Fornuftig aftale sikrer velfærd og udvikling
Budgetaftale 2024-27
Fornuftig aftale sikrer velfærd og udvikling
24 af 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen indgår forlig om Budget 2024 med fokus på at sikre velfær- den og den fortsatte udvikling i Faaborg-Midtfyn.
Årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL gav Faaborg-Midtfyn Kommune et fornuftigt udgangspunkt for budgetlægningen. Den ændrede dog ikke på, at der fortsat er stor afstand mellem borgernes og lands- politikernes forventninger til den kommunale velfærd og den økonomi, vi har at gøre godt med.
Budgetprocessen ændrede sig drastisk, da der i 11. time kom nye skøn over indtægter fra grundskyld fra Skatteministeriet, som forværrede bundlinjen med 25 mio. i forhold til tidligere skøn. Det gav et langt van- skeligere udgangspunkt for forhandlingerne. Forligspartierne glæder sig over, at det økonomiske udgangs- punkt var sundt og solidt til at starte med. Ellers havde det været mere end svært at få lagt et økonomisk ansvarligt budget med så kort varsel.
Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til budgettet: Engagerede borgere, som er kommet med spørgsmål og kommentarer på blandt andet borgermødet og det virtuelle dialogmøde, ligesom talrige høringssvar har kvalificeret vores politiske drøftelser.
Vi vil også takke medarbejderne for mange gode synspunkter og konstruktive anbefalinger gennem MED- systemet og i dialogen på budgetseminaret.
De nye skøn over indtægter fra grundskyld kom først efter medarbejder- og borgerinddragelsen. Vi ærgrer os over timingen, og at både medarbejdere og borgere har forholdt sig til budgetforslagene under forkerte forudsætninger.
Især tre temaer har fyldt i årets budgetforhandlinger: Vores lokalområder, børn og unge samt ældre. De vil alle blive uddybet i teksten herunder. Ikke alle vedtagne forslag i budgetaftalen fremgår af teksten, men de kan findes i bilagene.
Stigende behov på de store velfærdsområder
Vi lever generelt længere, og samtidig kommer der flere af de yngste børn. Det er en positiv udvikling for kommunen, men skaber også et stigende behov både i år og i de kommende år. Det har været vigtigt for os at sikre, at vi igen med denne aftale kan fastholde servicen på velfærdsområderne i takt med, at flere får brug for kommunens ydelser.
Derfor er basisbudgettet til dagtilbud (3 mio. kr.), det samlede socialområde (9,4 mio. kr.) og ældreområdet (5,5 mio. kr.) i alt tilført 17,9 mio. kr. mere i forhold til 2023. Basisbudgettet til øvrige områder er samlet set tilført 7,1 mio. kr. i forhold til 2023.
Budget 2024 i overordnede tal
Dansk økonomi har været udfordret i kølvandet på coronapandemien, krigen i Ukraine, stigende inflation og høje renter. Senest viser Økonomiministeriets tal en forventning om en begrænset vækst i dansk øko- nomi på 1,2 pct. i 2023.
Så selvom regeringen annoncerer, at det nationale råderum stiger, beskæftigelsen stiger, inflationen falder, og renten muligvis stabiliseres, må der forventes vanskelige forhandlinger mellem regeringen og KL om næ- ste års økonomiaftale. Særligt fordi det ikke forventes, at stigende behov på ældreområdet og socialområ- det kompenseres fuldt ud i aftalerne mellem KL og regeringen.
Med denne budgetaftale er der afsat 98,3 mio. kr. til anlægsprojekter i 2024 og 367,5 mio. kr. i hele budget- perioden. Til nye driftstiltag afsættes 20,7 mio. kr. i 2024, faldende til 10,9 mio. kr. i 2027. Samtidig gen- nemføres der besparelser og effektiviseringer for 24,7 mio. kr. i 2024, stigende til 28,4 mio. kr. i 2027.
For at afbøde den negative effekt af de ændrede grundskyldsvurderinger i 2024 optages ekstraordinært lån til anlægsprojekter på 9,0 mio. kr. i 2024. Derudover optages lån til energibesparende foranstaltninger på 10,0 mio. kr. i alle årene. Vi afvikler som planlagt vores gæld og afdrager samlet 39,8 mio. kr. på gælden i 2024.
Endvidere budgetteres der med at optage lån på 8,5 mio. kr. vedr. køb af jord i 2024 og 12,0 mio. kr. til an- lægsprojekter i 2025 for at få økonomien til at hænge sammen.
1. Rammerne om det gode liv for både børn og ældre
Det ligger os meget på sinde, at børn og unge vokser op med de bedste rammer for trivsel og læring i vores kommune. Derfor har dette tema fyldt meget i vores forhandlinger om budgettet.
Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2023 en markant indsats i forhold til børn og unges mentale trivsel. Også med dette års budgetaftale ønsker forligspartierne at styrke den forebyggende indsats på små- børnsområdet. Dette gøres konkret ved at opnormere Sundhedsplejen med årligt 0,9 mio. kr. samt ved at afsætte de 0,4 mio. kr. (faldende til 0,3 mio. kr. fra 2025), der skal til for at gennemføre en sprogscreening af 2-årige og deraf følgende sprogindsats. Derudover gør vi ungekoordinatorfunktionen permanent med 0,7 mio. kr. årligt, så vi fortsat understøtter ungemiljøerne og involverer de unge.
Folketingets beslutning om minimumsnormeringer får effekt fra 1. januar 2024., men vi har allerede øget normeringer i dagtilbuddene svarende til 10,3 mio. kr. årligt. Det betyder, at vi allerede ved indgangen til 2023 levede op til lovkravet om minimumsnormeringer. Forligspartierne er enige om at styrke dagtilbuds- området yderligere ved at prioritere 1,2 mio. kr. fra 2024 og frem. I tillæg til dette har kommunalbestyrel- sen ansøgt og modtaget 2,6 mio. kr. årligt fra 2024 fra en ministeriel pulje til at forbedre normeringen yder- ligere i de dagtilbud, hvor der er flest børn fra udsatte familier.
Kommunens dagtilbud og skoler opgraderes
Forligspartierne fortsætter med denne budgetaftale arbejdet med at udvide dagtilbudskapaciteten i de om- råder, hvor børnetallet hurtigt vokser. Vi afsætter derfor med denne aftale midler til at udvide børnehaven i Espe med 10 vuggestuepladser, og Vesterparken i Ringe får nye køkkenfaciliteter.
Vi har over de seneste år prioriteret betydelige midler til at skabe gode læringsmiljøer på vores skoler. I Års- lev og Xxxxxxx færdiggøres store renoveringsprojekter i 2024, og med denne aftale afsætter vi midler til, at Xxxx Xxxxxxx Skolen kan fortsætte renoveringen af skolen med et moderne madkundskabslokale.
Specialundervisning skal varetages lokalt
Et stigende antal børn har i kortere eller længere perioder vanskeligt ved at følge undervisningen i folkesko- len. Det er børn, som har brug for særlig understøttelse, og som har risiko for at miste fodfæste i de børne- fællesskaber, der er afgørende for deres trivsel.
Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet en ambitiøs omlægning af specialundervisningen, så den pri- mært varetages i den almindelige skole, hvor barnet kan knytte bånd til de jævnaldrende børn fra lokalom- rådet. For at understøtte udviklingen af de lokale specialtilbud er forligspartierne enige om, at budgettet til specialundervisning i 2024 og 2025 forøges med 4,3 mio. kr., og at det fra 2026 og frem forøges med årligt 2,1 mio. kr. i forhold til 2023. Dertil afsætter vi i 2024-2026 årligt yderligere 0,5 mio. kr. til vikardækning på skolerne, når lærere og pædagoger skal kompetenceudvikles til den nye opgave.
Økonomiske løft til ældreområdet
Det har været centralt for forligspartierne at styrke ældreområdet gennem både et økonomisk løft og nye tiltag, der skal være med til at ruste området til en fremtid, hvor det vil være vanskeligere at rekruttere et tilstrækkeligt antal dygtige medarbejdere til sektoren. Vi tilfører budgettet 5,5 mio. kr. i 2024 for at imøde- komme stigningen i antallet af ældre borgere med plejebehov og kunne fastholde serviceniveauet. Dertil er det vigtigt for os at være blandt landets bedste uddannelseskommuner for elever, som i fremtiden skal ar- bejde på ældreområdet. Derfor hæver vi budgettet til elevløn med varigt 1,6 mio. kr.
Vi tager også ansvar for den videre udvikling af ældreområdet. Vi igangsætter derfor et større projekt med anvendelse af robotstøvsugere og robotgulvvaskere i hjemmeplejen for de borgere, for hvem det vurderes relevant. Det kommer til at betyde, at mange borgere skal vænne sig til en ændret måde at få rengøring på, og vi har derfor afsat god tid til at gennemføre ændringen.
Bedre bemanding og faste vagter
Forligspartierne anerkender, at der er et betydeligt pres på ledere og medarbejdere på vores plejehjem, og det kan til tider være vanskeligt at finde tiden til at yde den omsorg, vi ønsker. Derfor styrker aftalen også på flere områder plejehjemsområdet. På Prices Have Centret og Åløkkeparken afsætter vi samlet 2,0 mio. kr. årligt til at sikre en bedre bemanding i aftenvagten. Dertil afsætter vi 3,6 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. i 2025 til at dække aktuelle udgifter til faste vagter på plejehjemmene.
Det er desværre ikke alle ønsker på ældreområdet, der er fundet plads til inden for den begrænsede økono- miske ramme i årets aftale. Det betyder, at vi ikke har haft mulighed for at afsætte særlige midler til at styrke ledelsen af plejehjemsområdet, så lederne har mulighed for at være tættere på beboerne og
dagligdagen på plejehjemmet. Vi er enige om at genoptage denne drøftelse ved forhandlingerne om bud- get 2025.
Sidste års budgetaftale indeholdt en enighed om, at vi skal forfølge muligheden for, at andre end kommu- nen etablerer og driver et nyt plejehjem. Det har skabt stor interesse, og vi er enige om at fortsætte denne proces, så vi også i fremtiden har tilstrækkelig plejehjemskapacitet.
Varigt løft til socialområdet
Kommunens indsats for at hjælpe børn og voksne på socialområdet er helt afgørende for, at vi giver alle borgere den bedste mulighed for at udvikle egne evner fuldt ud. Vi er enige om, at prioriteringen af hjæl- pen til denne gruppe borgere er helt central for både dem og for os andre, som udgør det fællesskab, der kan hjælpe borgerne videre i livet. Forligspartierne er enige om at forøge indsatsen på børnesocialområdet med varigt 3,9 mio. kr. og voksensocialområdet med varigt 5,5 mio. kr.
En del af udgifterne til de forøgede indsatser på socialområdet finansieres af et fokuseret arbejde med at anvende midlerne på området mere effektivt. Forligspartierne noterer med tilfredshed, at det har været muligt at hjælpe borgerne på området mere effektivt ved at gentænke bl.a. arbejdsgange og prioritering af indsatser. Der bliver effektiviseret for i alt 3,3 mio. kr. i 2024, stigende til 3,5 mio. kr. i 2027 på området.
Kommunens indsats overfor borgeres problematiske anvendelse af rusmidler består af dels en forbyggende indsats, som særligt rettes mod unge, dels behandlingsforløb for borgere, som ønsker hjælp til at reducere anvendelsen af rusmidler. Over en årrække har et stigende antal borgere ønsket behandling, hvilket lang- somt har reduceret den forebyggende indsats. Forligspartierne er optagede af, at børn og unge ikke tidligt får påbegyndt et bekymrende rusmiddelforbrug. Vi prioriterer derfor 0,6 mio. kr. ekstra årligt netop til denne forebyggende indsats.
2. Fortsat udvikling i både byer, lokalsamfund og på øerne
Faaborg-Midtfyn Kommune består af mere end 60 mindre lokalsamfund. Livet i lokalsamfundene under- støttes af stærke lokalråd og beboerforeninger på øerne, som har brugt landsbyanalysen og helhedsplanen for øerne til at udarbejde spændende udviklingsplaner. Så vi er godt på vej, men vi vil gerne mere endnu og sikre realiseringen af planerne. Derfor nedsættes inden udgangen af 2023 et §17, stk. 4-udvalg med politi- kere og andre deltagere, som skal drøfte den videre udvikling af vores mange lokalsamfund på landet og øerne i signaturprojektet Liv i lokalsamfundene og på øerne. Projektet får en økonomisk ramme på 10,0 mio. kr., som udvalget kan foreslå handlinger for over fire år. Forslag til handlinger skal være klar til politisk prioritering i forhandlingerne om budget 2025.
Forligspartierne har med interesse læst de forslag til anlæg, der er indsendt forud for budgetlægningen fra kommunens lokalråd og beboerforeninger på øerne. Mange forslag rammer indsatser, som løbende priori- teres i Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Vi har valgt at afsætte økonomisk støtte til en ny toiletbygning på Dyreborg Havn samt anlæg af en basketballbane ved Allested-Vejle Fritids- center. Forligspartierne takker for forslagene fra alle de deltagende lokalråd og beboerforeninger på øerne.
Planer for grøn omstilling er ved at blive realiseret
Vores klimaplan er blevet godkendt, og vi er nu DK2020-kommune. Det forpligter, og vi er allerede godt i gang med de mange handlinger i tæt samarbejde med eksterne aktører.
En vigtig indsats i klimaplanen er varmeplanen, som vi godkendte i foråret. Forsyningssikkerheden skal sta- dig have et stærkt fokus, og en lang række lokalsamfund er gået meget aktivt ind i arbejdet med at finde konstruktive løsninger, der på sigt kan afløse opvarmning ved naturgas. Vi sikrer fremdriften i realisering af klimaplanen med den ekstra ressource fra sidste års budgetforhandling. Vi afsætter igen 10,0 mio. kr. årligt til energioptimering af kommunale bygninger samt til at omlægge varmeforsyningen til fjernvarme.
De mange ønsker om grøn omstilling forudsætter, at vi kan vejlede og myndighedsbehandle hurtigst muligt, når borgere og erhvervsvirksomheder henvender sig. Vi fastholder bl.a. derfor ekstra ressourcer svarende til 1,0 mio. kr. på myndighedsområdet.
Fortsat fokus på at omsætte udviklingsstrategien til konkret udvikling
I 2024 og overslagsårene fortsætter vi med at realisere udviklingsstrategien med investeringer i signatur- projekterne.
I Årslev er der flyttet beboere ind i den nye bydel, det første fælleshus opføres nu, og i bymidten vil Platfor- men og Byfælleden tage form. Den nye daginstitution er åbnet, og skolen gennemgår en gennemgribende renovering og udvidelse. Vi afsætter med denne aftale 2,3 mio. kr. til at renovere også det pædagogiske læringscenter på skolen.
I Nr. Lyndelse er anlægsfasen gået i gang, hvor bl.a. Albanivej forskønnes. Derudover planlægges og projek- teres fase to, og der arbejdes løbende med stiforbindelserne mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby.
Xxxxx har nu fået et nyt torv. Næste fase tager hul på forskønnelse af byens pladser og forbindelser, som skal understøtte, at bymidten fremstår attraktiv og levende.
De midlertidige aktiviteter og samarbejder med de mange lokale og engagerede aktører i Faaborg har skabt liv på slagterigrunden, på havnen og i byen. Vi fortsætter med at understøtte de frivilliges engagement, mens vi projekterer ombygning af Tulip-bygningen, hvor vi har fået tilsagn om væsentlig fondsstøtte.
Stormflodssikringen i Faaborg er blevet drøftet på flere borgermøder, og de mange input tages med i for- slaget om den endelige udformning. Også planlægningen af renovering af Faaborg Torv kommer til at fylde i 2024, og omkring banegårdsområdet er vi nu klar til udbud af grunde og videreudvikling af området.
Et nyt boligområde er på vej i Faaborg Øst, som udvikles med eksterne investorer, og der er i 2024 afsat midler til projektering og undersøgelser af natur- og miljøpåvirkning. Forligspartierne har også sat midler af til at tilpasse infrastrukturen, så den passer til de mange nye beboere i området.
Havnebadet i Faaborg har siden åbningen i 2014 været en stor attraktion og bruges året rundt af rigtig mange. Vi vil gerne sikre, at det fortsat er muligt. Havnebadet udsættes naturligt for stor slitage i det til tider barske miljø, og der er trods løbende vedligeholdelse brug for en gennemgribende renovering in- denfor de nærmeste år. Vi afsætter derfor 3,0 mio. kr. i 2027 samt årligt 0,1 mio. kr. yderligere til øget vedligeholdelse.
Vi har i dag 33 offentligt tilgængelige legepladser, som er med til at skabe attraktive byrum og er sam- lingspunkter for såvel små som store. Sikkerheden skal være i orden, og vi ønsker en god vedligeholdel- sesstandard. Vi afsætter derfor årligt yderligere 150.000 kr. til driften af legepladserne.
Turismen vokser i de kommende år
Coronapandemien fik danskerne til at genopdage Faaborg-egnen som turistdestination, og med den forven- tede UNESCO-certificering af Geopark Det Sydfynske Øhav bliver mulighederne for turismen på Sydfyn endnu bedre. Gennem samarbejde med erhvervslivet og turismeaktører vil vi sikre, at virksomhederne kan udnytte den stigende opmærksomhed på Sydfyns unikke geografi og kulturarv, og samtidig vil vi arbejde for at vække investorers interesse for at investere i området.
Egeskov Slot trækker hvert år mange danske og udenlandske turister til med gode kultur- og musiktilbud som fx Heartland Festival. Vores partnerskabsaftale med Heartland Festival har stor værdi for kommunen og for vores lokale aktører og foreninger, og det vil vi gerne sikre fremadrettet. Derfor forlænger vi partner- skabsaftalen på 1,0 mio. kr. og fortsætter med 0,2 mio. kr. til aktiviteter årligt i de kommende tre år.
Vi reserverer derudover op til 0,3 mio. kr. til at kunne deltage i realiseringen af Udviklingsplan for Fyn og øerne sammen med de andre sydfynske Geopark-kommuner.
Unges tilknytning til erhvervslivet
Det er vigtigt for os, at det gode arbejde med tidligt at knytte de unge til arbejdsmarkedet og erhvervslivet fortsætter, og at vi viser dem de muligheder, der er lokalt.
En tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet kan for nogle unge være en stor motivationsfaktor for at tage en uddannelse på et senere tidspunkt. Vi afsætter derfor 0,6 mio. kr. årligt til at understøtte mulighederne for erhvervspraktik og fritidsjob til den gruppe af unge under 18 år, som ikke på egen hånd åbner døren til ar- bejdsmarkedet.
Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem en årrække prioriteret arbejdet med at skabe de bedst mulige vil- kår for ungdomsuddannelser og deres forbindelser til de lokale virksomheder. Dette har skabt Campus Faa- borg og lærepladsgarantien. Arbejdet er dog ikke færdiggjort, før flere af vores unge finder relevante ung- domsuddannelser i deres nærområde. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt i 2024 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Midlerne skal dels understøtte det videre samarbejde med virksomhederne, dels dække kommunens bidrag til en campuskoordinator.
3. Bestillinger
Faaborg-Midtfyn Kommune har begrænsede økonomiske muligheder, og det økonomiske råderum skal ska- bes indefra. Derfor ønsker forligspartierne til forhandlingerne om budget 2025 et konkret forslag til, hvor- dan de selvejende organisationer (undtaget dagtilbud), som modtager kommunalt tilskud, gennem effekti- viseringer og besparelser kan bidrage til råderummet.
Det er forligspartiernes hensigt at spare 0,2 mio. kr. fra 2025 på kantinedriften i Nr. Broby. Det skal derfor drøftes med ledere og medarbejdere i administrationsbygningen i Nr. Broby, hvordan en sådan besparelse kan opnås, herunder eventuelt ved brug af anden leverandør.
Med budgetaftalen tager vi en mobil børnehave i brug, der hurtigt og midlertidigt kan afhjælpe pladspro- blemer, når de opstår. Hvordan det rent praktisk gøres, ønsker vi, at Opvækst- og Læringsudvalget fastlæg- ger.
I den sydlige del af kommunen er der aktuelt en betydelig overkapacitet af børnehavepladser. Forligsparti- erne er glade for de mange konkrete forslag, der er fremkommet i budgetprocessen. Vi er enige om, at der er behov for at finde en løsning ved enten midlertidigt at reducere antallet af børnehavepladser eller ved på anden vis at reducere kommunens udgifter på dagtilbuddene i området. Opvækst- og Læringsudvalget får derfor til opgave hurtigt at fremlægge forskellige løsninger for kommunalbestyrelsen på baggrund af forvaltningens dialog med de involverede dagtilbud. En eventuel etablering af et tredje gæstehus til dagple- jen skal ligeledes indgå i overvejelserne.
Allerede i folkeskolen arbejder vi med at give eleverne et indblik i det lokale erhvervsliv. Gennem erhvervs- rygsækken får børnene en bedre og bredere forståelse for, hvordan undervisningen i skolen har konkret kobling til det arbejde, der foregår på lokale virksomheder i en vifte af forskellige brancher. Forligspartierne er enige om, at Opvækst- og Læringsudvalget det kommende år skal drøfte, hvordan erhvervsrygsækken kan videreudvikles, herunder om der er behov for et erhvervsrygsækslaboratorium.
Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til etablering af ældrepsykiatrisk afdeling indenfor den eksisterende bygningsmasse. Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget skal i fællesskab komme med forslag til den konkrete placering af tilbuddet.
4. Fastholdelse af fokus på den velfungerende og veldrevne organisation
Forligspartierne har med budgetaftalen igen besluttet at spare 3,2 mio. kr. årligt på tværs af hele organisati- onen ved hjælp af hverdagsomstillinger. Beløbet svarer til godt én promille (0,13 %) af det samlede budget, og medarbejderne og lederne på den enkelte arbejdsplads skal med deres faglighed og indsigt i den kon- krete hverdag drøfte, hvordan budgettet bedst bruges, så der kan spares eller effektiviseres.
Det er ikke en nem opgave selv at se på, hvordan man arbejder, og hvad der kan gøres anderledes for at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange. Derfor får fagområderne mulighed for at få hjælp til processerne fra bl.a. stabene og får adgang til andre fagområders viden og erfaringer med effektiviseringer og besparel- ser. Samtidig opprioriteres arbejdet i stabene med at finde tværgående effektiviseringer og investeringsca- ses, som kan hjælpe organisationen i mål med at skaffe råderum til øget velfærd og udvikling.
Hverdagsomstillingerne er dog langt fra tilstrækkelige til at få et budget i balance. Vi har med denne aftale besluttet konkrete administrative besparelser og effektiviseringer på tværs af fagområder og stabe, som samlet udgør 5,5 mio. kr. i 2024, stigende til 7,0 mio. kr. i 2027. Disse forslag fremgår af tabellerne til sidst i budgetaftalen. Derudover skal forvaltningen have en særlig opmærksomhed på at fastholde udgifterne til eksterne konsulenter på et lavt niveau.
Regeringen har besluttet, at vi dertil skal nedbringe de administrative udgifter med 6,3 mio. kr. årligt fra 2024 og har derfor allerede på forhånd reduceret vores bloktilskud tilsvarende. Regeringen har samtidig lovet at gennemføre regel- og proceskravsforenklinger, som sætter os i stand til at spare dette beløb. For- ligspartierne stiller sig dog stærkt tvivlende overfor, om regeringen inden 1. januar 2024 gennemfører æn- dringer, der letter de administrative opgaver i kommunen i dette omfang. Derfor har forligspartierne
besluttet, at de administrative besparelser gennemføres i den hastighed, regeringen leverer de lovede æn- dringer. Hvis dette endnu ikke er sket 1. januar 2025, er vi dog nødsaget til fremadrettet at finde de 6,3 mio. kr. gennem andre konkrete besparelser på den administrative opgaveløsning i hele organisationen.
Organisationen i Arbejdsmarked tilpasses løbende som følge af krav fra Christiansborg til jobcentrene, og i forlængelse af dette afventes yderligere forenklinger af proceskrav. Således gennemføres besparelse på 2,3 mio. kr. som følge af Xxxx-pensionens finansiering, uden at der nationalt er peget på konkrete forenklinger.
Den politiske organisation trimmes også, og derfor nedsættes udvalgsformandsvederlagene med samlet
68.000 kr.
Derudover spares der på de fælles fynske samarbejder, hvor vi løser opgaver sammen med de andre fynske kommuner. De er pålagt en 2 pct. administrativ besparelse, hvilket betyder en besparelse på 0,4 mio. kr. i vores betaling til samarbejderne.
5. Forbehold
Som forligspartier forbeholder vi os retten til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bli- ver nødvendigt for at imødekomme kommunernes økonomiaftale med regeringen.
Hvis det viser sig, at de samlede ønsker for alle landets kommuner ikke kan holdes inden for aftalen med regeringen, kan der blive behov for at genåbne budgettet.
Budgetaftalen for 2024 er baseret på, at staten kompenserer kommunen for de afholdte udgifter i forbin- delse med kommunernes hjælp til fordrevne fra Ukraine.
Skulle grundskyldsskøn eller bloktilskud/udligning blive ændret i positiv retning, efter budgetforliget er ind- gået, vil ændringerne blive brugt til at nedbringe ubalancen i de kommende år.
Teknisk appendiks
Tabel 1: Budgetaftalens bevillingsmæssige konsekvenser
Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Anlæg | 22.594 | 28.173 | 25.920 | 23.966 |
Anlæg | ||||
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført) | 8.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fri- tidstilbud til børn (Overført) | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Breddeudvidelse af smalle veje | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført) | 1.413 | 2.140 | 0 | 0 |
Faaborg Torv (Overført) | 700 | 3.000 | 4.200 | 0 |
Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder | 1.240 | 8.300 | 4.650 | 0 |
Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført) | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 6.500 |
Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg (Overført) | 4.005 | 0 | 0 | 0 |
Lokale bynære stier og naturstier (Overført) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Offentligt toilet ved Ringe sø | 0 | 500 | 0 | 0 |
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført) | 1.500 | 1.000 | 3.229 | 3.000 |
Pulje til byfornyelser (Overført) | 2.936 | 2.936 | 2.544 | 2.544 |
Skovrejsning, Ringe Vest (Overført) | 0 | 622 | 622 | 622 |
Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført) | 0 | 375 | 375 | 0 |
Besparelser | -400 | -400 | -400 | -400 |
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift | ||||
Besparelse Puljen til byfornyelse/Områdefornyelse | -100 | -100 | -100 | -100 |
Natur og miljø | ||||
Reduktion i brug af entreprenørydelser og varekøb | -100 | -100 | -100 | -100 |
Veje og trafik | ||||
Reduktion i mindre renoveringsprojekter af veje og plad- ser | -200 | -200 | -200 | -200 |
Forslag fra Lokalråd og Beboerforeninger på øerne | 50 | 600 | 0 | 0 |
Anlæg | ||||
Allested-Vejle Lokalråd: Lege- og aktivitetsprojekt i Alle- sted-Vejle | 50 | 0 | 0 | 0 |
Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn | 0 | 600 | 0 | 0 |
Ny drift | 1.450 | 2.007 | 757 | 257 |
Administration | ||||
Styrkelse af myndighedsområdet koblet til planarbejdet | 1.000 | 1.500 | 500 | 0 |
Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift | ||||
Videreførelse af ekstra ressource til opfølgning på lands- byanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinger | 300 | 0 | 0 | 0 |
Natur og miljø | ||||
Pipstorn Skov - ny lejeperiode - årlig betaling | 0 | 357 | 107 | 107 |
Veje og trafik | ||||
Ny drift til offentlige tilgængelige legepladser | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hovedtotal | 23.694 | 30.380 | 26.277 | 23.823 |
Opvækst- og Læringsudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Anlæg | 25.411 | 1.942 | 3.249 | 21.497 |
Anlæg | ||||
Flisegang til brugere af specialtilbuddet i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby) | 110 | 0 | 0 | 0 |
Gæstehus til dagplejen i Faaborg [Overført] | 0 | 0 | 369 | 1.027 |
Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution [Overført] | 1.604 | 0 | 0 | 0 |
Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse (Overført) | 0 | 0 | 100 | 0 |
Nyt børnehus i Område Midt [Overført] | 0 | 0 | 2.780 | 17.553 |
Pædagogisk Læringscenter på Broskolen | 2.276 | 0 | 0 | 0 |
Renovering og modernisering af madkundskabslokale på Xxxx Xxxxxxx Skolen | 2.362 | 0 | 0 | 0 |
Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyr- huset (Ryslinge) [Overført] | 0 | 0 | 0 | 2.917 |
Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [Overført] | 15.667 | 0 | 0 | 0 |
Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje til- passet den udvidede målgruppe af 18-21-årige | 2.326 | 1.942 | 0 | 0 |
Udvidelse af køkkenfacilitet i Børnehuset Vesterparken | 461 | 0 | 0 | 0 |
Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave | 605 | 0 | 0 | 0 |
Basisbudgetændringer | 4.564 | -1.626 | -6.247 | -4.874 |
Dagtilbudsområdet | ||||
Demografi på dagtilbudsområdet (Kategori 1) | -483 | -2.047 | -3.925 | -1.255 |
Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskende- rabat og forældrebetaling mm. (Kategori 1) | -311 | -311 | -311 | -311 |
Nye IT-udgifter på fagsystem grundet ændret lovgivning på dagtilbudsområdet (Kategori 2) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uddannelsesområdet | ||||
Demografi på uddannelsesområdet [Kategori 1] | 4.383 | -243 | -3.022 | -4.284 |
Stigende IT-udgifter til nyt fagsystem på uddannelsesom- rådet (Kategori 2) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Øvrige korrektioner Uddannelsesområdet (Kategori 1) | 615 | 615 | 651 | 616 |
Besparelser | -4.116 | -4.116 | -4.116 | -4.116 |
Opvækst- og Læringsudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dagtilbudsområdet | ||||
Minimumsnormeringer | -4.116 | -4.116 | -4.116 | -4.116 |
Ny drift | 8.087 | 6.794 | 4.621 | 3.968 |
Dagtilbudsområdet | ||||
Busordning til spidsbelastning i daginstitutioner | 1.335 | 75 | 75 | 75 |
Sprogvurdering af alle børn ved 2-årsalderen | 400 | 327 | 327 | 327 |
Sundhedsområdet (børn/unge) | ||||
Erhvervspraktik og fritidsjob til unge under 18 år | 550 | 550 | 550 | 550 |
Opnormering af sundhedsplejen grundet øget børnetal | 916 | 916 | 916 | 916 |
Uddannelsesområdet | ||||
Campuskoordination | 113 | 153 | 153 | 0 |
Fastholdelse af budget til specialklasser i 2024 | 4.273 | 4.273 | 2.100 | 2.100 |
Frikøb til kompetenceudvikling på folkeskoler | 500 | 500 | 500 | 0 |
Hovedtotal | 33.946 | 2.994 | -2.493 | 16.475 |
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Anlæg | 4.570 | 6.165 | 9.265 | 15.100 |
Anlæg | ||||
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og re- novering (Overført) | 800 | 600 | 1.200 | 1.100 |
Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført) | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
Renovering af Havnebadet i Faaborg | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supple- rende overslagsår (Overført) | 2.770 | 4.565 | 6.065 | 9.000 |
Besparelser | -200 | -200 | -200 | -200 |
Fritid og Folkeoplysning | ||||
Besparelse på Halmodellens udvikling- og energipulje | -200 | -200 | -200 | -200 |
Ny drift | 1.200 | 750 | 750 | 750 |
Administration | ||||
Landdistrikts-puljen – fastholdelse af budgetmidler der udløber til opfølgning på Landsbyanalyse og Landsby-pro- cesser | 300 | 0 | 0 | 0 |
Ø-konsulent - fortsættelse/medfinansiering af Ø-konsu- lent funktionen i 2 år | 150 | 0 | 0 | 0 |
Fritid og Folkeoplysning | ||||
Vedligeholdelse af Havnebadet i Faaborg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kulturområdet | ||||
Ungekoordinator - videreudvikling af ungemiljøer og akti- viteter for unge | 650 | 650 | 650 | 650 |
Hovedtotal | 5.570 | 6.715 | 9.815 | 15.650 |
Socialudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Basisbudgetændringer | 10.643 | 10.803 | 10.803 | 10.803 |
Administration | ||||
IT-udgifter på Nexus: nye moduler og nyt login (Kategori 2) | 1.200 | 900 | 900 | 900 |
Børn og ungeområdet | ||||
Børne - og unge socialområdet (Kategori 1) | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 3.945 |
Voksenområdet | ||||
Voksensocialområdet (Kategori 1) | 5.498 | 5.958 | 5.958 | 5.958 |
Besparelser | -115 | -115 | -115 | -115 |
Voksenområdet | ||||
Omlægning af løn på Kværndrupværkstedet til direkte ho- norering | -65 | -65 | -65 | -65 |
Omlægning af vikarbudget på borgerstyret personlig assi- stance (BPA) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Effektiviseringer | -3.436 | -3.506 | -3.506 | -3.506 |
Børn og ungeområdet | ||||
Nedjustering i foranstaltningsgruppen | -330 | -400 | -400 | -400 |
Omlægning af vagtplanlægning på døgninstitutionerne | -75 | -75 | -75 | -75 |
Voksenområdet | ||||
Effektiviseringer i indsatserne på bostøtteområdet | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
Lavere normering på VEBO og AUBO (Botilbud Pegasus) | -1.306 | -1.306 | -1.306 | -1.306 |
Ledsagelse til sygehus | -175 | -175 | -175 | -175 |
Ny drift | 600 | 600 | 600 | 600 |
Voksenområdet | ||||
Øget normering på Rusmiddelcenter | 600 | 600 | 600 | 600 |
Hovedtotal | 7.692 | 7.782 | 7.782 | 7.782 |
Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Anlæg | 2.412 | 0 | 0 | 0 |
Anlæg | ||||
Forbedre arbejdsmiljøet hos Teknologi og hjælpemidler og for medarbejderne på plejehjem | 348 | 0 | 0 | 0 |
Imødekommelse af arbejdsmiljøproblem som følge af støj for sygeplejen i Faaborg | 310 | 0 | 0 | 0 |
Imødekommelse af påbud fra Arbejdstilsynet vedr. om- klædningsfaciliteter | 412 | 0 | 0 | 0 |
Køkkenindretning på Prices Have Centeret | 882 | 0 | 0 | 0 |
Ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende byg- ningsmasse | 460 | 0 | 0 | 0 |
Basisbudgetændringer | 1.736 | 2.121 | 2.857 | 2.762 |
Sundhedsområdet | ||||
Øget normering til genoptræning (kategori 2) | 535 | 535 | 535 | 535 |
Ældreområdet |
Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Demografiregulering af hjemmepleje og sygepleje (Kate- gori 1) | 59 | 279 | 812 | 564 |
Lokalaftale for hjemmepleje på øerne (kategori 2) | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
Øget behov for kørsel af hjælpemidler (kategori 2) | 139 | 304 | 507 | 660 |
Besparelser | -63 | -88 | -88 | -88 |
Ældreområdet | ||||
Nedlægge aktivitetskoordinatorstilling i caféen på Tøm- mergaarden | -63 | -88 | -88 | -88 |
Effektiviseringer | -823 | -1.237 | -2.491 | -2.491 |
Sundhedsområdet | ||||
Reduktion af kapacitet på vedligeholdende træning | -180 | -180 | -180 | -180 |
Tilpasning af individuel vedligeholdende hjemmetræning | -192 | -192 | -192 | -192 |
Ældreområdet | ||||
Nænsomt sengebad | -250 | -250 | -250 | -250 |
Robotstøvsuger og robotgulvvasker målrettet borgere i re- lation til rengøring af gulve | -201 | -615 | -1.869 | -1.869 |
Ny drift | 7.166 | 5.328 | 3.578 | 3.578 |
Ældreområdet | ||||
Aftenvagtspringer til Prices Have Centret og Åløkkeparken | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 2.005 |
Fast vagt på plejehjem | 3.588 | 1.750 | 0 | 0 |
Finansiering af øget ansættelse af SOSU-elever | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 |
Hovedtotal | 10.428 | 6.124 | 3.856 | 3.761 |
Arbejdsmarkedsudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Basisbudgetændringer | 37.339 | 52.974 | 63.541 | 79.345 |
Overførselsudgifter | ||||
Overførselsudgifter - tilpasning til finansiering | 37.339 | 52.974 | 63.541 | 79.345 |
Besparelser | -2.436 | -2.636 | -2.636 | -2.636 |
Administration | ||||
Mindrefinansiering som følge af ret til tidlig pension (Xxxx- pensionen) | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
Nedlæggelse af kantinefunktion i administrationsbygnin- gen i Broby | 0 | -200 | -200 | -200 |
Serviceudgifter | ||||
Reduktion af kommunale løntilskud, alle målgrupper | -136 | -136 | -136 | -136 |
Hovedtotal | 34.903 | 50.338 | 60.905 | 76.709 |
Økonomiudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Anlæg | 43.241 | 52.419 | 45.240 | 39.950 |
Anlæg | ||||
Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund (Overført) | 6.675 | 10.269 | 13.863 | 0 |
Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Økonomiudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Faaborg/Stormflodssikring (Overført) | 1.250 | 6.600 | 15.600 | 15.600 |
Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sund- renden | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
Renovering af turistbureau i Faaborg | 0 | 0 | 500 | 0 |
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført) | 4.401 | 8.421 | 4.277 | 13.350 |
Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført) | 19.915 | 13.329 | 0 | 0 |
Basisbudgetændringer | -139.857 | -187.318 | -262.104 | -476.220 |
Administrativ organisation | ||||
Afledt vedvarende drift af Stop Datatyven - anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR (Ka- tegori 2) | -507 | -507 | -507 | -507 |
Barselspuljen - stigende udgifter ( Kategori 1) | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Budgetkorrektion vedrørende Socialtilsyn Syd (Kategori 1) | 379 | 379 | 379 | 379 |
Fald i antallet af tjenestemænd (Kategori 1) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2024-2027 | 4.792 | 4.442 | 25.102 | 24.762 |
Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene (Kategori 1) | -2.013 | -2.013 | -2.013 | -2.013 |
Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter | -147.733 | -193.932 | -289.027 | -502.813 |
Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af li- kvide aktiver (Kategori 1) | 4.625 | 3.713 | 3.362 | 3.372 |
Ejendomsdrift | ||||
Drift af sikringsanlæg (kategori 2) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Besparelser | -4.547 | -10.798 | -10.798 | -11.098 |
Administrativ organisation | ||||
Besparelser på køb af PC'er | -280 | -280 | -280 | -280 |
Besparelser på Økonomistabens budget | -249 | -249 | -249 | -249 |
Reduktion af lønbudget | -170 | -170 | -170 | -170 |
Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger og håndtering af de administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2024 | -9.451 | -9.451 | -9.451 | -9.451 |
Tværgående forslag: Indfasning af de administrative be- sparelser fra Økonomiaftalen for 2024 | 6.251 | 0 | 0 | 0 |
Ejendomsdrift | ||||
Synergieffekt ved samarbejde mellem rengøring og ejen- dom drift (nu Facility Management) | 0 | 0 | 0 | -300 |
Erhvervsudvikling m.m. | ||||
2% besparelse på fælles fynske samarbejder | -440 | -440 | -440 | -440 |
Færge og Beredskab | ||||
Besparelse på færgedrift | -40 | -40 | -40 | -40 |
Økonomiudvalget i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Besparelse på tørdokning og erstatningsfærger | -100 | -100 | -100 | -100 |
Politisk organisation | ||||
Nedsættelse af udvalgsformandsvederlag | -68 | -68 | -68 | -68 |
Effektiviseringer | -2.342 | -2.442 | -4.379 | -3.786 |
Administrativ organisation | ||||
Effektivisering af lønadministration | -544 | -544 | -544 | -544 |
Effektivisering ifm. udskiftning af it-administrative løsnin- ger | -240 | -240 | -240 | -240 |
Mindreforbrug ved overgang til ny Microsoft licensaftale i 2023 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | 0 |
Tværgående forslag: Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring) | 0 | 0 | -1.937 | -2.474 |
Borgerservice | ||||
Omlægning og effektivisering af driften i Borgerservice | -58 | -58 | -58 | -58 |
Ejendomsdrift | ||||
Effektivisering af bygningsvedligehold | 0 | 0 | 0 | -270 |
Hjemtagning af service på ventilationsanlæg | 0 | 0 | 0 | -200 |
Jordpuljen | 12.061 | 21.688 | 17.283 | 11.893 |
Anlæg | ||||
Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger | 3.637 | 13.700 | 9.300 | 5.000 |
Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstyk- ninger | 1.427 | -1.004 | -311 | -1.001 |
Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift | -3.003 | -1.008 | -1.706 | -2.106 |
Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jordpulje - pulje til køb af kunst | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ny drift | 4.691 | 5.771 | 5.786 | 4.286 |
Administrativ organisation | ||||
Investering i vedligehold af den digitale infrastruktur i Faa- borg-Midtfyn Kommune | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Liv i lokalsamfundene og øerne | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Permanent borgerrådgiverfunktion | 000 | 000 | 000 | 786 |
Erhvervsudvikling m.m. | ||||
Budgetudløb på campuskoordinator i forhold til erhvervs- rettede opgaver | 300 | 300 | 300 | 0 |
Reservation af midler til muligt projekt under udviklings- plan for Fyn og øerne | 300 | 0 | 0 | 0 |
Videreførelse af Strategisk partnerskabsaftale med Heart- land Festival | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
Hovedtotal | -86.753 | -120.680 | -208.972 | -434.975 |
Tabel 2: Projekter der afventer ekstern finansiering
Projektnavn | i 1000. kr. |
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum - CT | 10.662 |
Renovering og udvikling af Faaborg Museum | 20.000 |
Faaborg Sejlklub - støtte til nyt klubhus på Faaborg Havn | 2.000 |
Udvikling og Renovering af Xxxxxx hus | 1.000 |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx - samlokalisering og multihal | 2.000 |
Udvikling af Gærup Skolemuseum | 1.000 |
Nyt ankomstareal ved Xxxx Xxxxxxxx barndomshjem | 2.978 |
I alt | 39.640 |
Tabel 3: Anlæg fra budgetaftalen 2023, der udgår i 2024
Udvalg | Forslagsnavn | 2024 | 2025 | 2026 |
KLU | Udvikling af Gærup Skolemuseum | 1.000 | ||
OLU | Tilbygning af vuggestuefacilitet til nyt børnehus (budget fra 2028) | |||
OLU | Sikring af skolekapacitet i Ringe-området – mi- nimumsløsning | 525 | 2.975 | |
TMU | Etablering af el-ladestandere på offentlige par- keringsområder | 800 | ||
KLU | Nyt ankomstareal ved Xxxx Xxxxxxxx barndoms- hjem | 2.978 | ||
I alt | 5.303 | 2.975 | 0 |