Bilag 1
Bilag 1
Budget 2014 - budgetudmøntning
Indholdsfortegnelse
3
1.1. Generelle rammeændringer 4
1.2. Budgetaftale - tilførsler 4
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og omstillinger 9
Strukturelle mer- og mindreforbrug 12
Tværgående effektiviseringer 13
Stigende profiler af effektiviseringer i budget 2011-2013 16
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2014 18
1.4. Bottom-up budgettering 19
1.8. Pris- og lønfremskrivning 23
Den 3. oktober 2013 vedtog Borgerrepræsentationen Københavns Kommunes Budget 2014 (jf. bilag 1). Budgettet indeholder den samlede ramme for kommunen, samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder.
I dette kapitel beskrives ændringerne i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fra Vedtaget Budget 2013 til Vedtaget Budget 2014, herunder tilførte budgetaftalemidler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet i Budgetaftale 2014, samt ændringer i bevillinger og effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2014 er 6.128,7 mio. kr. Fordelingen på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1.
Tabel 1.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget - Vedtaget Budget 2014
Bevilling | Budget 2014 (1.000 kr.) |
Service | |
Sundhed | 340.755 |
Pleje, service og boliger for ældre | 279.186 |
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 3.385.589 |
Administration | 181.766 |
Serviceudgifter i alt | 4.187.296 |
Anlæg | |
Pleje, service og boliger for ældre, anlæg, i alt | 93.803 |
Overførsler | |
Aktivitetsbestemt medfinansiering | 1.737.170 |
Særligt dyre enkeltsager | -3.789 |
Ældreboliger | 47.659 |
Overførsler i alt | 1.781.040 |
Finansposter | |
Finansposter i alt | 66.608 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2014 i alt | 6.128.747 |
Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. serviceudgifter, som er foretaget mellem 2013 og 2014.
Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2013-2014
Budgetudmøntning 2014, serviceudgifter | (1.000 kr.) 2014 p/l |
Tilførsler | 30.550 |
Effektiviseringer | -65.031 |
Strukturelle merforbrug | -22.035 |
Strukturelle mindreforbrug | -10.700 |
Budgetaftaleophør | -18.503 |
Demografitilpasning | -26.651 |
DUT | 2.597 |
Praktikpladser | 13.483 |
Øvrige korrektioner | 5.010 |
Udvikling i serviceudgifter I alt | -91.280 |
Serviceudgiftsrammen er korrigeret for tilførsler og effektiviseringer vedtaget i Budgetaftale 2014, tilpasning til den demografiske udvikling, DUT-korrektioner, øvrige korrektioner samt pris- og lønfremskrivning (jf. tabel 1.2).
I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder indarbejder Økonomisekretariatet de relevante korrektioner for den enkelte enhed.
- tilførsler
Sundheds- og Omsorgsudvalget har som følge af politiske prioriteringer i Budgetaftale 2014 fået tilført driftsmidler svarende til 30,55 mio. kr. og 3,35 mio. kr. i anlæg i 2014.
Tabel 1.3. Budgetaftale 2014, tilførsler på sundheds- og omsorgsområdet
Tilførsler (1.000 kr.) | 2014 | |
Service | Anlæg | |
Sundhedspakke: | ||
Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere | 2.000 | |
Idéklinik - sammenhængende borgerforløb | 3.000 | 600 |
Internationalt forskningscenter for sundheds- og velfærdsløsninger | 1.500 | |
Pas godt på borgernes lunger | 900 | |
Lige og effektiv adgang til sundhed - styrke borgernes egenomsorg | 1.550 | |
Fysisk aktivitet som behandling - Holdsport for livet for inaktive ældre borgere med kroniske sygdomme | 1.500 | |
Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse | 1.150 | 2.000 |
Øget intensitet i rehabiliteringsindsatsen | 2.300 | |
Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam | 1.200 | |
Mere effektfulde indsatser sfa. neuropsykologisk kompetence og neurologisk konsulent bistand | 1.200 | |
Udkørende kommunalt palliativt team | 1.500 | |
Opsporing og samtaler om alkohol | 1.550 | |
Aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år | 750 | |
Sundhedspakke i alt | 19.350 | 3.350 |
Aktivt og trygt ældreliv i alt | 10.000 | |
Profilplejehjem (Bonderupgård) | 1.000 | |
Tandpleje til hele KBH | 200 | |
Sexualvejleder (midler fra 2016) | ||
Tilførsler i alt | 30.550 | 3.350 |
De konkrete indsatser og fordelingen af midlerne til de budgetansvarlige enheder er beskrevet nedenfor.
Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere
Idéklinik
Internationalt forskningscenter
Pas godt på borgernes lunger
2,0 mio. kr. i drift i 2014 og 2015 til telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere i samarbejde med Region Hovedstaden. Projektet skal levere en prototype af en løsning til nydiagnosticerede diabetikere. Midlerne anvendes til projektledelse, brugerundersøgelse, sundhedsøkonomisk undersøgelse, frikøb af medarbejdere og betaling til virksomheder.
Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.
3,0 mio. kr. i drift i 2014 og 2015 samt 2,1 mio. kr. i drift i 2016 og 2017 til Idéklinik, som skal understøtte udvikling og afprøvning af nye ideer og løsninger. Midlerne anvendes til frikøb af medarbejdere, indkøb af teknologi, materialer og projektledelse.
0,6 mio. kr. i anlæg i 2014 og 0,3 mio. kr. i anlæg i 2015 til 2017, herunder indkøb af it-værktøj til indsamling af ideer fra borgere og medarbejdere.
Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.
1,5 mio. kr. årligt i drift i 2014 til 2018 til etablering af et forskningscenter indenfor velfærdsteknologi i samarbejde med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.
0,9 mio. kr. i drift i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 til samarbejde med almen praksis om at styrke den sammenhængende indsats for borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
Midlerne udmøntes i første omgang til Center for Sundhed, som i 1. kvartal 2014 laver en fordelingsnøgle til fordeling af midlerne mellem Forebyggelsescenter Nørrebro og sygeplejen i Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro.
Lige og effektiv adgang til sundhed
Fysisk aktivitet som behandling
Ældre medicinske patienter
Øget intensitet i rehabiliterings- indsatsen
Udgående neurorehabilitering steam
Neuropsykologisk kompetence og neurologisk konsulentbistand
1,55 mio. kr. i drift fra 2014 og frem til styrkelse af borgernes egenomsorg i Fuglebakkekvarteret på Nørrebro og senere udbredes indsatsen til andre områder på Nørrebro.
Midlerne udmøntes med 1,37 mio. kr. til Forebyggelsescenter Nørrebro til projektledelse, sundhedsambassadører og aktivitetsmidler. De resterende 0,18 mio. kr. udmøntes foreløbigt til Center for Sundhed.
1,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en indsats med fysisk holdaktivitet som behandling for inaktive ældre og borgere med kroniske sygdomme.
Fordelingen af budgettet mellem forebyggelsescentre og aktivitetscentre mv. skal afklares nærmere. Budgettet udmøntes derfor i første omgang til Center for Sundhed.
2,0 mio. kr. i anlæg i 2014 og 2015 til implementering af teknologiske løsninger til understøttelse af en sikker medicinindtagelse, herunder indkøb af dose cans og medicinkasser(virtuelt medicinrum). Dose cans er en ny teknologisk løsning, der skal hjælpe med at sikre at borgeren får den rette medicin på det rigtige tidspunkt.
Anlægsmidlerne udmøntes til Center for Sundhed.
1,15 mio. kr. i drift i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015, 3,35 mio. kr. i 2016, 3,3 mio. kr. i 2017, 9,55 mio. kr. i 2018 og frem til implementering af teknologiske løsninger til understøttelse af en sikker medicinindtagelse og fremtidige indsatser for den ældre medicinske patient.
Driftsmidlerne i 2014 udmøntes med 0,65 mio. kr. varigt til Center for Sundhed til drift af dose cans og 0,5 mio. kr. som en etårig bevilling til Center for HR med henblik på implementering af mobile enheder på plejehjem.
Udmøntningen af driftsmidlerne fra 2015 og frem vil afhænge af de aftalte indsatser i den nye sundhedsaftale.
2,3 mio. kr. i 2014 og frem til øget intensitet i rehabiliteringsindsatsen på de midlertidige døgnpladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.
Midlerne udmøntes med 862.000 kr. til ekstra pleje og omsorg (leveres fra Plejecenter Hasselbo) og 1.438.000 kr. til mere genoptræning (leveres fra Neurologi- og Rehabiliteringscenter København).
1,2 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 til pilotprojekt om afprøvning af et udgående neurorehabiliteringsteam. Pilotprojektet tilrettelægges og afprøves med udvalgte borgerforløb fra de midlertidige døgnpladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.
Midlerne udmøntes til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.
0,9 mio. kr. i 2014 og frem til ansættelse af en neuropsykolog i en fuldtidsstilling. Midlerne udmøntes til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.
0,3 mio. kr. i 2014 og frem til neurologisk konsulentbistand. Center for Kvalitet og Sammenhæng er i dialog med Glostrup Hospital vedr. etablering af en
Udkørende kommunalt palliativt team
Opsporing og samtaler om alkohol
Aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år
Aktivt og trygt ældreliv
samarbejdsmodel omkring neurologisk konsulentbistand. Midlerne udmøntes i udviklingsperioden 2014 til Center for Kvalitet og Sammenhæng med henblik på at midlerne fra 2015 udmøntes direkte til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.
1,5 mio. kr. i drift fra 2014 og frem til et kommunalt udkørende palliativt team, som skal bistå borgere med palliative behov i eget hjem.
Fordelingen af budgettet afhænger af, hvilken organisatorisk løsning der besluttes. Budgettet udmøntes derfor i første omgang til Center for Sundhed.
1,55 mio. kr. i 2014 og 0,85 mio. kr. i 2015 og frem til opsporing og samtaler om alkohol, herunder en kvalitativ undersøgelse af kompetenceudviklingsbehov hos frontpersonalet i udvalgte borgerrettede enheder i forhold til opsporing af borgere med alkoholproblemer.
Midlerne udmøntes med 0,45 mio. kr. til Center for Xxxxxxx (etårige midler) og 1,1 mio. kr. i 2014 og 0,85 mio. kr. i 2015 og frem til Forebyggelsescentrene til videreførelse af tilbud om samtale om alkohol.
0,75 mio. kr. til etablering af 14 aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år på Hasselbo. Socialforvaltningen har fået tilført driftsbudget i budgetaftalen til brug for afregning af pladserne med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Anlægsmidlerne udmøntes til Økonomisekretariatet.
Der er afsat i alt 10,0 mio. kr. i 2014 og i 2015, samt 2,0 mio. kr. i 2016 og i 2017 til aktivt og trygt ældreliv, herunder hverdagsrehabilitering og forebyggelse af ensomhed, aktiviteter og personale i ydertimer og weekender, samt socialt liv i fælles opholdsrum. Med forbehold for godkendelse i forligskredsen bag budgetaftalen udmøntes midlerne til følgende indsatser:
Fastholdelse af effekt af hverdagsrehabilitering
0,8 mio. kr. i 2014 og 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017 til coachende telefonsamtaler med nye og kendte borgere med henblik på at undersøge om det kan fastholde den forbedrede funktionsevne, som borgerne har opnået ved hverdagsrehabilitering. Midlerne udmøntes til træningscentrene.
Øget fleksibilitet i de hverdagsrehabiliterende tilbud
0,3 mio. kr. i 2014 og 2015 til øget fleksibilitet, hvor borgeren sammen med terapeut og hjælper definerer og planlægger, hvilke konkrete hverdagsaktiviteter, der skal vejledes eller trænes i. Midlerne udmøntes til ét lokalområde, med 0,2 mio. kr. til træningscentret og 0,1 mio. kr. til hjemmeplejen. Det specifikke lokalområde er endnu ikke udvalgt.
Mobilitet inde og ude
1,0 mio. kr. i 2014 og 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016 og 2017 til hverdagsrehabilitering og virtuel genoptræning med henblik på at undersøge om det kan forbedre borgernes fysiske funktionsevne og dermed øge borgernes mulighed for at komme ud af hjemmet. Midlerne udmøntes i 2014 og 2015 med 0,5 mio. kr. til træningscentrene og 0,5 mio. kr. til hjemmeplejen. I 2016 og 2017 udmøntes 0,35 mio. kr. til træningscentrene og 0,35 mio. kr. til hjemmeplejen.
Længere indkøbsture til borgere med turkøb
0,4 mio. kr. i 2014 og 2015 til udformning og afprøvning af to pilotprojekter for en udvidet turkøbsordning, hvor brugerne kan tilbringe mere tid sammen.
Midlerne udmøntes til Center for Administration.
Pulje til at styrke indsatsen for særligt udsatte borgere
2,3 mio. kr. i 2014 og 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til at understøtte lokalområdernes arbejde med særligt udsatte borgere, som ikke har tilstrækkelig gavn af de eksisterende tilbud. Midlerne fordeles mellem lokalområdekontorerne efter hjemmeplejens fordelingsnøgle.
Fastholdelse af nedbragt oplevelse af ensomhed gennem aktiviteter
Midlerne udmøntes i 2014 og 2015 med 3,9 mio. kr. til plejehjemmene og 0,1 mio. kr. vedr. centralt prioriterede aktiviteter til Center for Omsorg med henblik på dækning af bevillingsophør på området i 2014 på i alt 4,0 mio. kr.
Øget samarbejde med foreninger og frivillige omkring aktiviteter og oplevelser Midlerne udmøntes til partnerskabspuljen i Center for Omsorg med 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015. Partnerskabspuljen har til formål at støtte samarbejdsinitiativer, der sigter mod at nedbringe ensomhed blandt ældre på plejehjem gennem kontakt til mennesker fra det omgivende lokalsamfund. Der er tre årlige ansøgningsrunder.
Fladskærme til fælles opholdsrum på plejehjem
0,2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opsætning af store fladskærme i relevante fælles- opholdsrum på plejehjem, med henblik på at støtte det sociale liv og fællesskab blandt beboerne. Midlerne udmøntes til Økonomisekretariatet, Afdeling for Bolig og Modernisering.
Profilplejehjem
Tandpleje til hele Kbh.
Sexualvejleder
1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til etablering af profilplejehjem på Bonderupgård med fokus på udeliv og dyr.
Midlerne udmøntes til Bonderupgård.
0,2 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 til udrulning af modellen for forbedring af mundplejen på de københavnske plejehjem. Midlerne udmøntes til Voksentandplejen.
0,6 mio. kr. i drift i 2016 og i 2017, samt 0,4 mio. kr. i anlæg i 2016 til gennemførelse af informationskampagne om smitte med sexsygdomme målrettet homoseksuelle kvinder.
Midlerne udmøntes i 2016 til Center for Sundhed.
Effektiviseringer
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som følge af Budgetaftale 2014 aflevere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -65,031 mio. kr. og modtager samtidig 11,839 mio. kr. i anlæg til implementering af effektiviseringsindsatserne (jf. tabel 1.4).
Tabel 1.4. Effektiviseringer 2014 på sundheds- og omsorgsområdet
Effektiviseringer (1.000 kr.) | 2014 | |
Service | Anlæg | |
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og omstillinger | -24.267 | 10.150 |
Tværgående effektiviseringer | -16.049 | 1.689 |
Stigende profil af effektiviseringer i budget 2011-2013 | -17.978 | |
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2014 | -6.737 | |
Effektiviseringer i alt | -65.031 | 11.839 |
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og omstillinger
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør - 24,267 mio. kr. og der tilføres 10,15 mio. kr. i anlæg (jf. tabel 1.5).
Heraf udmøntes -15,267 mio. kr. til lokalområderne og institutionerne, mens -9,0 mio. kr. udmøntes til centrale enheder.
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | 2015 og frem |
Færre udgifter til Individuel Handicapkørsel | -2.000 | -2.000 |
Reorganisering af Folkesundhed København | -4.500 | -4.500 |
Nedbringelse af udgifter til arealer og tomgangsleje i Sundhedshuse | -2.500 | -2.500 |
Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem | 0 | -1.300 |
Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet | -1.000 | -3.500 |
Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager | -767 | -1.000 |
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen | -4.000 | -9.100 |
Hverdagsrehabilitering i personlig pleje | -3.000 | -5.000 |
Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener | -1.000 | -3.900 |
Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger | -5.500 | |
I alt | -24.267 | -32.800 |
Tabel 1.5. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2014, drift
¤
¤
¤
¤
•
•
•
•
•
•
• = Udmøntning til lokalområder og institutioner ¤ = Udmøntning centrale enheder
Sundheds- og Omsorgsudvalget har fået anlægsmidler i 2014 og 2015 fra Investeringspuljen under Økonomiudvalget til brug for realisering af effektiviseringerne (jf. tabel 1.6).
Tabel 1.6. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2014, anlæg
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | 2015 |
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen | 8.150 | 7.600 |
Øget produktivitet i moderniserede køkkener | 2.000 | |
I alt | 10.150 | 7.600 |
Færre udgifter til handicapkørsel
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem flere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget. Den kommunale udgift til Movia er faldet som følge af driftsoptimeringer og nyt udbud af kørslen.
Besparelsen på -2,0 mio. kr. udmøntes til Økonomisekretariatet.
Reorganisering af Folkesundhed København
Nedbringelse af udgifter til arealer og tomgangsleje i sundhedshuse
Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem
Effektivisering af og bedre borgerservice på myndigheds- området
Der er frigjort midler efter den gennemførte reorganisering af Folkesundhed København i 2011.
Besparelsen på -4,5 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed.
Forvaltningen har frigjort midler gennem bedre arealanvendelse og udlejning af ledige lokaler i Sundhedshusene, så udgifterne til husleje og tomgangshusleje reduceres.
Besparelsen på -2,5 mio. kr. udmøntes til Økonomisekretariatet.
Den politisk vedtagne besparelse på -1,3 mio. kr. i Centralforvaltningen, som følge af behov for færre visitationsbesøg på plejehjemmene, har først effekt i 2015 og udmøntes til Center for Omsorg.
Der er dog allerede i 2014 frigjort lønmidler som følge af hurtigere implementering af forslaget. Disse midler (1,1 mio. kr. i 2014) indgår i bottom-up budgetteringsprocessen for 2014 (jf. afsnit 1.4).
På baggrund af analysen af myndighedsområdet i Administrationsplanen og udviklingen på området, har forvaltningen frigjort midler gennem en højere grad af helhedssagsbehandling, færre afgørelser og justeringer ved besøgsblokke, mindre sagsbehandling og straksudlevering på hjælpemiddelområdet, samt administrative lettelser ved færre private leverandører på frit valg området.
Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2014 og -3,5 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til myndighedsområdet i lokalområderne og på Hjælpemiddelcentret (jf. tabel 1.7).
Tabel 1.7. Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet
Enheder (1.000 kr.) | Besparelser 2014 | Besparelser 2015 og frem |
Bruttobesparelse: | -2.000 | -3.500 |
Myndighed Frit valg (lokalområdekontorer) | -1.340 | -2.345 |
Myndighed Hjælpemidler (HMC) | -264 | -462 |
Myndighed Hjælpemidler (lokalområdekontorer) | -396 | -693 |
Midlertidige implementeringsudgifter: | 1.000 | |
Kompetenceudvikling (Center for Omsorg) | 1.000 | 0 |
En etårig bevilling på 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen af ændringerne udmøntes til Center for Omsorg.
Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager
Bedre arbejdstilrette- læggelse i hjemme- og sygeplejen
Som følge af implementeringen af et nyt it-system er det muligt at øge genbruget af hjælpemidler på kommunens lager og dermed reducere udgifter til nyindkøb.
Besparelsen på -0,767 mio. kr. i 2014 og -1,0 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til Hjælpemiddelcentret.
Forvaltningen har udarbejdet konkrete forslag der omhandler et generelt løft af produktiviteten i hjemme- og sygeplejen indenfor områderne møder, vejtid og dokumentation.
Besparelsen på -4,0 mio. kr. i 2014 og -9,1 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes med - 3,18 mio. kr. til hjemmeplejen, -1,12 mio. kr. til sygeplejen og 0,3 mio. kr. som etårig bevilling til Center for Sundhed med henblik på implementering af et databasesystem med fælles faglige retningslinier og procedurer for sygeplejen, som skal understøtte dokumentation på farten (jf. tabel 1.8).
Tabel 1.8. Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen, drift
Enheder (1.000 kr.) | Besparelser 2014 | Besparelser 2015 og frem |
Bruttobesparelse: | -10.400 | -15.400 |
Fælles rammer for mødeafholdelse (Hjemmeplejen/Sygeplejen) | -1.200 | |
Elcykler (Hjemmeplejen/Sygeplejen) | -1.500 | -2.500 |
Elektroniske nøgler (Hjemmeplejen/Sygeplejen) | -1.500 | |
Reduktion af forgæves gang (Hjemmeplejen/Sygeplejen) | -1.100 | -2.200 |
Elektronisk ruteplanlægning (Hjemmeplejen/Sygeplejen) | -200 | |
KOS TO GO (Hjemmeplejen) | -4.000 | -4.000 |
Dokumentation på farten (sygeplejen) | -3.800 | -3.800 |
Midlertidige implementeringsudgifter: | ||
Dokumentation på farten (Center for Sundhed - PPS database) | 300 | |
Varige driftsudgifter: | ||
Udskiftning og reparation af elcykler (Hjemmeplejen/sygeplejen) | 500 | 500 |
KOS TO GO (Hjemmeplejen - udskiftning af smartphones) | 2.500 | 2.500 |
Dokumentation på farten (Sygeplejen - abonnement og udskiftning af tablets) | 3.100 | 3.100 |
Elektroniske nøgler (HMC - vedligeholdelse) | 200 | |
Nettobesparelse | -4.000 | -9.100 |
Forvaltningen har fået 8,15 mio. kr. i anlæg i 2014 og 7,6 mio. kr. i 2015 til investeringer for at kunne indhente besparelsespotentialet. De tildelte anlægsmidler udmøntes på følgende vis (jf. tabel 1.9).
Tabel 1.9. Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen, anlæg
Enheder (1.000 kr.) | 2014 | 2015 |
Indkøb af elcykler og pigdæk (Center for Administration) | 950 | |
KOS TO GO (Center for HR - indkøb af mobile enheder) | 4.900 | |
Dokumentation på farten (Center for Sundhed - indkøb af PPS database) | 2.300 | |
Elektroniske nøgler (HMC - indkøb af elektroniske nøgler) | 6.600 | |
Elektronisk ruteplanlægning (Center for HR - indkøb af it- modul til KOS 2) | 1.000 | |
I alt | 8.150 | 7.600 |
Hverdagsrehabilite ring i personlig pleje
Øget produktivitet i moderniserede køkkener
Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger
Hverdagsrehabilitering er i 2013 udvidet til også at gælde for personlig pleje og besparelsen som følge af flere helt eller delvist selvhjulpne borgere indhentes i 2014, hvor konceptet er fuldt udrullet.
Besparelsen på -3,0 mio. kr. i 2014 og -5,0 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til hjemmeplejen.
Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2014 og -3,9 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til plejehjemmene.
Forvaltningen har fået 2,0 mio. kr. i anlæg i 2014 til investeringer for at kunne indhente besparelsespotentialet. Anlægsmidlerne udmøntes til Økonomisekretariatet med henblik på driftsoptimeringer af køkkener på enkelte moderniserede plejehjem.
Forvaltningen har gennem de senere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger.
Budgettet til ordninger reduceres derfor med -5,5 mio. kr., som i 2014 omprioriteres til etårig udskydelse af budgetaftaleophøret på 5,5 mio. kr. til § 79 klubber.
Strukturelle mer- og mindreforbrug
Sundheds- og Omsorgsudvalget har på baggrund af prognoser for regnskab 2013 og regnskab 2012 afleveret en række strukturelle mindreforbrug til budgetforhandlingerne 2014 og skal samtidig håndtere en række forventede strukturelle merforbrug indenfor egen ramme (jf. tabel 1.10).
Tabel 1.10. Forventede strukturelle mer- og mindreforbrug 2014, drift
Områder (1.000 kr.) | 2014 | Berørt enhed |
Strukturelle merforbrug: | ||
Høreapparater | -10.253 | Se afsnit 1.4 |
Aflevering af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver | -5.900 | Se afsnit 1.4 |
Praktikpladser på SOSU-området | -5.882 | Udfordringen forventes at kunne håndteres indenfor områdets |
budgetramme | ||
Strukturelle mindreforbrug: | ||
Vederlagsfri fysioterapi | -1.000 | Center for Kvalitet og Sammenhæng |
Individuel handicapkørsel | -2.000 | Økonomisekretariatet |
Uddannelsesbudget på lokalområdekontorer | -1.000 | Se afsnit 1.4 |
Effektivisering som følge af indførsel af KOS2 | -1.000 | Se afsnit 1.4 |
Hjemmepleje – Xxxx xxxxxxx | -4.000 | Hjemmeplejen |
Danske Handelsrejsendes Plejehjem | -1.700 | Økonomisekretariatet |
I alt | -32.735 |
Der er følgende årsager til de tre forventede strukturelle merforbrug i 2014:
Høreapparater: -10,253 mio. kr.
Forvaltningen får et merforbrug i 2014 som følge af overdragelse af opgaven vedr. høreapparater til regionen. De økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelsen til regionen har ramt Københavns Kommune skævt, fordi kommunen har løst opgaven billigere end andre kommuner, men skal aflevere midler svarende til den generelle fordelingsnøgle i DUT-sager. Forvaltningen er kun delvist blevet kompenseret for den skæve DUT-sag i budgetforhandlingerne.
Aflevering af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver: -5,9 mio. kr.
Merforbruget i forbindelse med samlingen af de administrative opgaver i Koncernservice skyldes, at forudsætningerne for beregningen af overheadudgifterne er meget forskellige fra de reelle overheadudgifter, som forvaltningen har haft før samlingen.
Praktikpladser på SOSU-området: -5,882 mio. kr.
Det forventede merforbrug er begrundet i bortfald af refusionsindtægter på grund af præmie-/bonusordningens ophør, og i at der allerede før indførelsen af præmie-/bonusordningen var uoverensstemmelse mellem elevlønsbudgettet og
-udgifterne som følge af Trepartsaftalen fra 2007.
Tværgående effektiviseringer
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af de tværgående effektiviseringer udgør -16,049 mio. kr. i driftsmidler og 1,689 mio. kr. i anlæg (jf. tabel 1.11 og 1.12).
Tabel 1.11. Tværgående effektiviseringer 2014, drift
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Varig |
Indkøb | -7.884 | -7.884 | -7.884 | -7.884 | -7.884 |
GPS Fleet Management | -76 | -190 | -190 | -190 | -190 |
Udrulning af ladeinfrastruktur | 0 | 0 | -260 | -260 | -260 |
Ændring af telefonlinier til elevatoralarmer | -57 | -113 | -113 | -113 | -113 |
Natslukning af pc'ere – 2014 | -191 | -191 | -191 | -191 | -191 |
Behovsudskiftning af stationære pc'er | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
Xxxxxxxxxxx af AD-domæner | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
Reduktion af abonnementspris på SMS Token | -189 | -189 | -189 | -189 | -189 |
Nedsættelse af prisen på Storage | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
Hjemtagelse af opgaver fra KMD | -910 | -910 | -910 | -910 | -910 |
Ejendomspakke 2014 | -113 | -113 | |||
Grøn Rådhuspakke 2.0 | -59 | -59 | -59 | ||
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform | 150 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Unified Communications (videomødeteknologi) | -1.080 | -1.080 | -1.011 | -1.011 | -1.011 |
Talegenkendelse 2014 | 0 | -565 | -565 | -565 | -565 |
Ny engelsksproget hjemmeside | -86 | -172 | -172 | -172 | -172 |
Fra fysisk til digital post 2014 | -446 | -661 | -795 | -795 | -795 |
Styrket Borgerkontakt 2014 | -45 | -135 | -180 | -180 | -180 |
IT-understøttelse af telefonibetjening | -120 | -225 | -225 | -225 | -275 |
GIS - Digitale kort | 0 | -214 | -429 | -429 | -429 |
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler | 0 | -50 | -55 | -60 | -60 |
Udvidelse af den centrale telefoniplatform | 0 | -279 | -379 | -379 | -379 |
Tandlægerefusion - digital understøttelse | -90 | -180 | -180 | -180 | -180 |
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening | -3.063 | -3.063 | -3.063 | -3.063 | -3.063 |
Driftseffektivisering på indkøb af tablets | -1.439 | -1.439 | -1.439 | -1.439 | -1.439 |
Driftseffektivisering af ny ydelse til mobile enheder | -237 | -237 | -237 | -237 | -237 |
Prisreduktion på serverområdet | -815 | -815 | -815 | -815 | -815 |
Konvertering af baselineservere til kontraktservere | 000 | 000 | 000 | 178 | 178 |
Nettoeffekt, I alt | -16.049 | -18.093 | -18.842 | -18.960 | -19.010 |
Tabel 1.12. Tværgående effektiviseringer 2014, anlæg
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | 2015 |
Videomødeteknologi | 300 | |
Talegenkendelse 2014 | 704 | 302 |
Fra fysisk til digital post 2014 | 500 | |
Tandlægerefusion | 185 | |
I alt | 1.689 | 302 |
Indkøbsområdet
Diverse tværgående
Citizen 2016
De tværgående effektiviseringer udmøntes som følger:
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | Berørte enheder |
Indkøb: Kaffe | -402 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Flydende kaffe | -51 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Hårde hvidevarer | -27 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Rengøringsmidler | -467 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Lyskilder | -214 | Alle enheder pba udgifter til husleje |
Indkøb: Planlagt befordring | -2.507 | Aktivitets- og træningscentre |
Indkøb: Vaskerimaskiner | -60 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Toner- og blækpatroner | -730 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Pædagogiske vikarer | -80 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Standard trykkeriydelser | -391 | Centralforvaltningen |
Indkøb: Kontorartikler, skoleartikler og papir i ark | -720 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Juridisk bistand | -256 | Center for Administration og de 5 lokalområdekontorer med 1/6 hver |
Indkøb: Regnskabsmæssig assistance og rådgivning | -291 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Værkstedsydelser på lastbiler og busser | -18 | HMC og Voksentandplejen med 1/2 hver |
Indkøb: Værkstedsydelser for personbiler og minibusser | -107 | Hjemmepleje |
Indkøb: El | -1.014 | Plejehjem |
Indkøb: Repræsentationsydelser | -53 | Alle enheder pba. lønsum |
Indkøb: Måtteservice | -496 | Plejehjem |
Diverse tværgående: | ||
GPS Fleet Management | -76 | Ikke realiserbart i 2014 |
Udrulning af ladeinfrastruktur | 0 | Hjemmeplejen og Voksentandplejen |
Ændring af telefonlinier til elevatoralarmer | -57 | Plejehjem, hjemmepleje, Center for Administration, Voksentandplejen, HMC og AMK |
Natslukning af pc'ere – 2014 | -191 | Ikke realiserbart i 2014 |
Behovsudskiftning af stationære pc'er | -220 | Alle enheder pba. antal pc'er |
Annullering af AD-domæner | 628 | Annulleres |
Reduktion af abonnementspris på SMS Token | -189 | Centralforvaltningen |
Nedsættelse af prisen på Storage | -57 | Center for HR |
Hjemtagelse af opgaver fra KMD | -910 | Økonomisekretariat, lønanvisning |
Ejendomspakke 2014 | 0 | Økonomisekretariat |
Citizen 2016: | ||
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform | 150 | HMC og lokalområdekontorer (75/25 fordeling) |
Unified Communications (videomødeteknologi) | -1.080 | Ikke realiserbart i 2014 |
Tabel 1.13. Udmøntning af tværgående effektiviseringer 2014, drift
Talegenkendelse 2014 | 0 | Center for HR |
Ny engelsksproget hjemmeside | -86 | Ikke realiserbart i 2014 |
Fra fysisk til digital post 2014 | -446 | Ikke realiserbart i 2014 |
Styrket Borgerkontakt 2014 | -45 | Hjemmepleje |
IT-understøttelse af telefonibetjening | -120 | Center for Kvalitet og Sammenhæng og de 5 lokalområdekontorer med 1/6 hver |
GIS - Digitale kort | 0 | Centralforvaltningen - alle centre |
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler | 0 | HMC |
Udvidelse af den centrale telefoniplatform | 0 | Center for HR |
Tandlægerefusion - digital understøttelse | -90 | Voksentandplejen |
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening | -3.063 | -2,035 mio. kr. udmøntes til hjemme- og sygepleje (80/20 fordeling), Resten er ikke realiserbart i 2014. |
Driftseffektivisering på indkøb af tablets | -1.439 | 50 pct. i 2014 til hjemme- og sygeplejen (80/20 fordeling). 50 pct. er ikke realiserbart i 2014 |
Driftseffektivisering af ny ydelse til mobile enheder | -237 | Alle enheder pba. antal ydelser (synkronisering af mail) |
Prisreduktion på serverområdet | -637 | HMC, Voksentandplejen, Center for HR (KOS2 servere) |
Konvertering af baselineservere til kontraktservere | Er indarbejdet i ovennævnte. | |
Nettoeffekt, I alt | -16.049 |
Enkelte tværgående effektiviseringer er ikke realiserbare i 2014 og er derfor medtaget i bottom-up budgetteringsprocessen (jf. afsnit 1.4).
Tabel 1.14. Udmøntning af tværgående effektiviseringer 2014, anlæg
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | Berørte enheder |
Videomødeteknologi | 300 | Center for HR |
Talegenkendelse 2014 | 704 | Center for HR |
Fra fysisk til digital post 2014 | 500 | Center for HR |
Tandlægerefusion | 185 | Voksentandplejen |
I alt | 1.689 |
Stigende profiler af effektiviseringer i budget 2011-2013
Der er i 2014 en budgetreduktion på -17,978 mio. kr., som følge af stigende profiler af effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler (jf. tabel 1.15).
2013
2012
Tabel 1.15. Stigende profil af effektiviseringer i budget 2011-2013
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | 2015 | 2016 og frem | Berørte enheder |
Budget 2013: | ||||
Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp (Moderniseringsaftalen) | -10.522 | -10.522 | -10.522 | Hjemmeplejen |
Fælles medicinkort (Moderniseringsaftalen) | -579 | -1.736 | -3.851 | Hjemme- og sygeplejen, natsygepleje og plejehjem. |
Færre udgifter til Døgnbasen | -403 | -403 | -403 | Natplejen |
Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner | -252 | -252 | -252 | Ikke-realiserbart i 2014 |
Centralisering af anvisning af ældreboliger | -202 | -202 | -202 | Lokalområdekontorer |
Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen | -100 | -100 | -100 | Center for Administration |
Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden | -17 | -17 | -17 | Alle enheder |
Grafisk design | -441 | -441 | -441 | Centralforvaltningen. |
Min lederside og fælles rapporter | -397 | -597 | -597 | Alle enheder pba. lønsum |
Afvikling af ADSL linier | -85 | -87 | -89 | Centralforvaltningen |
Afvikling af internetrefusion | -13 | -25 | -36 | Centralforvaltningen |
MVS Vagtplan | 261 | 261 | 261 | Økonomisekretariatet, lønanvisning |
Fra fysisk til digital post | -1.083 | -1.938 | -2.312 | Ikke-realiserbart i 2014 |
Fælles videnstøttesystem | -797 | -797 | -797 | Ikke-realiserbart i 2014 |
Talegenkendelse | -94 | -94 | -94 | Ikke-realiserbart i 2014 |
Tværgående skærmteknologi | -236 | -236 | -236 | Ikke-realiserbart i 2014 |
Styrkelse af XX.xx | -302 | -378 | -378 | Centralforvaltningen |
AD-domæner | -632 | -632 | -632 | Annulleres |
Indkøb, kopi og print | -32 | -584 | -632 | Alle enheder pba. lønsum |
Reduktion af PC-priser | -28 | -28 | -28 | Alle enheder pba. antal pc'ere |
Budget 2012: | ||||
SUF som arbejdsplads: Færre udgifter sfa. øget fastholdelse | -816 | -816 | -816 | Alle enheder pba. lønsum |
Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse | -223 | -223 | -223 | Spisetilbud (køkkener) |
Implementering af ESDH | -57 | -57 | -57 | Lokalområdekontorer |
2011
Doc2Mail | -41 | -41 | -41 | Ikke-realiserbart i 2014 |
Indkøb, vikarudgifter | -26 | -26 | -26 | Plejehjem, hjemmepleje og sygepleje pba. faktiske vikarudgifter |
Hjemtagelse af dagpengerefusioner | -557 | -1.115 | -1.115 | Alle enheder pba. lønsum |
Budget 2011: | ||||
Udmøntning af energirenoveringsmidler for 2012 | -18 | -18 | -18 | Plejehjem |
Fælles e-rekruttering | -286 | -286 | -286 | Alle enheder pba. lønsum |
I alt | -17.978 | -21.390 | -23.939 |
Enkelte tværgående effektiviseringer er ikke realiserbare i 2014 og er derfor medtaget i bottom-up budgetteringsprocessen (jf. afsnit 1.4).
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2014
De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2014, er vist nedenfor.
Tabel 1.16. Øvrige effektiviseringer og reduktioner i 2014
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 og frem | Berørte enheder |
Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -2.542 | -2.542 | -2.542 | -2.542 | Alle enheder pba. lønsum |
Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: selvbetjeningsløsninger | -1.016 | -1.016 | -1.016 | -1.016 | Alle enheder pba. lønsum |
Lederuddannelse på diplomniveau | -565 | -565 | -565 | -565 | Center for HR |
Kvalitetspakken - NemSMS, ankomstregistrering og webbooking - effektivisering | -455 | -455 | -455 | -455 | Ikke realiserbart i 2014 |
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler | -371 | -689 | -1.061 | -1.061 | Plejehjemmene |
Økonomisk regulering vedr. overflytning af Pension København | -305 | -305 | -305 | -305 | Centralforvalt- ningen |
Lønkontraktsekretariat | -288 | -288 | -288 | -288 | Alle enheder pba. lønsum |
Forøgelse af barselsfondens budget | -922 | -922 | -922 | -922 | Alle enheder pba. lønsum |
Effektivisering ved strømbesparelse sfa. nyt operativsystem | -71 | -71 | -71 | -71 | El-udgifter i Sjællandsgade og lokal- |
områdekontorer ne | |||||
Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV | -202 | -806 | -806 | -806 | Xxxx realiserbart i 2014 |
Nettoeffekt, i alt | -6.737 | -7.659 | -8.031 | -8.031 |
Budgetaftaleophør
I 2014 ophører 6 bevillinger fra tidligere budgetaftaler:
Drift af sundhedshuse (Budget 2010): -2,905 mio. kr.
Der er lavet en intern omstilling for Sundhedshuse, som tager højde for bevillingsophør og ophør af statslige midler til kronikerområdet. Koblet med tilførte midler i budget 2014 har forvaltningen fundet finansiering til videreførelse af alle planlagte aktiviteter inden for den samlede eksisterende ramme.
Kompetenceudvikling (Budget 2010): -9,344 mio. kr.
Bevillingsophøret udmøntes til Center for HR og lokalområdekontorer. En mere detaljeret beskrivelse af udmøntningen fremgår af afsnit 1.4 om bottom-up budgetteringen.
Aktiviteter til plejehjemsbeboere (Budget 2010 & 2012): -4,229 mio. kr.
Bevillingsophøret udmøntes til Center for Omsorg (-105.000 kr.) og plejehjemsområdet (-4,124 mio. kr.). De tilførte budgetaftalemidler til Aktivt og trygt ældreliv kompenserer for dette bevillingsophør (jf. afsnit 1.2).
Omlægning af § 79-midler (Budget 2013): 0 kr.
Udvalget har indenfor egen ramme fundet midler til en etårig udskydelse af budgetaftaleophøret på 5,5 mio. kr. Det sker via intern omplacering af de frigjorte midler fra effektiviseringen Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger (jf. tabel 1.5).
Mere tid til faglig ledelse (Budget 2012): -1,02 mio. kr.
Det to-årige forankringsprojekt omkring hvordan Aktiv og Tryg hele Livet får mening i praksis blandt medarbejderne er afsluttet og bevillingsophøret udmøntes til Arbejdsmiljø København.
Tidlig indsats i hjemmeplejen (Budget 2013): -1,005 mio. kr.
Indsatsen er udrullet til hele byen og kan fremadrettet håndteres indenfor det nuværende budget. Bevillingsophøret udmøntes til Center for Sundhed.
En række budgetreduktioner i 2014, svarende til 39 mio. kr., vurderes at kræve en særlig proces for at kunne udmøntes i organisationen, da de kan relateres til effektiviseringer, bevillingsophør og DUT-sager, hvor forvaltningen har været afhængig af resultatet af budgetforhandlingerne.
Forvaltningen har derfor gennemført en bottom-up budgetteringsproces for centralforvaltningen og lokalområdekontorerne med henblik på at frigøre midler til at dække udfordringerne (jf. tabel 1.16).
Tabel 1.17. Økonomiske udfordringer i 2014 sfa. politiske beslutninger
Budgetudfordringer | (1.000 kr.) |
Høreapparater | -10.253 |
Overførsel af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver | -5.900 |
Adm. effektiviseringer - ikke-realiserbare i 2014 | -6.786 |
Kompetenceudvikling (Bevillingsophør & Strukturelt mindreforbrug) | -10.344 |
Budgetreduktioner I alt | -33.283 |
Forventet strukturelt merforbrug: Praktikpladser på SOSU-området | -5.882 |
Budgetudfordringer I alt | -39.165 |
De tværgående principper for at finde løsninger i bottom-up budgetteringsprocessen har været følgende:
Forenkling og helhed i opgaveløsningen Bedre tværgående koordinering Målrettet prioritering
Udfordringerne vil derfor blive håndteret på følgende måde:
Høreapparater: -10,253 mio. kr.
Midlerne til at dække udfordringen vedrørende høreapparater er fundet via gennemgang af puljer og projekter i Centralforvaltningen og lokalområdekontorerne. Af særligt store puljer, der inddrages, kan nævnes følgende: Positiv demografi, herunder særligt på myndighedsområdet, i 2014 (5,577 mio. kr.) og takstudligningspuljen (4,327 mio. kr.), der overflødiggøres som følge af ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp.
Overførsel af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver: -5,9 mio. kr.
Midlerne til at dække udfordringen vedrørende Samling af Administrative Opgaver er fundet via gennemgang af administrationsudgifter i Centralforvaltningen og lokalområdekontorerne.
Administrative effektiviseringer som ikke er realiserbare i 2014: -6,786 mio. kr.
Midlerne til at dække udfordringen vedrørende ikke-realiserbare effektiviseringer er fundet, dels via effektiviseringer og omstillinger på KOS og digitaliseringsområdet og dels via faglige opgavetilpasninger i de centrale centre. En række af de ikke-realiserbare effektiviseringer i 2014 vedrører it- området.
Bevillingsophør og strukturelt mindreforbrug på kompetenceudviklingsområdet:
-10,344 mio. kr.
Budgetaftaleophøret vedr. kompetenceudvikling er udmøntet på uddannelsesområdet. Der er fundet fire løsninger (jf. tabel 1.17), som sikrer et fortsat højt niveau af uddannelsesaktiviteter i forvaltningen og en stærk grundstamme af ressourcepersoner, som kan støtte kompetenceudvikling i hverdagspraksis og faglig praksis.
Samtidig er udviklingsressourcerne på mad og måltidsområdet blevet samlet i Lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum, og der er sket en prioritering af udviklingsindsatserne, som blandt andet betyder at Smagspanelet nedlægges.
Tabel 1.18. Fordeling af effektiviseringer på kompetenceudviklingsområdet
Effektiviseringer (1.000 kr.) | 2014 | Varig effekt | Xxxxxxxxxx |
1. Effektivisering Grunduddannelse - Studieunits | -870 | -1.300 | -2,5 |
2. Samspil mellem decentrale lærings-, fraværs-, demens- og organisationskonsulenter og ressourcer i Center for HR | -2.360 | -3.544 | -7 |
3. Målrettet prioritering af kompetence- udviklingsmidler | -4.000 | -4.000 | |
4. Målrettet prioritering af demenskompetence- udviklingsmidler | -1.500 | -1.500 | |
I alt | -8.730 | -10.344 | -9,5 |
Praktikpladser på SOSU-området: -5,882 mio. kr.
Udfordringen forventes at kunne håndteres indenfor områdets budgetramme.
Udmøntningen af demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fremgår af nedenstående tabel og udmøntes som en del af de respektive områders budgetramme.
I budget 2014 er de positive demografitilpasninger delvist anvendt til at dække budgetreduktionen som følge af overdragelse af opgaven vedr. høreapparater til regionen (jf. afsnit 1.3 om effektiviseringer og afsnit 1.4 om bottom-up budgettering).
Tabel 1.19. Udmøntning af demografitilpasning 2014
Enheder | Budget 2014 |
Plejehjem | -12.171 |
Køb og salg af pladser | -18.546 |
Hjemmepleje | -2.399 |
Sygepleje | -93 |
Forebyggende hjemmebesøg | -3 |
Aktivitetstilbud | -44 |
Træningscentre | 676 |
Budgetudmøntning Demografi I alt | -32.579 |
Positiv demografi friholdt til bottom-up: | 5.928 |
I alt | -26.651 |
DUT-korrektioner for driften udgør samlet 2,597 mio. kr. i budget 2014 (jf. tabel 1.18). DUT-sagen vedr. overdragelse af høreapparater til regionen er ikke vist her, men indgår i afsnit 1.3 om strukturelle mer- og mindreforbrug og afsnit 1.4 om bottom-up budgettering.
Tabel 1.20. DUT-korrektioner 2014 - drift
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | Berørte enheder |
Afskaffelse af indberetning til xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (LCP 141) | -15 | Centralforvaltningen |
Økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi (LCP 250) | 81 | Voksentandplejen |
Ophævelse af frit valg ordning i Omsorgstandplejen (LCP 279) | -7 | Voksentandplejen |
Mellemstatslig refusion af udgifter til nederlandske borgere (LCP 280) | -209 | Center for Administration |
Offentlighedsloven (LCP 168) | 424 | Centralforvaltningen |
National handlingsplan for den ældre medicinske patient (LCP 76) | 2.323 | Centralforvaltningen |
Nettoeffekt, I alt | 2.597 |
De øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2014 vedrører stigende og faldende profiler på tidligere budgettilførsler, overlevering af opgaver mellem udvalg og diverse korrektioner. De enkelte korrektioner er vist i tabel 1.21.
Tabel 1.21. Øvrige korrektioner (budgetoverførsler m.m.)
Indsatser (1.000 kr.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 og frem | Berørte enheder |
Take away for ældre | -502 | -1.507 | -1.507 | -1.507 | |
Aften- og natkørsel | 8.342 | 8.342 | 8.342 | 8.342 | Hjemmeplejen IBØ og Center for Administration |
Træning i arbejdstiden | 723 | -2.744 | -3.448 | -4.237 | Arbejdsmiljø København |
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, virtuel træning | -302 | -76 | -76 | -76 | Centralforvaltning |
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre | 2.040 | 2.040 | -3.060 | -3.060 | Forebyggelses- centre |
Fællesstrategien for udsatte syge borgere i BIF, SUF og SOF (Udgiftsbevilling) | -1.428 | -1.428 | -1.428 | -1.428 | Centralforvaltning |
Fællesstrategien for udsatte syge borgere i BIF, SUF og SOF (Indtægtsbevilling) | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | Centralforvaltning |
Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre med styrket fokus på egenomsorg | -1.112 | -2.201 | -2.201 | -2.201 | Centralforvaltning |
Udbygning af modeller for ’shared care’ | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | Centralforvaltning |
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin | 151 | 352 | 352 | 352 | Centralforvaltning |
Indsats overfor udsatte borgere med fokus på mental sundhed | -201 | -201 | -201 | -201 | Forebyggelses- centre |
Hjælp til sårbare unge | 1.507 | 1.507 | 1.532 | 1.532 | Forebyggelses- centre |
Bisserne | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | Voksentandplejen |
Husleje på rådhuset | 296 | 296 | 296 | 296 | Center for Administration |
Bevillingsoverførsel til KS: Økonomiydelser | -3.602 | -3.602 | -3.602 | -3.602 | Centralforvaltning |
Bevillingsoverførsel til KS: LIS | -1.439 | -1.439 | -1.439 | -1.439 | Centralforvaltning |
Bevillingsoverførsel til KS: Doc2Archive | -13 | -13 | -13 | -13 | Centralforvaltning |
Bevillingsoverførsel til KS: KK-net | -973 | -973 | -973 | -973 | Centralforvaltning |
Bevillingsoverførsel til KS: Ændret afregning vedr. M- aftaler | -1.297 | -1.297 | -1.297 | -1.297 | Centralforvaltning |
Husleje Nørre Alle 45 | -748 | -748 | -748 | -748 | Center for Kræft og Sundhed |
Korrektion af betaling for lønanvisning | 288 | 288 | 288 | 288 | Økonomisekretariat |
Xxxxxxx for udsatte målgrupper | -684 | -684 | -684 | Overførsel til SOF | |
Husleje Radisevej 2-4 | 24 | 24 | 24 | 24 | Økonomisekretariat |
Nettoeffekt, I alt | 5.010 | -125 | -5.903 | -6.008 |
1.8. Pris- og lønfremskrivning
Den anvendte pris- og lønfremskrivning afhænger af hvorvidt man fremskriver det udmeldte eller korrigerede budget 2013 frem til budget 2014, jf. nedenstående tabel 1.22.
Tabel 1.22. Pris- og lønfremskrivning, anvendt ift. budget 2014
Pris- og lønfremskrivning 2014 | Frem- skrivning Udmeldt budget 2013 - Udmeldt budget 2014 | Frem- skrivning Korrigeret budget 2013 - Udmeldt budget 2014 |
Prisfremskrivning | 1,03 pct. | 1,62 pct. |
Lønfremskrivning | 0,27 pct. | 1,19 pct. |
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning | 0,50 pct. | 1,30 pct. |
I løbet af 2013 er der blevet udmeldt en reduktion af pris- og lønfremskrivningen, som medfører at fremskrivningen fra 2013 til 2014 afhænger af hvorvidt det er det oprindelige udmeldte budget 2013 eller det korrigerede budget 2013, der bliver fremskrevet til 2014.