Københavns Kommune Overførselssagen 2019-2020
Københavns Kommune
Overførselssagen 2019-2020
xx.xx/XXXX0000
Corona- hjælp og kernevelfærd
Finansiering
Parterne noterer sig, at der efter delaftale om overførselssagen vedrørende udmøntning af over- førsler, midler til investeringspuljer og udmøntning af hastende need-to-sager var 580,8 mio. kr. i udisponeret finansiering og 169,2 mio. kr. i udisponeret servicemåltal.
Partnerne tager til efterretning, at der efterfølgende er sket ændringer til finansiering og service- måltal som følge af korrektion af overførsler på finansposter og indregning af effekten af første sag om bevillingsmæssige ændringer, der medfører, at der samlet er tilvejebragt 582,2 mio. kr. i udisponeret finansiering og 178,7 mio. kr. i udisponeret servicemåltal.
Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til øvrig need-to, rettidig omhu og øv- rige sager. Parterne er endvidere enige om, at merindtægter fra salg af rettigheder i 2019 for i alt 163,0 mio. kr. udmøntes i denne sag.
Parterne er enige om at afsætte finansiering fra investeringspuljen til to godkendte investerings- forslag, som ved en fejl ikke indgik overførselssagens første runde.
Der afsættes:
- 4,3 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere.
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og per- sonalesager.
Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2023 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2021.
Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling.
Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder.
ØK53 COVID-19 relaterede udgifter
COVID-19 medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Merudgifterne er direkte relateret til nye kommunale opgaver som følge af nedlukningen og den igangværende genåb- ning af samfundet. Forvaltningerne har i forbindelse med aprilprognosen meget foreløbigt op- gjort de forventede nettomerudgifter frem til 10. maj som følge af COVID-19 til 260-264 mio. kr. Da det er uvist, hvordan samfundets genåbning vil påvirke kommunens samlede udgiftsniveau i 2020, er opgørelsen i aprilprognosen meget foreløbig og forbundet med stor usikkerhed.
Parterne tager til efterretning, at Regeringen og KL har indgået aftale om, at ekstraordinære kom- munale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær vel- færd, og at Regeringen og KL vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger, som forventes afsluttet primo juni. Par- terne noterer sig, at der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed om, hvordan kommu- nerne kompenseres for merudgifterne, herunder både i forhold til, hvilke udgifter der dækkes, og om Københavns Kommune kompenseres fuldt ud.
Partnerne er på denne baggrund enige om, at de samlede faktiske og forventede COVID-19 rela- terede centrale og decentrale mer- og mindreudgifter i 2020 opgøres i forbindelse med august- prognosen, som forelægges ØU på mødet 19. august.
De bevillingsmæssige ændringer som følge af COVID-19 håndteres herefter i en særskilt sag, der forelægges ØU den 25. august, som også vil fastlægge retningslinjer for den fortsatte opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter i resten af 2020.
Parterne noterer sig, at Movia forventer væsentlige merudgifter som følge af de statslige ret- ningslinjer for håndtering af COVID-19, der har betydet et markant fald i passagertallet og øgede udgifter til rengøring mv. Andelen af Movias merudgifter vedr. KK forventes at udgøre 179 mio. kr. Parterne tager til efterretning, at staten forventes at dække kommunernes merudgifter til tra- fikselskaberne.
Partnere noterer sig, at puljen til uforudsete udgifter på service på nuværende tidspunkt udgør 12,8 mio. kr., og at puljen til uforudsete udgifter på anlæg udgør 27,8 mio. kr., hvormed der sam- let set er 40,6 mio. kr. til rådighed for at afdække eventuelle merudgifter i resten af 2020, som ikke dækkes af staten. Parterne er enige om at øge puljen til uforudsete udgifter, service med 40 mio. kr.
Der afsættes:
- 32,9 mio. kr. på service i 2020 og 7,1 mio. kr. på finansposter til opbygning af puljen til uforudsete udgifter, for at imødegå risikoen for, at den statslige kompensation ikke fuldt ud kan dække kommunens merudgifter. Puljen opbygges til samlet 40,0 mio. kr. i takt med, at der tilvejebringes ledigt servicemåltal i 2020.
Risikolistesager
ØK06 Københavns Kommunes andel af skattesanktionen i 2020
Kommunerne hævede skatterne i 2020 med 293,2 mio. kr. Regeringen har på den baggrund til- kendegivet, at kommunernes sanktioneres med et beløb svarende til overskridelsen i henhold til gældende lov.
Der afsættes:
- 31,9 mio. kr. på finansposter i 2020 til dækning af Københavns Kommunes andel af skat- tesanktionen i 2020.
ØK46 Ledighedsudviklingen i 2020
Parterne er enige om at afsætte midler til indkomstoverførsler som følge af en forventet højere ledighed i 2020.
Der afsættes:
- 130,0 mio. kr. til merudgifter på indkomstoverførsler.
Merudgifterne er behæftet med usikkerhed, da de fulde konsekvenser af coronakrisen endnu ikke er kendte - og udvikler sig løbende. De afsatte midler dækker en forventet ubalance mellem ud- gifterne til indkomstoverførsler og midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud og budgetga- ranti. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i tilskudsudmeldingen fra staten for 2021 medio 2020. En midtvejsregulering af budgetgarantien skal aftales mellem KL og regeringen i forbindelse med forhandlingerne om ’Økonomiaftalen for 2021’.
ØK57 Fortrolig sag
Parterne er enige om at håndtere en fortrolig sag via træk i 2020 på pulje vedtaget i Budget 2016 til håndtering af økonomiske risici.
Need to
BI01 – Merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder
Partnerne er enige om at afsætte midler til dækning af merudgifter vedrørende rehabiliterings- møder.
Der afsættes:
- 2,9 mio. kr. på service i 2020 til rehabiliteringsmøder.
Parterne noterer sig, at det endelige behov endnu ikke ligger fast. Økonomiforvaltningen og Be- skæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil gå i dialog om håndteringen af et eventuelt merud- giftsbehov. Parterne er herudover enige om, at et eventuelt mindreforbrug tilfalder kassen.
BU01/BU02/BU03 Ny kapacitet på daginstitutionsområdet
Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutionsgrup- per med henblik på at sikre kapacitet til byens børn. Med OFS 2018/19 blev der afsat 3,0 mio. kr. i planlægningsmidler til 10 grupper på Store Torv i Tingbjerg. Dette projekt bliver i stedet et nøg- lefærdigt projekt og parterne er derfor enige om, at midlerne hertil omdisponeres og indgår i fi- nansieringen af nedenstående planlægningsbevilling i stedet.
Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til planlægning af 10 gruppers daginstitution ved Tingbjerg Skole og 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole (BU1).
- 23,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til køb af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrup- per (BU2).
- 1,9 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. 2021 på service til leje af 4 nøglefærdige daginstitutions- grupper (BU3).
Midler til køb af nøglefærdige daginstitutionsgrupper tilføjes den samlede bevilling til nøglefær- dige daginstitutionsgrupper, der løbende er bevilget midler til i budgetter og overførselssager siden Budget 2018.
Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 4 nøglefærdige dagin- stitutionsgrupper på i alt 19,2 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstræk- kelig ledig låneramme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.
BU07 Anlægsbevilling til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser
Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide specialinstitutionen De Fire Birke med 16 spe- cialdagtilbudspladser.
Der afsættes:
- 4,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdag- tilbudspladser.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til udvendigt vedligehold af specialinstitutionen De Fire Birke.
BU09 Anlægsbevilling til midlertidig kapacitet på specialundervisning
Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere midlertidig kapacitet til specialundervisning til elever med vidtgående autisme og andre vidtgående diagnoser (kategori 4) fra skoleåret 2020/2021 til 2024, hvor den permanente udvidelse af kapaciteten til kategori 4-elever på Hee- rupskolen står klar.
Der afsættes:
- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af 10 pladser ved Øresundsskolen til at mulig- gøre merindskrivning til skoleåret 2020/2021.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til etablering af midlertidig ekstra elevgruppe til Ungdoms- skolen i Utterslev.
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til forundersøgelser af mulighederne for at udvide kapacite- ten på eksisterende kategori 4-skoler samt Ungdomsskolen i Utterslev frem mod skole- året 2021.
BU12 Anlægsbevilling til tandklinik på Xxxxxxxxxxxx 000
Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere Børne- og Ungdomstandpleje på Nørrebro- gade 209 samt flytning af tandklinikstole fra eksisterende klinikker fra Guldberg Skole, Ingerslev- xxxx, Xxxxx Xxxxxx Skole, Blågård Skole, Nørrebro Park Skole og den midlertidige mobilklinik på Tagensbo Skole til Xxxxxxxxxxxx 000.
Der afsættes:
- 66,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til etablering af tandklinik på Xxxxxxxxxxxx 000.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til udvendig vedligeholdelse af tandklinikken.
BU13 Planlægningsbevilling til tandklinik i Brønshøj
Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af tandklinik på Brønshøj Gamle Skole.
Der afsættes:
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af tandklinik på Brønshøj Gamle Skole.
BU14 Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark Som led i udviklingsplanen for Urbanplanen Syd er parterne enige om at afsætte midler til plan- lægning af flytning af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget til Sundby Id- rætspark med henblik på etablering af et ungecenter med tæt tilknytning til foreningslivet og kul- tur- og idrætstilbud.
Der afsættes:
- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af ny placering af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget i Sundby Idrætspark.
BU15 Supplerende anlægsbevilling til midlertidig skolekapacitet i Ørestad
Parterne er enige om at afsætte midler til ny placering af midlertidige løsninger for Ørestad Skole, Skolen på Hannemanns Allé samt Kalvebod Fælled Skole, lokalt i Ørestad.
Der afsættes:
- 34,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2025 til etablering af midlertidig skolekapacitet for Ørestad Skole, Skolen på Xxxxxxxxxx Allé samt Kalvebod Fælled Skole.
- 56,2 mio. kr. 2020-2025 til husleje til pavilloner til Skolen på Hannemanns Allé, Kalvebod Fælled Skole og leje af lokaler i Fields til Ørestad Skole.
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af midlertidige faglokaler til Ørestad Skole.
BU24 Lov om ændring af folkeskoleloven
I forbindelse med lov om justering af folkeskoleloven er statens kompensation (DUT) mindre end de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til merfinansiering i 2020, så de københavnske skoler til fulde kan indfri kvalitetsløftet af den understøttende undervisning i folkeskolen.
Der afsættes:
- 5,4 mio. kr. på service i 2020 til merfinansiering af kvalitetsløft af den understøttende un- dervisning som følge af justering af folkeskoleloven.
KF02 Næste generation Digital Post
Københavns Kommune skal, som led i udrulningen af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, implementere en ny fællesoffentlig DigitalPost-løsning, Næste generation Digital Post.
Der afsættes:
- 3,8 mio. kr. årligt på service i 2020 og 2021 til projektledelse
- 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. på anlæg i 2021 til IT-arkitektur
SO01 Stigende udgifter til alkoholbehandling
Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgiften til ekstern ambulant alkoholbehandling.
Der afsættes:
- 9,7 mio. kr. på service i 2020 til ekstern ambulant alkoholbehandling.
Parterne noterer sig, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde fortsat vil løfte udfordringen overfor regeringen og KL, med henblik på, at kommunen i højere grad får mu- lighed for at styre udgiftsudfordringen på området.
SO02 Supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til borgere med handicap på Xxxxxx Xxxxx Xxxx
I 2015 blev det besluttet at opføre et botilbud til udviklingshæmmede unge for at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov. Projektet har et merudgiftsbehov, og parterne er enige om at til- føre midler til at gennemføre projektet.
Der afsættes:
- 4,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til en supplerende anlægsbevilling til et nyt botilbud til bor- gere med handicap.
SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet
Grundet et påbud fra Socialtilsynet om at fjerne tv-overvågning på døgninstitutionen Nexus, er der behov for en opnormering af personale for at opretholde sikre og trygge rammer på instituti- onen. Parterne er enige om at afsætte midler en øget bemanding på 6 årsværk.
Der afsættes:
- 3,2 mio. kr. på service i 2020 til udgifter til personaleopnormering på Nexus.
Afgørelsen om påbuddet er påklaget til Ankestyrelsen. Parterne er enige om, at uforbrugte mid- ler tilbageføres til kassen, hvis Socialforvaltningen får medhold i klagen over Socialtilsynets på- bud.
SO07 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre
Kommunens udgifter til køb af pladser på de private institutioner er stigende pga. selvhenven- derprincippet og åbning af nye pladser på private herberger og krisecentre. Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser.
Der afsættes:
- 2,9 mio. kr. på service i 2020 til køb af private pladser på herberger og krisecentre.
Parterne noterer sig, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde fortsat vil løfte udfordringen overfor regeringen og KL, med henblik på, at kommunen i højere grad får mu- lighed for at styre udgiftsudfordringen på området.
SU03 Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering
Antallet af borgere, der blev udskrevet til specialiseret rehabilitering i 2019, er steget mere end forventet. Parterne er enige om at dække merudgifterne i regnskab 2019 vedrørende specialise- ret rehabilitering.
Der afsættes:
- 19,2 mio. kr. på service i 2020 til dækning af merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering.
Parterne noterer sig, at den nuværende aktivitet af henviste borgere kan medføre et pres på bud- gettet i 2021 på trods af hjemtagningen af specialiseret rehabilitering til Neurorehabilitering – Kbh. Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget frem mod budget 2021 genbesø- ger de økonomiske rammer for investeringscasen med henblik på, at parterne kan tage stilling til området i budgetforhandlingerne. Endvidere noterer parterne sig, at der vil være særligt fokus på området i forbindelse med økonomiopfølgningen i løbet af 2020.
TM06 - Genopretning af Svanehalse ved Dronning Xxxxxxx bro
Parterne er enige om at renovere murværket og svanehalse ved de grønne anlæg i hver ende af Dronning Xxxxxxx bro.
Der afsættes:
- 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 på service til genopretning af arealerne.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til vedligeholdelse.
ØK19 Brandsikring af Thorupgården
I forbindelse med renovering af det socialpsykiatriske botilbud Thorupgården har entreprenøren fundet, at brandsikringen er mangelfuld. Parterne er enige om at afsætte midler til den nødven- dige brandsikring, så bygningen kan tages i brug efter endt renovering.
Der afsættes:
- 18,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til brandsikring af Thorupgården.
Brandsikringen finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder øremærket til genopretning af bygninger.
Rettidig omhu
KF04 Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner
Parterne er enige om at styrke projekt Brobold, så aktivitetsarealerne til fodbold i byrummet også rummer plads til foreningsaktiviteter og kan fungere som socialt mødested i forbindelse med fodboldspil. Kommunens egenfinansiering øges med 2,0 mio. kr., og fondsfinansieringen ned- sættes tilsvarende.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af sociale rum ved broboldbaner.
- 0,4 mio. kr. i mindreudgifter til fondsmoms på finansposter i 2020 som følge af lavere fondsindtægter og større kommunal egenfinansiering.
KF05 Merudgift til Spejderhus på Vandtårnsgrunden
Anlæg af Spejderhus på Vandtårnsgrunden kræver yderligere finansiering for at bibeholde fondsfinansieringen til projektet. Parterne er enige om at afsætte midler til merudgiften til nød- vendig vejadgang til spejderhuset.
Der afsættes:
- 0,5 xxx.xx. på anlæg i 2021 til anlæg af vejadgang til spejderhuset.
SO05 Planlægningsbevilling til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm under ombygningen
Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til at afdække en genhusningsløsning for botilbuddet Plejekollektivet under ombygningen.
Der afsættes:
- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2020 til en planlægningsbevilling for genhusning af botilbuddet.
Parterne er enige om, at den samlede anlægsbevilling til gennemførsel af modernisering og re- novering af Plejekollektivet kan søges, når omkostningerne til genhusningsløsningen er afdæk- ket.
SO08 Genhusning af Mændenes Hjem på Solterrasserne i Valby
Mændenes Hjem har modtaget en fondsdonation til renovering af bygningen på Lille Istedgade på Vesterbro, og beboere og personale skal genhuses i renoveringsperioden fra sent efterår 2020 til forventet juli 2022.
Der afsættes:
- 4,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til klargøring og indretning af Solterrasserne til genhusnin- gen.
- 1,0 mio. kr. på service i 2020 og 0,4 mio. kr. i alt i 2021-2022 til ”social vicevært” og ejen- domsdrift på Solterrasserne.
Parterne er enige i at genhuse Mændenes Hjem på Solterrasserne således at renoveringen af bygningerne på Vesterbro kan gennemføres.
ØK21 Merudgifter til udvidelse af havnebusruten
Havnebusserne overgår i foråret 2020 til 100 pct. eldrift. Det er med budget 2019 besluttet at for- længe ruten, så den også betjener byudviklingsområderne ved Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge samt området ved Langelinie. Parterne er enige om at afsætte midler til etable- ringen af havnebusdrift til Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge, samt at beslutning om evt. etablering af havnebusstoppested ved Langelinie afventer den kommende renovering af Langelinie Kaj.
Der afsættes:
- 9,2 mio. kr. på anlæg i 2020-2021, til etablering af havnebusstoppesteder ved Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.
Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder øre- mærket til genopretning
Parterne noterer sig, at der i regnskab 2019 er realiseret merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder på 163,0 mio. kr. Mersalgsindtægterne er øremærket renovering af kommunens ejen- domme.
ØK18 Indvendigt vedligehold
Parterne er enige om en ny model for indvendigt vedligehold. Modellen indebærer, at de teknisk tunge opgaver vedrørende afhjælpende vedligehold og serviceaftaler samles i KEID. Dette vil
muliggøre en mere effektiv styring og planlægning af vedligeholdsopgaverne, som vil mindske vedligeholdsefterslæbet og frigive tid til kernedrift hos institutionsledere m.fl. Endvidere inde- bærer modellen en frivillig abonnementsordning for indvendigt vedligehold til kommunens de- centrale enheder.
Det samlede behov for indvendigt vedligehold udgør årligt 34,4 mio. kr. Parterne er enige om, at udvalgene finansierer 70 pct. af det opgjorte behov, dog maksimalt forvaltningernes indmeldte forbrug, svarende til i alt 13,6 mio. kr.
Der afsættes:
- 20,8 mio. kr. på service i 2021 og 10,3 mio. kr. på service i 2022 til restfinansiering af ved- ligeholdelsesbehov, som skal sikre overholdelse af lovkrav og sikkerhedsmæssige forhold, samt bidrage til en vedligeholdelsesstand hvor accelererende forfald undgås.
- 7,6 mio. kr. på service i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 til restfinansiering af initiativer, herun- der fortsat registrering af forvaltningernes tekniske installationer, der udgør en sikker- hedsrisiko, fx brand- og elinstallationer, samt implementering og kommunikation af ny ansvarsfordeling og ny abonnementsmodel.
- 2,3 mio. kr. på service i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 til indsamling, registrering og håndte- ring af serviceaftaler.
Parterne er derudover enige om, at restfinansiering af vedligeholdelsesbehovet i 2022 på 10,5 mio. kr. og 2023 på 20,8 mio. kr. finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder og ejen- domme i 2020.
ØK42 Øget brandsikkerhed i plejetilbud
Parterne er enige om at afsætte midler til at højne brandsikkerheden i kommunens plejetilbud, så de brandtekniske installationer opfylder den nutidige standard.
Der afsættes:
- 8,3 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til automatiske brandalarmeringsanlæg i plejetilbud.
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift.
ØK45 Energi i bygninger
Borgerrepræsentationen vedtog i 2012 Københavns Kommunens Klimaplan2025. I Klimaplanen er det besluttet, at Københavns Kommune som virksomhed skal gå foran og vise det gode ek- sempel. I forlængelse heraf er parterne enige om at afsætte midler til tre puljer indenfor energi i kommunens egne bygninger, hhv. en pulje til energirenovering af tekniske anlæg og klima- skærm, en pulje til energirigtig drift og en pulje til at understøtte tekniske anlægs performance i nybyggeri.
Der afsættes:
- 45,5 mio. kr. på anlæg i 2020-2022. til energirenoveringstiltag (tekniske anlæg og klima- skærm)
- 6,5 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til energirigtig drift
- 2 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til at sikre tekniske anlægs performance i nybyggeri
Parterne noterer sig, indsatserne forventes at medføre en reduktion af energiforbruget på ca. 4,9 mio. kWh.
ØK43 Renovering af kloakker
I styringsmodel for vedligehold er der ikke afsat midler til større vedligeholdelsesopgaver på klo- akker, hvilket medfører, at der kun udføres afhjælpende vedligehold af kloakkerne. For at undgå rotter og følgeskader er parterne enige om at afsætte midler til renovering af kloakker på en række af kommunens ejendomme.
Der afsættes:
- 12 mio. kr. på anlæg i 2020 og 2021 til renovering af kloakker på Islands Brygge 37.
- 15,6 mio. kr. på anlæg i 2021 og 2022 til renoveringspulje til udvalgte ejendomme.
- 10,4 mio. kr. på anlæg i 2021 go 2022 til renoveringspulje til generel udbedring.
Øvrige
TM19 Overførsel af uforbrugte midler til etablering af erhvervsparkeringspladser
Parterne er enige om at overføre et mindreforbrug i 2019 vedr. etablering af erhvervsparkerings- pladser på 1,4 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget.
Der afsættes:
- 1,4 mio. kr. på service i 2020.
BU25 Planlægning af madskole på Blågård Skole
Med ophævelsen af anlægsloftet i 2020 kan helhedsrenoveringen af Blågård Skole igangsættes. Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en madskole på Blågård Skole i forbin- delse med helhedsrenoveringen af skolen, således at beslutningen kan træffes i forhandlingerne om budget 2021.
Der afsættes:
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af madskole på Blågård Skole.
BU26 Planlægning af idrætshal ved Nørre Fælled Skole
Med ophævelsen af anlægsloftet i 2020 kan helhedsrenoveringen af Nørre Fælled Skole igang- sættes. Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en idrætshal ved Nørre Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen af skolen, således at beslutningen kan træffes i for- handlingerne om budget 2021.
Der afsættes:
- 2,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af idrætshal ved Nørre Fælled Skole.
Planlægningsbevilling til renovering af Rønnebo og flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken
Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til renovering af Rønnebo og en flytning af Center for Specialundervisning for voksne.
Der afsættes:
- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til planlægningsbevilling ifm. med renovering og genhusning af Rønnebo. I planlægningsfasen undersøges et tilvalgsscenarie med re- novering af samtlige bade og toiletter og udvidelse af 57 af disse til kørestolsbrugere.
- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en planlægningsbevilling til udflytning af CSV til Ryparken nr. 81 og Frankrigsgade.
Anlægsudgifterne finansieres ved at omdisponere 175,8 mio. kr. fra budget 2020 og OFS18-19, som blev afsat til at flytte Rønnebo. De resterende anlægsmidler samt 19,2 mio. kr., der blev afsat i budget 2020 til finansiering af tabt lejeindtægt fra Rønnebo, reserveres i kassen med henblik på at indgå i finansieringen af anlægsbevilling til flytning af CSV, renovering og genhusning af Røn- nebo, som der tages stilling til i overførselssagen 2020-2021. I overførselssagen 2020/2021 ta- ges ligeledes stilling til finansiering af renovering og udvidelse af toiletter og bad på Rønnebo.
ØK31 Cirkulær økonomi i projekter med planlægningsbevilling
Parterne er enige om at prioritere cirkulær økonomi i byggeri. ByK har screenet byggeprojekter,
der fik planlægningsbevilling i budget 2020. Parterne er på den baggrund enige om, at det i for- bindelse med anlægsprojekterne vedr. Hafniaskolen, Heerupskolen, Ketsjersportens hus og Ja- cob Michaelsens Minde skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse, CO2-reduktion og evt. andre miljømæssige elementer. Merudgifter hertil vil indgå i anlægsbevillingen.
ØK38 Mellemfinansiering af busterminal ved Dybbølsbro Station
Parterne afsatte i budget 2020 40,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en busterminal ved Dybbølsbro Station, der af Vejdirektoratet vurderes at kunne anlægges for 80,2 mio. kr. Parterne tager til efterretning, at staten har afsat 20 mio. kr. som sin andel af medfinansieringen af buster- minalen, samt at staten peger på øget brugerbetaling fra busoperatørerne som finansierings- kilde til de resterende 20 mio. kr. Parterne er enige om at give Økonomiforvaltningen mandat til at indgå aftale med staten om etablering af busterminalen ved Dybbølsbro Station baseret på en sådan finansieringsmodel.
Parterne er enige om, at Københavns Kommune mellemfinansierer de manglende 20 mio. kr. og efterfølgende finansierer udgiften over en 10-årig periode gennem øget brugerbetaling for de busoperatører, som anløber terminalen.
Der afsættes:
- 60,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til overførsel af kommunens anlægstilskud til Vejdirektora- tet.
- 40,2 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg gennem bortfald af de tidligere afsatte midler i perioden 2020-2022.
- 1,0 mio. kr. på serviceindtægter i 2023 og 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2032 til fi- nansiering af kommunens yderligere anlægstilskud (på 20 mio. kr.).
Parterne noterer sig, at staten pt. forventer, at Vejdirektoratet, der vil være bygherre, vil kunne overdrage busterminalen til Københavns Kommune primo 2023.
SU02 Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre
Parterne ønsker at sikre trivsel og forebygge ensomhed blandt beboerne på plejehjem og særligt udsatte i hjemmeplejen, samt at støtte kommunens ældreklubber i en hverdag med COVID-19. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til en række initiativer.
Der afsættes:
- 8,3 mio. kr. på service i 2020 til understøttelse af digitale løsninger for hjemmeboende borgere samt i ældreplejen.
- 10,0 mio. kr. på service i 2020 til øget tid til 1-1 samvær for beboere på plejehjem.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til udvikling og udbredelse af værktøjskasse til aktiviteter på plejehjem i en hverdag med COVID-19
Parterne noterer sig, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen endvidere forventer en række mer- udgifter, som er direkte relateret til COVID-19. Disse udgifter vil indgå i opgørelsen af Køben- havns Kommunes merudgifter, som forelægges i særskilt sag til Økonomiudvalget i august.
SO32 Hjælpepakke på socialområdet, der skal modvirke konsekvenserne af coronakrisen Udsatte mennesker, hjemløse og mennesker med handicap har været ekstra udsat under coro- nakrisen. Parterne afsætter derfor midler til en hjælpepakke med en række initiativer på socialom- rådet, som kan afhjælpe nogle af konsekvenserne.
Der afsættes:
- 12,0 mio. kr. på service i 2020 til aktiviteter og ledsagelse til socialt udsatte borgere og borgere med handicap på bo- og døgninstitutioner
- 3,1 mio. kr. på service i 2020 til øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt
- 0,2 mio. kr. til Peer-to-peer indsatser, herunder digitale løsninger til fastholdelse af rela- tion
- 1,1 mio. kr. på service i 2020 til styrkelse af fremskudt misbrugsbehandling på gaden.
- 3,5 mio. kr. på service i 2020 til særlig opsporing og rådgivning af børn, familier og bor- gere.
- 3,9 mio. kr. på service i 2020 til indsatser i hjemmet for udsatte børn og unge, og børn og unge med handicap, med henblik på at understøtte deres skolegang og uddannelse.
Parterne noterer sig, at Socialforvaltningen endvidere afholder en række merudgifter, som er di- rekte relateret til COVID-19. Disse udgifter vil indgå i opgørelsen af Københavns Kommunes mer- udgifter, som forelægges i særskilt sag til Økonomiudvalget i august.
Sommerferieaktiviteter for byens udsatte børn og unge
Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod sommerferien skal lægge en fælles plan for, hvordan forvaltnin- gerne i et forpligtende samarbejde kan sikre, at byens ressourcer, faciliteter og tilbud bedst mu- ligt bringes i spil, så byen kan tilbyde aktiviteter for unge københavnere i skolernes sommerferie. Der skal særligt gøres en ekstra indsats for, at ferietilbuddene lykkes med at inkludere byens mest sårbare børn og unge, herunder unge i udsatte boligområder.
BU27 midlertidig orlov og refusion fra dagtilbud
Forældrene i Københavns Kommune har under genåbningen af daginstitutioner fået mulighed for at tage midlertidigt orlov fra deres børns daginstitution, så de kan fritages for forældrebetalin- gen, hvis de ikke benytter pasningen. Desuden kompenseres forældre, som har oplevet ikke at kunne få passet deres børn pga. kapacitetsudfordringer under genåbningen. Sidst friholdes for- ældre tilmeldt frokostordning for betaling til madordning, hvis institutionen grundet COVID-19 ikke kan servere mad. Da staten kun kompenserer kommunerne for merudgifter til genåbning af dagtilbud i perioden 15. april til 11. maj, er parterne enige om at afsætte midler til forlængelse af orlovsperioden fra 11. maj - 31. maj.
Der afsættes:
- 4,9 mio. kr. på service i 2020 til finansiering af forventede mindreindtægter ifm. orlov fra dagpasning og frokostordning fra 11. maj og frem til 31. maj 2020.
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen
Erhvervslivet og særligt turismebranchen i København er økonomisk meget hårdt ramt af coro- nakrisen og nedlukningen. Parterne ønsker med en række indsatser at øge både københavnernes og danskernes brug af byen og dermed bidrage til en gradvis genopretning af turismebranchen og at sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet.
Der afsættes:
- 5,0 mio. kr. på service i 2020 til en markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen (ØKF).
- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til styrket kongresindsats i City of Congresses (BIF).
- 0,9 mio. kr. på service i 2020 til digitalt kompetenceløft af de ledige (BIF).
- 3,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,4 mio. kr. på service i 2021 til styrket byggesagsbehand- ling, som følge af stigende investeringer i den kommunale byggeaktivitet i 2020 (TMF).
Parterne er endvidere enige om midlertidigt at udvide tilladelser for udeservering og vareudstil- ling på fortove, byens pladser og parker, samt at inddrage parkeringspladser til udeservering.
Parterne er for så vidt angår tilladelser til udeservering enige om følgende pejlemærker:
- at der tages hensyn til borgernes hverdag, så de ikke belastes med bl.a. støj og skrald
- at der ikke inddrages p-pladser i områder med meget høj parkeringsbelægning
- at udvidelse og etablering af udeserveringspladser alene må ske fra etablissementer med tilstødende facader til det pågældende område; at tilladelser kun kan udstedes til etablis- sementer, der serverer fødevarer; at tilladelser alene kan gælde fra tirsdag-lørdag.
Disse pejlemærker skal udmøntes i et administrationsgrundlag, som skal udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.
Der afsættes:
- 1,5 mio. kr. på service i 2020 til byrumstiltag, afspærring af parker og pladser til udeserve- ring og øget tilsyn
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2020 som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.
Partnerne enige om at kompensere Teknik- og Miljøforvaltningen for en eventuel indtægtsudfor- dring på parkeringsområdet, som følge af udeservering, i forbindelse med oktoberprognosen.
Derudover er parterne enige om, inden for gældende lovgivning, at imødekomme ansøgninger om byggetilladelser til anvendelsesændring af hoteller til studieboliger.
TM61 Styrkede indsatser for delebiler, bydækkende
Parterne er enige om at afsætte midler til styrkede indsatser for delebiler.
Der afsættes:
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til tydelig markering i gaderum.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 til projektstyring og afledt drift.
- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til udvidelse af strategi til at omfatte delebiler uden fast stamplads.
TM69 Yderligere etablering af erhvervsparkeringspladser
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af yderligere erhvervsparkeringspladser.
Der afsættes:
- 8,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af yderligere erhvervsparkeringspladser.
- 1,1 mio. kr. på service i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022 og frem til merindtægter fra betalings- parkering.
- 1,1 mio. kr. på finansposter i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen starter med at færdiggøre etableringen af de aftalte 100 nye parkeringspladser indenfor betalingszonen. Herefter etableres parkeringsplad- ser udenfor betalingszonen for den resterende del af finansieringen.
BU23 Dagtilbudsledelse
For at indfri målet om at alle dagtilbud i København skal være højkvalitetsdagtilbud er parterne enige om at afsætte midler til at udvikle en ny skræddersyet dagtilbudsledelsesuddannelse i Kø- benhavn. Midlerne anvendes til at indgå aftale med en uddannelses- og forskningsinstitution om at udvikle og gennemføre uddannelsen, samt til at forvaltningen sideløbende kan søge medfi- nansiering hos fonde.
Der afsættes:
- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til at indgå samarbejdsaftale om udvikling af uddannelse samt fondsansøgning.
Parterne er derudover enige om, at der laves en endelig aftale om en ny skræddersyet dagtil- budsledelsesuddannelse i København i Budget 2021.
SO09 Videreførelse af særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet)
Med transitprogrammet tilbydes særligt udsatte udenlandske migranter omsorg, stabilisering, sundhedstilbud og hjælp til hjemrejse. Parterne er enige om at afsætte finansiering til en videre- førelse af Transitprogrammet i 2020.
Der afsættes:
- 1,7 mio. kr. på service i 2020 til særpuljen til frivilligt socialt arbejde.
ØK26 Social vicevært i Kødbyen
Parterne er enige om at afsætte midler til en social vicevært, der kan være med til at mindske ge- nerne ved den åbne stofscene i Kødbyen.
Der afsættes:
- 0,8 mio. kr. på service i 2020 til en social vicevært i Kødbyen.
TM51 - Etablering af to ubemandede toiletter samt udvidelse af åbningstid på Israels Plads Parterne er enige om at etablere to nye ubemandede toiletter på Amager Strandpark og Basar- grunden. Parterne er endvidere enige om at udvide åbningstiden for det bemandede toilet på Israels Plads.
Der afsættes:
- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2020.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og frem til udvidet åbningstid af toilet på Israels Plads.
Nyholm
Med udflytningen af Søværnet fra Nyholm ønskes en helhedsorienteret udvikling, der omfatter sikring og styrkelse af områdets kulturarv, historiske og rekreative karakter og arkitektoniske vær- dier. Parterne er enige om, at KK og staten bør indgå et tæt samarbejde om at implementere øens videre udvikling. Udvikling af området skal ske med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle, og det skal afdækkes, om der på den sydlige del af øen kan blive plads til kommu- nale formål, som f.eks. et plejehjem i samspil med den rekreative og øvrige anvendelse af øen.
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene
For at nedbringe sagspuklen i Huslejenævnet er parterne blevet enige om en række tiltag, der skal forkorte sagsbehandlingstiden samt muliggøre, at Kultur- og Fritidsforvaltningen kan kryds- tjekke registre og udarbejde statistik over afgørelser af sager i Huslejenævnet.
Der afsættes:
- 4,0 mio. kr. på service i 2020 til ressourcer til sagsbehandling og nævnsmøder.
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 til oplysningskampagne.
- 0,6 mio. kr. på service i 2020 til fjernelse af gebyr.
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 til ressourcer til statistik og rapportering.
SO34 Social indsats ved rydning af Erdkehlgraven
Erdkehlgraven bliver ryddet for bådvrag. Parterne er enige om at afsætte midler til sociale indsat- ser til byens hjemløse, der bruger området.
Der afsættes:
- 0,4 mio. kr. på service i 2020 til øget tilstedeværelse, herunder akut sagsbehandling.
TM03 Overførselsanmodning vedr. rydning af Erdkehlgraven
Parterne er enige om at overføre et mindreforbrug i 2019 vedr. rydning af Erdkehlgraven på 0,8 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til 2020.
Der afsættes:
- 0,8 mio. kr. på service i 2020.
Forbedret trafikafvikling og sikre skoleveje på Randbølvej, Vanløse
Parterne er enige om at forbedre trafiksikkerheden på Randbølvej i Vanløse, reducere den gen- nemkørende trafik på de omkringliggende private fællesveje, samt skabe sikre skoleveje i områ- det ved Katrinedals Skole, herunder skal afdækkes, om området kan etableres som trafik-ø. Tek- nik- og Miljøforvaltningen skal frem mod forhandlingerne om Budget 2021 udarbejde et budget- notat med løsningsforslag om dette, med henblik på at løsningen kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021.
ØK24 Landstrøm
Parterne noterer sig, at der på grund af COVID-19 situationen forventes meget få krydstogtanløb i København de kommende år. På trods af dette, ønsker parterne hurtigst mulig etablering af landstrøm, så luftforureningen fra krydstogtskibene kan begrænses, når krydstogtturismen ven- der tilbage. Parterne noterer sig, at projektering af et landstrømanlæg i Nordhavn og på Langeli- nie er ved at blive udarbejdet, men at der på grund af coronasituationen må forventes få indtæg- ter fra landstrøm de første år efter eventuel etablering. Parterne udtrykker derfor villighed til, i
forhandlingerne om budget 2021 eller 2022, at afsætte nødvendig medfinansiering til land- strøm, såfremt der opnås lovhjemmel hertil. Parterne pålægger Økonomiforvaltningen at af- dække det økonomiske behov og at fortsætte arbejdet for at sikre lovhjemmel til kommunal med- finansiering.
ØK35 Akutpulje til at undgå hårde ghettoer
I Københavns Kommune er der flere områder, som risikerer at blive karakteriseret som ’hårde ghettoer’ på statens ghettoliste i december 2020 og 2021. Parterne er enige om at oprette en akutpulje til initiativer, der hurtigt vil kunne modvirke tilblivelsen af nye hårde ghettoer.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 til en akutpulje til at undgå nye ’hårde ghettoer’ i København.
SU09 Xxxxxxx i udsatte boligområder
Parterne er enige om, at indsatser for at løfte sundheden blandt beboerne i de udsatte boligom- råder i samarbejde med boligselskaber og øvrige interessenter skal indgå i forhandlingerne om budget 2021. Det må ikke være dårligt helbred og mistrivsel, der spænder ben for, at man kan tage aktivt del i samfundet. Det betyder, at vi skal sikre målrettet støtte til dem, som allerede er ramt af sygdom, og at vi i fællesskab skal skabe de bedste forudsætninger for at leve sundt og godt i de udsatte områder, og for at borgere uden for arbejdsmarkedet kan komme i job eller ud- dannelse.
Derfor er parterne enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økono- miforvaltningen og evt. øvrige relevante forvaltninger skal udvikle forslag til sådanne indsatser.
KF3 Samarbejdsaftale med DGI
I Budget 2020 indgik en hensigtserklæring vedrørende styrkelse af børne- og ungeidrætten i samarbejde med DGI. Parterne er enige om at afsætte midler til nye foreningspartnerskaber, som skal styrke foreninger, der ønsker at inddrage børn og unge i områder, der er i risiko for at ende på ghettolisten, samt midler til årsværk i DGI og Københavns kommune til indsatsområder der skal understøtte københavnske idrætsforeninger.
Der afsættes:
- 1,3 mio. kr. på service i 2020 til aktivitetsmedarbejdere og foreningspartnerskaber.
Parterne er endvidere enige om, at muligheden for at indgå en fireårig samarbejdsaftale mellem DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune med fokus på, at flere børn og unge møder stærke idræts-fællesskaber i deres hverdag og inkluderes i dem, kan indgå i budget 2021.
XX00 Xxxxxxxxxxxxx 00 tages af salgslisten
Partnere er enige om, at salget af Xxxxxxxxxxxxx 00 sættes i bero med virkning for resten af 2020 med henblik på op mod budget 2021 at afklare, om ejendomme skal anvendes til kommunale formål. Parterne noterer sig, at salgsreservationslejen for 2020 på 1,7 mio. kr. dækkes gennem
mersalgsindtægter fra salg af ejendomme.
KF36 Mere badning i havnen fra og med sommeren 2020
For at imødekomme et forventet pres på badefaciliteterne i Københavns Havn som følge af CO- VID-19 krisen, er parterne enige om at afsætte midler til at udvide eksisterende badezoner, etab- lere nye badezoner, samt nyt varslingssystem.
Der afsættes:
– 2,4 mio. kr. på anlæg i 2020.
– 0,3 mio. kr. på service i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.
TM33 Bispebjerg Kirkegård, Bispebjerg – indgang
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en ny indgang i muren til Bispebjerg Kir- kegård fra Frederiksborgvej.
Der afsættes:
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til etablering af ny indgang.
- 0,1 mio. kr. på service fra 2021 og frem til vedligehold.
Referencegruppe vedr. helhedsplan i de Gamles By
Parterne er enige om, at referencegruppen fra helhedsplanen for De Gamles By skal videreføres i den kommende lokalplanproces for at understøtte dialogen med lokale aktører, interessenter og beboere i udmøntningen af helhedsplanen.
TM16 Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen
Parterne er enige om at afsætte midler til, at der i samarbejde med Frederiksberg Kommune ud- arbejdelses et idéoplæg for området ved Bispeengbuen, med henblik på at er at give kommu- nerne et fælles beslutningsgrundlag for, hvordan området kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.
Der afsættes:
- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022.
Frederiksberg Kommune bidrager med 1,5 mio. kr. til projektet.
SU05 Sund mad til nattevagter
Parterne er enige om at iværksætte en forsøgsordning, hvor der tilbydes sund mad til alle faste nattevagter på plejehjem og i hjemmeplejen.
Der afsættes:
- 0,6 mio. på service i 2020 til organisering af pilotprojektet samt driftstilskud til madord- ningen.
TM49 Belysning mellem Cykelslangen og Bryggebroen
Parterne er enige om at afsætte midler til belysning på arealet mellem Cykelslangen og Brygge- broen.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg 2020-2021 til belysning.
SO23 Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej
For at styrke mulighederne for, at borgerne på Kollegiet på sigt kan flytte videre i egen bolig, er parterne enige om at afsætte midler til et kvalitetsløft på kollegiet.
Der afsættes:
- 1,0 mio. kr. på service i 2020 til driften af Kollegiet Gl. Køge Landevej.
SU8 Børnesundhedsprofil
For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed er parterne enige om at afsætte midler til at gennemføre en børnesundhedsprofilundersøgelse.
Der afsættes:
- 1,3 mio. kr. på service i 2020 til projektledelse og analysearbejde i Sundheds- og Om- sorgsforvaltningen samt udgifter til lærerlektioner, forældrekommunikation og imple- menteringsstøtte til Børne- og Ungdomsforvaltningen
SO15 Flere sociale viceværter i skæve boliger til at øge kvalitet og tryghed
I september 2020 åbner to nye skæve boligafdelinger. Parterne er enige om at afsætte midler til to delvist finansierede viceværter på de to nye tilbud, samt til tre tværgående sociale viceværter til de 7 boligafdelinger.
Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til to delvist finansierede sociale viceværter på de to tilbud.
- 0,7 mio. kr. på service i 2020 til generel opnormering med 3 tværgående sociale vicevær- ter til de 7 boligafdelinger.
SO22 Muhabet
Muhabet er et samværstilbud for borgere med sindslidelse med anden etnisk baggrund end dansk. Parterne er enige om at forhøje bevillingen til Muhabet i 2020.
Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på service i 2020 til at forhøje bevillingen til Muhabet.
SU6 Analyse af ren luft i børnelivszoner
Med henblik på iværksættelse af nye tiltag for børns sundhed er parterne enige om at tildele mid- ler til en undersøgelse af luftforurening i byen. Undersøgelsen skal kortlægge i hvilke områder af byen, børn i særlig grad bliver eksponeret for luftforurening samt hvilke tiltag, der kan mindske problemet.
Der afsættes:
- 1,7 mio. på service i 2020 til projektledelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, pro- jektdeltagelse i Teknik og Miljøforvaltningen, dataindsamling, analyse og dokumentation.
Analysen foretages i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen med udgangspunkt i den allerede etablerede styregruppe for indsatsen mod luftforurening.
KF38 Copenhagen Pride 2020
COVID-19 krisen forhindrer, at den årlige festival Copenhagen Pride Week kan afholdes som
normalt. Parterne er enige om at afsætte midler til Copenhagen Pride Week 2020, således at fe- stivalen kan afholdes i et alternativt format.
Der afsættes:
– 0,3 mio. kr. på service i 2020 i tilskud til afholdelse af Copenhagen Pride 2020
Stofindtag i området omkring Sundholm
Der er konstateret stigende stofindtag i området omkring Sundholm. Parterne er enige om at se på initiativer, der skal afhjælpe de gener, det medfører for beboerne i området, og sikre stofbru- gerne større værdighed.
SO17 Sundhedsindsats for hjemløse veteraner
Parterne er blevet enige om at afsætte midler til sundhedsindsatser for hjemløse veteraner i et samarbejde mellem Københavns Kommunes SundhedsTeam, Forsvarets Veterancenter og Sol- daterlegatet.
Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til projektet om sundhedsindsats for hjemløse veteraner
TM62 Øget biodiversitet – etablering af utæmmet bynatur
Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer, som kan være med til at øge natur- kvaliteten og dermed oplevelsesværdien for borgerne, og samtidig understøtte den eksisterende biodiversitet.
Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på service i 2020
Fælles digital Indrejseløsning
Taskforcen for bedre erhvervsvilkår har anbefalet udvikling af den digitale indrejseløsning i Inter- national House, for at optimere processen og reducere sagsbehandlingstiden til gavn for ansø- gere, universiteter og virksomheder. Parterne er enige om, at budgetforslaget vedrørende digi- tal indrejse i IH indgår i forhandlingerne om budget 2021.
TM41 Strømstik
Parterne er enige om, at der etableres strømstik til brug for arrangementer i byen.
Der afsættes:
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til strømstik til brug for arrangementer i byen.
KF37 Brug af ledige lokaler i Xxxxxxxxxx 0
Kultur- og Fritidsforvaltningen kan gøre brug af ledige lokaler med svømmefaciliteter til for- eningsbrug. Parterne er enige om, at finansiering af leje og drift af lokalerne indgår i forhandlin- gerne om Budget 2021
Toftegårds Plads
Parterne noterer sig, at der i den nye helhedsplan for Toftegårds Plads indgår mulighed for etab- lering af en ny plads, almene ungdomsboliger samt en udbygning af det kommende bibliotek på pladsen. Sagen indgår ved forhandlingerne om Budget 2021.
Overførselssag 2019-2020 14. maj kl. 19.30
Budget- notat | (mio. kr., 2020 p/l) | Finansiering i alt | Service 2020 | Service 2021-2023 | Anlæg 2020-2026 | Øvrige | |
Finansiering | |||||||
1 | Resterende finansiering efter 1. runde af OFS jf. indstilling | 580,8 | 169,2 | 0,0 | 0,0 | 411,6 | |
ØK55 | 2 | Korrektion for mindreforbrug vedr. grundkapitalindskud, som indgik i budget 2020 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,4 |
ØK56 | 3 | 1. sag om Bevillingsmæssige ændringer | 3,8 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | -5,7 |
4 | Finansiering i alt | 582,2 | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 403,5 | |
5 | Opbygning af puljen til uforudsete udgifter mhp. håndtering af COVID-19-relaterede udgifter | 40,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | |
Risikoliste | |||||||
ØK06 | 6 | KK's andel af skattesanktion | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 |
ØK46 | 7 | Merudgifter på bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
Need to | |||||||
BIF | |||||||
BI01 | 8 | Merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder (fortrolig) | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
BUF | |||||||
BU01 | 9 | Planlægningsbevilling til 10 gruppers daginstitution samt 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
BU02 | 10 | Køb af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper (fortrolig) | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
BU03 | 11 | Leje af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper (fortrolig) | 4,4 | 1,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
BU07 | 12 | Anlægsbevilling til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 4,7 | 0,0 |
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til etablering yderligere specialundervisningspladser til | |||||||
BU09 | 13 | skolestart 2020 samt 2021 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
BU12 | 14 | Tandklinik på Xxxxxxxxxxxx | 00,0 | 0,0 | 0,4 | 66,3 | 0,0 |
BU13 | 15 | Planlægningsbevilling til tandklinik i Brønshøj | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
BU14 | 16 | Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
BU15 | 17 | Supplerende midler til tidlig opstart af skolekapacitet i Ørestad (fortrolig) | 91,6 | 4,6 | 40,8 | 35,4 | 10,8 |
BU24 | 18 | Lov om ændring af folkeskoleloven | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KFF | |||||||
KF02 | 19 | Næste generation digital post | 10,7 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 0,0 |
SOF | |||||||
SO01 | 20 | Stigende udgifter til alkoholbehandling | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SO02 | 21 | Supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til borgere med handicap på Xxxxxx Xxxxx Xxxx | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
Budget- notat | (mio. kr., 2020 p/l) | Finansiering i alt | Service 2020 | Service 2021-2023 | Anlæg 2020-2026 | Øvrige | |
SO04 | 22 | Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SO07 | 23 | Udgiftsstigning til private herberger og krisecentre | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SUF | |||||||
SU03 | 24 | Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TMF | |||||||
TM06 | 25 | Genopretning af svanehalse ved anlæg ifm. Dronning Xxxxxxx Bro | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
ØKF | |||||||
ØK19 | 26 | Brandsikring af Thorupgården | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 |
ØK17 | 27 | Finansiering fra merindtægter fra salg af rettigheder | -18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,5 |
Rettidig omhu | |||||||
KF04 | 28 | Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -0,4 |
KF05 | 29 | Merudgift til Spejderhus på Vandtårnsgrunden | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Planlægningsbevilling til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm under | |||||||
SO05 | 30 | ombygningen | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
SO08 | 31 | Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Mændenes hjem | 6,2 | 1,0 | 0,5 | 4,7 | 0,0 |
ØK21 | 32 | Merudgifter til udvidelse af havnebusrute | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 |
Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder | |||||||
ØK18 | 33 | Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling | 43,9 | 9,9 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
ØK42 | 34 | Brandsikring i plejetilbud | 8,7 | 0,1 | 0,3 | 8,3 | 0,0 |
ØK45 | 35 | Energirenovering i bygninger | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
ØK43 | 36 | Renovering af kloakker | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
ØK17 | 37 | Merindtægter fra salg af rettigheder | -144,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -144,5 |
Øvrige | |||||||
TM19 | 38 | Overførsel af mindreforbrug vedr. erhvervsparkering | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
BU25 | 39 | Planlægningsbevilling til madskole på Blågård Skole | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
BU26 | 40 | Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og | |||||||
41 | renovering af botilbuddet Rønnebo | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | |
42 | Finansiering fra tidligere afsat bevilling til flytning af Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken | -7,3 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | 0,0 | |
ØK31 | 43 | Cirkulær økonomi i projekter med planlægningsbevilling (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ØK38 | 44 | Mellemfinansiering af busterminal ved Dybbølsbro | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 20,0 | -19,0 |
SU2 | Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (i alt 18,5 mio. kr.) | ||||||
Budget- notat | (mio. kr., 2020 p/l) | Finansiering i alt | Service 2020 | Service 2021-2023 | Anlæg 2020-2026 | Øvrige | |
45 | Øget tid til 1-1 samvær på plejeboligområdet | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
46 | Aktiviteter på plejehjem | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
47 | Øget brug af digitale muligheder i hjemmeplejen | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hjælpepakke på Socialområdet, der skal modvirke konsekvenserne af coronakrisen (i alt 23,8 mio. | |||||||
SO32 | kr.) | ||||||
48 | Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
49 | Øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
50 | Peer-to-peer indsatser, herunder digitale løsninger til fastholdelse af relation | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
51 | Ferieaktiviteter til udsatte børn og unge (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
52 | Styrket fremskudt misbrugsbehandling til udsatte borgere | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
53 | Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået pga. coronakrisen | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
54 | Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddannelse | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
BU27 | 55 | Midlertidig orlov og refusion fra dagtilbud | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ØK58 | Initiativer for erhvervslivet i forbindelse med coronakrisen (i alt 13,2 mio. kr.) | ||||||
56 | Markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
57 | Øget tilskud til City of Congresses | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
58 | Udeservering på parkeringspladser | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | |
59 | Udvidet tilladelse til udeservering på pladser og i parker | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
60 | Midlertidig anvendelse af hotelværelser som studieboliger (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
61 | Digitalt kompetenceløft til ledige | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
62 | Styrket byggesagsbehandling | 5,3 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
Styrkede indsatser for delebiler - initiativ 3 og 4, tydelig markering i gaderum og udvidelse af strategi | |||||||
TM61* | 63 | til at omfatte delebiler uden fast stamplads | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,0 |
TM69* | 64 | Yderligere etablering af erhvervsparkeringspladser | 8,3 | 0,0 | -4,2 | 8,3 | 4,2 |
BU23 | 65 | Pædagogisk ledelse i daginstitutionerne | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SO09 | 66 | Transitprogram - midler til hjemløseenheden | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ØK26 | 67 | Social vicevært i Kødbyen | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark og på Basargrunden, samt udvidede | |||||||
TM51 | 68 | åbningstider på Israels Plads | 3,7 | 0,1 | 1,2 | 2,4 | 0,0 |
69 | Nyholm (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
KF11 | 70 | Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SO34* | 71 | Social indsats i forbindelse med rydning af Erdkehlgraven | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TM03 | 72 | Overførsel af mindreforbrug vedr. rydning af Erdkehlgraven | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TM38 | 73 | Genåbning af Randbølvej, Vanløse (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ØK24 | 74 | Landstrømsanlæg (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ØK35 | 75 | Akutpulje til at undgå nye 'hårde ghettoer' | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Budget- notat | (mio. kr., 2020 p/l) | Finansiering i alt | Service 2020 | Service 2021-2023 | Anlæg 2020-2026 | Øvrige | |
SU09 | 76 | Xxxxxxx i udsatte boligområder (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KF03 | 77 | Samarbejdsaftale med DGI | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
78 | Vesterbrogade 59 tages af salgslisten (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
KF36* | 79 | Mere badning i havnen fra sommeren 2020 | 4,0 | 0,3 | 1,3 | 2,4 | 0,0 |
TM33* | 80 | Bispebjerg Kirkegård - ny indgang fra Frederiksborgvej (scenarie 1) | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
81 | Fortsættelse af referencegruppe vedrørende helhedsplan i Xx Xxxxxx By (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
TM16 | 82 | Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
SU05 | 83 | Sund mad til nattevagter på plejehjem og i hjemmeplejen | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TM49 | 84 | Belysning mellem Cykelslangen og Bryggebroen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
SO23 | 85 | Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SU08 | 86 | Børnesundhedsprofil | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SO15 | 87 | Flere sociale viceværter i skæve boliger (model 2) | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SO22 | 88 | Forhøjelse af bevilling til Muhabet | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SU06 | 89 | Analyse af ren luft i børnelivszoner i København | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KF38* | 90 | Copenhagen Pride 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
91 | Håndtering af mulig stofscene på Sundholm (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
SO17 | 92 | Sundhedsindsats for hjemløse veteraner | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TM62 | 93 | Etablering af utæmmet bynatur | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KF33 | 94 | Fælles digital indrejseløsning i International House (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TM41* | 95 | Strømstik | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
KF37 | 96 | Brug af ledige lokaler i Xxxxxxxxxx 0 (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KF18 | 97 | Helhedsplan for Toftegårds Plads (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
98 | Udgifter i alt | 582,2 | 178,7 | 83,5 | 318,5 | 1,4 | |
99 | Indtægter - udgifter | 0,0 | 0,0 | ||||
100 | Puljen til uforudsete udgifter - service (finansiering og måltal) | 45,7 | |||||
101 | Puljen til uforudsete udgifter - anlæg (finansiering) | 0,0 | 27,8 | ||||