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6 | 0 | 95.239 | 193.839 | 295.098 | |
Drift og refusion, i alt | 3.303.029 | 3.399.718 | 3.501.084 | 3.605.743 | |
Renter | 7.265 | 8.790 | 9.354 | 10.139 | |
Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter | -162.064 | -176.137 | -174.779 | -177.635 | |
05 | Økonomiudvalg | 39.084 | 5.676 | 0 | 0 |
10 | Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Social og Sundhedsudvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Klima og Teknikudvalg | 66.509 | 74.970 | 71.720 | 87.720 |
40 | Børn og Familieudvalg | 5.000 | 21.000 | 30.000 | 0 |
45 | Kultur og Fritidsudvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anlægsudgifter, i alt | 110.593 | 101.646 | 101.720 | 87.720 | |
Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER | -51.471 | -74.491 | -73.059 | -89.915 | |
35 | Udv. for Klima og Miljø, drift | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 |
Brugerfinansieret drift, i alt | -6.004 | -6.004 | -6.004 | -6.004 | |
35 | Udv. for Klima og Miljø, anlæg | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
Brugerfinansieret anlæg, i alt | 21.000 | 0 | 0 | 0 | |
Res | ultat af brugerfinansierede områder | 14.996 | -6.004 | -6.004 | -6.004 |
05 | Finansforskydninger | 4.564 | 22.431 | 1.921 | -8.467 |
05 | Finansforskydninger - midl. indefrysning ejd. skat | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
05 | Afdrag på lån | 57.141 | 61.646 | 62.306 | 64.013 |
05 | Afdrag på lån, ældrebliger | 16.365 | 16.485 | 16.606 | 16.606 |
05 | Låneoptagelse | -45.250 | -27.750 | -18.000 | -18.000 |
05 | Låneoptagelse - midl. indefrysning ejd. Skat - afdr. | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
Korrektioner fra budgetforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lov- og Cirkulæreprogram | 2.786 | 3.614 | 4.556 | 6.271 | |
Ænd | ring af likvid beholdning | -869 | -4.068 | -11.673 | -35.496 |
Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter
Afdelingen for Økonomi, IT & HR, d. 2. september 2022
Budgetaftale - Budget 2023 29-09-2023
Mio. kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Balance - Regnskabsopgørelse 1. september 2022 | 37,28 | 27,62 | 29,09 | 19,25 |
Demografiregulering | ||||
Pleje og Omsorg | 3,90 | 3,30 | 3,50 | 16,10 |
Sundhed | -1,00 | -1,00 | -1,10 | -1,10 |
Skoler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,70 |
Dagtilbud | -0,90 | -1,30 | -2,00 | -1,40 |
Demografiregulering i alt | 2,00 | 1,00 | 0,40 | 12,90 |
Xxxxxxxxxxx, jf. fremlagte notater | ||||
Social- og Sundhedsudvalget | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
Klima- og Teknikudvalget | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget | -10,30 | -12,50 | -14,20 | -21,30 |
Kultur- og Fritidsudvalget | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Økonomiudvalget | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Budgetbehov i alt | 21,05 | 20,25 | 18,55 | 11,45 |
Omprioriteringskatalog | ||||
Social- og Sundhedsudvalget | -9,19 | -9,33 | -9,34 | -9,34 |
Børne- og Familieudvalget | -4,50 | -4,50 | -4,50 | -4,50 |
Klima- og Teknikudvalget | -2,19 | -2,19 | -2,19 | -2,19 |
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
Kultur- og Fritidsudvalget | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 |
Økonomiudvalget | -2,40 | -2,40 | -2,40 | -2,40 |
Omprioriteringskatalog i alt | -21,91 | -22,04 | -22,05 | -22,05 |
Udvidelser | ||||
Realisering af Erhvervsmasterplanen | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Normering og ledelse, skoleklubber | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Etablering og drift af Headspace | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Kystsvømning 4. klasse | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Studieflex med brugerbetaling | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
drifttilskud, Pavillon K | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
offentlig transport, busdrift | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Udvidelser i alt | 8,90 | 9,40 | 9,30 | 9,30 |
Øvrige reduktionsforslag | ||||
Pulje til minimumsnormering, mindreforbrug | -4,90 | -4,90 | -4,90 | -4,90 |
Bygningstilpasning | -2,00 | -4,00 | -6,00 | |
Handlekatalog/politisk råderum | -8,00 | -12,00 | -12,00 | |
Reduktion Kommunalbestyrelsens kurser, konferencer og forplejning | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
Særlig dyre enkeltsager | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
Øget skatteindtægt 2026 (genberegning) | -18,00 | |||
Puljer reduceret med 30% | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
Attraktivt ungeliv, mindreforbrug | -0,50 | -0,50 | ||
Liva rehab | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
Øget indtægt takster | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 |
Mindreforbrug lov og cirkulære | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
Øvrige reduktioner i alt | -15,55 | -25,55 | -31,05 | -51,05 |
Drift I alt | 31,78 | 10,68 | 4,24 | -20,20 |
Nyt anlægsbudget (lyskryds) | ||||
Vedligehold og igangværende projekter (røde) | 105,59 | 70,90 | 71,72 | 87,72 |
Tidligere besluttet (gule) | 5,00 | 21,00 | 30,00 | 0,00 |
Nye projekter (grønne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nyt anlægsbudget i alt | 110,59 | 91,90 | 101,72 | 87,72 |
Øvrige anlægsforslag | ||||
Vordingborg Xxxxxxxx | 0,00 | |||
Anlægsforskydninger i alt | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
Anlæg i alt | 110,59 | 101,65 | 101,72 | 87,72 |
Finansiering | ||||
Låntagning Affaldsordning | -7,00 | |||
Udskudt låntagning - Vordingborg Nordhavn (projekt udskudt) | 9,75 | -9,75 | ||
Affaldsordning | 21,00 | |||
Springcenter | 18,00 | |||
Reduceret særtilskud | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Skattestigning | -19,30 | -27,50 | -28,00 | -36,70 |
Finansiering i alt | 16,45 | -7,25 | -16,00 | -24,70 |
Endelig balance = kassetræk | -0,86 | -4,07 | -11,67 | -35,49 |
Investeringsoversigt Budgetaftale 2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Investeringer i alt | 110.593 | 101.646 | 101.720 | 87.720 |
Vedligehold og Igangværende projekter (Røde) | ||||
Vedligehold og Igangværende projekter i alt | 105.593 | 80.646 | 71.720 | 87.720 |
Bygninger og Ejendomme | 58.184 | 39.676 | 40.000 | 55.000 |
Rådhusbyggeri | 39.084 | 5.676 | 0 | 0 |
Energirenovering (Pulje) | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
Forebyggende bygningsvedligehold (pulje) | 11.500 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
APV arbejder | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
Renovering af offentlige toiletter | 600 | 0 | 0 | 0 |
Indhentelse af efterslæb på bygninger | 0 | 20.000 | 25.000 | 40.000 |
Puljereduktion | -1.500 | |||
Veje og Bygværker | 6.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Broer og bygværker | 500 | 0 | 500 | 500 |
Renovering af cykelstier | 500 | 500 | 500 | 500 |
Trafiksikkerhed | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vejafvanding | 0 | 0 | 0 | 500 |
Cykelsti færgen Ida | 5.000 | |||
Uderum | 0 | 0 | 500 | 500 |
Renovering af legepladser | 0 | 0 | 500 | 500 |
Kontrakter og Lovkrav | 22.779 | 24.270 | 23.770 | 23.770 |
Asfaltkontrakter | 22.779 | 21.770 | 21.770 | 21.770 |
Ladestander indfrastruktur | 2.500 | 2.000 | 2.000 | |
Havnekonstruktioner | 12.500 | 12.250 | 2.500 | 3.000 |
Havnerenovering | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
Præstø Havn - Klimasikring | 9.500 | 0 | ||
Vordingborg Nordhavn | 0 | 9.750 | ||
Natur og Miljø | 1.630 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Miljømålslov | 0 | 600 | 600 | 600 |
Klimatilpasning byer | 0 | 300 | 300 | 300 |
Mere Natur | 500 | 500 | 500 | 500 |
Natur og biodiversitet | 800 | 0 | ||
vild med vilje partner | 50 | 50 | 50 | 50 |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx | 280 | |||
Byudvikling | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Pulje til byfornyelse | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Medfinianisering af byfornyelsesrammen | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Tidligere besluttet / Behandlet politisk (Gule) | ||||
Tidligere besluttet / Behandlet politisk i alt | 5.000 | 21.000 | 30.000 | 0 |
Bygninger og ejendomme | 5.000 | 21.000 | 30.000 | 0 |
Ny daginstitution i Præstø | 5.000 | 21.000 | 30.000 | |
Forslags nr. | I hele 1.000 kr. - 2023 priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
ØKU | PRI1 | De Danske Sydhavskyster | -500 | -500 | -500 | -500 |
PRI2 | Mindreforbrug vedr. puljer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRI3 | Indtægtsoptimering - MARS | -500 | -500 | -500 | -500 | |
PRI4 | Administrationsbidrag - Sociale virksomheder | -500 | -500 | -500 | -500 | |
PRI5 | Tilpasning af budget på tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter | -900 | -900 | -900 | -900 | |
I alt | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | ||
UBU | PRI6 | Tilpasning af Forberedende grunduddannelse (FGU) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
PRI7 | Tilpasning af Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
PRI8 | Reduktion af årsværk | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
I alt | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | ||
SSU | PRI9 | Revisitering af pakker for egne borgere i Center for Socialpædagogik | -500 | -500 | -500 | -500 |
PRI10 | Sænke rammen for Servicelovens §85 - støtte i Center for Socialpsykiatri | -300 | -300 | -300 | -300 | |
PRI11 | Fælles om borgeren for at undgå dobbelt indsats | -300 | -300 | -300 | -300 | |
PRI12 | Øget anvendelse af digitale løsninger | -600 | -600 | -600 | -600 | |
PRI13 | Beboelsesvogne til borgere | -900 | -900 | -900 | -900 | |
PRI14 | Træning og Rehabilitering - Tilpasning af befordringsbudget | -500 | -500 | -500 | -500 | |
PRI15 | Tilpasning af budget til vederlagsfri fysioterapi | -400 | -400 | -400 | -400 | |
PRI16 | Center for Rusmidler - Effektivisering | -100 | -100 | -100 | -100 | |
PRI17 | Øget rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse | -2.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | |
PRI18 | Seniorværksted | -100 | -100 | -100 | -100 | |
PRI19 | Virtuel rehabilitering | -200 | -200 | -200 | -200 | |
PRI20 | Frikøb af leasingaftaler Centralvaskeriet | -343 | -343 | -343 | -343 | |
PRI21 | Omsorgsmidler § 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRI22 | Reduktion i antallet af daghjem for demente | -1.195 | -1.195 | -1.195 | -1.195 | |
PRI23 | Effektivisering af administration - Pleje og Omsorg | -1.753 | -891 | -400 | -400 | |
I alt | -9.191 | -9.329 | -9.338 | -9.338 | ||
PRI24 | Justeret serviceniveau på strand og rekreative ruter | -350 | -350 | -350 | -350 | |
PRI25 | Udsmykning i købstæderne - Sommerblomster og standere | -200 | -200 | -200 | -200 | |
PRI26 | Facadeejere pålægges øget grad af renholdelse | -550 | -550 | -550 | -550 | |
PRI27 | Reduktion i antallet af affaldsbeholdere i det offentlige rum | -400 | -400 | -400 | -400 |
KTU | PRI28 | Indførelse af brugerbetaling på benyttelse af offentlige toiletter | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRI29 | Udskiftning til LED-belysning forlænges med 2 år | -200 | -200 | -200 | -200 | |
PRI30 | Klima- og varmeplanlægning | -50 | -50 | -50 | -50 | |
PRI31 | GIS - Udvikling | -72 | -72 | -72 | -72 | |
PRI32 | Rengøring i administrative bygninger | -367 | -367 | -367 | -367 | |
I alt | -2.189 | -2.189 | -2.189 | -2.189 | ||
BFU | PRI33 | Færre anbringelser, mere forebyggelse | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
PRI34 | Strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
PRI35 | Længere afskrivningsperiode på IT-udstyr | -500 | -500 | -500 | -500 | |
I alt | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | ||
KFU | PRI36 | Tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse | -275 | -275 | -275 | -275 |
PRI37 | Tilpasning på puljen for Frivillighed og Nærdemokrati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRI38 | Kasernesvømning | -150 | -150 | -150 | -150 | |
PRI39 | Administrativ effektivisering | -200 | -200 | -200 | -200 | |
PRI40 | Puljer under Kultur- og fritidsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I alt | -625 | -625 | -625 | -625 | ||
I alt | -21.905 | -22.043 | -22.052 | -22.052 | ||