INDSTILLING AF STRATEGIAFTALE FOR DANMARKS SKIFORBUND
INDSTILLING AF STRATEGIAFTALE FOR DANMARKS SKIFORBUND
EN STRATEGIAFTALE ER BASERET PÅ FORBUNDSANALYSE, SUMO-ANALYSE OG DE GODKENDTE STRATEGISKE SPOR.
For hvert strategisk spor skal felterne udfyldes. Deadline for indstilling er 31/5 2017.
Når skabelonen er udfyldt, skal den uploades i forbundets grupperum med følgende navn: ”Danmarks Skiforbund – Indstilling af strategiaftale”.
Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Danmarks Skiforbund ønsker at rekruttere medlemmer blandt de 5 % af danske skiløbere, som vil blive bedre på ski. Dette spor bidrager til vores vision: ”Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og talentarbejde året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubber og discipliner.” ved at øge antallet af danske skiløbere med sportsligt fokus, som vi kan talentudvikles fra. | |||||
Hvor er sporet forankret politisk og administrativt (understreget er hovedansvarlig)? Politisk ansvarlig: Næstformand for bestyrelsen, Xxxxxxxx Xxxxxx og formand Xxxx X. Xxxxxxxxxx Administrativt: Administrationschef Xxxxxxx Xxxxxxx og sportslig udviklingskonsulent Xxxxxx Xxxxxxx | |||||
Resultater/effekt af sporet | |||||
Samlet | Delmål 2018 | Delmål 2019 | Delmål 2020 | Delmål 2021 | |
Hvad er resultatmålet | Vi vil understøtte | Netto 500 flere | Netto 500 flere | Netto 1500 flere | Netto 1500 flere |
med dette strategiske | rekrutteringen af nye | medlemmer | medlemmer | medlemmer | medlemmer |
spor? Hvilken effekt vil vi | medlemmer til | ||||
opnå? | eksisterende og nye | ||||
klubber. Mål 2021 er | |||||
4000 flere medlemmer. | |||||
Angiv hvordan, hvornår | Hvordan: Via den årlige | ||||
og hvem, der måler jeres | indberetning til CFR med | ||||
resultatmål | udgangspunkt i 2017 | ||||
indberetningen. | |||||
Hvornår: Når medlemstal er bekræftet fra DIF pr. og pr. 31.12 Hvem: Sekretariat via input fra CFR registret |
Processen og indsatser | |
Beskriv kort de primære indsatser | Skiklubberne skal være stedet, hvor den sportslige skiløber dyrker sin idræt. Det er i skiklubberne skiløbere samles for at blive bedre på ski (udvikle & booste sit skiløb), samt stifte bekendtskab med nye muligheder for skirelaterede aktiviteter hele året rundt (SKI365). De nye medlemmer skal rekrutteres blandt de ca. 5% skiløbere, som ønsker at blive bedre på ski. Målet er at indsatsen skal betyde 7.500 flere medlemmer over fire år fra den samlede identificerede målgruppe på 27.000. Der vil ske en styrket indsat for rekruttering i følgende udvalgte målgrupper: • Børn- & ungdomsløbere: (6-32 år) • MAMIL (Middle aged men/women in lycra) Rekrutteringen skal ske via et styrket aktivitetstilbud i klubberne, så klubberne kan levere indhold med bedre kvalitet til den anviste målgruppe(flere varer på hylderne). Udover de i forvejen aktive skiløbere vil der også blive arbejdet på at gøre sporten tilgængelig via nye faciliteter, for at tiltrække mennesker som i dag ikke er idræts- eller foreningsaktive, via skisportens særlige egenskab, som motiver til leg og bevægelse. Primære indsatser: • Overfor målgrupperne skal kommunikeres at man bliver bedre på ski (booster sit skiløb) og hvilke helårsaktiviteter man får mulighed for at deltage i via medlemskabet i en skiklub • Der udvikles målgruppespecifikke koncepter baseret på ”boost dit skiløb” • Forsat styrkelse af klubbernes tilgængelighed og synlighed • Styrkelse af det sportslige tilbud i klubberne (trænere og instruktører) • Vi har identificeret 20 klubber med ”ambassadørklub” potentiale. Der skal sættes udviklingsforløb i gang i alle 20 klubber med sigte på at kunne vækste indenfor de fire identificerede målgrupper. Klubberne er identificeret ud fra følgende: o Klubber med geografisk vækstpotentiale (tilhørsforhold i områder med mange skiløbere) o Klubber, som har et etableret sportsligt miljø eller som har potentiale til et sådant |
o Klubber, som ønsker at få flere medlemmer • Tilsvarende har vi identificeret 4 klubber som ”super-ambassadørklubber”: o De 4 største klubber (i økonomi og medlemstal) o De ligger i kommuner med særligt sportsligt fokus og potentiale o De har en bred vifte af tilbud hele året rundt og på flere glideredskaber o De deltager aktivt i det samlede arbejde omkring skisporten i Danmark • Kommunikation: o Den sportslige profil kommunikeres i samarbejde med de 20+4 klubber og understøttes af central kommunikation på DSkiF platforme. • Der etableres et klubcertificeringsprogram (guidelines til en sportslig klub med fagligt indhold og sociale aktiviteter) | ||||
Procesmål 2018 | Procesmål 2019 | Procesmål 2020 | Procesmål 2021 | |
Angiv procesmålene for de vigtigste indsatser (Procesmålene skal kunne måles og dokumenteres og skal bidrage i processen mod det endelige resultatmål) | • Videreføre eksisterende ansættelse af klubkonsulenten • Starter udviklingsforløb i de 20+4 klubber • Fortsat udvikling af eksisterende kommunikation på egne platforme (2 ugl. FB & instagram, 1 ugl. opslag HP): Mål 1.000 flere følgere på Facebook & Instagram • De 20+4 klubbers nuværende tilbud synliggøres i lokalområdet i samarbejde klubberne, og andre idrætsklubber og idrætter i lokalområdet • Udvikling af klubcertificeringsprogram | • Implementering af klubcertificeringsprogram blandt de 20+4 klubber • Opstart af dialog med minimum 2 folkeskoler pr. super-ambassadørklub omkring integration af skirelaterede aktiviteter i idrætsundervisningen • Tilknyttede aktiviteter indenfor målgrupperne i forbindelse med alle internationale konkurrencer i Danmark (minimum 4) • Deltagelse i to store eksisterende motionsløb i Danmark (rulleski) som side-event • Styrket promovering af DSkiF ”rockstjerner” for at skabe rollemodeller | • Samarbejde med 8 folkeskoler omkring ”skiløb på skoleskemaet” • Opstart af dialog med minimum 1 folkeskole pr. ambassadørklub • Start udviklingsforløb i de øvrige skiklubber (de resterende udover de 20+4) • Introduktion af skileg hos de yngste årgange (mini- rul) med udgangspunkt i de lokale skiklubber • Opstart udrulning af klubcertificering blandt alle DSkiFs klubber til sikring af lokalt indhold i klubberne. • ”Kom ned i din skiklub, nu er sneen der” arrangementer. Plug and play arrangementer, | • Tilknyttede aktiviteter indenfor målgrupperne i forbindelse med alle internationale konkurrencer i Danmark (minimum 6 konkurrencer) |
• Træning af ”rockstjerner”, så de altid husker at sprede vores budskab i medierne, når det er muligt (boost dit skiløb i en skiklub ligesom jeg har gjort) | forankret i skiklubberne, når sneen falder | |||
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres procesmål | Hvordan: Via den årlige indberetning til CFR med udgangspunkt i 2017 indberetningen. Hvornår: Når medlemstal er bekræftet fra DIF pr. og pr. 31.12 Hvem: Sekretariat via input fra CFR registret |
Budget | |||||
Samlet budget | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
Totale udgifter Beskriv i overskrifter udgifterne for indsatserne fordelt på år. Angiv i tusinder | Samlet budget rekrutteringssporet: 2.431.000 | Klubkonsulent: 500.000 Klubudvikling: 45.000 Kommunikation/formidlin g: 22.000 Udvikling af certificering: 100.000 | Klubkonsulent: 500.000 Klubcertificering, implementering: 50.000 Udstyr og indsats (aktiviteter): 16.500 Kommunikation & uddannelse: 43.500 | Klubkonsulent: 500.000 Folkeskole samarbejder: 26.500 Klubudviklingsforløb: 45.000 Lokale aktiviteter (klubber, Minirul/Skileg): 27.500 | Klubkonsulent: 500.000 Aktiviteter v. konkurrencer, og udførelse: 100.0000 |
Sum: 667.000 | Sum: 610.000 | Sum: 554.000 | Sum: 600.000 | ||
Evt. egenfinansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | DSkiF: 464.300 | DSkiF: 115.300 | DSkiF: 110.000 | DSkiF: 117.000 | DSkiF: 122.000 |
DIF-finansiering | DIF: 1.966.700 | DIF: 551.700 | DIF: 500.000 | DIF: 423.000 | DIF: 478.000 |
Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Danmarks Skiforbund ønsker at udvikle vores klubber, så der skabes et sportslig tilbud til medlemmerne i klubberne hele året rundt (breddeidræt). Dette spor bidrager til vores vision: ”Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og talentarbejde året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubber og discipliner.” ved at give danske skiløbere med sportsligt fokus et sportsligt udbud af aktiviteter i klubberne. | |||||
Hvor er sporet forankret politisk og administrativt (understreget er hovedansvarlig)? Politisk ansvarlig: Bestyrelsesmedlem Xxxxxxx X. Xxxxxxx og bestyrelsesmedlem Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Administrativt: Sportslig udviklingskonsulent Xxxxxx Xxxxxxx og klubkonsulent/xxxxxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx | |||||
Resultater/effekt af sporet | |||||
Samlet | Delmål 2018 | Delmål 2019 | Delmål 2020 | Delmål 2021 | |
Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå? | Danmarks Skiforbund og klubberne vil i samarbejde, udvikle klubtilbuddene således at man kan ”gå til ski” hele året rundt, og derved sikre skirelaterede aktiviteter i klubberne, tilpasset målgrupperne - med sigte på at udvikle medlemmernes skiløb (boost dit skiløb) og fastholde medlemmerne. | • Implementering af ATK (aldersrelateret træningskoncept) i 20+4 klubber • Udrulning af foreningstest i alle skiklubber (Temperaturen på klubbens aktiviteter og fundament) | • Trænere tilknyttede aktiviteter har deltaget i mindst et årligt uddannelses/inspira tionsprogram afviklet af de disciplinspecifikke kraftcentre • Fælles camps på tværs af klubber, med udgangspunkt i klubbernes aktiviteter med fokus på klub, trænere og atletudvikling | • 20+4 Skiklubber har tilbud om helårsaktiviteter (gå til ski) målrettet de identificerede målgrupper • Klubberne kan udøve deres virke på minimum 5 udvalgte destinationer (3 nord & 2 syd, Plug & Play løsning med alt udstyr, aftaler om træning etc.) | • Alle klubber har adgang til og gennemfører ATK • Udrulning af helårs sportslige skirelaterede aktiviteter i alle DSkiFs skiklubber, tilpasset de identificerede målgrupper |
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres resultatmål | Hvordan: Via klubmøder med de 20+4 klubber Hvornår: 1xårligt Hvem: Sekretariatet |
Processen og indsatser | ||||
Beskriv kort de primære indsatser | Danmarks Skiforbund vil støtte klubberne i deres arbejde, ved sammen med klubberne at udvikle værktøjer til at styrke den sportslige profil med fokus på at blive bedre på ski (booste sit skiløb). Gennem klubcertificering vil vi understøtte og skabe synlighed omkring klubbernes aktiviteter. Vi vil styrke fællesskabet, således at klubberne på tværs kan afvikle fælles arrangementer i Danmark & på sne i udlandet. Vi vil etablere et aldersrelateret træningskoncept (ATK) for alle discipliner samt videreføre oprettelsen/udviklingen af træner- og instruktøruddannelse i alle DSkiFs discipliner. Skiforbundet vil, i samarbejde med skiklubberne udvikle aktiviteter så klubberne tilbyder et attraktivt sportsligt og socialt fællesskab hele året rundt og derigennem bedre kan fastholde medlemmer i de danske skiklubber. Primære aktiviteter: • Implementering af ATK, samt integration af ATK i alle sportslige aktiviteter som afvikles i forbundsregi og i klubberne o Løbende tilpasning af ATK i samarbejde med klubberne og de sportslige kraftcentre • Udvikle værktøjskasser til styrkelse af klubbernes udbud af aktiviteter gennem indhentelse af empiri om klubberne, medlemmerne og aktiviteterne • Gå til ski/SKI365 (helårsaktiviteter) o Skirelaterede træningsmetoder off-season med skirelaterede aktiviteter • Uddannelse (træner og instruktører i alle discipliner) • Fælles camps på tværs af klubber, med udgangspunkt i klubbernes aktiviteter med fokus på klub, trænere og atletudvikling • Udvælgelse af klubrelevante destinationer med fokus på at klubberne kan udøve deres virke, samt tilgængelighed | |||
Procesmål 2018 | Procesmål 2019 | Procesmål 2020 | Procesmål 2021 | |
Angiv procesmålene for de vigtigste indsatser | • Videreførelse af eksisterende ansættelse af en klubudviklingskonsulent | • Udvikling af klubværktøjskasse (virtuel | • Opfølgning og evaluering af ATK | • Klubværktøjskassen revideres, for sikring af helårsaktiviteter |
(Procesmålene skal kunne måles og dokumenteres og skal bidrage i processen mod det endelige resultatmål) | • Eksisterende uddannelsestilbud tilpasses ATK inden for alle hoveddiscipliner (træner og instruktør) • Etablering af en sportslig værktøjskasse med fysiske effekter • | tilgængelig, og 10 fysisk sæt)(klubudvikling) • Vedligeholdelse og udvikling af skirelaterede aktiviteter hele året rundt sammen med klubberne • Etablere og udvikle fælles camps, i samarbejde med de etablerede kraftcentre | • Opfølgning og revidering af klubcertificeringsprogramm et. • Opstart af strategiarbejde vedrørende 2022 – 2026, via involvering på alle niveauer (klubberne, kraftcentrene, bestyrelsen & sekretariatet) | • ATK tilpasses helårsaktiviteter |
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres procesmål | Hvordan: Via klubmøder med de 20+4 klubber Hvornår: 1xårligt Hvem: Sekretariatet |
Budget | |||||
Samlet budget | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
Totale udgifter Beskriv i overskrifter udgifterne for indsatserne fordelt på år. Angiv i tusinder | Samlet budget bredde/klub sporet: 1.604.500 | Klubkonsulent: 325.000 ATK udvikling: 33.000 Sportslig værktøjskasse: 55.000 Destinations samarbejder: 16.500 | Klubkonsulent: 325.000 Klubudviklingsværktøjskas se: 16.500 Aktiviteter hele året rundt (kurser/udvikling): 55.000 Camps (udvikling): 27.500 | Klubkonsulent: 325.000 ATK opfølgning/evaluering: 66.000 | Klubkonsulent: 325.000 Klubarbejde: 35.000 |
Sum: 429.500 | Sum: 424.000 | Sum: 391.000 | Sum: 360.000 | ||
Evt. egenfinansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | DSkiF: 671.000 | DSkiF: 152.000 | DSkiF: 163.000 | DSkiF: 174.000 | DSkiF: 182.000 |
DIF-finansiering | DIF: 933.500 | DIF: 277.500 | DIF: 261.000 | DIF: 217.000 | DIF: 178.000 |
Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere et sportsligt udviklingsmiljø forankret i klubberne (konkurrence/elite). Dette spor bidrager til vores vision: ”Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og talentarbejde året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubber og discipliner.” ved at etablere de rigtige rammer for talent- og elitearbejdet. | |||||
Hvor er sporet forankret politisk og administrativt (understreget er hovedansvarlig)? Politisk ansvarlig: Bestyrelsesmedlem, Xxxxxx Xxxx Xxxxxx og Xxxx Xxxxxxxxx Administrativt: Sportslig udviklingskonsulent Xxxxxx Xxxxxxx | |||||
Resultater/effekt af sporet | |||||
k | Samlet | Delmål 2018 | Delmål 2019 | Delmål 2020 | Delmål 2021 |
Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå? | Vi vil etablere et talent- og elitemiljø (sportsligt udviklingsmiljø) i klubberne som resulterer i dedikerede løbere i alle årgange, i alle de olympiske hoveddiscipliner som har et numerisk og sportsligt potentiale, med udgangspunkt i status pr. 31.12.2017(Alpint, Freeski, således at rekruttering mellem de enkelte konkurrence årgange sikres. I 2021 skal minimum 5 løbere indenfor hver hoveddisciplin forsætte den aktive | • Revidering af eksisterende elitepolitik for DSkiF • Eksisterende kraftcentre videreudvikles: (Alpint, Freestyle - herunder etablering af ”God selskabsledelse”, samt tilbud til atleter er koordineret med DSkiF samlede elite og talentarbejde (politik) • Udrulning af uddannelsessamar- bejder, så konkurrencetræning | • Etablering af én base på sne til afvikling af træning indenfor alle de tre hoved- discipliner (alpin, freeski, langrend) • Etablering af et nationale trænings- centre (et øst i Danmark i samarbejde med relevante andre idrætsgrene. • For de to prioriterede hoved discipliner afvikles talent- & eliteudvikling i årgangene U12/U14/U16 i | • I to af de tre hoveddiscipliner er der minimum 5 aktive senior A landsholdsløbere udover U21 (alpint) & U23 (langrend) • Der er etableret samarbejde med andre vintersports lande omkring træningstilbud til de bedste atleter, som har EC & WC top 10 resultatpotentiale • Opstart af talent – elitemiljø indenfor langrend | • I de prioriterede hoveddiscipliner er der indplaceret atleter på alle årgange, hvoraf fem løbere i hver hovedisciplin fortsætter den aktive konkurrence karriere på seniorniveau |
konkurrencedeltagelse på senior A landsholdsniveau, efter overgang til seniorløbere (over 21 alpint & 23 for langrend) | og uddannelse kan kombineres: o 4 ungdoms- uddannelser • Opstart af uddannelsessamarb ejde med to 2 videregående uddannelsestilbud på universitets- niveau | samarbejde klubberne • Opstart af uddannelsessamarbe jde med to 2 videregående uddannelsestilbud på universitets-niveau | |||
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres resultatmål | Hvordan: Der udarbejdes et sportsligt opfølgningsværktøj, i samarbejde med kraftcentrene. Hvornår: Kvartalsvis indberetning. Hvem: Sportsligudviklingskonsul ent. |
Processen og indsatser | |
Beskriv kort de primære indsatser | Skiforbundet vil, i samarbejde med klubberne videreudvikle kraftcentrene således at der sikres en øget kvalitet, øgede tilbud og kontinuitet, da succes skabes over en lang årrække. Dette betyder også, at den enkelte atlet skal kunne se sig selv i sporten i mange år og kunne se, hvorledes uddannelse og civil karriere kan kombineres med den sportslige satsning. For at det skal lykkes skal der skabes en styrket økonomi. Primære aktiviteter: • Eksisterende kraftcentre udvikles så de følger ”God selskabsledelse” og DSkiF elitepolitik indenfor alle de prioriterede olympiske discipliner • Eksisterende elitepolitik revideres og tilpasses til den nye organisationsform (Kraftcentre) • Styrket økonomi/sponsorater |
• Internationalt samarbejde styrkes o FIS Aid og Promotion støtteprogrammer og andre direkte atlet støtteprogrammer • Nationale træningscentre/træningsbaser etableres (1 i DK og 1 på sne i udlandet), i samarbejde med andre idrætsgrene • Støtteprogram til de bedste. | ||||
Procesmål 2018 | Procesmål 2019 | Procesmål 2020 | Procesmål 2021 | |
Angiv procesmålene for de vigtigste indsatser (Procesmålene skal kunne måles og dokumenteres og skal bidrage i processen mod det endelige resultatmål) | • Videreførelse af eksisterende ansættelse af sport manager • Revidering af den samlede elitestrategi og tilhørende revideret elitepolitik for DSkiF • Kortlægning af fødekæde, talentmasse og eksisterende indsatser i klubberne • Videreførelse og udvikling af eksisterende kraftcentre i samarbejde med klubberne • Implementering af talent- og elitearbejde i de certificerede klubber • Afholdelse af første konkurrence/talent- inspirationsseminar på en snedestination: Alle prioriterede discipliner er repræsen- teret med minimum 5 deltagere • Beskrivelse af hvad et fælles kraftcenter på sne skal tilbyde | • Fortsat drift af struktur med kraftcentre og certificerede klubber (20+4) • Fortsat dialog med Team Danmark om støttekoncept til de bedste atleter • Afdækning af mulighederne ved et øget samarbejde med kommunerne omkring elitearbejde • Etablering af national forankret Danmarks Cup i de prioriterede discipliner. • Etablering af minimum 6 internationale konkurrencer (FIS løb) • Etablering af et nationale træningsbaser i samarbejde med klubberne (Danmark øst , og relevante andre idrætsgrene • Deltagelse i VM, EYOF og J/VM med 5% flere atleter med et 5% bedre resultatpotentiale | • Opstart af lokale talentudviklings/rekrut- teringsprojekter i klubber, som ikke har eksisterende konkurrenceaktiviteter/atl eter • Fortsat deltagelse i VM, YOL, JVM nu med øget resultatpotentiale i forhold til 2019 – kvantitet øges selektivt i enkelte discipliner • Potentielle kommunale samarbejder er afdækket og aktiviteter iværksættes, hvor dette er muligt • Der afvikles yderligere 2-3 internationale FIS løb • Der afvikles hvert år et konkurrence/talent inspirationsseminar på tværs af discipliner • Erhvervsklubben er i drift | • Samarbejde med elitekommuner, og lokale idrætsklubber fra andre sportsgrene, hvor der findes konkurrenceaktive skiklubber omkring faciliteter og økonomisk støtte (kommunen) • Deltagelse i VM, EYOF og J/VM på det niveau, vi har udviklet gennem procesperioden • Det skal vurderes om den etablerede struktur med kraftcentre og certificerede klubber lever op til hensigten og evt. tiltag iværksættes hvis dette skønnes nødvendigt |
• Struktureret arbejde omkring funding til fremskaffelse af øget økonomi til individuel støtte til de bedste atleter og elite/talentarbejdet sættes i gang | • Afholdelse af andet konkurrence/talent- inspirationsseminar på en snedestination: målet er minimum 25 deltagere • Etablering af national arena i udlandet på sne • Etablering af en DSkiF forankret erhvervsklub med fokus på tiltrækning af øget økonomi til elitearbejdet | |||
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres procesmål | Hvordan: Der udarbejdes et sportsligt opfølgningsværktøj, i samarbejde med kraftcentrene. Hvornår: Kvartalsvis indberetning. Hvem: Sportsligudviklingskonsulent. |
Budget | |||||
Samlet budget | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
Totale udgifter | Samlet budget | Sports manager, og øvrig | Sports manager, og øvrig | Sports manager, og øvrig | Sports manager, og øvrig |
Beskriv i overskrifter | konkurrence & elite | professionel assistance: | professionel assistance: | professionel assistance: | professionel |
udgifterne for | sporet: 8.216.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | assistance:500.000 |
indsatserne fordelt på år. | Tilskud til to kraftcentre: | Tilskud til to kraftcentre: | Tilskud til to kraftcentre: | Tilskud til to kraftcentre: | |
Angiv i tusinder | 1.300.000 Indv. Støtte (øvrige | 1.300.000 Indv. Støtte (øvrige | 1.500.000 Indv. Støtte (øvrige | 1.500.000Indv. Støtte (øvrige discipliner): | |
discipliner): 150.000 | discipliner): 150.000 | discipliner): 150.000 | 150.000 | ||
Talent- & inspirationsseminar: 27.500 Sum: 1.977.500 | Talent- & inspirationsseminar: 27.500 Kommunesamarbejder: 16.500 Konkurrenceafvikling (Nat & int.): 66.000 International træningsbase: 55.000 Sum: 2.115.000 | Talent- & inspirationsseminar: 27.500 Klubudvikling (sport): 55.000 Int. Konkurrence udvikling: 66.000 Sum: 2.098.500 | Talent- & inspirationsseminar: 25.000 Tværgående samarbejde (andre idrætter): 50.000 Sum: 2.025.000 | ||
Evt. egenfinansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | DSkiF: 4.453.000 | DSkiF: 1.090.000 | DSkiF: 1.000.000 | DSkiF: 1.193.000 | DSkiF: 1.170.000 |
DIF-finansiering | DIF: 3.763.000 | DIF: 887.500 | DIF: 1.115.000 | DIF: 905.500 | DIF: 855.000 |
Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere faciliteter, som gør idrætten mere tilgængelig og økonomisk overkommelig. Dette spor bidrager til vores vision: ”Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og talentarbejde året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubber og discipliner.” ved at gøre sporten mere tilgængelig ved at sikre at vi har de rigtige faciliteter. | |||||
Hvor er sporet forankret politisk og administrativt (understreget er hovedansvarlig)? Politisk ansvarlig: Suppleant for bestyrelsen Xxxxx X. Xxxxxxxx og bestyrelsesmedlem Xxx Xxxxxxx Administrativt: Klubkonsulent/xxxxxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx og administrationschef Xxxxxxx Xxxxxxx | |||||
Resultater/effekt af sporet | |||||
Samlet | Delmål 2018 | Delmål 2019 | Delmål 2020 | Delmål 2021 | |
Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå? | Over fire år beskrives udvikles:: • freestyle- træningsområder (beskrives & udvikles backyard-områder)) • langrendsområder (langrend & rulleski, beskrives videreudvikles og ) • alpine anlæg (Nye beskeives og udvikles)og eksisterende vedligeholdes) Faciliteterne skal ligge i Danmark og kunne benyttes hele året rundt, samt være geografisk udbredt så de dækker flest mulige skiløbere (omkring de største byer). | • Eksisterende aktive skiområder & faciliteter til skiforberedende træning afdækkes og gøres synlige • Køreplan med afdækning af mulighederne for etablering af lokale skianlæg • Udvikling af køreklare facilitetsprojekter til umiddelbar implementering i klubberne og kommunerne • Klub- og kommune samarbejde vedrørende etablering af: • 2 freestyle backyard- faciliteter (1 vest og 1 øst) Faciliteterne udvikles og etableres sammen med de identificerede Ambassadør & Super- ambassadør klubber (20+4) | • Udvikling af af faciliteter i samarbejde med klubber og kommuner omkring: • 2 langrends-anlæg (vest og øst) • 1 alpinanlæg (vest) • 2 freeski backyard- faciliteter (1 vest og 1 øst) • Kontakt til kommuner, som har skiklubber kategoriseret som eliteskiklubber vedrørende langrends og alpinanlæg | • Samarbejde med DGI, klubber og kommuner om beskrivelse og udvikling af: o 2 IBU-anlæg | • Klub- og regionssamarbejde omkring etablering af: o 1 nationalt langrendsanlæg (skitunnel) (øst) |
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres resultatmål | Hvordan: Via projektoversigt på xxxxxxxxxx.xx Hvornår: Kvartalsvis Hvem: Sekretariatet. |
Processen og indsatser | ||||
Beskriv kort de primære indsatser | For at udvikle idrætten markant og gøre den synlig, skal der videreudvikles og etableres faciliteter i Danmark, til fordel for klubmedlemmer og skiløbere generelt. Faciliteterne skal gøre skisporten tilgængelig for nye skiløbere, og tiltrække mennesker som i dag ikke er forenings- eller idrætsaktive. Skiløb og skiforberedende træning skal gøres tilgængeligt for klubbernes medlemmer og for potentielle nye medlemmer af skiklubberne. Skiforbundets indsats består i beskrivelse af køreklare projekter til umiddelbar implementering i klubberne, samt støtte til den lokale dialog med kommuner og koordinering i forhold til Danmarks Idrætsforbunds generelle indsats på facilitetsområdet. Primære aktiviteter: • Overblik over skiområder og spor (hvor er der spor, alpine, rulleski etc.) • Ruteoversigt via eksisterende platforme, for eksempel Endomondo, Suunto etc. Og klubbernes anbefalede ruter • Kommunale samarbejder om videreudvikling og etablering af faciliteter til: o Freestyle o Backyard o Rulleskøjteslalom o Langrendsløjper med måtter o Kunstsne/langrend o Alpine anlæg med kunstmåtter • Samarbejde med de fire indoor-skianlæg • Samarbejde med andre idrætter om faciliteter • Indendørs skihal/langrendstunnel | |||
Procesmål 2018 | Procesmål 2019 | Procesmål 2020 | Procesmål 2021 | |
Angiv procesmålene for de vigtigste indsatser (Procesmålene skal kunne måles og dokumenteres og skal | • Videreførelse af eksisterende ansættelse (klubkonsulenten) | • Dialog med kommunerne, klubberne, DIF og kommercielle partnere om | • Opstart af etableringen af langrendscenter (ski- tunnel) i partnerskab med klubberne og Region | • Opstart af etableringen af langrendscenter (ski-tunnel) i partnerskab med klubberne og Region |
bidrage i processen mod det endelige resultatmål) | • Der udvikles en mobil applikation til synliggørelse af skiaktiviteter • Eksterne samarbejdspartnere (økonomiske) kontaktes for sikring af økonomiske midler til de fysiske anlæg • Der udarbejdes en ”How to”-vejledning til klubberne vedrørende etablering af lokale skianlæg • Formalisering af samarbejde med de fire eksisterende indoor- skicentre via de lokale skiklubber • Afdækning af muligheder for ekstern finansiering af faciliteter. | etablering af faciliteter, og styrkelse af eksisterende. | København, samt øvrige eksternt finansierede projekter | København, samt øvrige eksternt finansierede projekter • | ||
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres procesmål | Hvordan: Via projektoversigt på xxxxxxxxxx.xx Hvornår: Kvartalsvis Hvem: Sekretariatet. | |||||
Budget | ||||||
Samlet budget | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | ||
Totale udgifter Beskriv i overskrifter udgifterne for indsatserne fordelt på år. Angiv i tusinder | Samlet budget facilitetssporet: 1.000.000 | Klubkonsulent: 200.000 Synliggørelse af skimuligheder, (Skiapp): 75.000 Udvikling af Udvikling af facilitetsmanual (How to): 50.000 | Klubkonsulent: 200.000 DIF, kommercielle & Kommunesamarbejder vedr. Faciliteter: 40.000 | Klubkonsulent: 200.000 Langrends tunnel, for- projekt: 35.000 | Klubkonsulent: 200.000 | |
Sum: 325.000 | Sum: 240.000 | Sum: 235.000 | Sum: 200.000 | ||
Evt. egenfinansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | DSkiF: 765.000 | DSkiF: 195.000 | DSkiF: 185.000 | DSkiF: 197.000 | DSkiF: 188.000 |
DIF-finansiering | DIF: 235.000 | DIF: 130.000 | DIF: 45.000 | DIF: 38.000 | DIF: 12.000 |
Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Danmarks Skiforbund vil bidrage til sportens fortsatte udvikling ved at sikre indflydelse i det internationale arbejde. Dette spor bidrager til vores vision: ”Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og talentarbejde året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubber og discipliner.” ved at sikre at vi får den rigtige støtte fra det internationale system til at opnå vores vision. | |||||
Hvor er sporet forankret politisk og administrativt (understreget er hovedansvarlig)? Politisk ansvarlig: Formand for bestyrelsen Xxxx X. Xxxxxxxxxx Administrativt: Administrationschef Xxxxxxx Xxxxxxx | |||||
Resultater/effekt af sporet | |||||
Samlet | Delmål 2018 | Delmål 2019 | Delmål 2020 | Delmål 2021 | |
Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå? | Danmarks Skiforbund, skal indhente inspiration og viden fra de store skinationer ved øget international involvering. Det internationale arbejde skal skabe muligheder for etablering af sportslige samarbejder for vores bedste atleter. Danmarks Skiforbund skal sikre indflydelse til de små landes fordel. | • Ændring af FIS økonomiske fordelingsnøgle • Fastholde de fire valgte kandidater i FIS komitéer. • 2 nyvalg til to FIS komiteer (Alpint & Langrend) • Afholdelse af FIS Nordic TD-seminar | • Deltagelse i komitémøder og mid-year kongressen • Afholdelse af FIS alpine TD-seminar • Afholdelse af Nordic seminar i Danmark | • Valg til FIS-council | |
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres resultatmål | Hvordan: Numerisk opgørelse af antal komitémedlemmer, & afholdte møder Xxxxxxx: 2018 & 2020 Hvem: sekretariatet |
Processen og indsatser | |
Beskriv kort de primære indsatser | Danmarks Skiforbund er ikke nogen stor skination. For at sikre fortsat sportslige udvikling er det helt centralt at der etableres relationer med de store lande, så der kan tiltrækkes viden og skabes tættere samarbejder. Danmark er med i det internationale fællesskab, via medlemskab af FIS & IBU. Vores muligheder for at yde til fællesskabet f. eks via konkurrenceafvikling er selvfølgelig begrænset pga. mangel på sne og bjerge. Men Danmark yder til fællesskabet via deltagelse i komitéarbejde, afvikling af møder og kongresser i Danmark, specielt for vores Nordiske skivenner. Indflydelsen i FIS & IBU, via repræsentation i arbejdende komitéer og på sigt valg til FIS Council, skal være med til at styrke forholdende for de små lande, samt sikre sportens forsatte udvikling. Skisport er ikke kun en sport for store lande med sne og bjerge. Primære aktiviteter: • Nordisk samarbejde |
• Samarbejde med andre lande om elitearbejde, uddannelse og konkurrenceafvikling • Valg til komitéer og council • Styrket international dialog vedrørende mulighederne for at klubberne kan afvikle deres aktiviteter (konkurrence træning/undervisning) | ||||||
Procesmål 2018 | Procesmål 2019 | Procesmål 2020 | Procesmål 2021 | |||
Angiv procesmålene for de vigtigste indsatser (Procesmålene skal kunne måles og dokumenteres og skal bidrage i processen mod det endelige resultatmål) | • Forslag vedrørende revideret FIS fordelingsnøgle skal politisk forankres i de små lande, samt i den nordiske gruppe • Det internationale arbejde skal forankres i DSkiFs samlede interne og eksterne organisation for at tiltrække kandidater til de valgbare komitéer. o Klubber o Kraftcentre o Forbund | • Afklaring af muligheden for valg til FIS council | • Indhente stemmer fra de små lande, og de nordiske lande til at sikre valg til FIS council | • Styrkelse af de små landes platform i FIS | ||
Angiv hvordan, hvornår og hvem, der måler jeres procesmål | Hvordan: Numerisk opgørelse af antal komitémedlemmer o6 afholdte møder Xxxxxxx: 2018 & 2020 Hvem: sekretariatet | |||||
Budget | ||||||
Samlet budget | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | ||
Totale udgifter Beskriv i overskrifter udgifterne for indsatserne fordelt på år. Angiv i tusinder | Samlet budget internationalt spor: 664.800 | Medarbejder andel, int.: 50.000 Deltagelse internationale kongresser: 100.000 Netværksmøder: 10.000 Komitemøder: 31.600 | Medarbejder andel, int.: 50.000 FIS & IBU møder: 50.000 Komite møder: 31.600 FIS, mid-year kong.: 25.000 | Medarbejder andel, int.: 50.000 FIS & IBU møder: 50.000 FIS kongressen: 75.000 Komite møder: 31.600 | Medarbejder andel, int.: 50.000 FIS & IBU møder: 40.000 FIS komite møder: 20.000 | |
Sum: 191.600 | Sum: 156.600 | Sum: 206.600 | Sum: 110.000 | ||
Evt. egenfinansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | DSkiF: 415.000 | DSkiF: 105.000 | DSkiF: 97.000 | DSkiF: 107.000 | DSkiF: 106.000 |
DIF-finansiering | DIF: 249.800 | DIF: 86.600 | DIF: 59.600 | DIF: 99.600 | DIF: 4.000 |
Samlet budget opsummering:
Budget | |||||
Samlet budget (4 årige projektperiode) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
Totale udgifter Beskriv i overskrifter udgifterne for indsatserne fordelt på år. Angiv i tusinder | Rekruttering: 2.431.000 Bredde/klub: 1.604.500 Konk./Elite: 8.216.000 Faciliteter: 1.400.000 Internationalt: 664.100 | Rekruttering: 667.000 Bredde/klub: 429.500 Konk./Elite: 1.977.500 Faciliteter: 325.000 Internationalt: 191.600 | Rekruttering: 610.000 Bredde/klub: 424.00 Konk./Elite: 2.115.000 Faciliteter: 240.000 Internationalt: 156.000 | Rekruttering: 554.000 Bredde/klub: 391.000 Konk./Elite: 2.098.500 Faciliteter: 235.000 Internationalt: 206.600 | Rekruttering: 600.000 Bredde/klub: 360.000 Konk./Elite: 2.025.000 Faciliteter: 200.000 Internationalt: 110.000 |
Sum: 13.916.300 | Sum: 3.590.600 | Sum: 3.545.600 | Sum: 3.485.100 | Sum: 3.295.000 | |
Evt. egenfinansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | Rekruttering: 464.300 Bredde/klub: 671.000 Konk./Elite: 4.453.000 Faciliteter: 765.000 Internationalt: 415.000 | Rekruttering: 115.300 Bredde/klub: 152.000 Konk./Elite: 1.090.000 Faciliteter: 195.000 Internationalt: 105.000 | Rekruttering: 110.000 Bredde/klub: 163.000 Konk./Elite: 1.000.000 Faciliteter: 185.000 Internationalt: 97.000 | Rekruttering: 117.000 Bredde/klub: 174.000 Konk./Elite: 1.193.000 Faciliteter: 197.000 Internationalt: 107.000 | Rekruttering: 122.000 Bredde/klub: 182.000 Konk./Elite: 1.170.000 Faciliteter: 188.000 Internationalt: 106.000 |
DSkiF sum: 6.768.300 | DSkiF sum: 1.657.300 | DSkiF sum: 1.555.000 | DSkiF sum: 1.788.000 | DSkiF sum: 1.768.000 | |
DIF-finansiering (GNS/år) | DIF sum: 7.148.000 | DIF: 1.787.000 | DIF: 1.787.000 | DIF: 1.787.000 | DIF: 1.787.000 |