INTERN REVISION

revisionen vur- derer

INTERN REVISION

22. november 2022

SÆRLIG UNDERSØGELSE

Aftalecompliance gennem Kvantum Indkøb

Økonomiforvaltningen

2022

AFSENDER

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx

MODTAGER

Adm. Direktør Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx

Direktør Xxxx Xxxxxxxx

Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING 3

2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER 4

3. INDLEDNING 6

4. DEN GENNEMFØRTE UNDERSØGELSE 7

4.1 Forvaltningens indkøbsvolumen 8

4.2 Forvaltningens aftalecompliance 8

4.3 Forvaltningens indkøb fordelt på leverandører 9

4.3.1 Leverandører med autocompliance 9

4.3.2 Leverandører med en indkøbsvolumen over 3 mio. kr 10

4.4 Forvaltningens initiativer til at øge aftalecompliance 11

5. Bilag 1 14

1. INDLEDNING

Intern Revision (IR) har i overensstemmelse med revisionsplanen for 2022 foretaget en særlig undersøgelse af Økonomiforvaltningens (ØKF) aftale- compliance gennem Kvantum Indkøb.

Aftalecompliance er kommunens målbillede på, hvorvidt forvaltningernes indkøb foretages på indgåede indkøbsaftaler i overensstemmelse med kommunens indkøbspolitik (købes de rigtige varer/tjenesteydelser hos de rigtige leverandører til den rigtige pris).

Undersøgelsen er motiveret af den lave aftalecomplianceprocent i kom- munen, som den fremgår af aftalecompliancerapporten.

Formål, metode og afgrænsning

Undersøgelsen skal afdække eventuelle udfordringer, barrierer og mulig- heder for at øge forvaltningens aftalecompliance. Undersøgelsen besvarer overordnet spørgsmålet:

 Hvad skal der til for at øge forvaltningernes aftalecompliance væsent- ligt?

Undersøgelsen er væsentligst baseret på analyser af forvaltningens ind- købsdata, som fremgår af kommunens aftalecompliancerapport samt fo- respørgsler i forvaltningen.

Kommunens indkøbsvolumen og herunder hvilke indkøb - der kan og bør foretages gennem Kvantum Indkøb – og dermed indgå i måling af aftale- compliance – har været genstand for drøftelser mellem Center For Indkøb (CFI) i ØKF og forvaltningerne. CFI oplyser videre, at grundlaget vil blive revurderet inden for et år. På den baggrund forudsætter vi, at forvaltnin- gerne i al væsentlighed er enige i grundlaget og dermed ”nævneren” i op- gørelsen af aftalecomplianceprocenten. Herudover forudsætter vi, at op- rettede aftaleleverandører i Kvantum Indkøb og indkøb - registeret som købt på indkøbsaftale - opfylder kriterierne herfor.

Rapportering

Rapporten fremsendes til direktionen i ØKF og forelægges for Revisions- udvalget.

Et udkast til rapporten har været i høring hos ledelsen i ØKF. Vi har i rap- porten alene forholdt os til de dele af de indkomne høringssvar, der vedrø- rer de faktiske forhold, der beskrives i rapporten. Vi har således som ud- gangspunkt ikke inddraget bemærkninger til vores vurderinger. Undtagel- sen hertil er alene gjort, hvor den enkelte bemærkning helt eller delvist har omfattet forhold af faktiske karakter.

2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER

Københavns Kommune vil bruge sin indkøbsvolumen til at sikre sig de bedste og billigste indkøbsaftaler, så der kan frigøres ressourcer, som kan bruges på kerneopgaverne og bedre service til borgerne.

Med en indkøbsvolumen på 726 xxx.xx. eller 14,2% af kommunens sam- lede indkøbsvolumen på 5.117 xxx.xx., er ØKF den forvaltning, der har den tredje laveste indkøbsvolumen i kommunen.

Ultimo marts 2022 havde ØKF ifølge kommunens aftalecompliancerap- port gennemsnitligt opnået en aftalecompliance på 32,5%. Det vil sige, at ud af det samlede indkøb på 726 xxx.xx. er 236 xxx.xx. købt hos de rigtige leverandører til den rigtige pris.

Vi har undersøgt, hvad der skal til for at øge ØKF´s aftalecompliance væ- sentligt.

Vi kan konstatere, at 91% af ØKF´s 44.600 fakturaer kan henføres til køb gen- nem Kvantum Indkøb, så forvaltningen anvender i meget høj grad ind- købsløsningen.

Godt 79% af den samlede indkøbsvolumen på 726 xxx.xx. kan henføres til 35 leverandører, hvoraf 7 leverandører allerede indgår med 100% aftale- compliance. De resterende 28 leverandører har en indkøbsvolumen på 473 mio. kr. men kun 101 xxx.xx. heraf er registreret med aftalecompliance.

Vores gennemgang har vist, at ØKF ved en øget fokusering på 28 kon- krete leverandører bør kunne hæve forvaltningens aftalecompliance fra 33% til 80-84% (se bilag 1).

For at lykkes med dette skal ØKF helt konkret:

 for 24 leverandører med indkøbsaftaler, sikre at indkøb rent tek- nisk foretages således, at købet henføres til den rigtige aftale, så aftalecompliance registreres korrekt

 for en leverandør af lovpligtige monopol ydelser, sikre at leve- randøren og indkøbet herunder undtages for aftalecomplian- cemålingen, idet ydelsen ikke kan konkurrenceudsættes

De resterede tre leverandører kan henføres til indkøb afledt af Corona pan- demien og må derfor anses for ekstraordinære, hvorfor ØKF forventeligt ikke har behov for fremadrettede initiativer rettet mod disse leverandører.

Den samlede konklusion vedrørende gennemgang af de største leveran- dører i ØKF viser, at indkøbene i overvejende grad foretages på aftaler, men at forskellige tekniske forhold i forbindelse med købet og registreringen i

kommunens indkøbssystem bevirker, at indkøb ikke bliver registreret kor- rekt.

IR forventer, som led i revisionen for 2023, at følge op på forvaltningernes indsats i forhold til ovenstående anbefalinger og sætte fokus på de reste- rende ca. 1.600 leverandører, som ØKF anvender.

3. INDLEDNING

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2018 en indkøbspolitik gældende for 2019-2022. Her fremgår bl.a.:

 at ”Når Københavns Kommune køber ind, skal der balanceres hen- syn til omkostninger, effektivitet, klima og miljø, sociale forhold samt behov hos både borgeren, brugeren og medarbejderen”

 at ”Københavns Kommune vil bruge sin indkøbsvolumen til at sikre de bedste og billigste indkøbsaftaler, så der kan frigøres ressourcer, som vi kan bruge på kerneopgaverne og bedre service til vores bor- gere”

 at målsætningen er, at ”95 pct. af de indkøbte varer er købt hos den rigtige leverandør ved udgangen af 2021”

 at ”En høj compliance skal være med til at sikre, at en vare er købt til den laveste pris samtidig med at politiske beslutninger, fx om at stille krav om hensyn til miljø og arbejdsforhold i produktionen af varen, bliver efterlevet”.

 at et indsatsområde er, at ”Kvantum Indkøb bliver hovedindgangen for kommunens indkøbsmedarbejdere”.

For at kunne opgøre realiseringen af ovenstående målsætning blev begre- bet ”Indkøbsordrecompliance” oprindeligt introduceret i kommunen.

Indkøbsordrecompliance viser, hvor stor en andel af det samlede indkøb, der er foretaget via Kvantum Indkøb og dermed har en indkøbsordrer. Det er imidlertid ikke alle indkøb foretaget gennem Kvantum Indkøb, som sker på indkøbsaftaler. På den baggrund er begrebet ”Aftalecompliance” efter- følgende introduceret.

Aftalecompliance viser, hvor stor en andel af det samlede indkøb, der er foretaget på indkøbsaftaler indgået i overensstemmelse med kommunens indkøbspolitik. Aftalecompliance er dermed kommunens målbillede på, hvorvidt forvaltningerne køber de rigtige varer/tjenesteydelser hos de rig- tige leverandører til den rigtige pris og skal sikre, at kommunen kan op- gøre, hvor stor en andel, der indkøbes på aftaler og har været udbudt.

Aftalecomplianceprocenten opgøres af CFI i en PowerBi rapport (KKIA Af- talecompliance), som forvaltningerne har adgang til. Rapporten indehol- der mangeartede og gode filtreringsmuligheder til identifikation og prio- ritering af indsatsområder for øget aftalecompliance.

En væsentlige forudsætning for aftalecompliance i rapporten er, at køb på indkøbsaftaler skal ske gennem Kvantum Indkøb via en indkøbsordre, som er tilknyttet indkøbsaftalen tillige med, at den efterfølgende faktura skal have påførte indkøbsordrenummeret korrekt, idet der i modsat fald ikke re- gistreres aftalecompliance.

En realistisk og ambitiøs aftalecomplianceprocent målt gennem aftale- compliancerapporten forudsætter:

1. at der er indgået indkøbsaftaler i overensstemmelse kommunens indkøbspolitik inden for alle væsentlige vare- og tjenesteydelseska- tegorier

2. at al indkøb på indkøbsaftaler foretages gennem Kvantum Indkøb via indkøbsordrer, der er tilknyttet indkøbsaftalerne

3. at alle fakturaer - afledt af ovenstående indkøbsordre – indeholder et korrekt påført indkøbsordrenummer, idet aftalecompliance måles på fakturaniveau

Der er dog enkelte udtagelser til forudsætningen i punkt 2 og 3, idet indkøb hos enkelte leverandører og specifikke bogføringskonti giver automatisk aftalecompliance i kommunens compliancerapport. Den automatiske afta- lecompliance (Autocompliance) er tiltænkt aftaledækkede køb, hvor ind- købsprocessen ikke (hensigtsmæssigt) kan ske gennem Kvantum Indkøb. Her kan forvaltningen – via indmelding og validering i CFI – opnå automa- tisk aftalecompliance for køb hos konkrete leverandører og/eller specifikke konti.

4. DEN GENNEMFØRTE UNDERSØGELSE

Vi har stikprøvevis analyseret data fra kommunens aftalecompliancerap- port for 12 måneder i perioden april 2021 til og med marts 2022, som vi har baseret efterfølgende tal og observationer på, tillige med forespørgsler i forvaltningen.

Estimater for øget aftalecompliance tager således udgangspunkt i histori- ske data, og giver derfor alene en skønsmæssig indikation af det mulige potentiale, hvor realiseringen tillige afhænger af forvaltningens efterføl- gende indkøb og initiativer.

Analyserne tager i væsentligt omfang udgangspunkt i indkøbet hos de en- kelte leverandører.

4.1 Forvaltningens indkøbsvolumen

ØKF’s andel af kommunens samlede indkøb udgør 725,7 mio. kr. eller 14,2% af 5.117,4 mio. kr. for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022.

Fig. 1 Forvaltningens andel af kommunens indkøbsvolumen

ØKF er dermed den forvaltning, der har den tredje laveste indkøbsvolu- men i kommunen. Størrelsen af indkøbsvolumen har umiddelbart ingen betydning for forvaltningens mulighed for at opnå aftalecompliance. Det har derimod aftaledækningen, dvs. hvorvidt der forefindes indkøbsaftaler, som dækker forvaltningens indkøbsbehov (volumen).

4.2 Forvaltningens aftalecompliance

ØKF’s aftalecompliance udgør 235,7 xxx.xx. eller 32,5% af periodens ind- køb på 725,7 xxx.xx., som fordeler sig således over månederne i perioden:

Fig. 2 Udviklingen i aftalecompliance

Oversigten viser endvidere, at ØKF i meget høj grad anvender Kvantum Indkøb. 40.640 bilag med indkøbsordre (io) kan således henføres til køb gennem Kvantum, hvilket svarer til 91,1% af periodens 44.634 bilag.

4.3 Forvaltningens indkøb fordelt på leverandører

Til brug for de videre undersøgelser har vi valgt at gruppere forvaltningens indkøb på leverandører efter omfang af deres samlede indkøbsvolumen samt om leverandøren er omfattet af automatisk aftalecompliance. Denne inddeling danner baggrund for en væsentlig del af analyserne i de føl- gende afsnit.

Tabel 1: Gruppering af samlet indkøb hos leverandører

Leverandører med	Xxxxx	Xxxxx	Heraf aftale compliant	Aftale- compliant andel	Beløb andel
Automatisk aftalecompliance	7	103.680.016	103.680.016	14,3%	14,3%
Indkøbsvolumen over 3 mio. kr.	00	000.000.000	000.000.000	13,9%	65,1%
Indkøbsvolumen mellem 1 og 3 mio. kr.	00	00.000.000	00.000.000	2,2%	11,3%
Indkøbsvolumen under 1 mio. kr.:
- med et eller flere aftalecompliante indkøb	114	28.964.786	15.087.745	2,1%	4,0%
- kreditnota fra Lyreco vedr. værnemidler*		-21.463.595	0	0,0%	-3,0%
- med et eller flere indkøb med indkøbsordre	1.177	49.413.866	0	0,0%	6,8%
- hvor indkøbsordre ikke er anvendt	255	10.697.748	0	0,0%	1,5%
Hovedtotal	1.632	725.744.974	235.748.979	32,5%	100,0%

* Tidligere års aftale om distribution der ikke modsvares af afholdte udgifter i perioden.

De to første leverandørgrupperinger i tabellen med henholdsvis autocom- pliance eller en indkøbsvolumen over 3 mio. kr. udgør 79,4% af den sam- lede indkøbsvolumen på 725,7 xxx.xx. og kan henføres til 35 leverandører, eller kun 2,3% af forvaltningens leverandører.

4.3.1 Leverandører med autocompliance

14,3% af det samlede indkøb kan henføres til leverandører (jf. tabel 1), hvor der registreres automatisk aftalecompliance, uanset om indkøbet foreta- ges på indkøbsaftale gennem Kvantum Indkøb eller ej.

Tabel 2: Leverandører med automatisk aftalecompliance

Beløb		Heraf aftale compliant	Aftale- compliant andel
Periodens køb	725.744.974	235.748.979	32,5%
Leverandører med automatisk aftalecompliance 103.680.016		103.680.016	100,0%
ENERGI DANMARK A/S	45.918.570	45.918.570
HOFOR A/S	34.067.672	34.067.672
KOMBIT A/S	18.240.609	18.240.609
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S	5.056.669	5.056.669
Trafikselskabet Movia	331.653	331.653
INCITA	45.709	45.709
DANSK FLYGTNINGEHJÆLP	19.134	19.134
Køb korrigeret for automatisk aftalecompliance	622.064.958	132.068.963	21,2%

Den automatiske aftalecompliance kan væsentligst henføres til tre leveran- dører, hvor HOFOR A/S er monopolleverandør af leverancer, som ikke kø- bes på baggrund af kontrakt indgået i overensstemmelse med kommu- nens indkøbspolitik.

De øvrige er Energi Danmark A/S og Kombit A/S.

4.3.2 Leverandører med en indkøbsvolumen over 3 mio. kr.

De resterende 28 leverandører, som alle har en indkøbsvolumen på over 3 mio. kr., har et samlet indkøb på 472,6 xxx.xx. svarende til 65,1% af ØKF’s samlede indkøb, men kun 101,0 xxx.xx. heraf er registreret som aftalecom- pliant.

Nedenstående tabel viser indkøbet hos de 28 leverandører. Leverandø- rerne er sorteret efter størrelsen af aftalecompliante beløb.

Samlet set er 21,4% af indkøbene aftalecompliant og der er kun registreret aftalecompliance hos 18 af de 28 leverandører.

Tabel 3: Aftalecompliant beløb for leverandører med indkøbsvolumen. over 3 mio. kr.

Leverandør	Beløb	Heraf aftale compliant	Andel aftale- compliant
XXXXXX X/S	32.164.264	28.531.624	88,7%
PROTECTOR FORSIKRING DANMARK	19.521.202	19.521.202	100,0%
CABINN A/S	36.907.881	19.188.113	52,0%
KMD A/S	169.827.666	6.786.680	4,0%
ABENA A/S	6.795.879	6.396.935	94,1%
DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S	3.923.975	3.408.750	86,9%
Xxxxxx A/S	11.034.775	3.372.244	30,6%
COMM2IG A/S	4.386.831	3.243.316	73,9%
ATEA A/S	30.690.503	2.864.774	9,3%
Nuuday A/S	6.313.095	2.055.173	32,6%
XXXXXXX A/S	7.869.359	1.469.347	18,7%
GLOBALCONNECT A/S	8.278.033	1.381.463	16,7%
IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S	6.026.885	1.239.878	20,6%
HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB	3.040.167	1.056.799	34,8%
Daarbak Group A/S	5.192.679	289.598	5,6%
Københavns Kantine Service v/Steen Giver Nielsen	3.524.245	67.223	1,9%
VENZO A/S	5.567.479	63.577	1,1%
HOLMRIS B8 A/S	3.787.105	18.859	0,5%
DE 5 STJERNER A/S	47.448.855	0	0,0%
REMONDIS A/S	21.421.749	0	0,0%
Algeco Denmark A/S	10.699.821	0	0,0%
FFW Danmark ApS	5.800.257	0	0,0%
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	4.696.780	0	0,0%
DEN-FURN INTERNATIONAL LTD. ApS	4.197.597	0	0,0%
Orange Cyberdefense Denmark A/S	4.118.202	0	0,0%
PEAK CONSULTING GROUP A/S	3.172.175	0	0,0%
Recover Industri- og Kloakservice A/S	3.115.932	0	0,0%
SAS INSTITUTE A/S	3.088.398	0	0,0%
Hovedtotal	472.611.787	100.955.555	21,4%

Analysen har været forelagt forvaltningen, som for hver leverandør har op- lyst hvilke initiativer, som vil kunne øge aftalecompliance.

4.4 Forvaltningens initiativer til at øge aftalecompliance

Forvaltningens tilbagemelding har ført til en gruppering af leverandørerne ud fra de oplyste initiativer.

Aftaledækkede leverandører

Leverandører oplistet i tabel 4 nedenfor er alle aftaledækket. Aftalebag- grunden er i al væsentlighed SKI og EU-udbud og må derfor forventes at leve op til kommunens indkøbspolitik.

Da der allerede foreligger aftaler med leverandørerne, er forvaltningens opgave at sikre, at indkøbene i højere grad foretages på den teknisk rigtige måde i Kvantum Indkøb, så aftalecompliance registreres korrekt i kommu- nens aftalecompliancerapport.

For at sikre en fremadrettet korrekt registrering af aftalecompliance i afta- lecompliancerapporten skal forvaltningen sikre:

1. At samtlige de med leverandørerne indgåede indkøbsaftaler opret- tes i Kvantum Indkøb, så der kan indkøbes herpå

2. At eksisterende rammeindkøbsordre på aftalebelagte varer/tjene- steydelser, som ikke er oprettet under indgåede indkøbsaftaler, ændres med korrekt henvisning hertil

3. At nye indkøbsordre på aftalebelagte varer/tjenesteydelser opret- tes korrekt under indgåede indkøbsaftaler

4. At leverandørerne – afledt af punkt 1-3 – påfører korrekt indkøbsor- drenummer på faktura, idet at aftalecompliance måles på faktura- niveau

Forvaltningen forventer, at de efter gennemførelsen af ovennævnte initia- tiver vil kunne opnå aftalecompliance på mellem 95 og 100% for de enkelte leverandører, dog med undtagelse af:

 Nuuday A/S (33%) hvor forvaltningen oplyser, at det vil være ”for- bundet med stort arbejde at omlægge rammeindkøbsordre, der reelt ikke vil tilføre nogen værdi”

 Horten Advokatpartnerselskab (75%) hvor forvaltningen oplyser, at ”der er opmærksomhed på denne, og der arbejdes med den”.

Vi tager forvaltningens oplysninger til efterretning idet vi forstår, at købet hos de to leverandører sker på indkøbsaftaler og, at der ikke prioriteres en systemmæssig målt aftalecompliance på mellem 95 og 100%, som må an- ses for realistisk opnåelig.

De nuværende indkøbsaftaler synes dermed i høj grad at kunne dække for- valtningens behov køb af varer/tjenesteydelser, hos de pågældende leve- randører.

Tabel 4: Leverandører, som er aftaledækket

Nr.	Leverandør	Branche	Køb i alt - kr.	Aftale- compliant køb - kr.	Forvaltingens forventning til fremtidig aftale- compliance kr.	Forventet aftale- compliance i forhold til Køb i alt
1	KMD A/S	Computerorogramering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi o.l	169.827.666	6.786.680	161.336.282	95%
2	FUJITSU A/S	Computerorogramering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi o.l	7.869.359	1.469.347	7.475.891	95%
3	FFW Danmark ApS	Computerorogramering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi o.l	5.800.257	0	5.510.244	95%
4	VENZO A/S	Computerorogramering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi o.l	5.567.479	63.577	5.289.105	95%
5	Orange Cyberdefense Denmark A/S	Computerorogramering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi o.l	4.118.202	0	3.912.292	95%
6	DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S	Computerorogramering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi o.l	3.923.975	3.408.750	3.727.776	95%
7	SAS INSTITUTE A/S	Computerorogramering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi o.l	3.088.398	0	2.933.978	95%
8	Daarbak Group A/S	Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør	5.192.679	289.598	4.933.045	95%
9	HOLMRIS B8 A/S	Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør	3.787.105	18.859	3.597.749	95%
10	ABENA A/S	Engroshandel med husholdningsartikler	6.795.879	6.396.935	6.456.085	95%
11	XXXXXX X/S	Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr	32.164.264	28.531.624	30.556.051	95%
12	ATEA A/S	Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr	30.690.503	2.864.774	29.155.978	95%
13	COMM2IG A/S	Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr	4.386.831	3.243.316	4.167.490	95%
14	PROTECTOR FORSIKRING DANMARK	Forsikring	19.521.202	19.521.202	19.521.202	100%
15	HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB	Juridisk bistand	3.040.167	1.056.799	2.280.125	75%
16	Recover Industri- og Kloakservice A/S	Opsamling og behandling af spildevand	3.115.932	0	2.960.135	95%
17	Xxxxxx A/S	Restaurationsvirksomhed	11.034.775	3.372.244	11.034.775	100%
18	Københavns Kantine Service v/Steen Giver Nielsen	Restaurationsvirksomhed	3.524.245	67.223	3.348.033	95%
19	Nuuday A/S	Telekommunikation	6.313.095	2.055.173	2.055.173	33%
20	GLOBALCONNECT A/S	Telekumminikation	8.278.033	1.381.463	7.864.132	95%
21	REMONDIS A/S	Transport og godshåndtering	21.421.749	0	21.421.749	100%
22	Algeco Denmark A/S	Udlejning og leasing	10.699.821	0	10.699.821	100%
23	IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S	Virksomhedsrådgivning	6.026.885	1.239.878	5.725.541	95%
24	PEAK CONSULTING GROUP A/S	Virksomhedsrådgivning	3.172.175	0	3.013.566	95%
	Delsum		379.360.674	81.767.442	358.976.218	95%

Leverandører relateret til Corona pandemien

Indkøb hos leverandørerne i tabel 5 nedenfor er ifølge det oplyste - og i al væsentlighed - afledt af Corona pandemien og må derfor anses for ekstra- ordinære, hvorfor vi ikke har konkrete kommentarer eller anbefalinger her- til. Forventningerne til den ”fremtidige” aftalecompliance er derfor alene opgjort med henblik på at kunne giv et bud på hvor meget forvaltningens aftalecompliance vil kunne hæves - for udvalgte leverandører - jf. bilag 1.

Tabel 5: Leverandører afledt af Corona pandemien

Nr.	Leverandør	Branche	Køb i alt - kr.	Aftale- compliant køb - kr.	Forvaltingens forventning til fremtidig aftale- compliance kr.	Forventet aftale- compliance i forhold til Køb i alt
25	CABINN A/S	Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed	36.907.881	19.188.113	36.907.881	100%
26	DEN-FURN INTERNATIONAL LTD. ApS	Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed	4.197.597	0	0	0%
27	DE 5 STJERNER A/S	Renhold	47.448.855	0	47.448.855	100%
	Delsum		88.554.333	19.188.113	84.356.736	95%

Leverandører som bør udgå af aftalecompliancemålingen

ØKF er lovgivningsmæssigt forpligtet til at betale administrationsbidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) jf. nedenstående tabel 6. Ydelsen kan ikke konkurrenceudsættes og bør derfor ikke indgå i grundla- get for måling af aftalecompliance. Beløbet udgør 0,7% af forvaltningens indkøb og påvirker forvaltningens aftalecompliancemåling negativt.

Vi anbefaler, at leverandøren og indkøbet herunder undtages for aftale- compliancemålingen.

Tabel 6: Leverandører som bør udgå af aftalecompliancemålingen

Nr.	Leverandør	Branche	Køb i alt - kr.	Aftale- compliant køb - kr.	Forvaltingens forventning til fremtidig aftale- compliance kr.	Forventet aftale- compliance i forhold til Køb i alt
28	S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	Forsikring	4.696.780	0	0	0%
	Delsum		4.696.780	0	0	0%

5. Bilag 1

Leverandør nr. (Fremgår af afsnit 4.4)	Anbefalinger:	Indkøb pr. ultimo marts 2022	Ændring af beløb, som indgår i målingen	Aftale- compliante indkøb før initiativer	Forventet aftale- compliante indkøb efter initiativer ialt	Forventet ændring i aftalecompliant beløb efter initiativer	Aftale com- pliance
1-24	Sikre, at indkøb rent teknisk foretages således, at købet henføres til den rigtige aftale, så aftalecompliance registreres korrekt	379,4		81,8	359,0	277,2
25-27	Ingen	88,6		19,2	84,4	65,2
28	Sikre, at leverandøren og indkøbet herunder undtages for aftalecompliancemålingen, idet ydelsen ikke kan konkurrenceudsættes	4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0
	Sum af indkøb hos leverandører med indkøbsvolumen større end 3 mio. kr.	472,7	-4,7	101,0	443,4	342,4
Indkøb i alt for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022			725,7	235,7		235,7	32,5%
Ny aftalecomplianceberegning med forvaltningens bud på aftalecompliance hos leverandører med indkøbsvolumen over 3 mio. kr.			721,0			578,1	80,2%
Ny aftalecomplianceberegning ved 100 pct. aftalecompliance hos leverandører med indkøbsvolumen over 3 mio. kr.			721,0			602,7	83,6%
Ny aftalecomplianceberegning ved 95 pct. aftalecompliance hos leverandører med indkøbsvolumen over 3 mio. kr.			721,0			579,3	80,3%