Budget 2017-20 Dragør Kommune
Budget 2017-20 Dragør Kommune
Forord
Som borgmester glæder det mig meget, at vi har indgået budgetforlig mellem partierne ACOV, hvor vi endnu engang fastholder en robust økonomi, og dermed sikrer plads til fortsat udvikling af Dragør Kommune. Samtidig har Dragør Kommune en solid kassebeholdning, og kommunen afdrager planmæssigt på sin gæld. Med budgetaftalen er der også sikret plads til at fortsætte vores ambitiøse bygge og renoveringsprojekter, herunder vores nye svømmehal, en tiltrængt renovering af Hollænderhallen samt udvikling af havnen og udearealerne på skolerne.
I denne publikation kan du læse mere om, hvordan budgettet for Dragør Kommune er sammensat og hvilke aktiviteter det dækker.
God læselyst.
Med venlig hilsen
Xxx Xxxx Xxxxxxxx Borgmester
Indholdsfortegnelse
Generelle bemærkninger
1 Budgetprocedure 4
2 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL 4
3 Væksten i serviceudgifter 9
4 Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 10
5 Lån, renter og afdrag 13
6 Dragørs befolknings – og elevprognose 2016-2031 15
Oversigter
Resultatoversigt 18
Strukturel balance 19
Tværgående artsoversigt 20
Hovedoversigt 21
Sammendrag af budget 22
Takstoversigt 24
Sektorafsnit
Sektor 1 – Renovation 29
Sektor 2 - Teknik og miljø 32
Sektor 3 – Folkeskolen 38
Sektor 4 - Kultur og Fritid 43
Sektor 5 – Dagtilbudsområdet 48
Sektor 6 – Borger og Social 51
Sektor 7 – Sundhed og Omsorg 59
Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter 67
Sektor 12 – Anlæg 70
Bevillingsoversigter
By, Xxxxxxx og planudvalget 73
Børne-, Fritids og Kulturudvalget 78
Social- og Sundhedsudvalget 83
Økonomiudvalget 87
Generelle bemærkninger
1. Budgetprocedure
Budgetproceduren for budget 2017 blev godkendt Kommunalbestyrelsen d. 17. december 2015.
Hovedprincipper
Formålet med budgetlægningen for 2017 er, at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover, hvor den årlige likviditet opfylder politiske fastsatte mål. I Dragør Kommunes økonomiske politik.
Udgangspunkt for budgetlægningen 2017 samt overslagsårene 2018 - 2020 er det vedtagne budget for overslagsårene 2017 – 2019. Xxxx foretages der en række tekniske korrektioner, jf. nedenfor.
Tekniske korrektioner defineres som:
• Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.
• Demografireguleringer som følge af befolkningsprognosen samt tildelingsmodellerne inden for de pågældende områder.
• Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2015 samt 1. budgetopfølgning. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser.
• Xxxxxxxxx, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.
Det budgetforslag for 2017, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende foretages politiske ændringer.
2. Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL
Regeringen og KL indgik i juni 2016 en aftale om kommunernes økonomi for 2017. I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter med en kort beskrivelse af de dele af aftalen, som er af væsentlig betydning for Dragør Kommune.
Serviceramme og balancetilskud
Følgende gør sig gældende i 2017:
Kommunernes serviceramme udgør for kommunerne under et 242,2 mia. kr. iflg. Økonomiaftalen Dette er inklusiv en omlægning af puljer til dagtilbud og ældre (klippekort) samt reguleringer af DUT m.v.
Dertil kommer 0,2 mia. kr. fra Lov- og Cirkulereprogram 2015/2016, således at kommunernes samlede serviceramme for 2017 udgør 242,4 mia. kr.
Bloktilskuddet udgør 72,7 mia. kr., heri er der indregnet et ekstra ordinært løft på 300 mio. kr. til at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, som følge af folkeskolereformen.
3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2017 overholdeler af den fastsatte serviceramme. Regeringen og KL er enige om, at såvel en eventuel budgetsanktion som en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2017 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.
Servicerammen defineres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6 fratrukket
• Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
• Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
• Nettodriftsudgifter til ældreboliger
• Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager
• Nettodriftsudgifterne til overførsler
• Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige
Servicerammen skal både overholdes i kommunernes vedtagne budgetter for 2017 og i kommunernes endelige regnskaber for 2017. Der vil blive set på kommunerne samlet, når det vurderes, om servicerammen overholdes. Kun hvis servicerammen overskrides, vil der blive foretaget en individuel vurdering af kommunerne.
Budgetsanktionen er i udgangspunktet kollektiv, således, at bloktilskuddet vil blive reduceret med i alt 3 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 7,4 mio. kr.
Regnskabssanktionen er 2-delt, således at 40 pct. er kollektiv, og 60 pct. er individuel.
• Den kollektive del af regnskabssanktionen går ud på, at samtlige kommuner får reduceret bloktilskuddet med i alt 1,2 mia. kr., der fordeles ud på kommunerne ud fra deres andel af befolkningstallet. De kommuner, der ikke har overskredet deres serviceramme får også en andel af den kollektive regnskabssanktionssanktion. For Dragørs vedkommende er det 3,0 mio. kr.
• Den individuelle del af regnskabssanktionen går ud på, at de kommuner, der har overskredet deres serviceramme får deres bloktilskud reduceret med 1,8 mia. kr. fordelt mellem hinanden ud fra befolkningstal. For Dragørs vedkommende er det som minimum 4,5 mio. kr.
Regnskabssanktionen vil kun blive håndhævet, såfremt kommunerne samlet overskrider servicerammen. Det gælder også den individuelle del. Såfremt servicerammen overskrides på landsplan i regnskab 2017, og Dragør Kommune overskrider servicerammen, vil bloktilskuddet som minimum blive reduceret med 7,5 mio. kr.
Dragørs Kommunes serviceramme
I tabellen nedenfor opgøres serviceudgifterne for Dragør Kommune efter den metode, KL anbefaler i budgetvejledningen. Derved beregnes det, hvor stor en del af serviceudgifterne Dragør har i forhold til økonomiaftalens samlede serviceramme på 242,4 mia. kr. inkl. Lov- og Cirkulæreprogram 2015/2016.
Tabel 1. Beregning af Dragør Kommunes tekniske serviceramme:
Serviceudgifter i 1.000 DKK | 2016 | 2017 |
Serviceudgifter B15 | 604.470 | |
Fra budget 2015 til aftale 2015 | 420 | |
Serviceudgifter A15 (15pl) | 604.890 | |
Ændret pris- og lønforudsætning i 2015 | -4.152 | |
Effektivisering af beredskab | -55 | |
Korrigeret udgangspunkt (15pl) | 600.682 | |
PL fra 2015 til 2016 (1,6 pct.) | 9.612 | |
Justering af servicerammen | -1.206 | |
Ældremilliard | 2.210 | |
Digitaliseringsprojekter | -20 | |
Regulering vedr. samtaleterapi | 24 | |
DUT, skæv profil tidligere aktstykker | -214 | |
DUT, aktstykke 2015 | 387 | |
Serviceudgifter A16 (16pl) Serviceramme | 611.475 | |
Serviceudgifter B16 | 609.392 | |
Fra budget 2016 til udgiftsloft 2017 | -5.649 | |
Udgiftsloft 2017 (16pl) | 603.743 | |
Ændret pris- og lønforudsætning i 2016 | -593 | |
Korrigeret udgangspunkt (16pl) | 603.150 | |
PL fra 2016 til 2017 (2,1 pct.) | 12.666 | |
Reduktion af omprioriteringsbidrag | 5.651 | |
Effektivisering af administration | -771 | |
Reduktion af erhvervsrettet sagsbehandlingstid | 86 | |
Virksomhedsrettede tilbud jf. to-partsaftale | 107 | |
Forbedring og udvidelse af BBR-data | 74 | |
Kommunal sundhed | 395 | |
Omlægning af puljer (dagtilbud og klippekort) | 840 | |
Nye digitaliseringsprojekter (strategier mv.) | -187 | |
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) | -164 | |
Lov- og Cirkulæreprogram 2015/2016 | 389 | |
Center for Offentlig Innovation | -8 | |
Serviceudgifter A17 (17pl) inkl. LCP 2015/2016 | 622.229 |
Kilde KL Budgetvejledning G.3-4 af 28-06-2016 og bilag til denne.
Anlægsniveau
Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2017 udgør 16,3 mia. kr.
Administrationen anbefaler, at Dragør Kommunes anlægsbudgetter for 2017 holdes under et niveau på 40,4 mio. kr. svarende til en andel af kommunernes samlede anlægsrammeberegnet ud fra folketal pr. 1. januar 2016.
Der er en budgetsanktion men ingen regnskabssanktion. Der er dog enighed mellem regeringen og KL om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.
I 2017 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2017 overholdeler af den fastsatte anlægsramme. En overskridelse vil betyde, at bloktilskuddet reduceres med 1 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 2,5 mio. kr.
Tilskuds- og lånepuljer
Lige som i 2016 er der i 2017 fastsat et finansieringstilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et finansieringstilskud i 2017 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Dragør Kommune vil kun få andel i grundtilskuddet, der fordeles til alle kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 3,7 mio. kr.
Der afsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. til særligt vanskelligt stillede kommuner. Der afsættes en lånepulje på i alt 650 mio. kr. målrettet anlægsinvesteringer med et effektiviseringspotentiale.
Midtvejsregulering
Der foretages hvert år en midtvejsregulering på baggrund af den faktiske udvikling i summen af DUT-midler, PL-regulering og overførselsudgifter sammenholdt med forudsætningerne i indeværende års økonomiaftale mellem regeringen og KL.
Ifølge de tekniske beregninger af midtvejsreguleringen for 2016 ville kommunerne skulle betale 2,9 mia. kr. tilbage til staten.
I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2017 aftalte regeringen og KL, at midtvejsreguleringen for 2016 bliver på 1,5 mia. kr., altså 1,4 mia. kr. lavere, end den skulle være iflg. de tekniske beregninger.
Omlægning af puljemidler til bloktilskud
Puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere på i alt 400 mio. kr. fra finansloven for 2015 omlægges til bloktilskud for 2017.
Det sparer kommunerne for administration og giver kommunerne bedre mulighed for at prioritere midlerne.
Skat
Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2017 for kommunerne under ét. Hvis der for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2017 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten for 2017. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.
Omprioriteringsbidrag
Regeringen og KL er enige om, at omprioriteringsbidraget erstattes af et nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018.
En afskaffelse af omprioriteringsbidraget kræver en folketingsbeslutning. Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at de kommunale udgiftslofter fra 2018 ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag.
For 2017 er der opnået enighed om, at 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag føres tilbage til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder set i lyset af flygtningestrømmen. Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at kommunerne afleverer 300 mio. kr. til staten gennem mere effektivadministrativ drift.
Det samlede resultat for 2017 er, at kommunerne får 1,9 mia. kr. af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. tilbage.
Fra 2018 gennemføres der et fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram for 1 mia. kr. årligt. Staten og kommuner bidrager hver med 500 mio. kr. Da kommunerne får omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. tilbage fra 2018, er det samlede resultat, at kommunerne får 1,9 mia. kr. tilbage.
Regeringen og KL vil aftale det nærmere indhold af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i efteråret 2016.
Kvalitetsfonden
Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet.
3. Væksten i serviceudgifter
Servicerammen er udfordret
I økonomiaftalen for 2017 er det aftalte niveau for serviceudgifter for landets kommuner samlet set på 242,2 mia. kr. Kommunerne forpligter sig i aftalen til at overholde servicerammen for kommunerne under et. For Dragør Kommune er udmeldt en serviceramme på 622,2 mio. kr.
I Dragør Kommunes tekniske budget, der blev fremlagt på kommunalbestyrelsens budgetseminar i august 2016, var serviceudgifterne opgjort til i alt 635,5 mio. kr. Samlet set medførte de tekniske korrektioner samt pris- og lønfremskrivninger og det vedtagne budget 2016-19, at servicerammen i det tekniske budget for 2017 var 13,3 mio. kr. højere, end Dragør kommunes udmeldte serviceramme fra KL.
Tabel 2. Dragør Kommunes serviceudgifter i det tekniske budget 2017, mio. kr., netto
Udmeldt serviceramme for budget 2017 | 622,2 |
Serviceudgifter i teknisk budget 2017 | 635,5 |
Afvigelse | 13,3 |
Servicerammen er defineret som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket en række udgifter primært på beskæftigelsesområdet. Udgifter udenfor servicerammen er fx kontanthjælp, førtidspension, løntilskud, dagpenge til forsikrede ledige og kommunernes aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter til hospitalsvæsnet og praktiserende læger.
Status efter budgetforhandlinger
Som følge af budgetforhandlingerne er der blevet forhandlet en aftale på plads, hvori der er foretaget omprioriteringer efter råderums- og driftsforslag for i alt 9,75 mio. kr. Dermed er Dragør Kommunes forventede forbrug på servicerammen for 2017 på 625,7 mio. kr. Dette udgør en overskridelse på 3,5 mio. kr. I tabellen nedenfor vises udregningen og den samlede afvigelse på servicerammen.
Tabel 3. Serviceramme efter budgetforhandlinger, mio. kr.
Serviceudgifter i det tekniske budget | 635,5 |
Serviceudgifter i prioriterede råderums- og driftsforslag | -9,8 |
Serviceudgifter i alt | 625,7 |
Serviceramme | 622,2 |
Afvigelse på serviceramme | -3,5 |
"- = overskridelse af servicerammen" "+ = mindreforbrug på servicerammen"
Tabel 4. Serviceudgifter pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 40.145 | 41.548 | 42.611 | 43.091 |
Tårnby Kommune | 40.644 | 40.684 | 41.066 | 42.708 |
Vallensbæk Kommune | 40.293 | 41.886 | 42.822 | 42.567 |
Allerød Kommune | 41.771 | 41.967 | 42.149 | 42.949 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 42.397 | 42.660 | 42.972 | 43.567 |
Landsgennemsnit | 39.988 | 40.486 | 40.909 | 41.568 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Tabellen herover viser serviceudgifter pr. indbygger. Dragør Kommunes serviceudgifter ligger lidt over landsgennemsnittet, men under gennemsnit for Region Hovedstaden. Dragør ligger under Allerød frem til 2016, men under Vallensbæk frem til 2016. Tårnby kommune ligger lavere end Dragør fra 2014 og frem.
Mulig betydning ved overskridelse
En overskridelse af servicerammen for kommunerne samlet set kan udløse en sanktion. I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den udmeldte serviceramme, der blev aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommunerne overskrider servicerammen vil straffen på de 3 mia. kr. blive fordelt med 40 pct. på alle 98 kommuner efter folketal, mens 60 pct. vil blive fordelt mellem de kommuner der har overskredet budgettet. Det vil for Dragør Kommunes vedkommende, som minimum medføre en modregning på 7,5 mio. kr. i bloktilskuddet.
4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
Dragør Kommunes skatteprocenter
I budget 2017–2020 er der generelt budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2016. Dækningsafgift forretningsejendomme nedsættes dog til 9,0 promille i 2017 og til 8,5 promille i 2018 som følge af en beslutning i budgetforliget for 2015-2018.
Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2017 fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 5. Budgetterede skatteprocenter i Dragør Kommune i 2017
2017 | Ændring ift. 2016 | |
Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat | 24,80 | Uændret |
Grundskyldspromille | 25,02 | Uændret |
Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme | 9,00 | Nedsat med 0,5 0/00 |
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes grundværdi | 12,51 | Uændret |
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes forskelsværdi | 8,75 | Uændret |
Indkomstskat
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dragør kommune i 2017 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2014, der herefter er fremskrevet til 2017-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) på 10,3 pct.
Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen taget stilling til, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgetteret skattegrundlag, tilskud og udligning. Kommunalbestyrelsen har valgt statsgaranti.
Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering Dragør Kommune har – som tidligere år - valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering for skatteindtægter. Tilskud og udligning påvirkes også af udskrivningsgrundlaget.
Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for de seneste år har set således ud:
Tabel 6. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i Dragør Kommune
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Statsgaranti | x | x | x | x | x |
Selvbudgettering |
Statsgaranti er den sikre løsning, mens selvbudgettering er den risikable løsning.
Statsgarantien indebærer, at kommunens indtægter i 2017 lægges fast ved budget-vedtagelsen i oktober 2016, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som fremgår af publikationen, som Social- og Indenrigsministeriet har meldt ud i juni 2016.
Ved selvbudgettering vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret (2017) baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret 2017 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2016 på samme måde som ved statsgaranti. Til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter (i 2020), når faktiske opgørelser foreligger.
Dragør Kommune har senest selvbudgetteret i 2009 og blev efterreguleret herfor i 2012.
Administration har regnet på en eventuel gevinst ved at vælge selvbudgettering fremfor statsgaranti. På det nuværende grundlag vil Dragør Kommunes nettogevinst ved selv-budgettering være 0,8 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af den statsgaranterede indkomstskat for 2017.
Den mulige gevinst ved selvbudgettering er lille set i forhold til den risiko, man løber. Risikoen består dels i de tekniske forudsætninger, man lægger ind i beregningerne og dels udefrakommende forhold. Blandt de tekniske forudsætninger er kommunens folketal. Selv mindre variationer i kommunens folketal vil kunne få billedet til at ændre sig. Desuden bygger beregningerne på KL´s prognose for indkomstudviklingen i 2017, og der er en risiko for, at indkomsterne udvikler sig anderledes
Budgetposter fra KL´s tilskuds- og udligningsmodel
Indkomstskat, selskabsskat, skat fra dødsboer og samtlige budgetposter vedr. tilskud og udligning er fremkommet ved kørsel af KL´s tilskuds- og udligningsmodel. Skatter på fast ejendom er ikke omfattet af tilskuds- og udligningsmodellen.
Tilskuds- og udligningsmodellen for 2017-2020 er blevet kørt ud fra en antagelse om, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og at likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. fortsættes i overslagsårene. For Dragør Kommunes vedkommende udgør likviditetstilskuddet 3,7 mio. kr. i alle årene.
Tilskuds- og udligningsmodellen for 2017-2020 indeholder data for økonomiaftalen mellem regeringen og KL og økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2017.
Budget 2017-2020 vedr. tilskud og udligning
Dragør Kommune er ligesom alle landets kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der særlige udlignings– og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat. De indarbejdede beløb fremgår af fane 3 sektoropdelt budget, sektor 11.
Tilskuds- og udligningsmodellen viser, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud på 22,7 mio. kr. i budgetåret 2017. KL har en selvstændig beregningsmodel til beskæftigelses- tilskuddet, som kun kan beregne tilskuddet for ét år ad gangen. Beskæftigelsestilskuddet bliver hvert år kun overført til det første år i outputtet fra tilskuds- og udligningsmodellen, selvom der ikke er nogen budgetvejledninger eller skrivelser, der indikerer, at det skulle være et engangsbeløb.
Administrationen har i overensstemmelse med tidligere praksis indarbejdet en forudsætning om, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud i hvert af overslagsårene af samme størrelse som i 2017.
Ifølge Social- og Indenrigsministeriets skrivelse om udligning og tilskud gælder overgangs- ordningen som følge af reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet kun for 2016 og 2017. Dragør Kommune modtager ifølge tilskuds- og udligningsmodellen 2,9 mio. kr. i 2017 og ingenting i overslagsårene. Som følge deraf indeholder det tekniske budget ikke de ekstra indtægter på hhv. 7,6 mio. kr. i 2017, 7,7 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019, der blev lagt ind i budgetforliget for 2016-2019 som et politisk forslag.
Budget 2017-2020 vedr. personskat og selskabsskat
I budgetforslaget for 2017-2020 er der budgetteret med uændrede skatteprocent på 24,8 pct. samt valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Samtlige beløb kommer fra kørsel af KL´s tilskuds- og udligningsmodel.
Selskabsskatten for 2017 kommer ligeledes fra tilskuds- og udligningsmodellen og er fremskrevet fra 2014. Selskabsskatten for overslagsårene er beregnet ud fra KL´s budgetvejledning G 1-3.
Ejendomsskat
I budgetforslaget for 2017-2020 er der indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter, som er beregnet ud fra KL’s senest udmeldte skøn jf. budgetvejledningsskrivelse G 1-3.
5. Lån, renter og afdrag
Langfristet gæld
Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommunerne som udgangspunkt skal finansiere anlægsaktiverne uden at lånoptage.
Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der i medfør af lånebekendtgørelsen er adgang til låneoptagelse.
Der kan optages lån til bl.a. ældreboliger og energibesparelsen foranstaltninger. Størrelsen af - og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Det er dog ikke i sig selv et mål at være gældfri. En kommune i udvikling kan have brug for at investere, og det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra en betragtning om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. En stor nettogæld vil imidlertid begrænse kommunens handlefrihed som følge af årlige udgifter til renter og afdrag.
Som det fremgår af figuren nedenfor var Xxxxxxx langfristet gæld 292,9 mio. kr., ved udgangen af 2012, mens den ved udgangen af 2017 vil være 291,6 mio. kr. før evt. lånoptagelse.
I årene efter 2012 har der været en lille stigning i kommunens langfristede gæld. I 2013 optog Dragør Kommune yderligere lån til ældreboliger. Lån vedr. 2016 kan låneoptages primo 2017 jf. revideret lånebekendtbekendtgørelse fra indenrigsministeriet.
Figur 1. Langfristet gæld (mio. kr.)
350
300
250
200
150
100
0
50
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* | |
Langfristet gæld i alt | 292,9 | 345,6 | 338,1 | 320,0 | 308,1 | 291,6 |
Gæld vedr. ældreboliglån | 89,5 | 133,5 | 129,6 | 125,7 | 121,7 | 117,6 |
Gæld eksklusiv ældreboliger *Excl. Budgetteret lånoptagelse | 203,4 | 212,1 | 208,5 | 194,3 | 186,4 | 174 |
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger er inkluderet i opgørelsen over kommunens langfristede gæld ovenfor. Gælden vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen og tilskud fra staten. Denne gæld har dermed ikke samme betydning for kommunens handlefrihed, som de øvrige gældsposter.
Der er i budget 2017 budgetlagt med 16,5 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Gælden afdrages løbende, nogle lån kvartalvis andre halvårligt. Derudover er der budgetlagt med 5,8 mio. kr. til renteudgifter.
I 2017 har Dragør budgetlagt nye lån for 16,4 mio. kr. Den samlede låneoptagelse vedrører dels lån til energibesparende investeringer (ESCO) og indefrosne ejendomsskatter.
ESCO-modellen indebærer, at der optages lån til investering i energibesparende foranstaltninger. Lån og renter afdrages således via de reducerede udgifter til energi.
Lån i indefrosne ejendomsskatter
Udover kommunens langfristet gæld har kommunen mulighed for låneadgang vedrørende borgernes indefrosne ejendomsskatter til finansiering af netto likviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter.
Som det fremgår af nedenstående figur og tabel har Dragør Kommune ultimo 2016 184,3 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Figur 2. Indefrosne ejendomsskatter (mio. kr.)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* | |
Indefrossne ejendomsskatter | 149,3 | 157,3 | 167,3 | 175,3 | 184,3 | 196,3 |
*Forventet
Stigningen i indefrosne ejendomsskatter forventes, at blives 12 mio. kr. fra 2016 til 2017.
6. Dragørs befolknings – og elevprognose 2016-2031
Befolknings – og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU’s møde d. 17 marts 2016.
Befolkningsprognose
Til brug for den fremtidige planlægning for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO og plejehjem har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2016-2031. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2031.
Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger herunder grunden ved Vierdiget og andre kendte muligheder for nybyggeri på kommunens boligområder. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af rådgivningsvirksomheden COWI. Prognosen er beregnet af Dragør Kommune i samarbejde med COWI ved brug af prognosemodellen Demografix.
Prognosens hovedresultat
Befolkningen i Dragør Kommune er i løbet af 2015 øget med 114 personer. Den 1. januar 2015 var der 14.028 indbyggere i Dragør Kommune, stigende til 14.142 indbyggere den 1. januar 2016.
Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 51 personer. Der er således en afvigelse på den faktiske stigning og den forventede stigning på 63 personer. Forklaringen på afvigelsen mellem prognosen fra 2015 og den faktiske udvikling er dels at der igen er sket en lille fortætning og at flyttebalancen er en smule bedre end forventet.
Tabel 7. Forventet befolkningsudvikling 2016-20
Aldersgruppe | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
0-2 år | 412 | 403 | 407 | 420 | 430 |
3-5 år | 500 | 512 | 531 | 542 | 545 |
6-16 år | 2.117 | 2.139 | 2.184 | 2.239 | 2.293 |
17-24 år | 986 | 1.022 | 1.045 | 1.074 | 1.085 |
25-34 år | 000 | 000 | 000 | 913 | 938 |
35-49 år | 3.050 | 2.989 | 2.995 | 3.069 | 3.103 |
50-64 år | 2.934 | 2.990 | 3.041 | 3.046 | 3.098 |
65-74 år | 1.976 | 1.998 | 1.957 | 1.932 | 1.899 |
75-84 år | 1.026 | 1.052 | 1.140 | 1.222 | 1.283 |
85+ år | 354 | 373 | 390 | 403 | 426 |
Hovedtotal | 14.142 | 14.289 | 14.544 | 14.859 | 15.100 |
*Bemærk at hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år
Der forventes en svagt stigende gruppe af børn og unge frem mod 2020. Dette gælder ligeledes for dele af befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Den største forholdsmæssige stigning er dog borgere over 75 år. For 65-74 år er der tale om et mindre fald.
Samme tendens har gjort sig gældende siden 2011, dog er det først fra 2016 at faldet i de 65-74 - årige slår igennem
Figur 3. Udviklingen i aldersgrupper i periode 2011-2031
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
0-2 år
3-5 år
6-16 år
17-24 år
25-34 år
35-49 år
50-64 år
65-74 år
75-84 år
85+ år
Elevtalsprognose
På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2016-2031 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem (KMD Elev), der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.
I fremskrivningen af elevtallet vil Dragør Skole blive observeret som en skole med et søgemønster, selvom skolen fysisk er på to matrikler. Der kan læses mere om Dragørs skolestruktur og søgemønstre i prognoserapporten.
Hovedresultat
Den 31. december 2015 var der 2.090 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 44 elever flere end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.873 i kommunens skoler, mens 170 benyttede andet tilbud.
Udvikling i elevtal
Elevtalsprognosen venter en minimal stigning i antallet af elever fra 2.090 elever i skoleåret 2016/17 til 2.096 elever i skoleåret 2030/31. Der ventes dog en relativ større udvikling i elevtallet i de kommende fem år. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur.
Figur 4. Udviklingen i elevtal. Folkeskoler i Dragør i perioden 2016/17 – 2030/31
2020
2000
1980
1960
1940
1920
1900
1880
1860
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31
Kilde: Befolknings- og Elevprognose for Dragør kommune 2016
Ser vi isoleret på den forventede udvikling i elevtal på kommunens folkeskoler, (dvs. efterskoler, privatskoler og folkeskoler i andre kommuner er sorteret fra) ventes der samme markante stigning frem mod skoleåret 20/21, hvorefter der ventes et fald frem mod prognosens slutår, dog ses der stadig en større stigning i folkeskolens elevtal forhold til startåret.
i hele 1.000 kr. | B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 |
Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud I alt indtægter | -912.118 97.517 -814.601 | -939.004 105.291 -833.713 | -977.226 113.898 -863.328 | -1.014.771 122.462 -892.309 |
02 Teknisk og Miljø | 35.104 | 32.906 | 32.080 | 31.994 |
03 Folkeskole | 157.375 | 156.591 | 156.478 | 156.195 |
04 Kultur og Fritid | 38.360 | 38.282 | 43.317 | 43.317 |
05 Institutionsområdet | 66.097 | 65.967 | 65.994 | 66.095 |
06 Social service | 163.907 | 163.120 | 162.168 | 162.594 |
07 Sundhed og Omsorg | 191.102 | 192.323 | 191.200 | 191.394 |
09 Forvaltningen | 128.178 | 124.326 | 125.863 | 125.305 |
Driftsudgifter i alt | 780.123 | 773.515 | 777.100 | 776.893 |
Driftsudgifter før renter, afdrag og anlæg | -34.478 | -60.198 | -86.228 | -115.416 |
Renter | 2.140 | 2.159 | 1.950 | 1.739 |
Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -32.339 | -58.039 | -84.278 | -113.677 |
Afdrag på lån | 16.500 | 16.847 | 17.202 | 15.752 |
Anlægsgudgifter | 40.247 | 53.128 | 35.802 | 13.205 |
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 15.846 | 32.189 | 48.802 |
Det skattefinansierede område i alt | 24.408 | 27.783 | 915 | -35.919 |
Det brugerfinansierede område | ||||
01 Forsyning | -60 | -58 | -56 | -57 |
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt | 24.349 | 27.725 | 858 | -35.976 |
Finansiering | ||||
Låneoptagelse | -16.457 | -14.636 | -12.341 | -12.341 |
Finansieringsanvendelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øvrige forskydninger | 11.004 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Ændringer i likvide aktiver | 18.895 | 24.089 | -483 | -37.317 |
+ angiver en udgift, - en indtægt
Strukturel balance ( i løbende priser) i 1.000 kr. | B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 |
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud og momsudligning Indtægter i alt | -912.118 97.517 -814.601 | -939.004 105.291 -833.713 | -977.226 113.898 -863.328 | -1.014.771 122.462 -892.309 |
Driftudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) | ||||
02 Teknisk og Miljø | 35.104 | 32.906 | 32.080 | 31.994 |
03 Folkeskole | 157.375 | 156.591 | 156.478 | 156.195 |
04 Kultur og Fritid | 38.360 | 38.282 | 43.317 | 43.317 |
05 Institutionsområdet | 66.097 | 65.967 | 65.994 | 66.095 |
06 Social service | 163.907 | 163.120 | 162.168 | 162.594 |
07 Sundhed og Omsorg | 191.102 | 192.323 | 191.200 | 191.394 |
09 Forvaltningen | 128.178 | 124.326 | 125.863 | 125.305 |
Driftsudgifter i alt | 780.123 | 773.515 | 777.100 | 776.893 |
RENTER | 2.140 | 2.159 | 1.950 | 1.739 |
Overskud til anlæg og afdrag på lån | -32.339 | -58.039 | -84.278 | -113.677 |
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomheder) | 40.247 | 53.128 | 35.802 | 13.205 |
Afdrag på lån | 16.500 | 16.847 | 17.202 | 15.752 |
Balance* | 24.408 | 11.937 | -31.275 | -84.720 |
*Balancen angiver + = underskud - =overskud
Tværgående artsoversigt i hele 1.000 kr. | B 2017 | |
Udgift | Indtægt | |
Samlet resultat | 1.139.411 | -1.139.411 |
1 Lønninger | 429.748 | |
22 Fødevarer | 4.747 | |
23 Brændsel og drivmidler | 10.345 | |
27 Anskaffelser | 1.313 | |
29 Øvrige varekøb | 34.108 | |
40 Tjenesteydelser uden moms | 51.443 | |
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 51.819 | |
46 Betalinger til staten | 34.474 | |
47 Betalinger til kommuner | 97.192 | |
48 Betalinger til regioner | 59.547 | |
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 58.650 | |
51 Tjenestemandspensioner m.v. | 7.269 | |
52 Overførsler til personer | 119.766 | |
59 Øvrige tilskud og overførsler | 16.045 | |
6 Finansudgifter | 162.960 | |
71 Egne huslejeindtægter | -9.508 | |
72 Salg af produkter og ydelser | -42.163 | |
76 Betalinger fra staten | -47.064 | |
77 Betalinger fra kommuner | -19.567 | |
79 Øvrige indtægter | -33.568 | |
8 Finansindtægter | -959.586 | |
86 Statstilskud | -27.955 | |
91 Overførte xxxxxxxxx | 14.450 | |
97 Interne indtægter | -14.462 | |
20
Hovedoversigt i hele 1.000 kr. | B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | |
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | ||||||||
0. Byudvikling, bolig- og | ||||||||
miljøforanstaltninger | 16.853 | -3.455 | 16.558 | -3.473 | 21.429 | -3.472 | 21.368 | -3.497 |
Heraf refusion | ||||||||
1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 12.615 | -12.674 | 12.743 | -12.801 | 12.872 | -12.929 | 13.001 | -13.058 |
2. Transport og infrastruktur | 33.393 | -6.146 | 31.448 | -6.234 | 31.395 | -6.233 | 31.395 | -6.233 |
3. Undervisning og kultur | 196.551 | -16.335 | 195.699 | -16.335 | 195.587 | -16.335 | 195.303 | -16.335 |
Heraf refusion | -339 | -339 | -339 | -339 | ||||
4. Sundhedsområdet | 71.070 | -20 | 71.101 | -20 | 71.279 | -20 | 71.325 | -20 |
5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 472.428 | -107.947 | 472.878 | -107.981 | 471.702 | -109.035 | 471.550 | -108.208 |
Heraf refusion | 0 | -37.043 | 0 | -37.093 | 0 | -38.148 | 0 | -37.321 |
6. Fællesudgifter og administration | 133.295 | -9.563 | 129.436 | -9.562 | 130.366 | -9.562 | 129.808 | -9.562 |
Heraf refusion | ||||||||
Driftsvirksomhed i alt | 936.205 | -156.141 | 929.863 | -156.406 | 934.630 | -157.587 | 933.750 | -156.914 |
Heraf refusion | 0 | -37.382 | 0 | -37.432 | 0 | -38.487 | 0 | -37.660 |
B. ANLÆGSVIRKSOMHED | ||||||||
0. Byudvikling, bolig- og | ||||||||
miljøforanstaltninger | 18.755 | 39.686 | 22.855 | 855 | ||||
1. Forsyningsvirksomheder mv. | ||||||||
2. Transport og infrastruktur | 13.440 | 9.454 | 7.209 | 7.212 | ||||
3. Undervisning og kultur | 5.615 | 2.100 | 3.850 | 3.250 | ||||
4. Sundhedsområdet | 300 | |||||||
5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.125 | 876 | 876 | 876 | ||||
6. Fællesudgifter og administration | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | ||||
Anlægsvirksomhed i alt | 40.247 | 53.128 | 35.802 | 13.205 | ||||
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 19.219 | -3.373 | 39.060 | -6.871 | 59.175 | -10.373 |
C. RENTER (7.22.05-7.58.78) | 6.190 | -4.050 | 6.009 | -3.850 | 5.800 | -3.850 | 5.589 | -3.850 |
D. BALANCEFORSKYDNINGER | ||||||||
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - | ||||||||
8.22.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 37.317 | 0 |
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - | ||||||||
8.52.62) | 11.004 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||||
Balanceforskydninger i alt | 0 | 11.004 | 0 | 11.000 | 483 | 11.000 | 37.317 | 11.000 |
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- | ||||||||
FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) | 16.500 | 16.847 | 17.202 | 15.752 | ||||
SUM (A + B + C + D + E) og P/L | 999.141 | -149.187 | 1.025.067 | -152.629 | 1.032.977 | -157.307 | 1.064.788 | -160.137 |
F. FINANSIERING | ||||||||
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - | ||||||||
8.22.11) | 0 | -18.895 | 0 | -24.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) | 0 | -16.457 | -14.636 | -12.341 | -12.341 | |||
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) | 159.165 | -61.648 | 166.415 | -61.124 | 174.200 | -60.302 | 179.578 | -57.116 |
Refusion af købsmoms (7.65.87) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Skatter (7.68.90 – 7.68.96) | -912.118 | -939.004 | -977.226 | -1.014.771 | ||||
Finansiering i alt | 159.165 | -1.009.119 | 166.415 | -1.038.853 | 174.200 | -1.049.869 | 179.578 | -1.084.228 |
BALANCE | 1.158.306 | -1.158.306 | 1.191.482 | -1.191.482 | 1.207.177 | -1.207.177 | 1.244.366 | -1.244.366 |
22
Sammendrag af budget i hele 1.000 kr. | B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | |
0. Byudvikling, bolig- og | ||||||||
miljøforanstaltninger | 16.853 | -3.455 | 16.558 | -3.473 | 21.429 | -3.472 | 21.368 | -3.497 |
1 Lønninger | 3.861 | 3.730 | 3.734 | 3.734 | ||||
22 Fødevarer | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
23 Brændsel og drivmidler | 953 | 753 | 603 | 453 | ||||
29 Øvrige varekøb | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||
40 Tjenesteydelser uden moms | 314 | 235 | 235 | 235 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 2.024 | 2.021 | 1.919 | 1.919 | ||||
46 Betalinger til staten | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
47 Betalinger til kommuner | 3.820 | 3.905 | 3.990 | 4.079 | ||||
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.956 | 4.990 | 10.023 | 10.023 | ||||
59 Øvrige tilskud og overførsler | 291 | 291 | 291 | 291 | ||||
71 Egne huslejeindtægter | -623 | -627 | -627 | -627 | ||||
72 Salg af produkter og ydelser | -240 | -240 | -240 | -240 | ||||
79 Øvrige indtægter | -2.592 | -2.606 | -2.605 | -2.630 | ||||
1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 12.615 | -12.674 | 12.743 | -12.801 | 12.872 | -12.929 | 13.001 | -13.058 |
40 Tjenesteydelser uden moms | 1.022 | 1.033 | 1.043 | 1.053 | ||||
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 11.592 | 11.710 | 11.829 | 11.947 | ||||
79 Øvrige indtægter | -12.674 | -12.801 | -12.929 | -13.058 | ||||
2. Transport og infrastruktur | 33.393 | -6.146 | 31.448 | -6.234 | 31.395 | -6.233 | 31.395 | -6.233 |
1 Lønninger | 14.312 | 14.312 | 14.312 | 14.312 | ||||
22 Fødevarer | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
23 Brændsel og drivmidler | 2.489 | 2.302 | 2.250 | 2.250 | ||||
27 Anskaffelser | 911 | 911 | 911 | 911 | ||||
29 Øvrige varekøb | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | ||||
40 Tjenesteydelser uden moms | 10.687 | 8.664 | 8.663 | 8.663 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 3.572 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | ||||
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 862 | 861 | 861 | 861 | ||||
72 Salg af produkter og ydelser | -286 | -286 | -286 | -286 | ||||
79 Øvrige indtægter | -5.860 | -5.948 | -5.947 | -5.947 | ||||
91 Overførte lønninger | 631 | 631 | 631 | 631 | ||||
97 Interne indtægter | -1.855 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | ||||
3. Undervisning og kultur | 196.551 | -16.335 | 195.699 | -16.335 | 195.587 | -16.335 | 195.303 | -16.335 |
1 Lønninger | 128.416 | 128.190 | 128.190 | 128.190 | ||||
22 Fødevarer | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||
23 Brændsel og drivmidler | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | ||||
27 Anskaffelser | 199 | 199 | 199 | 199 | ||||
29 Øvrige varekøb | 8.116 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | ||||
40 Tjenesteydelser uden moms | 4.847 | 4.853 | 4.853 | 4.889 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 2.445 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | ||||
46 Betalinger til staten | 3.729 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | ||||
47 Betalinger til kommuner | 24.266 | 23.591 | 23.328 | 23.159 | ||||
48 Betalinger til regioner | 410 | 409 | 409 | 409 | ||||
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.163 | 4.258 | 4.407 | 4.257 | ||||
52 Overførsler til personer | 3.153 | 3.153 | 3.153 | 3.153 | ||||
59 Øvrige tilskud og overførsler | 5.810 | 5.806 | 5.807 | 5.807 | ||||
72 Salg af produkter og ydelser | -9.947 | -9.947 | -9.947 | -9.947 | ||||
77 Betalinger fra kommuner | -4.962 | -4.962 | -4.962 | -4.962 | ||||
79 Øvrige indtægter | -1.066 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | ||||
86 Statstilskud | -360 | -360 | -360 | -360 | ||||
91 Overførte xxxxxxxxx | 7.887 | 7.887 | 7.887 | 7.887 | ||||
Heraf refusion | -339 | -339 | -339 | -339 | ||||
86 Statstilskud | -339 | -339 | -339 | -339 | ||||
4. Sundhedsområdet | 71.070 | -20 | 71.101 | -20 | 71.279 | -20 | 71.325 | -20 |
1 Lønninger | 8.220 | 8.263 | 8.440 | 8.486 | ||||
29 Øvrige varekøb | 536 | 536 | 536 | 536 | ||||
40 Tjenesteydelser uden moms | 926 | 914 | 914 | 914 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
47 Betalinger til kommuner | 3.657 | 3.657 | 3.657 | 3.657 | ||||
48 Betalinger til regioner | 54.608 | 54.608 | 54.609 | 54.609 | ||||
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
52 Overførsler til personer | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 3.091 | ||||
79 Øvrige indtægter | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 472.428 | -107.947 | 472.878 | -107.981 | 471.702 | -109.035 | 471.550 | -108.208 |
1 Lønninger | 195.118 | 196.113 | 195.589 | 195.837 | ||||
22 Fødevarer | 3.742 | 3.742 | 3.742 | 3.742 | ||||
23
Sammendrag af budget i hele 1.000 kr. | B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | |
23 Xxxxxxxx og drivmidler | 3.113 | 3.113 | 3.113 | 3.113 | ||||
29 Øvrige varekøb | 15.974 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | ||||
40 Tjenesteydelser uden moms | 24.146 | 23.401 | 23.401 | 23.401 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 2.103 | 2.101 | 2.101 | 2.101 | ||||
46 Betalinger til staten | 29.802 | 29.802 | 29.802 | 29.802 | ||||
47 Betalinger til kommuner | 44.637 | 44.631 | 44.630 | 44.630 | ||||
48 Betalinger til regioner | 4.529 | 4.529 | 4.529 | 4.529 | ||||
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 21.533 | 22.025 | 21.276 | 21.276 | ||||
52 Overførsler til personer | 113.522 | 113.266 | 113.364 | 112.963 | ||||
59 Øvrige tilskud og overførsler | 9.423 | 9.409 | 9.409 | 9.409 | ||||
71 Egne huslejeindtægter | -8.884 | -8.884 | -8.884 | -8.884 | ||||
72 Salg af produkter og ydelser | -31.335 | -31.335 | -31.335 | -31.335 | ||||
76 Betalinger fra staten | -46.519 | -46.569 | -47.624 | -46.797 | ||||
77 Betalinger fra kommuner | -14.605 | -14.589 | -14.589 | -14.589 | ||||
79 Øvrige indtægter | -2.692 | -2.692 | -2.692 | -2.692 | ||||
86 Statstilskud | -3.911 | -3.911 | -3.911 | -3.911 | ||||
91 Overførte xxxxxxxxx | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | ||||
Heraf refusion | 0 | -37.043 | 0 | -37.093 | 0 | -38.148 | 0 | -37.321 |
76 Betalinger fra staten | -33.132 | -33.182 | -34.237 | -33.410 | ||||
86 Statstilskud | -3.911 | -3.911 | -3.911 | -3.911 | ||||
6. Fællesudgifter og administration | 133.295 | -9.563 | 129.436 | -9.562 | 130.366 | -9.562 | 129.808 | -9.562 |
1 Lønninger | 79.820 | 77.340 | 78.843 | 78.285 | ||||
22 Fødevarer | 814 | 813 | 812 | 812 | ||||
23 Brændsel og drivmidler | 842 | 842 | 842 | 842 | ||||
27 Anskaffelser | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||
29 Øvrige varekøb | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | ||||
40 Tjenesteydelser uden moms | 9.501 | 8.323 | 8.264 | 8.264 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 1.422 | 1.318 | 711 | 711 | ||||
46 Betalinger til staten | 808 | 808 | 808 | 808 | ||||
47 Betalinger til kommuner | 20.812 | 20.812 | 20.812 | 20.812 | ||||
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 15.517 | 15.423 | 15.517 | 15.517 | ||||
51 Tjenestemandspensioner m.v. | 7.269 | 7.269 | 7.269 | 7.269 | ||||
59 Øvrige tilskud og overførsler | 520 | 519 | 519 | 519 | ||||
72 Salg af produkter og ydelser | -355 | -355 | -355 | -355 | ||||
76 Betalinger fra staten | -545 | -545 | -545 | -545 | ||||
77 Betalinger fra kommuner | 0 | |||||||
79 Øvrige indtægter | -8.663 | -8.663 | -8.663 | -8.663 | ||||
91 Overførte lønninger | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | ||||
97 Interne indtægter | -12.607 | -12.607 | -12.607 | -12.607 | ||||
Driftsvirksomhed i alt | 936.205 | -156.141 | 929.863 | -156.406 | 934.630 | -157.587 | 933.750 | -156.914 |
0. Byudvikling, bolig- og | ||||||||
miljøforanstaltninger | 18.755 | 39.686 | 22.855 | 855 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 18.755 | 39.686 | 22.855 | 855 | ||||
2. Transport og infrastruktur | 13.440 | 9.454 | 7.209 | 7.212 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 13.440 | 9.454 | 7.209 | 7.212 | ||||
3. Undervisning og kultur | 5.615 | 2.100 | 3.850 | 3.250 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 5.615 | 2.100 | 3.850 | 3.250 | ||||
4. Sundhedsområdet | 300 | |||||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 300 | |||||||
5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.125 | 876 | 876 | 876 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 1.125 | 876 | 876 | 876 | ||||
6. Fællesudgifter og administration | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | ||||
45 Entreprenør- og håndværkerydelser | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | ||||
Anlægsvirksomhed i alt | 40.247 | 53.128 | 35.802 | 13.205 | ||||
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 19.219 | -3.373 | 39.060 | -6.871 | 59.175 | -10.373 |
C. RENTER (7.22.05-7.58.78) | 6.190 | -4.050 | 6.009 | -3.850 | 5.800 | -3.850 | 5.589 | -3.850 |
Balanceforskydninger i alt | 0 | 11.004 | 0 | 11.000 | 483 | 11.000 | 37.317 | 11.000 |
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- | ||||||||
FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) | 16.500 | 16.847 | 17.202 | 15.752 | ||||
Finansiering i alt | 159.165 | -1.009.119 | 166.415 | -1.038.853 | 174.200 | -1.049.869 | 179.578 | -1.084.228 |
BALANCE | 1.158.306 | -1.158.306 | 1.191.482 | -1.191.482 | 1.207.177 | -1.207.177 | 1.244.366 | -1.244.366 |
Takstoversigt | |
2017 | |
Kr. | |
Daginstitutioner | |
Dagpleje* | 2.529 |
Vuggestuer* | 3.018 |
Børnehaver* | 1.741 |
SFO* | 1.044 |
Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder | 491 |
Frokostordning, vuggestuer* | 880 |
Note* 2016: opkrævning over 11 mdr. – juli betalingsfri. 2017: opkrævning over 12 mdr. | |
Medlemskontingent: | |
Ungdomsklub | 0 |
Søbadeanstalten | |
Voksne, enkelt billet | 20 |
Voksne, sæsonkort | 210 |
Børn, enkelt billet | 10 |
Børn, sæsonkort | 90 |
Renovationsgebyr (årligt): excl. moms | |
Husholdningsaffald | |
Posetømninger | 1.777 |
Ekstraposer | 609 |
120 l beholder | 1.960 |
240 l beholder | 2.520 |
Hjemmekompostering basis (14 dages) | 1.472 |
Hjemmekompostering ekstra (14 dages + 13 poser) | 1.625 |
Posetømning haveforeninger | 1.142 |
Posetømning sommerhuse | 1.212 |
Container 16 m3 (104 tømninger pr. år) | 158.444 |
Container 360 ltr. (52 tømninger pr år) | 3.670 |
Container 360 ltr. (104 tømninger pr år) | 5.424 |
Container 660 ltr. (52 tømninger pr år) | 6.454 |
Container 660 ltr. (32 tømninger pr år) | 5.317 |
Container 660 ltr. (104 tømninger pr år) | 9.770 |
Erhvervsaffald | |
Administrationsgebyr pr. enhed | 410 |
Dagrenovation, posetømning, uge | 609 |
Dagrenovation ekstraposer | 609 |
Container 360 ltr. (52 tømninger pr år) | 1.840 |
Container 660 ltr. (52 tømninger pr år) | 3.402 |
Container 660 ltr. (104 tømninger pr år) | 6.618 |
Erhvervsaffald | |
Administrationsgebyr pr. enhed | 410 |
Dagrenovation, posetømning, uge | 609 |
Dagrenovation ekstraposer | 609 |
Container 360 ltr. (52 tømninger pr år) | 1.840 |
Container 660 ltr. (52 tømninger pr år) | 3.402 |
Container 660 ltr. (104 tømninger pr år) | 6.618 |
Genbrugsplads, erhverv | |
Personbil | 140 |
Kassevogn | 200 |
Ladvogn | 312 |
Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg | 5.300 |
Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg | 9.000 |
Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg | 13.100 |
Farligt affald 0 - 10 kg | 100 |
2017 | |
Kr. | |
Farligt affald 10 – 25 kg | 180 |
HAVNEN | |
Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn | 145 |
Fartøjer på 10 – 15 m. længde | 170 |
Fartøjer på over 15 m. | 310 |
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde. | 1.160 |
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter | 1.360 |
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter | 2.490 |
Afgift ved opkrævning på broer | 60 |
chipkort til strøm og badefaciliteter | 50 |
Landingsafgift af fisk. Af lastens pris | 2,85 pct. |
Løs pladsleje pr. m2 pr. påbegyndt uge | 30 |
Erhvervsfartøjer under 25 m. længde – pr. døgn | 560 |
Erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m2/døgn | 5 |
Erhvervsfartøjer pr. m² båd | 150 |
Lystfartøjer pr. m² plads | |
Takstklasse A | 235 |
Takstklasse B | 180 |
Takstklasse S (Stor) både > 13,5 m l.o.a. | 330 |
Lystfartøjer pr. plads | |
Takstklasse C | 2.350 |
Takstklasse D | 810 |
Pramplads, pr. plads | 205 |
Sejljoller på land, pr. plads | 1.200 |
Vinterliggere, pr. m² båd | 165 |
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m² | 70 |
Areal til havebrug, pr. m² | 60 |
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m² | 75 |
Areal til øvrige erhverv, pr. m² | 145 |
Vinteropbevaring af mast. | u/b |
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste | 315 |
Årligt ventegebyr | 200 |
Opkrævningsgebyr | 260 |
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time | 450 |
Indskud takstklasse A | 6.850 |
Indskud takstklasse B | 3.700 |
Indskud takstklasse C og D | 2.150 |
Indskud takstklasse S | 15.800 |
Brug af slæbested pr. bomåbning | 40 |
Betaling af el | købspris+ 25 % |
Salg af diesel | |
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons | 1360 |
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons | 145 |
BIBLIOTEKET | |
Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer: | |
De første 2 uger: | |
Voksne | 20 |
Xxxx | 0 |
Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse: | |
Voksne | 50 |
Børn | 15 |
2017 | |
Kr. | |
Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse: | |
Voksne | 100 |
Børn | 20 |
Når afleveringsdatoen er overskredet med6 uger, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes. | |
Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser. | |
Regning: | |
Voksne | 125 |
Xxxx | 00 |
Rykker for regning, voksne… | 200 |
Rykker for regning, børn | 50 |
Afhentning | 240 |
Benyttelse af kopimaskine: | |
A4, pr. kopi | 2 |
A4, pr. farvekopi | 5 |
A3, pr. kopi | 4 |
A3, pr. farvekopi | 10 |
Benyttelse af telefax: | |
Pr. ark. incl. moms: | 10 |
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark | 5 |
Filmklub: | |
3-7 årige – sæson med 6 film | 150 |
8 årige – sæson med 6 film | 150 |
Musik, billede og dramaskole | |
Musikskole, 2 måneder af 5 gange | 410 |
Billedskole og Dramaskole, 2 måneder af 3 gange. | 270 |
Dragør Lokalarkiv | |
Foredrag, rundvisning pr. time | 800 |
Tillæg for arrangementer lørdag/søndag 50%. | 980 |
Prisen gælder arrangementer, hvortil der ikke er offentlig adgang. Arrangementer for kommunens skoler og institutioner indenfor normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led i undervisning o.lign. | |
Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets samlinger, pr. time | 375 |
Levering af fotos mm fra arkivets samlinger til kommercielle formål, pr.stk | 535 |
Der henvises til Lokalarkivets hjemmeside mht. øvrige takster og uddybning af takstberegning. | |
Madservice: | |
Morgenmad | 30 |
Hovedret | 52 |
Biret | 30 |
Hovedret og biret | 71 |
Aftensmad | 42 |
Daghjemsophold (pr. dag): | |
Halvdag – borgere på Midlertidigt Ophold | 22 |
Halvdag – klienter udefra (eksl mad) | 35 |
Heldag | 101 |
Midlertidigt ophold på Enggården | 173 |
Servicepriser for beboere på Enggården (pr. måned) | |
Døgnkost | 3.516 |
Rengøringsartikler | 55 |
Toiletartikler | 61 |
Fuld servicepakke (døgnkost, rengøringsmidler, toiletartikler) | 3.632 |
Tilkøb af vask af linned/håndklæder | 279 |
2017 | |
Kr. | |
Tilkøb af vask af personligt tøj | 583 |
Fuld servicepakke inkl. vask | 4.494 |
Diverse gebyrer: | |
Vielser udlændinge | 500 |
Nyt sundhedskort | 195 |
Legitimationskort til unge over 16 år | 150 |
Knallertkørekort | 130 |
Folkeregisterattester og adresseoplysninger | 52 |
Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse | 250 |
Ejendomsoplysningsskema | 400 |
BBR-udskrift | 70 |
Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer: | |
1/1 dags arrangementer | 550 |
Aftenarrangementer | 380 |
(herudover kan udlejer opkræve betaling for dækning for institutionens ekstraudgifter til medhjælp, rengøring m.v.) | |
Stadeleje på offentligt vej- og parkareal: | |
Fast stadeplads (kr./m2/måned) | 277 |
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag) | 138 |
Juletræstader (kr./sæson) | 1.385 |
Byggetilladelse efter fast time pris: | 660 |
Enfamiliehuse | |
Sommerhuse | |
Erhvervs- og etagebyggeri | |
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet | |
Tilbygninger til ovenstående | |
Andre faste konstruktioner | |
Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 ikke kræver byggetilladelse eller byggemeddelelse | |
Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr: | 1.235 |
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger mm. uanset størrelse. | |
Tilbygninger til ovenstående | |
Rottebekæmpelse | |
Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af ejendomsværdien | 0,006 o/oo af ejendoms- værdien |
Gebyr for skorstensfejerarbejde: | |
For første skorsten indtil 10 meters højde | 102 |
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom | 80 |
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere | 4 |
For rensning af: centralkedler | 233 |
For rensning af: brændeovne | 117 |
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116 - 232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150 % | |
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm. indvendigt mål for første meter | 54 |
For efterfølgende påbegyndt meter | 26 |
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter | 108 |
For efterfølgende påbegyndt meter | 54 |
2017 | |
Kr. | |
For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom. | 102 |
For udfræsningen af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den, til enhver tid, gældende svendetimeløn samt befodringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd. | |
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes | 383 |
Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen). | 105 |
De anførte skorstensfejergebyrer er eksklusiv moms. | |
Sektorbeskrivelser Sektor 1 – Renovation
1 Status
1.1 Opgaver
I Dragør Kommune bortskaffes der årligt i størrelsesordenen 31.000 ton affald. Halvdelen kommer fra husholdninger. Den anden halvdel kommer fra erhverv.
5.000 ton indsamles ved husstandene, 11.000 ton indsamles via genbrugspladsen og resten bortskaffes via private vognmænd til godkendte modtageranlæg.
Der er stor forskel på, hvor meget der genanvendes af de forskellige affaldstyper. Genanvendelsen er næsten 100 pct. for bygningsaffald og haveaffald, 40 pct. for erhvervsaffald og 20 pct. for husholdningsaffald. Det er typisk flasker, papir, pap og grønt affald der genanvendes fra husholdningerne.
Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Indsamlingen udbydes i samarbejde med Tårnby Kommune hvert 4. år.
Kommunen er medejer af ARC Amager Ressource Center (tidligere Amagerforbrænding), AV Miljø (kontrolleret losseplads på Avedøre). Erhvervsaffald anvises til godkendte modtageranlæg.
1.2 Aktuelle problemstillinger og forhold der præger budgetperioden
Der er godkendt ny affaldsplan for Dragør Kommune. Et centralt mål er at øge genanvendelse af husholdningsaffald til 50 pct. inden 2022. I budgetperioden skal Kommunalbestyrelsen bl.a. træffe beslutning om indsamling af kildesorteret organisk affald fra husholdninger i Dragør.
2 Udviklingsperspektiver
2.2 indadrettede aktiviteter og indsatsområder
Liberalisering af affaldsområdet har været diskuteret gennem flere år. Mulighederne for at andre virksomheder end de kommunale forbrændingsanlæg kan brænde affald diskuteres til stadighed. Muligheden for øget import og eksport af affald til forbrænding er også et aktuelt emne, som har stor betydning for strukturen på forbrændingsområdet.
Nye initiativer som sikrer genanvendelse af de enkelte ressourcer i affaldet kan få væsentlig betydning på de kommunale indsamlingsordninger og bortskaffelse af affald.
3 Budget og aktivitetsforudsætninger
3.1 Teknisk budget
I det følgende vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
Tabel 1. Sektor 1 Teknisk budget 2017-2020, funktionsopdelt
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår | |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
Generel administration | U | 1.447.378 | 1.461.211 | 1.475.182 | 1.489.934 |
I | -1.454.206 | -1.468.327 | -1.482.582 | -1.497.407 | |
Ordninger for dagrenovation – restaffald | U | 4.954.756 | 5.004.696 | 5.055.136 | 5.105.689 |
I | -4.978.130 | -5.027.246 | -5.076.848 | -5.127.619 | |
Ordninger for storskrald og have-affald | U | 683.520 | 689.907 | 696.352 | 703.315 |
I | -686.746 | -693.006 | -699.325 | -706.319 | |
Ordninger for glas, papir og pap | U | 1.165.183 | 1.177.986 | 1.190.929 | 1.202.839 |
I | -1.170.680 | -1.183.310 | -1.196.070 | -1.208.032 | |
Ordninger for farligt affald | U | 70.276 | 70.965 | 71.667 | 72.384 |
I | -70.609 | -71.286 | -71.973 | -72.693 | |
Genbrugsstationer | U | 4.293.689 | 4.338.024 | 4.382.819 | 4.426.647 |
I | -4.313.944 | -4.357.621 | -4.401.735 | -4.445.753 | |
I alt | -59.513 | -58.007 | -56.448 | -57.015 | |
Budgettet er opstillet på baggrund af antal tilmeldte husstande i dagrenovationssystemet, antal virksomheder, som er omfattet af de nye gebyrregler, udgiften til indsamling og behandling af de enkelte affaldsordninger og en prognose for affaldsmængder. Hver ordning skal ”hvile-i sig-selv” og være opdelt i et gebyr for erhverv og et for husstande. Løbende budgetanalyser indgår i affaldsplanlægningen.
3.2 Aktiviteter
Det er kommunernes ansvar at sikre, at bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt.
Det lokale affaldssystem bygger på:
• National lovgivning (regeringens affaldsredegørelse).
• EU lovgivning (flere og flere initiativer kommer herfra).
• Lokalpolitiske valg.
Der er store frihedsgrader til at tage lokale initiativer på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra princippet om ”hvil i sig selv”. Dvs. at taksten dækker de udgifter, som kommunen har til planlægning, behandling, bortskaffelse og genanvendelse af affald.
Indsamlingen af affald til forbrænding og genanvendelse er udliciteret til privat vognmand.
Forbrændingsegnet affald og affald til deponering behandles på kommunalt ejet anlæg. Resten afsættes til private virksomheder for genanvendelse, oparbejdning eller specielbehandling.
Sektor 2 - Teknik og miljø
1 Status Opgaver
Sektor 2 omfatter drift og vedligehold af kommunens bygninger, grønne områder, miljø, veje, trafik, kollektiv trafik og havn.
Særlige forhold der præger budgetperioden
Der er to temaer, som i særlig grad vil præge budgetperioden. Det er klimaspørgsmålet og prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i forhold til nyanlæg.
Klima
Dragør Kommunes lokale klimastrategi omhandler forebyggelse af klimaændringer gennem udledning af mindre CO2 og tilpasning af kommunen til de konsekvenser, som forventes at ske lokalt over de næste 50-100 år. Lokalt forventes følgende klimaændringer jf. regeringens og FN- klimapanel:
• Havvandsspejlet stiger med ca. 0,5 – 1,0 meter frem til år 2100.
• Hyppigere ekstrem højvande med øget risiko for oversvømmelser.
• Flere og kraftigere storme og regnhændelser.
• Tørre somre og vådere vintre.
• Temperaturstigning på 2-3 grader.
I perioden vil kommunen have fokus på at begrænse CO2 udledning og på at tilpasse kommunen til klimaændringerne. Tilpasning handler om bl.a.:
• Plan for supplerende diger.
• Beredskab ved stormflod.
• Renovering af regnvandskloak, stik og brønde.
• Renovering af regnvandsudløb med tilbageløbsstop
• Renovering af kloakker.
• Kampagner og andre tiltag, som opfordrer borgerne til at forebygge og tilpasse egne forhold til klimaændringerne.
Forebyggelse handler om at reducere udledningen af CO2. Kommunen har i 2010 forpligtet sig til at reducere udledningen med 3 pct. om året de næste 10 år. Det svarer til 30 pct. mindre udledning i 2020. Aftalen omfatter i første omgang udledningen som følger af energiforbruget i de kommunale virksomheder – såsom skoler, institutioner, kontorer, vejbelysning, transport. Aftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening og målene følges med årlige opgørelser som offentliggøres.
Reduktionerne opnås gennem energiforbedringer i de kommunale virksomheder.
Opgaverne består primært i renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering og udskiftning af vinduer. Indsatsen dokumenteres i kommunens grønne regnskab.
Det er endvidere ideen i strategien, at forebyggelse og tilpasning skal indarbejdes i kommunens eksisterende arbejdsområder, strategien revideres løbende i takt med ny viden om klimakonsekvenser.
Vedligehold i forhold til nyanlæg
Dragør Kommune er på grund af sin beliggenhed mellem vand, skov, land og lufthavn en næsten fuldt udbygget kommune. Kommunen har en stor fysisk kapital i form af bygninger, veje og andre anlæg. Da kommunen er så udbygget, som den er, har vedligehold naturligvis et ganske særligt fokus. Man kan kort opridse målet for vedligeholdelsesarbejdet som; at bevare værdien og funktionen af kapitalen, både dag til dag og over tid. På den måde sikres den daglige brug af bygværkerne samtidig med, at det sikres, at de ikke forgår over årene. Dette fokus giver en daglig funktionalitet, samtidig med, at det er den mest økonomiske måde at sikre den opbyggede fysiske kapital. Eksempelvis koster det 2-3 gange mere at genoprette en vej i forhold til at holde den ved lige.
Der vil derfor fortsat være fokus på, hvordan den fysiske kapital sikres bedst muligt indenfor de give rammer. Det betyder, at nyanlæg og andre helt nye initiativer, først prioriteres efter at de eksisterende rammer er sikrede.
Forvaltningen anlægger 3 perspektiver på udgifterne i forbindelse med anlæg:
1. Vedligehold, renovering og modernisering, dvs. bibeholdelse og genetablering af Dragør Kommunes fysiske kapital i forhold til funktionalitet og værdi.
2. Investering, der ses på om en given udgift kan ”betale sig” over en årrække.
3. Anlæg, nye anlæg som bidrager til eksempelvist sikkerhed, æstetik, serviceforbedringer.
Aktuelle problemstillinger
Udover de overstående temaer er der følgende større projekter, som vil præge budgetperioden:
• Hollænderhallen renoveres over de næste 3 år. Projektet omfatter facader, vinduer og overflader. Der sker samtidigt en energirenovering af hallen så forbrug af varme reduceres.
• Ny LED vejbelysning på alle veje. Udskiftningen sker i perioden 2016 – 2019. Projektet udføres som et ESCO-projekt, hvor energibesparelser finansierer udskiftningen.
• Oprensning af grøfter. Grøfterne i Dragør Kommune indgår som en vigtig del af det samlede afvandingssystem i kommunen. HOFOR renoverer kloakker, Dragør Kommune renoverer regnvandsbrønde og stik, og de næste 2 år gennemføres der øget oprensning af grøfter, så kommunen bliver mere forberedt på at kunne håndtere øget regnvand.
• Ny svømmehal ved Hollænderhallen. Det er planen at den nye svømmehal i Dragør åbner i sommeren 2019. Her vil det være muligt at svømme i et nyt 25 m bassin, i varmtvandsbassin eller at træne og lege i et øvebassin. Det vil også være muligt at hoppe i
fra 1- eller 3 m vippen og slutte af i saunaen. Svømmehallen forventes at blive lidt større end den gamle svømmehal.
2 Udviklingsperspektiver
Der er fokus på følgende to emner i budgetperioden:
• Der vil blive arbejdet videre med fokus på mindre forbrug af el, vand og varme i de kommunale institutioner for at sikre et fortsat mindre CO2 udledning
• Effektiv drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg
3 Budget og aktivitetsforudsætninger
I det følgende vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Dernæst vises aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
3.1 Teknisk budget
Tabel 1. Teknisk budget 2017-2020
Faste priser 2017 pl. ( kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Beboelse | -51.455 | -51.440 | -51.439 | -51.440 |
Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme | -618.792 | -826.582 | -980.539 | -1.130.771 |
Grønne områder og naturpladser | 62.105 | 60.650 | 60.497 | 60.226 |
Stadion og idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter | 806.814 | 804.246 | 804.194 | 804.195 |
Naturforvaltningsprojekter | 207.104 | 204.630 | 204.604 | 204.604 |
Vedligeholdelse af vandløb | 204.909 | 204.909 | 103.209 | 103.209 |
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 236.502 | 235.941 | 235.905 | 235.905 |
Skadedyrsbekæmpelse | 23.033 | 22.990 | 22.986 | 22.986 |
Redningsberedskab | 3.869.163 | 3.954.057 | 4.038.948 | 4.127.837 |
Driftsbygninger og -pladser | 949.835 | 949.835 | 949.835 | 949.835 |
Vejvedligeholdelse m.v. | 3.890.539 | 3.944.434 | 3.892.371 | 3.892.371 |
Belægninger m.v. | 404.042 | 404.042 | 404.042 | 404.042 |
Faste priser 2017 pl. ( kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Vintertjeneste | 562.117 | 562.117 | 562.117 | 562.117 |
Busdrift | 9.467.659 | 7.469.481 | 7.468.580 | 7.468.580 |
Lystbådehavne m.v. | -1.636.923 | -1.726.175 | -1.725.443 | -1.725.439 |
Kystbeskyttelse | 119.942 | 119.942 | 119.942 | 119.942 |
Folkeskoler | 919.618 | 913.989 | 913.875 | 913.875 |
Skolefritidsordninger | 242.922 | 241.328 | 241.298 | 241.298 |
Folkebiblioteker | 53.501 | 53.137 | 53.130 | 53.130 |
Museer | 31.691 | 30.212 | 30.191 | 30.191 |
Fælles formål | 13.246.629 | 13.232.260 | 13.237.378 | 13.212.894 |
Integrerede institutioner | 116.874 | 116.102 | 116.087 | 116.087 |
Daginstitutioner | 294.721 | 292.878 | 292.842 | 292.842 |
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 144.164 | 143.202 | 143.185 | 143.185 |
Plejehjem og beskyttede boliger | 314.225 | 312.191 | 312.152 | 312.152 |
Administrationsbygninger | 1.243.393 | 1.237.443 | 630.037 | 630.037 |
I alt | 35.104.332 | 32.905.819 | 32.079.984 | 31.993.890 |
Aktivitetsforudsætninger
Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Kommunalbestyrelsen kan selvfølgeligt altid vælge at hæve eller sænke vedligeholdelsesstandarden samt serviceniveauet.
De fleste dele af området er decentraliseret. Det betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Det giver gode muligheder for at prioritere indsatsen efter behov og ikke efter aktuelle budgetter.
Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10–50 pct. af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene.
Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger
Aktivitet | |
Bygningsvedligehold - Bygninger | 57.000 m2 |
Veje og trafik - Sneberedskab - Vej | 18 mand + entreprenør til saltning og fortove |
Havn - Gæstesejlere - Faste pladser | 5.500 665 |
4. Nøgletal
Det fremgår af tabellen nedenfor, at Dragør Kommunes nettoudriftsudgifter pr. indbygger ligger under gennemsnittet for alle landets kommuner og for kommunerne i Region Hovedstanden i perioden 2013 til 2016.
Tårnby og Vallensbæk har højere udgifter til end Dragør, mens Allerød har lavere udgifter end Dragør i 2015 og 2016.
Tabel 3: Nettodriftsudgifter pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 50.668 | 52.110 | 53.656 | 54.399 |
Tårnby Kommune | 55.778 | 55.761 | 55.745 | 56.992 |
Vallensbæk Kommune | 51.711 | 53.332 | 53.905 | 54.093 |
Allerød Kommune | 51.255 | 52.208 | 52.355 | 53.553 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 57.803 | 57.963 | 58.174 | 59.800 |
Landsgennemsnit | 56.284 | 56.626 | 57.127 | 58.987 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Ser man på udgifter til byudvikling, bolig og miljø, så er Dragør Kommunes udgifter stigende fra 2013 til 2016. Tårnby har været svagt faldende mens gennemsnittet for Region hovedstaden og landsgennemsnittet er stabilt. Dragør Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet og er i 2015 fortsat lavere end Tårnby.
Tabel 4: Udgifter til byudvikling, bolig og miljø pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 695 | 898 | 912 | 1.006 |
Tårnby Kommune | 1.886 | 1.541 | 1.614 | 1.582 |
Vallensbæk Kommune | 904 | 743 | 1.053 | 876 |
Allerød Kommune | 587 | 558 | 495 | 693 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 1.464 | 1.420 | 1.409 | 1.518 |
Landsgennemsnit | 1.024 | 1.021 | 1.023 | 1.120 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
For udgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger ligger Dragør over både gennemsnit for region hovedstaden og landsgennemsnittet, men under Allerød og Vallensbæk.
Tabel 5: Udgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 1.937 | 1.970 | 2.021 | 1.725 |
Tårnby Kommune | 1.197 | 1.048 | 927 | 1.003 |
Vallensbæk Kommune | 2.129 | 2.103 | 2.077 | 2.237 |
Allerød Kommune | 2.305 | 2.039 | 2.243 | 2.078 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 1.316 | 1.270 | 1.305 | 1.307 |
Landsgennemsnit | 1.542 | 1.491 | 1.494 | 1.533 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Sektor 3 – Folkeskolen
1. Status Opgaver
Sektor 3 omfatter kommunens to folkeskoler inklusiv SFO’ er, Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR), specialundervisning, specialskoler, efterskoler, produktionsskoler og befordring af elever.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og specialundervisning er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, og det styres gennem delaftale 2-1 og 2-2.
Musikskolen og Ungdomsskolen er fra budgetåret 2017 lagt i sektor 4 under kulturen.
1.1 Særlige forhold, der præger budgetperioden
På skoleområdet vil budgetperioden fortsat være præget af den politiske aftale om en landsdækkende skolereform, der er trådt i kraft pr. 1. august 2014.
Leasingaftale af IT hardware til lærere og pædagoger i folkeskolen
Det er besluttet og bevilget at lease IT-hardwareudstyr i en 4 årig periode til de pædagogiske medarbejdere i folkeskolen. Der er bevilget 600.000 kr. hvert år i årene 2015 -2019.
Indkøb af IT hardware til skoleeleverne
Der er i budget 2017 -2020 afsat 0,5 mio. kr. pr. år til indkøb af IT hardware primært til eleverne. Skolernes IT forældes hurtigt og det er ønsket, at antallet af elever pr. enhed reduceres. Vi har med den nye IT strategi sat et ambitiøst niveau for elevernes IT kompetencer og dannelse.
Udearealer
Der er i den kommende budgetperiode samlet afsat 7 xxx.xx. udvikling og optimering af skolerne udearealer. Det er ambitionen, at dette også skal understøtte en udvikling, hvor skolernes udearealer i større omfang kan anvendes som læringsmiljøer, dels i forhold til fagfaglig undervisning, motion og bevægelse og det omkringliggende samfund. Det skal med andre ord være muligt for lærer og pædagoger at variere børnenes læringsaktiviteter, der også skaber en større sammenhæng med det omkringliggende samfund.
Udover midlerne til skolernes udearealer er det besluttet at projektet lægges sammen med projektorerne ”multibanen” og ”miniarenaen” således det dette giver en samlet pulje på
8.295.000 kr.
2 Udviklingsperspektiver
I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget en række indsatsområde. Der vil fortsat være fokus på opfølgning og evaluering af de igangsatte indsatser på både skole og SFO området.
Særligt vil teamsamarbejde både i ledelsesteamene og hos de pædagogiske medarbejdere være i fokus. Vi vil også fortsat have opmærksomhed på det professionelle fællesskab med drøftelser om god kvalitet og standarder som et fælles anliggende.
3 Budget og aktivitetsforudsætninger
I de følgende tabeller vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Dernæst illustreres de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser.
Tabel 1A: Teknisk budget 2017-2020 – funktionsopdelt
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Folkeskoler | 97.612.003 | 97.352.226 | 97.351.252 | 97.351.256 |
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 6.932.305 | 7.264.061 | 7.414.364 | 7.300.359 |
Syge- og hjemmeundervisning | 349.337 | 347.621 | 347.620 | 347.620 |
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 2.241.033 | 2.240.946 | 2.240.948 | 2.240.947 |
Skolefritidsordninger | 28.535.922 | 28.438.394 | 28.438.249 | 28.438.248 |
Befordring af elever i grundskolen | 1.138.826 | 1.123.789 | 1.123.774 | 1.123.776 |
Specialundervisning i regionale tilbud | 340.169 | 337.644 | 337.641 | 337.641 |
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 9.316.861 | 9.307.511 | 9.307.456 | 9.307.457 |
Bidrag til statslige og private skoler | 1.770.290 | 1.759.120 | 1.759.117 | 1.759.117 |
Efterskoler og ungdomskostskoler | 1.672.458 | 1.659.821 | 1.659.804 | 1.659.803 |
Ungdommens Uddannelsesvejledning | 2.056.014 | 2.037.053 | 2.037.033 | 2.037.033 |
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | -1.114 | -1.365 | -1.364 | -1.364 |
Specialpædagogisk bistand til voksne | 375.547 | 372.475 | 372.472 | 372.472 |
Produktionsskoler | 113.009 | 94.531 | 94.532 | 94.531 |
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 489.377 | 689.123 | 808.970 | 639.186 |
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 4.433.325 | 3.568.481 | 3.186.442 | 3.186.442 |
I alt | 157.375.362 | 156.591.431 | 156.478.310 | 156.194.524 |
Tabel 1B: Skolefritidsordninger. Budget 2017-2020
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Fælles SFO | -2.050.054 | -2.063.900 | -2.063.738 | -2.063.740 |
SFO Nord - Fælles | 16.369.133 | 16.332.506 | 16.332.347 | 16.332.346 |
Nordstrandens SFO | 376.581 | 374.054 | 374.050 | 374.048 |
Xxxxxxxx SFO | 446.951 | 444.868 | 444.865 | 444.866 |
Jægervejens SFO | 222.217 | 220.599 | 220.595 | 220.598 |
Blushøj SFO | 205.675 | 204.005 | 204.001 | 204.002 |
SFO St. Magleby - Fælles | 11.228.883 | 11.203.920 | 11.203.802 | 11.203.803 |
Kirkevejens SFO | 470.345 | 467.205 | 467.199 | 467.200 |
Strandengens SFO | 461.670 | 458.584 | 458.584 | 458.582 |
Sølyst SFO | 212.893 | 211.271 | 211.269 | 211.270 |
Tulipanens SFO | 223.777 | 222.204 | 222.202 | 222.202 |
Hovedgaden SFO | 367.851 | 363.078 | 363.073 | 363.071 |
28.535.922 | 28.438.394 | 28.438.249 | 28.438.248 |
3.2 Aktivitetsforudsætninger
Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger – udviklingen i elevtal, folkeskoler i Dragør
Skoleår | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Elevtal | 1915 | 1928 | 1949 | 1969 | 1993 | 2003 |
Kilde: Befolknings- og Elevprognose for Dragør kommune
Nøgletal
I det følgende vises nøgletal, hvor Dragør Kommunes udgifts- og
aktivitetsudvikling for perioden 2013-2016 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt
Allerød og Vallensbæk Kommuner.
De overordnede udgifter til folkeskolen pr. elev er gengivet i tabellen nedenfor.
Tabel 3: Udgifter til folkeskolen pr. elev:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 46.518 | 51.990 | 51.350 | 51.125 |
Tårnby Kommune | 58.229 | 62.105 | 64.486 | 61.014 |
Vallensbæk Kommune | 49.638 | 51.487 | 58.358 | 57.499 |
Allerød Kommune | 60.709 | 63.252 | 68.505 | 65.270 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 61.234 | 65.197 | 67.646 | 67.061 |
Landsgennemsnit | 57.527 | 61.927 | 64.847 | 64.917 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Tabellen viser, at udgifterne til folkeskolen pr. elev var lavere i Dragør i hele perioden sammenlignet med både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden, såvel som de tre sammenligningskommuner.
Med til vurderingen af kommunernes udgiftsniveau hører også en vurdering af kommunernes skolestruktur. Nedenfor ses udviklingen i skolestørrelser og klassekvotienter sammenholdt med sammenligningskommunerne.
Tabel 4: Antal skoler og gennemsnitlig skolestørrelse
Antal skoler 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 2 | 914 | 926 | 947 | 956 |
Tårnby Kommune | 7 | 574 | 568 | 616 | 687 |
Vallensbæk Kommune | 3 | 649 | 658 | 664 | 656 |
Allerød Kommune | 5 | 595 | 594 | 569 | 676 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 238 | 605 | 608 | 633 | 661 |
Landsgennemsnit | 1125 | 442 | 445 | 459 | 477 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | |||||
Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør Kommune store skoler sammenlignet med landsgennemsnittet.
Ved gennemførelsen af den nye skolestruktur pr. 1. august 2011 fik Dragør Kommune to skoler med et elevtal, der placerer dem i gruppen af større folkeskoler. Etableringen af større skoleenheder ved sammenlægning af to eller flere folkeskoler er en tendens, der genfindes i mange af landets kommuner.
Det fremgår imidlertid af nedenstående tabel, at Dragør havde forholdsvis høje Klassekvotienter i 2013, kun overgået af Vallensbæk og Allerød. I 2014, 2015 og 2016 har Dragør kommune den højeste klassekvotient.
Tabel 5: Gennemsnitlig klassekvotient
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 22,6 | 24,4 | 24,9 | 23,9 |
Tårnby Kommune | 20,6 | 20,1 | 21,6 | 22,4 |
Vallensbæk Kommune | 23,0 | 23,4 | 23,3 | 22,8 |
Allerød Kommune | 23,0 | 23,4 | 22,5 | 22,3 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 22,3 | 22,3 | 22,5 | 22,7 |
Landsgennemsnit | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Afslutningsvis medtages i nedenstående tabel kommunens andel af privatskoleelever. Der er aktuelt ingen privatskoler i Dragør Kommune. Det kan være en forklaring på den meget lave andel af privatskoleelever i hele perioden sammenlignet med
sammenligningskommunerne, kommunerne i hele landet og i Region Hovedstaden.
Tabel 6: Privatskoleelever pr. 100 elever
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,5 |
Tårnby Kommune | 8,4 | 8,8 | 9,5 | 9,2 |
Vallensbæk Kommune | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,8 |
Allerød Kommune | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 18,8 | 19,4 | 20,2 | 20,6 |
Landsgennemsnit | 16,2 | 16,7 | 17,5 | 18,0 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Sektor 4 - Kultur og Fritid
1 Status
1.1 Opgaver
Sektor 4´s opgaver er drift af Hollænderhallen, øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Søbadet og Kongelundsfortet. Fremover vil Klub Dragør, Musikskolen og Ungdomsskolen indgå i sektor 4.
Desuden rummer området drift af bibliotekerne, lokalarkivet og kulturelle aktiviteter herunder tilskud til museum, biograf og andre kulturelle opgaver samt folkeoplysningsområdet.
1.1 Særlige forhold, der præger budgetperioden Bibliotekerne
Dragør Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har i lighed med andre biblioteker ændret sig væsentligt. Der vil fortsat være brug for kompetenceudvikling af personalet, så det kan imødekomme borgernes behov for relevant og kompetent biblioteksbetjening.
Biblioteket rammen for fællesskaber
Brugerundersøgelser viser, at bibliotekets rolle som lokalt mødested er vigtig. Det gælder både formelle og mere uformelle møder. I denne budgetperiode fokuser biblioteket på i endnu højere grad at skabe rammerne for fællesskabet. I budgetperioden forventes det, at biblioteket i Hollænderhallen gennemgår en forvandling, således at det fremstår som et moderne bibliotek med fokus på den demokratiske samtale, på litteratur og på dannelse. Biblioteket forventer at inddrage borgerne i processen med at forvandle biblioteket.
Nye digitale tjenester og systemer
Borgerne efterspørger i stigende grad de digitale tilbud, e-bøger, netlydbøger, filmstriben m.v. Brugen af disse afregnes pr. download/streaming, og det er derfor nødvendigt at sætte ”kvoter” på benyttelsen for at kunne styre økonomien. I 2017 overgår både folke- og skolebiblioteker i lighed med de fleste af landets kommuner til et nyt Fælles Bibliotekssystem (FBS). I forbindelse med det forventes der øget udgifter til kompetenceudvikling og udgifter i forbindelse med overgangen til det nye system.
Samarbejder med andre
I budgetperioden forventer biblioteket at indgå i mindst et landsdækkende projekt med delvis ekstern finansiering. Dette gøres for at udvikle biblioteket og egen praksis. Det vil give en mulighed for at være på forkant med udviklingen på udvalgte områder og medvirke til at placere Dragør Bibliotekerne og Dragør kommune positivt på landkortet.
Hollænderhallen
Der blev med budget 2015 afsat midler til etablering af en multibane ved Hollænderhallen. Der er i budget 2017 – 20 yderligere afsat 7. mio. kr. til skolernes udearealer. Der har i 2016 været iværksat inddragelsesproces og begyndende projektering. Arbejder omkring dette fortsætter i 2017.
Der er i budget 2016 – 19 afsat 65 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal ved Hollænderhallen. Dette arbejde har været i udbud og processen fortsætter henover 2017. Svømmehallen forventes færdiggjort i 2019.
Der er også i budget 2016 -19 afsat 13,3 mio. kr. til renovering af Hollænderhallen både indvendige og udvendige flader. Dette arbejde er sat i værk og fortsætter således i 2017.
2 Udviklingsperspektiver
Med et ønske om at skabe flere muligheder for udvikling af rammerne for natur og friluftsliv, har Dragør Kommune indgået et samarbejde med DGI Storkøbenhavn, der har til formål at aktivere Kongelundsfortet. Kongelundsfortet, dets faciliteter og nærmeste omgivelser skal fungere som et lokalt og regionalt aktivitetscenter, hvor organiserede grupper og ikke-organiserede personer har mulighed for at opleve et varieret udbud af kulturelle-, natur- og fritidsmæssige oplevelser, som er tilpasset lokalitetens særlige historie og forudsætninger.
Udgifterne til dette søges hovedsageligt dækket via fonde mv. Da en del fondsmidler forudsætter, at kommunen selv dækker en del af de samlede udgifter, kan en realisering af nogle af projekterne være afhængig af, at kommunen finder midler til egenfinansieringsdelen.
3 Budget og aktivitetsforudsætninger
I den følgende tabel vises budgettet for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
3.1 Budget
Tabel 1: Budget 2017-20 funktionsopdelt
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Stadion og idrætsanlæg | 4.656.262 | 4.653.587 | 9.687.084 | 9.687.084 |
Andre fritidsfaciliteter | 459.539 | 456.820 | 456.897 | 456.894 |
Folkebiblioteker | 10.083.445 | 10.046.362 | 10.046.007 | 10.046.005 |
Museer | 3.203.844 | 3.199.405 | 3.200.506 | 3.200.507 |
Biografer | 90.183 | 90.183 | 90.183 | 90.183 |
Musikarrangementer | 2.002.262 | 1.998.919 | 1.998.913 | 1.998.914 |
Andre kulturelle opgaver | 310.205 | 308.313 | 308.366 | 308.364 |
Fælles formål | 351.984 | 348.632 | 348.952 | 348.952 |
Folkeoplysende voksenundervisning | 585.440 | 585.440 | 585.440 | 585.440 |
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.327.026 | 1.327.024 | 1.327.026 | 1.327.026 |
Lokaletilskud | 688.415 | 688.415 | 688.415 | 688.415 |
Ungdomsskolevirksomhed | 2.757.292 | 2.749.111 | 2.749.083 | 2.749.083 |
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 11.738.537 | 11.725.013 | 11.725.027 | 11.725.025 |
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 105.884 | 104.920 | 104.920 | 104.920 |
I alt | 38.360.318 | 38.282.144 | 43.316.819 | 43.316.812 |
Folkebibliotekerne
Biblioteksloven er en rammelov, så det er en lokal opgave at definere bibliotekets profil, målsætninger og struktur inden for lovens rammer.
Biblioteksloven forpligter alle kommuner til at drive et folkebibliotek. Loven fastslår, at kommunen er forpligtet til at oprette filialer eller andre betjeningstilbud, hvor dette findes hensigtsmæssigt.
Det er ifølge loven folkebibliotekets opgave at give adgang til kultur- og vidensprodukter i bred forstand, hvilket i praksis vil sige bogligt og trykt materiale samt digitale materialer i form af musikbærende materialer, multimedier, informationsdatabaser og internet. Bibliotekets almene service skal være gratis for brugerne, men der kan opkræves afgifter for overskridelse af lånetiden, erstatning for bortkomne materialer, entré ved kulturelle arrangementer m.v.
Museer
Museum Amager er en selvejende institution, og museets formål og ansvarsområde er bestemt af museumsloven samt museets vedtægter. Som en betingelse for at bevare sin status som statsanerkendt museum og dermed oppebære et statstilskud, må museet opfylde en række krav inden for følgende hovedområder:
1) Indsamling 2) Registrering 3) Bevaring 4) Forskning og 5) Formidling.
Stadion og Idrætsanlæg
Udviklingen i udgifter for Stadion og Idrætsanlæg indeholder også drift af Søbad og svømmehal. Området stiger derfor fra 4,8 mio. kr. i 2017 til 7,6 mio. kr. i 2018 og 9,8 mio. kr. i 2019. Denne stigning skyldes den nye svømmehal.
4 Nøgletal
Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i perioden 2013 til 2016 højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden.
Tabel 2: Udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 742 | 707 | 721 | 729 |
Tårnby Kommune | 751 | 774 | 730 | 711 |
Vallensbæk Kommune | 515 | 479 | 440 | 392 |
Allerød Kommune | 631 | 654 | 608 | 574 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 536 | 534 | 513 | 508 |
Landsgennemsnit | 451 | 451 | 444 | 439 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal l | ||||
Dragørs biblioteksudgifter pr. indbygger var i perioden 2013 til 2016 højere end de øvrige i sammnenligningsgruppen, men lavere end Tårnby. I 2016 er Dragørs udgifter marginalt større end Tårnbys.
Tabel 3: Udgifter til kultur pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 000 | 000 | 000 | 376 |
Tårnby Kommune | 320 | 311 | 307 | 384 |
Vallensbæk Kommune | 203 | 268 | 239 | 252 |
Allerød Kommune | 399 | 367 | 345 | 432 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 411 | 413 | 415 | 418 |
Landsgennemsnit | 000 | 000 | 000 | 476 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Bemærk: Kultur defineres ved funktionerne vedrørende udgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver (Danmarks Statistik) | ||||
Dragørs udgifter til kultur ligger i perioden 2013 til 2016 under gennemsnittet for såvel kommunerne i hele landet som for kommunerne i Region Hovedstanden. Dragørs udgifter var desuden i 2015 højere end sammenligningskommunerne, men i 2016 lavest blandt sammenligningskommunerne.
Dragør Kommune har desuden relativt lave udgifter til sports- og fritidsaktiviteter pr. indbygger. Dragør har således perioden 2013 til 2016 haft et udgiftsniveau under såvel lands- og regionsgennemsnittet som under de øvrige kommuners udgiftsniveau i sammenligningsgrundlaget.
Tabel 4: Udgifter til sport og fritid pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 690 | 940 | 839 | 841 |
Tårnby Kommune | 1.642 | 1.676 | 1.730 | 1.782 |
Vallensbæk Kommune | 1.463 | 1.471 | 1.795 | 1.544 |
Allerød Kommune | 1.165 | 1.215 | 1.096 | 888 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 1.349 | 1.334 | 1.303 | 1.299 |
Landsgennemsnit | 1.209 | 1.202 | 1.198 | 1.198 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Sektor 5 – Dagtilbudsområdet
1 Status Opgaver
Sektor 5 omfatter dagtilbudsområdet, som dækker over de forskellige typer af pædagogiske tilbud, der findes til børn på 0-6 års området. Det vil sige vuggestue, dagpleje, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Klubområdet er flyttet til sektor 4.
Reglerne om dagtilbud findes i ”Lov om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge”, også kaldet Dagtilbudsloven.
2 Udviklingsperspektiver
Budgetperioden vil blandt andet være præget af arbejdet med en politik for daginstitutionsområdet. Politikken vil tage afsæt i Dragør Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Inklusionspolitikken. I udarbejdelsen af den nye daginstitutionspolitik er der tilrettelagt en proces, hvor en bred gruppe af politikere, forældre, medarbejdere og ledere har mulighed for at komme med input til, hvilke værdier der skal præge politikken og dermed være fremtrædende på 0-6 års området i Dragør Kommune.
Digitalisering er fortsat en indsats, der er fokus på. Implementeringen af BørneIntra er godt på vej, i 2017 er der fokus på i højere grad at udvikle brugen af den tværinstitutionelle flade.
Desuden er der fokus på digitaliseringen af de pædagogiske læreplaner i Hjernen og Hjertet og implementering af Hjernen og Hjertets dialogmodul. Dialogmodulet understøtter inddragelse af forældre i forbindelse med samtaler mellem forældre og professionelle om børn.
Der er fortsat fokus på at styrke og udvikle kvaliteten af kommunens dagtilbud i budgetperioden. Ledelserne er i gang med udviklingsprojektet ”Bedre Kvalitet i Dagtilbud”, i 2017 er der fokus på ledelse af kvalitetsudvikling i de enkelte dagtilbud. Alle kommunens institutionsledelser og forvaltningen deltager i projektet.
I den kommende budgetperiode er der afsat 500.000 kr. til udvikling af daginstitutionernes uderum. Der er nedsat en hurtigt arbejdende gruppe, der kommer med en plan for udviklingen af daginstitutionernes udeområder, der mere systematisk skal organiseres, så alle børn bliver tilbudt legemuligheder ude, der udfordrer og understøtter udviklingen af både sociale, motoriske, og sproglige kompetencer. Der skal være udearealer, der giver mulighed for sanselighed og naturoplevelser.
3 Budget og aktivitetsforudsætninger
I de følgende tabeller vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
3.1 Budget
Tabel 1: Budget 2017-20, opdelt på funktioner
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Fælles formål | 9.821.975 | 9.785.426 | 9.813.251 | 9.842.221 |
Dagpleje | 5.483.805 | 5.476.745 | 5.476.499 | 5.476.500 |
Integrerede institutioner | 24.865.668 | 24.823.398 | 24.823.406 | 24.894.651 |
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) | 15.986.470 | 15.976.180 | 15.976.404 | 15.976.404 |
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 9.313.019 | 9.298.476 | 9.298.396 | 9.298.396 |
Særlige dagtilbud og særlige klubber | 625.583 | 606.551 | 606.524 | 606.526 |
I alt | 66.096.520 | 65.966.776 | 65.994.480 | 66.094.698 |
3.2 Aktivitetsforudsætninger
Daginstitutionsområdet styres efter ”pengene følger barnet-princippet”. Området
normeres således fra år til år ud fra det antal børn, som befolkningsprognosen forudsiger for de forskellige aldersgrupper. Eventuelle ændringer i børnetallet bliver indarbejdet i forbindelse med budgetrevisioner eller regnskabsaflæggelsen.
Den forventede udvikling i Dragør Kommunes børnetal er vist i nedenstående figur. Der forventes en stigning fra 912 0 til 5- årige i 2016 til 975 0 til 5- årige i 2020.
Tabel 2: Udvikling i børnetallet
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Antal børn 0-2 år | 412 | 403 | 407 | 420 | 430 |
Antal børn 3-5 år | 500 | 512 | 531 | 542 | 545 |
Antal børn i alt | 912 | 915 | 938 | 942 | 975 |
Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose af 2016 | |||||
Tabel 3: Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. 0-13 årige
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 57.100 | 58.566 | 57.211 | 59.785 |
Tårnby Kommune | 57.873 | 57.744 | 54.769 | 54.075 |
Vallensbæk Kommune | 49.903 | 49.220 | 47.577 | 47.131 |
Allerød Kommune | 51.918 | 49.758 | 46.961 | 45.767 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 57.892 | 56.994 | 55.872 | 55.895 |
Landsgennemsnit | 47.444 | 46.702 | 45.831 | 45.913 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Ovenstående tabel viser, at Dragør kommunes udgifter til dagtilbud er højere end både sammenligningskommuner såvel som landsgennemsnit og gennemsnit for Region Hovedstaden.
Sektor 6 – Borger og Social
1.1 Opgaver
Sektor 6 inkluderer arbejdsmarkedsområdet, herunder kontanthjælp, aktivering, forsikrede ledige, ledighedsydelse, pension og sygedagpenge samt integration af flygtninge. Derudover er der hele det specialiserede område vedrørende støtte til voksne, samt børn og unge med særlige behov.
Borger og Social er et område med mange lovbundne ydelser, hvor forbruget er meget præget af den aktuelle samfundsmæssige udvikling. På andre områder, f.eks. børn, unge samt voksne med særlige behov, er der tale om skønsmæssige foranstaltninger, hvor man politisk kan beslutte kommunens serviceniveau. Mange af myndighedsopgaverne inden for sektor 6 varetages af Tårnby Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det gælder hele beskæftigelsesområdet, støtte til voksne med særlige behov, mérudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med syge eller handicappede børn.
1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden på beskæftigelsesområdet
Udbetaling Danmark er en markant medspiller på ydelsesdelen, hvilket betyder at det er dem der udbetaler folkepension, førtidspension, boligstøtte, barsels dagpenge og familieydelse (underholdsbidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse).
Beskæftigelsesområdet er et af de områder, der påvirkes mest af den samfundsmæssige udvikling og samfundets finansielle balance, i form af udbetaling af overførselsindkomst.
Mængden af borgere som modtager offentlige ydelser har direkte konsekvenser for Dragør Kommunes økonomi. Det er vanskeligt at forudsige, hvordan antallet af borgere på overførselsindkomster vil udvikle sig i årene frem.
Det er jobcentret i Tårnby Kommune, der varetager samtlige opgaver for Dragør Kommune
inden for beskæftigelsesområdet. Samarbejdet med Jobcenter Tårnby består af månedlige møder og kvartalvise udtræk af beskæftigelsesrettede tiltag.
En ny refusionsreform er trådt i kraft januar 2016 med tilbagevirkende kraft fra juli 2014. Dette betyder, at samarbejdet med Tårnby Kommune er intensiveret, da reformens indvirkning bliver fulgt tæt.
Refusionsreformen vil betyde en mindre indtægt de kommende år, indtil forebyggelse og tidlig Indsats slår igennem.
1.3 Særlige forhold, der præger budgetperioden på børneområdet
På Børne- og Ungeområdet er budgetlægningen særligt påvirket af, at der fokus på Forebyggelse, hvilket har betydet flere forebyggende indsatser end tidligere.
Dette betyder endvidere at familievejleder opgaven fremover ikke tilbydes som et lokalt tilbud
i Dragør kommune, men fremadrettet tilbydes gennem eksterne udbydere. Dermed kan vi sikre, at foranstaltningen tilpasses den enkelte familie og den enkelte families behov og ikke efter hvad familievejledere kan tilbyde.
1.4 Særlige forhold, der præger budgetperioden på flygtningeområdet
Dragør Kommune har de seneste 5 år oplevet en stigning af flygtninge. Dog har 2016 været præget af, at kommunen ikke har modtaget den første udmeldte kvote på 69, hvilket budget 2017 er budgetlagt efter.
Udlændingestyrelsen nedjusterede efterfølgende kvoten fra 69 til 30 for 2016 og 31 for 2017 hvilket betyder en væsentlig mindre udgift på flygtningeområdet.
Flygtningebudgettet indeholder udgifter til overførselsindkomst, enkeltydelser, kommunens forpligtet til at finde midlertidige og permanente boliger, flygtningekonsulent og en tilsynsførende til de ejendomme kommunen anviser til flygtninge.
2 Udviklingsperspektiver
2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder
Der er i Beskæftigelsesplanen for 2017 planlagt at arbejde med følgende områder:
1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.
3. Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
4. Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
5. Jobcenter Tårnby vil fortsat søge at begrænse tilgangen af sygedagpengeforløb af over 26 ugers varighed.
Jobcenter Tårnby vil fortsat arbejde for at udbrede anvendelsen af
6. jobrotationsredskabet.
2.2 Indadvendte aktiviteter og indsatsområder
Borger og Social oplever, at Udbetaling Danmark, Tilsynsenheden og Børnehuset stiller krav til nye samarbejdsformer. Det betyder, at der skal bruges flere ressourcer på at samarbejde med instanser, som er beliggende væk fra Rådhuset. Borgere oplever, at deres sager behandles flere steder, så Borger og Social har fokus på at sagsbehandlingen koordineres bedst muligt samt egne kerneopgaver.
Disse mange regeringsbesluttede tiltag stiller krav om tilpasning af organisationen Borger og Social, hvilket tilpasses løbende.
Endvidere er der fokuseret på relationsarbejdet, i de respektive Tårnby afdelinger hvori der er delaftaler. Dette betyder konkret, at alle delaftaler er i gang med en evaluering og justerings periode. Der er fokus på nye elementer i delaftalen som går begge veje.
3 Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder
Mange af områderne i Borger og Social handler om lovbestemte ydelser. Jobcenteret er fokuseret på at tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats, så borgeren får den rette hjælp, samt at det er tilrettelagt, så Dragør Kommune får mest muligt refusion for indsatsen. Samarbejdet med Falck er et godt eksempel på dette.
Forvaltningen af området om børn og voksne med særlige behov sker på baggrund af konkrete skønsmæssige vurderinger af den enkelte borgers/families behov. Her har kommunalbestyrelsen og fagudvalget de seneste år fastsat serviceniveauer og kvalitetsstandarder på en række områder.
3.1 Styring af området for Borger og Social
Borger og Social følger forbruget tæt, og der tages løbende dialog med de medarbejdere, der varetager myndighedsområdet, hvad enten de er ansat i Tårnby Kommune eller i Dragør Kommune.
I dialogen med jobcentret udfærdiges en beskæftigelsesplan med initiativer, der skal understøtte udviklingen.
Der har i de seneste år været arbejdet intenst med at sikre en tidlig indgriben i forhold til familier, der har behov for særlig indsats. Der har været megen fokus på et bedre samarbejde mellem børneteam, skoler og daginstitutioner. Arbejdet har tilført gode resultater, og udgifterne til børn med særlige behov har i de seneste år været stabile i Dragør Kommune, hvilket er sket i en periode, hvor mange andre kommuner har oplevet store stigninger.
Der arbejdes intensivt med inklusion i Dragør Kommunes daginstitutioner og skoler. Der er tale om at medarbejdernes kompetencer skal udvikles, så vores almenområde bliver bedre til at rumme børn med særlige behov.
4 Budget og aktivitetsforudsætninger
I de følgende tabeller vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser.
4.1 Teknisk budget
Tabel 1: Budget 2017-2020, funktionsopdelt
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Faste ejendomme | 3.042.994 | 2.881.445 | 2.885.723 | 2.885.722 |
Sundhedsudgifter m.v. | 355.567 | 355.567 | 355.567 | 355.567 |
Central refusionsordning | -3.892.906 | -3.892.907 | -3.892.907 | -3.892.907 |
Tilbud til børn og unge med særlige behov | 11.102.230 | 11.058.743 | 11.058.748 | 11.058.753 |
Tilbud til ældre og handicappede | 4.144.590 | 4.144.588 | 4.144.588 | 4.144.588 |
Tilbud til voksne med særlige behov | 45.188.591 | 44.950.951 | 44.950.951 | 44.950.951 |
Tilbud til udlændinge | 9.590.141 | 9.590.140 | 9.590.139 | 9.590.139 |
Førtidspensioner og personlige tillæg | 17.384.605 | 17.375.684 | 17.373.694 | 17.373.692 |
Kontante ydelser | 54.971.375 | 54.970.088 | 54.969.983 | 54.968.095 |
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 19.148.150 | 18.815.943 | 18.790.220 | 18.391.628 |
Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 2.871.357 | 2.869.903 | 1.940.881 | 2.767.814 |
163.906.694 | 163.120.145 | 162.167.587 | 162.594.042 |
Aktivitet | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Kontanthjælp helårspersoner | 161 | 167 | 120 | 139 | 109 | 109 |
Botilbud § 107 og 108 – faktiske indskrevne i løbet af året | 16/27 | 19/24 | 20/24 | 26/24 | 26/25 | 26/25 |
Ledighedsydelse – efter 18 mdr. u . refusion. | 15/16 | 17/22 | 6/10 | 9/8 | 20/10 | 20/10 |
Anbragte børn og unge (Hvor vi er betalingskommune) | 19 | 22 | 16 | 13 | 11 | 11 |
Antal børn i heldagsskoletilbud | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
4.2 Aktivitetsforudsætninger Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger
5 Nøgletal
Opgørelsen nedenfor omfatter overførsler vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, revalidering samt beskæftigelsesordninger.
Tabel 3: Udgifter til overførsler pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 6.004 | 5.594 | 6.023 | 5.550 |
Tårnby Kommune | 9.044 | 8.914 | 8.969 | 8.262 |
Vallensbæk Kommune | 6.090 | 5.872 | 5.948 | 5.973 |
Allerød Kommune | 5.648 | 5.793 | 6.060 | 5.946 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 9.745 | 9.589 | 9.683 | 9.921 |
Landsgennemsnit | 10.944 | 10.889 | 11.150 | 11.461 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør relativt lave udgifter til overførsler. Gennemsnittet af kommuner på landsplan, i Region Hovedstaden samt Tårnby og Vallensbæk Kommuner har således alle højere udgifter pr. indbygger end Dragør i perioden 2013 til 2016. Allerød har lavere udgifter i 2013, men ligger ellers højere end Dragør.
Da kommunernes statsrefusioner til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge afhænger af, hvorvidt modtagerne er aktiverede eller passive, vises nedenfor et nøgletal med aktiveringsgrader.
Tabel 4: Aktiveringsgrad for A-dagpengemodtagere
2013 | 2014 | 2015 | 2016* | |
Dragør Kommune | 7,2 | 7,2 | 5,6 | 9,5 |
Tårnby Kommune | 8,3 | 10,2 | 8,1 | 10,1 |
Vallensbæk Kommune | 17,1 | 18,3 | 14,0 | 14,7 |
Allerød Kommune | 12,3 | 13,7 | 9,7 | 15,5 |
Beskæftigelsesregion Hovedstaden- Sjælland | 17,9 | 15,8 | 12,7 | 13,8 |
Landsgennemsnit | 19,1 | 16,7 | 13,0 | 13,9 |
Kilde: Xxxxxxxxxx.xx Bemærk: Aktiveringsgraden angiver hvor stor en andel af alle ydelsesmodtagere der i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode (Xxxxxxxxxx.xx) *Opgjort for jan-okt. 2016 | ||||
Aktiveringsgraden måler den andel af perioden på ydelsen, hvor personerne er i aktivering. Gennemsnittet på landsplan og for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt tallene for sammenligningskommunerne er alle højere end for Dragør.
Tabel 5: Aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere
2013 | 2014 | 2015 | 2016* | |
Dragør Kommune | 12,3 | 19,3 | 24,9 | 27,3 |
Tårnby Kommune | 15,4 | 14,1 | 17,2 | 21,4 |
Vallensbæk Kommune | 19,4 | 18,9 | 17,7 | 16,6 |
Allerød Kommune | 30,9 | 33,4 | 40,7 | 46,9 |
Beskæftigelsesregion Hovedstaden- Sjælland | 22,7 | 18,7 | 20,4 | 19,5 |
Landsgennemsnit | 24,8 | 21,1 | 23,3 | 21,3 |
Kilde: Xxxxxxxxxx.xx Bemærk: Fra 1. januar 2016 indeholder målingen også Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. Denne gruppe har ingen visitationskategori. Kontanthjælpsmodtagere indeholder også kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet (Xxxxxxxxxx.xx) *Opgjort for jan-okt. 2016 | ||||
Som det fremgår af ovenstående tabel, har Jobcenter Tårnby på kontanthjælpsområdet haft en aktiveringsgrad i 2013 og 2014 for både Dragør- og Tårnby-borgere, der lå under gennemsnittet på landsplan og gennemsnittet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden- Sjælland.
Samme billede tegner sig, når sammenligningen gælder Tårnby og de øvrige kommuner. Det er dog lykkedes Jobcenter Tårnby at få væsentlig flere Dragør-borgere aktiveret i 2015 og 2016.
Dragør ligger nu både over Tårnby og landsgennemsnittet.
Opgørelsen over udgifter til anden social service nedenfor inkluderer en lang række af de øvrige opgaver under sektor 6 Borger og Social. De øvrige opgaver omfatter udgifter til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge, diverse hjælpemidler til ældre og handicappede, vederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, revalidering, jobcentre og løntilskud til fleksjob, servicejob, seniorjob og andre løntilskudsstillinger samt støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.
Tabel 6: Udgifter vedr. anbringelse af børn og unge pr. 0-17-årig
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Dragør Kommune | 5.525 | 5.582 | 4.356 | 5.452 |
Tårnby Kommune | 7.438 | 6.915 | 6.613 | 6.809 |
Vallensbæk Kommune | 4.147 | 4.815 | 6.137 | 5.284 |
Allerød Kommune | 6.596 | 6.182 | 6.819 | 7.397 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 12.964 | 12.850 | 13.076 | 12.672 |
Landsgennemsnit | 13.087 | 13.293 | 13.602 | 13.219 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Udgifter til børn og unge pr. indbygger er beregnet ved driftsudgifterne på funktionerne
5.28.20 til 5.28.24 i.h.t. Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan for kommunerne.
Det fremgår af tabellen, at alle fire kommuner havde lavere udgifter pr. indbygger end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet i sammenligningsperioden.
Tabel 7: Serviceudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 2.322 | 2.460 | 2.774 | 2.688 |
Tårnby Kommune | 3.082 | 3.108 | 3.269 | 3.130 |
Vallensbæk Kommune | 2.478 | 2.526 | 2.733 | 2.730 |
Allerød Kommune | 3.571 | 3.734 | 3.530 | 3.622 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 3.420 | 3.474 | 3.527 | 3.442 |
Landsgennemsnit | 3.349 | 3.426 | 3.536 | 3.465 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Dragørs udgifter til foranstaltninger for voksne handicappede pr. indbygger har i alle sammenligningsårene ligget under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har Vallensbæk indtil 2016 haft lavere udgifter pr. indbygger end Dragør.
Af figuren herunder fremgår, at Dragørs udgifter til rådgivning pr. indbygger i perioden 2013 til 2016 har ligget under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.
Tabel 8: Udgifter til rådgivning pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 163 | 110 | 69 | |
Tårnby Kommune | 64 | 62 | 2 | |
Vallensbæk Kommune | 364 | 255 | 184 | |
Allerød Kommune | 000 | 000 | 000 | |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 188 | 180 | 163 | |
Landsgennemsnit | 150 | 156 | 125 | |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, Danmarks Statistik og egne beregninger. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2016 Bemærk: 2013-2015 er regnskabstal | ||||
Blandt sammenligningskommunerne har Tårnby i hele perioden anvendt færre udgifter til rådgivning pr. indbygger end Dragør, mens Vallensbæk har afholdt væsentligt flere udgifter til rådgivning end Dragør.
Det skal afslutningsvist bemærkes, at Dragør Kommune har et lavere antal borgere på arbejdsløshedsdagpenge i procent af befolkningen end Tårnby og Vallensbæk samt i forhold til landsgennemsnittet.
Tabel 9: A-dagpenge til fuldtidspersoner i procent af befolkningen
2013 | 2014 | 2015 | 2016* | |
Dragør Kommune | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
Tårnby Kommune | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
Vallensbæk Kommune | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
Allerød Kommune | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
Beskæftigelsesregion Hovedstaden- Sjælland | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
Landsgennemsnit | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
Kilde: Xxxxxxxxxx.xx Bemærk: Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-66 år *Opgjort for jan-okt. 2016 | ||||
Sektor 7 – Sundhed og Omsorg
1. Status
1.1 Opgaver
Sektor 7 omfatter visitation, sygepleje, madservice, omsorgstandpleje, handicapkørsel, støtte- og kontaktpersonsordning, ældreboliger, handicapboliger, plejeboliger, aflastning, venteophold, personlig og praktisk hjælp, forebyggende besøg, daghjemsophold, rehabilitering, hjælpemidler, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse for bestemte grupper f.eks. kronisk syge, den kommunale sundhedspleje, omsorgs- og børnetandplejen, samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Genoptræning og hjælpemiddelområdet, som er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby.
Desuden har området uddannelsesforpligtelse overfor sosu-hjælperelever, sosu-assistentelever, sygeplejestuderende og sundhedsplejerskestuderende.
1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden
Det Nære Sundhedsvæsen indebærer i store træk, at kommunerne skal løfte en større del af sundhedsvæsenets opgaver, og hver enkelt kommune er forpligtet til at indrette sig, så den kan magte sin del af opgaven. Tænkningen passer fint til ønsket i Dragør om at arbejde mest muligt efter nærhedsprincippet, men kræver en massiv indsats for at opkvalificere og finde plads, hænder og ressourcer til opgaven.
I 2015 er der kommet en ny sundhedsaftale, som gælder til 2018. Den nye sundhedsaftale indgås mellem alle kommuner og Region Hovedstaden, hvilket betyder, at alle kommuner er forpligtede af de samme mål. Der er i 2014 desuden kommet et rammepapir fra KKR Hovedstaden, som forpligter alle kommuner til fælles mål på det psykiatriske område, svarende til et rammepapir for det somatiske område fra 2013. Samlet set er der således nogle visioner og mål på sundhedsområdet, som kommunen er forpligtet til at arbejde hen imod. Der vil i 2017 være særlig fokus på sammenhængende og effektive forløb mellem sygehus – hjemmepleje og midlertidig døgnophold på Enggården.
De fire politiske visioner i Sundhedsaftale 2015 – 2018 er:
At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
Målene og indsatsområderne fra Sundhedsaftale 2011 – 2014 og rammepapiret for KKR Hovedstaden på det somatiske område fortsætter og kan overordnet beskrives i nedenstående mål:
• At kommunen styrker forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og de nationale forebyggelsespakker.
• At kommunen styrker indsatsen for aktivt at forebygge at borgerne (gen-)indlægges.
• At kommunen styrker indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom.
• At kommunen styrker dokumentationen og digitaliseringen i forhold til de kommunale indsatser og den forventede effekt.
Ad. 1 Der skal udarbejdes en sundhedspolitik for Dragør Kommune i løbet af indeværende valgperiode. Sundhedspolitikken ligger i forlængelse af planstrategien og politik for det aktive medborgerskab. I sundhedspolitikken indarbejdes mål for kommunen med afsæt i bl.a. sundhedsprofilen for Dragør Kommune. Handleplanerne baseres på den aktuelle viden om sundhedstilstanden i Dragør, de nationale retningslinjer for forebyggelse samt viden om hvad der skaber et godt liv for borgerne i Dragør Kommune.
Ad. 2 Forebyggelse af indlæggelser handler primært om målgruppen ’ældre medicinske patienter’, dvs. skrøbelige ældre, som ofte har flere sygdomme og generelt er svækkede. Her er de (syge)plejefaglige ydelser både på Enggården og i hjemmeplejen vigtige. Begge steder arbejdes der med samarbejde med borgeren og dennes nærmeste, at kvalificere (syge)plejen, planlægning af tværfagligt samarbejde i hjemmeplejen og med samarbejdsparter i kommunerne og regionen. I 2017 vil sundhedsplejen arbejde med indsats mod det stigende fedmeproblem blandt børn. Over ca. 10 år er antallet af overvægtige børn fordoblet. På primær forebyggelse arbejder Dragør Kommune videre med borgerinitiativer og understøtter etablering af borgergrupper, der i 2016 fx har etableret sig om hjernetræning, knogletræning, netværk på og meget andet. Netværksgrupper udspringer af fælles oplevelse af behov hos borgere og drives af borger eller foreninger.
Ad. 3 Indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom beskrives i forløbsprogrammer og konkretiseres i tilbud om rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme, lænde-ryg lidelser og kræft. Fra 2014 har Dragør Kommune indført tilbud til borgere med alle ovennævnte sygdomme.
Ad. 4 Dokumentation skal være rettidig og relevant for at borgeren og alle aktører omkring borgeren kan arbejde professionelt. Øget digitalisering er nødvendig for at kunne kommunikere sikkert og effektivt med hospital og praktiserende læge om de borgere, som følges af både almen praksis, hjemmepleje og hospital. Der er udarbejdet en national digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet 2013 – 2017, der også omfatter kommunerne som en del af det nære sundhedsvæsen. Kravene heri specificerer forventningerne til kommunerne om sikker elektronisk kommunikation, telemedicin og datadeling. Konkret vil kommunen i 2016 arbejde med at effektivisere medarbejdernes planlægning og adgang til information om opgaver og applikationer (App’s) til enklere og hurtigere løsninger herunder dokumentation, ligesom telemedicin fortsat benyttes i forhold til sår. Dragør Kommune er i udbud om nyt moderne elektronisk fagsystem (EOJ), som skal implementeres i løbet af 2017 til drift i 1. kvartal 2018.
1.3 Aktuelle problemstillinger
Befolkningsprognosen viser fortsat et stigende antal af ældre borgere i Dragør Kommune. Mens de ”unge ældre” i Dragør Kommune er mere raske end landsgennemsnittet, og derfor ikke kræver så megen hjælp, så stiger antallet af ”gamle ældre” på grund af en stigende levealder og befolkningens demografiske sammensætning, og denne gruppe har tiltagende brug for pleje- og
omsorgsydelser. Vi ser også, at behovet for hjælp stiger, således at den enkelte ældre har brug for mere hjælp. Stigningen i ”gamle ældre” giver således en række udfordringer på ældreområdet. Se kapacitets og demografi prognosen.
Tendensen viser desuden, at et stigende antal ældre borgere bliver længere i eget hjem, og derfor også får behov for mere omfattende hjælp i hjemmet, ofte af flere hjælpere ad gangen.
Den demografiske udvikling betyder isoleret set et pres på Dragør Kommunes driftsbudget. Tiltagene under afsnit 2.2 bevirker dog, at udgifterne på ældreområdet ikke vil stige proportionalt med antallet af ældre i Dragør Kommune.
2 Udviklingsperspektiver
2.1 Indadrettede aktiviteter og indsatsområder
Økonomi- og opgavestyring
Xxxxxxx og Omsorg har et mål om, at alle decentrale ledere har kompetencer til god økonomistyring.
Sygefravær
Der arbejdes målrettet med sygefravær og arbejdsmiljø.
Faglig og organisatorisk udvikling
Helt overordnet er målet på sundheds- og omsorgsområdet, at Dragør Kommune skal kunne honorere de krav, som det nære sundhedsvæsen stiller kommunerne samt kunne levere den hjemmepleje, som Hjemmehjælpskommissionen beskriver i sit udspil fra 2013. Det gælder både på det organisatoriske niveau og i forhold til de kompetencer, som den enkelte medarbejder skal besidde.
For at kunne leve op til Kommunalbestyrelsens mål på sundheds- og omsorgsområdet er der igangsat forskellige udviklingsinitiativer både på Enggården og i hjemmeplejen. Initiativerne skal bl.a. bidrage til øget faglighed, kulturændringer og hensigtsmæssig organisering. Initiativerne bliver indtil videre primært finansieret af Puljen til løft af ældreområdet.
Der arbejdes løbende med udvikling af de øvrige områder i Sundhed og Omsorg (tandpleje, sundhedspleje, visitation og støtte- og kontaktpersonordning). Der er tale om små organisatoriske enheder, hvor udviklingen foregår løbende og på en anden måde end i de to store organisatoriske enheder.
2.2 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder
Som et resultat af, at økonomiaftalen for 2013 gav kommunerne et varigt økonomisk løft over bloktilskuddet til udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen, blev det besluttet, at området fra 2014 skulle udvikles med følgende tiltag, som videreføres permanent, også i 2017-20:
Ansættelse af yderligere en sundhedskonsulent med fokus på rehabiliteringsforløb for kronisk syge borgere.
Der er ansat en demenskoordinator, der både skal arbejde på omsorgscentret og i private hjem.
Ernæringsområdet er ligesom de andre KRAM faktorer et indsatsområde, som der arbejdes videre med. Der indføres blandt andet ernæringsscreening.
Telemedicinsk sårbehandling er fuldt implementeret. I de kommende år vil området udvikle sig yderligere, og der vil komme flere telemedicinske opgaver, jf. den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet.
Der arbejdes med dokumentation, udvikling og forbedring af omsorgsjournalen med Fælles Sprog III, som er forbundet med en stor ændringsproces, med løfte om forbedret systematisering af dokumentationen. Det betyder, at dokumentationen bliver mere anvendelig for medarbejdere og de tværgående samarbejdspartnere og dermed kan understøtte et mere fokuseret plejeforløb for borgerne. Effekten for borgeren er en kontinuitet i plejen og behandlingen på et veldokumenteret grundlag. Dokumentationen er en del af lovgivningskravet. Men det betyder også at ledelse og medarbejdere får mulighed for at opnå viden om, hvornår nogle indsatser lykkes bedre end andre. På primær forebyggelse arbejder Dragør Kommune videre med borgerinitiativer og understøtter etablering af borgergrupper, der i 2016 fx har etableret sig om hjernetræning, knogletræning, netværk på og meget andet. Netværksgrupper udspringer af fælles oplevelse af behov hos borgere og drives af borger eller foreninger.
Som følge af lovændring i 2015 skal alle borgere inden visitation til praktisk hjælp og personlig pleje vurderes og gennemgå et forløb, så et potentiale og mulighed for at blive så uafhængig af andres hjælp som muligt udtømmes.
Der vil i 2017 være særlig fokus på sammenhængende og effektive rehabiliterings forløb mellem sygehus – hjemmepleje og midlertidig døgnophold på Enggården. Målet er yderligere at styrke forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser af ældre medicinske patienter på hospitaler.
3 Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder
Opgaverne på sundheds- og omsorgsområdet har deres udgangspunkt i Serviceloven og Sundhedsloven.
Med afsæt i Serviceloven varetager kommunen personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem samt tilbyder pleje på plejecenter (Omsorgscenter Enggården). Desuden tilbyder kommunen en støtte– og kontaktperson til personer med sindslidelser, med et stof- eller alkoholmisbrug eller med særlige sociale problemer, herunder også socialpædagogisk bistand.
Med afsæt i Sundhedsloven varetager kommunen sygepleje til borgere i eget hjem og på plejecenter, sundhedspleje, tandpleje til børn samt omsorgstandpleje. Desuden tilbyder kommunen rehabiliterende forløb til borgere med kroniske sygdomme samt generel forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til hele befolkningen.
Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betyder, at visitation til hjælpemidler i henhold til Serviceloven og genoptræning efter indlæggelse i henhold til Sundhedsloven varetages af Tårnby Kommune.
Serviceloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger er relativ specifik sammenlignet med Sundhedsloven. Samme detaljeringsgrad eksisterer ikke i Sundhedslovens beskrivelse af kommunernes opgaver. Sundhedsloven udmøntes derfor i konkrete opgaver gennem sundhedsaftalerne, som indgås mellem regionen og kommunerne i regionen.
De opgaver, som kommunerne forpligtes til gennem sundhedsaftalerne, bliver typisk underbygget af faglige vejledninger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalingerne beskriver, hvordan opgaverne skal udføres for at leve op til den ønskede sundhedsfaglige kvalitet. Det kan eksempelvis være forløbsprogrammer for kronisk sygdom, hvor kommunerne skal tilbyde forløb med livsstilsvejledning og træning til kronisk syge, eller det kan være forebyggelsespakkerne, som beskriver, hvilke indsatser der giver bedst effekt i den brede forebyggelse og sundhedsfremme i befolkningen.
4 Budget og aktivitetsforudsætninger
I de følgende tabeller vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Der vises de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
4.1 Budget
Tabel 1. Budget 2017-20, funktionsopdelt, Sundhed og Omsorg
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 53.783.583 | 53.783.699 | 53.783.849 | 53.783.849 |
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 4.495.716 | 4.495.717 | 4.495.716 | 4.495.716 |
Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut | 2.480.345 | 2.480.346 | 2.480.345 | 2.480.345 |
Kommunal tandpleje | 4.047.335 | 4.043.302 | 4.043.301 | 4.043.301 |
Sundhedsfremme og forebyggelse | 2.942.122 | 2.982.809 | 3.027.761 | 3.073.711 |
Kommunal sundhedstjeneste | 2.488.289 | 2.486.352 | 2.619.156 | 2.619.158 |
Andre sundhedsudgifter | 457.083 | 452.936 | 452.935 | 452.935 |
Ældreboliger | -4.039.271 | -4.039.276 | -4.039.270 | -4.039.267 |
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 86.553.677 | 87.852.104 | 86.508.846 | 86.656.650 |
Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 16.126.632 | 16.141.640 | 16.184.416 | 16.184.415 |
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Xxxxxxxxx og beskyttede boliger | 9.848.745 | 9.764.276 | 9.764.226 | 9.764.225 |
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 10.010.913 | 9.972.885 | 9.972.838 | 9.972.840 |
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 357.692 | 357.692 | 357.692 | 357.692 |
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 508.722 | 508.721 | 508.721 | 508.721 |
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 945.551 | 944.801 | 944.804 | 944.802 |
Øvrige sociale formål | 95.122 | 95.122 | 95.122 | 95.122 |
I alt | 191.102.256 | 192.323.126 | 191.200.458 | 191.394.215 |
Aktivitet | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Befolkningsprognose 65 – 74 årige | 1.976 | 1.998 | 1.957 | 1.932 | 1.899 |
Befolkningsprognose 75 – 84 årige | 1.026 | 1.052 | 1.140 | 1.222 | 1.283 |
Befolkningsprognose 85 + årige | 354 | 373 | 390 | 403 | 426 |
4.2 Aktivitetsforudsætninger Tabel 2. Aktivitetsforudsætninger
Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose 2016.
I tabellen ovenfor er vist prognosen for udviklingen i kommunens befolkningstal fordelt på udvalgte aldersgrupper.
5.1 Nøgletal
I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2013-2016 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.
Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2013 - 2015 samt budgettal for 2016, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.
Nedenstående opgørelse over udgifter på ældreområdet vedrører ældreboliger, pleje og omsorg
m.v. af ældre og handicappede, forebyggende hjemmebesøg, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning1.
Tabel 3. Bruttodriftsudgifter til ældreområdet pr. 65+ årige
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Allerød Kommune | 31.836 | 31.370 | 32.175 | 33.788 |
Tårnby Kommune | 44.166 | 42.251 | 41.610 | 45.490 |
Vallensbæk Kommune | 31.878 | 32.354 | 32.846 | 34.031 |
Dragør Kommune | 32.660 | 34.508 | 34.113 | 35.548 |
Hele landet | 42.365 | 41.598 | 41.370 | 41.280 |
Region Hovedstaden | 47.876 | 47.034 | 46.948 | 47.024 |
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.
Som det fremgår af tabellen, har Dragør relativt lave udgifter på ældreområdet. I perioden 2013 – 2016 har Dragør således et noget lavere udgiftsniveau end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden.
Bruttodriftsudgifterne opgjort i tabellen nedenfor vedrører i hovedtræk udgifter til kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Sundhedsloven og Lov om social service, vederlagsfri fysioterapi, kommunal tandpleje, der omfatter børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandplejen. Endvidere er der tale om udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse samt udgifter til den voksende kommunale sundhedstjeneste ”Det nære Sundhedsvæsen”.
Tabel 4: Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Allerød Kommune | 4.586 | 4.772 | 4.681 | 5.011 |
Tårnby Kommune | 5.147 | 5.334 | 5.194 | 5.131 |
Vallensbæk Kommune | 5.119 | 5.356 | 4.984 | 4.997 |
Dragør Kommune | 4.780 | 4.774 | 5.175 | 4.788 |
Hele landet | 4.764 | 4.864 | 4.876 | 4.960 |
Region Hovedstaden | 5.014 | 5.136 | 5.115 | 5.182 |
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.
1 Funktionerne er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør Kommune udgifter til sundhedsydelser pr. indbygger svarende til landsgennemsnittet, mens udgifterne er lave sammenlignet med kommunerne i Region Hovedstaden.
Ser man på udgifter til sundhedsydelser excl. medfinansiering i tabellen herunder er billedet et andet. Her ligger Dragør betydeligt under landsgennemsnittet og gennemsnit for Region Hovedstaden.
Tabel 5: Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinansiering pr. indbygger
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Dragør Kommune | 1.070 | 1.158 | 1.139 | 1.269 |
Tårnby Kommune | 1.100 | 1.235 | 1.187 | 1.095 |
Vallensbæk Kommune | 1.325 | 1.447 | 1.269 | 1.289 |
Allerød Kommune | 1.344 | 1.299 | 1.262 | 1.369 |
Gennemsnit for Region Hovedstaden | 1.348 | 1.383 | 1.406 | 1.425 |
Landsgennemsnit | 1.264 | 1.300 | 1.335 | 1.385 |
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal | ||||
Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter
1 Status
1.1 Opgaver
Budgettet på sektor 9 omfatter kommunens politiske og administrative organisation samt samler kommunens tværgående aktiviteter. Budgettet er på i alt 128 mio. kr. Heraf udgår 43 mio. kr. udgifter til Det Forpligtende Samarbejde med Tårnby Kommune.
Den politiske organisation omfatter udgifter til kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg og fagudvalg samt lovpligtige råd og nævn. Udgifter til den administrative organisation omfatter udgifter til den fælles forvaltning, der løser tværgående opgaver vedrørende miljø, planlægning, teknik, socialområdet, børnepasning, skole, sundhed, ældre og kultur samt stabene, der understøtter arbejdet omkring kommunens budget og regnskab, personale, it, jura, digitalisering, kommunikation og politiske betjening.
Tværgående udgifter, som f.eks. forsikringer, tjenestemandspensioner, lovpligtig barselspulje og seniorjob budgetteres ligeledes under sektor 9. Disse budgetudgifter fordeles i løbet af budgetåret på baggrund af enhedernes og institutionernes konkrete udgifter. Samlet set udgør disse tværgående udgifter til senere fordeling 23 mio. kr.
Dragør Kommune har indgået et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune og størstedelen af udgifterne til dette forpligtende samarbejde budgetteres ligeledes under den administrative organisation. Det drejer sig om udgifterne på natur- og miljøområdet, børne- og voksenområdet, beskæftigelsesindsatsen og udgifter til hjælpemidler, i alt 20 mio. kr. De øvrige udgifter til det forpligtende samarbejde budgetteres under sektor 3 Folkeskolen, sektor 6 Borger og Social og sektor 7 Sundhed og Omsorg.
1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden
Som følge af regeringen og folketingets stramme styring af kommunernes økonomi har kommunen særlig fokus på at medvirke til at kommunerne under ét overholder den samlede serviceramme for kommunerne. Der er således fokus på at gennemfører de i budgettet vedtagne reduktioner af administrationen (1. mio. kr.) og på tværgående indkøb (2,1 mio. kr.) i form af løbende effektiviseringer og konsolidering af økonomistyringen. Hertil kommer, at der på tværs af hele organisationen arbejdes med fortsat at nedbringe medarbejdernes sygefravær.
2 Udviklingsperspektiver
Forvaltningen indgår aftaler om kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser til hele kommunen. Kommunalbestyrelsen har besluttet at indgå i Vestegnens indkøbsfællesskab (VIF) og har i denne forbindelse bevilget midler til at styrket indkøbsområdet således at enheder og institutioner til stadighed kan opnå de bedst mulige og økonomisk mest fordelagtige indkøb for Dragør Kommune. Formålet med styrkelsen af indkøbsområdet er at understøtte de lokale indkøbere i at anvende indkøbsaftalerne fra VIF og SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) ved at anvende rammeaftalerne for at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor.
Hertil kommer, at Dragør Kommune indgår frivillige samhandelsaftaler med private virksomheder. Samhandelsaftalerne kan indgås på områder, hvor forbruget er under tærskelværdierne for udbud, men hvor der stadig er et vist forbrug. For at indgå en samhandelsaftale skal virksomheden udfylde standardskabelon med en række oplysninger, så kommunen kan vurdere behovet og priserne.
Der er fortsat stort fokus på at nedbringe sygefraværet. Der er vedtaget politiske måltal for de enkelte områder, og der er i budgetforliget for 2016 vedtaget en konkret besparelse vedrørende sygefravær for 2016 og 2017. Arbejdet med at nedbringe sygefraværet sker inden for rammerne af sygefraværspolitikken og de underliggende vejledninger, som sikrer en tryg, ensartet og gennemsigtig håndtering af sygefravær på tværs af kommune.
På digitaliseringsområdet fortsætter udviklingen af samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor de 9 deltagerkommuner arbejder med monopolbrudsprojekterne samt andre frivillige projekter, hvor der er en gevinst for kommunen ved at gå sammen om f.eks. udbud, indkøb og implementering. Derudover er digitalisering generelt i fokus, herunder en styrkelse af arbejdet med at synliggøre og realisere de kvalitative og økonomiske gevinster.
3. Budget
I den følgende tabel vises budgettet for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
Tabel 1: Budget 2017-20 funktionsopdelt
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Driftssikring af boligbyggeri | 134.519 | 134.519 | 134.519 | 134.519 |
Vejvedligeholdelse m.v. | 749.193 | 749.194 | 749.194 | 749.194 |
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 50.773 | 50.773 | 50.773 | 50.773 |
Fælles formål | 333.101 | 333.101 | 333.101 | 333.101 |
Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud | 204.748 | 204.748 | 204.748 | 204.748 |
Seniorjob til personer over 55 år | 3.654.939 | 3.654.939 | 3.654.939 | 3.654.939 |
Øvrige sociale formål | 561.734 | 561.734 | 561.735 | 561.735 |
Fælles formål | 59.343 | 59.113 | 59.113 | 59.113 |
Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 3.648.204 | 3.642.892 | 3.642.890 | 3.642.890 |
Kommissioner, råd og nævn | 140.317 | 139.178 | 138.823 | 138.823 |
Valg m.v. | 337.698 | 334.514 | 334.513 | 334.513 |
Administrationsbygninger | 2.845.217 | 2.844.304 | 2.844.303 | 2.844.301 |
Sekretariat og forvaltninger | 73.007.247 | 71.738.083 | 73.175.369 | 72.417.665 |
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Fælles IT og telefoni | 14.871.327 | 14.798.891 | 14.798.890 | 14.798.891 |
Miljøbeskyttelse | 1.553.024 | 1.553.024 | 1.553.024 | 1.553.023 |
Byggesagsbehandling | -254.535 | -254.055 | -254.054 | -254.054 |
Voksen-, ældre- og handicapområdet | 3.255.436 | 3.253.619 | 3.253.618 | 3.253.618 |
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 2.121.774 | 2.121.773 | 2.121.773 | 2.121.773 |
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 67.556 | 67.556 | 67.556 | 67.556 |
Turisme | 186.915 | 186.510 | 186.509 | 186.509 |
Erhvervsservice og iværksætteri | 252.727 | 252.250 | 252.249 | 252.249 |
Løn- og barselspuljer | 9.351.969 | 6.854.658 | 6.954.551 | 7.154.337 |
Tjenestemandspension | 11.067.953 | 11.067.955 | 11.067.955 | 11.067.952 |
Generelle reserver | -23.553 | -23.554 | -23.552 | -23.553 |
I alt | 128.177.626 | 124.325.719 | 125.862.539 | 125.304.615 |
Sektor 12 - Anlæg
Anlægsbudget 2017 – 2020
I anlægsbudget 2017 til 2020 er der afsat midler til:
- Nyanlæg
- Renovering og genopretning
- Investering
Nyanlæg
I perioden 2017-2020 opføres en ny kommunal svømmehal ved Hollænderhallen. Den nye svømmehal forventes at åbne i sommeren 2019. Her vil det være muligt at svømme i et nyt 25 m bassin, i varmtvandsbassin eller at træne og lege i et øvebassin. Det vil også være muligt at hoppe i fra 1- eller 3 m vippen og slutte af i saunaen. Svømmehallen forventes at blive lidt større end den gamle svømmehal.
I budgetperioden investeres der i skolernes udearealer, hvor der etableres lærings- og aktivitetsrum i det fri. Projektet er en del af den nye skolereform.
I 2016 er der vedtaget en samlet trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune og i budgettet er der afsat penge til at forbedre forholdene ved krydset Møllevej/Krudttårnsvej samt en pulje til projekter ved Ndr. Dragørvej/D.B. Dirchsens Allé og Sønder Kinkelgade/Fælledvej.
Renovering og modernisering
I 2016-2019 er der øremærket 10 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn. Pengene er bl.a. afsat til anlæg af flere bådepladser, renovering af moler og pæle, renovering af toiletter og bad, anlæg af vaskepladser til både, grejskure, indretning af badefaciliteter på nordre mole til klubberne mv.
Hollænderhallen renoveres over de næste 3 år. Projektet omfatter facader, vinduer og overflader. Der sker samtidigt en energirenovering af hallen så forbrug af varme reduceres.
Xxx Xxxxxxx Plads udfor Dragør Bio vil blive renoveret, og sidste etape af renoveringen af Dragør Søbad med nye tage og facader vil blive udført i 2017.
Der er afsat midler til medfinansiering af en gennemgribende renovering af Museum Amagers bygning på Dragør Havn.
I budgetperioden videreføres, puljen til renovering af vejbrønde. Renoveringen udføres i samarbejde med HOFOR således at det samlede regnvandssystem renoveres og gradvis tilpasses forventningen om mere og kraftigere regn fremover som følge af klimaændringer.
Herudover videreføres en række af de eksisterende genopretnings puljer for skoler, daginstitutioner og veje. Der er endvidere afsat en pulje til forskellige lovpligtige tiltag (millionpuljen), og penge til genopretning af legepladser i børneinstitutioner.
Investering
I budgetperioden udskiftes vejbelysningen med nye LED-lamper. Projektet finansieres efter det såkaldte ”ESCO princip”, hvor investeringen lånefinansieres, men afdrag og renter tilbagebetales med energibesparelserne. De første lamper blev opsat i 2016 og alle lamper forventes udskiftet inden sommeren 2019.
De kommunale ejendomme er blevet energirenoveret i perioden 2010-2016. I perioden 2018- 2019 udskiftes belysning i institutioner og skoler til LED-belysning.
De samlede investeringen tilbagebetales gennem reduceret driftsudgifter og den samlede CO2- udledning at være 30 pct. mindre end i 2010.
2 Budget
I den følgende tabel vises budget 2017 og budgetoverslagsårene 2017-2020. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
Tabel 1. Sektor 12. Teknisk korrigeret budget 2017-20, funktionsopdelt
Faste priser 2017 pl. (kr.) | Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Andre faste ejendomme | 1.124.601 | 4.255.600 | 3.124.600 | 624.600 |
Stadion og idrætsanlæg | 17.630.000 | 35.430.000 | 19.730.000 | 230.000 |
Vejanlæg | 10.623.300 | 6.637.926 | 4.201.300 | 4.204.100 |
Standardforbedringer af færdselsarealer | 0 | 0 | 191.000 | 191.000 |
Lystbådehavne m.v. | 2.816.400 | 2.816.399 | 2.816.400 | 2.816.400 |
Folkeskoler | 5.614.700 | 2.099.999 | 3.850.000 | 3.250.000 |
Kommunal tandpleje | 300.000 | |||
Integrerede institutioner | 624.600 | 624.600 | 624.600 | 624.600 |
Daginstitutioner kun for børn indtil skolestart | 500.000 | |||
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 251.000 | 251.000 | 251.000 | |
Sekretariat og forvaltninger | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 |
I alt | 40.246.501 | 53.128.424 | 35.801.800 | 13.204.600 |
Bevillingsoversigt
Udvalgs- og sektoropdelt budget
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
56.367.058 | -20.682.441 | 54.400.612 | -20.913.884 | 53.702.407 | -21.039.957 | 53.770.019 | -21.194.230 |
12.614.802 | -12.674.315 | 12.742.789 | -12.800.796 | 12.872.085 | -12.928.533 | 13.000.808 | -13.057.823 |
43.112.458 | -8.008.126 | 41.018.907 | -8.113.088 | 40.191.408 | -8.111.424 | 40.130.297 | -8.136.407 |
639.798 | 638.916 | 638.914 | 638.914 | ||||
Renovation (sektor 1) Teknik og Miljø (sektor 2) Forvaltning (sektor 9)
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
12.614.802 | -12.674.315 | 12.742.789 | -12.800.796 | 12.872.085 | -12.928.533 | 13.000.808 | -13.057.823 |
1.447.378 | -1.454.206 | 1.461.211 | -1.468.327 | 1.475.182 | -1.482.582 | 1.489.934 | -1.497.407 |
1.447.378 | -1.454.206 | 1.461.211 | -1.468.327 | 1.475.182 | -1.482.582 | 1.489.934 | -1.497.407 |
4.954.756 | -4.978.130 | 5.004.696 | -5.027.246 | 5.055.136 | -5.076.848 | 5.105.689 | -5.127.619 |
4.954.756 | -4.978.130 | 5.004.696 | -5.027.246 | 5.055.136 | -5.076.848 | 5.105.689 | -5.127.619 |
683.520 | -686.746 | 689.907 | -693.006 | 696.352 | -699.325 | 703.315 | -706.319 |
683.520 | -686.746 | 689.907 | -693.006 | 696.352 | -699.325 | 703.315 | -706.319 |
1.165.183 | -1.170.680 | 1.177.986 | -1.183.310 | 1.190.929 | -1.196.070 | 1.202.839 | -1.208.032 |
1.165.183 | -1.170.680 | 1.177.986 | -1.183.310 | 1.190.929 | -1.196.070 | 1.202.839 | -1.208.032 |
70.276 | -70.609 | 70.965 | -71.286 | 71.667 | -71.973 | 72.384 | -72.693 |
70.276 | -70.609 | 70.965 | -71.286 | 71.667 | -71.973 | 72.384 | -72.693 |
4.293.689 | -4.313.944 | 4.338.024 | -4.357.621 | 4.382.819 | -4.401.735 | 4.426.647 | -4.445.753 |
4.293.689 | -4.313.944 | 4.338.024 | -4.357.621 | 4.382.819 | -4.401.735 | 4.426.647 | -4.445.753 |
Sektor 1 Forsyning
Samlet resultat
013860 | Generel administration |
Renovation | |
013861 | Ordninger for dagrenovation - restaffald |
Renovation | |
013862 | Ordninger for storskrald og haveaffald |
Renovation | |
013863 | Ordninger for glas, papir og pap |
Renovation | |
013864 | Ordninger for farligt affald |
Renovation | |
013865 | Genbrugsstationer |
Renovation |
Sektor 2 Teknik og Miljø
Samlet resultat
002205 Ubestemte formål
Udlejning
002510 Fælles formål
Teknik og Miljø fæll
002511 Beboelse
Udlejning
Flygtningeboliger Rødtjørnen
002512 Erhvervsejendomme
Havnen
002513 Xxxxx faste ejendomme
Udlejning
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse
002820 Grønne områder og naturpladser
Udlejning Grønne områder
Fælles funktioner V og G
003231 Stadion og idrætsanlæg
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Fælles funktioner V og G
003235 Andre fritidsfaciliteter
Fælles funktioner V og G
003850 Naturforvaltningsprojekter
Naturpulje
004871 Vedligeholdelse af vandløb
Fælles funktioner V og G
005280 Fælles formål
Miljøbeskyttelse
005285 Bærbare batterier
Miljøbeskyttelse
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
Miljøbeskyttelse
005591 Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyrsbekæmpelse
005895 Redningsberedskab
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Forebyggelse redningsberedskab
022201 Fælles formål
Fælles funktioner V og G
022205 Driftsbygninger og -pladser
Fælles funktioner V og G 022811 Vejvedligeholdelse m.v. Fælles funktioner V og G
Vejvedligeholdelse
022812 Belægninger m.v.
Fælles funktioner V og G
022814 Vintertjeneste
Fælles funktioner V og G
023230 Fælles formål
Fælles funktioner V og G
023231 Busdrift
Kollektiv trafik
023541 Lystbådehavne m.v.
Havnen Havnen drift
Havnen Indtægter
023542 Kystbeskyttelse
Fælles funktioner V og G
032201 Folkeskoler
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse
032205 Skolefritidsordninger
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse
033250 Folkebiblioteker
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse
033560 Museer
Kultur og foreningnsbygninger havnen
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
43.112.458 | -8.008.126 | 41.018.907 | -8.113.088 | 40.191.408 | -8.111.424 | 40.130.297 | -8.136.407 |
-5.320 | -408.811 | -7.227 | -418.199 | -7.227 | -413.256 | -7.227 | -437.737 |
-5.320 | -408.811 | -7.227 | -418.199 | -7.227 | -413.256 | -7.227 | -437.737 |
720.510 | 0 | 719.548 | 719.476 | 719.476 | |||
720.510 | 0 | 719.548 | 719.476 | 719.476 | |||
406.467 | -457.922 | 406.482 | -457.922 | 406.483 | -457.922 | 406.482 | -457.922 |
355.020 | -457.922 | 355.020 | -457.922 | 355.020 | -457.922 | 355.020 | -457.922 |
51.447 | 51.462 | 51.463 | 51.462 | ||||
-2.413 | -622.768 | -2.414 | -629.824 | -2.413 | -633.540 | -2.413 | -633.540 |
-2.413 | -622.768 | -2.414 | -629.824 | -2.413 | -633.540 | -2.413 | -633.540 |
29.617 | -23.228 | -170.627 | -23.717 | -320.631 | -23.955 | -470.631 | -24.187 |
-23.228 | -23.717 | -23.955 | -24.187 | ||||
29.617 | -170.627 | -320.631 | -470.631 | ||||
280.941 | -218.836 | 279.753 | -219.103 | 279.723 | -219.226 | 279.723 | -219.497 |
-218.836 | -219.103 | -219.226 | -219.497 | ||||
244.886 | 243.698 | 243.668 | 243.668 | ||||
36.055 | 36.055 | 36.055 | 36.055 | ||||
772.014 | 769.446 | 769.394 | 769.395 | ||||
413.599 | 411.031 | 410.980 | 410.980 | ||||
358.415 | 358.415 | 358.414 | 358.415 | ||||
34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | ||||
34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | ||||
207.104 | 204.630 | 204.604 | 204.604 | ||||
207.104 | 204.630 | 204.604 | 204.604 | ||||
204.909 | 204.909 | 103.209 | 103.209 | ||||
204.909 | 204.909 | 103.209 | 103.209 | ||||
58.226 | 55.873 | 55.873 | 55.873 | ||||
58.226 | 55.873 | 55.873 | 55.873 | ||||
5.409 | 5.409 | 5.409 | 5.409 | ||||
5.409 | 5.409 | 5.409 | 5.409 | ||||
255.692 | -24.599 | 255.131 | -24.599 | 255.095 | -24.599 | 255.095 | -24.599 |
255.692 | -24.599 | 255.131 | -24.599 | 255.095 | -24.599 | 255.095 | -24.599 |
128.654 | -105.621 | 128.612 | -105.622 | 128.609 | -105.623 | 128.609 | -105.623 |
128.654 | -105.621 | 128.612 | -105.622 | 128.609 | -105.623 | 128.609 | -105.623 |
3.869.163 | 0 | 3.954.057 | 0 | 4.038.948 | 0 | 4.127.837 | |
49.028 | 49.029 | 49.028 | 49.030 | ||||
3.820.135 | 3.905.028 | 3.989.920 | 4.078.807 | ||||
12.524.348 | 12.524.589 | 12.524.836 | 12.524.833 | ||||
12.524.348 | 12.524.589 | 12.524.836 | 12.524.833 | ||||
949.835 | 949.835 | 949.835 | 949.835 | ||||
949.835 | 949.835 | 949.835 | 949.835 | ||||
3.890.539 | 3.944.434 | 3.892.371 | 3.892.371 | ||||
1.398.376 | 1.668.378 | 1.668.378 | 1.668.378 | ||||
2.492.163 | 2.276.056 | 2.223.993 | 2.223.993 | ||||
404.042 | 404.042 | 404.042 | 404.042 | ||||
404.042 | 404.042 | 404.042 | 404.042 | ||||
562.117 | 562.117 | 562.117 | 562.117 | ||||
562.117 | 562.117 | 562.117 | 562.117 | ||||
216.401 | 216.401 | 216.401 | 216.401 | ||||
216.401 | 216.401 | 216.401 | 216.401 | ||||
9.467.659 | 7.469.481 | 7.468.580 | 7.468.580 | ||||
9.467.659 | 7.469.481 | 7.468.580 | 7.468.580 | ||||
4.509.418 | -6.146.341 | 4.507.927 | -6.234.102 | 4.507.860 | -6.233.303 | 4.507.863 | -6.233.302 |
3.999.657 | 0 | 3.999.656 | 0 | 3.999.657 | 0 | 3.999.658 | |
509.761 | -51.045 | 508.271 | -51.045 | 508.203 | -51.045 | 508.205 | -51.045 |
-6.095.296 | -6.183.057 | -6.182.258 | -6.182.257 | ||||
119.942 | 119.942 | 119.942 | 119.942 | ||||
119.942 | 119.942 | 119.942 | 119.942 | ||||
919.618 | 913.989 | 913.875 | 913.875 | ||||
919.618 | 913.989 | 913.875 | 913.875 | ||||
242.922 | 241.328 | 241.298 | 241.298 | ||||
242.922 | 241.328 | 241.298 | 241.298 | ||||
53.501 | 53.137 | 53.130 | 53.130 | ||||
53.501 | 53.137 | 53.130 | 53.130 | ||||
31.691 | 30.212 | 30.191 | 30.191 | ||||
31.691 | 30.212 | 30.191 | 30.191 | ||||
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
141.275 | 141.275 | 141.275 | 141.275 | ||||
141.275 | 141.275 | 141.275 | 141.275 | ||||
116.874 | 116.102 | 116.087 | 116.087 | ||||
116.874 | 116.102 | 116.087 | 116.087 | ||||
294.721 | 292.878 | 292.842 | 292.842 | ||||
294.721 | 292.878 | 292.842 | 292.842 | ||||
144.164 | 143.202 | 143.185 | 143.185 | ||||
144.164 | 143.202 | 143.185 | 143.185 | ||||
314.225 | 312.191 | 312.152 | 312.152 | ||||
314.225 | 312.191 | 312.152 | 312.152 | ||||
1.243.393 | 1.237.443 | 630.037 | 630.037 | ||||
1.243.393 | 1.237.443 | 630.037 | 630.037 | ||||
Sektor 2 Teknik og Miljø
033870 Fælles formål
Kultur og foreningnsbygninger havnen
052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse
053234 Plejehjem og beskyttede boliger
Enggården
064550 Administrationsbygninger
Rådhuset
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
639.798 | 638.916 | 638.914 | 638.914 | ||||
200.156 | 200.156 | 200.156 | 200.156 | ||||
200.156 | 200.156 | 200.156 | 200.156 | ||||
186.915 | 186.510 | 186.509 | 186.509 | ||||
117.632 | 117.227 | 117.226 | 117.226 | ||||
69.283 | 69.283 | 69.283 | 69.283 | ||||
252.727 | 252.250 | 252.249 | 252.249 | ||||
252.727 | 252.250 | 252.249 | 252.249 | ||||
Sektor 9 Forvaltning
Samlet resultat
064551 Sekretariat og forvaltninger
Teknik og Miljø fæll
064862 Turisme
Turisme
Borgmestersekretariat, IT og Personale
064867 Erhvervsservice og iværksætteri
Erhverv
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
316.626.712 | -45.548.526 | 315.591.373 | -45.548.523 | 320.540.633 | -45.548.520 | 320.357.064 | -45.548.521 |
172.269.848 | -14.894.486 | 171.485.918 | -14.894.487 | 171.372.798 | -14.894.488 | 171.089.011 | -14.894.487 |
43.311.680 | -4.951.362 | 43.233.502 | -4.951.358 | 48.268.177 | -4.951.358 | 48.268.171 | -4.951.359 |
88.762.004 | -22.665.484 | 88.632.259 | -22.665.483 | 88.659.962 | -22.665.482 | 88.760.181 | -22.665.483 |
12.283.180 | -3.037.194 | 12.239.694 | -3.037.195 | 12.239.696 | -3.037.192 | 12.239.701 | -3.037.192 |
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Skoler (sektor 3)
Kultur og Fritid (sektor 4) Institutions området ( sektor 5) Børneteam (sektor 6)
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgifter | Indtægt | Udgifter | Indtægt | Udgifter | Indtægt | Udgifter | Indtægt |
172.269.848 | -14.894.486 | 171.485.918 | -14.894.487 | 171.372.798 | -14.894.488 | 171.089.011 | -14.894.487 |
97.612.003 | 97.352.226 | 97.351.252 | 97.351.256 | ||||
1.783.649 | 1.783.650 | 1.783.650 | 1.783.650 | ||||
253.435 | 252.481 | 252.479 | 252.479 | ||||
59.618.702 | 59.463.675 | 59.463.071 | 59.463.075 | ||||
35.956.217 | 35.852.420 | 35.852.052 | 35.852.052 | ||||
12.029.895 | -5.097.590 | 12.361.652 | -5.097.591 | 12.511.956 | -5.097.592 | 12.397.950 | -5.097.591 |
12.029.895 | -5.097.590 | 12.361.652 | -5.097.591 | 12.511.956 | -5.097.592 | 12.397.950 | -5.097.591 |
349.337 | 347.621 | 347.620 | 347.620 | ||||
349.337 | 347.621 | 347.620 | 347.620 | ||||
2.241.033 | 2.240.946 | 2.240.948 | 2.240.947 | ||||
2.241.033 | 2.240.946 | 2.240.948 | 2.240.947 | ||||
38.332.818 | -9.796.896 | 38.235.290 | -9.796.896 | 38.235.145 | -9.796.896 | 38.235.144 | -9.796.896 |
7.746.842 | -9.796.896 | 7.732.996 | -9.796.896 | 7.733.158 | -9.796.896 | 7.733.156 | -9.796.896 |
16.369.133 | 16.332.506 | 16.332.347 | 16.332.346 | ||||
376.581 | 374.054 | 374.050 | 374.048 | ||||
446.951 | 444.868 | 444.865 | 444.866 | ||||
222.217 | 220.599 | 220.595 | 220.598 | ||||
205.675 | 204.005 | 204.001 | 204.002 | ||||
11.228.883 | 11.203.920 | 11.203.802 | 11.203.803 | ||||
470.345 | 467.205 | 467.199 | 467.200 | ||||
461.670 | 458.584 | 458.584 | 458.582 | ||||
212.893 | 211.271 | 211.269 | 211.270 | ||||
223.777 | 222.204 | 222.202 | 222.202 | ||||
367.851 | 363.078 | 363.073 | 363.071 | ||||
1.138.826 | 1.123.789 | 1.123.774 | 1.123.776 | ||||
1.138.826 | 1.123.789 | 1.123.774 | 1.123.776 | ||||
340.169 | 337.644 | 337.641 | 337.641 | ||||
340.169 | 337.644 | 337.641 | 337.641 | ||||
9.316.861 | 9.307.511 | 9.307.456 | 9.307.457 | ||||
9.316.861 | 9.307.511 | 9.307.456 | 9.307.457 | ||||
1.770.290 | 1.759.120 | 1.759.117 | 1.759.117 | ||||
1.770.290 | 1.759.120 | 1.759.117 | 1.759.117 | ||||
1.672.458 | 1.659.821 | 1.659.804 | 1.659.803 | ||||
1.672.458 | 1.659.821 | 1.659.804 | 1.659.803 | ||||
2.056.014 | 2.037.053 | 2.037.033 | 2.037.033 | ||||
2.056.014 | 2.037.053 | 2.037.033 | 2.037.033 | ||||
-1.114 | -1.365 | -1.364 | -1.364 | ||||
-1.114 | -1.365 | -1.364 | -1.364 | ||||
375.547 | 372.475 | 372.472 | 372.472 | ||||
375.547 | 372.475 | 372.472 | 372.472 | ||||
113.009 | 94.531 | 94.532 | 94.531 | ||||
113.009 | 94.531 | 94.532 | 94.531 | ||||
489.377 | 689.123 | 808.970 | 639.186 | ||||
489.377 | 689.123 | 808.970 | 639.186 | ||||
4.433.325 | 3.568.481 | 3.186.442 | 3.186.442 | ||||
4.433.325 | 3.568.481 | 3.186.442 | 3.186.442 | ||||
Sektor 3 Skoler
Samlet resultat 032201 Folkeskoler
Fællesudgifter skolevæsen Skolebiblioteker
Dragør skole
St. Magleby skole
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Fællesudgifter skolevæsen
032203 Syge- og hjemmeundervisning
Syge og hjemmeundervisning
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
Pædagogisk psykologisk rådgivning
032205 Skolefritidsordninger
Fælles SFO
SFO Nord - Fælles Nordstrandens SFO Hartkorn SFO Jægervejens SFO Blushøj SFO
SFO St. Magleby - Fælles Kirkevejens SFO Strandengens SFO Sølyst SFO
Tulipanens SFO Hovedgaden SFO
032206 Befordring af elever i grundskolen
Befordring af elever i grundskolen/bus 032207 Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning - Regionale tilbud
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5
032210 Bidrag til statslige og private skoler
Bidrag til private og statslige skoler
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler
Efterskoler og ungdomskostskoler
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddanelsesvejledning
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne
Specialpæd.bistand til voksne
033044 Produktionsskoler
Ungdomsuddannelser
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
Ungdomsuddannelser
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Ungdomsuddannelser
B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
43.311.680 | -4.951.362 | 43.233.502 | -4.951.358 | 48.268.177 | -4.951.358 | 48.268.171 | -4.951.359 |
4.921.900 | -265.638 | 4.919.225 | -265.638 | 9.952.721 | -265.637 | 9.952.722 | -265.638 |
405.931 | 405.201 | 405.340 | 405.340 | ||||
4.068.576 | -150.240 | 4.057.299 | -150.240 | 4.057.298 | -150.240 | 4.057.298 | -150.240 |
331.091 | -27.289 | 329.553 | -27.289 | 329.553 | -27.288 | 329.554 | -27.289 |
127.482 | -88.109 | 126.681 | -88.109 | 126.695 | -88.109 | 126.695 | -88.109 |
-11.180 | 491 | 5.033.835 | 5.033.835 | ||||
699.451 | -239.912 | 696.732 | -239.912 | 696.809 | -239.912 | 696.806 | -239.912 |
473.930 | -239.912 | 472.694 | -239.912 | 472.694 | -239.912 | 472.693 | -239.912 |
225.521 | 0 | 224.038 | 0 | 224.115 | 0 | 224.113 | |
10.272.034 | -188.589 | 10.234.950 | -188.588 | 10.234.595 | -188.588 | 10.234.593 | -188.588 |
9.414.149 | -184.030 | 9.378.597 | -184.029 | 9.378.244 | -184.029 | 9.378.241 | -184.029 |
857.885 | -4.559 | 856.353 | -4.559 | 856.351 | -4.559 | 856.352 | -4.559 |
3.203.844 | 3.199.405 | 3.200.506 | 3.200.507 | ||||
3.203.844 | 3.199.405 | 3.200.506 | 3.200.507 | ||||
90.183 | 90.183 | 90.183 | 90.183 | ||||
90.183 | 90.183 | 90.183 | 90.183 | ||||
3.172.551 | -1.170.289 | 3.169.205 | -1.170.286 | 3.169.200 | -1.170.287 | 3.169.201 | -1.170.287 |
3.172.551 | -1.170.289 | 3.169.205 | -1.170.286 | 3.169.200 | -1.170.287 | 3.169.201 | -1.170.287 |
382.728 | -72.523 | 380.836 | -72.523 | 380.889 | -72.523 | 380.887 | -72.523 |
235.837 | -72.523 | 235.257 | -72.523 | 235.257 | -72.523 | 235.256 | -72.523 |
146.891 | 145.579 | 145.632 | 145.631 | ||||
351.984 | 348.632 | 348.952 | 348.952 | ||||
351.984 | 348.632 | 348.952 | 348.952 | ||||
594.931 | -9.491 | 594.931 | -9.491 | 594.931 | -9.491 | 594.931 | -9.491 |
594.931 | -9.491 | 594.931 | -9.491 | 594.931 | -9.491 | 594.931 | -9.491 |
1.327.026 | 1.327.024 | 1.327.026 | 1.327.026 | ||||
1.327.026 | 1.327.024 | 1.327.026 | 1.327.026 | ||||
688.415 | 688.415 | 688.415 | 688.415 | ||||
688.415 | 688.415 | 688.415 | 688.415 | ||||
2.757.292 | 2.749.111 | 2.749.083 | 2.749.083 | ||||
2.757.292 | 2.749.111 | 2.749.083 | 2.749.083 | ||||
14.743.457 | -3.004.920 | 14.729.933 | -3.004.920 | 14.729.947 | -3.004.920 | 14.729.945 | -3.004.920 |
1.202.164 | -3.004.920 | 1.203.129 | -3.004.920 | 1.203.145 | -3.004.920 | 1.203.144 | -3.004.920 |
12.812.077 | 12.797.587 | 12.797.586 | 12.797.583 | ||||
729.216 | 729.217 | 729.216 | 729.218 | ||||
105.884 | 104.920 | 104.920 | 104.920 | ||||
105.884 | 104.920 | 104.920 | 104.920 | ||||
Sektor 4 Kultur og Fritid
Samlet resultat
003231 Stadion og idrætsanlæg Idrætsanlæg Hollænderhallen Kongelundshallen Cafeterie i Hollænderhallen
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal
003235 Andre fritidsfaciliteter Søbadeanstalten Kongelundsfortet
033250 Folkebiblioteker
Folkebiblioteker Lokalarkivet
033560 Museer
Museum
033561 Biografer
Biograf
033563 Musikarrangementer
Musikskolen
033564 Andre kulturelle opgaver
Andre Kulturelle opg.
Kedelhuset
033870 Fælles formål
Fælles formål - Folkeoplysning
033872 Folkeoplysende voksenundervisning
Fælles formål - Folkeoplysning
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Selvejende/privat Folkeoplysning
033874 Lokaletilskud
Selvejende/privat Folkeoplysning
033876 Ungdomsskolevirksomhed
Ungdomsskolen
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Klubber - Fælles Klub Dragør
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
88.762.004 | -22.665.484 | 88.632.259 | -22.665.483 | 88.659.962 | -22.665.482 | 88.760.181 | -22.665.483 |
12.868.142 | -3.046.167 | 12.831.590 | -3.046.164 | 12.859.415 | -3.046.164 | 12.888.386 | -3.046.165 |
7.872.942 | -3.046.167 | 7.840.212 | -3.046.164 | 7.868.035 | -3.046.164 | 7.897.005 | -3.046.165 |
4.995.200 | 4.991.378 | 4.991.380 | 4.991.381 | ||||
7.183.293 | -1.699.488 | 7.176.233 | -1.699.488 | 7.175.987 | -1.699.488 | 7.175.988 | -1.699.488 |
6.667.228 | -1.699.488 | 6.660.581 | -1.699.488 | 6.660.336 | -1.699.488 | 6.660.336 | -1.699.488 |
516.065 | 515.652 | 515.651 | 515.652 | ||||
36.600.331 | -11.734.663 | 36.558.063 | -11.734.665 | 36.558.069 | -11.734.663 | 36.629.314 | -11.734.663 |
2.526.063 | -10.294.620 | 2.518.409 | -10.294.620 | 2.518.426 | -10.294.620 | 2.518.426 | -10.294.620 |
12.742.417 | -518.839 | 12.730.067 | -518.839 | 12.730.064 | -518.838 | 12.730.067 | -518.839 |
8.055.099 | -360.011 | 8.046.630 | -360.012 | 8.046.625 | -360.012 | 8.117.861 | -360.012 |
5.102.109 | -222.360 | 5.097.282 | -222.361 | 5.097.280 | -222.359 | 5.097.284 | -222.359 |
8.174.643 | -338.833 | 8.165.675 | -338.833 | 8.165.674 | -338.834 | 8.165.676 | -338.833 |
22.171.636 | -6.185.166 | 22.161.346 | -6.185.166 | 22.161.571 | -6.185.167 | 22.161.571 | -6.185.167 |
652.572 | -1.665.936 | 661.411 | -1.665.936 | 661.482 | -1.665.936 | 661.482 | -1.665.936 |
6.401.821 | -487.074 | 6.395.052 | -487.074 | 6.395.050 | -487.075 | 6.395.052 | -487.075 |
1.511.678 | -4.032.156 | 1.522.947 | -4.032.156 | 1.523.139 | -4.032.156 | 1.523.139 | -4.032.156 |
4.003.835 | 3.999.373 | 3.999.369 | 3.999.370 | ||||
2.916.704 | 2.913.731 | 2.913.730 | 2.913.727 | ||||
3.065.135 | 3.061.808 | 3.061.806 | 3.061.805 | ||||
3.619.891 | 3.607.024 | 3.606.995 | 3.606.996 | ||||
9.313.019 | 9.298.476 | 9.298.396 | 9.298.396 | ||||
9.313.019 | 9.298.476 | 9.298.396 | 9.298.396 | ||||
625.583 | 606.551 | 606.524 | 606.526 | ||||
625.583 | 606.551 | 606.524 | 606.526 | ||||
Sektor 5 Institutionsområdet
Samlet resultat 052510 Fælles formål
Fælles formål Daginstitutioner Støttekorps
052511 Dagpleje
Dagplejen Tilsynsførende
052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind
Integrede institution - Fælles Køjevænget
Harevænget Hollænderhuset Høgevænget
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar
Vuggestue - fælles Nordstrandens Vuggestue Børnehave - Fælles Børnehaven Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Børnehave Menigheds Børnehaven
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr
Tilskud til privatinst.,dagpleje mm
052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber
Særlige dagtilbud/klubber
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
12.283.180 | -3.037.194 | 12.239.694 | -3.037.195 | 12.239.696 | -3.037.192 | 12.239.701 | -3.037.192 |
-1.856.244 | -1.856.244 | -1.856.244 | -1.856.244 | ||||
-1.856.244 | -1.856.244 | -1.856.244 | -1.856.244 | ||||
2.771.638 | -39.660 | 2.758.123 | -39.661 | 2.758.124 | -39.658 | 2.758.125 | -39.658 |
1.279.637 | -21.552 | 1.279.633 | -21.552 | 1.279.634 | -21.550 | 1.279.635 | -21.551 |
1.492.001 | -18.108 | 1.478.490 | -18.109 | 1.478.490 | -18.108 | 1.478.490 | -18.107 |
4.666.025 | 4.652.384 | 4.652.381 | 4.652.383 | ||||
4.666.025 | 4.652.384 | 4.652.381 | 4.652.383 | ||||
2.903.164 | -1.141.290 | 2.903.168 | -1.141.290 | 2.903.170 | -1.141.290 | 2.903.170 | -1.141.290 |
2.903.164 | -1.141.290 | 2.903.168 | -1.141.290 | 2.903.170 | -1.141.290 | 2.903.170 | -1.141.290 |
1.464.216 | 1.447.882 | 1.447.883 | 1.447.884 | ||||
1.464.216 | 1.447.882 | 1.447.883 | 1.447.884 | ||||
478.137 | 478.137 | 478.138 | 478.139 | ||||
478.137 | 478.137 | 478.138 | 478.139 | ||||
Sektor 6 Børneteam
Samlet resultat
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning
Den centrale refusionsordning
052820 Opholdssteder mv. for børn Plejefamilier og opholdssteder for B&U Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Forebyggende foranstaltninger for B&U
052822 Plejefamilier
Plejefamilier og opholdssteder for B&U
052823 Døgninstitutioner for børn og unge
Døgninstitution for børn og unge
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
Døgninstitution for børn og unge
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
298.789.033 | -35.746.129 | 299.747.769 | -35.731.853 | 298.623.053 | -35.731.794 | 298.816.808 | -35.731.794 |
75.412.618 | -3.471.970 | 75.164.760 | -3.471.970 | 75.162.770 | -3.471.969 | 75.162.768 | -3.471.969 |
223.376.415 | -32.274.159 | 224.583.009 | -32.259.883 | 223.460.283 | -32.259.825 | 223.654.040 | -32.259.825 |
Social- og Sundhedsudvalget
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)
Sundhed og Omsorg(sektor 7)
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
75.412.618 | -3.471.970 | 75.164.760 | -3.471.970 | 75.162.770 | -3.471.969 | 75.162.768 | -3.471.969 |
355.567 | 355.567 | 355.567 | 355.567 | ||||
355.567 | 355.567 | 355.567 | 355.567 | ||||
-2.036.662 | -2.036.663 | -2.036.663 | -2.036.663 | ||||
-2.036.662 | -2.036.663 | -2.036.663 | -2.036.663 | ||||
3.659.607 | 3.659.607 | 3.659.608 | 3.659.607 | ||||
3.659.607 | 3.659.607 | 3.659.608 | 3.659.607 | ||||
484.983 | 484.981 | 484.980 | 484.981 | ||||
484.983 | 484.981 | 484.980 | 484.981 | ||||
1.144.920 | -689.152 | 1.140.435 | -689.151 | 1.140.434 | -689.150 | 1.140.434 | -689.150 |
1.144.920 | -689.152 | 1.140.435 | -689.151 | 1.140.434 | -689.150 | 1.140.434 | -689.150 |
757.378 | 754.442 | 754.442 | 754.442 | ||||
757.378 | 754.442 | 754.442 | 754.442 | ||||
1.046.803 | 1.042.113 | 1.042.114 | 1.042.114 | ||||
1.046.803 | 1.042.113 | 1.042.114 | 1.042.114 | ||||
19.739.449 | 19.623.579 | 19.623.577 | 19.623.577 | ||||
19.739.449 | 19.623.579 | 19.623.577 | 19.623.577 | ||||
14.894.454 | 14.837.450 | 14.837.452 | 14.837.451 | ||||
7.587.139 | 7.587.140 | 7.587.141 | 7.587.139 | ||||
7.307.315 | 7.250.310 | 7.250.311 | 7.250.312 | ||||
994.309 | 994.110 | 994.109 | 994.110 | ||||
994.309 | 994.110 | 994.109 | 994.110 | ||||
1.737.128 | 1.725.792 | 1.725.792 | 1.725.792 | ||||
1.737.128 | 1.725.792 | 1.725.792 | 1.725.792 | ||||
5.563.302 | 5.522.181 | 5.522.181 | 5.522.181 | ||||
5.563.302 | 5.522.181 | 5.522.181 | 5.522.181 | ||||
2.182.057 | 0 | 2.177.620 | 0 | 2.175.627 | 0 | 2.175.627 | 0 |
2.182.057 | 0 | 2.177.620 | 0 | 2.175.627 | 0 | 2.175.627 | 0 |
1.695.641 | -694.212 | 1.695.640 | -694.212 | 1.695.640 | -694.212 | 1.695.640 | -694.212 |
1.695.641 | -694.212 | 1.695.640 | -694.212 | 1.695.640 | -694.212 | 1.695.640 | -694.212 |
14.201.119 | 0 | 14.196.636 | 0 | 14.196.639 | 0 | 14.196.637 | 0 |
14.201.119 | 0 | 14.196.636 | 0 | 14.196.639 | 0 | 14.196.637 | 0 |
4.615.914 | -51.944 | 4.614.621 | -51.944 | 4.614.622 | -51.944 | 4.614.622 | -51.944 |
4.615.914 | -51.944 | 4.614.621 | -51.944 | 4.614.622 | -51.944 | 4.614.622 | -51.944 |
2.339.987 | 2.339.986 | 2.339.986 | 2.339.986 | ||||
2.339.987 | 2.339.986 | 2.339.986 | 2.339.986 | ||||
Sektor 6 Spec. Voksenområde & Pension
Samlet resultat
046290 Andre sundhedsudgifter
Sundhedsudgifter
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning
Pension, revalidering og botilskud
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Tilbud til ældre og handicappede
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Forebyg. indsats for ældre og handicap.
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10
Botilbud for xxxx.xxx xxx.xxxx §109-110
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
Behandling af stofmisbruger §101 og §142
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf.
108)
Tilbud t/voksne særligt behov §108
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Botilbud til midlertidige ophold
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf.
45, 97-99)
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
Beskyttet beskæftigelse §103
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
Aktivitets- og samværstilbud §104
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
Førtidspensioner/+personlige tillæg
054867 Personlige tillæg m.v.
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Førtidspensioner/+personlige tillæg
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
Kontante boligydelser til pensionister
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering
Boligsikring
Sektor 7 Sundhed og Omsorg
Samlet resultat
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsnet
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Kommunal genoptræning og vedligehold
046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut
Kommunal genoptræning og vedligehold
046285 Kommunal tandpleje
Tandplejen
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Administration. Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremmende og forebyggelse
046289 Kommunal sundhedstjeneste
Kommunal sundhedsplejersker
046290 Andre sundhedsudgifter
Andre sundhedsudgifter v/pleje
053230 Ældreboliger
Boligkontoret DK afd. 1 Boligkontoret DK afd. 2 Boligkontoret DK afd. 3 Boligkontoret DK afd. 4
Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Privat leverandør hjemmehjælp Mellemkommunale betalniger
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3 Personlig hjælper
Administration. Sundhed og Omsorg Team Nord
Team Syd Sygeplejen
Døgnplejen aften/nat Enggården Omsorgsafdeling A Enggården Omsorgsafdeling B Enggården Omsorgsafdeling C Enggården Omsorgsafdeling D Enggården Produktionskøkken Køkken Afløsere
Enggården Flyvere Administration
SOSU Assistent Xxxxxx XXXX Xxxxxxx Xxxxxx
Wiedergården Administration
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Administration. Sundhed og Omsorg Løft af ældreområdet Aktivitetshuset
Caféen
2005020 Forebyggende indsats ældre/handicappet Daghjem Enggården
Rehabilitering
Wiedergården Administration
053234 Plejehjem og beskyttede boliger
Sundhedscenter Ejendom
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3 Serviceafdelingen
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Hjælpemidler
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
223.376.415 | -32.274.159 | 224.583.009 | -32.259.883 | 223.460.283 | -32.259.825 | 223.654.040 | -32.259.825 |
53.783.583 | 53.783.699 | 53.783.849 | 53.783.849 | ||||
53.783.583 | 53.783.699 | 53.783.849 | 53.783.849 | ||||
4.495.716 | 4.495.717 | 4.495.716 | 4.495.716 | ||||
4.495.716 | 4.495.717 | 4.495.716 | 4.495.716 | ||||
2.480.345 | 2.480.346 | 2.480.345 | 2.480.345 | ||||
2.480.345 | 2.480.346 | 2.480.345 | 2.480.345 | ||||
4.067.373 | -20.038 | 4.063.340 | -20.038 | 4.063.339 | -20.038 | 4.063.339 | -20.038 |
4.067.373 | -20.038 | 4.063.340 | -20.038 | 4.063.339 | -20.038 | 4.063.339 | -20.038 |
2.942.122 | 2.982.809 | 3.027.761 | 3.073.711 | ||||
2.187.644 | 2.230.598 | 2.275.550 | 2.321.501 | ||||
296.596 | 294.329 | 294.329 | 294.329 | ||||
457.882 | 457.882 | 457.882 | 457.881 | ||||
2.488.289 | 2.486.352 | 2.619.156 | 2.619.158 | ||||
2.488.289 | 2.486.352 | 2.619.156 | 2.619.158 | ||||
457.083 | 452.936 | 452.935 | 452.935 | ||||
457.083 | 452.936 | 452.935 | 452.935 | ||||
4.845.106 | -8.884.377 | 4.845.101 | -8.884.377 | 4.845.105 | -8.884.375 | 4.845.109 | -8.884.376 |
861.515 | -2.134.006 | 861.508 | -2.134.007 | 861.510 | -2.134.006 | 861.514 | -2.134.006 |
1.418.031 | -2.758.204 | 1.418.031 | -2.758.204 | 1.418.034 | -2.758.204 | 1.418.033 | -2.758.205 |
547.259 | -1.502.858 | 547.258 | -1.502.857 | 547.261 | -1.502.858 | 547.259 | -1.502.857 |
987.476 | -2.489.309 | 987.476 | -2.489.309 | 987.477 | -2.489.307 | 987.479 | -2.489.308 |
1.030.825 | 1.030.828 | 1.030.823 | 1.030.824 | ||||
107.838.491 | -21.284.814 | 109.122.643 | -21.270.539 | 107.779.328 | -21.270.482 | 107.927.132 | -21.270.482 |
2.816.687 | 2.789.166 | 2.789.166 | 2.789.166 | ||||
-10.835.634 | -10.821.359 | -10.821.298 | -10.821.299 | ||||
34.882 | 19.611 | 19.610 | 19.611 | ||||
314.408 | 0 | 314.350 | 0 | 314.351 | 0 | 314.351 | |
6.405.968 | -16.274 | 7.061.289 | -16.274 | 5.965.764 | -16.274 | 6.026.698 | -16.274 |
11.089.853 | 11.081.330 | 11.081.328 | 11.081.328 | ||||
11.388.961 | 11.381.130 | 11.381.130 | 11.381.131 | ||||
3.748.776 | 3.746.713 | 3.746.713 | 3.746.712 | ||||
9.334.274 | 9.329.285 | 9.329.284 | 9.329.287 | ||||
7.621.846 | 7.616.677 | 7.616.677 | 7.616.679 | ||||
8.447.596 | 8.441.888 | 8.441.888 | 8.441.889 | ||||
8.189.084 | 8.183.434 | 8.183.434 | 8.183.434 | ||||
9.092.617 | 9.085.199 | 9.085.199 | 9.085.198 | ||||
8.968.137 | -7.191.902 | 8.940.356 | -7.191.903 | 8.940.358 | -7.191.906 | 8.940.358 | -7.191.906 |
428.172 | 428.173 | 428.172 | 428.173 | ||||
55.202 | 55.204 | 55.203 | 55.204 | ||||
7.619.324 | -1.159.642 | 7.609.765 | -1.159.642 | 7.609.764 | -1.159.641 | 7.609.762 | -1.159.641 |
1.943.111 | -732.344 | 1.941.528 | -732.344 | 1.941.522 | -732.345 | 1.941.521 | -732.344 |
4.479.492 | -1.313.797 | 4.473.699 | -1.313.796 | 4.473.684 | -1.313.797 | 4.473.685 | -1.313.797 |
5.860.101 | -35.221 | 6.623.846 | -35.221 | 6.376.081 | -35.221 | 6.462.945 | -35.221 |
17.376.719 | -1.250.087 | 17.391.727 | -1.250.087 | 17.434.503 | -1.250.087 | 17.434.501 | -1.250.086 |
58.576 | 58.576 | 58.576 | 58.576 | ||||
2.218.160 | 0 | 2.258.354 | 0 | 2.301.126 | 0 | 2.301.126 | |
3.143.031 | 3.130.194 | 3.130.195 | 3.130.197 | ||||
1.302.426 | -583.147 | 1.299.011 | -583.147 | 1.299.014 | -583.147 | 1.299.010 | -583.147 |
57.526 | 57.490 | 57.489 | 57.489 | ||||
4.011.421 | -666.940 | 4.006.486 | -666.940 | 4.006.489 | -666.940 | 4.006.489 | -666.939 |
6.449.820 | 6.445.855 | 6.445.854 | 6.445.855 | ||||
135.759 | 135.761 | 135.760 | 135.759 | ||||
9.848.745 | 9.764.276 | 9.764.226 | 9.764.225 | ||||
1.920.358 | 1.905.777 | 1.905.772 | 1.905.772 | ||||
649.173 | 646.905 | 646.896 | 646.896 | ||||
7.279.214 | 7.211.594 | 7.211.558 | 7.211.557 | ||||
10.845.756 | -834.843 | 10.807.727 | -834.842 | 10.807.681 | -834.843 | 10.807.683 | -834.843 |
10.845.756 | -834.843 | 10.807.727 | -834.842 | 10.807.681 | -834.843 | 10.807.683 | -834.843 |
357.692 | 357.692 | 357.692 | 357.692 | ||||
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
357.692 | 357.692 | 357.692 | 357.692 | ||||
508.722 | 508.721 | 508.721 | 508.721 | ||||
508.722 | 508.721 | 508.721 | 508.721 | ||||
945.551 | 944.801 | 944.804 | 944.802 | ||||
945.551 | 944.801 | 944.804 | 944.802 | ||||
95.122 | 95.122 | 95.122 | 95.122 | ||||
95.122 | 95.122 | 95.122 | 95.122 | ||||
Sektor 7 Sundhed og Omsorg
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Hjælpemidler
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf.
45, 97-99)
Paragraf 99
057299 Øvrige sociale formål
Hjælpemidler
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
467.628.076 | -1.037.433.783 | 478.434.337 | -1.061.826.234 | 495.250.699 | -1.097.985.636 | 512.246.521 | -1.131.517.581 |
98.213.368 | -28.059.796 | 97.929.857 | -28.109.938 | 98.029.407 | -29.164.341 | 97.628.923 | -28.337.404 |
28.626.427 | -16.059.939 | 28.464.874 | -16.059.937 | 28.469.157 | -16.059.941 | 28.469.155 | -16.059.940 |
137.582.088 | -10.044.260 | 133.728.820 | -10.042.017 | 135.265.640 | -10.042.015 | 134.707.717 | -10.042.016 |
6.189.861 | -4.050.000 | 6.009.355 | -3.850.000 | 5.799.874 | -3.850.000 | 5.589.250 | -3.850.000 |
156.769.831 | -979.219.788 | 159.173.007 | -1.003.764.342 | 191.884.821 | -1.038.869.339 | 232.646.876 | -1.073.228.221 |
40.246.501 | 53.128.424 | 35.801.800 | 13.204.600 | ||||
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesområde (sektor 6)
Integration (sektor 6)
Forvaltning (sektor 9) Renter mv. (sektor 10) Finans (Sektor 11)
Anlæg (sektor 12)
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
98.213.368 | -28.059.796 | 97.929.857 | -28.109.938 | 98.029.407 | -29.164.341 | 97.628.923 | -28.337.404 |
18.634.000 | -4.819.098 | 18.633.998 | -4.819.096 | 18.634.002 | -4.819.099 | 18.634.001 | -4.819.098 |
18.634.000 | -4.819.098 | 18.633.998 | -4.819.096 | 18.634.002 | -4.819.099 | 18.634.001 | -4.819.098 |
5.963.646 | -3.029.644 | 5.963.645 | -3.029.643 | 5.963.643 | -3.029.644 | 5.963.642 | -3.029.644 |
5.963.646 | -3.029.644 | 5.963.645 | -3.029.643 | 5.963.643 | -3.029.644 | 5.963.642 | -3.029.644 |
18.564.245 | -3.754.136 | 18.564.246 | -3.754.132 | 18.564.246 | -3.754.131 | 18.562.252 | -3.754.134 |
18.564.245 | -3.754.136 | 18.564.246 | -3.754.132 | 18.564.246 | -3.754.131 | 18.562.252 | -3.754.134 |
0 | 0 | 1 | 0 | -101 | -1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | -101 | -1 | 2 | 0 |
15.480.288 | 15.480.288 | 15.480.286 | 15.480.293 | ||||
15.480.288 | 15.480.288 | 15.480.286 | 15.480.293 | ||||
1.295.412 | -200.648 | 1.295.412 | -200.646 | 1.295.412 | -200.648 | 1.295.411 | -200.648 |
1.295.412 | -200.648 | 1.295.412 | -200.646 | 1.295.412 | -200.648 | 1.295.411 | -200.648 |
489.257 | -119.888 | 489.259 | -119.887 | 489.259 | -119.889 | 489.257 | -119.888 |
489.257 | -119.888 | 489.259 | -119.887 | 489.259 | -119.889 | 489.257 | -119.888 |
20.355.451 | -11.242.753 | 20.355.453 | -11.242.741 | 20.355.454 | -11.242.704 | 20.355.453 | -11.242.705 |
20.355.451 | -11.242.753 | 20.355.453 | -11.242.741 | 20.355.454 | -11.242.704 | 20.355.453 | -11.242.705 |
7.337.461 | -1.582.616 | 7.337.462 | -1.582.616 | 7.337.464 | -1.582.616 | 7.337.464 | -1.582.616 |
7.337.461 | -1.582.616 | 7.337.462 | -1.582.616 | 7.337.464 | -1.582.616 | 7.337.464 | -1.582.616 |
4.695.417 | -784.179 | 4.413.353 | -834.340 | 4.513.000 | -959.748 | 4.114.409 | -959.746 |
4.695.417 | -784.179 | 4.413.353 | -834.340 | 4.513.000 | -959.748 | 4.114.409 | -959.746 |
4.397.015 | -2.197.452 | 4.397.022 | -2.197.452 | 4.397.023 | -2.197.452 | 4.397.024 | -2.197.451 |
4.397.015 | -2.197.452 | 4.397.022 | -2.197.452 | 4.397.023 | -2.197.452 | 4.397.024 | -2.197.451 |
848.607 | -215.898 | 847.294 | -215.898 | 847.298 | -1.144.925 | 847.297 | -317.990 |
848.607 | -215.898 | 847.294 | -215.898 | 847.298 | -1.144.925 | 847.297 | -317.990 |
152.569 | -113.484 | 152.424 | -113.487 | 152.421 | -113.484 | 152.418 | -113.484 |
152.569 | -113.484 | 152.424 | -113.487 | 152.421 | -113.484 | 152.418 | -113.484 |
Sektor 6 Beskæftigelsesområde
Samlet resultat
055771 | Sygedagpenge |
055772 | Sygedagpenge Sociale formål |
055773 | Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp |
Kontanthjælp |
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud
Aktiverede kontanthjælpsmodt.
055778 Dagpenge til forsikrede ledige
Dagpenge til forsikrede ledige
055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses
Uddannelsesordninger for ledige
055880 Revalidering
Revalidering
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
Ressourceforløb
055883 Ledighedsydelse
Ledighedsydelse
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige
056898 Beskæftigelsesordninger
Beskæftigelsesordninger
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
28.626.427 | -16.059.939 | 28.464.874 | -16.059.937 | 28.469.157 | -16.059.941 | 28.469.155 | -16.059.940 |
4.066.338 | -1.088.064 | 3.905.266 | -1.088.063 | 3.909.546 | -1.088.065 | 3.909.544 | -1.088.064 |
4.066.338 | -1.088.064 | 3.905.266 | -1.088.063 | 3.909.546 | -1.088.065 | 3.909.544 | -1.088.064 |
64.720 | 64.242 | 64.242 | 64.242 | ||||
64.720 | 64.242 | 64.242 | 64.242 | ||||
7.564.518 | -7.773.144 | 7.564.517 | -7.773.145 | 7.564.520 | -7.773.146 | 7.564.519 | -7.773.146 |
7.564.518 | -7.773.144 | 7.564.517 | -7.773.145 | 7.564.520 | -7.773.146 | 7.564.519 | -7.773.146 |
12.493.739 | -2.694.972 | 12.493.739 | -2.694.971 | 12.493.737 | -2.694.972 | 12.493.738 | -2.694.972 |
12.493.739 | -2.694.972 | 12.493.739 | -2.694.971 | 12.493.737 | -2.694.972 | 12.493.738 | -2.694.972 |
4.437.112 | -4.503.759 | 4.437.110 | -4.503.758 | 4.437.112 | -4.503.758 | 4.437.112 | -4.503.758 |
4.437.112 | -4.503.759 | 4.437.110 | -4.503.758 | 4.437.112 | -4.503.758 | 4.437.112 | -4.503.758 |
Sektor 6 Integration
Samlet resultat 002511 Beboelse
Integration
002518 Driftssikring af boligbyggeri
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
Integrationsprogram, intro-forløb mv.
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme
Kontanthjælp til udl. intregrationsprg
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge
Sektor 9 Forvaltning
Samlet resultat
002518 Driftssikring af boligbyggeri
Borgmestersekretariat, IT og Personale
022811 Vejvedligeholdelse m.v.
Økonomiafdelingen
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Borgmestersekretariat, IT og Personale
052510 Fælles formål
Borgmestersekretariat, IT og Personale
056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud
Borgmestersekretariat, IT og Personale Løn til forsikrede ledige. Løntilskud
056897 Seniorjob til personer over 55 år
Borgmestersekretariat, IT og Personale
057299 Øvrige sociale formål
Økonomiafdelingen
064240 Fælles formål
Partier, kommisioner,råd og nævn
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Vederlag til borgmester og vice.
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag
064242 Kommissioner, råd og nævn
Fælles formål - Folkeoplysning Forebyggende indsats ældre/handicappet
Partier, kommisioner,råd og nævn
064243 Valg m.v.
Folketingsvalg
064550 Administrationsbygninger
Rådhusbetjent Teknik og Miljø fæll
Rengørings afdelingen
064551 Sekretariat og forvaltninger
Sekretariatet Rådhusbetjent Kantinen rådhuset Teknik og Miljø fæll Plan- og byg fælles
Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9) Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9) Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9) Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9) Borger og social - fælles (sek 9)
Borger og social - fælles myndigh(sek 9) Hjælpemidler
SBK sekretariat Direktionen, drift Afdelingschef. Stabene Afdelingschef, SBK Afdelingschef, TMU
Borgmestersekretariat, IT og Personale Økonomiafdelingen
064552 Fælles IT og telefoni
Borger og social - fælles (sek 9) Borgmestersekretariat, IT og Personale IT
064555 Miljøbeskyttelse
Teknik og Miljø fælles myndighed
064556 Byggesagsbehandling
Gebyr for byggesagsbehandling
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed og omsorg - fælles (sek 9) Visitation
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark
Borger og social - fælles (sek 9)
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
Plan- og byg fælles
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
137.582.088 | -10.044.260 | 133.728.820 | -10.042.017 | 135.265.640 | -10.042.015 | 134.707.717 | -10.042.016 |
134.519 | 134.519 | 134.519 | 134.519 | ||||
134.519 | 134.519 | 134.519 | 134.519 | ||||
749.193 | 749.194 | 749.194 | 749.194 | ||||
749.193 | 749.194 | 749.194 | 749.194 | ||||
50.773 | 50.773 | 50.773 | 50.773 | ||||
50.773 | 50.773 | 50.773 | 50.773 | ||||
333.101 | 333.101 | 333.101 | 333.101 | ||||
333.101 | 333.101 | 333.101 | 333.101 | ||||
686.196 | -481.448 | 684.433 | -479.685 | 684.433 | -479.685 | 684.433 | -479.685 |
-481.448 | -479.685 | -479.685 | -479.685 | ||||
686.196 | 684.433 | 684.433 | 684.433 | ||||
3.654.939 | 3.654.939 | 3.654.939 | 3.654.939 | ||||
3.654.939 | 3.654.939 | 3.654.939 | 3.654.939 | ||||
561.734 | 561.734 | 561.735 | 561.735 | ||||
561.734 | 561.734 | 561.735 | 561.735 | ||||
59.343 | 59.113 | 59.113 | 59.113 | ||||
59.343 | 59.113 | 59.113 | 59.113 | ||||
3.648.204 | 3.642.892 | 3.642.890 | 3.642.890 | ||||
691.108 | 690.652 | 690.652 | 690.652 | ||||
505.537 | 505.204 | 505.204 | 505.204 | ||||
2.451.559 | 2.447.036 | 2.447.034 | 2.447.034 | ||||
140.317 | 139.178 | 138.823 | 138.823 | ||||
14.280 | 14.155 | 14.155 | 14.155 | ||||
40.968 | 40.228 | 39.873 | 39.873 | ||||
85.069 | 84.795 | 84.795 | 84.795 | ||||
337.698 | 334.514 | 334.513 | 334.513 | ||||
337.698 | 334.514 | 334.513 | 334.513 | ||||
5.233.357 | -2.388.140 | 5.232.444 | -2.388.140 | 5.232.443 | -2.388.140 | 5.232.441 | -2.388.140 |
926.203 | 925.291 | 925.291 | 925.290 | ||||
1.965.541 | 1.965.541 | 1.965.540 | 1.965.541 | ||||
2.341.613 | -2.388.140 | 2.341.612 | -2.388.140 | 2.341.612 | -2.388.140 | 2.341.610 | -2.388.140 |
74.415.517 | -1.608.426 | 73.146.353 | -1.608.426 | 74.583.639 | -1.608.426 | 73.825.935 | -1.608.426 |
292.448 | 291.134 | 291.135 | 291.134 | ||||
120.675 | -175.262 | 120.532 | -175.262 | 120.530 | -175.262 | 120.531 | -175.262 |
1.243.573 | -347.025 | 1.240.398 | -347.025 | 1.240.398 | -347.025 | 1.240.398 | -347.025 |
3.362.323 | -45.698 | 3.257.623 | -45.698 | 3.257.624 | -45.698 | 3.257.625 | -45.698 |
3.223.081 | -7.846 | 3.216.202 | -7.846 | 3.216.205 | -7.846 | 3.216.203 | -7.846 |
1.688.098 | 1.684.853 | 1.684.857 | 1.684.858 | ||||
96.802 | 96.558 | 96.557 | 96.557 | ||||
1.245.606 | 1.245.621 | 1.245.623 | 1.245.623 | ||||
96.802 | 96.558 | 96.557 | 96.557 | ||||
16.538.204 | -811.635 | 16.442.329 | -811.635 | 16.442.318 | -811.635 | 16.442.315 | -811.635 |
10.216.717 | 10.215.975 | 10.215.989 | 10.215.989 | ||||
3.612.339 | 3.612.338 | 3.612.339 | 3.612.338 | ||||
1.622.392 | 1.622.390 | 1.622.389 | 1.622.389 | ||||
4.041.185 | 4.037.169 | 5.440.167 | 4.682.468 | ||||
1.709.045 | 1.708.008 | 1.708.007 | 1.708.007 | ||||
3.930.896 | 3.928.518 | 3.928.518 | 3.928.519 | ||||
1.579.622 | 1.578.228 | 1.578.228 | 1.578.228 | ||||
11.185.465 | -1.061 | 11.034.896 | -1.061 | 11.130.351 | -1.061 | 11.130.348 | -1.061 |
8.610.244 | -219.899 | 7.717.023 | -219.899 | 7.655.847 | -219.899 | 7.655.848 | -219.899 |
15.166.823 | -295.496 | 15.094.387 | -295.496 | 15.094.386 | -295.496 | 15.094.387 | -295.496 |
444.473 | 444.473 | 444.473 | 444.473 | ||||
1.150.699 | -282.349 | 1.150.699 | -282.349 | 1.150.699 | -282.349 | 1.150.699 | -282.349 |
13.571.651 | -13.147 | 13.499.215 | -13.147 | 13.499.214 | -13.147 | 13.499.215 | -13.147 |
1.553.024 | 1.553.024 | 1.553.024 | 1.553.023 | ||||
1.553.024 | 1.553.024 | 1.553.024 | 1.553.023 | ||||
-254.535 | -254.055 | -254.054 | -254.054 | ||||
-254.535 | -254.055 | -254.054 | -254.054 | ||||
3.255.436 | 3.253.619 | 3.253.618 | 3.253.618 | ||||
1.897.003 | 1.895.186 | 1.895.185 | 1.895.184 | ||||
1.358.433 | 1.358.433 | 1.358.433 | 1.358.434 | ||||
2.121.774 | 2.121.773 | 2.121.773 | 2.121.773 | ||||
2.121.774 | 2.121.773 | 2.121.773 | 2.121.773 | ||||
67.556 | 67.556 | 67.556 | 67.556 | ||||
67.556 | 67.556 | 67.556 | 67.556 | ||||
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
9.351.969 | 6.854.658 | 6.954.551 | 7.154.337 | ||||
9.351.969 | 6.854.658 | 6.954.551 | 7.154.337 | ||||
11.067.953 | 11.067.955 | 11.067.955 | 11.067.952 | ||||
11.067.953 | 11.067.955 | 11.067.955 | 11.067.952 | ||||
4.992.662 | -5.016.215 | 4.992.661 | -5.016.215 | 4.992.662 | -5.016.214 | 4.992.662 | -5.016.215 |
4.992.662 | -5.016.215 | 4.992.661 | -5.016.215 | 4.992.662 | -5.016.214 | 4.992.662 | -5.016.215 |
Sektor 9 Forvaltning
065270 Løn- og barselspuljer
Borgmestersekretariat, IT og Personale
065272 Tjenestemandspension
Borgmestersekretariat, IT og Personale
065276 Generelle reserver
Økonomiafdelingen
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
6.189.861 | -4.050.000 | 6.009.355 | -3.850.000 | 5.799.874 | -3.850.000 | 5.589.250 | -3.850.000 |
-600.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | ||||
-600.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | ||||
-50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||||
-50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||||
250.000 | -3.300.000 | 250.000 | -3.200.000 | 250.000 | -3.200.000 | 250.000 | -3.200.000 |
250.000 | -3.300.000 | 250.000 | -3.200.000 | 250.000 | -3.200.000 | 250.000 | -3.200.000 |
40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
5.804.661 | 5.646.355 | 5.460.724 | 5.275.577 | ||||
5.804.661 | 5.646.355 | 5.460.724 | 5.275.577 | ||||
95.200 | 73.000 | 49.150 | 23.673 | ||||
95.200 | 73.000 | 49.150 | 23.673 | ||||
-100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||||
-100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||||
Sektor 10 Renter
Samlet resultat
072208 | Realkreditobligationer |
072814 | Hovedkonto 7 Tilgodehavender i betalingskontrol |
Hovedkonto 7 | |
073225 | Xxxxx xxxxxxxxxxxx udlån og tilgodehavender |
073535 | Hovedkonto 7 Andre forsyningsvirksomheder |
075570 | Hovedkonto 7 Kommunekreditforeningen |
075571 | Hovedkonto 7 Pengeinstitutter |
075879 | Hovedkonto 7 Garantiprovision |
Hovedkonto 7 |
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 | ||||
Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
156.769.831 | -979.219.788 | 159.173.007 | -1.003.764.342 | 191.884.821 | -1.038.869.339 | 232.646.876 | -1.073.228.221 |
149.258.000 | -23.684.000 | 156.158.000 | -26.735.000 | 163.455.000 | -27.111.000 | 168.483.000 | -23.825.000 |
149.258.000 | -23.684.000 | 156.158.000 | -26.735.000 | 163.455.000 | -27.111.000 | 168.483.000 | -23.825.000 |
6.200.000 | 6.424.000 | 6.752.000 | 6.952.000 | ||||
6.200.000 | 6.424.000 | 6.752.000 | 6.952.000 | ||||
1.875.000 | 1.943.000 | 2.025.000 | 2.099.000 | ||||
1.875.000 | 1.943.000 | 2.025.000 | 2.099.000 | ||||
1.832.000 | -37.964.000 | 1.890.000 | -34.389.000 | 1.968.000 | -33.191.000 | 2.044.000 | -33.291.000 |
1.832.000 | -37.964.000 | 1.890.000 | -34.389.000 | 1.968.000 | -33.191.000 | 2.044.000 | -33.291.000 |
-770.203.000 | -790.418.000 | -819.886.000 | -847.908.000 | ||||
-770.203.000 | -790.418.000 | -819.886.000 | -847.908.000 | ||||
-4.345.000 | -4.120.000 | -4.219.000 | -4.262.000 | ||||
-4.345.000 | -4.120.000 | -4.219.000 | -4.262.000 | ||||
-1.443.000 | 0 | 0 | |||||
-1.443.000 | 0 | 0 | |||||
-132.845.328 | -141.288.063 | -149.895.390 | -159.326.889 | ||||
-132.845.328 | -141.288.063 | -149.895.390 | -159.326.889 | ||||
-3.282.170 | -3.177.954 | -3.225.624 | -3.274.007 | ||||
-3.282.170 | -3.177.954 | -3.225.624 | -3.274.007 | ||||
-18.895.261 | -24.088.848 | 483.180 | 37.316.970 | ||||
-600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | ||||
-18.295.261 | -23.488.848 | 1.083.180 | 37.916.970 | ||||
12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||
12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||
-996.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | ||||
-996.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | ||||
12.064.189 | -16.122.000 | 12.311.763 | -14.295.000 | 12.565.173 | -12.000.000 | 11.010.016 | -12.000.000 |
12.064.189 | -16.122.000 | 12.311.763 | -14.295.000 | 12.565.173 | -12.000.000 | 11.010.016 | -12.000.000 |
309.300 | 332.000 | 355.000 | 380.100 | ||||
309.300 | 332.000 | 355.000 | 380.100 | ||||
4.126.603 | 4.203.092 | 4.281.468 | 4.361.790 | ||||
4.126.603 | 4.203.092 | 4.281.468 | 4.361.790 | ||||
-335.290 | -341.325 | -341.325 | -341.325 | ||||
-335.290 | -341.325 | -341.325 | -341.325 | ||||
Sektor 11 Finans
Samlet resultat
076280 Udligning og generelle tilskud
Hovedkonto 7
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
Hovedkonto 7
076282 Kommunale bidrag til regionerne
Hovedkonto 7
076286 Særlige tilskud
Hovedkonto 7
076890 Kommunal indkomstskat
Hovedkonto 7
076892 Selskabsskat
Hovedkonto 7
076893 Anden skat pålignet visse indkomster
Hovedkonto 7
076894 Grundskyld
Hovedkonto 7
076895 Anden skat på fast ejendom
Hovedkonto 7
082201 Kontante beholdninger
Hovedkonto 7 Hovedkonto 8/9
083225 Xxxxx xxxxxxxxxxxx udlån og tilgodehavender
Hovedkonto 8/9
085152 Anden gæld
Hovedkonto 8/9
085570 Kommunekreditforeningen
Hovedkonto 8/9
085571 Pengeinstitutter
Hovedkonto 8/9
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
Hovedkonto 8/9
085579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)
Hovedkonto 8/9
B 2017 | BO 2018 | BO 2019 | BO 2020 |
Udgift | Udgift | Udgift | Udgift |
40.246.501 | 53.128.424 | 35.801.800 | 13.204.600 |
1.124.601 | 4.255.600 | 3.124.600 | 624.600 |
1.124.601 | 4.255.600 | 3.124.600 | 624.600 |
17.630.000 | 35.430.000 | 19.730.000 | 230.000 |
17.630.000 | 35.430.000 | 19.730.000 | 230.000 |
10.623.300 | 6.637.926 | 4.201.300 | 4.204.100 |
10.623.300 | 6.637.926 | 4.201.300 | 4.204.100 |
0 | 0 | 191.000 | 191.000 |
0 | 0 | 191.000 | 191.000 |
2.816.400 | 2.816.399 | 2.816.400 | 2.816.400 |
2.816.400 | 2.816.399 | 2.816.400 | 2.816.400 |
5.614.700 | 2.099.999 | 3.850.000 | 3.250.000 |
5.614.700 | 2.099.999 | 3.850.000 | 3.250.000 |
300.000 | |||
300.000 | |||
624.600 | 624.600 | 624.600 | 624.600 |
624.600 | 624.600 | 624.600 | 624.600 |
500.000 | |||
500.000 | |||
251.000 | 251.000 | 251.000 | |
251.000 | 251.000 | 251.000 | |
1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 |
1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 |
Sektor 12 Anlæg
Samlet resultat
002513 Xxxxx faste ejendomme
Anlæg - Faste ejendomme
003231 Stadion og idrætsanlæg
Anlæg - Fritidsfaciliteter
022822 Vejanlæg
Vejanlæg
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer
Vejanlæg
023541 Lystbådehavne m.v.
Anlæg - Havne
032201 Folkeskoler
Anlæg - Folkeskoler
046285 Kommunal tandpleje
Anlæg - Folkeskoler
052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Anlæg - Ældre og handicappede
064551 Sekretariat og forvaltninger
Anlæg - Stabene
94