Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse:
Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse:
Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2024, 125.378 m². inkl. bygninger til udlejning.
Byfornyelse omfatter sagsbehandling som kommunen varetager over for borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp.
Team Kommunale bygninger varetager driften af alle kommunale bygninger i Odder Kommune - kommunale institutioner/virksomheder og udlejningsejendomme.
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Bygningsvedligeholdelse, byfornyelse og bygningsdrift | 37.096.200 | -1.668.800 | 35.427.400 |
Bygningsvedligeholdelse Pulje til opgradering af legepladser – tilbageføres til anlæg | 7.588.100 | -1.045.000 | 6.543.100 |
Brandsikkerhed og brandhaner – pulje udgår | 1.099.500 | -1.099.500 | 0 |
Byfornyelse | 75.300 | 75.300 | |
Fælles Drift og Service – Drift af kommunale institutioner - Ny drift af institutioner 2024 - P30 – øget digitalisering, Timesafe | 527.700 -52.000 | 28.809.000 |
Skovbakkeskolen
Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse på Skovbakkeskolen er en del af OPS kontrakten. Budgettet til bygningsvedligeholdelser er reduceres med i alt 486.000 kr. (2018 prisniveau)
Bygningsvedligeholdelse - 1200000001 | 6.543.100 |
Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig | 3.012.400 |
Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig | 2.293.700 |
Pulje til større vedligeholdelsesarbejder Budgetforlig 2023 – puljen hæves med 1.500.000 kr. årligt fra og med 2025, finansieret af asfaltkontoen. | 1.237.000 |
Brandsikkerhed og brandhaner
Budget afsat til og med 2023 til gennemgang af nuværende brandsikkerhedsniveau, opgradering af brandsikkerheden i kommunens institutioner og almennyttige boliger som stilles til rådighed for vanskeligt stillede og handicappede borgere samt ned-
læggelse af brandhaner, der ikke længere indgår i beredskabet – pulje udgår 2024.
Byfornyelse - 1000000000 75.300
Fugt og skimmelsvamp 75.300
I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.
FDS, Bygningsdrift– 240000000 28.809.000
FDS - Ejendomsservice varetager driften af alle kommunale institutioner/virksomheder i Odder Kommune.
Driften omfatter udgifter til pedeller, rengøring, vedligeholdelse af udenomsarealer/grønne områder, el, vand og varme i alle kommunens institutioner.
Budgetforudsætninger:
Sundhedshus:
Der er i budget 2022 (jf. budgetaftale 2018) afsat 81.600 kr. til drift af Sundhedshuset - Beløbet øges til 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.
Området er i 2023 tilført 896.500 kr. til bygningsdrift af flg. institutioner; vuggestuen i Ørting, afd. Vita, en del af Vennelund, ny daginstitution i Bendixminde, udvidelse af personalerum Fabos mv.
Området er i 2024 tilført 527.700 kr. primært til rengøring i nye daginstitutioner/afdelinger, bla. Bendixminde og Vennelund, afd. VitaPark.
P30: Al teknik i kommunale ejendomme styres af systemet Timesafe og dermed forventes en effektivisering af personaleressourcer på det tekniske servicepersonale. Årlig besparelse 52.000 kr.
Øvrige serviceudgifter:
Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.
Fritid, bibliotek og kultur: | ||
Tunø Teltplads - 1500000003 | -168.900 | |
Løn - Normering: 0,3 årsværk. | 111.600 | |
Driftsudgifter, bygningsdrift, rengøring, skatter mv. | 88.600 | |
Indtægter: Indtægter overnatning | -261.900 | |
Udlejning hytter | -107.200 | |
Veje og grønne områder: | ||
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Veje og grønne områder | 68.180.100 | -30.454.100 | 37.726.000 |
FDS – Vej og Park (skatmoms) | -1.040.700 | -1.040.700 | |
FDS – Vej og Park, Fælles formål | 39.264.000 | 8.809.900 | |
- Tilbageføring af midlertidig opnormering | -534.900 | ||
- Oprydning af cigaretskod | 126.000 | ||
- Digitaliseringsgevinst | -53.700 | ||
- Bygningsdrift flyttet til Ejendomsservice | -28.333.300 | ||
P30 | |||
Øget digitalisering, Skyhost Flådestyring | -52.000 | ||
Øget automatisering | -23.800 | ||
Effektivisering MED-systemet | -10.400 | ||
Besparelse administration | -1.020.000 | ||
Besparelse ledelse | -552.000 | ||
Veje og grønne områder - Forbud mod plantebeskyttelsesmidler - P30 – Ny klipningsmodel | 17.162.200 | 63.000 -54.000 | 17.171.200 |
Vintertjeneste | 4.272.700 | 4.272.700 | |
Maskiner og materiel | 4.063.100 | 4.063.100 | |
Vejbelysning og signalregulering | 4.395.800 | 4.395.800 | |
Trafiksikkerhedskampagne Trafiksikkerhedspulje – tilbageføres anlæg | 1.054.000 | -1.000.000 | 54.000 |
Fælles Drift & Service, indtægter med skatmoms – 1300000000 -1.040.700
FDS – Vej og Park, Xxxxxxxxxx 00, Odder – 1300000001 8.809.900
Byrådets overordnede mål for FDS – Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved:
▪ at pleje grønne områder
▪ at udføre anlægsarbejder
Det er endvidere FDS – Vej og Parks ansvarsområde
• at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder
• at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer.
Personalefordelingen i budget 2024- inkl. markpersonale: 1 driftschef
1 driftsassistent
1 assistent (kontor)
2 mekaniker
1 plads- og lagermand 1 rottefænger
23,76 årsværk (medarbejdere) Årsværk i alt 30,76
På FDS – Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Fælles Drift & Service udfører en lang række opgaver for kommunen, bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen.
Personaleudgifter 10.440.100
Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Digitaliseringsgevinst 2023+2024, -81.600 kr.
Administration af forpagtninger, 24.000 kr.
Bidrag til digitaliserings- og ledelsesinformationsstilling, -25.300 kr.
I 2024 tilføres området 126.000 kr. til oprydning af cigaretskod (Lov- og cirkulæremidler). Folketinget har vedtaget en udvidet oprydningsansvar, hvor tobaksindustrien betaler regningen for oprydning af cigaretskod.
P30:
• Ved ibrugtagning af Skyhost flådestyring og Skyhost værkstedsmodul forventes en effektivisering i tid, svarende til en årlig besparelse på 52.000 kr.
• Øget digitalisering/automatisering, årlig besparelse 23.800 kr.
• Effektivisering af MED-systemet, årlig besparelse 10.400 kr.
• Administration, årlig besparelse, 1.020.000 kr.
• Ledelse, årlig besparelse 552.000 kr.
Offentlige toiletter | 144.300 |
Skadedyrsbekæmpelse Driftsudgifter til rottespærrer | 37.300 |
Driftsbygninger og pladser Ejendomsoptimering Grøn indkøbsbesparelse 2023, -62.700 | 318.300 |
Tilskud byfester | 65.100 |
IT og administrationsudgifter | 179.700 |
17.171.200 | |
Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande. Drift af Folkepark ved Rådhuset, tilført i alt 287.700 | 610.400 |
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. | 269.700 |
Vejvedligeholdelse | 4.858.100 |
Veje og grønne områder mv. 1.958.400 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. |
samt renholdelse af veje – daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering.
I 2019 har Fælles Drift og Service overtaget udgifter til juletræer og opsætning af disse. I 2023 tilføres 2.000 kr. i afledt drift af stiforløb.
Området tilføres 63.000 kr. via Lov- og cirkulæremidler til begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer.
P30: budgettet er reduceret med 54.000 kr. ved indførelse af ny klipningsmodel.
Vejafvandingsbidrag 1.532.100
Svarende til 4 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet.
Vejafvandingsledninger 526.400
På baggrund at stigende udgifter til vandafvanding er der i budgetforliget
for 2022 tilkendegivet, at hvis der er år med mindre forbrug på vintertjeneste,
kan der anvendes op til 750.000 kr. af disse midler til vejafvanding i stedet for vintertjeneste Renovering af fortove 841.200
Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. Flisebelagte fortove.
Afvandingsledninger, brønde m.v.
Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde.
Asfalt - kontrakt med Arkil A/S 3.642.700
I budgetforliget for 2023 blev det besluttet, at asfaltkontoen skal finansiere optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på VitaPark.
Belægninger mv. 7.288.900
Renovering af vejafmærkninger 207.000
Reparation og fornyelse af belægning 7.081.900
Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet.
Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed.
Råderums- og omprioriteringskatalog 2021:
Nyt funktionsudbud, besparelse 1,5 mio. kr.
Budgetforlig 2023 – Optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på VitaPark finansieres via asfaltkontoen. Fra og med 2025 tilføres bygningsvedligeholdelseskontoren 1.500.000 kr. fra asfaltkontoen.
Renovering af broer og bygværker 501.900
I 2013 er gennemført generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/bygværker.
Vintertjeneste – 1300000003 4.272.700
Snerydning og glatføregrusning
FDS – Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd.
På baggrund at stigende udgifter til vandafvanding er der i budgetforliget for 2022 tilkendegivet, at hvis der er år med mindre forbrug på vintertjeneste, kan der anvendes op til 750.000 kr. af disse midler til vejafvanding i stedet for vintertjeneste
Maskiner og materiel – 1300000006 4.063.100
Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.
I 2023 er budgettet tilført 83.000 kr. til leasing af en saltspreder.
Vejbelysning og signalregulering – 1300000007 4.395.800
Den samlede gadebelysning er tilbagekøbt af Odder Kommune 31.12.2016. Gadebelysningen er omlagt til LED belysning.
Udgiften til tilbagekøb samt renovering finansieres gennem Kommune Leasing, med en løbetid på 7 år. Efter udløb af leasingaftale forventes der en årlig besparelse på kr. 1.020.000.
Vedligeholdelsen af gadebelysningen udføres af AURA for et fast årligt beløb på kr. 250.000. Udgiften vedrører overvejende køb af elforbrug til gadebelysningen.
Af det samlede beløb anvendes ca. 302.700 kr. til driften af signalreguleringsanlæg, dvs. udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej.
Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. I 2022 har der været en tilgang på 130 armaturer – budgettet er i 2023 tilført 92.000 kr.
Trafiksikkerhed - 2100000001 54.000
Trafiksikkerhedskampagne 54.000
Miljø:
Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning inden for grundvand og skadedyrsbekæmpelse.
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Natur og Miljø | 5.684.300 | -1.791.600 | 3.892.700 |
Veje og grønne områder (skove) | 29.300 | 29.300 | |
Naturbeskyttelse | 3.573.500 | 2.657.000 | |
- Omplacering af løn til | -524.100 | ||
biodiversitetsmedarbejder | |||
- omplacering af løn til DK2020 | -810.300 | ||
medarbejder | |||
- Biodiversitetspulje reduceres | -324.100 | ||
P30 | |||
Øget automatisering | -900 | ||
Effektivisering af MED-systemet | -400 | ||
Miljøbeskyttelse | -62.400 | -62.400 | |
Miljøtilsyn – planlægning | 726.000 | 726.000 | |
Vandløbsvæsen | 609.200 | 609.200 | |
Skadedyrsbekæmpelse - P30 – besparelse IT-system | -18.200 | -31.800 | -50.000 |
Skovrejsning Boulstrup, Teknik –Fælles | 189.100 | 189.100 | |
Klimainvesteringer – SAMN -Forventet merindtægt | -105.500 | -100.000 | -205.500 |
Veje og grønne områder – 1300000002 29.300
Skove 29.300
Naturbeskyttelse – 1701000001 2.657.000
Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i lovgivningen og i kommuneplanen.
Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter. | 279.600 |
Natura 2000 Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord. | 131.000 |
Grøn udvikling af Odder kommune 1.286.200
Grøn og bæredygtig udvikling af Odder Kommune sikres med konkrete tiltag
til grøn omstilling for at opfylde målsætningen i Klimaloven, og implementering af øvrige kriterier i Klimakommune Plus samt eks. bæredygtige naturprojekter og naturpleje jf. Biodiversitetsplanen.
Ved indgåelse af nye forpagtningsaftaler af de kommunale jorder, skal der være krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler.
Budgetforlig 2023 – puljen reduceres med 20 % og restmidler fra 2022 på 475.000 er omprioriteret i budget 2023.
Puljen er i 2024 tilbageført midler fra Horsens Fjordsamarbejdet og trafikplanen. Der er budgetomplaceret 810.300 kr. til DK-2020 medarbejder fra drift til løn.
Biodiversitet 156.600
Odder Kommune skal fortsat arbejde med biodiversitet. Der afsættes 500.000 kr. i 2022, stigende til 1.300.000 kr. i 2025. (2022-prisniveau)
I budgetforliget 2023 er puljen reduceret med 200.000 kr.
Der afsættes lønmidler til medarbejder fra og med 2023. I 2024 der budgetom- placeret 524.100 kr. fra drift til løn.
Horsens Fjord Naturpark, kommunalt samarbejde 264.500
Odder, Horsens og Hedensted kommuner samarbejder om oprettelse af Naturpark Horsens Fjord. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne i de tre kommuner, herunder forbedre adgangsmulig-
hederne med sti- og vandreruter samt øge kendskabet til områdets natur og kultur værdier. Der afsættes 375.000 kr. i årene 2022 og 2023 og herefter 250.000 kr. årligt, finansieret af den grønne pulje.
125.000 kr. er tilbageført den grønne pulje i 2024.
Realisering af DK2020-plan 539.100
Budget afsat til realisering af Odder Kommunes DK2020-plan.
Miljøbeskyttelse – 1702000001 | -62.400 |
Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. | 25.100 |
Jordflytningsgebyr Jordflytningsregulativ, indtægt – Kommunalbestyrelsen har den10.10.22 vedtaget nye takster i forbindelse med nyt krav om brugerbetaling for kommunens sagsbe- handling ved konkrete anvisninger. Taksterne skal dække udgifter i forbindelse med administration af anmeldepligtigt jord samt regulativ. | -87.500 |
Miljøtilsyn, planlægning – 1702000003 726.000
Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager 90.700
og akutte miljøuheld.
Miljøtilsyn – Lossepladser 260.500
Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift, tilsyn og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.
Miljøtilsyn undersøgelser 50.100
Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser.
Gebyr -268.400
Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen.
Badevand, tilsyn og undersøgelser 79.300
Badevandsprøver langs badestrande.
Råderums- og omprioriteringskatalog 2021:
Fra blå flag til hvid flag, besparelse 30.000 kr.
Danmarks Miljøportal 142.400
Grundvand: 371.400
Vandindvinding 19.600
Undersøgelser af private boringer og vandværker.
Indsatsplanlægning inden for grundvand 235.100
Indsatsplaner for udpegede indsatsområder.
Lov- og cirkulæremidler – tilført 58.000 kr. i 2022 til indsatsplanlægning
Opfølgning på plan for rent drikkevand 62.700
Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand.
Der er iværksat kampagne i samarbejde med Xxxxx Xxxxxxxx I/S omkring sløjfning af brønde og boringer.
Vandløbsvæsen, fælles formål – 1703000001 609.200
Overfladevand:
Vedligeholdelse af vandløb 543.900
Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer.
Budget 2022 er reduceret med 4.500 kr., digitaliseringsgevinst på miljøområdet.
Handleplaner – vand og natur i henhold til Miljømålsloven 65.300
Skadedyrsbekæmpelse – 1704000001 | -50.000 | |
Udgifter til bekæmpelse af land- og kloakrotter. | 38.800 | |
Skadedyrsbekæmpelse – land- og kloakrotter | 2.204.900 | |
Der er indgået aftale med Fælles Drift & Service pr. 1. april 2016 om bekæmpelse af landrotter. | ||
Undersøgelser Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter | 42.000 | |
P30 – besparelse på IT-system | -31.800 | |
Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsbidraget. | -2.303.900 | |
Teknik – Fælles
Naturforvaltningsprojekter – Skovrejsning i Boulstrup | 189.100 |
Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsnings- | |
projekt ved Odder vandværks indvinding i Boulstrup. | |
Budgetaftale 2023: Puljen er reduceret med 20 %, svarende til 45.000 kr. Klimainvesteringer – afdrag fra SAMN | -205.500 |
Klimaprojekter udført i et samarbejde med SAMN, hvoraf 75 % af investerings- udgifterne finansieres af forbrugerne ved opkrævning af SAMN. Odder Kommune afholder udgifterne og SAMN´s andel af udgiften afdrages til Odder Kommune over 25 år. 2024: Forventet merindtægt på 100.000 kr.
Kollektiv trafik og havne
Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel, flexbus, flexture og rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn.
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Kollektiv trafik og havne | 16.649.800 | 1.876.900 | 18.526.700 |
Kollektiv trafik, fælles formål | 35.200 | ||
Busdrift | 13.523.300 | ||
Tunø Færgen (1500000001) | 7.432.000 | 9.518.300 | |
Tunø Færgen (1510000000) | -4.072.200 | -4.072.200 | |
-digitalieringsgevinst | -8.400 | ||
- Udvidet sejlads (budgetaftale) | 2.100.000 | ||
P30 | |||
Øget automatisering | -3.700 | ||
Effektivisering af MED-systemet | -1.600 | ||
Tunø Havn | -553.400 | -551.600 | |
-digitaliseringsgevinst | -1.100 | ||
P30 | |||
Øget automatisering | -500 | ||
Effektivisering af MED-systemet | -200 | ||
Trafikplan (ét års pulje) - tilbageføres | -207.600 | 0 | |
Fælles færgesekretariat, Teknik – Fælles | 73.700 | 73.700 |
Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 35.200
Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v.
Udskiftning af læskure. | |
Kollektiv trafik - 1400000001 | 13.523.300 |
Busdrift: | 1.796.000 |
Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by’s befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Ny kontrakt er indgået i 2021, hvor elbusser er tilvalgt. Bybusser budgettilføres 301.600 kr. | 1.230.100 |
Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet Odder kommune deltager med udstyr i 8 lokalbusser og 1 bybus. Øgede driftsudgifter til nyt rejsekortudstyr, 55.000 kr. | 125.100 . |
Flexbus Flexbus kan benyttes i områder i oplandet uden busdækning. | 440.800 |
I 2020 er budgettet tilført 80.000 kr. til dækning af flexbus på rute 302 efter Region Midtjyllands besparelser kollektiv trafik. | |
Flextrafik: | 1.520.100 |
Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. | 1.209.300 |
Budgettet tilføres i 2019, 101.000 kr. til individuel kørsel af blinde og stærkt svagsynede.
Yderpuljen 214.100
Analyser og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening mellem land og by (flextrafik), samt i Odder by (bybus) med fokus på adgang til letbanen.
Flextur | 96.700 | |
Letbane: Bidrag til letbanesekretariatet | 46.800 | |
Administration og øvrige: | 978.400 | |
Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybus- | 978.400 |
kørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.
Befordring af elever i grundskolen: 9.182.000
Skolekort 1.082.300
Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne.
Lokalkørsel / skolebusdrift 8.099.700
Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra distrikts- skole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik.
I 2020 er budgettet tilført 622.000 kr. til opretholdelse af 5 daglige afgange t/r på hverdage på rute 302, efter Region Midtjyllands besparelser på kollektiv trafik.
Ny kontrakt er indgået i 2021, hvor elbusser er tilvalgt. Lokalkørsel/skolebusdrift budgettilføres 2.031.600 kr.
Færgefarten – Tunø Færgen – 1500000001 og 1510000000 | 5.446.100 |
Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø | |
Personale, løn 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser | 4.951.200 |
Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3
Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen.
Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften som refunderes, er indregnet i beløbet. Havneafgift Hou- og Tunø havn | 2.215.200 526.800 | |
Dokning og løbende vedligeholdelse | 840.400 | |
Forsikringer, bygning og løsøre, rengøring mv. | 467.300 | |
Administrationsudgifter mv. | 139.100 | |
It-udgifter | 114.400 | |
Kiosk, varekøb | 73.400 | |
Lønsumsafgift - udgifter, hvoraf moms ikke refunderes | 190.500 | |
Indtægter | -2.274.800 | |
Persontransport | -1.796.600 | |
Takstkompensation | -164.800 | |
Fragtindtægter | -194.100 | |
Kiosksalg | -119.300 |
Tilskud til takstnedsættelser -1.797.400
Tilskud til takstnedsættelser på godstransport udgør i 2024, 681.800 kr. Taksterne er nedsat med 75 % pr. 1. januar 2024.
Tilskud til takstnedsættelser på passagerer og biler mv. udgør i 2024, 1.115.600 kr. Taksterne er nedsat med 45 % i perioden: 1. januar – 28. juni 2024
12. august – 31. december 2024
Budgetforudsætninger:
2024, budgettet er tilført 2.100.000 kr. til udvidet sejlads.
P30:
• Øget digitalisering/automatisering, årlig besparelse 3.700 kr.
• Effektivisering af MED-systemet, årlig besparelse 1.600 kr.
Tunø Havn - 1500000002 | -551.600 | |
Personale - normering: 1,3 årsværk. Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. | 555.200 | |
på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. | ||
Vedligeholdelse af bassin og sejlrende | 151.500 | |
Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal | 156.500 | |
Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning | 25.400 | |
Bygningsudgifter, skatter og afgifter | 15.700 | |
Administrationsudgifter | 4.500 | |
IT-udgifter | 31.600 | |
Leasing | 127.200 | |
Indtægter: | -1.619.200 | |
Husleje | -1.200 | |
Skibsafgifter (lystbåde) | -1.276.900 | |
Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. | ||
Skibs- og havneafgift for Tunø færgen | -120.100 | |
Vareafgifter | -221.000 | |
Køb og salg af el, vand omplaceret FDS fra og med 2021. |
Miljø – 1701000001
Trafikplan - ét årig
Udarbejdelse af trafikplan for Odder by med tilhørende indfaldsveje til brug for prioritering af fremtidige infrastrukturinvesteringer i forbindelse med den forventede vækst i Odder Kommuner. Herunder muligt indspil til en eventuel statslige VVM undersøgelse for en mulig kommende Kattegatforbindelse.
Arbejdet er igangsat i 2022 jf. Klima og Plan Udvalgets beslutning den 8. marts 2022. Budgettet er tilbageført Grøn pulje i 2024
Teknik – Fælles – 2200000001 73.700
Færgesekretariat 73.700
Bidrag til fælles Kommunalt Færgesekretariat.
Fritid, Bibliotek og Kultur:
Området omfatter ungdomsklubber og ungdomsskole.
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Fritid, Bibliotek og Kultur: | 3.758.100 | 3.755.200 | |
Ungdomsklubber | 386.600 | -300 | 386.300 |
Ungdomsskolen | 3.371.500 | -2.600 | 3.368.900 |
Odder Ungdomsskole
Odder Ungdomsskole blev i forbindelse med skolestrukturændringen i Odder Kommune i 2018 lagt under fælles ledelse af skolelederen for Parkvejens skole.
Ungdomsskolen i Odder Kommune er for unge bosiddende i hele Odder Kommune, og retter sig mod de unge fra de starter i 7. klasse og til det 18. år.
Ungdomsskolens overordnede formål er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kund- skaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilvæ- relse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Odder Ungdomsskoles virke dækker over følgende områder:
• Heltidsundervisning
• Fritidsundervisning
• Ungdomsklub
• Tværgående indsatser – ex SSP-samarbejde, Kreativ skole og projekt Fælles om Ungelivet.
Budgettet til Odder Ungdomsskole består af et rammebudget, der dækker driften af fritidsundervis- ningen, ungdomsklubben samt ledelse og administration.
Budgettet til ledelse og administration er for ungdomsskolens samlede aktiviteter. Budgettet dækker også udgiften til drift af div. administrative systemer herunder elevadministration.
Budgettet for heltidsundervisningen er under folkeskolen og beskrives i afsnittet herom.
Ungdomsklub – 3111000004 386.300
Klubben i Odder er et åbent og gratis tilbud til alle kommunens unge i målgruppen.
Fritidsundervisning – 3111000006 3.368.900
Ved sammenlægningen af Ungdomsskolen og Parkvejens skole blev der indført fælles ledelse og til- delingen blev reduceret og tilpasset som følge heraf.
Fra 2021 er 10. klasse organiseret på Parkvejens Skole. Tidligere var 10. klasse en del af Ungdomssko- len. Budgettet til ledelse og administration er tilpasset den nye organisering ved at flytte 0,5 afde- lingslederstilling fra Ungdomsskolen til Parkvejens Skole.
Budgetforliget for 2021 styrkede ungemiljøet i Odder med forøgede deltagelsesmuligheder i positive fællesskaber for de unge via øget åbningstid, styrkelse af den faglige kapacitet og de fysiske rammer. Der er afsat 450.000 kr. til formålet.
Der er indarbejdet virkning af investeringerne ”Smarte hygiejnekurser”, ”Nedbringelse af sygefravær” og ”Digitaliseringsstrategi” til budget 2022 på i alt 22.100 kr. for både Klub og Fritidsundervisning.
For 2023 er der indarbejdet en stigende profil for Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi på 2.100 kr. samt bidrag til fælles digitaliseringsmedarbejder på 1.900 kr. for både Klub og Fritidsundervisning.
For 2024 er der indarbejdet en stigende profil for Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi for både Klub og Fritidsundervisning på i alt 2.900 kr.
Folkeskole og Skolefritidsordninger:
Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Uddannelses- og erhvervsvejledning.
Udvikling i antal elever i skoleårene 21/22 til 23/24 fremgår af nedenstående tabel.
Skole- året 21/22 | Skoleåret 22/23 | Skoleåret 23/24 | |
Antal skoler | 7 | 7 | 7 |
Antal klasser - normalklasser | 90 | 88 | 88 |
Antal elever 0. – 10. Klasse ekskl. specialklasser | 1881 | 1845 | 1802 |
Antal elever i privatskoler | 733 | 719 | 723 |
Antal børn i SFO | 630 | 644 | 704 |
Antal børn i SFO – privat sko- ler | 000 | 000 | 000 |
Antal elever på efterskoler | 166 | 173 | 178 |
Oversigt over budgetændringer i det samlede budget for Skoler og SFO fremgår af nedenstående tabel.
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budget- ændringer | Budget 2024 | |
Folkeskole og skolefritidsordninger | 222.347.900 | -2.193.800 | 224.541.700 |
Demografipuljen 2023 | 1.474.000 | ||
Råderums- og Prioriteringskatalog 2021, Virkning af investering: • Støtte til børn i sårbare situationer (Specialundervisningsområdet) | - 522.000 | ||
Investerings- og Potentialekatalog, virkning af investering: • Digitaliseringsstrategi | -137.800 | ||
Budgetaftale 2022: • Stigende profil for ”Kompetencemid- ler til folkeskolen” | 217.000 | ||
Svømmekørsel – tilpasning af budget ved overgang til El-bybusser | 150.000 | ||
Lov- og Cirkulæreprogram 2022: • Fremtidigt evalueringssystem | -23.000 | ||
Lov- og Cirkulæreprogram 2023: • Afskaffelse af Store Bededag som hel- ligdag • Afskaffelse af krav om udviklingspla- ner for skoler med bekymrende kvali- tet | 86.000 -17.000 |
Budgetaftale 2023: • Faldende profil for ”Styrkelse af Speci- alundervisningsområdet 2023-2024” | -1.053.000 | ||
P30: • Ny model for specialindsatser på sko- lerne • Stigning i antal læste timer • Abonnenter og Licenser vedr. Skole IT • Ophør med iPads til 0. – 1. klasse. • Reduktion af demografi, Skoler og SFO | -3.400.000 -1.090.000 -103.000 -730.000 -445.000 | ||
Budgetaftale 2024: • Styrkelse af specialområdet | 3.400.000 |
Folkeskolen:
Hverdagseffektiviseringer
Fra 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % pr. år. Besparelsen er indberettet på de enkelte skoler og på fællesområdet.
Indkøbsbesparelse
Fra Råderums- og Prioriteringskataloget 2021 er optimering af indkøb indarbejdet i budgettet. Denne besparelse udgør 86.400 kr. i 2021-2022 stigende til 138.500 kr. i 2023-2024
Investerings- og Potentialekatalog
Der er indarbejdet virkning af investeringerne ”Børn i sårbare situationer”, ”Smarte hygiejnekurser”, ”Nedbringelse af sygefravær” og ”Digitaliseringsstrategi” til budget 2022 og 2023.
Fra budget 2023 bidrager alle virksomheder til en fælles digitaliseringsmedarbejder.
For 2024 er der indarbejdet en stigende profil for Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi for både Skole og SFO på i alt 137.800 kr.
Styrkelse af specialundervisningsområdet
Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen valgt at afsætte 3,4 xxx.xx. i 2024 og 2,4 xxx.xx. i 2025 og fremadrettet til en styrkelse af specialundervisningsområdet til udvikling af såvel de specialiserede tilbud, som de tilbud, der har direkte tilknytning til almenområdet med henblik på at styrke læring, udvikling og trivsel for alle børn.
Børne- og Ungepolitikken
I budgetforliget for 2020 er der afsat midler til implementering af Børne- og ungepolitikken. Der er afsat 2,0 xxx.xx til målrettede indsatser, der styrker skolernes arbejde med at nå visionen om livsduelige børn og unge, der inkluderer hinanden, og som hver i sær er en betydningsfuld del af fællesskabet.
Midlerne blev oprindeligt afsat til følgende tre temaer:
• Barnets stemme
• Samarbejde hele vejen rundt om barnet – forældresamarbejde
• Holddeling i de mindste klasser
I forhold til budgetforliget er bindingerne på anvendelsen af midlerne ophævet
Fælles Skole – 3101100001 53.346.500
Fælles Elevråd 22.600 kr.
Afsat til etablering af et fælles elevråd med tværgående aktiviteter.
Skole IT- Samlet 3.833.500 kr.
Reduktion af Skole IT i forbindelse med budgetforliget for 2021 på -253.000 kr. Der er fra 2022 overført
137.400 kr. fra Økonomiudvalget til betaling vedr. MOMO. Betaling vedr. AULA er ligeledes overført fra Skolerne til Skole IT.
Skole IT er til 2024 reduceret i henhold til P30 som følge af projekt 2: Abonnementer, licenser og øko- nomi for IT-systemer samt projekt 3: Fjerne tilbud om iPads til 0. og 1. årgang på skolerne.
Digitale læringsmidler Skole IT – Driftsudgifter Leasing af iPads | 1.186.400 kr. 822.000 kr. 1.825.100 kr. |
Puljer: Demografi, støttepulje til DSA | 1.375.500 kr. |
Demografi | 8.900 kr. |
Støttetimer til elever med dansk som 2. sprog | 1.366.600 kr. |
Lov & Cirkulæreprogrammidler | -63.400 kr. |
Der er tilført 86.000 kr. i 2024 i forbindelse med afskaffelsen af Store Bededag, hvilket betyder en ekstra åbningsdag i SFO.
Praktisk støtte 317.500 kr.
Budgettet er i 2022 overflyttet fra BFC til Skoleområdet.
Udmøntningskompetencen ligger hos skolelederne og sker via koordinationsudvalget.
Generelt løft af folkeskolen 0 kr.
Statslige midler til ansættelse af flere lærer i folkeskolen. Budgettet er indregnet i elevtaksterne fra skoleåret 23/24.
Kompetencemidler til folkeskolen 695.500
kr.
I budgetforliget for 2022 har Odder Kommune afsat kompetencemidler til folkeskolen, som skal styrke fo- kus på internt kompetence- og kapacitetsopbygning inden for læsning. Der er afsat 500.000 kr. i 2022 sti- gende til 1,1 mio. kr. i 2025. En del af midlerne er flyttet til PPR i henhold til udvalgsbeslutning.
Befordring af elever
Svømmekørsel 266.700 kr.
Andel kørsel, herunder midler til befordring af syge elever 118.500 kr.
Fra 2013 er skolekørsel med Midttrafik overført til Teknisk udvalg.
Sygehusundervisning 245.500 kr.
Budgettet vedr. sygehusundervisning er i 2021 flyttet centralt
EUD-10 – brobygning 101.700 kr.
HOP-IN dage (Hands on Production) 98.100 kr. Betaling til og fra andre kommuner
Betaling til andre kommuner for 116 børns skolegang 9.597.600 kr.
Betaling fra andre kommuner for 25 børns skolegang
i Odder Kommune. -1.999.400 kr.
Bidrag til privat skoler og efterskoler
Bidraget til staten i 2024 vedr. privatskoler og efterskoler xxxxxxxx ud fra elevtallet pr. 5. september 2023.
Elevtal | Bidrag | Budget 2024 | |
Privat skoler | 723 | 43.531 | 31.472.600 |
Efterskoler | 178 | 39.426 | 7.264.000 |
Skolebibliotekskonsulent – 3101100002 0
Der var afsat 600 årlige timer til området
Midlerne indgår som finansiering til projektet ”integreret bibliotek” fra budgetforlig 2021 og er overført til Udvalget for Kultur og Fritid fra 2023.
Modersmålsundervisning – 3101100004 41.200
Ordningen administreres af Parkvejens skole. Pulje er reduceret i forbindelse med bud- get 2021
Skolestruktur
I 2018 var der en omfattende ændring af skolestrukturen med økonomisk effekt fra august 2018. De overordnede elementer var:
• Ændringer i skoledistrikter
• Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen ved oprettelse af Vestskolen med to afdelinger.
• Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.
• Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Park- vejens Skole.
Beskrivelse af tildelingsmodel
Skolerne tildeles budget ud fra elevtallet pr. 5. september. Der reguleres ikke for elevtalsændringer i løbet af skoleåret.
Der tildeles efter en gennemsnitspris pr. elev i de tre faser samt en grundtildeling til skoler med færre end 110 elever. Grundtildelingen udgør 356.576 kr. og gives i skoleåret 2023/24 til Gylling skole, Saksild Skole og Hundslund skole.
Modellen er som følge af Folkeskolereformen tilpasset, således at elevpriserne er opdelt i en takst til fagopdelt undervisning og en takst til understøttende undervisning. Taksterne fremgår af nedenstående skema. I taksterne er der indregnet kompensation til lærerne som følge af udfasningen af aldersredukti- onen, der indførtes pr. 1. august 2014.
Udgangspunktet for tildelingen er følgende
Takst | ||
Indskoling | Fagopdelt undervisning | 29.384 |
Understøttende undervisning | 6.665 | |
Mellemtrin | Fagopdelt undervisning | 36.970 |
Understøttende undervisning | 3.955 | |
Udskoling | Fagopdelt undervisning | 38.323 |
Understøttende undervisning | 4.870 | |
Prøvetildeling | 3.068 | |
10. klasse | Undervisning | 35.844 |
Prøvetildeling | 3.068 |
Enhedsprisen på en indskolingselev indeholder støttetimer, der tidligere blev givet i børnehaveklasser med flere end 22 elever.
Det blev i forbindelse med P30 – Sammen om nye løsninger – besluttet at indarbejde en stigning af ugentlige antal læste timer på skolerne, hvor alle skoler skal ligge så tæt på det beskrevne maksimale antal læste timer som muligt. I kommunens redegørelse, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af skolernes lokale skoleplan er det beskrevet, at det maksimale undervisningstimetal er 810 timer pr. år pr. lærer.
Arbejdstidsaftale
Det er besluttet, at 60-årsreglen for lærere skal udfases. Som erstatning for 60-års-reglen skal der gives et løntillæg til lærerne. Budgettet er reguleret for at dække de forventede merudgifter, og elevprisen er reguleret som kompensation for udfasningen af 60-årsreglen.
Modtageklasser
Modtageklasseområdet er omlagt ved beslutning i Byrådet d. 19. december 2016.
Området blev i 2017 organiseret med 2 turboklasser, to inklusionslærer og 1 modtageklasse – disse bud- getlægges på Parkvejens Skole: 3.412.000 kr.
½ konsulent stilling placeret på Børne- & Familiecentret: 259.300 kr. Dertil støttetimer til elever med dansk som andet sprog: 514.500 kr.
Disse støttetimer er budgetlagt på demografikontoen. Tilbuddet på Parkvejens Skole vurderes løbende ud fra det aktuelle elevtal og puljen til støttetimer justeres i den udstrækning eleverne udfases fra mod- tageforløb til distriktsskolerne.
Budgettet på Modtageområdet er til skoleåret 19/20 reduceret med 1.200.000 kr. på baggrund af fal- dende elevtal i målgruppen.
Til skoleåret 23/24 fastholdes samme niveau som 22/23 og der budgetlægges med: 1 turboklasse
1 inklusionslærer
1 støttepædagog
Budgettet er fortsat placeret på Parkvejens Skole og udgør 1.781.300 kr. i 2024. Budgettet til xxxxxxxxxxx er fastlagt til 1.366.600 kr. i 2024.
Administration
Skolernes budget til administration tager udgangspunkt i den model, der blev vedtaget af Byrådet den 14. december 1998:
By skolerne | Skovbakkesko- len | Parkvejens Skole |
Grundnormering – 22 klasser | 54,0 timer | 54,0 timer |
Tillæg pr. klasse ud over 22 | 0,5 timer | 0,5 timer |
Modtageklasser | 1,0 time | |
Oplandsskoler | ||
Grundnormering | 19 timer | |
Tillæg pr. klasse ud over 7 | 1 time | |
10.klasse | Fast tildeling på 6 timer |
I 2017 blev der arbejdet med dannelse af administrative fællesskaber, hvilket medførte en reduktion, der ligger ud over den beskrevne tildelingsmodel til administration. I 2024 samles en række administra- tive opgaver centralt på Rådhuset som følge af P30 Projekt 7 ”Effektivisering af ledelse, administration og dokumentation”.
Øvrige udgifter
Budget til øvrige udgifter fordeles efter nedenstående kriterier.
Inventar | Elevtal pr. 5. sept. | Landsbyskoler By skoler | 222 kr. 155 kr. |
Undervisningsmidler | Elevtal pr. 5. sept. | 0.-7. kl. 8.-10. kl | 1.350 kr. 1.944 kr. |
Gæstelærer | Xx. skole | Landsbyskoler By skoler | 1.806 kr. 7.946 kr. |
Ekskursioner | Elevtal/klassetal 5. sept. | Pr. klasse Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl | 399 kr. 58 kr. 2.227 kr. |
Leje af Hal 10. klasse | 127.633 kr. | ||
Administration | Pr. skole | Landsbyskoler Vestskolen Parkvejens Skole 10. klasse | 33.228 kr. 110.521 kr. 107.270 kr. 12.160 kr. |
Skolebestyrelsesmø- der/elevråd | Xx. skole | Landsbyskoler By skoler | 4.816 kr. 7.344 kr. |
Møder, rejser og re- præsentation | Pr. skole | Landsbyskoler By skoler | 8.066 kr. 28.172 kr. |
Forældresamarbejde | Klassetal pr. 5. sept. | 0.-7. kl. 8.-10. kl | 288 kr. 124 kr. |
Andet | Pr. skole | Landsbyskoler By skoler | 1.084 kr. 2.287 kr. |
Betaling for AULA | Elevtal pr. 5. sept. | -66 kr. | |
Betaling for MOMO | Elevtal pr. 5. sept. | -81 kr. | |
Besparelser: Ar- bejdsskade, telefoni og rammebesparelse | Elevtal pr. 5. sept. | -580 kr. | |
Indkøbsbesparelse | Elevtal pr. 5. sept. | -34 kr. |
Tildeling til de enkelte skoler
Tildelingen til den enkelte skole er fastsat på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2023.
Antal elever | Normaltildeling inkl. Ledelse | Tildeling til in- klusion 11% | Øvrige tildelinger | Samlet budget | |
Lønsum | Lønsum | kr. | kr. | ||
Landsbyordninger | |||||
Fælles ledelse og adm. (inkl. SFO) | 3.824.600 | 3.842.600 | |||
Gylling Skole | 85 | 3.998.200 | 492.300 | 425.700 | 4.916.200 |
Hou Skole | 130 | 5.194.200 | 639.300 | 744.000 | 6.577.500 |
Hundslund Skole | 73 | 4.094.300 | 503.400 | 194.000 | 4.746.700 |
Saksild Skole | 124 | 4.955.900 | 610.500 | 401.200 | 5.967.600 |
Vestskolen | |||||
Afd. Vestermarken | 322 | 14.163.500 | 1.446.200 | 167.800 | 15.777.500 |
Afd. Skovbakken | 536 | 25.541.000 | 2.618.100 | 6.922.700 | 35.081.800 |
Parkvejens Skole og Ungdomsskolen | |||||
Parkvejens Skole inkl. modtageklasse | 507 | 26.543.800 | 2.743.500 | -70.100 | 29.217.200 |
10. klasse | 25 | 1.454.900 | 150.400 | 222.800 | 1.828.100 |
Parkvejens Skole – Specialklasser | 118 | Afregnes efter takst: 225.284 kr. pr. elev, tillæg for B&U-politikken | 27.524.500 | ||
Heltidsundervisning | |||||
A-team | 9 | 2.136.800 | |||
E-team | 13 | 1.974.500 | |||
Skolebibliotek – 3112000001 721.200
Der er afsat 721.200 kr. til anskaffelse af materialer mm.
Budgetforliget for 2021 indeholdt er indkøbsbesparelse, der reducerede budgettet med 10.800 kr.
I budget 2022 blev der reduceret med 5.000 kr. på baggrund af indkøbsbesparelse og Digitaliseringsstra- tegi. I budget 2023 og 2024 er budgettet reduceret med henholdsvis 406 kr. og 500 kr. på baggrund af Digitaliseringsstrategien.
Uddannelses- og erhvervsvejledning – 3114000001 2.702.800
Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangs-vejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne.
Jf. Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvor kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, er Ungdommens Uddannelsesvejledning ændret til Uddannelses- og erhvervsvejledning og er fra 1. januar 2020 organisatorisk forankret i Ungeenheden.
Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004
Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ung- domsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Ku- ratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført.
Skolefritidsordninger
Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning
SFO er et tilbud for børn fra 0. til 3. Klassetrin. Budgettildelingsmodellen til SFO bygger på en grundnor- mering på 2,50 fuldtidsstillinger samt en tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i mor- genpasning.
SFO´er med flere end 50 børn tildeles herudover 61 årlige timer pr. barn. Børnetallet, som ligger til grund for tildelingen for hele skoleåret, er børnetallet pr. 1. september. Der reguleres ikke i løbet af året.
Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer.
Der tildeles yderligere 4,1 % til vikardækning og et rammebeløb pr. barn til øvrig drift. Rammebeløbet ud- gør i 2024 856 kr. pr. barn/år.
Fra skoleåret 18/19 blev støttepuljen – tidligere placeret i Børne- og Familiecentret - udlagt til skolerne ef- ter antallet af tilmeldte børn. Puljen udgør i 2024 796.400 kr. og indgår i den samlede tildeling til SFO.
Fælles SFO – 3101200001 -4.605.800
Der er afsat 71.100 kr. til fælles tillidsrepræsentant
Lov- og Cirkulæremidler
Der er 86.000 som følge af Afskaffelse af Store Bededag som helligdag. Skolerne kompenseres for ekstra åbningsdag i SFO og SFO2.
Demografi
Demografi til dækning af overgangen til nyt skoleår er opsamlet i en pulje under Økonomiudvalget.
Xxxxxxxxxx og søskenderabat
Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 676 børn.
Fripladser 2.749.400 kr.
Søskenderabat 3.559.600 kr.
Søskenderabat fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i.
Betaling til/fra andre kommuner
Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner 379.200 kr. Odder Kommune forventer 1-2 børn fra andre kommuner - 68.200 kr.
Bidrag til privat skoler vedr. SFO
Bidraget til staten i 2024 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2023.
Børnetal | Bidrag | Budget | |
Privat skoler – SFO | 264 | 8.249 | 2.152.900 kr. |
Sommerferiepasning
Der tilbydes sommerferiepasning i skolernes sommerferie. Skolerne afholder udgiften til tilbuddet. Der opkræves forældrebetaling i henhold til nedenstående takst på 647 kr. pr. uge. Forældrebetalingen tilfalder skolerne.
Forældrebetaling
Børnetal | Forældrebetaling | Budget i alt | |
Morgenpasning | 451 | 181 kr. | |
Eftermiddag | 676 | 1.899 kr. | |
Specialklasse | 24 | 1.899 kr. | |
Sommerpasning – betaling pr. uge | 647 kr. | ||
I alt | -14.636.500 |
Der opkræves forældrebetaling i 11 måneder.
Tildeling til SFO på de enkelte skoler
Antal børn | Normering - timer | Rammebeløb (856 kr. pr. barn) | Lønsum inkl. støttepulje og ledelse | Samlet budget | |
Landsbyordning: | |||||
Gylling Skole | 51 | 3.604 | 43.700 | 1.316.600 | 1.324.000 |
Hou Skole | 70 | 4.763 | 59.900 | 1.758.600 | 1.779.600 |
Hundslund Skole | 33 | 3.543 | 28.300 | 1.258.000 | 1.236.500 |
Saksild Skole | 77 | 5.190 | 65.900 | 1.913.700 | 1.934.300 |
Vestskolen: | |||||
Afd. Skovbakken | 154 | 10.226 | 131.900 | 3.873.200 | 3.952.200 |
Afd. Vestermarken | 159 | 10.531 | 136.100 | 3.965.500 | 3.957.500 |
Parkvejens Skole | 132 | 8.884 | 113.000 | 3.385.500 | 3.385.300 |
Parkvejens Skole – specialklasse | 24 | Afregnes efter takst: 87.013 kr. | 2.238.000 | ||
Der er en stigning i antallet af tilmeldte børn fra 630 i skoleåret 21/22 til 644 i skoleåret 22/23. I skoleåret 23/24 er indskrivningstallet steget yderligere til 676 indskrevne børn. Der er pr. 1. september 2023 en dæk- ningsgrad i SFO-ordningerne på 91,23 %.
Tidlig SFO
I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at indføre tidlig SFO, således at kommende
0. klasses elever udskrives fra børnehaven pr. 31.03. De økonomiske konsekvenser er indberettet under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes inden for det vedtagne budget.
Budgettet vedr. tidlig SFO indgår ikke i skolernes SFO-budget, men overføres i løbet af budgetåret, når an- tallet af børn i tidlig SFO kendes.
SFO2 – Fritidstilbud for 4.- 6. klasse
1. januar 2017 blev der oprettet SFO2 i Odder By. SFO2 tilbuddet var organiseret under Vestskolen for hele Odder by og fysisk placeret på Egholmgård.
Pr. 1. januar 2021 blev tilbuddet omlagt, så der var SFO2 tilbud – såvel fysisk som organisatorisk - på både Parkvejens Skole og Vestskolen. Alle klubtilbud i Odder Kommune er i regi af Folkeskoleloven, hvorfor de benævnes SFO2.
SFO2 indgår som en del af Landsbyordningerne. Hou SFO2 drives i et samarbejde med idrætsforeningen, og der gives derfor et tilskud til halleje (indgår under Kultur og Fritid). I skoleåret 23/24 er der på grund af manglende tilslutning ikke oprettet SFO2 i Hundslund. Budgettet er bibeholdt under ”Fælles SFO2”.
Der er oprettet SFO2 i Saksild, Gylling og Hou.
Forældrebetalingen udgør 5.538 kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt.
Der er indarbejdet virkning af investeringerne ”Smarte hygiejnekurser”, ”Nedbringelse af sygefravær” og ”Digitaliseringsstrategi” til budget 2022. Til budget 2023 er der indarbejdet en stigende profil for digitali- seringsstrategi samt bidrag til fælles digitaliseringsmedarbejder. Til 2024 er indarbejdet stigende profil vedr. digitaliseringsstrategien.
Tildeling til SFO2 på de enkelte skoler
SFO2 i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år.
Budget 2024 | |
Fælles SFO2 | -351.800 |
SFO2 Gylling | 193.100 |
SFO2 Hou | 188.100 |
SFO2 - Parkvejens Skole/Klub Øst | 481.500 |
SFO2 Saksild | 205.300 |
SFO2 – Vestskolen/Klub Vest | 481.300 |
Fælles SFO2 – 3111000005 351.800 | - | |
Forældrebetaling – skønnet indtægt Forældrebetalingen er fastsat til 5.538 kr./år. | -540.100 | |
Fripladser – skønnet udgift | 124.900 |
Øvrige udgifter
Dækker SFO2 i Hundslund og budgettet til udvidelse af SFO2 i Odder By. SFO2 i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke være oprettet de tidligere år.
Udgangspunkt for tildeling til SFO2 i Hundslund.
Hundslund Timer 20 børn | |
Klubtimer | 641 |
Mødevirksomhed | 16 |
Fælles arr. | 16 |
Vikarer 1,5% | 10 |
SFO2 Gylling
Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.
Timer | |
Klubtimer | 874 |
Mødevirksomhed | 22 |
Fælles arr. | 22 |
Vikarer 1,5% | 14 |
SFO2 Hou
Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.
Der er politisk besluttet, at børn der går i specialklasse på Hou skole skal tilbydes klubplads på 5. og 6. klassetrin. Det er tillige besluttet, at der tildeles støttetimer til klubben pr. tilmeldt barn.
Der tildeles 40.847 kr. pr. barn. Fra skoleåret 21/22 tildeles budgettet til støttetimer til Parkvejens Skole, hvor personalet, der følger børnene, er ansat, og der er derfor flyttet midler mellem SFO2 Hou og Park- vejens Skole fra budget 2022.
Timer | |
Klubtimer | 874 |
Mødevirksomhed | 22 |
Fælles arr. | 22 |
Vikarer 1,5% | 14 |
SFO2 Saksild
Udgangspunktet for budgettet er 32 børn.
Timer | |
Klubtimer | 932 |
Mødevirksomhed | 24 |
Fælles arr. | 24 |
Vikarer 1,5% | 15 |
SFO2 i Odder By – Klub Øst og Klub Vest
Der er oprettet klubtilbud i regi af Parkvejens Skole og Vestskolen i lighed med fritidstilbuddene i oplan- det pr. 1. januar 2021.
Der er afsat budget til SFO2 i Odder by til pasning af 100 børn. Der bliver i udgangspunktet udlagt bud- get til Parkvejens Skole og Vestskolen for 40 børn pr. ordning. De resterende budgetmidler er lagt på et fælles område og overføres til skolerne såfremt det gennemsnitlige børnetal på én sæson overstiger 40 børn.
Budgettet nedjusteres ikke, såfremt det faktiske børnetal er lavere en 40 børn.
Når der er indskrives flere medlemmer end budgetteret, modtager SFO2 tilbuddene budget svarende til forældrebetalingen.
Herudover gives en støttetildeling på 200.000 kr. pr. klub. Beløbet er nedsat med 25.000 kr. pr. klub fra skoleåret 22/23, som er overført fra klubberne til specialpuljen, hvor de prioriteres af Koordinationsud- valget.
Klub Øst - Parkvejens Skole
kr. pr. barn | v. 40 børn | |
Lønbudget | 6.043 | 241.700 |
Støttetimer | 218.600 | |
Materialer | 604 | 24.100 |
I alt | 484.400 |
Klub Vest – Vestskolen
kr. pr. barn | v. 40 børn | |
Lønbudget | 6.043 | 241.700 |
Støttetimer | 218.600 | |
Materialer | 604 | 24.100 |
I alt | 484.400 |
Specialområdet – tilbud på fritidsområdet
Specialtilbuddet på Hou Skole er omlagt, således at børn på 5. og 6. klassetrin tilbydes plads i Hou SFO2 med støtte. Der tildeles 40.847 kr. i støtte pr. tilmeldt barn i SFO2.
Tilbuddet om SFO til specialklasseelever på Parkvejens Skole omfatter elever fra 0. til 6. klassetrin. Taksten på SFO tilbuddene er fastsat til 83.731 kr.
Hou | Parkvejens Skole | |
Fritidstilbud for special- klasseelever | SFO for 0. – 4. klasse Klub/SFO2 m. støtte for 5. og 6. klassetrin | SFO for 0. – 6. klasse |
Budgettildeling | Hou skole/SFO2 tildeles alm. Klub/SFO2 takst for special- klasseelever indmeldt i Klub/SFO2 i Hou. | Parkvejens Skole tildeles budget for alle indmeldte i Special SFO + Støtte- beløb til alle specialklasseelever ind- meldt i Klub/SFO2 i Hou |
Specialundervisningsområdet
På baggrund af en gennemført analyse er tildelingsmodellen på specialområdet ændret fra skoleåret 2019/20. Takstmodellen er afskaffet og budgetmidlerne til området er samlet i en pulje, som disponeres af Koordinationsudvalget. Udvalget består af Skole- og Dagtilbudschef, skolelederne, leder af Børne- & Fami- liecentret, leder af PPR, leder af Ungeenheden samt udviklingskonsulent.
Budgettet er overflyttet fra driftsområde Familie- & Forebyggelse til driftsområdet vedr. Folkeskolen.
Økonomimodellen skal understøtte mulighederne i det samlede skolevæsen. Økonomimodellen tager ud- gangspunkt i, at der indføres en fælles visitation til specialtilbud, som er beskrevet i bilag til visitationsprak- sis for området.
Samling af ressourcer i en central pulje og indførelse af visitation på området vil øge mulighederne for:
1. Bedre koordinering
2. Større mulighed for at iværksætte lokale tiltag tættere på almenområdet
3. Mulighed for at kanalisere midler til de skoler, hvor behovet er størst
Opdeling af budget i 3 områder:
Det er hensigten, at det samlede budget disponeres inden for tre områder:
· Lokale initiativer på den enkelte skole – fastsættes i udgangspunktet til 11% af tildelingen til normal området. Dette er en ændring pr. 1/8 2023, fra de hidtidige 12%.
· En pulje til forebyggende initiativer, hvor bevilling gives for ét skoleår ad gangen. Det er tanken, at midlerne skal kunne kanaliseres derhen, hvor behovet er størst.
· Budget til betaling af egne specialklasser, eksterne specialklasser, Special-SFO, transport m.v.
Fordelingen mellem de enkelte områder vil variere mellem årene. Tildelingen til de forebyggende initiativer fra puljen foretages af Koordinationsudvalget.
Fastsættelse af takst til egne specialklasser og Special-SFO:
Takstberegningen er søgt forenklet, således der som udgangspunkt kun er én specialklassetakst.
Taksten fastlægges ud fra en klassestørrelse på 7 elever.
Til 7 elever afsættes der 2 lærerstillinger og én pædagogstilling. Der afsættes budget ud fra gennemsnits- lønninger.
Der ud over afsattes der budget til undervisningsmidler samt ledelse og administration.
I alt afsættes 1.530.700 kr. pr. klasse svarende til en elevtakst på 218.700 kr. i 2019. For at imødekomme økonomiske udfordringer på specialklasseområdet, er taksten pr. 1/8 2023 nedsat med 5 % til 225.284. Tak- sten er i 2024 fremskrevet til 234.115 kr.
På SFO området fastsættes taksten til 85.800 kr. i 2019. Dette ud fra en betragtning om, at der skal være et større samspil med almenområdet. For at imødekomme økonomiske udfordringer på specialklasseområdet, er taksten pr. 1/8 2023 nedsat med 10 %. Taksten er i 2024 fremskrevet til 87.013 kr.
Udvalget for Børn og Skole besluttede i juni 2023, at budgettet til E-team ved Parkvejens skole er over- gået til et rammebudget pr. 1/8 2023. Tildeling til A-team er fortsat takstbaseret.
Pulje til specialundervisning 2.826.100
Der er i forbindelse med omlægning af juniorklub i Odder by i 2021 overført 0,5 mio. kr. fra xxxxxxxxxxx, ju- niorklub til puljen til specialundervisning, der disponeres af Koordinationsudvalget. I 2023 er der overført yderligere 50.000 kr. fra xxxxxxxxxxx/SFO2 til specialpuljen.
Til budget 2024 er der indarbejdet besparelser fra P30 – Sammen om nye løsninger på 3,4 mio. kr. vedr. ny model for specialindsatser på skolerne.
Undervisning i specialskoler i andre kommuner/fra andre kommuner Budgettet dækker over 25 elever med skolegang i andre kommuner | 7.973.900 |
Betaling fra andre kommuner for 3 elever | -1.546.300 |
Transport til specialskoler | 2.611.000 |
Special – SFO | 1.059.000 |
Budgetforlig 2022
I budgetaftalen for 2022 er der tilført midler til løft af det specialiserede børne- og ungeområde.
Specialundervisningsområdet tilføres 5,4 mio. kr. årligt fra 2022.
Budgetforlig 2023
For at imødekomme behovet hos de enkelte børn og unge samt for at fortsætte udviklingen af nye indsat- ser – såkaldte ”mellemformer” – tilfører forligsparterne midlertidig henholdsvis 2 mio. kr. 2023 og 1 mio. kr. 2024 til arbejdet i undervisningsfeltet. Dette med henblik på også at kunne tilbyde en større vifte af til- bud lokalt i Odder Kommune fremfor at skulle købe pladser i eksterne offentlige eller private tilbud.
Budgetaftale 2024
Ved budgetvedtagelsen for 2024 blev der afsat midler til at udvikle på såvel de specialiserede tilbud som på de tilbud, som har direkte tilknytning til almenområdet. Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2024 og 2,4 xxx.xx. i 2025 og frem til en styrkelse af specialundervisningsområdet.
Børnepasning:
• Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, tilskud til privat pasning, tilskud til private in- stitutioner, tilskud til pasning af eget barn, dagplejen og daginstitutioner.
En ændring af dagtilbudsloven (styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for for- ældre mv.) blev vedtaget af Folketinget i maj 2018, hvilket bl.a. betyder:
- at pr. 1. august 2018 skal kommunen tilbyde et kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider, hvor der er et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid.
- at pr. 1. januar 2019 har forældre på barsels- eller forældreorlov ret til en deltidsplads på 30 timer ugentligt i kommunale og private dagtilbud.
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetæn- dring | Budget 2024 |
Børnepasning: | 101.699.300 | 1.340.900 | 103.040.200 |
Fælles formål | -2.235.900 | ||
- tilbageført driftsudgifter ifm. opstart | -527.000 | ||
af Bendixminde, éngangs | |||
- Overført FDS, rengøring i afd. Vita | -428.000 | ||
og Bendixminde m.fl. | |||
- Tilført demografi | 2.948.000 | ||
Lov- og cirkulæremidler: | |||
- Øremærket barsel til fædre | 4.000 | ||
- Afskaffelse af bededag | 502.000 | ||
- Styrket tilsyn | 110.000 | ||
Budgetforlig 2022: | |||
- Støttepulje og udvidelse af Gaia | 217.000 | ||
Budgetforlig 2023: | |||
- Digitaliseringsgevinst | -73.600 | ||
Skole- og dagstilbudsleder | 1.022.000 | ||
P30: | |||
- Reduktion demografi | -346.000 | ||
- Ledelse Bendixminde | -762.000 | ||
- Komme-gå løsning | -52.000 | ||
- Dagplejen registrering af fravær | -10.000 | ||
- Øget automatisering | -110.300 | ||
- Effektivisering af MED | -48.200 | ||
- Tilsyn børn- og ungeområdet | -263.000 | ||
- Dagplejen, adm. og tilsynsførende | 2.267.200 | ||
Dagplejen P30: Effektivisering af dagplejen | -842.000 | 15.478.700 | |
- Dagplejens hus, gæstehus | 42.700 | ||
Landsbydaginstitutioner - Ledelse, ad- ministration og tværgående funktioner | 1.904.300 | ||
Daginstitutioner | 85.583.200 |
Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige an- tal pladser i dagtilbud for børn og unge.
I 1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning inden for dagtilbudsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i Odder Kommune.
I 2024 forventes der gennemsnitligt 130 børn i dagplejen.
I 2024 stilles der 671 børnehavepladser og 241 vuggestuepladser til rådighed. Derudover forventes der ca. 76 børn passet i privat dagpasning og 15 børn, hvor der gives tilskud til pasning af eget barn – Frit Valg.
Privatinstitutioner 2024:
Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn. Randlevskolens børnehave er godkendt til at passe 46 børnehavebørn.
På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginsti- tutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v.
Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave Rammebeløb:
Til dækning af nedenstående områder:
- Rengøring
- Inventarvedligeholdelse og anskaffelser
- Sundhedsmæssige foranstaltninger
- Beskæftigelsesmaterialer
- Diverse udgifter vedrørende børnene
- Administration
- Andre udgifter
Rammebeløb pr. barn 2024:
(tildeles efter det gennemsnitlige børnetal)
Dagpleje: 1.340 kr.
Vuggestue: 3.408 kr.
Børnehave i Odder by: 2.318 kr.
Børnehave i oplandet: 2.451 kr.
Ekstra tildeling til XXXX til handicappede børn 82.740 kr.
Rammebeløbene er reduceret vedr. indkøbsbesparelse.
Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution.
Forældrebetaling:
Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af daginstitutioner og dagpleje.
Dagplejen - I budget 2023 beregnes der forældrebetaling på 25 % af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige.
Frokostordning i daginstitutioner
Kommunen skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i kommunens daginstitutio- ner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution.
2 daginstitutioner, Krible Krable Huset/Bendixminde og Børnehuset Saksild er tilmeldt frokostordningen i 2024.
I efteråret 2024 skal alle daginstitutioner tage stilling til om de vil fravælge kommunal frokostordning.
Der er indført særskilt betaling for frokosten, som er 100 % forældrefinansieret.
Forældrebetaling pr. måned | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Dagpleje (48 t) | 2.987 | 3.034 | 3.094 | 3169 | |
Dagpleje (30 t) | 1.987 | 2.016 | 2.060 | 2112 | |
Vuggestue (53 t) | 3.308 | 3.530 | 3.725 | 3821 | |
Vuggestue (30 t) | 2.012 | 2.137 | 2.254 | 2315 | |
Børnehaver (53 t) | 1.698 | 1.807 | 1.890 | 1938 | |
Børnehaver (30 t) | 1.100 | 1.162 | 1.216 | 1249 | |
Frokostordning** | 485 | 494 | 512 | 520 | (Krible Krable/Bendixminde) |
Frokostordning** | 520 | 520 | 520 | 520 | (Xxxxxxx Xxxxxxxx) |
11 måneders betaling med juli som betalings fri måned.
*) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selvom dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst.
**) Der vil være forskellige takster på frokostordningen, alt efter hvilken frokostordning forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution vælger, dog max. 520 kr. pr. mdr. pr. barn.
Fripladser
Økonomisk og socialpædagogisk friplads.
I henhold til Børne- og Undervisningsministeriet bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte be- løb:
Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2023 Under 193.501 kr. 0 %
193.501 – 197.792 | kr. | .…………………1,25 % |
192.793 – 601.199 | kr. | .………………..0,25 % |
Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 4.291 kr.’s indtægtsstigning.
601.200 kr. eller derover 100 %
Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25%
Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere.
Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 67.719 kr. for enlige forsørgere.
Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første og når en forælder, der har retten til pladsen, er en- lig forsøger forhøjes indtægtsgrænserne med 64.967 kr.
Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsæt- tes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dag- tilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgø- relse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet van- skeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet.
Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foran- staltninger.
Daginstitutionsbudgettet indeholder:
- 8 daginstitutioner med børn 0-6 år, heraf 1 med specialgruppe og 1 med heltids- naturgruppe og en busgruppe.
Daginstitutionspladser pr. 1.1.2024 “Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996.
Børnehavepladser: Minimum 604 Gennemsnit 671 Maksimum 738 Heraf 14 specialpladser
Vuggestuepladser: Minimum 217 Gennemsnit 241 Maksimum 265
Personalenormeringen
er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet “vip- penormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Normeringen kan afviges med +/- 10% (ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger).
Budgettet fastlægges ud fra:
Samlet normering for pædagoger og medhjælpere.
65% heraf til pædagoger
35% heraf til medhjælpere
Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet og er inkluderet i løn- summen. Dagpengerefusioner (sygdom udover 30 dage) indgår løbende under hver en- kelt institution.
Fælles formål - 3201000001 -3.257.900
Ledelse skole og Dagtilbud 1.022.000
Vikarpulje Her er placeret daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant, BUPL. | 145.000 |
IT-systemer – driftsudgifter til Hjernen og Hjertet, og Kids | 127.600 |
Søskenderabatter For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og be- regnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne net- todriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige. | 2.671.300 |
130 | |
Daginstitutioner | 912 |
I alt | 1.042 |
Tilskud til private pasningsordninger 5.960.800
Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. Tilskuddet skal som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.
I 2024 forventes der gennemsnitlig passet 76 børn i private pasningsordninger.
Tilskud til privatinstitutioner 10.653.600
Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn. Randlev skolens børnehave er godkendt til at passe 46 børnehavebørn.
Tilskud til pasning af eget barn 1.176.500
I en 2-årig forsøgsperiode yder Odder Kommune et tilskud til pasning af eget barn, med opstart 1. april 2023.
I 2024 forventes der gennemsnitlig ydet 15 tilskud til pasning af eget barn.
Betaling til/fra andre kommuner
Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med foræl- dres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset om- fang efter indførelse af pladsgaranti.
Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er
flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pas- ning - og modsat. | |
1.912.600 | |
Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion | -1.391.100 |
03.22.05 | |
Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til | -946.300 |
Budgetforlig 2023 – Børn og skole Udvalget har bidraget med 113.200 kr. til ansættelse af en fælles personaleressource til digitalisering og ledelsesinformation. | |
Demografi: Der er afsat demografibeløb til børnepasning i 2024 på 715.000 kr. - indgår i fælles de- mografipulje under Økonomi-og Erhvervsudvalget. Demografi: | -4.495.300 |
217.000 kr. til støttepuljen og udvidelse af Gaia. 4.000 kr. til øremærket barsel til fædre. 502.000 kr. som kompensation for afskaffelse af Bededag. 110.000 kr. til dækning af kravet om styrket tilsyn med dagtilbuddene. -346.000, demografireduktion, P30 -762.000, ledelse i Bendixminde, P30 |
286.500 kr. af Odder Kommunes tilskud til minimumsnormeringer (bloktilskud) er i 2024 ført på demografien til senere prioritering.
Køb af ekstra børnemåneder i 2024 1.688.400
Tidlig start i SFO -1.239.800
Effektiviserings- og besparelseskatalog
I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvori
tidlig SFO start indgår. Ordningen implementeres pr. 1. april 2017. Der er indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr., da omkostningerne til en dagtilbudsplads overstiger omkostningerne
til en SFO-plads.
Pædagogisk vejledning 1.045.200
Pulje til medfinansiering af et team af 2 personaler der yder praksisnær vejledning tæt på børnene i dagtilbuddene.
Obligatoriske sprogprøver 126.700
I 2021 blev en tidligere statslig ansøgningspulje til obligatoriske sprogprøver omlagt til bloktilskud.
Eksternt tilsyn, daginstitutioner i Odder Kommune 339.300
Eksternt tilsyn i vuggestuer og børnehaver i Odder Kommune.
Styrkelse af sprog og læseindsatsen 800.100
Styrkelse af sprog- og læseindsatsen over for børn og unge på dagtilbudsområdet.
Støttepulje – daginstitutioner 3.779.500
Pædagogisk støttepulje: 3.462.000
Såfremt antallet af daginstitutionspladser ændres, korrigeres puljen med 1.952 kr. pr. plads. I forhold til budget 2022 er puljen i 2023 tilført budget svarende til 105 pladser, som følge af opnormering i daginstitutionerne.
Støtte til praktisk hjælp: 317.500
Pulje til støtte til praktisk bistand/personlig assistance på dagtilbudsområdet. Omplaceret fra Børne- og Familiecentret til dagtilbudsområdet fra og med 2022.
Forældrebetaling Dagplejen | -4.531.700 | -28.816.000 |
Daginstitutioner | -24.284.300 | |
Fripladser – skønnet udgift Dagplejen | 589.100 | 3.746.100 |
Daginstitutioner | 3.157.000 |
Børn- og skole puljen 99.100
I forbindelse med ny Kommunalbestyrelse og ny udvalgsstruktur fra og med 2022 deles puljen ligeligt mellem Udvalget for Børn-, og Skole og Udvalget for Kultur- og Fritid – 113.900 kr. til hvert udvalg.
Budgetforlig 2023: Puljen reduceres med 20 %, svarende til 23.000 kr.
Dagplejen Fælles
Den kommunale dagpleje administreres inden for de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, og de til enhver tid gældende visitationsregler.
Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transport- muligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov.
Dagplejens organisering:
Dagplejen:
Dagplejens funktioner er samlet ét sted, - Dagplejens hus, Th. Køhlsvej.
Dagplejens hus rummer tre funktioner:
• Dagplejekontor og administration
• Heldagslegestue, hvilket betyder, at børnene og dagplejerne på legestuedage vil være i legestuen hele dagen. Alle dagplejere skal gå i legestuen, der sker efter fast turnus.
• Gæstedagpleje for dagplejerne i byen.
Dagplejen i Landsbyordninger er pr. 1. oktober 2022 sammenlagt med Dagplejen i Odder By.
Budgetteringsforudsætninger:
Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget 2023. Der forventes 167 dagpleje- pladser i 2024.
Forventet gns. antal børn i dagplejen år 2023 | 167 | |
Fradrag for nedlæggelse af pladser | -37 | |
Budgetforsætninger i 2024 | 130 | |
Pladspris 2024: Dagplejen faktor 1,15 | 8.466 kr. pr. mdr. |
Der er afsat kr. 1.340 pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker:
Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v.
Dagplejen – tilsynsførende - 3202000002 | 2.267.200 |
Løn Normering til tilsynsførende i Odder by tildeles, svarende til at 1 tilsynsførende fører til- syn med 26 dagplejere. Ledelse tildeles med 37 timer ugentligt. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage | 1.904.200 |
Forældrevejled- ning 54.600 | |
Kurser og uddannelse | 16.300 |
Kørselsgodtgørelse | 18.900 |
Løn til sekretærtimer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage | 376.600 |
Rammebesparelser: Hverdagseffektivisering, 1 % i årene 2017-2020 Digitaliseringsgevinst | -103.400 |
P30, effektivisering af dagplejen, budgettet er reduceret med 842.000 kr. |
Dagplejen – øvrige – 3202000003 | 15.478.700 |
Gæstedagplejehus – 3202000004 | 42.700 |
Løn til dagplejere | 15.187.400 |
Kurser og uddannelse | 91.000 |
Rammebeløb | 200.300 |
Drift af Dagplejens Hus, Th. Køhlsvej. | 108.500 |
Gæstedagplejernes indbetaling | -65.800 |
Daginstitutioner: |
De 4 daginstitutioner i oplandet indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler bør- nehave, dagpleje, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse.
Åbningstider: I 2024 holder daginstitutionerne i Odder Kommune åbent 53 timer ugentligt.
Institution | Antal børn | Xxxxxx, pædagoger og pædagogmedhj. Incl.vi- kar, ledelse, køkkenti- mer og forældrevejled- ning | Ramme- beløb | Samlet budget |
Ledelse, adm., tværg.funkt. i Landsbydaginst. | 1.904.300 | 1.904.300 | ||
Krible Krable Huset / Ben- dixminde - børnehavepladser - vuggestuepladser - skovbørnehaven | 151 40 18 | *16.669.900 | 528.100 | 17.322.400 |
Xxx Xxxxxxxxx - børnehavepladser - vuggestuepladser | 47 18 | 5.761.300 | 176.500 | 6.038.400 |
Børnehuset Saksild - børnehavepladser - vuggestuepladser | 51 13 | 4.913.300 | 169.300 | 5.162.500 |
Børnehuset Egholmgård: - børnehavepladser - vuggestuepladser | 93 38 | 11.626.300 | 345.100 | 12.341.400 |
Børnehuset Vennelund - børnehavepladser - vuggestuepladser - Gaia, ressourcegruppe | 135 52 14 | 20.248.500 | 572.900 | 21.084.900 |
Børnehuset Gylling - børnehavepladser - vuggestuepladser | 38 10 | 3.704.200 | 127.200 | 3.956.400 |
Børnehaven Solstrålen - børnehavepladser - vuggestuepladser | 40 3 | 2.940.700 | 108.300 | 3.134.300 |
Børnehuset Bifrost: - børnehavepladser - vuggestuepladser | 98 67 | 15.592.400 | 455.500 | 16.542.900 |
*Del af rengøringsbudgettet indgår i OPS-kontrakten vedr. drift af Vestskolen, afdeling Skovbakken.
Tunø Børnehus er lukket i foråret 2023. Børnene passes fremover i Børnehuset i Hou.
Budgetforudsætninger:
Normering:
Budgettildelingen til daginstitutionerne beregnes ud fra en samlet lønsum på daginstitu- tionsområdet der fordeles forholdsmæssigt efter antal budgetterede børn * faktor.
Faktor gældende for 2024:
Børn 0-2 årige | 2 |
Børn 3-6 årige | 1 |
Specialpladser Gaia | 3,5 |
2018, Krible Krable Husets budget på 271.500 kr. (2018 prisniveau) til bygningsdrift (varme, el, og rengø- ring) er budgetomplaceret til drift af ny Skovbakkeskole, OPS-projekt.
Administrativ fællesskab – Børn og Unge
Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en samlet budgetreduktion på 119.500 kr. på de 4 daginstitutioner i Odder by, Vennelund, Krible Krable, Egholmgård og Bifrost. Bud- getreduktionen vedr. de 4 daginstitutioner i Landsbyordningernes indgår i skolernes budgetreduktion.
Forældrevejledning
Fra puljen til flere pædagoger er der udlagt budget til de enkelte daginstitutioner til forældrevejledning. Forældrevejledningen er et forebyggende tiltag til familier, der ønsker hjælp til, at deres barn kommer i bedre trivsel og udvikling.
Der er indarbejdet virkning af investeringen ”Digitaliseringsstrategi” til budget 2023 på i alt 95.600 kr.
Struktur- og organisationsændringer
Børnehuset Egholmgård blev i 2021 ombygget og udvidet med 24 børnehavepladser. Børnehuset Vennelund er udvidet den 1. august 2021 med en ny afdeling; Vita.
Afdelingen har plads til 23 vuggestuebørn og 43 børnehavebørn.
I 2023 er ressourcegruppen Gaia flyttet fra Vennelund til afd. Vita, 2. sal.
2022: Tidligere børnehave i Ørting er taget i brug til vuggestuebørnene i Hou, indtil den nye daginstitution i Hou står færdig.
2023: Opstart af ny daginstitution til 112 børn i Bendixminde, - ny afdeling under Krible Krable Børnehus.
Familie- og Forebyggelsesområdet
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Familie- og Forebyggelsesområdet | 83.776.800 | -1.319.300 | 82.457.500 |
Børne- og Familiecentret | 79.920.700 | -1.306.300 | 78.614.400 |
- Lov- og cirkulæreprogram | 1.299.000 | ||
- Optimering af driften af DSS | -34.900 | ||
- Digitaliseringsgevinst | -62.000 | ||
P30: | |||
- Projekt 4, Øget digitalisering | -26.700 | ||
- Projekt 6, MED-system | -11.700 | ||
- Projekt 7, Besparelse på ledelse | -890.000 | ||
- Projekt 8, Sammenlægning af enheder | -1.580.000 | ||
Tekniske rammekorrektioner: | |||
- Støtte til børn i sårbare positioner, projekt stop | -1.526.700 | ||
- Kompetencemidler og kapacitetsopbygning, PPR | 267.000 | ||
- Potentiale ved ansæt. af jurist til VH-området | -660.100 | ||
Forebyggelse & Rusmidler – SSP | 718.900 | 717.200 | |
- Digitaliseringsgevinst | -500 | ||
- P30: Projekt 4, Øget digitalisering | -800 | ||
- P30: Projekt 6, MED-system | -400 | ||
Ungeenheden (del af Rådhuskontrakten) - Digitaliseringsgevinst - P30: Projekt 4, Øget digitalisering | 3.137.200 | -6.300 -3.500 | 3.125.900 |
- P30: Projekt 6, MED-system | -1.500 |
Børne- og Familiecentret:
Børne- og Familiecentrets fokus er at give en tidlig indsats høj prioritet (tidlig såvel i forhold til barnets alder som i forhold til problemets opståen og omfang), et ønske om en høj grad af koordinering mellem de for- skellige faggruppers indsats samt et ønske om mulighed for økonomisk fleksibilitet i iværksættelsen af for- anstaltninger og tilbud til børn, unge og deres familier.
Børne- og Familiecentret er organiseret i følgende afdelinger med hver sin afdelingsleder:
• Sundhedsplejen
• PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) - herunder specialundervisningsområdet
• Myndighedsafdelingen - herunder økonomienhed, HR og reception
• Forebyggelsesafdelingen – serviceområdet, forebyggelse/ foranstaltninger, bl.a. hjemmehos - støtte og familiebehandling.
Børne- og Familiecentrets vision:
• At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling.
• At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt.
• At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud.
Strategi:
Børne- og Familiecentret vil gennem en koordineret og tværfaglig indsats arbejde for
• At fastholde og om nødvendigt styrke forældrene som ansvarlige for deres børns opvækst og udvikling.
• At centret i samarbejde med forældrene yder støtte til at tilgodese børn og unge med særlige behov.
• At kvalificere faggrupper og øvrige voksne, som i dagligdagen er i kontakt med barnet/den unge.
• At børn og unge oplever, de i højere grad bliver hørt, set og føler sig inddraget i egen situation.
PPR – 3901010001 6.216.500
PPR’s opgaver er fastlagt i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser.
Hovedopgaver for PPR:
• Undersøgelse, rådgivning og vejledning i forhold til enkelt-børn.
• Deltagelse i kommunens og institutionernes inklusionsarbejde.
I PPR arbejder følgende faggrupper:
• Psykologer
• Tale-hørekonsulenter
• To-sprogskonsulenter - to-sprogede småbørn og skolebørn (budget på 3901010011)
• Specialundervisningskonsulent
• Inklusionsvejleder (budget på 3901010011)
• Atlaskonsulenter - Støtte til børn med diagnoser i børnehave og indskolingen. Projektperiode 2022 - 2024. Den oprindelig projektperiode var 2021-2023, som følge heraf er de årlige projektmidler på 1.526.700 kr. fjernet fra området fra budgetår 2024.
Betaling fra andre kommuner er budgetlagt med -345.600 kr. Dette har baggrund i PPR-betjening af interne skoler på opholdssteder i Odder Kommune.
Midler til intern kompetence og kapacitetsopbygning i læsning, BUK 22 11.2022, tilført fra 2022:
Konsulent på deltid (40%) forankret i PPR | 213.600 |
Kompetenceudvikling i læsevejledernetværket | 53.400 |
PPR – 3901010011 Sprogstøttemidler | 137.000 |
To-sprogskonsulent | 920.500 |
Fælles – BFC - 3901010002 5.634.400
Budgettet er afsat til diverse fællesomkostninger for BFC, herunder administrative udgifter, lønudgifter til medarbejdere i økonomienhed samt ledelsen på BFC.
P30, Projekt 7, Ledelse og Admistration:
I 2023 etableres ny koncernledelse, herunder en ny stilling som fagchef for Børn-, Unge og Familier. Den nye fagchef skal varetage den øverste ledelse for henholdsvis Børne- og Familiecentret og Forebyggelse & Xxxxxxxxx. Sammenlægning af de to områder udmønter en besparelse på 890.000 kr. i 2024.
Sundhedspleje – 3901010003 3.870.600
Sundhedsplejens opgaver er fastlagt i Sundhedsloven samt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Hovedopgaver:
• Almindelig sundhedspleje i alle familier med spædbørn
• Behovssundhedspleje i forhold til børn og familier med særlige behov
• Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner
• Sundhedspleje i skolen – herunder undersøgelser i forbindelse med ind- og udskoling
I Sundhedsplejen arbejder følgende faggrupper:
• Sundhedsplejersker
• Fysioterapeut
• Administrativ bistand ydes af økonomienhed.
Myndighed BFC – 3901010004 7.991.300
Myndighedsafdelingens opgaver er fastlagt i Serviceloven.
Hovedopgaver:
• Børnefaglige undersøgelser
• Iværksættelse af foranstaltninger
• Opfølgning på foranstaltninger
• Kriminalitetsforebyggende arbejde
I Myndighedsafdelingen arbejder følgende faggrupper:
• Socialrådgivere
• Familiekonsulent
• Administrativ bistand ydes af økonomienhed
Forebyggelse – 3901010007 6.273.700
Forebyggelsesafdelingens opgaver er udførelse af Myndighedsafdelingens afgørelser. Myndighedsafdelingen bestiller en opgave hos Forebyggelsesafdelingen som så udfører denne.
Der er med andre ord tale om en modificeret BUM-model (bestiller/udfører-model). Afdelingen er dannet for at samle de interne foranstaltninger på Børne- og Familiecentret efter serviceloven samt for at styrke den forebyggende indsats.
Hovedopgaver:
• Terapeutisk/behandlingsmæssig indsats i forhold til børn/under og familier
• Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet
• Støtte-/kontaktpersonordninger
• Aflastningsopgaver
I Forebyggelsesafdelingen arbejder følgende faggrupper:
• Familieterapeuter
• Psykologer
• Familiebehandlere (praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, aflastning og kontaktpersoner)
Budgetregulering – 3901010009 | -1.308.600 | |
Undervisning normalskoler – 3901020001 Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner vedr. skolegang | 1.112.200 | 892.400 |
Betaling fra andre kommuner for skolegang i Odder Kommune Budgettet dækker udgifter/indtægter vedr. anbragte børn | -219.800 | |
Undervisning specialskoler – 3901020002 | 955.200 | |
Specialundervisning i Regionale tilbud Høre/Syn Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud: Filidelfiaskolen, Døvblindecentret, Fredericiaskolen, Materialecentralen og Refnæsskolen | 495.700 | |
Abonnementer, Center for Syn- og Hjælpemidler | 103.100 | |
Psykiatriaftale | 59.100 | |
Ungdomsuddannelse for alle | 297.300 | |
Børnepasning – 3901030001 | 1.566.000 | |
Særlige klub- og dagtilbud Der forventes 7 unge i særlige dagtilbud. Pædagogiske fripladser | 825.900 740.100 |
Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – inkl. skolefritidsordninger. Administrationen af området er overgået til BFC i 2017. Området ligger uden for overførselsadgangen.
Serviceloven – 3901040001 og 3901040002
Xxxx og unge under 18 år og efterværn fra 18 til 22 år 46.522.900
Børne- og Familiecentret varetager opgaver under Serviceloven inden for områderne Forebyggende foran- staltninger og Døgnanbringelser (familiepleje/private opholdssteder samt institutioner). Områderne dækker både børn under 18 år og efterværnsområdet (unge i alderen 18 – 22 år).
Opgaverne under Serviceloven er fuldt ud kommunalt finansierede, der er dog indført en refusionsordning for særligt dyre enkeltsager således, at staten yder:
25 % refusion for årlige udgifter mellem 0,91 mio. kr. og 1,78 mio. kr. 50 % refusion for årlige udgifter 1,78 mio. kr. og 2,25 mio. kr.
75 % refusion for årlige udgifter over 2,25 mio. kr.
Fra 2021 ydes der refusion, når børn og unge fra samme bopælsadresse er anbragt og de samlede udgifter overstiger 0,91 mio. kr. årligt.
Refusion af særligt dyre enkeltsager Refusion vedr. udgifter til børn og unge, enkeltpersoner | -2.086.800 |
Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand | -1.000.000 |
Familiepleje og opholdssteder Under 18 år: | 12.976.900 |
Efterværn, 18-22 år: | 6.793.600 |
Området administreres i henhold til Serviceloven §§ 66 og 76. Budgettet er afsat til følgende formål: |
Under 18 år | Efterværn, 18–22-årige | |||
Helårs- person | Budget 2024 | Helårs- person | Budget 2024 | |
Familiepleje | 16 | 5.750.700 | ||
Netværksplejefamilier | 6 | 528.800 | 2 | 168.600 |
Følgeudgifter ved familiepleje | 2.987.400 | 2.225.500 | ||
Opholdssteder | 10 | *2.365.500 | 6 | 3.731.300 |
Kost- og efterskole | 1 | 607.300 | 1 | 334.100 |
Eget værelse | 1 | 147.300 | 1 | 334.100 |
Socialtilsyn, objektiv finansiering | 589.900 | |||
I alt | 12.976.900 | 6.793.600 | ||
*skal ses i sammenhæng med området døgninstitutioner
Forebyggende foranstaltninger og støttende indsatser | |
Under 18 år: | 18.922.700 |
Efterværn, 18 – 22 år: | 1.271.600 |
Området administreres i henhold til Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1 – 9, § 52, stk. 4 og 5, §§ 76 og 84. Indsatsen udføres af Forebyggelsesafdelingen, idet nogle specialiserede indsatser dog fortsat købes hos eksterne leverandører.
Budgettet er afsat til følgende formål:
Under 18 år | Efterværn, 18–22-årige | |||
Helårs- person | Budget 2024 | Helårs- person | Budget 2024 | |
Praktisk og pædagogisk støtte | 278.200 | |||
Familiebehandling | 474.100 | |||
Døgnophold for forældremyndighedsindehaver | 1.093.700 | |||
Plejefamilier (aflastningsordninger) § 52.3.5 | 10 | 3.478.400 | ||
Aflastningsordninger § 84, stk. 1 | 30 | 5.917.000 | ||
Kontaktpersonordninger | 14 | 1.681.200 | 6 | 1.271.600 |
Økonomiske støtte til efterskoleophold | 22 | 1.780.400 | ||
I alt | 14.703.000 | 1.271.600 | ||
Konsulent, formidling af praktik og anden hjælp 753.600
Konsulentbistand ift. barnets eller den unges forhold, opgaver vedr. særlig familievejledning og undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet.
Abonnementer – Rådgivningscenter m.v. 1.174.900
Heraf er afsat 500.000 kr. til betaling for børnefysioterapi, som Genoptræningen (Sundhed & Omsorg) yder. Beløbet afregnes under Sundhedsplejen.
Børnehuse, objektiv finansiering I 2017 blev der tilført L/C-midler på 5.000 kr. til videoafhøring af børn og unge i straffesager. I 2018 blev der tillige tilført 5.000 kr. | 46.600 |
Økonomisk støtte til at undgå anbringelse udenfor hjemmet | 957.900 |
Retro’en | 244.900 |
Narkobehandling af unge under 18 år | 992.900 |
Døgninstitutioner 8.555.100
Området administreres i henhold til Serviceloven § 66 stk. 1, nr. 5,
jf. § 52 stk. 3 nr. 8, § 58, §§ 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter:
- hybeltilbud med socialpædagogisk støtte
- døgnanbringelse af svært belastede børn og unge
- aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede
- dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner
Helårs- person | Budget 2024 | |
Døgninstitution – sociale problemer | 1 | 1.110.000 |
Døgninst. – soc.prob., potentiale ved ansæt- telse af jurist (Budgetforlig 2021) | -660.100 | |
Døgninstitution - vidtgående handicap | 2 | 6.620.300 |
Aflastning – vidtgående handicap | 1 | 1.484.900 |
I alt | *8.555.100 |
*skal ses i sammenhæng med området opholdssteder
Sikrede institutioner 1.089.800
Heraf afsat til objektiv finansiering; 550.000 kr.
Objektiv finansiering er kommuners betaling til regionale tilbud efter en ikke-forbrugsafhængig nøgle, men efter befolkningstal.
De sikrede institutioner finansieres delvist ved en objektiv finansiering og delvist ved betaling pr. plads kommunen benytter.
Sikrede døgninstitutioner til børn og unge:
• Sølager
• Kompasset
• Sønderbro
• Egely
• Grenen
• Koglen
• Bakkegården
• Stevnsfortet
Øvrige ændringer til Budget 2024
Lov- og cirkulæremidler – tilførsel af i alt 1.299.000 kr.:
• Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU, tilført 13.000 kr. i 2024.
Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: flere rettigheder og bedre til- rettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
• Barnets Lov, tilført 1.329.000 kr. i 2024 stigende til 1.538.000 kr. i 2025, 1.946.000 kr. i 2026 og
2.119.000 kr. i 2027.
Barnets Lov indføres som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde, og loven træ- der i kraft 1.1.2024. Xxxxx medfører en lang række ændringer i forbindelse med anbringelser mv.
• Særligt dyre enkeltsager – refusionsomlægning, reduktion på -43.000 kr. i 2024
Potentiale ved ansættelse af jurist, Budgetforlig 2021:
Børne- og Familiecentrets andel af det samlede potentiale på 1,2 mio. kr. er fra budget 2024 permanent overført til Myndighedsafdelingen Socialservice, beløbet udgør 660.100 kr. i 2024.
P30, Projekt 8: Sammenlægning af enheder:
Sammenlægning af Forebyggelse & Rusmidler samt Forebyggelsesafdelingen udmønter en besparelse på
1.580.000 kr. i 2024.
Forebyggelse & Rusmidler: | ||
SSP – Forebyggelse & Rusmidler – 5446600000 | 717.200 | |
Lønudgifter | 606.600 | |
Øvrig drift | 64.300 | |
DUT-midler ”Ungesamråd Østjylland” | 21.300 | |
Ungechatten | 25.000 | |
Ungeenheden:
Administration Rådhus – Myndighedsfunktion – 6511001001 3.125.900
Den tværgående Ungeenhed er budgetlagt under to udvalg:
Udvalget for Børn og Skoler:
Myndighedsfunktion 3.125.900 kr.
Budget svarende til 5,25 fuldtidsstillinger:
Løn | 3.053.900 |
Befordring | 9.800 |
Kurser og uddannelse | 62.200 |
Uddannelses- og Erhvervsvejledningen: 2.702.800 kr. Budgetbemærkninger findes under området ”Folkeskoler og skolefritidsordninger” (3114000001).
Udvalget for Økonomi og Xxxxxxx: Myndighedsfunktion 2.996.500 kr. Budgetbemærkninger findes under området ”Administration” (6511001001).
Løn | 2.901.100 |
Befordring | 12.000 |
Kurser og uddannelse | 83.400 |
Budgettet under Ungeenheden reduceres i 2024 med 500.000 kr., jf. politisk delaftale i juni 2022 om ”Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”, hvori indgår en rammebesparelse på administrationen i jobcentrene.
Kultur og Fritid:
Området omfatter bibliotek, musikskole, Kreativ skole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritids- aktiviteter, museer, frivilligt socialt arbejde mm.
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Kultur og Fritid | 28.210.700 | -13.900 | 28.196.800 |
Tilskud til Haller - Reduktion i tilskud svømmehal lån | 6.771.700 | -267.700 | 6.504.000 |
Folkebibliotek - Digitaliseringsgevinst - P30, Med-struktur - P30, øget digitalisering | 7.941.300 | -8.900 -1.500 -3.400 | 7.927.500 |
Musikskole - Digitaliseringsgevinst - P30, Med-struktur - P30, øget digitalisering - P30, ny organisering, koordine- rende funktioner | 1.966.100 | -2.200 -1.400 -3.200 284.000 | 2.243.300 |
Folkeoplysning - Digitaliseringsgevinst | 7.282.300 | -7.900 | 7.274.400 |
Odder Museum | 2.404.600 | 2.404.600 | |
Øvrige kulturelle tiltag - Digitaliseringsgevinst | 1.096.700 | -1.100 | 1.095.600 |
Kreativ skole - Digitaliseringsgevinst - P30, øget digitalisering | 334.100 | -400 -100 | 333.600 |
Xxxxxxxxxx socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde, §18 - Digitaliseringsgevinst | 413.900 | -100 | 413.800 |
Budgetforudsætninger, gældende for hele Kultur- og Fritidsområdet.
Indkøbsbesparelse
I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der besluttet en indløbsbesparelse. Denne bespa- relse udgør 41.800 i 2021-2023 stigende til 48.000 kr. i 2023-2024
Tilskud til haller – 3501000001 6.504.000
Odder Kommune yder tilskud til 4 haller samt Odder svømmehal.
Der er i 2017 indgået drifts- og samarbejdsaftaler, samt økonomiaftale med Spektrum, hallerne i Hou, Ørting og Hundslund.
Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier:
Svømmehallen 4.722.800
Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr. (2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fast- lagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede akti- vitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende.
Der er foretaget energibesparende foranstaltninger i svømmehallen i 2018, tilskuddet er reduceret med 60.000 kr. i 2019
Tilskud til udbetaling 5.369.517 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2024) Selvejende/private haller:
• Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse.
• Et årligt driftstilskud
• Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktivi- teter.
For tilskuddene gælder i øvrigt følgende:
• Tilskuddene reguleres årligt med KL’s pris- og lønfremskrivning.
• Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne.
• Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune.
• Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsser- vice.
Tilskuddene fordeles således:
Ørting Hallen | Hundslund Hallen | Spektrum - Od- der Hallen, gl.hal | Hou Hallen | |
Terminsydelser | 149.000 | |||
Omklædning | 23.400 | 23.400 | 186.700 | 73.800 |
Driftstilskud | 226.700 | 226.700 | 199.600 | 202.000 |
Driftsudg. Musikskolen | 149.900 | |||
Tilskud Juniorklub | 89.000 | |||
Tilskud til udbetaling | 250.100 | 250.100 | 536.200 | 513.800 |
-12,36 % momstilskud | -27.500 | -27.500 | -59.000 | -40.100 |
Tilskud i alt | 222.600 | 222.600 | 477.200 | 473.700 |
Fordeling af pulje til større vedligeholdelses- arbejder i hallerne | 28.400 | 28.400 | 82.000 | 28.400 |
Pulje til større vedligeholdelsesarbejder i hallerne Puljen er fordelt ud på hallerne jf. tabel ovenfor.
Puljen var et restbudget der opstod ved omlægning af haltilskud, vedtaget af Byrådet 21. august 2017. Medio 2018 udløb et lån i Spektrum og tilskuddet til terminsydelser er omplaceret til vedligeholdelsespuljen.
Løft til foreningslivet Jf. budgetaftale 2022 gives der et løft til foreningslivet. | 217.900 |
Odder Bibliotek – 3502000001 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. | 7.927.500 |
Hovedmål for Odder Bibliotek: |
• Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet (Bekendtgø- relse af lov om Biblioteksvirksomhed). Borgeren er i centrum, og derfor er deres ønsker og behov udgangspunktet for bibliotekets udvikling af konkrete tilbud.
• Bibliotekets daglige borgerrettede service består af formidling af litteratur, kultur og information – også digitalt.
• Biblioteket er for alle. Det er bibliotekets kerneopgave at sikre fri og lige adgang til litteratur, kultur og information samt at sætte oplysning i spil blandt borgerne.
• Biblioteket tilbyder kulturel aktivitet, og biblioteket er rum for aktivt medborgerskab og demokra- tisk debat. Herigennem sikrer biblioteket at borgere har mulighed for at møde andre mennesker, meninger, livssyn og værdier.
• Biblioteket inviterer ind og samarbejder bredt med andre kulturelle aktører, kommunale institutio- ner, virksomheder, organisationer, foreninger og borgere.
Budgetforudsætninger:
Optimering af ejendomsområdet – Budget og ansvar for pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 flyttet til Fælles Drift & Service.
Fra 2021 er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse, grønne områder og el, vand og varme over- gået til Fælles Drift og Service. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er overført, mens det for forbrugskontiene gælder, at der er overført svarende til et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug.
Fælles nationale bibliotekskatalog
Ved en lovændring af biblioteksloven overtager kommunerne 1. januar 2020 ansvaret for en række opgaver vedr. den fælles nationale bibliotekskatalog. Odder Kommune kompenseres årligt 124.800 kr. for disse opgaver via bloktilskud.
P30, budgettet er reduceret med:
- effektivisering af Med-struktur, 1.500 kr.
- øget digitalisering, 3.400 kr.
Forøgelse af budget til Odder Bibliotek
Odder Bibliotek er som landets øvrige biblioteker under påvirkning af ændrede medie- og kulturva- ner. Odder Bibliotek har endvidere en række IT-udgifter, som ikke kan reduceres eller fravælges. Det er blandt andet et bibliotekssystem, der håndterer lån, afleveringer og bestillinger. Det er også digi- tale databaser, udlånsautomater og IT-abonnementer samt nødvendige services for at tilbud som e- bog, Filmstriben og net-lydbøger kan fungere.
Med henblik på at fremtidssikre Odder Bibliotek til de ændrede medie- og kulturvaner samt at sikre de nødvendige It-investeringer til biblioteket til gavn for borgerne i Odder Kommune, er forligspar- terne enige om at forøge Odder Biblioteks budget med 500.000 kr. årligt fra 2023.
Investerings- og Potentialekatalog 2021
Der investeres i et integreret bibliotek (kombinationsbibliotek), hvilket betyder fælles ledelse og ad- ministration af de pædagogiske læringscentre (PLC/skolebiblioteket og Folkebibliotek.
Engangsinvestering i 2021 på 500.000 kr.- forventet virkning af investering 133.000 kr. i 2021 sti- gende til 400.000 kr. i 2022 og frem.
Bibliotekskonsulent
Odder Bibliotek har igangsat et projekt vedr. ”Fortællekits”, der har til formål at udvikle litteraturkufferter til alle skoler med henblik på at styrke relationerne og samarbejdet omkring en højnelse af formidlingskompetencen blandt elever på mellemtrinnet. Samtidig
imødegår den besparelsen, der er afstedkommet af Byrådets investerings- og potentialekatalog 2021. Midlerne til skolebibliotekskonsulent indgår som finansiering til projektet ”integreret bibliotek” fra budgetforlig 2021. 190.400 kr. er overført fra Udvalget for Børn og Skole til Udvalget for Kultur og Fritid fra 2023.
Musikskole – 3503000001 2.243.300
Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole:
• at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence
• at fremme det lokale musikmiljø
• at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge
Normering | Undervisningstid | |
Musikskolechef | 1 m. undervisn. forpl. 0,25 | |
Instrumentalundervisning | 5.745,00 t. | 120 t./ugl 36 uger |
Sammenspil: musikskolen Sammenspil: Odder Garden | 191,52 t. 95,76 t. | 4 t./ugl 36 uger 2 t./ugl 36 uger |
I alt | 6.781 t. | |
Sekretær | 12 t. |
Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Personale - løn | 3.978.100 |
Lønbudgettet er i 2024 tilført 284.000 kr. til koordinerende funktioner i forbindelse med kommunens organisationsændring. P30, budgettet er reduceret med: - effektivisering af Med-struktur, 1.400 kr. - øget digitalisering, 3.200 kr. | |
Statstilskud 13,22 % af lærerløn i 2022 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) | - 483.300 |
Elevbetaling 33 % af lærerløn + 25% | - 1.237.700 |
Folkeoplysning – 3504000001 7.274.400
Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar 2012.
De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det sam- lede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for ”forenings- løse” og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv.
Ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget 12. august 2013. | |
Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget | 5.900 |
Winkas IT-drift af foreningsportal. Administrationssystem til lokaletilskud. | 76.600 |
Voksenundervisning | 951.500 |
Oplysningsforbund m.v. – pulje Kommunalt løntilskud: ved almen undervisning, 1/3 ved handicapundervisning, 8/9 ved instrumentalundervisning, 5/7 | 1.068.700 |
Betaling til og fra andre kommuner | -117.200 |
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.004.600 |
Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) Bl.a. til aktiviteter for ”foreningsløse” og ” ”ikke-organiserede”. | 29.500 |
Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) | |
Tilskud til aktiviteter | 975.100 |
Aktivitetstilskud | 595.400 |
Tilskud til lederuddannelse | 243.700 |
Tilskud til el-udgifter til lysanlæg | 102.200 |
Tennisbaner | 33.800 |
Lokaletilskud 5.235.800
Lokaletilskud ydes i henhold til Odderordning der indeholder bl.a. en tildelingsmodel af lokale- tilskud og en tildelingsmodel for aktivitetstilskud. Begge tildelingsmodeller er godkendt på Børn-, Unge- og Kulturudvalget den 5. oktober 2015, gældende fra 1. januar 2016.
Tildelingsmodel lokaletilskud
Foreningerne opdeles i kategorier alt efter hvilke udgifter og medlemsfordeling de har.
Med Odderordningen gives følgende lokaletilskud:
• Foreninger med unge under 25 år gives et tilskud mellem 65% og 85% af loka- leudgifterne.
• Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, gives et tilskud på 20 % af lokaleudgifterne.
• Nye initiativer gives et tilskud som et fast årligt beløb det første år.
Tilskud efter §28, voksne | 288.400 |
Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 317.400 kr. Tilskud efter §24, børn og unge, lokaletilskud haller og svømmehaller | 4.947.400 |
Lovpligtigt tilskud pr. time ( 60 min.) i haller
Der ydes tilskud til lokaleudgifter i Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 444,68/555,85 kr. i 2024 priser.
Foreningstilskud til leje af svømmehal
På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten.
Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = 5.454.100 kr.
Odder Museum - 3505000001 2.404.600
Odder Museum har en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder, at Odder Museum er en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune, Århus Kommune og Samsø Kommune ét museum sammen.
Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum
1.507.500 kr. årligt, excl. momstilskud (2011-prisniveau). Driftstilskuddet forøges med 110.000 kr. i 2016
Driftstilskuddet forøges fra 2023 med 142.200 kr. til varetagelse af det arkæologiske ansvar i Odder Kommune
Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder.
• Driftstilskud iflg. samdriftsaftale 2.210.000
Øvrige tilskud:
• Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 89.800
• Særligt energitilskud fra 1.1.2001 25.700
• Tilskud til revision 43.200
• Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) 35.900
Tilskud til udbetaling idet der ydes momstilskud med 5,26%: | |
Samdriftsaftale med Moesgård Museum, 2.326.200 kr. | |
Klausulerede driftstilskud, 204.800 kr. | |
Øvrige kulturelle tiltag - 3506000001 | 1.095.600 |
Foreningen Pakhuset | 183.900 |
Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhu- | |
set, er indgået i 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 19. no- | |
vember 2012. | |
Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september 2022. | |
Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv. 165.000 | |
Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst. | |
Indvendig bygningsvedligeholdelse. 18.900 | |
Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2. Samme m2 pris som anvendes til Odder | |
Kommunes øvrige bygningsmasse. | |
Pulje til fremme af kulturprojekter | 383.100 |
Medlemskab af Europæisk Kulturregion samt lokalarkivernes kommunelicens | 36.000 |
Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget | 80.700 |
Bidrag til Kulturring Østjylland. | |
Teaterpulje | 118.000 |
Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 | |
tilføres kommunen via bloktilskud. | |
Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat | |
et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver | |
af de fire råd. | |
Jf. Xxxx, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et | |
budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau). |
• Idrætsråd 6.200
• Kulturforeningen 6.200
• Aftenskoleråd 6.200
• Råd for uniformerede korps 6.200
Fælles formål 13.700
Alrø fritidshus – Xxxxxxx 000
Jvf. aftale betales skatter, afgifter og forsikringer af Odder Kommune
Stadion og idrætsanlæg | 72.300 | |
Bygninger: - Torrild og Odder Stadion | 5.300 | |
- Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 A | 20.200 |
Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø
Bygningsforsikring svømmehallen | 51.200 | ||
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund | 3.700 | ||
Fritidspasordning Budgetforlig 2019 | 175.000 | ||
Kreativ skole 3507000001 Kreativ skole, et åbent tilbud for alle børn og unge i alderen 6-25 år. | 333.600 | ||
Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde | 263.100 | 413.800 | |
Medfinansiering Frivilligcenter Odder Kommune | 145.600 | ||
Forskellige tilskud | 5.100 | ||
Ældreområdet
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Ældreområdet | 273.323.300 | 2.184.900 | 275.508.200 |
Andre sundhedsudgifter | 1.150.800 | 1.150.800 | |
Ældreboliger | -656.900 | -200 | -657.100 |
Xxxxxxx & Omsorg | 272.829.400 | 2.185.100 | 275.014.500 |
Demografi, udlægning af demografipulje | 5.449.700 | ||
P30 – Sammen om nye løsninger: | |||
- Demografi | -1.604.700 | ||
- Projekt 2, Caddi | -14.300 | ||
- Projekt 4; Øget digitalisering, ift årsværk | -209.000 | ||
AppWriter og E-team | -205.600 | ||
- Projekt 6, MED-system | -90.000 | ||
Lov- og cirkulæreprogram: | |||
- Refusionsomlægning | -13.000 | ||
- Efterregulering af lov, §95 | 16.800 | ||
- Ophævelse af aldersgrænse, §95 | 15.000 | ||
- Hurtigere hjælp ved hastigt fremadskrid. sygdom | 38.000 | ||
- Det nære sundhedsvæsen | 160.900 | ||
Budgetaftale 2021-2023: | |||
- Digitaliseringsbesparelse | -203.500 | ||
- Sundhedshus – udvidelse af korttidspladser, | -651.600 | ||
budget er overført til Det spec. socialområde, | |||
jf. KB 12.06.23, Handleplan for budgetbalance; | |||
3,4 xxx.xx. fra 2024 og 651.600 kr. fra 2023 | |||
Øvrigt: | |||
- Bortfald af husleje ifm. flyt af Genoptræningen | -410.300 | ||
- Rengøringsregulering 2022, FDS | -93.300 |
Særlige forhold ved budget 2024:
Gældende for hele ældreområdet.
Demografipulje for 2023 udlagt i 2024:
Antallet af ældre har været stigende, og det vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 5,4 xxx.xx. til Xxxxxxx & Omsorg i demografimidler for 2023, som følge af den ændrede demografi.
I forbindelse med vedtagelse af besparelser – P30 Sammen om nye løsninger – er demografipuljen reduce- ret med 1,6 mio. kr. i 2023. Reduktionen skal bl.a. effektueres ved effektiviseringer i dokumentation, le- delse tæt på medarbejderne til at modvirke sygefravær, aktivering af civilsamfundet samt investering i un- derstøttende teknologier herunder velfærdsteknologi.
P30 – Sammen om nye løsninger Demografi – se ovenfor.
Projekt 2, Caddi: besparelse på IT-systemer som følge af P30. Projekt 4, Øget digitalisering og AppWriter og E-team Projekt 6, MED-system
Lov- og cirkulæreprogram
• Refusionsomlægning: den centrale refusionsordning blev justeret fra 2021, hvorefter kommunerne kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Indtægterne for særligt dyre enkeltsager indfases løbende frem til 2049 og er forøget med 13.000 kr. i 2023.
• Efterregulering af lov og ophævelse af aldersgrænse vedrørende §95: der tilføres 16.800 kr. som efterregulering af §95 og 15.000 kr. som følge af nuværende aldersgrænse på personer under 25 år afskaffes.
• Hurtigere hjælp ved hastigt fremadskridende sygdom: som følge af §117a skal kommunerne yde hjælp til personer, der har fået stillet bestemte diagnoser, uden om den normale kommunale visita- tion. Hjælpen ydes efter servicelovens §§ 83, 97, 112 og 116. Der er tilført 38.000 kr. til dette i 2024.
• Kommunerne blev i 2023 som led i sundhedsaftale tildelt midler til styrkelse af kommunale akut- funktioner og kvalitetspakke for borgere med kroniske sygdomme. Kommunerne modtager yderli- gere midler i 2024, og Odder Kommunes andel heraf er 160.900 kr.
Budgetaftale for 2021 & 2023
• Effektiviseringsgevinster ved øget digitalisering er indarbejdet til budget 2022 og frem til 2025.
• Sundhedshus – udvidelse af pladser: i forbindelse med åbning af nyt Sundhedshus i foråret 2023 er korttidsafsnittet flyttet fra Ålykkecentret til Sundhedshuset. Der blev afsat 3,4 mio. kr. til udvidelse fra 14 til 18 pladser. Udvalget for Sundhed & Xxxxxx besluttede på møde den 24.5.23 at udskyde åbningen af de 4 pladser til efter 2024. Midlerne er fra 2023 overført til det specialiserede social- område for voksne som led i at opnå budgetbalance på området.
Øvrigt
Budgettet er nedreguleret med 410.300 kr. som følge af, at udgift til husleje til genoptræningsområdet bortfalder ved flytningen fra Vitapark til Sundhedshuset.
Budgettet er nedjusteret med 93.300 kr. vedrørende en regulering af udgifter til rengøring, som vareta- ges af Fællesdrift og Service.
Generelle forudsætninger for budget 2024:
Serviceniveau:
Den sundhedsfaglige indsats skal være tværfaglig og helhedsorienteret samt forebygge og afhjælpe følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Indsatsen er under forudsætning af
• At der altid tilbydes rehabilitering (Aktiv Hverdag) til borgere, der har brug for hjælp i hverdagen og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne (hjælp til selvhjælp).
• At velfærdsteknologi/hjælpemidler understøtter den rehabiliterende indsats, der hvor det giver mening.
• At kompenserende hjælp målrettes de borgere, der ikke har potentiale til at gennemføre rehabilite- ring, eller som efter endt træningsforløb fortsat har brug for hjælp.
Formålet er
• At bevare et aktivt og selvstændigt liv
• Mest sundhed for pengene
Servicelovens bestemmelser samt kommunens serviceniveau er endvidere beskrevet i kvalitetsstandarder inden for hjemmehjælp, madservice, boliger, sygepleje, træning og hjælpemidler.
Med afsæt i den rehabiliterende tilgang, udbygges og styrkes samtidig indsatserne i forhold til ”Det nære sundhedsvæsen”. Her fokuseres især på aftalerne omkring forebyggelse af indlæggelse og udskrivelse, akuttilbud, tidlig opsporing samt forløbskoordination på tværs af sektorer.
Strukturelle og organisatoriske forhold
Myndigheds- og tilsynsopgaven i Sundhed & Omsorg varetages af team Borgerforløb. I samarbejde med borgeren vurderes og koordineres såvel behovet som formålet med den sundhedsfaglige indsats. Borger- forløb bevilliger herefter hjælp ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og Odder Kommunes serviceniveau.
Sundhed & Omsorg består herudover af virksomhederne Stenslundcentret (plejeboliger),
Bronzealdervej (plejeboliger), Hjemmeplejen, Sygeplejen samt Træning og Rehabilitering (Træningscenter, Korttid og Daghjem). Disse virksomheder er leverandør af hjælp.
På Frit Valgs området er godkendt private leverandører til pleje og praktisk bistand, ligesom der i kommu- nen er et friplejehjem, Skovbakkehjemmet.
Styring
I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressourcetildeling til hjemmepleje, sygepleje og træ- ning.
Der visiteres yderligere til korttidsafsnit og daghjem, hvor der er et fast budget tilknyttet.
Kommunale plejeboliger har haft fast budget siden november 2011.
Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet afregnes efter plejetyngde efter antal visiterede timer. Taksterne føl- ger Odder Kommunes omkostningsniveau.
Borgerforløb
Borgerforløb er myndighed og tilsynsførende med ansvar for løbende at afstemme forbruget ud fra det po- litisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling.
Borgerforløb bevilliger og koordinerer tilbud i forhold til hverdagsrehabilitering (Aktiv Hverdag),
praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler, velfærdsteknologi, biler, boligindret- ning, træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, ældretransport, handicapkørsel, plejeor- lov m.m.
Herudover varetages opgaver i forhold til høreomsorg, demenskoordination samt forebyggende hjemme- besøg.
Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis myndighed og leverandør samt politisk stillingtagen til serviceniveau inden for samtlige områder.
Plejeboliger
Odder kommune har 84 plejeboliger på Stenslundcentret og 60 plejeboliger ved Bronzealdervej. Endvidere er der på friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 40 plejeboliger.
Hjemmepleje og sygepleje
Odder kommunes hjemme- og sygepleje arbejder tværfagligt og udfører sygepleje, personlig
pleje og praktisk bistand, samt besvarer nødkald til borgere døgnet rundt. Hjemmeplejen og Sygeplejen kø- rer ud fra Ålykkecentret.
Korttidspladser/akutplads.
Odder Kommune råder over 14 fleksible korttidspladser, som er beliggende i Sundhedshuset i Vitapark.
Daghjem
Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentligt.
Træningscenter
Odder Kommune tilbyder træning efter såvel Sundhedslov som Servicelov.
Odder kommune har et træningscenter beliggende i Sundhedshuset, hvor der udelukkende foregår ambu- lant træning.
Aktivitetshuset og aktivitetsklubber
Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens § 79 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset. Aktivitetshuet er 100 % brugerstyret, og der er ingen visitation til aktiviteterne.
Social- og sundhedselever
Odder kommune har siden 2016 selv optaget social- og sundhedshjælperelever samt social- og sundhedsas- sistentelever.
Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager elevrefusion i skoleperioden.
Odder kommune skal fremover modtage alle social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundheds- hjælperelever, som søger. Hovedparten af eleverne forventes at være voksenelever.
Sygeplejestuderende
Sundhed & Omsorg modtager 28 sygeplejestuderende fordelt på henholdsvis hjemmesygeplejen, korttids- afsnit, Stenslundcentret og Bronzealdervej.
Hjælpemiddeldepot
Odder Kommune har eget hjælpemiddeldepot, der varetager opgaver i forhold til indkøb af hjælpemidler og velfærdsteknologi, udbringning, reparation og vask af hjælpemidler. Herudover udføres tilsyn af lifte, nødkald, elektroniske låse, telefoner, hjemmeplejebiler m.m.
Fællesudgifter for ældreområdet:
Andre sundhedsudgifter – 55100400001: Begravelseshjælp | 512.600 | 1.150.800 |
Plejetakst for færdigbehandlede patienter & Hospice | 638.200 | |
Ældreboliger – 5610010001: Husleje og leje af grunde | -1.024.600 | -657.100 |
Bygningsdrift | 367.500 | |
Frit Valg – 5610250100-5610250107: | 74.311.400 | |
Fællesudgifter Frit valg – Hjemmeplejen – 5610250100: Frit valg – Fælles udgifter | 0 | |
Bedre Bemanding Frit Valg | 514.400 |
Distrikt 2, distrikt 4 samt Døgnplejen Frit valg – Hjemmeplejen – 5610250101-5610250103:
I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressource- tildeling til hjemmeplejen. Hjemmeplejen er derfor uden fast budget. Frit valg – Distrikt 2, Distrikt 4 samt Døgnplejen 0
Budget personlig og praktisk hjælp – 5610250104-5610250107: 73.997.000
Budgetramme | 41.005.600 |
Betaling fra kommuner | -1.714.000 |
Betaling til kommuner | 1.152.900 |
Private leverandører, Frit valg | 26.750.000 |
Frit valg handicappede borgere | 6.602.500 |
Fra denne budgetramme afregnes ydelsesbaseret ressourcetildeling til den kommunale hjemmepleje og private leverandører.
Plejeboliger – 5610250302-5610250332: | ||
Stenslundcentret – 5610250302: Lønninger | 42.125.900 | 42.585.800 |
Bedre Bemanding Xxxxxxxxx | 459.900 | |
Bronzealdervej – 5610250307: Lønninger | 29.966.900 | 30.295.200 |
Bedre Bemanding Bronzealdervej | 328.300 | |
Bronzealdervej – Lejerbo – 5610250317: Forsikringer | 27.100 | -3.426.900 |
El | 139.200 | |
Renovation | 101.300 | |
Vand | 33.700 | |
Rengøring | 628.100 | |
Bygningsdrift | 333.800 | |
Anskaffelser | 379.900 | |
Rådgivning, revision m.m. | 140.700 | |
Huslejeindtægter | -5.210.700 | |
Plejehjemspladser – 5610250309: 19.430.000
Beløbet dækker hovedsagligt udgifter til friplejehjemmet Skovbakkehjemmet. Beløbet dækker Skovbakkehjemmets andel af Xxxxx Xxxxxxxxx.
Betaling til og fra kommuner – 5610250310-5610250311: | 5.042.700 | |
Refusion – særligt dyre enkeltsager | -336.600 | |
Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre | ||
kommuners plejehjem eller plejeboliger | 5.770.600 | |
Andre kommuners betaling for ophold i Odder | ||
Kommunes plejeboliger | -7.004.600 | |
Særligt dyre enkeltsager, | ||
Specialiserede ophold private leverandører/regionalt | 6.613.300 |
Sygepleje – 5610250400-5610250402:
Sygepleje ramme – 5610250400-5610250401: 22.748.500
Der afregnes for leverede sygeplejeydelser og budgettet
bliver derfor løbende afregnet fra Sygepleje ramme til Sygepleje drift. Sygepleje ramme 20.026.300
Sygepleje, private leverandører 2.722.200
Sygepleje drift - 5610250402: 4.962.800
Dækker udgifter til sygeplejen. Odder Kommune dækker
25 % af udgifterne til sygeplejerske på Tunø, og Region Midtjylland dækker 75 %.
Fast personale – Ledelse og adm. | 3.804.000 |
Sygepleje Tunø | 356.000 |
Kræftplan III & IV | 125.100 |
Vejledere af sygeplejestuderende | 121.200 |
Kompetenceløft: Ældre med. patienter | 112.800 |
Palliative indsatser | 213.800 |
Bedre Bemanding | 229.900 |
Sygeplejen varetager opgaver i forhold til Akutteamet. |
Træning og Rehabilitering – 5610250500-5610250503:
Korttidspladser - 5610250500: 11.978.100
Beløbet dækker lønudgifter på korttidsafsnittet.
Fast personale 11.405.400
Xxxxx Xxxxxxxxx, Kort Tid 572.700
Daghjem – 5610250501: | 3.552.300 |
Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet | |
ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentligt. | |
Beløbet dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning og terapimaterialer. | |
Genoptræning ramme – 5610250502: Der afregnes for visiterede træningsforløb og budgettet bliver | 7.710.800 |
derfor løbende afregnet fra Genoptræning ramme til Genoptræning drift. | |
Herudover dækker budgettet udgifter til personbefordring i forbindelse med træning. | |
Genoptræning drift - 5610250503: Beløbet anvendes til hjerterehabilitering samt opgaver i forbindelse med | 5.638.000 |
kræftplaner og forløbsprogrammer for KOL-patienter. I forbindelse med budgetaftalen for 2023 er der årligt givet 495.000 kr. til arbejdet med den del af hjerterehabiliteringen, som ligger i umiddelbar forlængelse af udskrivning fra en hospitalsindlæggelse.
Hjemtagelse af hjerterehabilitering | 807.300 |
Kvalitetspakke til kronikere | 317.500 |
Kræftplan III & IV + tobaksforebyggelse | 432.800 |
Forløbsprogram for KOL | 57.000 |
Lændesmerter | 45.800 |
Træning i plejeboliger | 164.300 |
Indtægter / Afregning af ydelser | 251.900 |
Forebyggende ernæringsindsats, diætist | 374.700 |
Beløbet dækker desuden udgifter til drift, samt inventar/redskaber til
genoptræningen samt kursus- og kørselsudgifter til personalet.
Elever – 5610250700: | 7.583.800 | |
Løn, løntilskud og kørsel | 11.284.600 | |
Dagpengerefusioner | -3.700.800 |
Ledelse og administration – Myndighed – 5610250800: 14.220.800
Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale, uddannelse, befordringsgodtgørelse,
forsikringer og mødeaktivitet (konto 6) 13.935.300
Forebyggende hjemmebesøg 285.500
Ledelse og administration – Leverandør - 5610250801: 2.946.900
Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale, uddannelse, befordringsgodtgørelse, forsikringer og mødeaktivitet (konto 5).
Fællesudgifter – 5610250900: 5.666.800
Fællesudgifter dækker over administration, varekøb (herunder medicin og sygeartikler), leasing af biler og IT, serviceydelser, fødevarer, kørsel, møder/repræsentation og forsikringer.
Transport 1.036.100
Administration 1.496.500
Øvrige udgifter 2.863.900
Fællesudgifter 598.800
Indtægter -328.500
Madservice – 5610251000: 104.600
Beløbet dækker udgifter til madlevering til hjemmeboende. Madservice til borgere i eget hjem 2.247.600
Betaling for udbragt mad, inkl. udbringning -2.143.000
Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610251100: 14.880.300
Udgifter til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, velfærdsteknologi, boligændringer og handicapbiler.
Tilbuddene ydes efter servicelovens §§ 112,113,114 og 116, og når hjælpe- midlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig.
Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Ved forbrugsgoder ydes hjælpen
med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr.
Støtte til køb af bil | 3.301.400 |
Ortopædiske hjælpemidler | 1.677.500 |
Inkontinens og stomihjælpemidler | 2.824.000 |
Tilbagebetaling vedr. hjælpemidler | -433.500 |
Hjælp til boligindretning | 1.486.000 |
§117a hurtigere hjælp ved hastigt fremadskridende sygdom | 38.000 |
Øvrige hjælpemidler og forbrugsgoder | 5.986.900 |
Servicepersonale – 5610251200: 525.100
Beløbet dækker løn til servicepersonale.
Administration af hjælpemidler – 5610251300: 762.000
Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot.
Bygningsdrift – 5610251400-5610251403
Bygningsdrift – 5610251400: 129.100
Beløbet anvendes til husleje, vedligehold af fælles bygninger, rengøring,
og administration/personale. El, vand og varme afregnes hos Fælles drift og service
Ølykkecentret – 5610251402: 49.700
Ølykkecentret ligger på Tunø og beløbet anvendes til betaling af daglig drift.
Vita Park – 5610251403: 883.100
Høre og Syn – 5610251500: 588.300
Beløbet dækker over hørevejledning og betalinger til regioner for hhv. høre- og synsområdet
Pasning af døende i eget hjem – 5610251600: 1.482.600
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Service- lovens § 118, samt bevilling af plejevederlag til pasning af døende
jf. Servicelovens §119. Budgettet dækker udgifter til aflønning af pårørende, der bevilges enten pasningsorlov eller plejeorlov. Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o. lign., såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning.
Projekt Spiseven – 5610251701: 109.700
Projekt spiseven er et tilbud til de af vore ældre medborgere,
som måske ikke selv har energi og overskud til at komme ud blandt andre. Beløbet dækker bl.a. udgifter til:
- Mad og kørsel til spisevenner 101.800
Pulje til det nære sundhedsvæsen – 5610251703: 606.600
Det nære sundhedsvæsen. I 2018 vedtog regeringen at der skulle tilføres midler til ældreområdet, for at sikre det nære sundhedsvæsen.
Overførselsbeløb og Budgetregulering – 5610251800: -353.600
Beløbet dækker sidste års overførsel af over-/underskud, lovmæssige budgetreguleringer, besparelsestiltag, samt demografibeløb,
som endnu ikke er blevet budgetmæssigt placeret. Herunder blandt andet:
Ophævelse af aldersgrænse ved §95 nathjælp 15.000
Det nære sundhedsvæsen, kvalitetspakker 160.900
Digitaliseringsstrategi (Inv. & Potentialekatalog 2021) -202.700
P30 Sammen om nye løsninger:
- Projekt 4, Øget digitalisering
o Øget automatisering (ift.årsværk) -205.600
o S&O AppWriter og E-team -209.000
- Projekt 6, MED-system (ift årsværk) -90.000
Det specialiserede socialområde for voksne
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 | |
Det specialiserede socialområde for voksne | 121.754.000 | 5.326.600 | 127.080.600 |
Myndighedsafdelingen Socialservice | 62.580.700 | ||
Digitaliseringsgevinst: | -42.400 | ||
Råderums- og Omprioriteringskatalog: - Optimering af driften på området | -68.700 | ||
Lov- og cirkulæreprogram: - SDE refusionsomlægning - Frafald af takstfinansiering af særlige pladser i psykiatrien - Tilskud til ansæt. af hjælpere og BPA - Omlægning af hjemløseindsatsen | -79.200 -198.000 74.000 888.000 | ||
Budgetforlig 2021 - 2022: - Potentialet ved ansættelse af jurist budget er overført til Det spec. socialområde, jf. - P30, Projekt 4, Øget digitalisering - P30, Projekt 6, MED-system | 660.100 4.046.500 -2.300 -1.000 | ||
Bo- og Beskæftigelse* - Digitaliseringsgevinst | -24.600 | 41.003.000 | |
Vejledning & Mestring - Digitaliseringsgevinst | -11.300 | 15.709.700 | |
Forebyggelse & Rusmidler - Digitaliseringsgevinst - Koncernleder - P30, Projekt 4, Øget digitalisering - P30, Projekt 6, MED-system | -5.600 102.600 -8.000 -3.500 | 7.787.200 |
*) De angivne beløb er basisbudgetter, der reguleres ift. mer-/mindreindskrivninger af brugere.
Det specialiserede socialområde for voksne består af myndighedsafdelingen Socialservice samt de tre enhe- der; Bo- og Beskæftigelse (Fabos og Åhusene), Vejledning & Mestring samt Forebyggelse & Rusmidler.
Området varetager opgaver indenfor følgende områder under Serviceloven:
• Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU
• Specialpædagogisk bistand til voksne - voksenundervisning
• Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – handicaphjælpere
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede – hjemmevejledning
• Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
• Botilbud til personer med særlige sociale problemer (forsorgshjem og krisecentre)
• Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
• Behandling af stofmisbrugere
• Botilbud for længerevarende ophold
• Botilbud til midlertidigt ophold
• Kontaktperson- og ledsageordninger
• Beskyttet beskæftigelse
• Aktivitets- og samværstilbud
Myndighedsafdelingen Socialservice
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 | |
Myndighedsafdelingen Socialservice | 66.013.800 | -3.433.100 | 62.580.700 |
Digitaliseringsgevinst: | -42.400 | ||
Råderums- og Omprioriteringskatalog: - Optimering af driften på området | -68.700 | ||
Lov- og cirkulæreprogram: - SDE refusionsomlægning - Frafald af kommunal takstfinansiering af særlige pladser i Psykiatrien - Tilskud til ansæt. af hjælpere og BPA - Omlægning af hjemløseindsatsen | -79.200 -198.000 74.000 888.000 | ||
Teknisk administrative korrektioner: | |||
- Potentialet ved ansættelse af jurist (budgetforlig 2021) andel fra BFC | 660.100 | ||
- Tilpasning af Fabos’ budget fra 2024 | -8.710.100 | ||
Budgetforlig 2022: - Sundhedshus – udvidelse af kortids- pladser, jf. KB12.6.23 overføres midlerne til Det spec.soc.område - P30, Projekt 4, Øget digitalisering - P30, Projekt 6, MED-system | 4.046.500 -2.300 -1.000 |
Lov- og cirkulæreprogram – ændringer til budget 2024
• Refusionsomlægning, reduktion 79.200 kr. fra 2024: den centrale refusionsordning blev justeret fra 2021, hvorefter kommunerne kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen.
• Frafald af kommunal takstfinansiering af særlige pladser, reduktion 198.000 kr. i 2024, stigende til 396.000 kr. fra 2025:
De nuværende 114 særlige pladser omlægges til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri mål- rettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser, og kommunernes bloktilskud reduceres derfor.
• Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud, reduktion 0 kr. i 2024, 67.000 kr. i 2025 stigende til 476.000 kr. fra 2026:
Et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskræ- vende misbrug.
• Tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA, VH, tilførsel af 74.000 kr. i 2024
Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret per- sonlig assistance. Den nye bekendtgørelse fastslår, at der kun i helt særlige tilfælde kan udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er én hjælper til stede. Desuden kan der, når mere end én hjælper er til stede, hele døgnet udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til de tilstedeværende hjælpere ud over den hjælper, der ud- fører aktiviteter for borgeren. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2023.
• Omlægning af hjemløseindsats og udvidelse af ordning om udslusningsboliger, nettotilførsel 888.000 kr. i 2024, 836.000 kr. i 2025, 937.000 kr. i 2026 og 983.000 kr. i 2027:
Rammerne om kommunernes hjemløseindsats ændres, og lovændringen indebærer blandt andet, at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunernes udgifter. Samtidig indføres statsrefusion på de indsatser, der bevilliges i forbin- delse med, at borgeren overgår til en mere permanent bolig.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU – 5431000000: Området dækker ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. | 1.611.000 |
Specialpædagogisk bistand til voksne – voksenundervisning – 5431100000: Området vedrører undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med høre- og talehandicap efter Lov om specialundervisning for voksne § 1. | 458.600 |
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede – 5431500000: | 9.172.200 |
Området dækker udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96, til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 11 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen.
Løn til handicaphjælpere 9.600.400
Følgeudgifter vedrørende hjælpere 49.100
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager -477.300
Forebyggende indsats for handicappede – 5431600000: 3.644.000
Området vedrører hjemmevejledning til personer efter Servicelovens § 85. Denne form for støtte ydes til personer, der ikke har ophold i et botilbud.
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – 5431700000: 69.000
Området dækker rådgivning til borgere med syns-, høre- og talehandicap efter Servicelovens § 12.
Objektiv finansiering, høreområdet (Center for døve) 69.000
Botilbud for personer med særlige sociale problemer - 5431800000: 1.630.200
Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter Servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem, herberger og Housing First-indsatser) efter Servicelovens §§ 85a og 110.
Kvindekrisecentre 1.768.500
Forsorgshjem 735.900
Statsrefusion 50 % -1.610.200
Private Forsorgshjem 736.000
Housing First-indsatser (nettobeløb indlagt i
beløb for Krisecentre samt forsorgshjem) (888.000)
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000: Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens § 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere. | 324.000 |
Ambulant behandling i andre kommuner | 250.900 |
Private behandlingshjem | 672.700 |
BFC, partnerskabsaftale med Forebyggelse & Rusmidler | -546.100 |
Forebyggelse & Rusmidler, salg af pladser | -53.500 |
Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 – 5432010000: | 243.100 |
Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere. | |
Dagbehandling | 10.900 |
Døgnbehandling på private behandlingshjem | 668.000 |
Ambulant stofmisbrugsbehandling i andre kommuner | 150.700 |
BFC, partnerskabsaftale med Forebyggelse & Rusmidler | -533.800 |
Forebyggelse & Xxxxxxxxx, salg af pladser | -52.700 |
Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Socialservice – 5432100000: | 16.635.900 |
Området dækker udgifter til længerevarende regionale, kommunale og private botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 108.
Botilbud for personer med nedsat funktionsevne | |
Kommunale tilbud | 8.332.700 |
Regionale tilbud | 5.641.300 |
Privat opholdssted | 5.527.200 |
Objektiv finansiering, botilbud (Kofoedsminde) | 1.256.300 |
Botilbud for personer med sindslidelse | |
Regionalt tilbud | 927.000 |
Privat opholdssted | 1.599.200 |
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager | -5.628.100 |
Beboeres egenbetaling | -1.025.500 |
Følgeudgifter | 5.800 |
Botilbudslignende tilbud ABL § 105 + SEL § 85 – Socialservice – 5432700000: | 18.747.800 |
Området dækker over udgifter til botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor | |
tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter Servicelovens § 85 samt | |
tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Servicelovens §§ 83 - 86 og § 102 | |
som ydes i forbindelse med botilbuddet. | |
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat funktionsevne | |
Kommunale tilbud | 8.889.500 |
Regionale tilbud | 5.099.900 |
Der forventes indtægt for én person fra anden kommune (plads i Broen) | -539.100 |
Flygtninge 100% refusion | 2.080.700 |
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager | -1.653.700 |
Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion | -2.458.300 |
Reguleringer til Åhusene (Broen og Basen) | 956.500 |
Budgetuplje | 4.000.000 |
Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | |
Kommunale tilbud | 2.372.300 |
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Socialservice – 5432200000: | 13.220.400 |
Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i botilbud for personer med | |
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale | |
problemer efter Servicelovens § 107. | |
Botilbud for personer med nedsat funktionsevne | |
Regionale tilbud | 6.844.900 |
Private opholdssteder | 6.677.700 |
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager | -2.186.800 |
Følgeudgifter §107 | 30.000 |
Botilbud for personer med sindslidelse | |
Regionalt tilbud | 1.054.300 |
Private opholdssteder | 1.842.200 |
Beboeres egenbetaling | -1.041.900 |
Kontaktperson- og ledsageordninger – 5432300000: | 844.200 |
Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger. | |
Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - § 97 | |
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling – 5432800000: | 125.0000 |
Ved økonomiaftalen 2024 omlægges de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen. | |
Beskyttet beskæftigelse § 103 – Socialservice – 5432400000: | 328.000 |
Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller | |
psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 103. | |
Kommunalt tilbud | 302.200 |
Kommunalt beskæftigelsestilbud. |
Følgeudgifter til beskyttet beskæftigelse | 28.300 |
Regulering | -2.500 |
Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Socialservice – 5432500000: | 7.868.600 |
Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat | |
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter SEL § 104. | |
Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat funktionsevne | |
Kommunale tilbud | 2.871.300 |
Regionale tilbud | 974.400 |
Private tilbud | 3.132.100 |
Der forventes indtægt for én person fra anden kommune | -210.200 |
Refusion flygtninge 100% | -229.000 |
Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse | |
Der forventes én person i kommunalt tilbud | 89.300 |
Der forventes én person i privat tilbud | 288.100 |
Følgeudgifter | 952.600 |
Salg af pladser på Fabos – Socialservice – 5432600000: | -13.242.400 |
Taksterne, som anvendes ved salg af pladser på fabos, er beregnet jf. | |
Rammeaftalen mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. | |
Fællesomkostninger Fabos | 448.100 |
Takstindtægter for længerevarende boformspladser på Fabos, SEL § 108 | -2.910.300 |
Forventede indtægter for salg af pladser til beboere fra andre kommuner. | |
Takstindtægter for midlertidige boformspladser på Fabos, SEL § 107 | -1.019.900 |
Forventede indtægter for salg af pladser til beboere fra andre kommuner. | |
Takstindtægter for botilbudslignende pladser på Fabos, ABL § 105 og SEL § 85 | --7.180.500 |
Forventede indtægter for salg af pladser til beboere fra andre kommuner. | |
Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos, SEL §§ 103 og 104 | -2.131.700 |
Forventede indtægter for salg af pladser fordelt på produktions-, | |
aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner. | |
Administration myndighed VH – 5433000000: | 901.100 |
Udgifter til drift af fagsystemet KMD Nexus | 341.900 |
Fælles projekter | 562.500 |
Fastpersonale | -3.300 |
Bo- og Beskæftigelse
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 | |
Bo- og Beskæftigelse | 41.069.500 | -66.500 | 41.003.000 |
- Digitaliseringsgevinst - P30 - Øget Digitalisering (Projekt 4 ) - P30 - MED-system (Projekt 6) | -24.600 -29.200 -12.700 | ||
Teknisk administrativ korrektion: - Tilpasning af Fabos’ budget fra 2024, overført fra Myndighed Social Service | 8.710.100 |
Budget og ansvar for el, vand og varme samt pedelfunktion og rengøringskontrakter vedrørende Aktivitets- centret hører under Fælles Drift & Service. Budgettet under FDS udgør 590.300 kr. i 2024:
El | 92.400 kr. | |
Varme | 67.500 kr. | |
Vand | 25.600 kr. | |
Rengøringsselskab | 133.300 kr. | |
Pedelfunktion | 336.300 kr. | |
Opkrævning til Lejerbo for pedel | -64.800 kr. | |
Rammebesparelse | -8.200 kr. | |
Fabos – botilbud til længerevarende ophold § 108 – Hjørnet gruppe 3: | 6.084.000 | |
Længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108. | ||
Botilbuddet Hjørnet gruppe 3, ligger på Østermarksvej i Odder, og har 8 pladser. | ||
Fabos – botilbudslignende tilbud – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen: | 20.612.000 | |
Botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter | ||
bostøtte efter Servicelovens § 85. | ||
Der er tilknyttet to bofællesskaber til Fabos; Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej | ||
med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser. | ||
Fabos – beskyttet beskæftigelse § 103: | 8.262.100 | |
Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer | ||
til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra Fabos’ egne | ||
botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller | ||
i egen lejlighed med støtte. | ||
Fabos – Ældreboliger på Lundevej – 5440400000: De 10 ældreboliger på Lundevej udgør bofællesskabet Krogen. | -732.500 | |
Åhusene – 5444100000: Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter | 6.777.400 | |
Servicelovens § 85 til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. | ||
Budget og ansvar for el vedrørende Åhusene hører under Fælles Drift & Service. | ||
Vand og varme for Åhusene indgår i huslejen, som opkræves af Domi. | ||
Yderligere oplysninger om Bo- og Beskæftigelse kan findes på institutionernes hjemmesider, som findes via Oddernettet på adressen xxx.xxxxx.xx (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).
Vejledning & Mestring
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 | |
Vejledning & Mestring | 15.727.000 | -17.300 | 15.709.700 |
- Digitaliseringsgevinst - P30 - Øget Digitalisering (Projekt 4 ) - P30 - MED-system (Projekt 6) | -11.300 -10.700 -4.700 |
Vejledning & Mestring leverer:
- Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79
- Gruppebaseret støtte og tidsbegrænset individuel støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer efter Servicelovens §§ 82a og 82b
- Støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro- blemer efter Servicelovens §§ 85 og 85a
- Støtte-kontaktperson til personer med sindslidelser, stof-eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer efter Servicelovens § 99
- Samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104
Vejledning & Mestring – 5442100000: | |
Løn og øvrige udgifter | 15.047.900 |
Hjerneskadevejledning (organisatorisk under S&O, Genoptræningen) | 545.900 |
Støttekontaktperson §99 | 115.900 |
Budget og ansvar for pedelfunktion og rengøringskontrakter under Fælles Drift & Service udgør i 2024 65.600 kr.
Forebyggelse & Rusidler
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 | |
Forebyggelse & Rusmidler | 7.701.700 | 85.500 | 7.787.200 |
Digitaliseringsgevinst Koncernleder P30, Projekt 4, Øget digitalisering P30, Projekt 6, MED-system | -5.600 102.600 -8.000 -3.500 | ||
Teknisk rammekorrektion: - Afsluttet Projekt Fælles om Ungelivet | -546.500 |
Forebyggelse & Rusmidler leverer ydelser efter Servicelovens §§ 82, 85, 99 og 101 samt Sundhedslovens
§§ 141 og 142:
- Visitation og behandling af stof- og alkoholproblemer, herunder familieorienteret rusmiddelbe- handling.
- Mentor, støttekontaktperson og opsøgende arbejde
- Forbyggende indsatser, gadeplan, oplæg m.v.
- Konsulentbistand til samarbejdspartnere
- Fast kontaktperson til børn og unge
Forebyggelse & Rusmidler – 5446100000: | |
Løn og øvrige udgifter | 8.066.000 |
Projekt BRUS, indtægt fra Aarhus Kommune | -517.400 |
Projekt Okay Ung (KB 20.06.2022) | 238.600 |
Budget og ansvar for pedelfunktion og rengøringskontrakter hører under Fælles Drift & Service. I 2024 ud- gør budgettet 67.600 kr.
Budget vedrørende F&R, som indgår i budgetrammen for Udvalget for Børn og Skole:
Forebyggelse & Rusmidler – SSP – 5446600000: 717.200 kr.
Personaleomkostninger | 606.600 |
Øvrig drift | 64.300 |
DUT-midler ”Ungesamråd Østjylland” | 21.300 |
Ungechatten | 25.000 |
Sundhed:
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønni- veau | Budgetæn- dring | Budget 2024 |
Sundhed | 109.577.500 | -149.400 | 109.428.100 |
Tandpleje | 11.069.000 | 11.461.300 | |
- Vederlagsfri tandpleje 18-21 (LC) | 487.600 | ||
- Udlægning af demografi | 102.000 | ||
Investerings- og potentialekatalog: | |||
- Digitaliseringsgevinst | -7.900 | ||
P30 | |||
- P30 Demografi | -51.300 | ||
- P30 Øget Digitaliseirng | -6.900 | ||
- P30 MED-system | -3.000 | ||
- Effektivisering af tandplejen | -128.200 | ||
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) | 91.448.000 | 91.448.000 | |
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræ- ning -Digitaliseringsgevinst | 440.500 | -300 | 440.200 |
Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedspuljen) -Digitaliseringsgevinst | 262.300 | -200 | 262.100 |
Andre sundhedsudgifter | 1.129.500 | 588.300 | |
-Sundhedsklynger (LC) | -167.200 | ||
P30 -Tværgående Sundheds- | -374.000 | ||
indsats mellem | |||
Sundhed og Omsorg og Jobcenteret | |||
Vederlagsfri fysioterapi | 4.946.900 | 4.946.900 |
Særlige forhold ved budget 2024:
P30 – Sammen om nye løsninger
Som en konsekvens af beslutning om ny administrativ hovedstruktur vil det oprindelige budget 2024 blive opbrudt i løbet af regnskabsåret 2024,
således at budgetterne for de enkelte fagområder placeres under den ansvarlige koncernleder.
- P30 Pulje til Sundhedsfremmende foranstaltninger udgår -374.000 kr.
- P30 Demografi
- P30 Øget Digitaliseirng
- P30 MED-system
- Effektivisering af tandplejen
Fælles digitaliseringsmedarbejder -8.400
Fælles personaleressource på rådhuset til ledelsesinformation og digitalisering af arbejdsgange.
Tandpleje – 3601000001: 11.461.300
Budgetteringsforudsætninger
Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007.
Fra 1. august 2022 indfases muligheden for tandpleje for 18 - 21 årige i regi af den kommunale tandpleje. På Lov- og Cirkulæreprogrammet er der afsat midler til opgaven. Midlerne indfases i perioden 2022 til 2026. I 2023 er der afsat 663.000 kr., 2024 afsat 1.150.000 kr. til opgaven, stigende til 1.794.000 i 2026
Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130
Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder.
Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på lands- plan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje. Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje.
Tandplejen arbejder på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nødven- digt at fremstille en fyldning.
Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132
Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk han- dikap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje.
Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen.
Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen.
Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Siden 2014 har antallet af omsorgstandpleje-patienter været stabilt, hvilket kan ses i tabellen nedenfor:
År: | Antal patienter i omsorgstandpleje |
2014 | 93 |
2015 | 114 |
2016 | 110 |
2017 | 117 |
2018 | 111 |
2019 | 107 |
2020 | 104 |
2021 | 115 |
2022 | 115 |
2023 | 115 |
Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134
Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almin- delige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Støtte- personer og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen.
Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i de tilfælde, hvor opgaven ligger uden for den kommunale specialtandplejes kompetencer. Ved indskrivning til kommunal specialtandpleje informeres patienten og støttepersoner om, at der på et senere tidspunkt kan udskrives til privat praktiserende tandlæge, når funktionsniveau tillader. Der arbejdes løbende på at ud- skrive patienter til privat praksis.
Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Siden 2014 har antallet af specialtandpleje-patienter været stigende, hvilket kan ses i tabellen nedenfor:
År: | Xxxxx patienter i specialtandpleje |
2014 | 68 |
2015 | 82 |
2016 | 91 |
2017 | 98 |
2018 | 106 |
2019 | 118 |
2020 | 122 |
2021 | 129 |
2022 | 129 |
2023 | 129 |
Socialtandpleje:
Tandplejetilbud for de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordnin- ger i omsorgs- og specialtandplejen, samt det tandplejetilbud de privatpraktiserende tandlæger tilbyder.
Der er tale om personer med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløshed og borgere, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig (jf. lov om social service §104 og §110). Der vil være tale om smertebehandling samt funktions- opbyggende tandpleje. Akut behandling for borgere i kaotiske misbrug.
Tilbuddet er gratis.
Visitationen er todelt, da det er sagsbehandler/kontaktperson i kommunen, som vurderer de sociale krite- rier og en tandlæge i voksentandplejen, der vurderer, om der er et tandplejebehov.
År: | Xxxxx patienter i Socialtandpleje |
2021 | 5 |
2022 | 5 |
2023 | 6 |
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) – 5510010001: 91.448.000
Stationær somatik | 75.807.300 |
Stationær psykiatri | 1.381.300 |
Ambulant psykiatri | 3.752.400 |
Sygesikring | 10.507.000 |
På baggrund af store usikkerheder med udregningsmodellen som er blevet benyttet efter 2017 besluttede regeringen i 2019 at betalingen af KMF skulle fastfryses for 2019. I slutningen af 2019 vurderede regeringen at have basis for en ny udregningsmodel klar. Da der endnu ikke foreligger en udregningsmodel, vil 2023 også være fastfrosset og dermed er der stadig usikkerhed om afregningsmetoden af KMF i 2024.
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: | 440.200 |
Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens § 140; Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. En del af genoptræningen foretages af Regionen, derfor dækker budgettet betaling til Regionen. Digitaliseringsgevinst | 440.500 -300 |
Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: | 262.100 |
Social- og sundhedspulje | 262.300 |
Digitaliseringsgevinst Social- og sundhedspulje til sundhedsfremme og forebyggelse. Puljen fordeles ultimo 2022 af Udvalget for Sundhed og Voksne. | -200 |
Andre sundhedsudgifter – 5510040001: Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne | 588.300 |
Befordringsgodtgørelse | 468.600 |
Udviklingskonsulent | 162.100 |
Aktiviteter udviklingskonsulent | 124.800 |
Undhedsklynge samarbejde | -167.200 |
Tværgående Sundhedsindsats mellem Sundhed og Omsorg og Jobcenteret | 373.400 |
Udgår pr. 2024 | -373.400 |
Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001: Betaling til regionen for vederlagsfri fysioterapi, som gives efter Sundhedslovens §140 a og §140 b. |
foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte.
4.946.900
Udlejning:
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 | |
Udlejning | 1.474.900 | 1.474.900 | |
Beboelse - Digitaliseringsgevinst | 70.300 | 70.300 | |
Driftssikring af boligbyggeri - Digitaliseringsgevinst | 794.800 | 794.800 | |
Øvrige sociale formål | 794.900 | 274.900 | |
Ældreboliger - Digitaliseringsgevinst | 334.900 | 334.900 |
Beboelse – 5310000000: 70.300
Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktions- programmet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integrationsområde og finansieres også herfra.
Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge - lejetab | 145.100 |
Statsrefusion | -74.800 |
Driftssikring af boligbyggeri - 5330000000: | 794.800 |
Støtte til opførelse af boliger | 776.800 |
Lejetab ved fraflytning | 18.000 |
Øvrige sociale formål - 5410000000: | 274.900 |
Tinglysningsafgift Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. | 249.900 |
Administrative fejl | 25.000 |
Ældreboliger - 5610010001: | 334.900 |
Terminsydelser vedrørende kommunale ældreboliger | 84.600 |
Lejetab | 250.300 |
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 | |
Arbejdsmarked | 6.012.500 | -39.500 | 5.973.000 |
Midlertidige boliger til flygt- ninge | 252.500 | 252.500 | |
Andre faglige uddannelser - Flere FGU forløb etableres end hvad der var forventet ved opstart af ordningen i 2019 | 4.902.700 | 4.902.700 | |
Løntilskud til ledige ansat i kommuner - P30: Øget digitalisering og MED-system | 537.400 | -38.200 | 499.200 |
Integrationsuddannelse, IGU - P30: Øget digitalisering og MED-system | 319.900 | -1.300 | 318.600 |
Beboelse – Midlertidige boliger til flygtninge:
Budget 2024 | Budget 2024 | |
Midlertidige boliger til flygtninge | 252.500 |
Der forventes udgifter på 357.500 kr. og huslejeindtægter på -105.000 kr.
Andre faglige uddannelser:
Budget 2024 | Budget 2024 | |
Andre faglige uddannelser | 4.902.700 |
Kommunalt bidrag til elever på FGU
Løntilskud til ledige ansat i kommuner:
Budget 2024 | Budget 2024 | |
Løntilskud til ledige ansat i kommuner | 499.200 |
Området omfatter løn til forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt øvrige grupper ansat med løntilskud i Odder Kommune.
Integrationsuddannelse, IGU:
Budget 2024 | Budget 2024 | |
Løntilskud til ledige ansat i kommuner | 318.600 |
Projekt på 319.900 kr. til løn flygtninge i IGU forløb, svarende til 3 fuldtidsstillinger.
Østjyllands Brandvæsen (Redningsberedskabet) - 1800000001
Odder Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen 4.863.300
Odder Kommune har indgået et samarbejde med Århus, Skanderborg og Samsø kommuner om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Østjyllands Brandvæsen.
Ejerfordelingen i Østjyllands Brandvæsen er ændret i henhold til beslutning fra bestyrelsesmøde den 22. april 2020. Odder Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen reduceres med 636.000 kr.
Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2023 godkendt udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024- 2028. Driftsbidraget hæves med 717.000 kr. i 2024 og permanent med 394.000 kr. fra 2025.
Østjyllands Brandvæsen – bidrag fra medlemskommunerne:
Budget 1.000 kr. | 2024 |
Odder | 4.863 kr. |
Samsø | 3.992 kr. |
Skanderborg | 15.550 kr. |
Aarhus | 89.539 kr. |
Administrativ organisation
Den øverste kommunale ledelse består af 3 direktører: Kommunaldirektør
Direktør for Børn, Uddannelse og Kultur Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse.
Forvaltningens organisering: 2 stabe:
• Økonomi & Administration
• Ledelse & Udvikling Teknik & Miljø:
• Byggeri
• Miljø
• Ejendomsinfo
• Plan
• Vej og anlæg Øvrige afdelinger:
• Social & Borgerservice
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Administrativ organisation | 135.631.600 | 4.659.700 | 140.291.300 |
-Demografipulje | 5.757.100 | ||
-Tjenestemandspensioner | 268.400 | ||
-Tjenestemandsgenforsikring | -223.000 | ||
- Virkning af digitaliseringsstrate., | -100.500 | ||
Investerings- og potentialekatalog | |||
2021 | |||
- Midlertidig ressourcer til | -534.900 | ||
anlægsopgaver ophører | |||
- Midlertidig forøgelse af anlægs- | 1.083.500 | ||
gebyr ophører | |||
- Korrektion af byggesagsgebyr | 663.000 | ||
- Medarb. ressourcer til DK2020 | 779.600 | ||
- Biodiversitetsmedarbejder | 504.300 | ||
- LC program | -1.673.900 | ||
- Ski-udbud af økonomisystem | 282.100 | ||
- IT sikkerhed | 1.545.000 | ||
- P30: | |||
Øvrig IT | -441.100 | ||
7,5% besparelse, rådhuset | -3.165.000 | ||
Øget digitalisering | -59.100 | ||
Effektivisering af MED-systemet | -25.800 |
Budgetforlig 2022
Puljen, der blev oprettet i 2020 til udbetaling af opsparede feriemidler i forbindelse med ny ferielov, overflyttes til langfristet gæld på balancen jf. ministeriets ændringer på området. Puljen er på 1.942.000.
Der afsættes 200.000 til øget bidrag til indkøbssamarbejdet i Fællesindkøb Midt, så arbejdet med grønne indkøb kan opprioriteres. Beløbet finansieres via besparelse på alle indkøbskonti i hele organisationen.
Fra Lov- og cirkulæreprogrammet afsættes 27.000 til whistleblower til borgerrådgiverfunktionen og
143.000 til administrationsbidrag til udbetaling Danmark – seniorpensionsenheden.
I 2022 og 2023 forhøjes anlægsgebyret, som pålægges alle anlægsprojekter, således at det giver et merprovenu på 1.000.000 i hvert af de to år. Merprovenuet på 1.000.000 skal finansiere øgede medarbejderressourcer til dels at gennemføre anlægsarbejder og dels at arbejde med grøn omstilling og klimaindsats. Medarbejderressourcerne fordeles med 500.000 til Fælles drift og Service (MTK) og 500.000 tildeles Teknik og Miljø (ØEU).
Fordeling af 1.025.00 vedr. digitaliseringsgevinst, udgifter til telefoni og videomøder til organisationen, heraf udgør Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel en budgetreducering på 149.000.
Budgetforlig 2023
Der afsættes 700.000 til fælles personaleressource til digitalisering og ledelsesinformation, som finansieres via bidrag fra virksomheder efter antal ansatte. Udvalget for Økonomi og Xxxxxxx bidrager med 66.000 til finansieringen.
Reduktion af beskæftigelsesindsatsen med 1.500.000 fra Jobcentrets lønbudget.
Budget 2024
I budget 2024 indgår budgetreduceringer i den administrative organisation jf. ”P30 Sammen om nye løsninger” på i alt 3.691.000, og 100.500 vedr. virkning af digitaliseringsstrategien jf. Investerings- og potentialekatalog 2021.
Den midlertidige ressource til anlægsopgaver ophører svarende til 534.900 og den midlertidige forøgelse af anlægsgebyr ophører svarene til 1.083.500
Byggesagsgebyr korrigeres varigt med 663.000.
Der afsættes yderligere ressourcer til biodiversitet og DK2020 på samlet 1.283.900.
Budgetforlig 2024
På IT-området afsættes 685.000 til sikkerhed på trådløst netværk, 120.000 til licenser og 740.000 til NIS2- direktivet.
Pladsanvisning – 3202000002 | 492.700 | |
Administrationsbygninger - 6501001001 Bygningsdrift i øvrigt | 145.700 | 667.600 |
Rengøring | 331.700 | |
Husleje i VitaPark – Jobcenteret | 190.200 | |
Administration - 6511001001-6511001005 |
Personale | Pr. 30.09.2023 |
Direktionen | 3,0 |
Løn & Økonomi | 11,1 |
Ledelse & Udvikling | 17,3 |
Sundhedskoordinator *) | 1,0 |
IT Borgerservice | 9,4 23,5 |
Jobcenter | 34,4 |
Teknik & Miljø | 20,3 |
Kantine Elever I alt | 1,7 1,0 122,7 |
*) Sundhedskoordinator er budgetlagt under driftsområdet Sundhed | ||
Personaleomkostninger Lønninger | 73.703.400 | |
Befordringsgodtgørelse | 287.400 | |
Uddannelse, kurser og øvrige personaleomkostninger | 1.754.200 | 75.745.000 |
P30: Lønbudgettet er samlet reduceret med 7,5%, hvilket svarer til
3.165.000, 59.100 vedr. øget digitalisering og 25.800 effektivisering af MED-system. Virkning af digitaliseringsstrategi reducerer lønbudgettet med 100.500 jf. Investerings- og potentialekatalog.
Lønbudgettet øges med 779.600 til DK2020 projekt, og 504.300 til biodiversitetsopgaver. Lønbudgettet reduceres med 534.900 kr. efter ophør af midlertidig ressource til anlægsopgaver. Lønbudgettet reduceres samlet set med 1.351.000 jf. Lov- og cirkulæreprogram.
Administrationsbidrag | |
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 5.981.700 |
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – seniorpensionsenhed, | 255.600 |
Administration, arbejdsskader | 439.000 |
Administration, lønmodtagernes feriemidler | 93.700 |
Forsikringer | 390.200 |
Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende hele kommunen: | |
Erhvervs- og produktansvar, Ansvar – professionelt, Katastrofedækning | |
Udgifter til administrationsaftale, Udgifter til behandling af arbejdsskadesager | |
(KF og ankenævn), Årsrejseforsikring, Passageransvarsforsikring, Drone-forsikring |
Materiale og aktivitetsudgifter m.m. Kommuneplaner | 14.600 | |
Lokalplaner | 61.300 | |
Kortmateriale | 122.600 | |
Varmeplanlægning | 86.700 | |
Natur- og miljøplanlægning | 61.300 | |
Øvrig planlægning | 73.600 | 420.100 |
Indkøbssamarbejdet med Horsens/Hedensted/Samsø/Odder | 922.800 | |
Rådgivning, konsulentydelser og revision Tolkebistand | 91.300 | |
Lægekonsulent | 930.500 | |
Revision | 313.600 | |
Konsulentbistand | 717.800 | |
CEJ huslejeopkrævning | 326.700 | |
Hegnssyn | 18.800 | |
Beboerklagenævn og huslejenævn | 94.200 | |
Tværkommunal Borgerrådgivning | 278.200 | 2.771.100 |
Administrationsudgifter Annoncering | 420.700 | |
Kontorartikler, Inventar og øvrige adm. udgifter | 2.199.400 | |
Aviser, tidskrifter, kontingenter | 371.500 | |
Hovedudvalg/områdeudvalgene | 37.500 | |
Koordinering det specialiserede område | 91.000 | |
Drift af biler | 246.000 | 3.366.100 |
Administrationsindtægter Pantegebyr | -376.100 | |
Sygesikringsbeviser og folkeregisterattester | -100.300 | |
Gebyr vedr. byggesagsbehandling | -1.000.300 | |
1½ % adm. indtægter vedr. anlægsarbejder | -281.500 | -1.758.200 |
Byggesagsgebyr reduceres med 663.000, og den midlertidige forøgelse af adm.indtægter vedr. anlægsarbejder ophører svarende til 1.083.500. | ||
Drift af IT-systemer Budgettet dækker udgifter til: Fagsystemer | 8.908.500 | |
Internet | 447.200 | |
Serviceaftaler | 679.400 | |
IT-vedligeholdelse og optimering | 547.300 | |
Kombit | 1.518.100 |
SKI aftaler | 4.627.900 | |
Softwarelicenser | 799.100 | |
GIS | 173.200 | |
Øvrige udgifter (fælles IT, digital signatur, lovsamlinger, kommunikation, | ||
Sikkerhed på trådløst netværk, NIS2-direktivet, Licenser) | 4.341.800 | 22.042.500 |
Der er afsat 685.000 til sikkerhed på trådløst netværk, 120.000 til licenser
til trådløst netværk og 740.000 til NIS2-direktivet samt 282.100 til SKI-udbud af økonomisystem.
Øvrig IT er reduceret med 441.100 jf. P30.
Kantinedrift – 6511001003-05
Personale 614.600
Varekøb, inventar, reparation og vedligehold 707.500
Brugerbetaling -893.700 428.400
Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår - 6701000001
Datatransmission 882.000
Lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne m.m. 1.955.700
Kontingent til kommunale sammenslutninger 1.043.100
Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidige
pensionsudbetalinger til tjenestemænd 663.600
Ændring til budget 2024:
Budgettet er reduceret med 223.000 Pensionsudbetalinger:
Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd 9.538.700 10.202.300
Ændring til budget 2024:
Budgettet er forhøjet med 268.400
Digitaliseringspuljen - Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger 514.900
Digitaliseringspuljen er reduceret med 1.425.000 til sikkerhed på trådløst netværk og NIS-2 direktivet
Budgetpuljer – 6701000003 | |
Pulje til erstatninger i forbindelse med Arbejdsskader | 1.001.000 |
Odder kommune er siden 1.1.2007 selvforsikret. | |
Pulje til erstatninger hvis udgifter overstiger fastlagte beløb | 169.800 |
for selvrisiko i henhold til forsikringsinstruks | |
Lokal lønpulje til bl.a. virksomhedsledere og stabschefer | 257.800 |
Barselsfond | 4.819.400 |
Lederuddannelse og kompetenceudvikling Demografipulje | 1.429.900 |
Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter 1.251.400
Børnepasning 389.800
Tandplejen | 16.800 | ||
Folkeskolen og SFO | 902.000 | ||
Xxxxxxx og Omsorg | 3.197.100 | 5.757.100 | 13.435.000 |
Demografipuljen er samlet reduceret med 3.417.600 i henhold til P30 ”Sammen om nye løsninger.”
Politisk organisation
Odder kommunes politiske organisation består af en kommunalbestyrelse med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 5 udvalg:
Udvalget for Klima og Plan Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Sundhed og Voksne Udvalget for Økonomi og Erhverv
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Politisk organisation Nyt valgsystem | 6.872.200 | 512.800 512.800 | 7.385.000 |
Fælles formål - 6401000001 | ||
Støtte til politiske partier I henhold til lov, skal der ydes kommunalt tilskud til kandidater, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme bliver reguleret med 2 % hvert år, tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende år. Beløbet udgør i 2023 8,00 kr. | 115.000 | |
Videotransmission byrådsmøder | 148.300 | |
Præmiering af bygninger, byrum m.v. | 12.300 | 275.600 |
Kommunalbestyrelse - 6402000001 | ||
Vederlag til borgmester og viceborgmester | 1.033.900 | |
Vederlag til udvalgsformænd | 910.900 | |
Fast vederlag til byrådsmedlemmer (eksklusiv borgmester) | 1.909.000 | |
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag | 562.300 | |
Pension til tidligere borgmestre | 631.300 | |
Kurser, kompetenceudvikling, befordringsgodtgørelse m.m. | 234.100 | |
Jubilæumsgratialer | 135.700 | |
Møder, rejser og repræsentation | 613.800 | 6.031.000 |
Kommissioner, råd og nævn – 6403000001 151.900
På dette område konteres udgifter til møder m.m. i kommissioner, råd og nævn. Budgettet dækker bl.a. udgifter til:
Hegnssyn, Folkeoplysningsudvalg, Handicapråd, Seniorråd m.v.
Fra 1. juli 2014 har Odder, Hedensted og Horsens kommuner oprettet et fælles Beboerklagenævn og Huslejenævn. Opgaven varetages af Horsens kommune.
Folketingsvalg – 6404000002
Folketingsvalg 926.500
Der er afsat 512.800 til nyt valgsystem.
Hou Havn
Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. januar 2007.
Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Den daglige drift varetages af lederen af Vej og Park.
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 | |
Hou Havn Aftale om særlig havneafgift for Samsø Færgen udløber P30: - Effektivisering MED-struktur - Øget digitalisering | 530.200 -200 -400 | -892.300 |
Hou Havn - 1300000004 | -892.300 | |
Udgifter | 1.960.700 | |
Personale | 403.500 | |
El og Vand | 178.500 | |
Rengøring | 225.400 | |
Vedligeholdelse af bassin, sejlrende | 278.000 | |
Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal | 123.600 | |
Øvrige udgifter | 501.000 | |
Overhead – Samsø Færgen | 250.700 | |
Indtægter | -2.852.400 | |
Leje jord og bygninger | -74.100 | |
Skibsafgift | -145.900 | |
Vareafgift | -1.032.400 | |
Samsø-linjen, særlig afgift | -1.600.000 | |
Færgetaksterne nedsættes i 2018 med 829.900 kr. jf. ny havneaftale indgået med Samsø Kommune. Personbilsafgiften og skibsafgiften pr. bruttoton vedr. Xxxxx Xxxxxx er bortfaldet, gældende fra 1. januar 2017.
I 2020 nedsættes lastbilsafgiften fra 168 kr. til 90 kr. – indtægtsbudgettet er reduceret med 725.000 kr. Særlige afgift, Samsø Færgen. Den 10-årige aftale udløber den 30. september 2024. Indtægtsbudgettet reduceres med 530.200 kr.
Sundhed
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Sundhed | 1.027.300 | -1.100 | 1.026.200 |
Sundhedskoordinator - P30 reduktion | 695.700 | -1.100 | 694.600 |
Sundhedsfremme, personalet | 331.600 | 331.600 |
Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001 | 1.026.200 | |
Sundhedskoordinator, personaleudgifter | 694.600 | |
Pulje til sundhedsfremme for personale ansat ved Odder Kommune | 331.600 |
Udvikling Odder – 6751000001
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Udvikling Odder | 1.885.900 | -2.400 | 1.883.500 |
P30 reduktion | -2.400 |
Tilskudsområder - 0000000000
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Tilskud til erhverv og turisme | 2.267.800 | -300.000 | 1.967.800 |
Overførsel til Tunø færgen, udvidet sejlads | -300.000 |
Redningstårn Trygfonden | 74.900 | |
Økologiens Have | 344.700 | |
Medlemsbidrag Midtjyllands EU-kontor | 125.000 | |
Erhvervshuse | 732.600 | |
Turismefællesskabet Kystlandet | 640.300 | |
Ø-udvalget, pulje til fremme af bosætning og turisme | 50.300 | 1.967.800 |
Ø-udvalgets pulje til fremme af bosætning og turisme reduceres med 300.000 til udvidet sejlads.
Vækst og udvikling – 6701000003
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Vækst og udvikling Øget driftsbidrag til Østjyllands beredskab | 1.106.800 | -735.400 -735.400 | 371.400 |
Vækstpulje | -60.300 | |
Lokalråd | 404.400 | |
Infostander | 27.300 | 371.400 |
Midler til vækstpuljen i 2024 forventes genereret ved mindreforbrug i 2023.
Øget driftsbidrag til Østjyllands beredskab reduceres til 404.100 i årene 2025 – 2027.
Budget 2024 | Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau | Budgetændring | Budget 2024 |
Udlejning | -5.199.200 | ||
Udlejning boliger og jord Sundhedshuset: - Husleje fra lægerne - Leasingydelse - Leasingydelse - Forhøjelse af leasingsum | -1.950.000 2.606.300 428.700 | -1.219.800 | |
VitaPark Odder - Budget flyttet til Fælles Drift og Service - Lønbudget overflyttes til Ledelse & Udvikling Bortfald af huslejer: - Genoptræning flytter til Sundhedshuset Lægehuset I/S af 1/41975 flytter til Sundhedshuset. Afledt bygningsdrift – husleje Unge-enhed Afledt bygningsdrift – husleje forebyggelse og rusmidler P30. - Effektivisering MED-systemet - Øget digitalisering | -2.653.200 | ||
-4.000 | |||
-559.600 | |||
529.000 | |||
395.000 | |||
627.000 | |||
700.000 | |||
-200 | |||
-600 |
Udlejning boliger og jord:
Odder Kommune udlejer 9 beboelses- og 18 erhvervslejemål, samt 84,2 ha. agerjord.
84,2 ha. agerjord er fordelt på 12 forpagtningskontrakter.
Ved indgåelse af nye forpagtningsaftaler er der krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler.
Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom og telemaster.
Teknik og Miljø indgår lejeaftalerne og CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Vej & Park administrerer forpagtning af jord i Odder Kommune.
Udlejning boliger og jord Indtægter -5.720.200
Udgifter 4.500.400
Huslejeindtægter egne boliger: | Indtægter - Nettobudget |
Master | -192.300 |
Beredskabsbygning, Rådhusgade | -302.300 |
Havrevænget 9 | -128.100 |