Indhold


Indhold

1. Budgetprocedure 1

2. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 3

3. Befolknings- og elevprognose 6

4. Væksten i serviceudgifter 19

5. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 21

6. Lån, renter og afdrag 24

7. Trafiklys 27

8. Tekniske korrektioner 34

1. Budgetprocedure

Budgetproceduren for budget 2016 blev godkendt Kommunalbestyrelsen d. 27. januar 2015.


Hovedprincipper

Formålet med budgetlægningen for 2016 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover, hvor den årlige likviditet opfylder politiske fastsatte mål.


Udgangspunkt for budgetlægningen 2016 samt overslagsårene 2017 - 2019 er det vedtagne budget for overslagsårene 2016 – 2018.

Xxxx foretages der en række tekniske korrektioner, jf. nedenfor. Tekniske korrektioner defineres som:

• Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.

• Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2014 samt tildelingsmodellerne inden for de pågældende områder.

• Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2013 samt 1. budgetopfølgning. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Xxxxxxxxx, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer.

• Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.


Det budgetforslag for 2016, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer. Kommunalbestyrelsen har på sit seminar i marts har bedt om råderumsforslag på i alt 15-20 mio. kr.


I det tekniske budget forudsættes det, at kommunes skatteprocenter er uændret i forhold til 2015, dog nedsættes dækningsafgiften på forretningsejendomme til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år.


Møde tidspunkt

Aktivitet

Primær aktør

19. marts 2015

ØU godkender tekniske forudsætninger for budgettet, bl.a.:

• Befolkningsprognose

• Pris- og lønfremskrivning

ØU

27. marts 2015

Marts-seminar:

• Dragørs strategiske udfordringer

• Præsentation af regnskab 2014

• Status på kommunens økonomi og økonomiske udvikling

• Overordnede pejlemærker for budgetprioriteringer

• Politiske forslag/spørgsmål til budget 2016

KB

Direktion

april

Budgetdialogmøder mellem fagudvalg og interessenter på de enkelte fagområder

Alle udvalg

maj

Orientering i fagudvalg om overordnede tal samt drøftelse af evt. yderligere politiske spørgsmål

Alle udvalg




juni

Udvalgsbehandling:

• Forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A- skemaer) præsenteres

• Udvalgenes foreløbige prioritering af servicereduktioner, effektiviseringer samt driftsudvidelser og anlægsarbejder

Alle udvalg

19. juni

Juni-budgetseminar:

• Orientering om økonomiaftalen mellem KL og finansministeriet

• Status på drøftelse af udvalgenes foreløbige prioriteringer

• Ansøgninger om puljer og tilskud

KB

Direktion

august

Opsamling fra juni-budgetseminar


Udvalgene beslutter evt. justeringer i prioriteringer som følge af juni- seminar og økonomiaftalen

Alle udvalg

25. august

Høringsmøde for interessenter

(Høringsmateriale udsendes den 17. august af forvaltningen – svarfrist den 3. september)

Alle udvalg/ borgerne/ berørte parter

28. august

August-budgetseminar:


Kommunalbestyrelsen drøfter:

• Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

• Udvalgenes indstillinger vedr. de konkrete servicereguleringer samt det tekniske budget og de overordnede politiske ønsker til ændringer heri

• Sammenhæng mellem budgetrammer og målsætninger

• Anlægsoversigt samt specifikke bemærkninger hertil

• Prioritering af drift og anlæg med henblik på at skabe et budget i balance

KB

Direktion

31. august,

7. sept. og 10. sept.

Borgmesteren fører politiske drøftelser med partierne om budgettet på baggrund af de indstillinger og anbefalinger, som udvalgene og ØU har foretaget

Borgmester/

Partier

3.

september

Frist for aflevering af høringssvar

Borgerne/ berørte parter

september

Opsamling fra august-seminar og evt. drøftelser i fagudvalg af prioriteringer på udvalgets område

Fagudvalg

10.

september

ØU 1. behandling af budgettet

ØU

17.

september

KB 1. behandling af budgettet

KB

september/ oktober

Borgmesteren udarbejder det forslag, som han vil fremlægge til 2. behandling i ØU

Borgmester

1. oktober

Borgmesterens forslag til budget 2016-19 forelægges til 2. behandling i ØU

ØU

8. oktober

KB 2. behandling af budgettet

KB

2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL 2016


Regeringen og KL indgik i juli 2015 en aftale om kommunernes økonomi for 2016. I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter emneopdelt med en kort beskrivelse af de dele af aftalen, som Dragør Kommune bør være særlig opmærksom på i den aktuelle budgetlægning.


Serviceramme og balancetilskud

Følgende gør sig gældende i 2016:


• Kommunernes serviceramme udgør i 2016 237,4 mia. kr. Dette er inklusiv en omlægning af ældremilliarden og reguleringer af DUT m.v.

• Bloktilskuddet udgør i 2016 74,0 mia. kr., heri er der indregnet et ekstra ordinært løft på 600 mio. kr. til at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, som følge af folkeskolereformen.


I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2016.


Dragørs serviceramme

I tabellen nedenfor opgøres serviceudgifterne for Dragør Kommune efter den metode, KL anbefaler i budgetvejledningen. Derved beregnes det, hvor stor en del af serviceudgifterne Dragør har i forhold til økonomiaftalens samlede serviceramme på 237,4 mia. kr.


Serviceudgifter i 1.000 DKK

2015

2016

Pl-fremskrivning fra 2014 til 2015 priser (2,0 %)

612.881


Korrektion Udfasning af 60 års reglen

-245


Korrektion Styrkelse af det nære sundhedsvæsen

736


Korrektion befordring

-210


Korrektion vedr. beredskab

-210


Justering af servicerammen for skæv DUT m.v.

-297


Korrektion af lov og cirkulærprogram

95


Teknisk serviceramme 2015

612.749


Serviceudgifter B15


604.470

Fra budget 2015 til aftale 2015


420

Serviceudgifter A15 (15pl)


604.890

Ændret pris- og lønforudsætning i 2015


-4.152

Effektivisering af beredskab


-55

Korrigeret udgangspunkt (15pl)


600.682

PL fra 2015 til 2016 (1,6 pct.)


9.612

Justering af servicerammen


-1.206

Ældremilliard


2.210

Digitaliseringsprojekter


-20

Regulering vedr. samtaleterapi


24

DUT, skæv profil tidligere aktstykker


-214

DUT, aktstykke 2015


387

Serviceudgifter A16 (16pl) Serviceramme


611.475

Kilde KL vejl. G.1.12 af 08-07-2015 og bilag til denne.

Nedenfor er de væsentligste punkter i aftalen delt op på indsatsområder.


Kommunale investeringer

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.


Tilskuds og lånepuljer

Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.


Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.


Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, heraf 50 xxx.xx., jf. den politiske aftale om refusion og udligning.


Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) samt til investeringer med et effektiviseringspotentiale. Halvdelen finansieres af staten.


Skat

Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2016 for kommunerne under ét. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.


Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten

tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.


Omprioriteringsbidrag

Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft

på 1 pct. om året fra 2016 til 2019. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i 2016. Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at omprioriteringsbidraget i så fald omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen klart har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed.

De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger.


Regeringen har tilkendegivet, at alle større statslige driftsområder omfattes af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 pct. fra 2016. Regeringen anerkender, at kommunerne i budgetlægningen

vil operere med samlede omprioriteringer af mindst samme størrelsesorden, for at håndtere det løbende udgiftspres. De 2 pct. er endnu ikke udmøntet i konkret form og er ifølge K.L. i højere grad en hensigtserklæring om, at kommunerne formår at være lige så effektive som staten.


Folkeskole og undervisning

Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. kr. i 2016.


Kvalitetsfonden

Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes kommunerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.


Sundhed

En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor almen praksis og kommunerne har mulighed for at aflaste sygehusvæsenet.

De nære sundhedstilbud bør tilpasses til den nye sygehusstruktur, så overbelægninger på de medicinske afdelinger undgås. Det er således afgørende, at færdigbehandlede patienter hurtigt kommer tilbage til hverdagen. Der skal endvidere skabes bedre sammenhæng mellem sundhedsområdet og øvrige velfærdsområder, såsom social-, ældre- og beskæftigelsesområdet. Regeringen og KL er enige om, at der sammen med Danske Regioner igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen.


Beskæftigelseslovgivning og planloven

Regeringen og KL vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger mv., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder bl.a. liberalisering af planloven samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv.

3. Befolknings- og elevprogose

Befolknings- og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU’s møde den

19. marts 2015.


Indledning


Hovedforudsætninger

Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal og befolkningssammensætning. Prognosen danner grundlag for vurderingen af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO og plejehjem.


Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2015-2030. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til ultimo 2029.


Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder herunder det kommende byggeri på Vierdiget-grunden. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af Cowi. Prognosen er beregnet af Dragør Kommune i samarbejde med Cowi ved brug af prognosemodellen Demografix.


Elevtalsprognosen er beregnet ud fra 4 skoledistrikter. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den

27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole er fusioneret til St. Magleby Skole Kirkevej og St. Magleby Skole Vierdiget samt at Dragør Skole og Nordstrandskolen fusioneres til Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. Efter indføringen af digital indskrivning samt lukning af St. Magleby Skole Vierdiget har Dragør fået fastlag 2 skoledistriker med 2 skoler på 3 matrikler.


Grundet dataindsamlingen er baseret på de seneste 4 år, så vil fremskrivningen fortsat være udarbejdet på baggrund af fire skoledistrikter og skoler på fire matrikler. Dog vil der i tabelmaterialet findes tabeller med de fusionerede enheder.


Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse af fremtiden. I en prognose fremskrives kendte folketal ud fra en række forudsætninger og en forventet udvikling. En hovedforudsætning for prognosen er dermed, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden.


Prognosens usikkerhed stiger efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra udgangsåret. I budgetlægningen og mange planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.


Prognosens hovedresultat


Befolkningen i Dragør Kommune er i løbet af 2014 øget med 52 personer. Den 1. januar 2014 var der 13.976 indbyggere i Dragør Kommune mod 14.028 indbyggere den 1. januar 2015.

Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 16 personer. Der er således en afvigelse på den faktiske stigning og den forventede stigning på 36 personer. Forklaringen på afvigelsen mellem prognosen fra 2014 og den faktiske udvikling er dels at der igen er sket en lille fortætning og at flyttebalancen er en smule bedre end forventet.


Tabel 1 viser den forventede befolkningsudvikling frem mod 2020.


Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2015-19

Aldersgruppe

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0-2 år

399

396

395

404

413

424

3-5 år

515

502

500

504

503

507

6-16 år

2.082

2.087

2.087

2.095

2.110

2.125

17-24 år

953

950

941

934

928

921

25-34 år

791

799

810

839

857

866

35-49 år

3.075

3.028

2.944

2.915

2.934

2.928

50-64 år

2.935

2.962

3.022

3.064

3.058

3.107

65-74 år

1.956

1.975

1.993

1.962

1.940

1.891

75-84 år

974

1.026

1.053

1.131

1.207

1.275

85+ år

348

354

367

380

389

406

Hovedtotal

14.028

14.079

14.112

14.228

14.339

14.451

*Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år


Folketal 2014

Faktiske og forventede tal

Kommunens folketal steg i løbet af 2014 med 52 personer fra 13.976 1. januar 2014 til 14.028 1.

januar 2015.


I tabel 2 opgøres det faktiske folketal pr. 1. januar 2015 og det forventede folketal fra befolkningsprognosen fra 2014.


Befolkningsprognosen fra 2013 forventede et folketal på 13.940 personer ultimo 2013, mens det faktiske folketal ultimo 2013 var 13.976 personer. Dette svarer til, at der er 36 flere indbyggere i kommunen pr. 1. januar 2014 end det blev forventet i 2013-prognosen.


Tabel 2: Faktisk og forventede folketal 2013


Faktisk ultimo 2014

Forventning i 2014 prognosen

Forskel på faktisk og

forventet i 2014

Hovedtotal

14.028

13.992

36

Tabel 3: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2014


Befolkningsudvikling

Faktisk ultimo 2014

Forventet i 2014

prognosen

Antal fødte

109

109

Antal døde

154

142

Fødselsoverskud

-45

-33

Nettotilflytning:



Til bestående boligmasse

86

24

Til nye boliger

10

25

Nettotilflytning i alt

96

49

Korrektioner1

1

0

Vækst

52

16


Som det fremgår af tabel 3, blev der født 109 børn i Dragør i 2014 som passede præcis med forventningen. Samme år døde der 154 mod forventet 142. Samlet set betyder det, at det faktiske fødselsoverskud var -45 mod forventet -33.


Nettotilflytningen er imidlertid den primære forklaring på, at folketallet i Dragør pr. 1. januar 2015 er 36 personer højere end forudsat i befolkningsprognosen for 2014.


Der er en højere nettotilflytning til bestående boliger, mens tilflytningen til nye boliger er lavere end ventet. Det betyder samlet set, at der er sket en fortætning i kommunens boliger.


Befolkningsudvikling 2009-2029

I dette kapitel gennemgås befolkningsudviklingen i Dragør på baggrund af de faktiske tal fra ultimo 2010- 2014 samt prognosens tal frem til ultimo 2029.


Udviklingen i væsentlige befolkningsparametre

Udviklingen i folketallet er et resultat af antal fødte, xxxxx døde, antallet af flytninger samt udtynding. Udviklingen i disse parametre gennemgås i det følgende.


Tabel 4a: Befolkningsparametre 2010-2014, faktiske tal

Befolkningsudvikling.

2010

2011

2012

2013

2014

Xxxxx fødte

116

115

116

105

109

Xxxxx døde

125

151

127

139

154

Fødselsoverskud

-9

-36

-11

-34

-45

Nettotilflytning bestående boligmasse

120

-61

228

70

86

Nettotilflytning nye boliger

42

73

19

17

10

Nettotilflytning i alt

162

12

247

87

96

Udtynding/fortætning

111

-97

217

36

41

Korrektioner

6

-3

-9

3

1

Vækst

159

-27

227

56

52


Fødselsoverskud


1 Korrektioner skyldes afrundinger samt for historisk data forsinkede efterregistreringer i CPR-registret.

Som det fremgår af tabel 4a, har de seneste fem år været præget af negative fødselsoverskud, idet der hvert år dør flere personer end der bliver født.

Nettotilflytning

Den generelle tendens på landsplan er, at der sker en udtynding i boligmassen. Dragør har de seneste 5 år oplevet en generel fortætning i 2010, 2012, 2013 og 2014, hvor tallene for 2014 igen viste en lille fortætning i den bestående boligmasse i 2009 2010, 2012 og 2013. En forklaring kan være, at der har været en periode med udtynding frem mod 2007. Opbremsningen i boligmarkedet kan have gjort at mange huse stod tomme i 2007 og 2008. Fortætningen i 2010, 2012, 2013 og 2014 kan skyldes at disse huse bebos igen eller at de boliger, hvor husstanden har været lille er blevet overtaget af større familier.


I årene 2010 til 2014 har været begrænset opførelse af nye boliger i modsætning til tidligere år, hvor man bl.a. i årene 2008-2009 oplevede betydelig tilflytning til nyopførte boliger i kommunen.


Udviklingen i befolkningsparametre danner grundlag for beregning af den forventede udvikling i befolkningsparametre for de kommende 15 år, som er vist i tabel 4b.


Tabel 4b: Befolkningsparametre 2015-2030, prognose

Befolknings- udvikling


2015


2016


2017


2018


2019


2020


2021


2022


2023


2024


2025


2026


2027


2028


2029


2030

Antal fødte

109

111

112

114

118

122

122

121

120

120

119

119

119

119

119

119

Xxxxx døde

154

143

146

149

151

154

156

158

161

163

165

167

169

171

173

174

Fødsels-

underskud


-45


-32


-35


-35


-33


-32


-35


-37


-40


-43


-45


-48


-50


-52


-54


-55

Netto-tilflytning bestående

boligmasse


86


37


43


39


42


43


53


55


56


59


61


64


67


70


72


73

Netto-tilflytning

nye boliger


10


47


24


112


103


101


9


9


9


11


6


6


3


6


3


6

Netto-tilflytning

i alt


96


84


67


151


145


144


62


64


65


70


67


69


71


76


75


79

Udtynding/

fortætning


41


4


9


3


8


11


18


18


16


15


16


16


17


18


18


18

Korrektioner

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vækst

52

51

33

38

33

33

25

25

23

26

21

21

20

24

22

24

*Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år


Fødselsoverskud

I prognoseårene forventes forventes en lille stigning i antal fødte frem imod 2019, hvorefter det stabiliseres. Prognosen er beregnet på fødemønsteret de sidste fire år, altså fra 2011-2014 idet dette mønster vurderes at være tidssvarende også i fremtiden. Oveni i denne vægtning i fremskrivningen er det blevet anbefalet af COWI, at justere fødselsniveauet i Dragør således, at der maximalt forventes at være 2,2 fødsler i perioden 2019-2030 for kvinder i den fertile alder (15 – 49 år). Det vil sige, at man lader fertilitetsniveauet følge fremskrivningen indtil år 2019, hvorefter man lægger et loft på.


Årsagen til dette skyldes, at fremskrivningen bygger på den såkaldte DREAM-model, der i sin fremskrivning opererer med landsgennemsnit for fertilitetsniveauet. Denne model har en forventning om en større fødselsfrekvens i fremtiden som kompensation for det lavere

landsgennemsnit i øjeblikket. Denne kompensation og udvikling ses ikke at passe Dragør, hvorfor denne yderligere justering netop er anbefalet.

Antal døde forventes at stige pga. af et stigende antal ældre. Det kan bemærkes, at stigningen sker, selv om der i prognosefremskrivningen forudsættes, at den gennemsnitlige levealder øges de kommende år.


Nettotilflytning

Nettotilflytningen vil være stor i årene omkring byggeriet på Vierdiget-grunden i takt med at boligerne står indflytningsklar, herefter vil tilfytningen stabilliseres i den resterende prognoseperiode.


Nettotilflytning til nye boliger forventes høj i første prognoseår, derefter stabilt fra 2021, hvorefter der sker et fald i forventningen til tilflytning til nye boliger. Dette hænger primært sammen med det kommende boligbyggeri på Vierdiget-grunden. Derudover er der taget højde for forventningen af opførelsen af 16 nye parcelhuse i 2015, 8 nye parcelhuse i 2016 og 10 nye parcelhuse i 2017. Der er i alt forventet opførelse af 69 nye parcelhuse frem mod 2030. Disse planlagte nybyggelser ligger fortrinsvis i bydelene St. Magleby Landsby og Søvang.


Samlet set forventes en lille fortætning i den bestående boligmasse i prognoseårene. Det betyder, at der kommer til at bo flere personer pr. husstand.


På baggrund af ovenstående befolkningsudvikling er Dragør Kommunes samlede befolkning fremskrevet som vist i figur 1 nedenfor.


Figur 1: Forventet befolkningsudvikling i Dragør 2015-2030


Udvikling totalbefolkning

14800

14600

14400

14200

14000

13800

13600

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030


Som det fremgår af figur 1, forventes befolkningen at stige i prognoseperioden. Befolkningen pr. 1. januar 2015 er 14.028. Befolkningsudviklingen stiger i hele prognoseperioden, således at der frem mod 2030 forventes en befolkning på 14.689 personer.

Befolkning fordelt på alderskategorier, hele kommunen

Alders- gruppe


2015


2016


2017


2018


2019


2020


2021


2022


2023


2024


2025


2026


2027


2028


2029


2030


0-2 år


399


396


395


404


413


424


425


424


421


419


417


416


416


416


417


417


3-5 år


515


502


500


504


503


507


511


513


516


517


516


513


512


511


511


511


6-16 år


2.082


2.087


2.087


2.095


2.110


2.125


2.116


2.123


2.107


2.104


2.094


2.084


2.072


2.072


2.074


2.072


17-24 år


953


950


941


934


928


921


923


913


925


928


939


949


958


953


945


941


25-34 år


791


799


810


839


857


866


864


852


839


832


825


824


824


826


828


831


35-49 år


3.075


3.028


2.944


2.915


2.934


2.928


2.921


2.909


2.892


2.898


2.886


2.875


2.870


2.851


2.847


2.844


50-64 år


2.935


2.962


3.022


3.064


3.058


3.107


3.091


3.096


3.123


3.131


3.144


3.139


3.125


3.148


3.123


3.114


65-74 år


1.956


1.975


1.993


1.962


1.940


1.891


1.876


1.837


1.781


1.760


1.746


1.748


1.764


1.761


1.788


1.820


75-84 år


974


1.026


1.053


1.131


1.207


1.275


1.330


1.393


1.455


1.462


1.496


1.513


1.527


1.509


1.496


1.463


85+ år


348


354


367


380


389


406


423


447


469


506


514


539


552


597


636


675


Total


14.028


14.079


14.112


14.228


14.339


14.451


14.478


14.505


14.530


14.557


14.578


14.600


14.620


14.644


14.665


14.689


Forskydning mellem aldersgrupper

I det følgende opgøres de faktiske og forventede folketal fordelt på aldersgrupper. For at kunne sammenligne den forholdsvise udvikling på tværs af aldersgrupperne, er tallene i tabellerne nedenfor gengivet som indekstal med 2015 som basisår.


Tabel 5a: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2010-2015, indekstal

Alders-

gruppe

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Basisår)

0-2 år

105

108

101

99

97

100

3-5 år

97

000

000

000

102

100

6-16 år

99

98

98

99

99

100

17-24 år

88

93

99

000

000

000

25-34 år

104

104

96

96

99

100

35-49 år

101

101

100

101

99

100

50-64 år

105

103

101

99

100

100

65-74 år

86

90

93

98

98

100

75-84 år

82

87

91

95

100

100

85+ år

76

77

82

86

95

100

Hoved-

total

97

98

98

99

100

100

Tabel 5b: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2015-2030, indekstal

Alders-

gruppe

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0-2 år

99

99

101

104

106

106

106

105

105

105

104

104

104

104

105

3-5 år

98

97

98

98

98

99

100

100

100

100

100

99

99

99

99

6-16 år

100

100

101

101

102

102

102

101

101

101

100

100

100

100

100

17-24

år


100


99


98


97


97


97


96


97


97


98


100


100


100


99


99

25-34

år


101


102


106


108


110


109


108


106


105


104


104


104


104


105


105

35-49

år


98


96


95


95


95


95


95


94


94


94


94


93


93


93


92

50-64

år


101


103


104


104


106


105


105


106


107


107


107


106


107


106


106

65-74

år


101


102


100


99


97


96


94


91


90


89


89


90


90


91


93

75-84

år


105


108


116


124


131


137


143


149


150


154


155


157


155


154


150

85+ år

102

105

109

112

117

122

128

135

145

148

155

159

172

183

194

Total

100

101

101

102

103

103

103

104

104

104

104

104

104

105

105


I prognoseårene ligger alderskategorierne 50-64, 75-84 samt 80+ alle over indeks 100. Det betyder, at der sker en forskydning af befolkningssammensætningen mod, at kommunen får flere ældre borgere.


Alderskategorien 25-34 år ligger igeledes over indeks 100, hvilket betyder, at der også forventes flere borgere i den alderskategori.


Omvendt ligger alderskategorierne 3-5 år, 17-24 år samt 35-49 år under indeks 100, hvilket betyder, at der forventes færre borgere i denne alderskategori.


Den beskrevne forskydning i kommunens aldersgrupper er illustreret nedenfor i figur 2

3.500


3.000


2.500


2.000


1.500


1.000


500

0-2 år

3-5 år

6-16 år

17-24 år

25-34 år

35-49 år

50-64 år

65-74 år

75-84 år

85+ år

-

Figur 2: Udviklingen i aldersgrupper i periode 2010-2030


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognose 2015 sammenlignet med prognose 2012, 2013 og 2014

Der sker årligt en justering af den forventede befolkningsudvikling, dels fordi det seneste års udvikling indarbejdes i prognosen, og dels fordi boligprognosen justeres hvert år på baggrund af de kendte projektplaner.


Samlet set betyder justeringerne til dette års befolkningsprognose, at udviklingen i det forventede folketal ligger højere end i prognoserne for 2012, 2013 og 2014.


Forskellen mellem prognoserne er afbilledet i figur 3 nedenfor.


Figur 3: Forventet befolkningsudvikling, prognose 2015 versus 2012, 2013 og 2014


Sammenligning med tidligere prognoser

15.000


14.500


14.000


13.500


13.000


12.500

Prognose 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

Prognise 2015

2015-prognosen har i lighed med 2014-prognosen kun vægtet fødemønsteret for de seneste 4 historiske år, idet dette skønnes at give det mest retvisende billede af et fremtidigt fødemønser. Ligeledes er parametrene dødsfald og flytninger for både 2014-prognosen og 2015-prognosen beregnet på baggrund af data tilbage fra 2004.


Den primære årsag til at 2015 prognosen adskiller sig fra 2014 prognosen er et lidt højere befolkningstal ultimo 2014 end ventet i 2014-prognosen, samt at der forventes opført flere nye boliger i 2015-prognosen end det var forudsat i 2014-prognosen især byggeriet på Vierdiget- grunden har indflydelse på det højere forventede befolkningstal frem mod 2030.


Elevtalsprognose

På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2015-2030 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem, der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.


Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at der er to skoler i Dragør Kommune. Skolerne er St. Magleby Skole, der består af de tidligere St. Magleby Skole og Skolen ved Vierdiget, og Dragør Skole, der består af de tidligere Dragør Skole og Nordstrandskolen. Efter indføringen af digital indskrivning i efteråret 2014 samt lukning af St. Magleby Skole Vierdigets matrikel pr. 1. august 2015 har Dragør to skoledistrikter med to skoler på tre matrikler. Elever svarende til 10 ekstra klasser flyttes til Kirkevej og de øvrige elever flyttes til Dragør Skole Nord, jf. Kommunalbestyrelsesn beslutning den

26. april 2012.


Faktisk og forventede elevtal, skoleåret 2014/2015

Den 31. december 2014 var der 2.043 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 40 elever flere end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.873 i kommunens skoler, mens 170 benyttede andet tilbud jf. nedenstående tabel 6.


I tabel 6 nedenfor opgøres det faktiske elevtal versus sidste års prognose fordelt på skoler.


Tabel 6: Faktisk og forventede elevtal 31.12.2014, Dragør



Faktisk 14/15

Forventet i 2014

prognosen

Forskel faktisk og forventet

Dragør Skole Nord/Syd




Dragør Skole Syd

470

458

+12

Dragør Skole Nord

628

538

+90

St. Magleby skole

(Tidl. Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx)


000


000


-75

Andre skoler

100

90

+10

Folkeskoler i andre kommuner

70

67

+3

Total

2043

2003

+40


Som det fremgår af tabel 6 har St. Magleby Skole Kirkevej 75 elever mindre end forventet i sidste års prognose.

Forklaringen er som nævnt den kommende lukning af St. Magleby Skoles matrikel ved Vierdiget samt at St. Magleby Skole ved Kirkevej ombygges, hvilket har gjort, at St. Magleby Skole har flyttet klasser til primært Dragør Skole.


Søgemønstre i 2011, 2012, 2013 og 2014

Data udtrukket fra elevadministrationssystem for elever pr. skole pr. 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 samt 31.12.2014 anvendes i prognosen som grundlag for de historiske søgemønstrene i Dragør. Disse udtræk er bearbejdet af COWI i samarbejde med Dragør Kommune. De historiske søgemønstre viser:

• Hvor stor en andel af kommunens henholdsvis 5 og 6 årige, der er startet i skole

• Hvilken skole eleverne bosiddende i de forskellige skoledistrikter er startet på

• Hvor mange elever bosat udenfor kommunen, der går på de enkelte skoler, og

• Hvilken omfordeling af elever, der sker mellem skolerne ved oprykning fra klassetrin til klassetrin.


Der regnes selvstændige søgemønstre for skoledistrikterne, dvs. de skolesøgende børn fordeles i prognoseperioden på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set søger. Endvidere er det på baggrund af erfaringer fra tidligere år estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Dragør Kommune. I efteråret 2014 i forbindelse med indføringen af digital skoleindskrivning blev der fastlagt faste skoledistrikter igen. Man skal være opmærksom på, at der i skoleåret 13/14 var indført flydende skoledistrikter, hvilket betød at skoledistrikterne blev fastsat for ét skoleår af gangen efter klassedannelserne for de kommende 0. klasser ligger fast.


Andelen af kommunens 5 - 6 årige, der er startet i skole, indgår også som forudsætning for elevprognosen. Cowi vurderer, at andelen af børn der er startet i skole som 6 årige svarer til landsgennemsnittet.


Udvikling i elevtal

Elevtalsprognosen venter et fald i antallet af elever fra 2.040 elever i skoleåret 2015/16 til 1.1944 elever i skoleåret 2029/30. De kommende fem år ventes udviklingen i elever imidlertid relativt stabil. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur.


Figur 4: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2015/16 – 2029/30


2060


2040


2020


2000


1980


1960


1940


1920


1900


1880

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30

Hvis man ser isoleret på den forventede udvikling i elevtal på kommunens folkeskoler, (dvs. efterskoler, privatskoler og folkeskoler i andre kommuner er sorteret fra) ventes der imidlertid en stigning i elevtal frem mod skoleåret 17/18, hvorefter der ventes et fald frem mod prognosens slutår.


Figur 5: Udviklingen i elevtal. Folkeskoler i Dragør i perioden 2015/16 – 2028/29


1920


1900


1880


1860


1840


1820


1800


1780

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30


Fordelingen af elever på kommunens skoler fremgår af nedenstående tabeller. Af tabel 7a fremgår skolernes elevtal. Tilsvarende tabel med elevtal for de enkelte skoler opdelt på klassetrin findes bagerst i prognoses tabelsamling. Af tabel 7b fremgår udviklingen i elevtal omregnet til indekstal med skoleåret 2014/2015 som basisår.


Tabel 7a: Udviklingen i elevtal på kommunens fysiske skoler

Skoleår

14/15 15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

Dragør Skole

Nord/Syd

1098

1114

1127

1132

1127

1114

1099

1096

1094

1085

1070

1064

1063

1063

1065

1067

St. Magleby Skole

(Kirkevej)


775


771


771


769


771


785


792


780


773


770


771


765


763


763


761


760

Andre skoler

100

94

87

86

85

83

84

86

84

85

85

84

82

82

82

82

Folkeskoler andre

kommuner


70


62


53


48


44


40


39


39


39


37


36


36


36


35


36


35

Dragør i alt

2043

2040

2037

2034

2027

2021

2014

2001

1990

0000

0000

0000

1944

1944

1943

1944


Tabel 7b: Udviklingen i elevtal på kommunens fusionerede skoler omregnet til indekstal

Skoleår

14/15 15/16 16

/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

Dragør Skole

Nord/Syd

100

101

103

103

103

101

100

100

100

99

97

97

97

97

97

97

St. Magleby Skole

(Kirkevej)


100


99


99


99


99


101


102


101


100


99


99


99


98


98


98


98

Andre skoler

100

94

87

86

85

83

84

86

84

85

85

84

82

82

82

82

Folkeskoler andre

kommuner


100


89


76


69


63


57


56


56


56


53


51


51


51


50


51


50

Dragør i alt

100

100

100

100

99

99

99

98

97

97

96

95

95

95

95

95

Som det fremgår af ovenstående tabeller forventes en svagt stigende udvikling i elevtallet for Dragør SkoleNord/Syd frem mod 2020-21, hvorefter elevtallet forventes at falde. For St. Magleby Skole ses en stigning i elevtallet fra 2019/20 til 2021/22, hvorefter elevtallet også forventes at falde. Nedgangen i elevtal for andre skoler og skoler i andre kommuner sker dog hurtigere og er mere udpræget end skoler i Dragør Kommune.


Omregnet til indekstal forventes en nedgang i det samlede elevtal fra indeks 100 i 2014/15 til indeks 93 i skoleår 2029/2030.


På Dragør Skole (Nord/Syd) forventes elevtallet at falde fra 1098 elever i 2014/15 til 1067 elever i 2029/30. Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 100 til indeks 97.


På Store Magleby Skole (Kirkevej) forventes elevtallet at falde fra 775 i 2014/15 til 760 i 2029/30. Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 100 til indeks 98.


Folkeskoler i andre kommuner inkluderer blandt andet Dragørs specialklasse elever, der går i specialklasser i Tårnby Kommune. Antallet af elever i andre kommuners folkeskoler forventes at falde fra 70 i 2014/15 til 35 i 2029/30. Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 100 til indeks 50.


Udover folkeskoler i andre kommuner kan børn i Dragør være tilmeldt andre skoler. Det kan blandt andet være privatskoler men også forskellige typer af specialskoler eller efterskoler. Antallet af elever i øvrige skoler forventes at falde fra 100 i 2014/15 til 82 i 2029/30. Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 100 til indeks 82.


I figuren nedenfor er udviklingen i elevtal vist for Dragørs folkeskoler.


Figur 6: Udvikling i elevtal på Dragørs folkeskoler


1200

1150

1100

1050

1000

950

900

850

800

750

700

650

600

Dragørskole (Nord/Syd)

St. Magleby Skole (Kirkevej)


Usikkerhed i elevtalsprognosen

Søgemønstrene, som anvendes til fordeling af eleverne i prognoseårene, er dannet ud fra de seneste fire skoleårs søgemønstre med mindre justeringer som beskrevet ovenfor. Har der været ekstreme/unormale søgemønstre i disse år, vil det således slå igennem i alle prognoseårene.


Befolkningsprognosen giver et bud på, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter på baggrund af en række forudsætninger - herunder det planlagte boligprogram.

Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for årlige udsving i flytninger, som altid og helt naturligt forekommer - et år kan der tilfældigvis være stor tilflytning af børn i en vis alder, mens der næste år måske er stor fraflytning. Det estimerede børnetal i prognosen vil således være forbundet med en vis usikkerhed. Da elevtallene er afledt af børnetallene, kan elevtallene ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal.


Alle prognosetal forudsætter, at skolerne er opdelt på 3 fysiske matrikler, og at skolebørnene fra de dertilhørende skoledistrikter bliver ved med at søge de samme skoler som de senest tre år selvom vi fra skoleåret 2015/16 er gået fra fire til to skoledistrikter . Ligeledes er der fra skolerået 2015/16 genindført faste skoledistrikter mellem de 2 skoler. Denne genindførsel kan have indflydelse på søgemønstrene, men ændringen i skoledistrikter har dog ikke betydning for det samlede billede af elevudviklingen.


Bemærkning i forbindelse med byggeriet på Vierdiget-grunden

Konsekvenserne for elevtallene som følge af det kommende boligbyggeri på Vierdiget-grunden er ikke med i beregningerne for ovenstående elevprognose. Det må i den forbindelse bemærkes, at det stigende børnetal, som forventes i befolkningsprognosen vil have konsekvenser for elevtallet, som alt andet lige vil stige. Det skyldes, at den forventede tilflytningsprofil, som er anvendt til fremskrivning til det kommende rækkehusbebyggelse på Vierdiget-grunden ses primært at bestå af børnefamilier og familier i den erhvervsdygtige alder.

4. Væksten i serviceudgifter

Regeringen har i den økonomiske politik hvert år mål for, hvor meget det offentlige forbrug må stige. Det offentlige forbrug er summen af kommunernes, statens og regionernes forbrug. I økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL samt Regeringen og Danske Regioner indgår det, hvor meget serviceudgifterne er opgjort til, og hvor meget det er forudsat, at de må stige.


Udgangspunktet for økonomiaftalen 2016 er budget 2015, således at kommunerne under et kan videreføre det udgiftsniveau, der ligger i indeværende års budget.


En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne.


Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter(dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket

• Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder

• Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering

• Nettodriftsudgifter til ældreboliger

• Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager

• Nettodriftsudgifterne til overførsler

• Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige Kommunernes serviceudgifter i 2016 udgør i alt 237,4 mia. kr.


Dragørs serviceramme

Kommunernes samlede serviceudgiftsramme for 2016 tager udgangspunkt i den aftalte serviceramme for 2015. Hertil kommer en række tekniske korrektioner samt korrektioner, som følger af de politiske forhandlinger i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi 2016.


I tabellen nedenfor opgøres serviceudgifterne for Dragør Kommune efter den metode, KL anbefaler i budgetvejledningen. Derved beregnes det, hvor stor en andel af serviceudgifterne Dragør har i forhold til økonomiaftalens samlede opgørelse på 237,4 mia. kr.


Serviceudgifter i 1.000 DKK

2015

2016

Pl-fremskrivning fra 2014 til 2015 priser (2,0 %)

612.881


Korrektion Udfasning af 60 års reglen

-245


Korrektion Styrkelse af det nære sundhedsvæsen

736


Korrektion befordring

-210


Korrektion vedr. beredskab

-210


Justering af servicerammen for skæv DUT m.v.

-297


Korrektion af lov og cirkulærprogram

95


Teknisk serviceramme 2015

612.749


Serviceudgifter B15


604.470

Fra budget 2015 til aftale 2015


420

Serviceudgifter A15 (15pl)


604.890

Ændret pris- og lønforudsætning i 2015


-4.152

Effektivisering af beredskab


-55

Korrigeret udgangspunkt (15pl)


600.682

PL fra 2015 til 2016 (1,6 pct.)


9.612

Justering af servicerammen


-1.206

Ældremilliard


2.210

Digitaliseringsprojekter


-20

Regulering vedr. samtaleterapi


24

DUT, skæv profil tidligere aktstykker


-214

DUT, aktstykke 2015


387

Serviceudgifter A16 (16pl) Serviceramme


611.475

Kilde KL vejl. G.1.12 af 08-07-2015 og bilag til denne.


Dragørs serviceramme

I det tekniske budget for 2016 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 619,2 mio. kr.


.

5. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning


Skatteprocenter

I budgetforslaget for 2016–2019 er der ikke budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2015, idet:


• Grundskyldspromillen er reduceret fra 2015 til 25,02 promille. Som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommes grundværdi da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.


• Dækningsafgift forretningsejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år


Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2016 fremgår af nedenstående tabel.


Tabel 1. Skatteprocenter i Dragør Kommune i 2016


2016

Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat

24,8

Grundskyldspromille

25,02

Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme

9,5

Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes grundværdi

12,51

Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes forskelsværdi

8,75


Pulje til skattenedsættelser

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner må sætte skatten op, indenfor en ramme på 150 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 150 mio. kr.


Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen


For 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. Af provenutabet i 2015, 50 pct. I 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskuddet.


Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dragør Kommune i 2015 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2012, der herefter er fremskrevet til 2014-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) der er fastsat til 10,0%. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.


Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgetteret skattegrundlag, tilskud og udligning, jf. nedenfor.


Tidligere års valg imellem statsgaranti og selvbudgettering.

Dragør kommune har i de seneste år skullet vælge imellem statsgaranti og selvbudgettering. Valget for de seneste år har set således ud:

Valg af statsgaranti/selvbudgettering Dragør

2012

2013

2014

2015

2016

Statsgaranti

x

x

x

x

?

Selvbudgettering





?


Den faktiske udvikling har vist, at Dragør Kommune i de seneste år har haft en svagere udvikling end den garantiprocent der lå til grund for statsgarantien. Samtidig er kommunen ramt på tilskuds- og udligningssiden af denne udvikling.


Teknisk budget 2016-2019 – indarbejdede poster vedrørende personskatter, generelle tilskud og udligning.

Dragør Kommune er ligesom alle landets kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der særlige udlignings– og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat. De indarbejdede beløb fremgår af fane 3 sektoropdelt budget, sektor 11.


Herudover er der en lang række øvrige poster indarbejdet på konto 8, heriblandt overførselsindkomster med 100 % finansiering, kirkeskatteudligning, lånoptagelse samt renter og afdrag på lån mv.


Personskatteområdet - muligheder for merprovenue

I budgetforslaget for 2016-2019 er der budgetteret med uændrede skatteprocent i forhold til budget 2015. Skatteprocenten for Dragør kommune i 2014, og i budgetforslaget, udgør 24,8

%.


For budgetåret 2016 gælder lov nr. 709 af 25. juni 2010 om nedsættelse af statstilskuddet til kommune ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.


Medfinansieringsgrænsen ligger på 24,86 %, hvis skatteprocenten kommer over denne grænse skal kommunen betale til medfinansieringen af det skrå skatteloft.


Regeringen har skabt en mulighed for kommunerne for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Kommunerne kan ansøge Sundheds- og Indenrigsministeriet om en andel af den ramme for skattestigninger


For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. For 2016 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 % af provenutabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 og 25 % i 2019. Hvis der er ønsker om skattenedsættelser på over 112,5 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 2017 og 37,5 mio. kr. i 2018. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Der skal ikke ansøges om tilskud skattenedsættelser – det fordeles på baggrund af de skattenedsættelser, der vedtages med budget 2016.

Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.


Ejendomsskatter


Forventet udvikling i grundlag og provenu af ejendomsskatter

For 2016 og frem er skønnet for udviklingen i reguleringsgrundlaget fremskrevet i overensstemmelse med KL’s senest udmeldte skøn jf. budgetvejledningsskrivelse G 1.1.

6. Lån, renter og afdrag


Langfristet gæld


Størrelsen af - og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Det er dog ikke i sig selv et mål at være gældfri. En kommune i udvikling kan have brug for at investere, og det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra en betragtning om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. En stor nettogæld vil imidlertid begrænse kommunens handlefrihed som følge af årlige udgifter til renter og afdrag.


Som det fremgår af figuren nedenfor Dragørs langfristede gæld ved udgangen af 2008 179,5 mio. kr., mens den ved udgangen af 2014 var 338,1 mio. kr.


I årene efter har der været en lille stigning i kommunens langfristede gæld. I 2009 optog Dragør for første gang lån i indefrosne ejendomsskatter på 15,3 mio. kr. Nettotilvæksten i 2009 udgør dog kun 6,8 mio. kr. Den øvrige langfristede gæld blev således nedbragt med 8,5 mio. kr. i 2009.


Dragør Kommunes langfristet gæld


400

350

300

Mio. kr.

250

200

150

100

0

50


2009

2010

2011

2012

2013

2014

langfristet gæld i alt

186,3

199,8

247,6

292,9

345,6

338,1


gæld vedr. ældreboliglån

24,2

23,6

69,1

89,5

133,5

129,6


gæld eksklusiv ældreboliger

162,1

176,2

178,5

203,4

212,1

212,1



I 2012 har kommunen optaget lån til ældreboligbyggeriet på Enggården.


Der er i budgetforslaget 2016 budgetlagt med 17,0 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Gælden afdrages løbende, nogle lån kvartalvis andre halvårligt. Derudover er der budgetlagt med 1,2 mio. kr. til renteudgifter.


I 2014 har Dragør optaget nye lån for 10,8 mio. kr. primært til dækning af lån til indefrosne ejendomsskatter.

Lån i indefrosne ejendomsskatter


Kommunen har mulighed for automatisk låneadgang til finansiering af netto likviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter.


Som det fremgår af nedenstående figur og tabel har Dragør Kommune ultimo 2014 167,4 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter.


Indefrosne ejendomsskatter












2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

indefrosne ejendomsskatter

89,4

106,2

120,4

136,5

149,3

157,3

167,4

180

160

140

Mio. kr.

120

100

80

60

40

20

0



vækst i mio. kr.

16,8

14,2

16,1

12,8

8

10,1


Stigningen i kommunens udlån til borgere til indefrysning af ejendomsskatter forventes at stige gennemsnitlig 12 mio. kr. årligt de kommende år. Ultimo 2015 forventes kommunes indefrosne ejendomsskatter at være 179,4 mio. kr.


Ældreboliglån


Langfristet gæld vedrørende ældreboliger er inkluderet i opgørelsen over kommunens langfristede gæld ovenfor. Udestående vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen. Denne gæld har dermed ikke samme betydning for kommunens handlefrihed, som de øvrige gældsposter.


Den langfristede gæld vedrørende ældreboliger har været svagt faldende frem imod 2010. Som det fremgår af nedenstående figur er gælden faldet fra 24,2 mio. kr. ved udgangen af 2008 til 23,6 mio. kr. ved udgangen af 2010. Udvidelsen og moderniseringen af Enggården har medført en stigende gæld vedrørende ældreboliger og er færdig. Beboerne begynder at afdrage på gælden.

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Mio. kr.

Dragør Kommunes ældreboliglån


2009

2010

2011

2012

2013

2014

gæld vedr. ældreboliglån

24,2

23,6

69,1

89,5

133,5

129,6


Udbygningen og moderniseringen af Enggården er delt i 3 etaper. I første etape opføres 36 plejeboliger. I anden etape moderniseres 32 et-rumsboliger og der nyopføres yderligere 20 boliger. Anlægsudgifterne i etape 1 er lånoptaget med et lån på 45,5 xxx.xx. Der er for etape 2 optaget lån for 20,4 xxx.xx.


Projektet finansieres ved realkreditlån (91 %), beboerindskud (2 %) og kommunens grundkapital indskud i Landsbyggefonden (7 %).


Servicearealerne finansieres delvist via et statstilskud. Byggegrunden skal sælges ind i projektet senest ved afslutningen af byggeriet, hvilket forventer at kunne finansiere de resterende udgifter til servicearealer.


Definitioner på trafiklysnøgletal 2016

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016

Nøgletal

Definition

Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12))

Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne 5.57.78 og 5.68.91), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion 4.62.81), indtægter fra den centrale re fusionsordning (funktion 5.22.07), udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (fun ktion 6.52.72, gr. 001 og 002).


For 2016 er anvendt den teknisk beregnede serviceramme, som KL har udsendt. Det vejledende tekniske servicemåltal er en nedbrydning af den aftalte serviceramme for 2016 til kommuneniveau. Den enkelte kommunes teknisk beregnede vejledende serviceramme tager udgangspunkt i budget 2015 og korrigerer herefter for de forhold, der leder hen til aftaleniveauet for 2016.


For at kunne sammenligne regnskab 2014 med den teknisk beregnede vejledende serviceramme for 2016, er regnskab 2014 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014/2015 (-315,3 mio. kr., 15-pl) samt yderligere korrektioner vedr. digitalisering og afskaffelsen af 60-årsreglen (i alt -155,7 mio. kr. 15-pl) for at komme fra regnskab 2014 til budget 2015 niveau. Herefter er tillagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2014/2015, ændringen af ældremilliarden samt yderligere korrektioner vedr. DUT-sager fra tidligere aktstykker med skæv profil, digitalisering samt vedr. digitaliseringsprojekter samt samtaleterapi (i alt 1.081,4 mio. kr., 16-pl) for at komme fra budget 2015-niveau til aftale 2016-niveau. Korrektionerne er fordelt

med bloktilskudsnøglen for det år, der korrigeres op til det efterfølgende år.


Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2014 til budget 2015

Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra budget 2014 til budget 2015 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet for 2014 er opregnet til budget 2015 opgaveniveau og 15-pl.


Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne 5.57.78 og 5.68.91), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion 4.62.81), indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion 5.22.07), udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion 6.52.72, gr. 001 og 002).

Serviceudgifterne i budget 2014 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014, mens serviceudgifterne i budget 2015 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2015. En vækst i indbyggertallet fra 2014 til 2015 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. På samme måde vil et fald i indbyggertallet fra 2014 til 2015 isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis højere.


Tabel 2: Kommunernes anlæg 2016

Nøgletal

Definition

Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R12, R13 og R14 (15-pl)

Defineret som de gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2012-2014 opgjort pr. indbygger 1. januar 2015. Tallene er opregnet til 2015 pris- og lønniveau.


De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2 -6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion

5.32.30. Bemærk, at de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter her opgøres inkl. bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning. D ette skyldes, at den aftalte anlægsramme også er opgjort inkl. disse udgifter.


Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2015 til skøn for 1.

januar 2019

Tallet er beregnet som den procentvise udvikling i antallet af 0-16 årige fra den 1. januar 2015 til Danmarks Statistiks skøn for 1. januar 2019 jf. befolkningsfremskrivningen for 2015. Bemærk, at Danmarks Statistiks prognosticerede udvikling i antallet af 0-16 årige kan afvige fra kommunens egen befolkningsprognose.


Data fra befolkningsfremskrivningen kan hentes i Statistikbankens tabel FRKM115.


Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2015

Tallet er baseret på kommunernes tal for det første budgetoverslagsår (2016) i budget 2015 således, som dette er indberettet til Danmarks Statistik i december 2014. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2015.


De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som bruttoanlægsudgifterne registreret med dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion 5.32.30.

Tabel 3: Kommunernes finansiering 2016

Nøgletal

Definition

Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2015 (+ = overskud)

Defineret som forskellen mellem:


De budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 (ekskl. udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet på 6.52.72, dr. 1, gr. 001 og 002) på den ene side og de budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 (dr. 4 og dr. 7) den anden side.


Der er korrigeret for afståelse af energivirksomheder jf. tilskudsudmeldingen for 2015. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2015.


Fordi indtægter i budget- og regnskabssystemet angives med negativt fortegn, skal driftsbalancen i budgettet fremstå med et negativt fortegn, idet det viser, at indtægterne er større end udgifterne. I nøgletalstabellen er fortegnet imidlertid vendt med henblik på at øge overskueligheden. I nøg letallet er et positivt tal altså ensbetydende med, at kommunen har en positiv driftsbalance, mens et negativt fortegn er udtryk for en negativ driftsbalance.


Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2014

Defineret som summen af hovedfunktion 9.55 Langfristet gæld fratrukket funktion 9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboli ger i regnskab 2014.


Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2015.



Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til SIM) ved udgangen af 2. kvartal 2015

Opgøres som forskellen mellem årets gennemsnitlige saldi på funk. 9.22.01-9.22.11 Likvide aktiver og årets gennemsnitlige saldi på funktion 9.50.50 Kassekreditter og byggelån.


Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2015.


Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2015 til statsgarantien for 2016

Xxxxxx beskriver væksten fra det budgetterede udskrivningsgrundlag 2015 til niveauet for statsgarantien i 2016 pr. skattepligtig.


Antallet af skattepligtige er for 2015 beregnet ved at tage et gennemsnit over de 15-64 årige pr. 1. januar 2015 og Danmarks Statistiks skøn for 2016. Tilsvarende er antallet af skattepligtige for 2016 beregnet ved at tage et gennemsnit over de 15-64 årige i Danmarks Statistiks skøn for hhv. 2016 og 2017.


Beskatningsniveau i budget 2015

Beskatningsniveauet er defineret som kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld opgjort i procent af kommunens udskrivningsgrundlag tillagt 10,5 pct. af de afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme og 2,8 pct. af værdierne for produktionsjord.

13. august 2015

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016

Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12)

Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2014 til budget 2015


Pct.


Pct.


Hele landet

1,0


Hele landet

-0,5

741

Samsø

-5,3

741

Samsø

-4,5

825

Læsø

-4,4

813

Frederikshavn

-3,5

210

Fredensborg

-4,2

350

Lejre

-3,1

270

Gribskov

-4,0

400

Bornholm

-2,7

350

Lejre

-3,8

183

Ishøj

-2,3

563

Fanø

-3,6

825

Læsø

-2,3

813

Frederikshavn

-2,9

607

Fredericia

-2,3

671

Struer

-2,5

671

Struer

-2,2

340

Sorø

-2,4

482

Langeland

-2,1

810

Brønderslev

-2,0

163

Herlev

-2,1

360

Lolland

-1,9

253

Greve

-2,1

240

Egedal

-1,8

480

Nordfyns

-1,9

260

Halsnæs

-1,7

756

Ikast-Brande

-1,9

787

Thisted

-1,5

270

Gribskov

-1,8

615

Horsens

-1,4

360

Lolland

-1,7

400

Bornholm

-1,3

190

Furesø

-1,7

530

Billund

-1,2

155

Dragør

-1,6

390

Vordingborg

-1,0

223

Hørsholm

-1,6

621

Kolding

-0,8

766

Hedensted

-1,6

330

Slagelse

-0,7

219

Hillerød

-1,5

316

Holbæk

-0,7

492

Ærø

-1,4

492

Ærø

-0,7

173

Lyngby-Taarbæk

-1,3

173

Lyngby-Taarbæk

-0,7

730

Randers

-1,3

163

Herlev

-0,6

210

Fredensborg

-1,2

223

Hørsholm

-0,6

316

Holbæk

-1,2

253

Greve

-0,6

185

Tårnby

-1,2

510

Haderslev

-0,5

760

Ringkøbing-Skjern

-1,2

230

Rudersdal

-0,3

370

Næstved

-1,1

860

Hjørring

-0,3

161

Glostrup

-1,1

370

Næstved

-0,3

665

Lemvig

-1,1

849

Jammerbugt

-0,2

240

Egedal

-1,1

773

Morsø

-0,2

390

Vordingborg

-1,0

157

Gentofte

-0,1

101

København

-1,0

820

Vesthimmerland

-0,1

410

Middelfart

-1,0

479

Svendborg

0,0

306

Odsherred

-0,9

217

Helsingør

0,0

740

Silkeborg

-0,9

190

Furesø

0,0

615

Horsens

-0,9

840

Rebild

0,1

153

Brøndby

-0,9

440

Kerteminde

0,1

175

Rødovre

-0,9

766

Hedensted

0,3

746

Skanderborg

-0,9

336

Stevns

0,3

159

Gladsaxe

-0,9

707

Norddjurs

0,4

479

Svendborg

-0,9

169

Høje-Taastrup

0,5

201

Allerød

-0,8

187

Vallensbæk

0,5

217

Helsingør

-0,8

573

Varde

0,5

326

Kalundborg

-0,8

410

Middelfart

0,6

336

Stevns

-0,8

665

Lemvig

0,7

849

Jammerbugt

-0,8

661

Holstebro

0,8

157

Gentofte

-0,7

151

Ballerup

0,8

820

Vesthimmerland

-0,7

730

Randers

0,8

657

Herning

-0,7

846

Mariagerfjord

0,9

259

Køge

-0,6

219

Hillerød

0,9

727

Odder

-0,6

740

Silkeborg

0,9

230

Rudersdal

-0,5

657

Herning

0,9

187

Vallensbæk

-0,5

165

Albertslund

0,9

787

Thisted

-0,4

167

Hvidovre

1,0

250

Frederikssund

-0,4

779

Skive

1,0

621

Kolding

-0,3

326

Kalundborg

1,0

330

Slagelse

-0,3

265

Roskilde

1,0

169

Høje-Taastrup

-0,3

710

Favrskov

1,1

147

Frederiksberg

-0,3

540

Sønderborg

1,1

710

Favrskov

-0,2

550

Tønder

1,2

260

Halsnæs

-0,2

175

Rødovre

1,2

265

Roskilde

-0,2

159

Gladsaxe

1,3

167

Hvidovre

-0,1

851

Aalborg

1,4

165

Albertslund

-0,1

183

Ishøj

1,4

450

Nyborg

-0,1

561

Esbjerg

1,4

810

Brønderslev

-0,1

607

Fredericia

1,5

773

Morsø

-0,1

269

Solrød

1,5

320

Faxe

-0,1

482

Langeland

1,5

340

Sorø

0,0

480

Nordfyns

1,5

269

Solrød

0,1

706

Syddjurs

1,5

751

Aarhus

0,1

147

Frederiksberg

1,6

329

Ringsted

0,2

450

Nyborg

1,6

510

Haderslev

0,2

185

Tårnby

1,6

851

Aalborg

0,2

575

Vejen

1,7

707

Norddjurs

0,3

201

Allerød

1,7

840

Rebild

0,3

760

Ringkøbing-Skjern

1,8

661

Holstebro

0,3

756

Ikast-Brande

1,8

575

Vejen

0,3

420

Assens

1,8

630

Vejle

0,3

329

Ringsted

1,8

420

Assens

0,3

153

Brøndby

1,9

376

Guldborgsund

0,3

306

Odsherred

1,9

791

Viborg

0,4

161

Glostrup

2,0

846

Mariagerfjord

0,4

155

Dragør

2,1

440

Kerteminde

0,5

430

Faaborg-Midtfyn

2,1

550

Tønder

0,5

376

Guldborgsund

2,2

573

Varde

0,6

461

Odense

2,2

151

Ballerup

0,6

250

Frederikssund

2,2

860

Hjørring

0,6

580

Aabenraa

2,3

563

Fanø

0,7

259

Køge

2,4

540

Sønderborg

0,8

746

Skanderborg

2,7

461

Odense

0,9

791

Viborg

2,7

561

Esbjerg

1,0

630

Vejle

3,2

779

Skive

1,1

101

København

3,2

706

Syddjurs

1,2

751

Aarhus

3,3

530

Billund

1,3

320

Faxe

3,3

580

Aabenraa

1,7

727

Odder

3,6

430

Faaborg-Midtfyn

1,9

13. august 2015

Tabel 2: Kommunernes anlæg 2016

Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R12, R13 og R14 (15-pl)

Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2015 til skøn for 1. januar 2019

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 (2016) i budget 2015


Kr. pr. indbygger


Pct.


Kr. pr. indbygger


Hele landet

3.371


Hele landet

-2,3


Hele landet

3.023

163 Herlev

1.574

101 København

7,4

101 København

7.597

607 Fredericia

1.771

163 Herlev

6,0

530 Billund

5.799

730 Randers

1.808

185 Tårnby

4,0

791 Viborg

4.865

810 Brønderslev

1.867

161 Glostrup

3,7

190 Furesø

4.747

671 Struer

1.908

167 Hvidovre

3,5

259 Køge

4.434

727 Odder

1.940

187 Vallensbæk

3,4

336 Stevns

4.078

329 Ringsted

1.972

147 Frederiksberg

3,4

461 Odense

3.936

851 Aalborg

1.994

183 Ishøj

3,2

153 Brøndby

3.830

849 Jammerbugt

2.078

159 Gladsaxe

3,0

661 Holstebro

3.783

161 Glostrup

2.196

175 Rødovre

2,9

710 Favrskov

3.781

190 Furesø

2.211

751 Aarhus

2,5

167 Hvidovre

3.779

766 Hedensted

2.227

153 Brøndby

2,4

151 Ballerup

3.604

707 Norddjurs

2.238

173 Lyngby-Taarbæk

2,1

147 Frederiksberg

3.518

260 Halsnæs

2.253

615 Horsens

1,2

250 Frederikssund

3.476

340 Sorø

2.290

157 Gentofte

1,2

540 Sønderborg

3.470

217 Helsingør

2.296

461 Odense

1,0

740 Silkeborg

3.303

250 Frederikssund

2.311

851 Aalborg

0,9

159 Gladsaxe

3.132

580 Aabenraa

2.365

155 Dragør

0,5

165 Albertslund

3.078

219 Hillerød

2.367

169 Høje-Taastrup

-0,4

851 Aalborg

3.011

746 Skanderborg

2.383

791 Viborg

-1,6

185 Tårnby

2.982

756 Ikast-Brande

2.419

630 Vejle

-1,7

820 Vesthimmerland

2.961

480 Nordfyns

2.433

621 Kolding

-1,9

440 Kerteminde

2.953

175 Rødovre

2.440

151 Ballerup

-2,0

751 Aarhus

2.941

820 Vesthimmerland

2.452

561 Esbjerg

-2,2

157 Gentofte

2.930

187 Vallensbæk

2.455

730 Randers

-2,4

187 Vallensbæk

2.887

376 Guldborgsund

2.463

661 Holstebro

-2,4

269 Solrød

2.826

615 Horsens

2.471

165 Albertslund

-2,6

479 Svendborg

2.792

787 Thisted

2.475

190 Furesø

-2,8

173 Lyngby-Taarbæk

2.767

326 Kalundborg

2.528

265 Roskilde

-2,9

727 Odder

2.764

791 Viborg

2.541

607 Fredericia

-2,9

746 Skanderborg

2.762

370 Næstved

2.575

269 Solrød

-2,9

270 Gribskov

2.755

400 Bornholm

2.611

230 Rudersdal

-3,1

756 Ikast-Brande

2.695

185 Tårnby

2.614

253 Greve

-3,3

217 Helsingør

2.679

706 Syddjurs

2.646

840 Rebild

-3,3

430 Faaborg-Midtfyn

2.618

210 Fredensborg

2.680

740 Silkeborg

-3,4

840 Rebild

2.599

573 Varde

2.684

657 Herning

-3,5

350 Lejre

2.539

860 Hjørring

2.705

510 Haderslev

-3,8

510 Haderslev

2.487

253 Greve

2.705

810 Brønderslev

-3,8

706 Syddjurs

2.460

760 Ringkøbing-Skjern

2.713

756 Ikast-Brande

-4,1

169 Høje-Taastrup

2.450

550 Tønder

2.742

530 Billund

-4,1

550 Tønder

2.443

316 Holbæk

2.749

450 Nyborg

-4,3

573 Varde

2.438

167 Hvidovre

2.778

707 Norddjurs

-4,4

580 Aabenraa

2.374

151 Ballerup

2.788

259 Køge

-4,4

846 Mariagerfjord

2.311

306 Odsherred

2.796

563 Fanø

-4,4

671 Struer

2.301

540 Sønderborg

2.797

746 Skanderborg

-4,4

849 Jammerbugt

2.272

779 Skive

2.828

219 Hillerød

-4,5

480 Nordfyns

2.256

360 Lolland

2.834

440 Kerteminde

-4,5

630 Vejle

2.225

740 Silkeborg

2.838

710 Favrskov

-4,8

621 Kolding

2.218

840 Rebild

2.852

329 Ringsted

-4,8

163 Herlev

2.212

410 Middelfart

2.884

223 Hørsholm

-5,0

223 Hørsholm

2.211

450 Nyborg

2.887

370 Næstved

-5,0

561 Esbjerg

2.144

561 Esbjerg

2.958

240 Egedal

-5,0

320 Faxe

2.112

479 Svendborg

2.974

820 Vesthimmerland

-5,1

230 Rudersdal

2.101

330 Slagelse

2.993

849 Jammerbugt

-5,2

390 Vordingborg

2.101

350 Lejre

3.021

210 Fredensborg

-5,3

860 Hjørring

2.082

621 Kolding

3.148

787 Thisted

-5,4

265 Roskilde

2.078

173 Lyngby-Taarbæk

3.155

766 Hedensted

-5,7

316 Holbæk

2.053

153 Brøndby

3.173

479 Svendborg

-5,8

615 Horsens

2.026

420 Assens

3.191

330 Slagelse

-5,8

450 Nyborg

1.995

710 Favrskov

3.199

860 Hjørring

-5,9

575 Vejen

1.979

183 Ishøj

3.207

336 Stevns

-6,1

420 Assens

1.978

630 Vejle

3.219

316 Holbæk

-6,3

410 Middelfart

1.961

846 Mariagerfjord

3.223

575 Vejen

-6,4

175 Rødovre

1.937

265 Roskilde

3.258

813 Frederikshavn

-6,5

370 Næstved

1.925

510 Haderslev

3.295

430 Faaborg-Midtfyn

-6,5

657 Herning

1.920

269 Solrød

3.357

410 Middelfart

-6,6

787 Thisted

1.883

270 Gribskov

3.391

846 Mariagerfjord

-6,6

306 Odsherred

1.857

461 Odense

3.422

573 Varde

-6,6

707 Norddjurs

1.850

575 Vejen

3.430

580 Aabenraa

-6,6

329 Ringsted

1.822

482 Langeland

3.517

340 Sorø

-6,7

210 Fredensborg

1.768

665 Lemvig

3.526

201 Allerød

-6,7

240 Egedal

1.762

230 Rudersdal

3.600

727 Odder

-6,7

813 Frederikshavn

1.755

430 Faaborg-Midtfyn

3.676

350 Lejre

-6,9

219 Hillerød

1.626

440 Kerteminde

3.676

270 Gribskov

-7,2

183 Ishøj

1.625

657 Herning

3.703

217 Helsingør

-7,3

730 Randers

1.602

169 Høje-Taastrup

3.711

540 Sønderborg

-7,4

260 Halsnæs

1.552

147 Frederiksberg

3.769

706 Syddjurs

-7,5

766 Hedensted

1.532

390 Vordingborg

3.795

376 Guldborgsund

-7,7

253 Greve

1.504

259 Køge

3.837

760 Ringkøbing-Skjern

-7,7

326 Kalundborg

1.488

661 Holstebro

3.902

320 Faxe

-7,7

779 Skive

1.393

773 Morsø

3.947

250 Frederikssund

-7,8

161 Glostrup

1.236

336 Stevns

4.047

550 Tønder

-8,1

330 Slagelse

1.174

320 Faxe

4.050

326 Kalundborg

-8,2

155 Dragør

1.156

813 Frederikshavn

4.062

480 Nordfyns

-8,2

482 Langeland

1.152

751 Aarhus

4.100

773 Morsø

-8,3

665 Lemvig

1.106

155 Dragør

4.100

390 Vordingborg

-8,4

760 Ringkøbing-Skjern

1.103

159 Gladsaxe

4.127

420 Assens

-8,6

492 Ærø

1.051

563 Fanø

4.138

779 Skive

-8,8

400 Bornholm

1.037

165 Albertslund

4.252

306 Odsherred

-9,1

607 Fredericia

1.028

223 Hørsholm

4.383

741 Samsø

-9,4

810 Brønderslev

970

240 Egedal

4.521

260 Halsnæs

-9,6

360 Lolland

958

492 Ærø

4.668

492 Ærø

-10,4

201 Allerød

879

157 Gentofte

4.820

400 Bornholm

-11,5

773 Morsø

778

201 Allerød

4.917

360 Lolland

-11,6

340 Sorø

737

530 Billund

5.003

671 Struer

-11,8

376 Guldborgsund

647

101 København

6.226

665 Lemvig

-12,6

563 Fanø

306

825 Læsø

9.907

825 Læsø

-12,8

741 Samsø

302

741 Samsø

11.363

482 Langeland

-13,5

825 Læsø

0

13. august 2015

Tabel 3: Kommunernes finansiering 2016 - side 1

Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2015 (+ = overskud)

Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2014

Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til SIM) ved udgangen af 2. kvartal 2015


Kr. pr. indbygger


Kr. pr. indbygger


Kr. pr. indbygger


Hele landet

2.593


Hele landet

-10.648


Hele landet

6.216

482 Langeland

-644

741 Samsø

-100.069

210 Fredensborg

316

561 Esbjerg

372

190 Furesø

-71.026

860 Hjørring

540

825 Læsø

581

492 Ærø

-33.466

813 Frederikshavn

950

810 Brønderslev

894

240 Egedal

-32.084

370 Næstved

1.427

707 Norddjurs

906

825 Læsø

-29.871

376 Guldborgsund

1.443

773 Morsø

960

376 Guldborgsund

-29.655

230 Rudersdal

1.663

330 Slagelse

981

187 Vallensbæk

-24.850

810 Brønderslev

1.680

165 Albertslund

1.008

360 Lolland

-24.777

820 Vesthimmerland

2.151

860 Hjørring

1.020

183 Ishøj

-21.624

849 Jammerbugt

2.492

253 Greve

1.048

260 Halsnæs

-20.374

390 Vordingborg

2.520

360 Lolland

1.086

813 Frederikshavn

-20.297

223 Hørsholm

2.785

756 Ikast-Brande

1.087

420 Assens

-19.423

165 Albertslund

2.798

269 Solrød

1.111

270 Gribskov

-17.884

260 Halsnæs

3.078

250 Frederikssund

1.169

563 Fanø

-17.584

846 Mariagerfjord

3.091

665 Lemvig

1.211

340 Sorø

-17.162

787 Thisted

3.107

161 Glostrup

1.214

479 Svendborg

-17.155

219 Hillerød

3.234

727 Odder

1.249

607 Fredericia

-16.902

360 Lolland

3.381

741 Samsø

1.249

860 Hjørring

-16.473

766 Hedensted

3.409

400 Bornholm

1.312

615 Horsens

-16.428

661 Holstebro

3.442

430 Faaborg-Midtfyn

1.408

165 Albertslund

-15.867

400 Bornholm

3.463

779 Skive

1.454

147 Frederiksberg

-15.088

492 Ærø

3.473

306 Odsherred

1.457

810 Brønderslev

-15.017

706 Syddjurs

3.480

746 Skanderborg

1.461

210 Fredensborg

-14.935

479 Svendborg

3.516

671 Struer

1.483

155 Dragør

-14.867

840 Rebild

3.517

173 Lyngby-Taarbæk

1.566

482 Langeland

-14.864

621 Kolding

3.689

787 Thisted

1.566

316 Holbæk

-14.757

482 Langeland

3.751

730 Randers

1.574

773 Morsø

-14.416

851 Aalborg

3.767

849 Jammerbugt

1.583

320 Faxe

-14.299

730 Randers

3.770

706 Syddjurs

1.607

370 Næstved

-14.203

350 Lejre

3.872

450 Nyborg

1.613

510 Haderslev

-14.125

175 Rødovre

4.056

265 Roskilde

1.622

250 Frederikssund

-13.960

217 Helsingør

4.171

201 Allerød

1.668

219 Hillerød

-13.706

510 Haderslev

4.172

563 Fanø

1.670

151 Ballerup

-13.531

440 Kerteminde

4.233

751 Aarhus

1.674

217 Helsingør

-13.356

340 Sorø

4.250

480 Nordfyns

1.706

390 Vordingborg

-13.200

306 Odsherred

4.297

270 Gribskov

1.712

306 Odsherred

-13.145

410 Middelfart

4.379

573 Varde

1.750

440 Kerteminde

-13.106

201 Allerød

4.394

575 Vejen

1.820

259 Køge

-12.909

326 Kalundborg

4.430

155 Dragør

1.968

820 Vesthimmerland

-12.892

773 Morsø

4.582

760 Ringkøbing-Skjern

2.010

540 Sønderborg

-12.467

615 Horsens

4.700

410 Middelfart

2.031

727 Odder

-12.424

575 Vejen

4.777

259 Køge

2.038

265 Roskilde

-12.398

270 Gribskov

4.897

217 Helsingør

2.051

779 Skive

-12.188

461 Odense

4.969

851 Aalborg

2.069

329 Ringsted

-12.130

316 Holbæk

5.042

492 Ærø

2.075

175 Rødovre

-11.907

825 Læsø

5.077

163 Herlev

2.082

707 Norddjurs

-11.730

791 Viborg

5.118

440 Kerteminde

2.103

253 Greve

-11.443

751 Aarhus

5.123

340 Sorø

2.114

350 Lejre

-11.256

580 Aabenraa

5.131

846 Mariagerfjord

2.118

621 Kolding

-10.966

253 Greve

5.182

461 Odense

2.126

201 Allerød

-10.881

530 Billund

5.319

190 Furesø

2.167

223 Hørsholm

-10.840

183 Ishøj

5.403

550 Tønder

2.195

730 Randers

-10.806

710 Favrskov

5.455

479 Svendborg

2.225

630 Vejle

-10.737

563 Fanø

5.483

223 Hørsholm

2.240

846 Mariagerfjord

-10.640

430 Faaborg-Midtfyn

5.533

420 Assens

2.243

849 Jammerbugt

-10.583

320 Faxe

5.542

376 Guldborgsund

2.272

766 Hedensted

-10.510

550 Tønder

5.588

661 Holstebro

2.274

760 Ringkøbing-Skjern

-10.274

265 Roskilde

5.792

316 Holbæk

2.298

706 Syddjurs

-10.043

607 Fredericia

5.795

157 Gentofte

2.302

326 Kalundborg

-10.006

330 Slagelse

5.839

657 Herning

2.340

330 Slagelse

-9.979

161 Glostrup

5.847

240 Egedal

2.346

665 Lemvig

-9.927

760 Ringkøbing-Skjern

5.863

710 Favrskov

2.361

575 Vejen

-9.740

573 Varde

5.881

580 Aabenraa

2.368

157 Gentofte

-9.614

756 Ikast-Brande

6.047

621 Kolding

2.381

169 Høje-Taastrup

-9.445

240 Egedal

6.098

219 Hillerød

2.396

671 Struer

-9.297

707 Norddjurs

6.222

260 Halsnæs

2.405

430 Faaborg-Midtfyn

-9.265

259 Køge

6.231

766 Hedensted

2.460

336 Stevns

-9.161

329 Ringsted

6.261

813 Frederikshavn

2.522

269 Solrød

-9.136

561 Esbjerg

6.349

390 Vordingborg

2.544

756 Ikast-Brande

-9.067

657 Herning

6.792

183 Ishøj

2.654

580 Aabenraa

-8.932

727 Odder

7.109

840 Rebild

2.684

791 Viborg

-8.769

250 Frederikssund

7.230

791 Viborg

2.694

159 Gladsaxe

-8.658

746 Skanderborg

7.343

615 Horsens

2.720

573 Varde

-8.625

157 Gentofte

7.349

326 Kalundborg

2.723

710 Favrskov

-8.518

540 Sønderborg

7.441

329 Ringsted

2.771

661 Holstebro

-8.467

741 Samsø

7.455

230 Rudersdal

2.842

746 Skanderborg

-8.414

665 Lemvig

7.591

370 Næstved

2.870

787 Thisted

-8.102

336 Stevns

7.750

320 Faxe

2.924

173 Lyngby-Taarbæk

-7.814

779 Skive

7.806

510 Haderslev

2.964

163 Herlev

-7.429

269 Solrød

7.859

185 Tårnby

3.038

840 Rebild

-7.397

450 Nyborg

8.011

350 Lejre

3.055

450 Nyborg

-7.322

187 Vallensbæk

8.214

175 Rødovre

3.079

561 Esbjerg

-7.302

163 Herlev

8.240

740 Silkeborg

3.156

550 Tønder

-7.298

169 Høje-Taastrup

8.610

630 Vejle

3.196

751 Aarhus

-6.895

159 Gladsaxe

8.833

820 Vesthimmerland

3.224

153 Brøndby

-6.805

151 Ballerup

8.862

607 Fredericia

3.233

167 Hvidovre

-6.734

671 Struer

8.897

167 Hvidovre

3.377

400 Bornholm

-5.972

630 Vejle

9.265

210 Fredensborg

3.655

410 Middelfart

-5.688

740 Silkeborg

9.486

169 Høje-Taastrup

3.667

461 Odense

-5.331

480 Nordfyns

9.807

336 Stevns

3.688

230 Rudersdal

-5.104

155 Dragør

9.982

540 Sønderborg

3.725

740 Silkeborg

-5.049

190 Furesø

10.010

187 Vallensbæk

3.796

851 Aalborg

-5.038

420 Assens

10.213

153 Brøndby

3.872

161 Glostrup

-4.622

167 Hvidovre

10.278

147 Frederiksberg

4.601

480 Nordfyns

-4.324

147 Frederiksberg

10.319

159 Gladsaxe

4.686

657 Herning

-3.984

173 Lyngby-Taarbæk

11.732

101 København

5.471

101 København

-3.625

101 København

11.981

151 Ballerup

6.146

530 Billund

-3.586

153 Brøndby

14.431

530 Billund

6.240

185 Tårnby

-22

185 Tårnby

17.054

13. august 2015

Tabel 3: Kommunernes finansiering 2016 - side 2

Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2015 til statsgarantien for 2016

Beskatningsniveau i budget 2015


Pct.


Pct.


Hele landet

2,4


Hele landet

24,9

165

Albertslund

0,2

157

Gentofte

21,7

147

Frederiksberg

0,5

230

Rudersdal

22,4

540

Sønderborg

0,6

223

Hørsholm

22,9

741

Samsø

0,9

253

Greve

22,9

657

Herning

1,0

147

Frederiksberg

23,0

167

Hvidovre

1,0

185

Tårnby

23,2

153

Brøndby

1,1

173

Lyngby-Taarbæk

23,4

183

Ishøj

1,2

163

Herlev

23,6

169

Høje-Taastrup

1,2

159

Gladsaxe

23,6

621

Kolding

1,2

630

Vejle

23,6

760

Ringkøbing-Skjern

1,2

161

Glostrup

23,7

482

Langeland

1,3

153

Brøndby

23,9

730

Randers

1,3

269

Solrød

23,9

151

Ballerup

1,3

201

Allerød

24,0

101

København

1,4

461

Odense

24,2

175

Rødovre

1,4

190

Furesø

24,2

161

Glostrup

1,4

751

Aarhus

24,3

492

Ærø

1,5

259

Køge

24,4

479

Svendborg

1,5

657

Herning

24,5

185

Tårnby

1,6

336

Stevns

24,5

607

Fredericia

1,6

169

Høje-Taastrup

24,6

270

Gribskov

1,6

155

Dragør

24,7

846

Mariagerfjord

1,7

330

Slagelse

24,7

756

Ikast-Brande

1,7

766

Hedensted

24,7

580

Aabenraa

1,8

101

København

24,7

330

Slagelse

1,8

671

Struer

24,7

163

Herlev

1,9

530

Billund

24,8

461

Odense

2,0

219

Hillerød

24,9

751

Aarhus

2,0

575

Vejen

24,9

710

Favrskov

2,0

187

Vallensbæk

24,9

219

Hillerød

2,0

183

Ishøj

24,9

265

Roskilde

2,0

316

Holbæk

24,9

615

Horsens

2,1

621

Kolding

24,9

779

Skive

2,1

370

Næstved

24,9

329

Ringsted

2,1

615

Horsens

24,9

370

Næstved

2,2

550

Tønder

24,9

851

Aalborg

2,2

265

Roskilde

25,0

259

Køge

2,3

580

Aabenraa

25,0

630

Vejle

2,3

210

Fredensborg

25,1

510

Haderslev

2,3

840

Rebild

25,1

563

Fanø

2,3

779

Skive

25,1

159

Gladsaxe

2,4

661

Holstebro

25,2

420

Assens

2,4

756

Ikast-Brande

25,2

773

Morsø

2,4

665

Lemvig

25,3

860

Hjørring

2,5

270

Gribskov

25,3

671

Struer

2,5

561

Esbjerg

25,3

820

Vesthimmerland

2,5

787

Thisted

25,4

250

Frederikssund

2,5

410

Middelfart

25,4

707

Norddjurs

2,6

240

Egedal

25,4

450

Nyborg

2,6

760

Ringkøbing-Skjern

25,4

849

Jammerbugt

2,7

851

Aalborg

25,4

253

Greve

2,7

607

Fredericia

25,4

210

Fredensborg

2,7

350

Lejre

25,5

706

Syddjurs

2,7

791

Viborg

25,5

561

Esbjerg

2,7

710

Favrskov

25,5

410

Middelfart

2,8

746

Skanderborg

25,5

187

Vallensbæk

2,8

727

Odder

25,5

430

Faaborg-Midtfyn

2,9

573

Varde

25,6

400

Bornholm

2,9

707

Norddjurs

25,6

575

Vejen

2,9

326

Kalundborg

25,6

390

Vordingborg

3,0

390

Vordingborg

25,6

320

Faxe

3,0

740

Silkeborg

25,6

316

Holbæk

3,0

730

Randers

25,7

661

Holstebro

3,0

773

Morsø

25,7

340

Sorø

3,1

540

Sønderborg

25,7

217

Helsingør

3,1

217

Helsingør

25,8

360

Lolland

3,1

151

Ballerup

25,8

376

Guldborgsund

3,1

420

Assens

25,8

173

Lyngby-Taarbæk

3,2

430

Faaborg-Midtfyn

25,8

791

Viborg

3,2

167

Hvidovre

25,9

810

Brønderslev

3,2

165

Albertslund

25,9

766

Hedensted

3,2

846

Mariagerfjord

26,0

740

Silkeborg

3,3

250

Frederikssund

26,0

260

Halsnæs

3,3

320

Faxe

26,0

326

Kalundborg

3,3

510

Haderslev

26,1

306

Odsherred

3,3

376

Guldborgsund

26,1

155

Dragør

3,4

175

Rødovre

26,1

269

Solrød

3,5

563

Fanø

26,2

440

Kerteminde

3,5

480

Nordfyns

26,2

190

Furesø

3,5

849

Jammerbugt

26,2

787

Thisted

3,6

492

Ærø

26,3

727

Odder

3,7

340

Sorø

26,3

550

Tønder

3,7

741

Samsø

26,3

840

Rebild

3,8

860

Hjørring

26,4

350

Lejre

3,8

813

Frederikshavn

26,4

480

Nordfyns

3,8

450

Nyborg

26,4

573

Varde

3,8

440

Kerteminde

26,4

746

Skanderborg

3,9

479

Svendborg

26,4

223

Hørsholm

4,0

329

Ringsted

26,4

336

Stevns

4,1

260

Halsnæs

26,5

240

Egedal

4,1

706

Syddjurs

26,5

230

Rudersdal

4,2

400

Bornholm

26,6

813

Frederikshavn

4,5

825

Læsø

26,6

530

Billund

4,5

820

Vesthimmerland

26,7

201

Allerød

5,0

360

Lolland

26,9

157

Gentofte

6,3

810

Brønderslev

27,0

665

Lemvig

6,8

482

Langeland

27,3

825

Læsø

8,3

306

Odsherred

27,5


Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

-558.444

-301.658

256.786

-322.209

-290.954

31.255

-322.209

-290.954

31.255

-107.279

-4.790

102.489

-107.279

-4.790

102.489

-16.023

-664

15.359

-16.023

-664

15.359

-23.431

-1.148

22.283

-23.431

-1.148

22.283

-1.470

-69

1.401

-1.470

-69

1.401

-88.032

-4.033

83.999

-88.032

-4.033

83.999

Sektor 1


I alt Sektor 01

013860 Generel administration

Renovation

013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald

Renovation

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald

Renovation

013863 Ordninger for glas, papir og pap

Renovation

013864 Ordninger for farligt affald

Renovation

013865 Genbrugsstationer

Renovation


Sektor 2


I alt Sektor 02

002205 Ubestemte formål

Udlejning

002510 Fælles formål

Teknik og Miljø fæll

002511 Beboelse

Udlejning

002512 Erhvervsejendomme

Havnen

002513 Xxxxx faste ejendomme

Udlejning

Krudthuset matr. 92A Vandtårn Nyby 6 Sekskanten

002820 Grønne områder og naturpladser

Udlejning Grønne områder

Fælles funktioner V og G

003231 Stadion og idrætsanlæg Hollænderhallen Kongelundshallen Kraftvarmeanlæg

Fælles funktioner V og G

003235 Andre fritidsfaciliteter

Fælles funktioner V og G

003850 Naturforvaltningsprojekter

Naturpulje

004871 Vedligeholdelse af vandløb

Fælles funktioner V og G

005280 Fælles formål

Miljøbeskyttelse

005285 Bærbare batterier

Miljøbeskyttelse

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Miljøbeskyttelse

005591 Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse

005895 Redningsberedskab Forebyggelse redningsberedskab Afhjælpende indstats redningsberedskab

022201 Fælles formål

Fælles funktioner V og G

022205 Driftsbygninger og -pladser

Fælles funktioner V og G

022811 Vejvedligeholdelse m.v. Fælles funktioner V og G Vejvedligeholdelse

Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

36.162.632

37.561.292

1.398.660

-423.228

-400.124

23.104

-423.228

-400.124

23.104

94.506

713.860

619.354

94.506

713.860

619.354

-111.968

-95.825

16.143

-111.968

-95.825

16.143

-520.667

-508.170

12.497

-520.667

-508.170

12.497

-3.521

13.272

16.793

-39.793

-23.000

16.793

26.521

26.521

0

3.111

3.111

0

6.640

6.640

0

83.375

78.831

-4.544

-198.619

-203.191

-4.572

246.932

246.960

28

35.062

35.062

0

647.425

723.299

75.874

250.184

250.184

0

67.164

67.164

0

100.193

100.193

0

229.884

305.758

75.874

34.624

34.624

0

34.624

34.624

0

408.225

408.225

0

408.225

408.225

0

103.872

103.872

0

103.872

103.872

0

59.321

59.321

0

59.321

59.321

0

5.300

5.300

0

5.300

5.300

0

227.264

227.264

0

227.264

227.264

0

21.571

21.825

254

21.571

21.825

254

3.261.562

7.544.353

4.282.791

-234.456

3.838.846

4.073.302

3.496.018

3.705.507

209.489

12.185.040

12.195.550

10.510

12.185.040

12.195.550

10.510

904.825

941.011

36.186

904.825

941.011

36.186

4.807.494

4.398.053

-409.441

1.502.110

1.451.082

-51.028

3.305.384

2.946.971

-358.413


Sektor 2


022812 Belægninger m.v.

Fælles funktioner V og G

022814 Vintertjeneste

Fælles funktioner V og G

023230 Fælles formål

Fælles funktioner V og G

023231 Busdrift

Kollektiv trafik

023541 Lystbådehavne m.v.

Havnen Havnen drift

Havnen Indtægter

023542 Kystbeskyttelse

Fælles funktioner V og G

032201 Folkeskoler Dragør Skole Nord Dragør Skole Syd

St. Magleby Skole v. Kirkevej

032205 Skolefritidsordninger

Nordstrandens SFO Blushøj SFO Jægervejens SFO Kirkevejens SFO Strandengens SFO Sølyst SFO

033250 Folkebiblioteker

Biblioteket

033560 Museer

Kultur og foreningnsbygninger havnen

033870 Fælles formål

Kultur og foreningnsbygninger havnen

052513 Integrerede institutioner Vierdigets Børnehave Børnehavnen Sølyst Kornblomsten

052514 Daginstitutioner Nordstrandens vuggestue Køjevænget

Harevænget Hollænderhuset Høgevænget

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Elisenborg Krudthuset

St. Magleby fritidsklub Hovedgaden Sølyst klub

053234 Plejehjem og beskyttede boliger

Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

458.334

407.366

-50.968

458.334

407.366

-50.968

1.064.169

1.064.169

0

1.064.169

1.064.169

0

13.350

215.483

202.133

13.350

215.483

202.133

10.126.810

6.602.397

-3.524.413

10.126.810

6.602.397

-3.524.413

-562.175

-386.802

175.373

4.577.742

4.501.095

-76.647

90.062

90.082

20

-5.229.979

-4.977.979

252.000

120.247

120.247

0

120.247

120.247

0

909.428

979.428

70.000

280.202

350.202

70.000

278.095

278.095

0

351.131

351.131

0

265.847

265.847

0

44.475

44.475

0

30.018

30.018

0

33.030

33.030

0

61.041

61.041

0

72.385

72.385

0

24.898

24.898

0

62.043

62.043

0

62.043

62.043

0

18.029

18.074

45

18.029

18.074

45

138.505

138.505

0

138.505

138.505

0

129.204

129.204

0

58.931

58.931

0

38.249

38.249

0

32.024

32.024

0

301.180

301.180

0

32.024

32.024

0

79.812

79.812

0

64.054

64.054

0

45.478

45.478

0

79.812

79.812

0

161.333

161.333

0

52.705

52.705

0

36.143

36.143

0

47.587

47.587

0

24.898

24.898

0

337.025

337.025

0


Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

337.025

337.025

0

834.283

681.252

-153.031

834.283

681.252

-153.031

Sektor 2


Enggården

064550 Administrationsbygninger

Rådhuset


Sektor 3


I alt Sektor 03 032201 Folkeskoler

Fællesudgifter skolevæsen Skolebiblioteker

Dragør skole Nord Dragør skole Syd St. Magleby skole

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter skolevæsen

032203 Syge- og hjemmeundervisning

Syge og hjemmeundervisning

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

032205 Skolefritidsordninger

Fælles SFO

SFO Nord - Fælles Nordstrandens SFO Hartkorn SFO Jægervejens SFO Blushøj SFO

SFO St. Magleby - Fælles Kirkevejens SFO Strandengens SFO Sølyst SFO

Rødtjørnen SFO Hovedgaden SFO

032206 Befordring af elever i grundskolen

Befordring af elever i grundskolen/bus

032207 Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisning - Regionale tilbud

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5

032210 Bidrag til statslige og private skoler

Bidrag til private og statslige skoler

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler

Efterskoler og ungdomskostskoler

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddanelsesvejledning

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Specialpæd.bistand til børn-førskoleald

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne

Specialpæd.bistand til voksne

033044 Produktionsskoler

Ungdomsuddannelser

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Ungdomsuddannelser

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

161.368.642

164.003.818

2.635.176

90.829.186

97.061.029

6.231.843

1.792.083

1.792.083

0

260.448

260.448

0

29.233.611

34.534.880

5.301.269

22.199.803

24.127.760

1.927.957

37.343.241

36.345.858

-997.383

8.667.459

10.009.823

1.342.364

8.667.459

10.009.823

1.342.364

273.953

343.780

69.827

273.953

343.780

69.827

4.781.555

1.587.464

-3.194.091

4.781.555

1.587.464

-3.194.091

30.095.745

29.135.573

-960.172

156.755

-1.183.061

-1.339.816

15.231.594

15.584.226

352.632

397.840

384.488

-13.352

367.842

487.376

119.534

285.686

253.222

-32.464

275.335

266.954

-8.381

8.868.177

11.336.082

2.467.905

507.144

507.466

322

520.916

426.691

-94.225

258.288

252.085

-6.203

280.201

231.144

-49.057

2.945.967

588.900

-2.357.067

1.743.499

1.499.304

-244.195

1.743.499

1.499.304

-244.195

372.956

336.625

-36.331

372.956

336.625

-36.331

10.613.848

9.910.067

-703.781

10.613.848

9.910.067

-703.781

1.783.867

1.660.129

-123.738

1.783.867

1.660.129

-123.738

1.531.006

1.840.329

309.323

1.531.006

1.840.329

309.323

2.089.474

2.089.474

0

2.089.474

2.089.474

0

40.240

-860

-41.100

40.240

-860

-41.100

403.955

371.177

-32.778

403.955

371.177

-32.778

168.437

168.437

0

168.437

168.437

0

690.494

572.381

-118.113

690.494

572.381

-118.113

2.763.979

2.977.200

213.221


Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

2.763.979

2.977.200

213.221

1.856.030

1.852.125

-3.905

1.856.030

1.852.125

-3.905

2.662.959

2.589.761

-73.198

2.662.959

2.589.761

-73.198

Sektor 3


Ungdomsuddannelser

033563 Musikarrangementer

Musikskolen

033876 Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen


Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

27.295.049

26.794.505

-500.544

9.895.284

9.647.459

-247.825

359.765

359.765

0

4.210.388

3.915.077

-295.311

257.856

305.342

47.486

43.021

43.021

0

5.024.254

5.024.254

0

372.916

357.446

-15.470

343.673

319.369

-24.304

29.243

38.077

8.834

10.512.633

10.316.984

-195.649

9.658.481

9.482.636

-175.845

854.152

834.348

-19.804

2.959.870

2.959.870

0

2.959.870

2.959.870

0

104.419

90.526

-13.893

104.419

90.526

-13.893

267.954

267.954

0

118.303

118.303

0

149.651

149.651

0

374.373

350.666

-23.707

374.373

350.666

-23.707

663.378

659.378

-4.000

663.378

659.378

-4.000

1.313.508

1.313.508

0

1.313.508

1.313.508

0

830.714

830.714

0

830.714

830.714

0

Sektor 4


I alt Sektor 04

003231 Stadion og idrætsanlæg

Idrætsanlæg Hollænderhallen Kongelundshallen Cafeterie i Hollænderhallen

OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal

003235 Andre fritidsfaciliteter Søbadeanstalten Kongelundsfortet

033250 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Lokalarkivet

033560 Museer

Museum

033561 Biografer

Biograf

033564 Andre kulturelle opgaver

Andre Kulturelle opg.

Kedelhuset

033870 Fælles formål

Fælles formål - Folkeoplysning

033872 Folkeoplysende voksenundervisning

Fælles formål - Folkeoplysning

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Selvejende/privat Folkeoplysning

033874 Lokaletilskud

Selvejende/privat Folkeoplysning


Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

81.214.537

80.944.994

-269.543

10.005.483

10.799.256

793.773

5.143.711

5.575.836

432.125

4.861.772

5.223.420

361.648

5.415.274

5.387.084

-28.190

4.902.810

4.887.235

-15.575

512.464

499.849

-12.615

35.738.223

34.118.409

-1.619.814

2.841.451

1.737.834

-1.103.617

12.167.338

11.871.460

-295.878

8.033.989

7.697.278

-336.711

4.769.718

4.982.036

212.318

7.925.727

7.829.801

-95.926

6.219.823

6.739.053

519.230

-5.786.441

-5.866.026

-79.585

5.915.013

5.977.479

62.466

-7.651.665

-6.664.807

986.858

4.420.914

3.963.689

-457.225

2.861.927

2.896.797

34.870

3.098.943

3.056.054

-42.889

3.361.132

3.375.867

14.735

-5.075

-5.075

0

-5.075

-5.075

0

12.236.864

11.957.238

-279.626

-1.285.712

-1.878.723

-593.011

13.522.576

13.835.961

313.385

2.270.834

2.966.791

695.957

2.270.834

2.966.791

695.957

9.333.111

8.982.238

-350.873

9.333.111

8.982.238

-350.873

Sektor 5


I alt Sektor 05

052510 Fælles formål

Fælles formål Daginstitutioner Støttekorps

052511 Dagpleje Dagplejen Tilsynsførende

052513 Integrerede institutioner Integrede institution - Fælles Køjevænget

Harevænget Hollænderhuset Høgevænget

052514 Daginstitutioner Vuggestue - fælles Nordstrandens Vuggestue Børnehave - Fælles Børnehaven Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Børnehave Menigheds Børnehaven

052515 Fritidshjem

Fritidshjem - Fælles

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Klubber - Fælles Klub Dragør

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Særlige dagtilbud/klubber

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje

Tilskud til privatinst.,dagpleje mm


Sektor 6


Sektor 06

002511 Beboelse

Integration

002518 Driftssikring af boligbyggeri

Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge

046290 Andre sundhedsudgifter

Sundhedsudgifter

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Pension, revalidering og botilskud Den centrale refusionsordning

052820 Opholdssteder mv. for børn Plejefamilier og opholdssteder for B&U Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forebyggende foranstaltninger for B&U

052822 Plejefamilier

Plejefamilier og opholdssteder for B&U

052823 Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitution for børn og unge

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

Døgninstitution for børn og unge

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Tilbud til ældre og handicappede

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Forebyg. indsats for ældre og handicap.

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

Botilbud for xxxx.xxx xxx.xxxx §109-110

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141

053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

Behandling af stofmisbruger §101 og §142

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

Tilbud t/voksne særligt behov §108

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Botilbud til midlertidige ophold

Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Beskyttet beskæftigelse §103

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

Aktivitets- og samværstilbud §104

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

Integrationsprogram, intro-forløb mv.

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme

Kontanthjælp til udl. intregrationsprg

054867 Personlige tillæg m.v.

Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

159.041.331

175.374.201

16.332.870

2.019.517

3.896.508

1.876.991

2.019.517

3.896.508

1.876.991

64.537

64.537

0

64.537

64.537

0

349.830

349.830

0

349.830

349.830

0

-3.830.093

-3.830.093

0

-2.003.800

-2.003.800

0

-1.826.293

-1.826.293

0

7.170.901

455.571

-6.715.330

5.381.977

-650.255

-6.032.232

1.788.924

1.105.826

-683.098

6.796.091

5.529.493

-1.266.598

6.796.091

5.529.493

-1.266.598

0

2.736.987

2.736.987

0

2.736.987

2.736.987

2.366.596

2.146.325

-220.271

2.366.596

2.146.325

-220.271

448.323

365.527

-82.796

448.323

365.527

-82.796

3.810.206

4.095.960

285.754

3.810.206

4.095.960

285.754

271.932

271.932

0

271.932

271.932

0

386.846

452.723

65.877

386.846

452.723

65.877

469.640

700.886

231.246

469.640

700.886

231.246

852.339

1.231.463

379.124

852.339

1.231.463

379.124

18.525.769

19.595.426

1.069.657

18.525.769

19.595.426

1.069.657

10.911.082

13.667.345

2.756.263

3.242.235

7.754.991

4.512.756

7.668.847

5.912.354

-1.756.493

1.078.084

956.751

-121.333

1.078.084

956.751

-121.333

1.810.060

1.810.060

0

1.810.060

1.810.060

0

6.565.124

6.565.124

0

6.565.124

6.565.124

0

738.634

1.931.965

1.193.331

738.634

1.931.965

1.193.331

3.106.980

7.335.516

4.228.536

3.106.980

7.335.516

4.228.536

1.668.281

988.281

-680.000


Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

1.668.281

988.281

-680.000

1.632.890

1.945.565

312.675

1.632.890

1.945.565

312.675

3.000.314

2.131.448

-868.866

3.000.314

2.131.448

-868.866

15.705.838

13.155.469

-2.550.369

15.705.838

13.155.469

-2.550.369

15.840.934

27.456.512

11.615.578

15.840.934

27.456.512

11.615.578

2.897.836

2.852.473

-45.363

2.897.836

2.852.473

-45.363

14.174.400

12.445.259

-1.729.141

14.174.400

12.445.259

-1.729.141

-73.771

0

73.771

-73.771

0

73.771

2.108.358

2.114.108

5.750

2.108.358

2.114.108

5.750

4.434.401

4.490.844

56.443

4.434.401

4.490.844

56.443

2.180.099

2.302.228

122.129

2.180.099

2.302.228

122.129

15.401.592

19.673.908

4.272.316

15.401.592

19.673.908

4.272.316

1.288.881

-1

-1.288.882

1.288.881

-1

-1.288.882

663.343

381.178

-282.165

663.343

381.178

-282.165

10.746.738

8.739.666

-2.007.072

10.746.738

8.739.666

-2.007.072

708.720

3.358.330

2.649.610

708.720

3.358.330

2.649.610

2.213.241

2.265.054

51.813

2.213.241

2.265.054

51.813

527.704

452.675

-75.029

527.704

452.675

-75.029

9.134

291.368

282.234

9.134

291.368

282.234

Sektor 6


Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2

054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt

Førtidspensioner/+personlige tillæg

054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

Førtidsp. 65% refusion regler før 2003

054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

Førtidsp. 65% refusion regler fra 2003

055771 Sygedagpenge

Sygedagpenge

055772 Sociale formål

Sociale formål

055773 Kontant- og uddannelseshjælp

Kontanthjælp

055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Kontanthjælp visse grupper af flygtninge

055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Aktiverede kontanthjælpsmodt.

055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

Kontante boligydelser til pensionister

055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering

Boligsikring

055778 Dagpenge til forsikrede ledige

Dagpenge til forsikrede ledige

055779 Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels

Uddannelsesordninger for ledige

055880 Revalidering

Revalidering

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)

055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb

Ressourceforløb

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

056898 Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger


Sektor 7 og 8


I alt Sektor 07 og 8

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsnet

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kommunal genoptræning og vedligehold

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut

Kommunal genoptræning og vedligehold

046285 Kommunal tandpleje

Tandplejen

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Administration. Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse

046289 Kommunal sundhedstjeneste

Kommunal sundhedsplejersker 046290 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter v/pleje

053230 Ældreboliger DOMEA Enggården, afd. 1 KAB Enggården etape 1

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Privat leverandør hjemmehjælp Mellemkommunale betalniger Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3 Personlig hjælper

Administration. Xxxxxxx og Omsorg Elevadministration sosu assistenter Elevadministration sosu hjælpere Vikarudgifter, hjemmesygepleje Team Nord

Team Syd Team Midt Sygeplejen

Døgnplejen aften/nat

Administration. Sundhedscenter Wiedergår Madservice

Administration Enggården Omsorgsafdeling A Omsorgsafdeling B Omsorgsafdeling C

Omsorgsafdeling D - Skærmet Demensenhed

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Administration. Sundhed og Omsorg Løft af ældreområdet

Aktivitetshuset Caféen

Administration. Sundhedscenter Wiedergår Rehabelitering

Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

186.054.830

182.893.297

-3.161.533

50.662.601

50.662.601

0

50.662.601

50.662.601

0

5.895.531

5.999.355

103.824

5.895.531

5.999.355

103.824

2.636.401

2.636.401

0

2.636.401

2.636.401

0

3.822.397

3.822.397

0

3.822.397

3.822.397

0

2.440.541

2.440.541

0

2.135.400

2.135.400

0

305.141

305.141

0

2.171.841

2.208.119

36.278

2.171.841

2.208.119

36.278

785.207

531.679

-253.528

785.207

531.679

-253.528

-1.950.951

-3.548.618

-1.597.667

-1.511.404

-1.511.404

0

-439.547

-2.037.214

-1.597.667

83.576.066

82.642.026

-934.040

3.654.640

2.903.376

-751.264

-10.463.622

-12.000.000

-1.536.378

763.798

147.800

-615.998

-261.596

230.449

492.045

4.173.396

4.125.752

-47.644

0

938.958

938.958

1.418.823

3.188.363

1.769.540

1.095.179

1.095.179

0

9.092.513

9.092.513

0

8.059.979

8.059.979

0

7.424.834

7.424.834

0

3.097.873

3.097.873

0

7.493.830

7.493.830

0

5.764.009

5.270.578

-493.431

3.136.903

2.734.236

-402.667

3.155.120

2.867.919

-287.201

7.765.027

7.765.027

0

8.574.335

8.574.335

0

8.487.860

8.487.860

0

11.143.165

11.143.165

0

12.657.830

12.168.117

-489.713

60.680

60.680

0

-17.741

-1.129.457

-1.111.716

2.248.507

3.029.126

780.619

720.924

720.924

0

250.889

250.889

0

5.961.116

5.961.116

0


Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

3.400.635

3.217.827

-182.808

32.820

57.012

24.192

12.012.100

10.764.607

-1.247.493

7.772.166

6.949.133

-823.033

2.565.537

1.893.763

-671.774

1.674.397

1.921.711

247.314

8.903.089

10.083.935

1.180.846

8.903.089

10.083.935

1.180.846

312.979

352.939

39.960

312.979

352.939

39.960

1.030.130

1.030.130

0

1.030.130

1.030.130

0

1.007.083

1.007.083

0

1.007.083

1.007.083

0

91.985

91.985

0

91.985

91.985

0

Sektor 7 og 8


Daghjem

Forebyggende indsats ældre/handicappet

053234 Plejehjem og beskyttede boliger Drift omsorgscenteret Enggården Sundhedscenter Ejendom Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Hjælpemidler/forbrugsgoder/boligindr

053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Rådgivning- rådgivningsinst.

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Støtte kontaktperson

057299 Øvrige sociale formål

Rådgivning- rådgivningsinst.


Sektor 9


I alt Sektor 09

002518 Driftssikring af boligbyggeri

Borgmestersekretariat, HR, udvikling

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Borgmestersekretariat, HR, udvikling

052510 Fælles formål

Borgmestersekretariat, HR, udvikling

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Elevadministration. SOSU-assistent

056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud

Borgmestersekretariat, HR, udvikling Løn til forsikrede ledige. Løntilskud

056897 Seniorjob til personer over 55 år

Borgmestersekretariat, HR, udvikling

057299 Øvrige sociale formål

Økonomiafdelingen

064240 Fælles formål

Partier, kommisioner,råd og nævn

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag til borgmester og vice.

Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag

064242 Kommissioner, råd og nævn Fælles formål - Folkeoplysning Forebyggende indsats ældre/handicappet Partier, kommisioner,råd og nævn

064243 Valg m.v.

Folketingsvalg

064550 Administrationsbygninger

Rådhusbetjent Teknik og Miljø fæll

Rengørings afdelingen

064551 Sekretariat og forvaltninger

Sekretariatet Rådhusbetjent Kantinen rådhuset Teknik og Miljø fæll Plan- og byg fælles

Skole, Kultur og Fritid. Fælles (sek. 9) Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9) Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9) Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9) Kriminaltpræventiv arbejde (SSP) Borger og social - fælles (sek 9)

Borger og social - fælles myndigh(sek 9) Rådgivning- rådgivningsinst.

SBK sekretariat

Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

108.234.824

115.294.637

7.059.813

131.765

131.765

0

131.765

131.765

0

50.560

50.560

0

50.560

50.560

0

405.193

405.193

0

405.193

405.193

0

2.107.040

2.142.035

34.995

2.107.040

2.142.035

34.995

-244.720

-244.720

0

-1.957.794

-1.957.794

0

1.713.074

1.713.074

0

3.686.255

3.577.662

-108.593

3.686.255

3.577.662

-108.593

750.450

550.450

-200.000

750.450

550.450

-200.000

57.588

57.588

0

57.588

57.588

0

3.614.092

3.610.661

-3.431

687.773

682.520

-5.253

501.932

499.251

-2.681

2.424.387

2.428.890

4.503

130.676

142.039

11.363

14.505

14.505

0

30.505

41.868

11.363

85.666

85.666

0

339.742

339.742

0

339.742

339.742

0

1.792.120

3.137.593

1.345.473

1.058.498

1.058.498

0

1.793.891

2.079.095

285.204

-1.060.269

0

1.060.269

56.826.503

62.611.095

5.784.592

923.242

77.202

-846.040

-144.356

-144.356

0

861.321

861.321

0

1.255.445

3.349.669

2.094.224

3.132.702

3.005.738

-126.964

1.864.830

1.377.515

-487.315

95.072

95.072

0

251.204

251.204

0

95.072

95.072

0

344.775

344.775

0

11.134.700

11.390.980

256.280

8.206.582

8.889.042

682.460

3.385.437

3.385.437

0

-5.616.680

-1.500.000

4.116.680


Bassis- budget 2016

Budget- forslag 2016

Tekniske korrektioner

5.652.718

5.203.268

-449.450

1.563.406

1.641.600

78.194

3.574.787

3.563.186

-11.601

2.107.227

1.497.152

-610.075

10.023.155

11.418.905

1.395.750

8.115.864

7.808.313

-307.551

14.995.634

14.989.916

-5.718

442.603

442.603

0

942.780

942.780

0

13.610.251

13.604.533

-5.718

1.463.057

1.463.057

0

1.463.057

1.463.057

0

-393.615

-250.000

143.615

-393.615

-250.000

143.615

2.732.805

3.200.276

467.471

2.732.805

3.200.276

467.471

1.974.183

2.079.150

104.967

1.974.183

2.079.150

104.967

65.328

65.328

0

65.328

65.328

0

324.652

324.652

0

211.383

211.383

0

113.269

113.269

0

109.055

109.055

0

109.055

109.055

0

6.608.982

6.608.982

0

6.608.982

6.608.982

0

10.707.479

10.192.558

-514.921

10.707.479

10.192.558

-514.921

Sektor 9


Direktionen, drift Afdelingschef. Stabene Afdelingschef, SBK Afdelingschef, TMU

Borgmestersekretariat, HR, udvikling Økonomiafdelingen

064552 Fælles IT og telefoni

Borger og social - fælles (sek 9) Borgmestersekretariat, HR, udvikling IT

064555 Miljøbeskyttelse

Teknik og Miljø fælles myndighed

064556 Byggesagsbehandling

Gebyr for byggesagsbehandling

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)

064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark

Borger og social - fælles (sek 9)

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Plan- og byg fælles

064862 Turisme

Turisme

Borgmestersekretariat, HR, udvikling

064867 Erhvervsservice og iværksætteri

Erhverv

065270 Løn- og barselspuljer

Borgmestersekretariat, HR, udvikling

065272 Tjenestemandspension

Borgmestersekretariat, HR, udvikling

Document Metadata

Filed: August 21st, 2015