TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2
TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2
ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL
Indholdsfortegnelse
1. KOMBITS forretningsmodel 2
2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning 2
3. Afregningsmodel for den nye valgløsning 2
3.1 Den estimerede pris pr. borger 2
KOPI
4. Første betaling 3
5. Grundlaget for kommunernes afregning 4
5.1 Forudsætninger 4
6. Grundlaget for afregningen 4
7. Indeholdt i betalingen 5
8. Gevinster 5
8.1 Sparede it-omkostninger 5
8.2 Kvalitative gevinster 5
I dette bilag kan du læse om, hvad kommunerne skal betale for den nye valg- løsning, hvad der indgår i kommunernes betaling, og hvordan betalingen er ud- regnet.
1. KOMBITS forretningsmodel
KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab og er ejet af KL. Når KOMBIT gennemfører et projekt, afholdes og finansieres omkostninger til udbud og indkøb af løsningen i første omgang af KOMBIT.
Først, når kommunerne får stillet løsningen til rådighed, skal der ske en tilbagebetaling af KOMBITs udlæg og finansiering. Det sker over en afskrivningsperiode, der kan vari- ere fra projekt til projekt. I projekt VALG har styregruppen besluttet, at afskrivningsperi- oden (tilbagebetalingen) er seks år. Selve afregningsmodellen er beskrevet nedenfor.
Kommunernes bidrag til KOMBIT skal alene dække de konkrete omkostninger, der er forbundet med projekt VALG (se afsnit 7).
2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning
KOPI
Det er af styregruppen besluttet, at den nye valgløsning er af en sådan karakter, at det giver god mening, at kommunerne sammen har mulighed for at bibeholde den nye valg- løsning i en længere periode. Dette er begrundet i, at valghandlingen ikke grundlæg- gende forventes ændret, at der er tilbageholdenhed i forhold til digitalisering af opgaver og processer ved valghandlingen og ikke mindst, at sikkerheden for gennemførelse af korrekte valghandlinger forudsætter kommunernes anvendelse af et og samme system. Derfor er aftaleperioden fastsat til 10 år, hvor kommunerne sammen har sikret hinan- den en ny valgløsning.
3. Afregningsmodel for den nye valgløsning
Vederlagsmodellen for monopolbruddet er baseret på en indstilling udarbejdet i 2013 af en kommunal arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 19 kommuner samt KOMBIT. Indstillingen blev tiltrådt af KL’s bestyrelse og gælder således også for andre it-udbud i relation til monopolbruddet. Systemvederlaget (kommunernes bidrag) afreg- nes som en fast pris pr. indbygger, dog således at der kun betales 50 % af denne beta- ling for hver indbygger ud over et indbyggertal på 150.000.
3.1 Den estimerede pris pr. borger
KOMBIT har på baggrund af estimeringer af omkostningerne til indkøb/udvikling af den nye valgløsning fastsat en foreløbig betaling på kr. 5,30 pr. borger pr. år i afskrivnings- periodens 6 år. Hermed kan der som en gennemsnit for alle kommunerne under et for- ventes en besparelse på minimum 15-20% i forhold til den fremskrevne pris på KMD Valg i 2019, når den nye valgløsning idriftsættes (baseline).
4. Første betaling
- Afregningsmodellen for den nye valgløsning er baseret på en afskrivningsperi- ode/tilbagebetalingsperiode på 6 år.
- I afskrivningsperioden tilbagebetaler kommunerne de omkostninger, KOMBIT har lagt ud og finansieret i forbindelse med tilvejebringelsen af den nye løsning, samt de løbende driftsomkostninger.
- Tilbagebetalingsperioden træder i kraft, når den nye valgløsning sættes i drift.
- Efter afskrivningen/tilbagebetalingen over 6 år af den nye valgløsning, indgår her- efter alene betaling for drift og KOMBITs forvaltning af den nye valgløsning. Dette betyder alt andet lige en nedsættelse af kommunernes betaling.
- Kommunernes bidrag forfalder halvårligt og faktureres i februar og september må- ned.
Kommunernes betalingsprofil over perioden
Bidrag af skrivningsperioden
Bidrag drif t og f orvalt ning
Drift og forvaltning
Udvikling
KOPI
Pris pr.
indbygger kr.
År 0
Xxxxx t sæt t else af valg
År 6 År 10
Note: De præcise udgifter til forvaltning og drift kan ikke opgøres på tilslutningstidspunktet, idet udbuddet ikke er gennemført: Udfordringen er, at nogle tilbudsgivere erfaringsmæssigt vil have en høj udviklingssum og la- vere drift og andre det modsatte.
Første bidrag opkræves ved første halvårlige termin efter Løsningens idriftsættelse (idriftsættelse forventes p.t. juli 2019). Der vil ikke blive samtidig betaling for KMD Valg (udskrivning og opgørelse). Af hensyn til kommunernes budgetsikkerhed vil kommu- nerne blive opkrævet et fast løbende bidrag og dermed ikke blive faktureret pr. valg, som det kendes i dag (KMD Valg).
5. Grundlaget for kommunernes afregning
Kommunernes tilslutning til den nye valgløsning omfatter:
- Indkøb/udvikling af et nyt fælleskommunalt valgsystem (den nye valgløsning)
- Tilslutning til fælleskommunal aftale om print-service og distribution (porto) (Serviceydelserne)
Betaling for den nye valgløsning:
Afregning og betaling for KOMBITs indkøb/udvikling og drift af den nye valgløsning vil ske som et fast løbende bidrag.
Betaling for serviceydelserne:
Print og distribution vil på kommunernes vegne blive forhandlet af KOMBIT og vil blive faktureret den enkelte kommune af KOMBIT efter konkret forbrug pr valg. Markedet for print og distribution er under stærk forandring, og det må forventes, at dette medfører, at KOMBIT med korte intervaller skal forhandle aftaler/foretage genudbud på områ- derne.
KOPI
5.1 Forudsætninger
Den fastsatte betaling pr. borger er fastsat på baggrund af følgende forudsætninger:
- Tilslutning af alle 98 kommuner
- Afskrivning af KOMBITs udlæg og finansiering over 6 år
- Gennemførelse af maks. 1,5 valg årligt, svarende til 9 valg over 6 år.
- Pulje til videreudvikling af systemet i afskrivningsperiodens 6 år på i alt kr. 12 mio.
Måtte kommunernes bidrag bevirke et eventuelt overskud, vil styregruppen tage stilling til, hvorvidt overskuddet efter de 6 år skal anvendes til at nedbringe kommunernes be- taling eller til videreudviklingsaktiviteter. I tilfælde af øget behov for dækning af omkost- ninger til vedligeholdelse eller videreudvikling vil KOMBIT bede kommunerne om yderli- gere bidrag.
Omkostninger til hardware og andet it-udstyr, der skal anskaffes af den enkelte kom- mune, f.eks. til håndtering af digitale valglister, afholdes af den enkelte kommune (se bilag 1, 4.2.2.).
6. Grundlaget for afregningen
Grundlaget for afregningen til KOMBIT er indbyggertallet i den enkelte kommune op- gjort af Danmarks Statistik pr. 31.12. Det betyder, at den samlede betaling for den en- kelte kommune kan variere fra år til år ved forskydninger i indbyggertallet, men prisen pr. borger vil være uændret.
Den endelige pris, som vil blive fastlagt og udmeldt efter kontraktindgåelse med leve- randør, er uændret i hele afskrivningsperioden.
Ved afskrivningsperiodens udløb vil KOMBITs udlæg til indkøb/udvikling af løsningen være tilbagebetalt af kommunerne, og prisen vil derefter kunne nedsættes. Prisen fast- sættes af den kommunale styregruppe.
7. Indeholdt i betalingen
Indeholdt i betalingen for den nye valgløsning:
Kommunernes betaling dækker over de omkostninger, KOMBIT afholder til projektud- gifter og anskaffelsesomkostninger til indkøb af løsningen, udgifter til drift og forvalt- ning, leverandørstyring, videreudvikling samt uddannelse af kommunens superbrugere og support.
8. Gevinster
8.1 Sparede it-omkostninger
KOPI
Som nævnt i afsnit 3.1 er der fastsat et kommunalt bidrag på kr. 5,30 pr. indbygger i af- skrivningsperiodens 6 år. Herefter vil bidraget kunne nedsættes, da kommunernes bi- drag fra dette tidspunkt alene skal dække løbende drift, videreudvikling og KOMBITs forvaltning. Det svarer til en besparelse på 15 - 20% i forhold til KMD Valg ved afhol- delse af i gennemsnit 1,5 valg pr. år svarende til 9 valg i løbet af 6 år.
Print og distribution er servicebureauydelser, der ikke er en del af den nye valgløsning, men som KOMBIT forhandler på kommunernes vegne. Ikke mindst for så vidt angår di- stribution (porto) må det alt andet lige forventes, at omkostningerne stiger i forhold til det nuværende prisniveau, men den udvikling vil ske uafhængig af, hvem der er leve- randør af valgløsningen. Dette nævnes, da der skal tages højde for dette i udarbejdel- sen af den enkelte kommunes business case og ved udarbejdelse af den enkelte kom- munes budget for valghandlingen.
KOMBIT forventer senere at udsende en skabelon, som kommunen kan anvende til at udarbejde sin egen lokale business case.
8.2 Kvalitative gevinster
Den nye valgløsning vil være baseret på en moderne teknologisk platform, der under- støtter den kommunale infrastruktur i form af Støttesystemer og Serviceplatform.
1 Papir valgliste skal være et valg efter en vurdering af valgstedets størrelse, tekniske muligheder og proble- matikker samt muligheden for support.
Det vil derfor være et krav, at den nye valgløsning er mere brugervenlig og intuitiv end den nuværende løsning. Det er især vigtigt, da brugerne ikke arbejder i systemet i dag- ligdagen, men kun i en begrænset periode op til selve valgdagen, og at nye medarbej- dere lettere skal kunne tilgå systemet.
De arbejdsprocesser, den nye valgløsning skal understøtte, er langt hen ad vejen betin- get af bekendtgørelser og vejledninger, der detaljeret beskriver, hvordan kommunerne skal agere og forholde sig. Systemmæssige tiltag, der kan effektivisere processerne ved forberedelsen og gennemførelsen af valghandlingen, kræver derfor hjemmel i vej- ledninger og bekendtgørelser, hvilket for de fleste ændringers vedkommende vil betyde lange udsigter ift. realisering. Projektet vil dog i tæt samspil med KL forsøge at inkorpo- rere ændringer i den nye valgløsning, hvor der er lovgivningsmæssig mulighed, og som dermed kan understøtte en smidigere proces.
KOPI
En ny valgløsning baseret på moderne teknologi vil derfor i sig selv kun medføre be- grænsede kvalitative gevinster for kommunerne. Løsningen vil dog forberedes til, at der kan digitaliseres yderligere på manuelle processer, når og såfremt den nødvendige hjemmel er givet, hvilket er helt afhængig af den politiske stillingtagen.