Contract

1

Budget 2022 - 2025



Borgmesterens forord




Der er efterhånden tradition for brede budgetforlig i Maria- gerfjord Kommune. Således har repræsentanter for samtli- ge Byrådets partier indgået aftale om næste års budget.

Som borgmester er jeg taknemmelig over, at vi har et sam- arbejdende Byråd, hvor alle bidrager konstruktivt til at finde fælles løsninger. Det giver arbejdsro for vores ansatte og

tryghed for vores borgere, at vi er enige om de store linjer.

Det økonomiske udgangspunkt for at lave et godt Budget 2022 har været gunstigt, hvilket skyldes, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL har været god for os. Det betyder dog ikke, at det har været nogen nem opgave at få lavet budgettet i år. Faktisk har den største udfordring for os været, at vi ikke må bruge de penge, vi har fået.

Vi har ramt loftet på både service- og anlægsrammen, og det er i sig selv positivt, at vi er i stand til det. Vi yder al den service vi kan og må, og på anlægsfronten budgetterer vi også til det maksimale. Jeg kunne godt ønske mig, at vi kunne løfte vores rammer, sådan at vi i 2022 kunne have brugt alle vores penge i stedet for at lægge godt 13 mio. kr. i kommunekassen. Samtidig får vi dog afviklet en del af kommunens gæld, så udgifter til renter og afdrag bliver lavere i fremtiden.

Overordnet set må jeg sige, at vi er lykkedes med at få lagt et godt budget. Et budget der har visioner og på samme tid sikrer stabilitet i vores organisation.

Det er fantastisk, at vi er lykkedes med at afsætte midler til bl.a. en kilometermole i Als, midler til realisering af vores nye Fjordstrategi, løft af den borgernære velfærd samt til initiativer, som styrker kommunens grønne profil.


Samtidig afsætter vi yderligere 13. mio. kr. til vores handi- capområde og opretter en buffer på 10 mio. kr. årligt på overførselsområdet. Jeg vil gerne rose mine kollegaer for både at tænke visionært og udvise rettidig omhu.

For mig og resten af Byrådet er borgernes og medarbejder- nes input helt afgørende, og det glæder mig, at vi havde mulighed for at udelade nogle af de besparelser i hørings- materialet, vi lyttede os til var mest uønskede.

Det glæder mig også, at vi med dette budget sikrer et godt udgangspunkt for næste års budgetarbejde, sådan at vi har penge til at ruste Mariagerfjord Kommune til fremtiden.

Som kommune ser vi ind i en tid, hvor demografien kom- mer til at ændre sig. Vi bliver flere ældre og færre til at be- tale for velfærden. Det kalder særligt på to ting. Vi skal sik- re os, at vi har fundamentet til at håndtere udfordringen de kommende år og vi skal sikre os, at vi får flere til at flytte hertil og blive her.

Det kræver et vedvarende fokus at håndtere udviklingen. Med dette budget er vi, set med mine øjne, lykkedes med at sætte kursen for en kommune i vækst og i balance.


Venlig hilsen


Xxxxxx Xxxxxxxxx Borgmester

Indhold


Mariagerfjord Byråd

4


Grundlaget for budgettet


6


Økonomien i Mariagerfjord


10


Befolkningsudviklingen


14


Indtægter og udgifter


16


Økonomiudvalget


18


Børn og Familie


22


Sundhed og Omsorg


24


Kultur og Fritid


26


Arbejdsmarked og Uddannelse


28


Teknik og Miljø


30


Hovedoversigt


32


Bevillingsoversigt


34


Investeringsoversigt


40


Takstoversigt


44

Mariagerfjord Byråd



Xxxxxx Xxxxxxxxx (V) Xxx Xxxxx Xxxxxxx (V) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (V)

Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (V)

Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (V)




Xxxxx Xxxx Xxxxxxx (V) Xxxxxx Xxxxx (V)

Xxx Xxxxxxxxx (V)

Xxxxx Xxxxxxxx (V)

Xxxxx Xxxxx (V)


Xxxxx Xxxx Xxxxxx (V) Xxxxx Xxxxx Xxxxx (V)

Xxxxx Xxxxxx (M)

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (O)

Xxx Xxxxxxxxx (O)


Xxxx Xxxxxxx (A) Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx (A) Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx (A) Xxxxxx Xxx (A) Xxxx Xxxx (A)



Xxxx Xxxxxx (A) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (A) Xxxxx Xxxxxxxxxx (A) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (A) Xxxxx Xxxx Xxxxxxx (A)


Partier

A Socialdemokratiet B Radikale Venstre

C Det Konservative Folkeparti

F Socialistisk Folkeparti

M Mariagerfjordlisten O Dansk Folkeparti V Venstre

Xxxx Xxxxxxx (A) Xxxxx Xxxx (B) Xxxx-Xxxxxx Xxxx (C) Xxxxx Xxxxxx (F)

Grundlaget for budgettet


Der er en række faktorer, der påvirker Mariagerfjord Kom- munes rammer for budgetlægning. Kommunens indtægter fra skatter og tilskud bestemmer, hvor meget kommunen har råd til at bruge. Traditionelt fastlægges de overordnede rammer for kommunernes budgetter i den økonomiaftale, der årligt indgås mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Kommunens budget for 2022 er dog også påvirket af den flerårige indfasning af den nye udlig- ningsreform, der blev vedtaget i foråret 2020.


Økonomiaftalen

Traditionelt indgår Regeringen og KL – på vegne af de 98 kommuner – hvert år i juni en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det følgende år – økonomiaftalen. Regeringen og Folketinget påvirker kommunernes mulighe- der og handlinger på rigtig mange måder gennem nye love m.v., og i økonomiaftalen sker der også en påvirkning på

flere måder. Dels påvirker staten kommunernes aktivitetsni- veau ved ændringer i de generelle tilskuds størrelse, dels sættes der grænser for kommunernes samlede service- og anlægsforbrug, og dels kan staten ved særlige tilskud sæt- te gang i nye eller ændrede aktiviteter og prioriteringer i kommunerne.


Hovedpunkterne i aftalen for kommunernes økonomiske rammer for 2022 blev:


• Udgiftsloftet for servicerammen blev hævet med 1,4 mia. kr., så kommunerne samlet kunne afholde ser- viceudgifter for 275,4 mia. kr. Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2021 (der indgås senere end økonomiaftalen) er afsat et løft af den kommu- nale økonomi på 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreple- jen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud. Desuden er statslige midler til flere lære- re i folkeskolen, der startede med 0,3 mia. kr. i 2020 hævet til 0,6 mia. kr. i 2022.


• Det tidligere moderniseringsprogram med årlige

effektiviseringer er afskaffet, men i aftalen indgår, at Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbru- get af eksterne konsulenter og en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. I aftalen er der enighed om, at det kan frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2020. Hertil kommer, at reduktionen af forbrug af eksterne konsulenter også indgik i aftalen for 2021 med aftale om en yderligere reduktion i 2022 på 0,2 mia. kr. Der er herved aftalt en meget markant re- duktion i kommunernes forbrug af eksterne konsu- lenter og en samlet frigørelse af ressourcer til vel-

færdsområderne på 0,6 mia. kr.


• Samlet giver aftalen dermed en ramme for at priori- tere 2,0 mia. kr. i 2022 til at dække stigende udgifter pga. den demografiske udvikling, ansættelse af flere velfærdsmedarbejdere og udvikling af kernevelfær- den.


• Anlægsrammen blev nedsat med 1,7 mia. kr. til 19,9 mia. kr. Heraf er 1,0 mia. kr. målrettet grønne inve- steringer. Kommunerne skal selv finansiere 1,0 mia. kr. ud af deres likviditet. Nedsættelsen af anlægs- rammen skal ses i sammenhæng med en ekstraor- dinær forhøjelse af rammen i 2021, da man under nedlukningen pga. covid19 ønskede at fremme akti- viteten i bygge- og anlægssektoren. Dette er ikke

tilfældet i 2021, hvor der er meget høj aktivitet.


• KL og regeringen er enige om, at kommunerne kan anvende en del af deres likvide midler til at nedbrin- ge kommunernes gæld. Det hænger sammen med, at kommunerne får et årligt ekstra likviditetstilskud på ca. 3,5 mia. kr., som de ikke må anvende til ser- vice- eller anlægsudgifter.


• Der er fortsat sanktioner for overskridelse af de af- talte rammer. 1,0 mia. kr. af den aftalte anlægsram-

me er betinget af overholdelse af rammen. Det sam- me gælder 3,0 mia. kr. servicerammen.


• Kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022. Dette er højere end tidligere år men skyldes, at dagpenge til forsikrede ledige fra 2021 indgår som en del af de øvrige overførsler, der er omfattet af budgetgarantien.


• I lighed med sidste år, er der en pulje på 350 mio. kr. til særlige vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning.


Det indeholder Økonomiaftalen 2022 også

Ud over fastsættelsen af kommunernes generelle økonomi, indeholder aftalen også en lang række andre delelementer inden for kommunernes opgaver, der i højere grad er mål- sætninger end økonomi. I 2021 gælder dette bl.a.:


• Enighed om, at kommunerne har oplevet et kraftigt udgiftspres på det specialiserede socialområde, som forudsætter vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder, og at kommunerne skal arbejde for, ”at den fortsatte udvikling af området sker inden for de afsatte rammer.”


• Nytænkning af rammerne for velfærd – i lighed med mange tidligere år, er der igen i denne aftale et af- snit om enklere regler og mere fokus på kernevel-

færd.


• Der skal opføres boliger til hjemløse for at undgå, at stadig flere kommer på forsorgshjem.


• Helhedsorienteret indsats for borgere med komplek- se problemer.


• Børnene først – tidlig og helhedsorienteret indsats med fokus på barnets vilkår samt en forenkling af regler, der giver mere fleksibilitet i sagsbehandlin- gen for at styrke kvaliteten af indsatsen.


• Minimumsnormeringer og kvalitet i dagtilbud.

• Større fokus på kerneopgaverne i folkeskolen og initiativer, der kan imødegå det mulige faglige efter- slæb og trivselsproblemer efter nedlukningen.

• Xxxxx bemanding i ældreplejen og styrket indsats mod ensomhed blandt ældre.


• 10-årsplan for udvikling af psykiatrien.

• Grøn omstilling bl.a. med energieffektive bygninger, energi- og CO2-regnskaber, omstilling af transpor-

ten og grønne offentlige indkøb.


• Samarbejde om fortsat digitaliseringsindsats.


Samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning.

Skatter er kommunens største indtægtskilde og udgør i 2022 i alt 2.039 mio. kr. Indkomstskatter på 1.831 mio. kr. er langt den største indtægtskilde for Mariagerfjord Kom- mune. Som det fremgår nedenfor, udgør det ca. 90 % af alle skatteindtægter. Derefter følger grundskyld på 149 mio. kr. og selskabsskat på 55 mio. kr. Endelig udgør dæknings- afgift på offentlige ejendomme og dødsbobeskatning i alt ca. 4 mio. kr.




Tilskud

Kommunens næststørste indtægtskilde er tilskud, som i 2022 udgør 944,2 mio. kr.

Ud over de generelle tilskud er der en række særtilskud, som kommunerne modtager. Mariagerfjord Kommunes andel i 2019 - 2022 er:


Tilskud – i årets priser mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Kommunal udligning

564,4

604,2

858,6

824,5

Generelt statstilskud

41,3

42,5

0

0

Tilskud til styrkelse af likviditet

38,3

38,5

38,5

38,2

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

13

11,0

0

0

Beskæftigelsestilskud vedr. forsikrede ledige

80,8

81,2

0

0

Udligning vedr. udlændinge

-16,1

-16

-6

-5,9

Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne

-5,7

-4,7

-4,7

-4,8

Udligning af selskabsskat

15,2

17,5

10,5

9,5

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

3,6

3,6

3,6

3,6

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

6,1

6,4

6,5

6,6

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

8,2

8,5

8,7

8,8

Tilskud til værdig ældrepleje


8,9

9,1

9,3

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed hos ældre


0,9

1,2

0,9

Sanktion for skatteforhøjelse


-7,5

-4,6

-4,6

Tilskud til skattenedsættelse



11,5

11,5

Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov


7,6



Overgangstilskud: rev. af kriterier for udlændinges uddannelse



9,4

9,4

Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (finansloven)

13,4

15,3

15,6

15,8

Tilskud til udsatte ø– og yderkommuner




18,4

Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme




0,5

I alt

762,5

817,8

957,9

944,2


Som det ses, stiger tilskuddene markant fra 2020 til 2021 primært som følge af udligningsreformen. Fra 2021 til 2022 falder tilskuddet. Det skyldes det såkaldte balancetilskud, der udligner forskellen mellem de udgifter, kommunerne har fået lov at afholde og indtægterne fra skatter og tilskud. Pga. den store aktivitet i samfundet stiger skatteindtægter- ne, og så bliver balancetilskuddet tilsvarende negativt.


Det særlige tilskud til finansiering af udgifterne til forsikrede ledige bortfalder som tidligere nævnt, og tilskud til dækning

af dette indgår i de generelle tilskud. Endvidere er der, som beskrevet ovenfor, en række nye særlige tilskud, mens de eksisterende videreføres.


Ordningen med tilskud til særligt vanskeligt stillede kommu- ner er bevaret. Mariagerfjord Kommune har tidligere år årligt modtaget mellem 8 og 13 mio. kr. i tilskud, men for 2021 og 2022 fik Mariagerfjord Kommune afslag på ansøg- ningen. Samlet udgør Mariagerfjord Kommune budgettere- de indtægter fra skatter og tilskud i 2022 2.983 mio. kr.


Økonomien i Mariagerfjord


Byrådets økonomiske målsætninger


De seneste års økonomiaftaler har været gunstige for Mari- agerfjord Kommunes samlede økonomi. Det betyder, at kommunens udvikling de kommende år kan ske på et solidt økonomisk fundament. Med budget 2022 budgetteres der

til det maksimale på både service- og anlægsrammen.

Samtidig er der med budget 2022 skabt plads til en økono- misk buffer på 10. mio. kr. årligt på overførselsområdet, ligesom kassebeholdningen også styrkes.


Trods et aktuelt solidt økonomisk fundament i Mariagerfjord Kommune ser kommunen ind i en tid med faldende folketal kombineret med en befolkningssammensætning, hvor der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Der-

for er der i kommunen et fast forankret fokus på at sikre effektiv drift. Dette bl.a. med henblik på løbende at skabe økonomiske råderum til nye investeringer og samtidig ju-

stere i igangværende indsatser, således at borgerne opnår mest mulig velfærd for pengene.


Usikkerhed i både konjunkturudviklingen, den fortsatte

Covid19-situation og i kommunernes endelige rammer be- tyder, at der altid skal være fokus på, hvordan kommunen udnytter ressourcerne bedst muligt. Ved dette fokus samt en aktiv bosætningspolitik skabes der mulighed for fortsat udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter.


Det er vigtigt, at kommunen har overskud på driften. Nøjag- tig ligesom i en husholdning, er overskuddet de penge, der er til at investere for, når driftsudgifterne er betalt. Over- skuddet på driften skal bruges til at investere i anlæg, til at betale afdrag på optagne lån samt til at styrke kassebe- holdningen.


Byrådets økonomiske målsætninger

Byrådet har vedtaget tre økonomiske målsætninger for budgettet, der vedrører overskud på drift, niveau af an- lægsudgifter og gennemsnitlig kassebeholdning. De sidste år er målsætningerne gradvist blevet hævet. Beløb i 2022 og målopfyldelsen fremgår nedenfor:


Område

Målsætning

Budget 2022


Drift


Overskud på 137 mio. kr.


Opfyldt – overskuddet udgør ca. 205,9 mio. kr.


Anlæg


Minimum 1.500 kr. pr. indbygger (Ca. 62 mio. kr.)

Opfyldt – anlægsbudget på 113 mio. kr. (netto) udgør ca. 2.900 kr. pr. indbyg- ger.


Kassebeholdning


Beholdning på 137 mio. kr.

Opfyldt – kassebeholdning forventes at udgøre 339,4 mio. kr. ved udgangen af 2022.


Målsætningerne er gradvist hævet. Frem til 2017 var mål- sætningen for driftsoverskud 100 mio. kr. I 2022 stiger det yderligere til 137 mio. kr. Samme beløb gør sig gældende for kassebeholdningen. For anlæg var målsætningen frem til 2017 1.000 kr. pr. indbygger. I 2022 stiger det til 1.500 kr. pr. indbygger.


Skatteprocenter i 2022


Kommuneskat: Grundskyld:

Grundskyld for landbrug:

Kirkeskat:

25,9 %

34,0 ‰

7,2 ‰

1,15 %

Dækningsafgift: Offentlige ejendomme: 15 ‰


(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)

Budgetopgørelse


Hele 1.000 kr. - i 2022 priser

2022

2023

2024

2025

Skatter

-2.039.049

-2.037.809

-2.083.901

-2.132.390

Tilskud og udligning

-943.652

-982.538

-995.552

-1.006.294

INDTÆGTER I ALT

-2.982.701

-3.020.347

-3.079.453

-3.138.684






Økonomiudvalget

321.031

321.616

320.843

320.410

Udvalget for Xxxx og Familie

692.129

687.911

683.097

680.219

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

658.309

657.747

664.166

670.285

Udvalget for Sundhed og Omsorg

925.639

931.892

938.721

945.859

Udvalget for Kultur og Fritid

74.895

73.648

73.444

73.444

Udvalget for Teknik og Miljø

103.147

102.248

102.048

101.940

Løn- og prisstigninger


52.679

117.452

184.273

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

2.775.150

2.827.741

2.899.771

2.976.430






Renter og kursregulering

1.679

1.146

572

-45






PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD

-205.872

-191.460

-179.110

-162.299






Økonomiudvalget

32.763

32.133

34.633

43.182

Udvalget for Børn og Familie

15.775

11.550

18.700

6.700

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

0

0

0

0

Udvalget for Sundhed og Omsorg

8.000

1.000

1.000

1.000

Udvalget for Kultur og Fritid

8.950

15.950

4.450

4.450

Udvalget for Teknik og Miljø

48.225

54.925

49.848

37.848

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

113.713

115.558

108.631

93.180






RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

-92.159

-75.902

-70.479

-69.119






Drift forsyningsvirksomheder

0

0

0

0

Anlæg forsyningsvirksomheder

0

0

0

0

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

0

0

0

0

RESULTAT I ALT

-92.159

-75.902

-70.479

-69.119

Som det fremgår af budgetopgørelsen, er der budgetteret med samlede skatteindtægter på 2,039 mia. kr. i 2022.

Heraf udgør den personlige indkomstskat 1,834 mia. kr., som er beregnet ud fra, at borgerne i Mariagerfjord Kom- mune tjener 7,081 mia. kr. i 2022.


I tilskud og udligning får Mariagerfjord Kommune i 2022 0,943 mia. kr., hvilket i løbende priser er et fald på 13,7

mio. kr. fra 2021. Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 2,775 mia. kr. i 2022. Nettodriftsudgifterne er driftsudgif- terne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud

og statslige refusioner af overførselsydelser. Som det frem- går af nederste linje i budgetopgørelsen, viser årets resultat i 2022 et overskud på 92,2 mio. kr., mens der forventes overskud på henholdsvis 75,9 mio. kr., 70,4 mio. kr. og

69,1 mio. kr. i overslagsårene 2023-2025.


Låneoptagelse, afdrag på lån m.v. påvirker også kommu- nens kassebeholdning. Opgørelsen af likviditetsændringen og den likvide beholdning – det vil sige kassebeholdningen

– fremgår af finansieringsoversigten herunder.


Finansieringsoversigt

2022

2023

2024

2025

Tilgang likvide aktiver





Årets resultat

-92.159

-75.902

-70.479

-69.119

Låneoptagelse

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

I alt

-102.159

-85.902

-80.479

-79.119






Anvendelse af likvide aktiver:





Afdrag på lån

87.113

76.403

74.823

73.940

Øvrige finansforskydninger

1.499

1.684

1.684

1.684

I alt

88.612

78.087

76.507

75.624






Ændring af likvide aktiver

-13.547

-7.815

-3.972

-3.495


(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)



Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning i 2022 med 13,5 mio. kr. og i 2023 med 7,8 mio. kr., i 2024 med 4,0 mio. kr. og i 2025 med 3,5 mio. kr. Låneoptagelsen er i budget 2022 forudsat til i alt 10,0 mio. kr. I alle årene er låneoptagelsen markant mindre end afdrag på lån. Dermed er Mariagerfjord Kommunes gæld er faldende.


Befolkningsudviklingen


En anden vigtig faktor i budgetlægningen er, hvordan be-

folkningen i Mariagerfjord Kommune udvikler sig; Bliver der flere eller færre indbyggere, og hvordan er udviklingen på aldersgrupper? Mariagerfjord Kommunes demografimodel regulerer budgetterne for denne udvikling på de store ser- viceområder. På dagtilbuds- og skoleområdet er demografi- modellen en tildelingsmodel, hvor områderne tildeles midler efter det forventede – og senere faktiske – antal børn. På ældreområdet tager modellen højde for ”Sund aldring”, så

ældreområdet ikke i fuldt omfang tilføres ekstra midler ved stigende antal ældre, men hvor antallet korrigeres for for- ventede ændringer i plejebehovet.


Som alle andre kommuner, oplever Mariagerfjord Kommu- ne i disse år, at antallet af ældre stiger, mens de øvrige aldersgrupper falder eller stagnerer. Nedenfor ses udviklin- gen i aldersgrupper de seneste ti år.




Vækst i aldersgrupperne i procent 2013-2020

Mariagerfjord Kommune

Region Nordjylland

Hele Landet

0-5 årige

-16,5

-7,8

-5,5

6-16 årige

-16,9

-9,7

-4,5

17-64 årige

-6,7

-1,2

+2,7

65-79 årige

+30,3

+25,6

+26,8

80 årige og derover

+22,9

+20,6

+23,5

Samlet befolkning

-2,4

+1,8

+5,0

Kilde: Danmarks Statistik



Det er kommunens målsætning, at befolkningstallet skal

stige – jf. kommuneplanen og byrådets strategiske indsats- områder. Befolkningstallet faldt efter år med stigninger fra 2009 til 2013 og lå ret stabilt indtil 2017. I 2018 til 2020 er der igen tendens til fald i folketallet, som ser ud til at stabili- sere sig i 2021.


Siden 2009 er der sket en større fraflytning af unge, der

tager en uddannelse i de større byer, mens der er sket en mindre tilflytning af nye og kommende børnefamilier. Det var længe en forventning, at det tidlige flyttemønster ville vende tilbage efter finanskrisen var forbi, så der igen ville flytte flere børnefamilier til kommunen, men det er endnu ikke sket.


Der har været nettoindvandring fra udlandet - primært fra Østeuropa og Mellemøsten. I 2013-2016 har den årlige nettoindvandring ligget på ca. 200 borgere. Siden 2017 er der imidlertid kommet færre flygtninge, og nettoindvandrin- gen er reduceret.


Danmarks Statistik forventer i deres befolkningsprognose, at indbyggertallet i Mariagerfjord Kommune fortsat vil ligge stabilt. Tidligere var der forventet en stigning, men de sene- ste års fald slår nu mere igennem. Det skyldes, at der i deres prognose ligger en antagelse om, at de nuværende

flyttemønstre vil fortsætte. Konkret er deres prognose en

fortsættelse af de sidste fire års udvikling tillagt den forven- tede stigning på landsplan.


Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 2008 - 2034


Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose


Folketallet er alle år opgjort pr. 1. januar. I løbet af 2021 er der sket en lille stigning - fra 41.536 indbyggere den 1. ja- nuar til 41.572 den 1. oktober. Prognosen om yderligere

fald de kommende år er derfor usikker. Danmarks Statistik regner med, at der er 213 indbyggere færre i Mariagerfjord Kommune i 2030 end 1. januar 2021, og de regner med, at

udviklingen i aldersgrupperne fortsætter. Vækst i antallet af ældre og fald eller stagnation i de yngre aldersgrupper. Fra at de over 65-årige i 2021 udgør ca. 24 % af Mariagerfjord Kommunes befolkning, forventes de i 2030 at udgøre ca. 29 %.


Aldersfordeling 2021 Forventet aldersfordeling i 2030


Indtægter og udgifter


Hvor kommer pengene fra, og hvad bruges de til?


Økonomiaftalen, skatter, bloktilskud, særtilskud. Det er svært at overskue, hvor pengene kommer fra og hvor stor betydning de har for Mariagerfjord Kommunes økonomi. Det kan også være svært at overskue, hvad penge bruges til. Figurerne nedenfor viser fordelingen af indtægter og udgifter.


Indtægter i procent (1 % svarer til ca. 34 mio. kr.)



Diverse driftsindtægter er indtægter på fagområderne fra brugerbetaling og betaling fra andre kommuner for brug af pladser i Mariagerfjord Kommunes botilbud, plejeboliger

m.v. Brugerbetaling vedrører primært renovation, dagtilbud og ældreboliger. Statsrefusion er ikke medtaget som ind-

tægt, men er i stedet medtaget nedenfor til reduktion af udgifterne. Det skyldes en løbende omlægning, hvor staten

overtager områder, hvor kommunerne tidligere udbetalte hele udgiften og fik refunderet en del af udgifterne fra sta-

ten. En stor del af disse er omlagt, så staten i stedet betaler hele udgiften og opkræver kommunerne deres andel af

finansieringen.


Nedenfor er driftsudgifter opdelt på fagudvalg. Det er bruttoudgifter fratrukket udgifter til overførsler, der ses særskilt. Desuden indgår bruttoanlægsudgifter, renter og afdrag på lån.


Udgifter i procent (1 % svarer til ca. 34 mio. kr.)


Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af kommunens økonomi. Herudover er udvalget ansvarlig for kommunens overordnede fysiske planlægning og personaleudvalg i forhold til kommunens ansatte.


Nyt og fokus


Videreudvikling af det grønne fremsyn

Byrådet ønsker med denne budgetaftale at videreudvikle en mere grøn og bæredygtig profil for hele kommunen.

Aftalen indeholder derfor konkrete grønne og bæredygtige tiltag og hensigtserklæringer:


• Med sidste års budgetaftale blev det grønne frem- syn for alvor sat på dagsordenen. Det skete, da

Byrådet valgte at tiltræde medlemskabet af DK- 2020, som er et samarbejde mellem kommuner.

Samarbejdet har til formål at koordinere bistand til at hjælpe kommunerne på lokalt niveau med at opfylde den kommunale del af Parisaftalen, herunder særligt fokus på udarbejdelse af klimaplaner. Med nærvæ- rende budgetaftale tilføres der økonomi til under-

støttelse af kommunens arbejde ind i DK-2020 sam- arbejdet. Helt konkret tilføres der et årsværk til at understøtte dette arbejde, som på sigt blandt andet skal munde ud i forpligtende samarbejder på tværs af de Nordjyske Kommuner og udarbejdelse af en lokal klimaplan. Ud over et årsværk afsættes der også midler til ekstern assistance på klimaområdet

for at nå i mål med klimaplanerne.


• Økonomiaftalen for 2022 indeholdt en ”klimamilliard” til fordeling blandt kommunerne for at fremme grøn- ne og klimavenlige investeringer. Mariagerfjord

Kommunes andel udgør ca. 7 mio. kr. Midlerne er ikke øremærket i Økonomiaftalen, men Byrådet er enige om, at man i de kommende renoveringer/ byggerier på velfærdsområdet, primært på skole- og dagtilbudsområdet, er nysgerrige på øget bæredyg- tighed i byggeriet. Det kan fx være principperne for DGNB-certificering, udvidet affaldssortering, regn- vandsopsamling m.v. I forbindelse med de kommen- de anlægsprojekter vil man aktivt forholde sig til en vurdering af dette og er som udgangspunkt i den sammenhæng indstillede på at bevilge midler til

formålet, hvis en efterlevelse af principperne medfø- rer en højere anlægsinvestering.


DGNB-certificering bygger på en helhedsorienteret forståel- se af bæredygtighed. Det betyder, at med DGNB evalueres et byggeri eller et byområde ikke blot ud fra, fx hvor miljø- mæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er. Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især.


Organisatoriske tiltag

En velfungerende administration er en forudsætning for at bidrage til, at borgerne i Mariagerfjord Kommune oplever

mest mulig service. Ny lovgivning, nye lokale og nationale politiske målsætninger og en stadig stigende kompleksitet i opgaveløsningen stiller større og større krav til administrati- onen. Byrådet afsætter med dette budget midler til at un- derstøtte en række organisatoriske områder i relation til sikring af kvalitet i opgaveløsningen og levering af service

til borgerne:


• Sikring af borgernes datasikkerhed gennem en un- derstøttelse af institutionerne og afdelinger i kom- munen med håndtering af GDPR.


• Bedre udnyttelse af mulighederne i den digitale dia- log mellem forældre og skoler i form af en medarbej- der til at understøtte implementering og drift af AU- LA på dagtilbudsområdet, således at systemet bliver oplevet som en kvalitetsforøgelse for borgerne.


• Tilpasning af ressourcer til nye lovgivningsmæssige krav til håndtering af ansøgninger om afskaffelse af Bygge- og anlægsaffald fra borgere og erhvervsli- vet.


• Investering i yderligere medarbejderressourcer til myndighedsvaretagelse på Handicapområdet.


Fleksible arbejdspladser

Byrådet ønsker i forbindelse med budgetaftalen for 2022- 2025 at synliggøre værdien af erfaringerne fra tiden under COVID-19, hvor mange af kommunens medarbejdere har arbejdet hjemme. Muligheden for at arbejde hjemme har været til stede i mange år. Muligheden er naturligt accelere- ret under pandemien. Organisationen har i forlængelse heraf udarbejdet principper for, hvordan muligheden gribes fremadrettet.


Udgangspunktet for organisationens opgaveløsning er altid, at vi er til rådighed for borgere, kolleger og samarbejdspart- nere. Principperne om muligheden for at arbejde hjemme-

fra er kortfattet: Vi skal som organisation altid være fokuse- ret på at optimere og skabe gode rammer for vores opga- veløsning uanset, hvor vi er i organisationen. Udgangs- punktet for vores opgaveløsning er, at vi er fysisk til stede på arbejdspladsen. Men for medarbejdere på rådhusene er det muligt, efter aftale med egen leder, at arbejde hjemme i det omfang, det er foreneligt med faglig, ressourcemæssig og arbejdsmiljømæssig optimal varetagelse af medarbejde- rens opgaver og resten af organisationens behov, planlæg- ning og opgaveløsning.


Erfaringerne fra hjemmearbejde efter pandemien evalueres i organisationen ultimo 2021/primo 2022.


Afstemnings- og talerækkesystem og lyd-streaming af byrådsmøderne

Byrådet afsætter med dette budget drifts- og anlægsmidler til at etablere et afstemnings- og talerækkesystem til By- rådssalen. Endvidere vil der blive etablering lyd-streaming af byrådsmøderne, så borgere og andre interessenter nemt og overskueligt kan lytte til relevante punkter på dagsorde- nen.


Kilometermole i Als

Byrådet er enige om at støtte ”Projekt Kilometermolen” i Als, som er et ambitiøst projekt, der vil kunne blive som et fyrtårn for hele kommunen. Projekt Kilometermolen er en

del af den samlede udviklingsplan ”Als I Aktion” samt forny- elsesprojektet ”Als Byen & Havet”. Byrådet er enige om at medfinansiere projektet med i alt og maksimalt 19,7 mio. kr. over en 5-årig periode, svarende til en 1/3 del af den sam- lede anlægssum. Tilsagnet om medfinansiering sker på det vilkår, at projektet opnår anden ikke kommunal finansiering på 2/3 af den samlede anlægssum. Realiseres projektet for mindre end den samlede estimerede anlægssum, reduce- res kommunens medfinansiering, så den til hver en tid ud- gør max 1/3 af den samlede anlægssum. Såfremt en del af den ikke kommunale finansiering sker i form af lån vil dette skulle godkendes af Byrådet.


Bevillingen forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt driftsbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune som udgangspunkt ikke vil påtage sig disse for- pligtigelser.

Byrådet er enige om, at bevillingen skal drøftes i forhold til projektets status og fremdrift i forbindelse med budgetfor- handlingerne for 2024, idet Byrådet ønsker at sikre, at allo- kerede anlægsmidler rent faktisk vil kunne anvendes til

formålet.


Analyse af håndtering af demografisk udvikling på ældreområdet

Den gennemsnitlige levealder stiger. Befolkningssammen- sætningen ændres og prognoserne for Mariagerfjord Kom- mune viser, at andelen af ældre vil stige i et tempo, der overgår landsgennemsnittet. Dette vil alt andet lige udgøre en betydelig kommunaløkonomisk udfordring, og kombine- ret med de forventede rekrutteringsudfordringer så kalder det på nye tiltag og virkemidler. Samtidig vil gruppen af ældre blive endnu mere differentieret end i dag. Mange kan og vil selv. Andre vil have betydelige og specialiserede pleje- og omsorgsbehov. Fremtidens ældreområde kalder dermed på fortsat udvikling og nye og kreative løsninger.


Byrådet er enige om at igangsætte et analyse- og udvik- lingsprojekt af fremtidens udfordringer og muligheder på ældreområdet med opsamling af national viden og i et tæt samarbejde med de faglige organisationer på området.

Analysen skal bidrage til anbefalinger i forhold til konkrete velfærdsydelser, områdets organisering og strukturering samt fremtidens fysiske rammer for det gode ældreliv. En- delig skal analysen bygge videre på de mange rekrutte- ringsinitiativer, der allerede arbejdes med på området.



Samlet råderum og driftsudvidelser



Økonomiudvalget

2022

2023

2024

2025

Type

Note

Råderumsskabelse






1

Pension til tidligere ansatte

-250

-250

-250

-250

Drift

2

Porto og Digital post

-200

-200

-200

-200

Drift

3

Besparelse på kørsel - hele Økonomiudvalgsområdet

-250

-250

-250

-250

Drift

4

Fælles uddannelse

-100

-100

-100

-100

Drift

5

Trivsels- og ledelsesevaluering

-200




Drift

6

Reduktion på fremskrivning af vare- og tjenesteydelser

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Drift

7

Demografipuljen

-738

352

620

2.686

Drift


Sum Råderumsskabelse

-4.238

-2.948

-2.680

-614



Driftsudvidelser






8

AES-bidrag

2.000

2.000

2.000

2.000

Drift

9

Budgetudfordring på handicapområdet

500

500

500

500

Drift

10

Tilsyn med gravetilladelser

300

300

300


Drift

11

DK2020 Klimaprojekt

600

600

600

600

Drift

12

Myndighedsopgaver Xxxxx/anlægsaffald

425

425

425

425

Drift

13

Driftsunderstøttelse af Aula for skoler og dagtilbud

600

600

600

600

Drift

14

IT udstyr


125

125

125

Drift

15

Afstemnings- og talerækkesystem og lyd-streaming af byråds- møderne

144

144

144

144

Drift

16

Håndtering af markedsføringsaftale med HIK

125

125

125

125

Drift


Sum Driftsudvidelser

4.694

4.819

4.819

4.519



Anlæg






17

IT udstyr

500




Anlæg

18

Salg af ejendomme

1.000

1.500

2.000

2.549

Anlæg

19

Analyse: håndtering af demografisk udvikling på ældreområdet

500




Anlæg


20


Afstemnings-, talerækkesystem & lydstreaming af byrådsmøder


230





Anlæg

21

To medarbejdere til GDPR-indsatsen

1.200

1.200

1.200

1.200

Anlæg

22

Tilskud til kilometermole i Als

1.400

2.000

4.000

12.000

Anlæg


Sum Anlæg

4.830

4.700

7.200

15.749



Børn og Familie

Kommunens tilbud til børn fra 0-6 år er samlet i fagenheden Dagtilbud. Dagtilbud omfatter pladsanvisning, dagpleje, vug- gestuer, børnehaver, private pasningstilbud og institutioner, særlige dagtilbud samt 2-sprogsområdet og sprogindsats for målgruppen 0-6 årige. Kommunens skoler og SFO-tilbud samt tilknyttede områder som specialskoler og skolekørsel er samlet i fagenheden Skole. Kommunens opgaver vedrørende familierådgivning, specialrådgivning for børn, anbringel- sesrådgivning, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedspleje og tandpleje er organiseret i fagenheden Fa- milie. Herunder hører også Krisecenteret og Ressourcecenteret.


Nyt og fokus


Fortsat fokus på børn med særlige forudsætninger

Byrådet ønsker, at alle børn udvikler sig, trives og lærer så meget, som de kan. Det forudsætter, at børn med særlige forudsætninger skal have særlige og tilpassede udfordrin- ger, som stimulerer dem. På folkeskoleområdet er Byrådet enige om at afsætte ressourcer til at sikre en systematisk

indsats rettet mod elever med ordblindhed/talblindhed samt til højt begavede elever.


Endvidere er Byrådet enige om at afsætte økonomi til at iværksætte en ekstraordinær indsats rettet mod elever med bekymrende fravær i folkeskolerne. For mange børn har et alt for stort og kompliceret fravær, og de unges fraværs- mønstre kan ikke sættes på en formel. Fraværet kan skyl- des en række forskellige udfordringer, og derfor ønsker

Byrådet at styrke en fleksibel fraværsindsats for at sikre, at børn og unge med bekymrende fravær kan vende tilbage til klassen. Indsatsen iværksættes med et tidligt og forebyg- gende sigte, således der fremadrettet handles på fravær

før det udvikler sig til at være bekymrende.


De nærmere rammer for indsatserne og kobling til igang- værende initiativer behandles i Udvalget for Børn og Fami- lie.


Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)

I forbindelse med Budget 2019 vedtog Byrådet en driftsbe- sparelse på 1,5 mio. kr. årligt via en fysisk samling af insti- tutioner i Hadsund Dagtilbud i et nyt institutionsbyggeri.

Byrådet har dog ikke endeligt taget beslutning om karakte- ren af sammenlægning af én eller flere institutioner i Had- sund. Denne beslutning vil et nyt Byråd skulle træffe. Byrå- det ønsker ikke, at ambitionen om eventuelt at samle bør- nene i Hadsund i et nyt børneunivers skal ske under hen- syntagen til en driftsbesparelse. Derfor annulleres driftsbe-

sparelsen på 1,5 mio. kr. årligt, fra og med 2024, med den- ne aftale, hvilket giver et nyt Byråd mulighed for at holde

fokus på de pædagogiske perspektiver i et evt. nybyggeri eller ved renoveringsprojekter i Hadsund.


Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård I forbindelse med en kommende etablering af vuggestue- pladser ved børnehuset Myretuen i Valsgård, er Byrådet enige om at afsætte midler til etablering af yderligere bør- nehavepladser i samme ombæring. Bevillingen til etable- ring af yderligere børnehavepladser vil således blive tillagt

den i forvejen bevilgede anlægssum til etablering af vugge- stuepladser. Med denne budgetaftale afsættes der ligele- des driftsmidler til nye børnehavebørn. Driftsbevillingen er givet pr. 1. august 2023, forudsat at de fysiske rammer er klarlagt på det tidspunkt.


Tilskud til pasning af egne børn i hjemmet

Med denne budgetaftale er Byrådet enige om, som en for- søgsordning, at tilbyde forældre tilskud til pasning af egne børn i hjemmet i alderen 0-2 år.


Muligheden for at yde tilskud til pasning af egne børn i hjemmet er præciseret i dagtilbudsloven, hvor der bl.a.

fremgår, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at foræl- dre kan tildeles tilskud. Ligeledes fremgår det, at forældre maksimalt kan benytte ordningen i et år. Tilbuddet træder i kraft pr. 1. januar 2022 og Byrådet er enige om, at tilskud- det fastsættes til 6.281 kr. månedligt (2021-priser) svaren- de til 85% af nettoudgiften til det billigste alternativ inden for aldersgruppen. Tilbuddet gælder for minimum tre sammen- hængende måneder pr. barn.


Tilbuddet evalueres efter to år.


Samlet råderum og driftsudvidelser



Udvalget for Børn og Familie

2022

2023

2024

2025

Type

Note

Råderumsskabelse






1

Tilpasning af puljen til tosprogede elever (DSA tilskud)

-220

-220

-220

-220

Drift

2

Tilpasning af modtagestrukturen

-500

-500

-500

-500

Drift

3

Fagenhedens bevilgede uddannelsesmidler

-500

-100

-100

-100

Drift

4

Merudgifter til forsørgelse i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Drift


Sum Råderumsskabelse

-2.720

-2.320

-2.320

-2.320



Driftsudvidelser






5

Etablering af en fleksibel fraværsindsats

400

400

400

400

Drift

6

Dagtilbud Hadsund (korrektion)

-1.500

-750



Drift

7

Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård

0

1.067

1.600

1.600

Drift

8

Annullering af besparelse ved Dagtilbud Hadsund



1.500

1.500

Drift


9

Indsatser rettet mod børn med ordblindhed/talblindhed og mod højt begavede børn


250


250


250


250


Drift


Sum Driftsudvidelser

-850

967

3.750

3.750



Anlæg






10

Tilgængelighed på folkeskoler

-150

-150



Anlæg

11

Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)

-7.000

-5.000

12.000


Anlæg

12

Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård

4.325




Anlæg


Sum Anlæg

-2.825

-5.150

12.000

0


Sundhed og Omsorg


Fagenhederne ’Sundhed og Ældre’ og ’Handicap’ hører under Udvalget for Sundhed og Omsorg. Xxxxxxx og Ældre varetager hjemmehjælp og hjemmesygepleje, pleje og plejecentre, ældreboliger, visitation og forebyggende

hjemmebesøg. Fagenheden arbejder forebyggende og sundhedsfremmende og har fokus på rehabilitering. Handicap

leverer ydelser og tilbud til voksne med sindslidelse, misbrug, sociale problemer, autisme, asperger, ADHD og fysiske handicaps, herunder døve og blinde, personer med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede samt en række

mindre handicapgrupper.



Tilpasning af budgettet på Handicapområdet:

Med budgetaftalen for Budget 2021-24 fjernede Byrådet en indlagt trappemodel på handicapområdet, som skulle redu- cere budgetterne ud af årene. Baggrunden for dette var, at handicapområdet, såvel på landsplan som i Mariagerfjord Kommune, oplever en kraftig vækst i tilgangen af borgere, øget kompleksitet blandt borgerne og stigende priser på området. Derfor valgte Byrådet med sidste års budgetaftale at fjerne den indlagte trappemodel og i stedet indregne en årlig vækst på 0,8%. Ligeledes blev det fastslået, at det

frem mod budgetlægningen for 2022-25 skulle vurderes, hvorvidt den afsatte merbevilling var tilstrækkelig.


Byrådet er enige om at tilføre området yderligere midler fra 2022 og frem, således basisbudgettet svarer til udgiftsni- veauet fra 2020. Handicapområdets budget er derfor med denne aftale stabiliseret med yderligere 13 mio. kr. årligt, ligesom der fortsat er taget højde for en vis årlig vækst (0,8

%) i udgifterne fremadrettet.


Der vil dog fortsat være behov for løbende effektivisering på området samt proaktiv og nytænkning i opgaveløsnin- gen til gavn for borgerne i Mariagerfjord Kommune. En væsentlig nøgle til at lykkes med at kontrollere væksten i udgifter vil være at dæmpe udgiftsstigningen inden for for- sorgshjem. Byrådet er enige om at følge området tæt gen- nem de halvårlige økonomivurderinger og de årlige budget- forhandlinger.


Afhjælpe behovet for ophold på forsorgshjem

Budgetaftalen indeholder en årlig reduktion i udgifterne til borgere på forsorgshjem. Udgifterne til forsorgshjem har været stigende i kommunen i de senere år, og Byrådet er enige om at forebygge brug af forsorgshjem, hvor det er muligt. Byrådet er enige om, at der på tværs af relevante udvalg iværksættes et arbejde, der skal sætte retning for kommunens indsatser og strategi i forhold til de udfordrin- ger, tilstedeværelsen af relativt mange forsorgshjem i kom- munen fører med sig.


Kvalitetsløft på ældreområdet

Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på ældreområdet via

øgede ledelsesressourcer. Tiltaget er i direkte forlængelse af Byrådets beslutning i Budget 2021 om at sætte fokus på ledelse i tråd med Ledelseskommissionens anbefalinger. Området vil i løbet af ganske få år grundet den demografi- ske udvikling i kommunen stå med en opgave, hvor der vil


være flere ældre, der har behov for pleje og omsorg. Det suppleret med, at der i dag er et relativt stort antal medar- bejdere pr. leder og aktuelle opgaver med at øge rekrutte- ringen til området, gør, at Byrådet ser det værdifuldt at styr- ke den daglige nærledelse på ældreområdet. Ressourcer- ne skal bidrage til, at medarbejderne får tættere og mere nærværende ledelse i den faglige indsats med at løse ker- neopgaven, så borgerne oplever den bedst mulige service.

Endeligt skal den øgede kvalitet på ældreområdet bidrage til, at højne hastigheden med at besætte de løbende va- kante stillinger, der er på området, og at det øgede antal elever, der er ansat i Mariagerfjord Kommune, fastholdes i deres ansættelse i kommunen. For sidstnævnte blandt andet ved tættere sparring og støtte til eleverne i deres elevtid.


Tilpasning og omlægning af tilbud til voksne med fysi- ske og psykiske handicap

Med denne budgetaftale er Byrådet enige om at indarbejde en årlig reduktion i budgettet til køb af ydelse ved Center

for Kommunikation og Uddannelse (CKU), som er et speci- alundervisningstilbud til voksne med fysiske og psykiske handicap.


Specialundervisning for voksne skal i henhold til lovgivnin- gen være en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller be- grænse virkningerne af et handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/ hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.


Reduktionen opnås ved, at antal borgere henvist til CKU reduceres og henvises til andre relevante tilbud, ligesom borgerne med CKU-forløb skal udsluset tidligere end i dag, så snart borgeren ikke længere oplever progression i til- buddet. På det tidspunkt skal borgernes tilstand stabiliseres og vedligeholdes evt. via andre tilbud – evt. i kommunalt regi.


Byrådet er i den sammenhæng opmærksomme på, at der skal sikres de rette tilbud for de borgere, som efter endt ophold på CKU skal overgå til kommunale tilbud i form af eksempelvis holdtilbud i Sundhed/Træning, hvor den kom- munale hjerneskadekoordinator er med i vurderingen af den enkelte borgers tilbud.


Samlet råderum og driftsudvidelser



Udvalget for Sundhed og Omsorg

2022

2023

2024

2025

Type

Note

Råderumsskabelse






1

Transport til genoptræning

-200

-200

-200

-200

Drift

2

Færdigbehandlede somatiske sygehuspatienter

-100

-100

-100

-100

Drift

3

Specialiseret ambulant genoptræning

-300

-300

-300

-300

Drift

4

Elever - forhøjet AUB tilskud mv.

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Drift

5

Kørsel til læge og speciallæge

-150

-150

-150

-150

Drift

6

Begravelseshjælp

-100

-100

-100

-100

Drift

7

Reducere serviceniveau for borgere henvist til CKU

-800

-800

-800

-800

Drift


8

Forebygge brug af forsorgshjem - Indsats på tværs af fagenhederne Arbejdsmarked og Handicap


-1.100


-1.100


-1.100


-1.100


Drift

9

1% reduktion af botilbud

-400

-400

-400

-400

Drift

11

Revisitation til "Let adgang til lettere støtte"

0

-500

-1.000

-1.000

Drift


13

Besparelse på dækning af merudgifter som følge af nedsat funktionsevne


-500


-500


-500


-500


Drift


Sum råderumsskabelse

-4.650

-5.150

-5.650

-5.650



Driftsudvidelser






14

Forebyggende indsats i relation til fysioterapi

705

0

0

0

Drift

15

Kvalitetsløft af ældreområdet

2.750

2.969

2.969

2.969

Drift

16

Fjerne kostforarbejdningsgebyr for borgere på botilbud

400

400

400

400

Drift


Sum Driftsudvidelser

3.855

3.369

3.369

3.369


Kultur og Fritid


Kultur og Fritid har ansvaret for ungdomsskolen, biblioteker, museer, teater og musikområdet samt kulturskolen. Fagområdet Kultur og Fritid omfatter også folkeoplysning, f.eks. Idrætshaller, landdistriktspolitik og turisme.


Nyt og fokus


Tilskud til praktisk hjælp i Bie-centret

Byrådet er enige om at afsætte et årligt beløb til Bie-centret i Hobro. Bevillingen skal sikre, at Bie-centrets køkkenafde- ling fremadrettet kan følge med den stigende efterspørgsel og popularitet, som husets tilbud har oplevet gennem den seneste årrække.


Bie-centrets køkken fungerer som et aktivitetskøkken og drives af én ansat, der sammen med frivillige producerer

varm mad dagligt til byens ældre borgere, kaffe og brød til de ugentlige aktiviteter og besøgende, og traktement til arrangementer og projekter. Bie-centret vil fortsat have en stærk og levedygtig frivilligprofil med mange frivillige. Sam- skabelsen mellem frivillige, kommunen, foreninger og inte- resseorganisationer vil fortsætte. Med denne aftale tilføres Bie-centret således midler til ansættelse af 20 timers ugent- lig praktisk hjælp i køkkenet.


Samlet råderum og driftsudvidelser



Udvalget for Kultur og Fritid

2022

2023

2024

2025

Type

Note

Råderumsskabelse







1

Restbudget ved overgang fra VisitMariagerfjord til Destination Himmerland


-140


-140


-140


-140


Drift

2

Hadsund Svømmehal

-50

-50

-50

-50

Drift

3

Visborg lokalarkiv

-10

-10

-10

-10

Drift

4

Samlet reduktion på 0,22%

-160

-160

-160

-160

Drift


Sum Råderumsskabelse

-360

-360

-360

-360



Driftsudvidelser






5

Udvikling af korskole

100

100

100

100

Drift

6

Bie-centret (tilskud til praktisk hjælp)

230

230

230

230

Drift


Sum Driftsudvidelser

330

330

330

330



Arbejdsmarked og Uddannelse


Al indsats og alle ydelser i forhold til kommunens borgere, der er sygemeldte, er uden arbejde eller er i job på særlige vilkår, er samlet i fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse. Endvidere er kommunens Ungecenter, relationer til ung- domsuddannelser samt integrationsområdet organiseret i fagenheden. Jobcenter Mariagerfjord er den fælles indgang. for både jobsøgende og arbejdsgivere i Mariagerfjord Kommune.


Nyt og fokus


Uddannelseskoordinator

Byrådet ønsker at arbejde målrettet på at fastholde og til-

trække nye uddannelser og unge/studerende. Med henblik på at sikre en professionel indsats samt en styrket koordi- neret indsats mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutio- ner er Byrådet enige om at afsætte midler til en uddannel- seskoordinatorfunktion.


Tiltrækning af nye uddannelser kræver koordinering af så- vel den politiske, ledelsesmæssige og driftsmæssige dialog med såvel erhvervsliv, som nuværende og potentielle ud- dannelsesinstitutioner. Endvidere kræver tiltrækning eller


sikring af tilbageflytning fra unge, som uddannes uden for kommunen en aktiv indsats, som baseret på eksempler fra andre kommuner også kan involvere konkrete aftaler med områdets erhvervsliv.


Det vil være en central opgave for uddannelseskoordinator- funktionen at planlægge og gennemføre disse indsatser.

Hvorvidt uddannelsesfunktionen skal varetages af en en- kelt dedikeret person eller ske gennem frikøb af ressourcer på tværs af flere områder samt den organisatoriske foran- kring af funktionen vil skulle afklares senest primo 2022.


Samlet råderum og driftsudvidelser



Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

2022

2023

2024

2025

Type

Note

Råderumsskabelse






1

Sundhedsfaglig rådgivning

-300

-300

-300

-300

Drift


Sum Råderumsskabelse

-300

-300

-300

-300



Driftsudvidelser






2

Uddannelseskoordinatorfunktion

600

600

600

600

Drift


Sum Driftsudvidelser

600

600

600

600



Teknik og Miljø

Natur og Miljø arbejder bredt indenfor området med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projekt- orienteret karakter. Herunder varetages også ansvaret for kommunens affaldshåndtering af det brugerfinansierede

område. Teknik og Byg arbejder bredt inden for områderne med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projektorienteret karakter. Herudover varetages driften af kommunens veje og grønne arealer.


Nyt og Fokus


Øget biodiversitet

Biodiversitetskrisen er stor og mange borgere sætter stor pris på de projekter, som kommunen har gennemført for de afsatte midler i 2020 og 2021. Midlerne rækker dog ikke til en bred implementering af kommunens biodiversitetsstrate- gi. Derfor er Byrådet enige om at afsætte midler årligt fra 2022 til at indfri kommunens arbejde med at skabe øget biodiversitet.


Puljen skal dels bidrage til at fortsætte den kommunale omlægning af arealer til biodiversitet (200.000 kr. pr. år) og dels fungere som en ressourcepulje (frøpulje på 100.000 kr. pr. år.) der kan anvendes til konkret understøtning af

frivillige aktiviteter i lokale områder, der ønsker at omdanne private fællesarealer mv. til biodiversitet. De nærmere vilkår for at modtage bidrag fra en sådan frøpulje skal forelægges til godkendelse i Udvalget for Teknik og Miljø inden igang- sætning.


Fjordstrategi

Som et led i budgetaftalen for budget 2021-24 afsatte Byrå- det midler til udarbejdelse af en Fjordstrategi. Formålet med at lave en strategi er, at gøre styrken ved kommunens beliggenhed ved fjorden, og mulig anvendelse af fjorden, synlig og tilgængelig. Fjorden er i sig selv et fyrtårn i og for kommunen. Derfor ønsker Byrådet at potentialerne synlig- gøres og udfoldes yderligere for at fremme bl.a. bosætning, sundhed og turisme. Fjordstrategien er blevet præsenteret for Byrådet på temamøde, og vil i efteråret 2021 blive be- handlet i Byrådet.


Når strategien er endelig politisk behandlet, planlægger administrationen at komme med bud på konkrete udmønt- ninger afledt heraf til politisk stillingtagen. Byrådet afsætter med denne budgetaftale midler til disse konkrete indsatser. Byrådet er enige om at prioritere de strategiske anbefalin- ger, som indgår i strategien, højt. Og som en helt centralt del af Mariager Fjord, er Byrådet desuden enige om, med reference til Fjordstrategiens inspirationsprojekter, at anlæg i og omkring Hadsund prioriteres først.


Byrådet er enige om, at udmøntningen af Fjordstrategien, eller andre større projekter, i videst muligt omfang skal ske gennem medfinansiering fra eksterne aktører, foreninger m.fl.


Endeligt bemærker Byrådet, at når de politiske prioriterin- ger er aftalt og Fjordstrategien er udmøntet, ønskes der i kommende budgetter afsat administrative ressourcer til, at der også udarbejdes en strategi for kysten.


Videreudvikling og realisering af byudviklingen i Arden og Hadsund

Byrådet er opmærksomme på at sikre sammenhængskraft, fremdrift og udvikling i hele kommunen. For år tilbage god- kendte Byrådet strategiplanen ”Med byerne forrest”. En

strategiplan, der giver bud på, hvordan hovedbyerne i kom- munen udvikles.


Byrådet afsætter med denne budgetaftale midler til videre- udvikling og realisering af de visioner, potentialer og initiati- ver, som strategiplanen har fremlagt for Arden og Hadsund.


Byrådet er enige om, at fokus i Arden bør være på den ”grønne” bymidte, således at bymidten fremover i højere grad bliver en central del af byens netværk og på den må- de et samlingspunkt for byen. At bringe skoven og byen

tættere sammen er en vigtig ingrediens i denne omdannel- se af bymidten.


Som det fremgår i afsnittet om Fjordstrategien, er Byrådet enige om, at anlæg og investeringer i Hadsund, med refe- rence til Fjordstrategien, prioriteres først. Ambitionen er, at der skabes synlige projekter ved fjorden, som kan medvirke til at lægge grundstenene til en ny positiv fortælling om Hadsund. En fortælling om, at det er en by i en positiv og dynamisk bevægelse med fjorden og kanalområdet som centrum for det gode liv.


De afsatte midler skal ses i sammenhæng med de i forve- jen afsatte anlægsmidler til ”udviklingsprojekter/ midtbyplaner”.


Samlet råderum og driftsudvidelser


Note

Udvalget for Teknik og Miljø

2022

2023

2024

2025

Type


Råderumsskabelse






1

Vintervedligehold

-500

-500

-500

-500

Drift

2

Bedre mobilitet i Mariagerfjord kommune

-250

-250

-250

-250

Drift

3

Beredskab - ny kommunefordeling

0

0

-200

-200

Drift

4

Rammebesparelse på 1%

-68

-68

-68

-68

Drift


Sum Råderumsskabelse

-818

-818

-1.018

-1.018



Driftsudvidelser






5

Energisatsning/ekstern assistance

150

150

150

150

Drift

6

Pulje til øget biodiversitet

300

300

300

300

Drift


Sum Driftsudvidelser

450

450

450

450



Anlæg






7

Reduktion inden for rammen

-723

-723



Anlæg

8

Sti fra Mariager- længst muligt mod Katbjerg

300




Anlæg


9

Videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Arden bymidte og etablering af bytorv


1.000


1.000


1.000


1.000


Anlæg


10

Videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Hadsund


1.000


1.000


1.000


1.000


Anlæg

11

Fjordstrategi

1.000

1.000

1.000

1.000

Anlæg


Sum Anlæg

2.577

2.277

3.000

3.000


Hovedoversigt


Beløb i hele 1.000 kr.

2022


HELE 1.000 KR.

UDGIFT

INDTÆGT


A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)




0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

69.294

-51.069


Heraf refusion


-205


1. Forsyningsvirksomheder m.v.

50.768

-50.768


2. Transport og infrastruktur

75.079

-2.552


3. Undervisning og kultur

540.840

-63.520


Heraf refusion


0


4. Sundhedsområdet

239.325

-102


5. Sociale opgaver og beskæftigelse

2.012.573

-368.626


Heraf refusion


-209.433


6. Fællesudgifter og administration

336.974

-13.066


Heraf refusion




Driftsvirksomhed i alt

3.324.853

-549.703


Xxxxx refusion


-209.638






B. ANLÆGSVIRKSOMHED




0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

12.075

-1.549


1. Forsyningsvirksomheder mv.




2. Transport og infrastruktur

41.550



3. Undervisning og kultur

23.982



4. Sundhedsområdet




5. Sociale opgaver og beskæftigelse

16.825



6. Fællesudgifter og administration

20.830



Anlægsvirksomhed i alt

115.262

-1.549






PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

0

0






C. RENTER

10.098

-8.419






D. BALANCEFORSKYDNINGER




Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

13.547

0


Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

73.578

-72.079


Balanceforskydninger i alt

87.125

-72.079






E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)

87.113







SUM (A + B + C + D + E)

3.624.451

-631.750






F. FINANSIERING




Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)




Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)


-10.000


Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)

10.646

-954.798


Refusion af købsmoms (7.65.87)

500



Skatter (7.68.90 – 7.68.96)

4.530

-2.043.579


Finansiering i alt

15.676

-3.008.377


BALANCE

3.640.127

-3.640.127


Negativt fortegn = indtægt/overskud



0000

0000

0000

UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT









69.294

-51.069

69.094

-51.069

68.986

-51.069



-205


-205


-205


50.768

-50.768

50.768

-50.768

50.768

-50.768


74.180

-2.552

74.180

-2.552

74.180

-2.552


531.953

-63.386

527.150

-63.386

523.420

-63.386



0


0


0


238.386

-102

238.560

-102

238.560

-102


2.042.445

-390.806

2.050.620

-386.401

2.063.162

-385.148



-210.316


-210.097


-210.097


339.785

-13.066

339.291

-13.066

339.172

-13.066









3.346.811

-571.749

3.349.663

-567.344

3.358.248

-566.091



-210.521


-210.302


-210.302
















40.775

-26.049

31.775

-25.549

39.775

-25.000









51.650


47.073


35.073



22.582


21.732


21.732










7.500


14.500


2.500



19.100


19.100


19.100



141.607

-26.049

134.180

-25.549

118.180

-25.000









62.482

-9.802

139.285

-21.832

218.412

-34.139









9.442

-8.296

8.868

-8.296

8.251

-8.296
















7.815

0

3.972

0

3.495

0


73.763

-72.079

73.763

-72.079

73.763

-72.079


81.578

-72.079

77.735

-72.079

77.258

-72.079









76.403


74.823


73.940










3.718.322

-687.975

3.784.553

-695.100

3.854.289

-705.605
























-10.000


-10.000


-10.000


10.864

-993.902

11.003

-1.007.055

11.146

-1.017.940


500


500


500



4.557

-2.042.366

4.589

-2.088.490

4.616

-2.137.006


15.921

-3.046.268

16.092

-3.105.545

16.262

-3.164.946


3.734.243

-3.734.243

3.800.645

-3.800.645

3.870.551

-3.870.551

Beløb i hele 1.000 kr.

2022

Bevillingsoversigt




UDGIFT

INDTÆGT


A. DRIFTSVIRKSOMHED




Økonomiudvalget (bevilling)




Faste ejendomme

7.299

-36.331


Diverse udgifter og indtægter

7.258

-7.412


Fælles funktioner

452

-32


Folkeskolen m.m.

11650



Folkebiblioteker

468



Kulturel virksomhed

1008



Sundhedsudgifter m.v.

216



Dagtilbud til børn og unge

3067



Tilbud til voksne med særlige behov

309



Kontante ydelser

12.425



Arbejdsmarkedsforanstaltninger

6.181

-4.811


Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

103



Politisk organisation

10.708

-138


Administrativ organisation

286.834

-12.893


Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

6.223

-35


Lønpuljer m.v.

28.482



Økonomiudvalget i alt (bevilling)

382.683

-61.652






Udvalget for Børn og Familie (bevilling)




Folkeskolen m.m.

425.836

-57.916


Sundhedsudgifter m.v.

28.215

-102


Central refusionsordning


-9.322


Dagtilbud til børn og unge

213522

-49.462


Tilbud til børn og unge med særlige behov

147.711

-11.971


Tilbud til voksne med særlige behov

3.558

-2.435


Kontante ydelser

11.050

-6.555


Udvalget for Børn og Familie i alt (bevilling)

829.892

-137.763






Udvalget for Arbejdsmarked (bevilling)




Faste ejendomme

318

-242


Folkeskolen m.m.

6.672

0


Ungdomsuddannelser

23.603

0


Tilbud til udlændinge

9.539

-5.303


Førtidspensioner og personlige tillæg

262.546

-22.068


Kontante ydelser

286.137

-66363


Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

222.084

-90.805


Arbejdsmarkedsforanstaltninger

37.027

-4.861


Politisk organisation

25



Udvalget for Arbejdsmarked i alt (bevilling)

847.951

-189.642


Negativt fortegn = indtægt/overskud

Negativt fortegn = indtægt/overskud




UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT
















7.299

-36.331

7.299

-36.331

7.299

-36.331


7.258

-7.412

7.258

-7.412

7.258

-7.412


452

-32

452

-32

452

-32


11650


11650


11650



468


468


468



1008


1008


1008



216


216


216



3067


3067


3067



309


309


309



10.642


10.515


10.312



5.945

-4.811

5.793

-4.811

5.682

-4.811


103


103


103



11.827

-138

11.827

-138

11.986

-138


288.348

-12.893

287.892

-12.893

287.592

-12.893


6.182

-35

6.141

-35

6.141

-35


28.494


28.497


28.519



383.268

-61.652

382.495

-61.652

382.062

-61.652
















419.286

-57.782

414.687

-57.782

410.957

-57.782


28.216

-102

27.612

-102

27.612

-102



-9.322


-9.322


-9.322


217509

-49.519

217880

-49.514

218721

-49.514


145.190

-11.971

145.191

-11.971

145.191

-11.971


3.558

-2.435

3.558

-2.435

3.558

-2.435


11.875

-6.592

11.887

-6.592

11.898

-6.592


825.634

-137.723

820.815

-137.718

817.937

-137.718
















318

-242

318

-242

318

-242


6.672

0

6.672

0

6.672

0


22.513

0

22.513

0

22.513

0


9.553

-5.211

9.323

-5.078

9.323

-5.078


268.000

-22.035

272.392

-21.581

275.965

-21.581


304.188

-74879

303.051

-74879

304.344

-74879


205.280

-83.249

205.038

-80.371

205.038

-79.508


52.522

-25.915

51.812

-25.034

51.812

-24.644


232


232


232



869.278

-211.531

871.351

-207.185

876.217

-205.932

2023

2024

2025

Beløb i hele 1.000 kr.

2022

Bevillingsoversigt




UDGIFT

INDTÆGT


A. DRIFTSVIRKSOMHED




Udvalget for Sundhed og Omsorg (bevilling)




Faste ejendomme

7.611



Kollektiv trafik

1.655



Folkeskolen m.m.

3.125



Sundhedsudgifter m.v.

210.894



Central refusionsordning


-10.672


Tilbud til ældre

424.360

-37.891


Tilbud til voksne med særlige behov

324.407

-40.523


Førtidspensioner og personlige tillæg

11.014

-4.788


Kontante ydelser

34.916

-716


Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

933



Administrativ organisation

1.314



Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt (bevilling)

1.020.229

-94.590


Udvalget for Kultur og Fritid (bevilling)




Faste ejendomme

1.301

-319


Fritidsfaciliteter

6.695

-648


Folkebiblioteker

20.023

-318


Kulturel virksomhed

23.633

-4.031


Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

24.822

-1.255


Tilbud til ældre

1.684

-80


Politisk organisation

10



Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

3.378



Udvalget for Kultur og Fritid i alt (bevilling)

81.546

-6.651


Udvalget for Teknik og Miljø (bevilling)




Jordforsyning

133

-677


Faste ejendomme

1.322



Fritidsområder

10.466

-1530


Fritidsfaciliteter

4.533



Naturbeskyttelse

3.028

-39


Vandløbsvæsen

3.177

-199


Miljøbeskyttelse m.v.

1.588



Diverse udgifter og indtægter

3.746

-3.672


Redningsberedskab

10.819



Spildevandsanlæg

2.018

-2.040


Affaldshåndtering

48.750

-48.728


Fælles funktioner

7.415

0


Kommunale veje

38.770

-126


Kollektiv trafik

24.571



Havne

2.216

-2.394


Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling)

162.552

-59.405


DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

3.324.853

-549.703


Negativt fortegn = indtægt/overskud



UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT
















7.611


7.611


7.611



1.655


1.655


1.655



3.125


3.125


3.125



209.954


210.732


210.732




-10.927


-10.927


-10.927


429.686

-37.833

433.926

-37.779

438.890

-37.779


325.951

-40.523

327.494

-40.523

329.534

-40.523


11.010

-4.788

10.972

-4.788

10.934

-4.788


35.440

-716

35.692

-716

35.864

-716


933


933


933



1.314


1.314


1.314



1.026.679

-94.787

1.033.454

-94.733

1.040.592

-94.733









1.301

-319

1.301

-319

1.301

-319


6.695

-648

6.695

-648

6.695

-648


20.022

-318

20.022

-318

20.022

-318


23.223

-4.031

23.019

-4.031

23.019

-4.031


23.986

-1.255

23.986

-1.255

23.986

-1.255


1.684

-80

1.684

-80

1.684

-80


10


10


10



3.378


3.378


3.378



80.299

-6.651

80.095

-6.651

80.095

-6.651









133

-677

133

-677

133

-677


1.322


1.323


1.323



10.466

-1530

10.466

-1530

10.466

-1530


4.533


4.532


4.532



3.028

-39

3.028

-39

3.028

-39


3.177

-199

3.177

-199

3.177

-199


1.588


1.588


1.480



3.746

-3.672

3.746

-3.672

3.746

-3.672


10.819


10.619


10.619



2.018

-2.040

2.018

-2.040

2.018

-2.040


48.750

-48.728

48.750

-48.728

48.750

-48.728


7.413

0

7.413

0

7.413

0


38.770

-126

38.770

-126

38.770

-126


23.674


23.674


23.674



2.216

-2.394

2.216

-2.394

2.216

-2.394


161.653

-59.405

161.453

-59.405

161.345

-59.405


3.346.811

-571.749

3.349.663

-567.344

3.358.248

-566.091

2023

2024

2025

Bevillingsoversigt


Beløb i hele 1.000 kr.

2022


UDGIFT

INDTÆGT

B. ANLÆGSVIRKSOMHED




Økonomiudvalget




Jordforsyning




Faste ejendomme


-1.549


Fritidsfaciliteter

1.400



Folkeskolen m.m.

12.082



Politisk organisation

500



Administrativ organisation

20.330



Økonomiudvalget i alt

34.312

-1.549






Udvalget for Børn og Familie




Folkeskolen m.m.

6.950



Dagtilbud til børn og unge

8.825



Udvalget for Børn og Familie i alt

15.775







Udvalget for Sundhed og Omsorg




Sundhedsudgifter m.v.

500



Tilbud til voksne med særlige behov

7.500



Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt

8.000







Udvalget for Kultur og Fritid




Fritidsfaciliteter

4.000



Folkeskolen m.m.

1.700



Kulturel virksomhed

3.250



Udvalget for Kultur og Fritid i alt

8.950







Udvalget for Teknik og Miljø




Faste ejendomme

2.325



Fritidsområder

250



Naturbeskyttelse

200



Vandløbsvæsen

3.900



Fælles funktioner

500



Kommunale veje

38.050



Havne

3.000



Udvalget for Teknik og Miljø i alt

48.225







ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

115.262

-1.549


Negativt fortegn = indtægt/overskud

Negativt fortegn = indtægt/overskud



0000

0000

0000

UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT
















25.000

-25.000

25.000

-25.000

25.000

-25.000



-1.049


-549


0


2.000


4.000


12.000



12.082


12.082


12.082










19.100


19.100


19.100



58.182

-26.049

60.182

-25.549

68.182

-25.000
















5.050


5.200


5.200



6.500


13.500


1.500



11.550


18.700


6.700

















500


500


500



500


500


500



1.000


1.000


1.000

















10.500







1.700


1.700


1.700



3.750


2.750


2.750



15.950


4.450


4.450

















2.825


2.325


2.325



250


250


250



200


200


200










500


500


500



46.150


45.373


33.373



5.000


1.200


1.200



54.925


49.848


37.848










141.607

-26.049

134.180

-25.549

118.180

-25.000

Bevillingsoversigt


Beløb i hele 1.000 kr.

2022


UDGIFT

INDTÆGT

PRIS- OG LØNSTIGNING M.V.




Pris- og lønstigning hovedkonto 0-6 BO årene vedrørende hovedkonto




Forøgelse af likvide aktiver

13.547



Forbrug af likvide aktiver








SAMLET FINANSIERING








Renter

10.098

-8.419


Finansforskydninger

73.578

-72.079


Afdrag på lån

87.113



Låneoptagelse


-10.000






TILSKUD OG UDLIGNING




Udligning og generelle tilskud


-832.170


Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

5.880



Kommunale bidrag til regionerne

4.766



Særlige tilskud


-122.628


Refusion af købsmoms

500







SKATTER




Kommunal indkomstskat

3.530

-1.834.080


Selskabsskat


-55.359


Anden skat pålignet visse indkomster


-2.384


Grundskyld

1.000

-150.157


Anden skat på fast ejendom


-1.599






SAMLET FINANSIERING I ALT

186.465

-3.088.875






BALANCE

3.640.127

-3.640.127


Negativt fortegn = indtægt/overskud



0000

0000

0000

UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT

UDGIFT

INDTÆGT









62.482

-9.802

139.285

-21.832

218.412

-34.139


7.815


3.972


3.495































9.442

-8.296

8.868

-8.296

8.251

-8.296


73.763

-72.079

73.763

-72.079

73.763

-72.079


76.403


74.823


73.940




-10.000


-10.000


-10.000

















-880.442


-893.169


-903.605


6.003


6.054


6.108



4.861


4.949


5.038




-113.460


-113.886


-114.335


500


500


500

















3.557

-1.847.228

3.589

-1.893.039

3.616

-1.939.396



-43.382


-43.695


-45.854









1.000

-150.157

1.000

-150.157

1.000

-150.157



-1.599


-1.599


-1.599









175.529

-3.126.643

173.546

-3.185.920

172.216

-3.245.321









3.734.243

-3.734.243

3.800.645

-3.800.645

3.870.551

-3.870.551

Investeringsoversigt



2022

2023

2024

2025

Anlæg i alt

113.713

115.558

108.631

93.180

Byggemodninger

0

0

0

0

Byggemodninger - Grundsalg

0

-25.000

-25.000

-25.000

Byggemodninger

0

25.000

25.000

25.000

Økonomiudvalget

32.763

32.133

34.633

43.182

Analyse - Demograf. udvikl. ældreområdet

500




Anlægsopsparing Kulturhus, sundhedshus m.m.

15.000

15.000

15.000

15.000

Bygningsmæssige ændringer rådhuse

500

500

500

500

IT - Hardware

500

500

500

500

IT - KL's vision m.v.

2.600

2.600

2.600

2.600

IT udstyr

500




KMD - Investering i nye systemer

500

500

500

500

Ny kommunal hjemmeside

500




Salg af ejendomme og jordstykker

-1.549

-1049

-549


Tilskud til kilometermole i Als

1.400

2.000

4.000

12.000

Udstyr til streaming af byrådsmøder

230




Vedligeholdelse af kommunale bygninger

12.082

12.082

12.082

12.082

Udvalget for Børn og Familie

15.775

11.550

18.700

6.700

Daginstitutioner APV

500

500

500

500

Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)

3.000

5.000

12.000


IT på Dagtilbuds- og skoleområdet

1.000

1.000

1.000

1.000

IT-investering / udskiftning af IT

1.800




IT-systemer folkeskoler

1.400

1.400

1.400

1.400

Renovering Rosendalskolen - forundersøgelse

100




Renovering af skoler

1.650

1.650

1.650

1.650

Skoler APV

500

500

500

500

Tilgængelighed på folkeskolerne



150

150

Ventilationsanlæg skoler

1.500

1.500

1.500

1.500

Vuggestue i Valsgaard

4.325




Udvalget for Sundhed og Omsorg

8.000

1.000

1.000

1.000

APV Handicap

500

500

500

500

APV Sundhed og Omsorg

500

500

500

500

Ombygning af Sjællandsvej, Hobro

7.000




Udvalget for Kultur og Fritid

8.950

15.950

4.450

4.450

Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum

1.000

1.000



Haller m.m.

1.500

1.500

1.500

1.500

Hobro Idrætscenter

2.000

6.000



Jernbaneskinner, Veteranjernbanen

250

250

250

250

Kulturinstitutioner

700

700

700

700

Pulje - landdistriktsudviklingsplaner

1.000

1.500

1.500

1.500

Separatkloakering klubhuse, haller m.v.

200

200

200

200

Udvikling af landsbyerne

300

300

300

300

Østlige Kraftcenter

2.000

4.500





2022

2023

2024

2025

Udvalget for Teknik og Miljø

48.225

54.925

49.848

37.848

Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK

7.950

7.950

7.950

7.950

Belysning ved stikrydsninger

200

200

200

200

Byinventar



200

200

Cykelstier (Trafikplan)

1.000

1.000

1.000

1.000

Diverse mindre anlægsprojekter

2.000

1.700

2.723

3.123

Fjordstrategi

1.000

1.000

1.000

1.000

Fortov Havndalvej - Fælledvej til Hohøj


1.200



Gadelys (udskiftning/kabellægning)

500

500

500

500

Havnerenoveringer, løbende

1.200

1.200

1.200

1.200

Infrastruktur - fornyelse

2.000

2.500

2.000

2.000

Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedrivning

125

125

125

125

Xxxxxxxx Xxxx renovering - ny spuns/kajanlæg

1.800

3.800



Modulvogntog




100

Omlægning af fortove

3.500

3.500

3.500

3.500

Parkeringshandleplan

500

500

500

500

Pulje til cykel- og trafiksikkerhed

9.000

14.000

12.000


Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst

250

250

250

250

Rabatudvidelse

500


1.000

500

Realisering af helhedsplan Arden bymidte

1.000

1.000

1.000

1.000

Realisering helhedsplan Hadsund bymidte

1.000

1.000

1.000

1.000

Rekreative stier i landdistrikterne

200

200

200

200

Renovering af legepladser

200

200

200

200

Renovering af offentlige toiletter

200

200

200

200

Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å

3.900




Sti fra Mariager mod Katbjerg

300




Tilgængelighedsplan



200

200

Trafikplan - projekter

800

800

800

800

Trafiksikkerhed - planlægning

500

500

500

500

Udskiftning/renovering af mindre broer

700

700

700

700

Udviklingsprojekt - Midtbyplaner

3.000

6.000

6.000

6.000

Vedligehold gadelys i MFK (LED)

500

500

500

500

Vejanlæg - vejudskillelse

200

200

200

200

Veje i Byområder - Partnering

4.000

4.000

4.000

4.000

Vildthegn, Lillemosefredningen

200

200

200

200

Takstoversigt


Borgerservice og Administration

2021

2022

Adresseoplysninger

75 kr.

75 kr.

Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum

500 kr.

500 kr.

4 pasfoto

140 kr.

140 kr.

Rykkergebyr m.v. - debitorkrav

250 kr.

250 kr.

Underretningsgebyr

450 kr.

450 kr.

Nedenstående takster er landsdækkende takster, som kan blive ændret inden 2022



Gebyr huslejenævnssager

314 kr.

319 kr.

Gebyr beboerklagenævnssager

147 kr.

149 kr.

Legitimationskort til unge

150 kr.

150 kr.

Sundhedskort

210 kr.

210 kr.

Pas til - 0-11 årige

150 kr.

150 kr.

Pas til - 12-17 årige

178 kr.

178 kr.

Pas til - 18-folkepensionsalderen

890 kr.

890 kr.

Pas til personer i folkepensionsalderen

378 kr.

378 kr.

Prisen for pas fordobles, hvis du har mistet dit pas, eller det er gået i stykker.



Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve

600 kr.

1.000 kr.

Udstedelse af duplikatkørekort til bil

280 kr.

280 kr.

Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år

140 kr.

140 kr.

Kontrollerende køreprøve

890 kr.

890 kr.

Internationalt kørekort

25 kr.

25 kr.

Fornyelse af erhvervskørekort ved tidsbegrænsning

280 kr.

280 kr.

Erhvervskort ved sygdom

120 kr.

120 kr.

Udstedelse af duplikatkørekort til knallert

140 kr.

140 kr.

Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj

280 kr.

280 kr.

Ombytning af udenlandsk kørekort

280 kr.

280 kr.

Fornyelse af kørekort til bus eller lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75

180 kr.

180 kr.


Familie

2021

2022

Tandpleje



Omsorgstandpleje pr. måned**

46 kr.

47 kr.

Specialtandpleje pr. måned**

172 kr.

175 kr.

**: Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje og reguleres årligt med satsregule- ringsprocenten.


Dagtilbud

2021

2022

Dagpleje



Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)

2.865 kr.

2.905 kr.

Dagpleje - deltidsplads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)

1.897 kr.

1.911 kr.

Børnehaver



Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)

2.083 kr.

2.141 kr.

Børnehave - deltidsplads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)

1.499 kr.

1.546 kr.

Vuggestuer



Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)

3.651 kr.

3.767 kr.

Småbørnsgruppe deltidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)

2.253 kr.

2.381 kr.

Skolefritidsordninger



SFO Fuldtidsplads

1.771 kr.

1.807 kr.

SFO Morgenmodul

713 kr.

727 kr.


*) Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned..


Sundhed og Omsorg

2021

2022

Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion

55 kr.

56 kr.

Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion

55 kr.

56 kr.

Døgnkost for beboere i plejebolig - pris pr. måned

3.753 kr.

3.829 kr.

Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn

176 kr.

179 kr.

Rengøringspakke - pris pr. måned

94 kr.

96 kr.

Pakke med toiletartikler - pris pr. måned

94 kr.

96 kr.

Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*

298 kr.

307 kr.

Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*

387 kr.

398 kr.


*) Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 328,00 kr. og 426,00 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor.

Takstoversigt


Kultur og Fritid

2021

2022

Bibliotek - overskridelse af lånetid

10 kr.

10 kr.

Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10 dage

20 kr.

20 kr.

Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage. Herefter blokeres for lån

100 kr.

100 kr.

Bibliotek - regning på materialer sendes efter 45 dage



Færdselsrelateret førstehjælp

400 kr.

400 kr.

Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson

Gratis

Gratis

Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp

850 kr.

850 kr.

Juniorklub i Arden pr. måned

150 kr.

150 kr.

Juniorklub i Als pr. sæson

200 kr.

200 kr.

Juniorklub i Valsgård pr. sæson

200 kr.

0 kr.

Juniorklub i Hadsund pr. sæson

400 kr.

400 kr.

Svømmehaller

2020/2021

2021/2022

Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen

230 kr.

235 kr.

Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - store bassin*

180 kr.

Fjernes

Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - lille bassin*

130 kr.

Fjernes

Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gymnastiksale pr. time

25 kr.

25 kr.

Kulturskolen pr. sæson

01.08.2021

01.08.2022

Musik



Forældre/barn - Musikalsk Legestue

689 kr.

703 kr.

Forskole - Musikalsk Grundskole

1.224 kr.

1.248 kr.

Instrumentalundervisning



Soloundervisning

3.570 kr.

3.641 kr.

Hold 2 elever

2.264 kr.

2.309 kr.

Hold 3 elever

2.499 kr.

Fjernes

Hold 4-7 elever

1.550 kr.

Fjernes

Instrumentalundervisning >25 år



Voksenundervisning solo

4.325 kr.

4.412 kr.

Voksenundervisning hold 2 elever

2.632 kr.

2.685 kr.

Voksenundervisning hold 3 elever

2.963 kr.

Fjernes

Voksenforløb 10 gange


1.301 kr.

Sammenspil og teoretiske fag



Sammenspil

1.316 kr.

1.342 kr.

Kor, orkestre m.v.



Hobro Bykor

1.846 kr.

Fjernes

Hobro Kammerorkester

1.846 kr.

Fjernes

Hørelære, teori

1.428 kr.

1.457 kr.

Talentklassen, musik



Talentklasseforløb

4.365 kr.

5.472 kr.

Talent+


4.255 kr.

M. Talentklasser


4.422 kr.

Instrumentleje



Leje af instrument

704 kr.

718 kr.


Kultur og Fritid

2021

2022

Billedkunst



Billedkunst 1 (1.-4. klasse)

1.255 kr.

1.280 kr.

Billedkunst 2 (5.-10. klasse)

1.683 kr.

1.717 kr.

Scenekunst



Drama 3.-5. klasse

1.673 kr.

1.706 kr.

Drama 6.-10. klasse

1.821 kr.

1.857 kr.

Korskolen



Spirekor

1.499 kr.

1.529 kr.

Juniorkor

1.499 kr.

1.529 kr.

Minispirekor

979 kr.

999 kr.

Junior Drengekor

1.499 kr.

1.529 kr.

Dance



Børn 7-14 år

1.148 kr.

1.171 kr.

Unge 15-18 år

1.148 kr.

1.171 kr.

* Lån af hhv. stort og lille bassin frafalder. Fremover kan der kun lånes hele svømmehal- len




Teknik og Miljø (ikke momsregistreret virksomhed)

2020

2021

Byggesagsbehandling:



Timeprisen for behandling af byggesag

410 kr.

470 kr.

Gebyrer vedrørende taxalovgivningen



Påtegning af toldattest

169 kr


Trafikbog

Indkøbspris + 29 kr.

Takster ikke kendt

Taxi-plade

Indkøbspris + 40 kr.

Takster ikke kendt

Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)

433,41 kr.

438,18 kr.

Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)

433,41 kr.

438,18 kr.

Miljøvagt



Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt

1.560 kr.

1.580 kr.

Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld

1.040 kr.

1.053 kr.

Jordflytning og anvisning af erhvervsaffald



Timetakst for jordflytning og anvisning af erhvervsaffald

564,00 kr.

575,00 kr.

Administrationstillæg, jordflytning

140,00 kr.

140,28 kr.

Administrationstillæg, anvisning af erhvervsaffald

44,00 kr.

44,09 kr.

Udlån af kommunale arealer til privat-kommercielle arrangementer



Leje - dækker administration, billeder samt åbning/lukning af vand og el

1.500 kr.

1.500 kr.

Depositum - tilbagebetales ved afrejse, hvis arealet er efterladt uden skader

5.000 kr.

5.000 kr.

Rottebekæmpelse opkræves med 0,10 promille af ejendomsværdi.

0,10 o/oo

0,11 o/oo

Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads:



Parkeringsbås etableret på terræn



Hobro midtby

47.290 kr.

48.008 kr.

Hadsund midtby

41.015 kr.

41.638 kr.

Mariager midtby

44.206 kr.

44.877 kr.

Takstoversigt


Teknik og Miljø (ikke momsregistreret virksomhed)

2021

2022

Arden samt øvrig del af kommunen

39.372 kr.

39.970 kr.

Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder)



Hobro midtby

252.177 kr.

256.007 kr.

Hadsund midtby

245.243 kr.

248.968 kr.

Mariager midtby

249.091 kr.

252.874 kr.

Arden samt øvrig del af kommunen

244.363 kr.

248.074 kr.

Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindekset for vejanlæg året før. Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.


Teknik og Miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms).

2021

2022

Renovation - restaffald



Renovationsafgift pr. år - renovationssæk ugetømning

926 kr.

944 kr.

Renovationsafgift pr. år - renovationssæk 14. dags tømning

463 kr.

580 kr.

Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning

463 kr.

580 kr.

Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder ugetømning

1.080 kr.

1.101 kr.

Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder 14. dags tømning

540 kr.

659 kr.

Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder sommertømning

540 kr.

659 kr.

Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder ugetømning

1.852 kr.

1.888 kr.

Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder 14. dags tømning

926 kr.

1.053 kr.

Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning

926 kr.

1.053 kr.

Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)

463 kr.

580 kr.

Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder ugetømning

2.315 kr.

2.360 kr.

Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder 14. dags tømning

1.157 kr.

1.287 kr.

Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder sommertømning

1.157 kr.

1.179 kr.

Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder ugetømning

3.086 kr.

3.146 kr.

Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder 14. dags tømning

1.543 kr.

1.681 kr.

Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning

1.543 kr.

1.573 kr.

Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)

772 kr.

787 kr.

Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder ugetømning

5.092 kr.

5.192 kr.

Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder 14. dags tømning

2.546 kr.

2.596 kr.

Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning

2.546 kr.

2.596 kr.

Renovationsafgift pr år - 660 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)

1.273 kr.

1.298 kr.

Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder ugetømning

5.941 kr.

6.057 kr.

Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder 14. dags tømning

2.970 kr.

3.029 kr.

Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning

2.970 kr.

3.029 kr.

Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)

1.485 kr.

1.514 kr.

140 l beholder kolonihave

540 kr.

578 kr.

240 l beholder kolonihave

926 kr.

972 kr.


Teknik og Miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms)

2021

2022

Genbrugsgebyr



Genbrugsgebyr helår

1.193 kr.

1.247 kr.

Genbrugsgebyr sommer

599 kr.

626 kr.

Genbrugsgebyr institutioner

1.193 kr.

1.247 kr.

Genbrugsgebyr kolonihaver

254 kr.

267 kr.

Miljøkasse



Miljøkasse helår

41 kr.

42 kr.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

00 kr.

20 kr.

Miljøkasse kolonihave

15 kr.

15 kr.

Løsninger der tømmes med krog



5 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning

18.020 kr.

18.913 kr.

3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning

10.812 kr.

11.348 kr.

2 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning

7.208 kr.

7.565 kr.

1,3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning

4.685 kr.

4.917 kr.

Ved anden beholdertype eller anden tømningsfrekvens beregnes taksten med udgangs- punkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle voulumen.



Øvrige



Sækkemærker i ark af 4 stk.

106 kr.

108 kr.

Specialafhentning 14 dgs. (tillæg)

285 kr.

291 kr.

Specialafhentning helår (tillæg)

573 kr.

584 kr.

Ekspeditionsgebyr, ændringer

152 kr.

155 kr.

Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder

127 kr.

129 kr.

Abonnementsordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne



Håndværksrelaterede brancher, pr. bil

7.600 kr.


Fastlægges i de samarbej- dende kom- muner. Ken- des først se-

nere.

Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler

3.800 kr.

Øvrige brancher, pr. bil

1.090 kr.

Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler

545 kr.

Farligt affald

1.000 kr.

Erhvervsgenbrugsplads



Aflevering af tryk træ pr. ton

845 kr.

862 kr.

Aflevering af stort haveaffald, grene pr. ton

189 kr.

193 kr.

Aflevering af trærødder pr. ton

289 kr.

295 kr.

Aflevering af grøde pr. ton

189 kr.

193 kr.

Aflevering af jord til kartering pr. ton

80 kr.

82 kr.

Aflevering af brændbart til sortering pr. ton

889 kr.

906 kr.

Aflevering til deponi pr. ton

1.011 kr.

1.031 kr.

Tømningsordninger



Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse

551 kr.

573 kr.

Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus

306 kr.

318 kr.

Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor

265 kr.

276 kr.

Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.

272 kr.

283 kr.

Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor

776 kr.

807 kr.

Afgift pr. m3 for tanke større en 3 m3

75 kr.

78 kr.

Takstoversigt


Teknik og Miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms).

2021

2022

Havne



Stinesminde Havn, havneplads

1.795 kr.

1.830 kr.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, pladsleje plads 01-20

837 kr.

853 kr.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, pladsleje plads 21-24

1.316 kr.

1.342 kr.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, pladsleje plads 26-36

1.795 kr.

1.830 kr.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, pladsleje plads 37-62

2.272 kr.

2.317 kr.

Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur

360 kr.

367 kr.

Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur

1.196 kr.

1.219 kr.

Skilte



Privat servicevejvisning på offentlige veje

Se note *)

Se note *)

Sagsbehandling af ansøgning (uanset om der gives tilladelse eller ej)

1.000 kr.

1.000 kr.

Vejsyn



Timetakst - adminstrationsomkostn. ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej

500 kr.

500 kr.

*) Udgifter til adm., skilte, opsætning og udskiftning afholdes af ansøger.




52

Document Metadata

Filed: January 6th, 2022