Udvalgsaftale for Børne- og Ungeudvalget

Udvalgsaftale for Børne- og Ungeudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, bevilling 44 Socialtilsynet, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategi- ske målsætninger:

Byrådets vision

• Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv

• Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik

• Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle

Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	⮚ Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt han- delsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturople- velser. ⮚ Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommu- nal infrastruktur og bosætning
	I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.
Fællesskab og Xxxxxxx	⮚ Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. ⮚ De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. ⮚ Xxxxxxxxxxxx med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. ⮚ Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsre- form indtænkes i den kommunale kernevelfærd.
	I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fæl- lesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.
Outdoor og Bevægelse	⮚ Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærds- løsninger. ⮚ En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. ⮚ Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivi- tet.
	I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.
Robust økonomi	⮚ Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. ⮚ En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. ⮚ Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.

I sammenhænd hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og - opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervs- udvalget.

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræ- ber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan…
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisati- oner og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sund- hed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstil- rettelæggelse

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, bevilling 44 Socialtilsynet, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Udvalgsmål

Mål	Handlinger	Succeskriterium
”Din familie og de professio- nelle samarbejder om din udvikling” Samarbejdsmodellen for Trivsel På Tværs er et fælles og tværgående afsæt for tidlig opsporing og indsats i et 0-16 års perspektiv i Silkeborg Kom- mune.	Der udvikles fortsat på brugen af samarbejdsmodellen på dag- tilbudsområdet og overgangen til skoleområdet. Der udvikles en plan for realise- ring af Samarbejdsmodellen for Trivsel på tværs på skoleområ- det 0-4. kl. Den konkrete reali- sering igangsættes i 2021.	I overgang fra dagtilbud til skole arbejdes der med ’fælles rettesnor for over- gang’ og med øget fokus på forældreinddragelse. Skoleledelserne har bidraget til plan for realisering.
”Familien er et vigtigt fun- dament for dig” Vi er tydelige i vores forventninger til forældrenes rolle og ansvar i samarbejdet med vores dagtilbud og skoler.	Dagtilbud og skoler formidler forventninger til forældrene rolle og ansvar tilpasset børne- nes alder. Skole- og forældrebestyrelser udarbejder lokale forventninger til foræl- drenes ansvar og rolle.	Forældre i dagtilbud og skoler har kendskab til de lo- kale forventninger til forældre- nes rolle og ansvar.

”Der er høje forventninger til din læring og trivsel” Vi løfter sprog- og læsekompetencerne for alle børn (0 – 16 år) i Silkeborg Kommune.	Vi vil afdække børnene og de unges aktuelle sprog- og læse- kompetencer og anvende de indsatser, der bedst kan under- støtte deres sprog- og læseud- vikling. Vi vil iværksætte indsatser for både den brede gruppe af børn og dem der har særlige behov. Der laves handleplan og mål for sprog og læseudvikling for 10- 16 år.	Dagtilbud og skoler tilbydes indsatser for såvel den brede gruppe af børn og børn med særlige behov Der er udarbejdet en handleplan for sprog og læs- ning 10-16 år i samarbejde med skolerne.
”Du har mulighed for at ud- folde dit fulde potentiale” Vi udvikler de almene skoler og dagtilbuds læringsmil- jøer så alle børn lærer og tri- ves.	Vi vil øge vores skolers og dag- tilbuds forudsætninger for at lykkes med alle børn. Vi vil udvikle de fælles support- funktioner, så vores medarbej- dere og ledere oplever tidlig og tilgængelig hjælp og vejledning i praksis.	Forældre, ledere og medarbejdere oplever i øget grad at lykkes med flere børn i de lokale læringsmiljøer Ledere og medarbejdere oplever tidlig og tilgængelig hjælp og vejledning fra de kommunale supportmed- arbejdere.
”Du bliver hjulpet på vej” Vi vil styrke tilsynet i Socialtilsyn Midt gennem flere uanmeldte tilsyn hos sociale til- bud og plejefamilier.	Socialtilsyn Midt vil fastlægge måltal for 2021, der som minimum svarer til ni- veauet hos de øvrige tilsyn.	Der er afviklet flere uanmeldte tilsyn.

1. Bevilling 41 Skoler - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.

• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Folkeskoler	619.917	634.917	634.917	634.917
Fællesudgifter for kommu- nens samlede skolevæsen	1.567	1.567	1.567	1.567
Pædagogisk psykologisk råd- givning mv.	38.653	38.653	38.653	38.653
Skolefritidsordninger	60.702	60.702	60.702	60.702
Befordring af elever i grund- skolen	28.116	28.116	28.116	28.116
Specialundervisning i regio- nale tilbud	29	29	29	29
Kommunale specialskoler	49.515	49.515	49.515	49.515
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.203	2.203	2.203	2.203
Bidrag til statslige og private skoler	64.002	64.002	64.002	64.002
Efterskoler og ungdomskost- skoler	28.299	28.299	28.299	28.299
Teatre	130	130	130	130
Ungdomsskolevirksomhed	32.199	32.199	32.199	32.199
Kommunale tilskud til stats- ligt finansierede selvejende institutioner	56	56	56	56
Kommunal tandpleje	33.782	33.782	33.782	33.782
Sprogstimulering for tospro- gede børn i førskolealderen	1.630	1.630	1.630	1.630
Tjenestemandspensioner	8.083	8.083	8.083	8.083
I alt	968.883	983.883	983.883	983.883
Anlæg

1.b Aktuelle udfordringer

En fortsat udfordring på skoleområdet er, at flere skoler oplever en uhensigtsmæssig udvikling i elevtallene. Dette giver på nogle skoler kapcitetsproblemer, og på andre skoler med et vi- gende elevgrundlag presses ressourcerne ekstra. Skoleafdelingen følger elevtalsudviklingen nøje, blandt andet ud fra beregningerne i den seneste godkendte elevtalsprognose 2020.

Silkeborg Kommune har i lighed med mange andre kommuner oplevet at et stadig stigende antal børn segregeres til specialundervisningstilbud, eller har behov for ekstra støtte i under- visnings- og fritidsdelen. Silkeborg Kommune ingangsætter løbende initiativer på området.

2021 bliver det første hele budgetår, hvor det strukturerede arbejde med Lokale Fleksible Spe- cialiserede Indsatser udvikles på alle skoler. Der vil endvidere blive igangsat en række yderli- gere processer og indsatser som en del af ”Alle skal med” projektet.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

På Bevilling 41 Skoler er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folke- skoleloven, Ungdomsskoleloven m.fl., herunder driften, tilsynet og udviklingen af:

• Skoler

• Fritidstilbud

• Inklusionscentre

• Silkeborg Ungdomsskole

• Kommunal tandpleje, børne- og unge tandpleje 0-18 år

• samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående.

Skoler

Der findes 24 folkeskoler med eget fritidstilbud. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca.

10.500 elever inkl. egne specialklasser.

Fritidstilbud

Fritidstilbuddet er for 0. klasse til og med 6. klasse. Fritidstilbuddene har en generel åbningstid fra kl. 6.30 til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale behov.

Inklusionscentre

I Silkeborg Kommune er der i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område:

1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder:

x. Xxxxxx Specialskole

b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser

2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen.

3. Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgri- bende udviklingsforstyrrelser på Skægkærskolen.

4. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskov- lund.

5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen.

6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Silkeborg Ungdoms- skole.

Silkeborg Ungdomsskole

Silkeborg Ungdomsskole varetager undervisnings-, fritids- og klubtilbud for elever fra 7. klasse til de 18-årige i Silkeborg Kommune.

Fritidsundervisningen er placeret både på Ungdomsskolen og lokalt på byens øvrige skoler. Klubtilbuddet er primært forankret på eller i nærheden overbygningsskolerne i kommunen. 10MedPuls er kommunens 10. klasse-tilbud.

Herudover har Silkeborg Ungdomsskole EUD-10 forløb i samarbejde med Silkeborg Business College, Sosu-skolen og Teknisk Skole Silkeborg.

Grundskolen for Unge udlændinge (GFU) – er også placeret på Silkeborg Ungdomsskole. Højmarksskolen er inklusionscenter for ”Unge med særlige behov” og rummer elever i forskel- lige undervisningstilbud.

Kommunal Tandpleje, børne- og unge tandpleje 0-18 år

Tandplejen råder over 6 behandlingsklinikker og 7 forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerupområdet varetages tandplejen af 4 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune.

2. Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner - Forudsætnin- ger

Følgende afsnit har til formål:

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.

• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Fælles formål	47.077	47.077	47.077	47.077
Dagplejen	87.563	87.563	87.563	87.563
Integrerede institutioner	275.296	275.296	275.296	275.296
Åbne pædagogiske tilbud, le- gesteder m.v	30	30	30	30
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatin- stitutioner	23.932	23.932	23.932	23.932
Særlige dagtilbud og særlig klubber	0	0	0	0
Tjenestemandspension	000	000	000	000
I alt	434.580	434.580	434.580	434.580
Anlæg

2.b Aktuelle udfordringer

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vil fortsat i 2021 være præget af en stigning i børne- tallet. Børnetallet varierer mellem lokalområderne, og der vil også i 2021 være behov for at opføre nye institutioner.

I 2021 vil dagtilbudsområdet fortsat være præget af samarbejdsmodellen for tidlig indsats og opsporing (Trivsel på Tværs). Samarbejdsmodellen har til formål at opspore tidlige tegn på mistrivsel og hurtigt iværksætte en indsats til at rette op på mistrivslen sammen med foræl- drene og evt. andre samarbejdspartnere. Samarbejdsmodellens metoder og værdier har med- ført en ændring i praksis for langt de fleste medarbejdere i dagtilbud.

2.c Beskrivelse af serviceniveau

Der er pasningsgaranti for børn i alderen fra 30 uger til skolestart. Garantien gælder en plads i Kommunen, og ikke i et bestemt område eller institution. Den dag kommunen senest skal til- byde en plads kaldes ”garantidatoen”. Garantidatoen er i udgangspunktet 3 måneder efter op- skrivning. En omlægning af visitationen medfører, at de fleste forældre får tilbud om plads 3 måneder før start.

Det tilstræbes at tilbyde plads i dagtilbud efter forældrenes ønske og/eller i eget skoledistrikt. Dagtilbuddene har åbent 47 uger om året. Der arrangeres fælles feriepasning 3 uger i som- merferien, de tre hverdage inden påske, hverdagene mellem jul og nytår samt fredagen efter Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Daginstitutionerne kan have åben fra 49 til 53 timer om ugen. Åbnings- og lukketiden fastlægges lokalt.

Forældrene kan vælge mellem 4 pasningsmoduler i alle daginstitutioner på 30, 40, 45 eller 51 timer om ugen. I dagplejen er der 3 forskellige moduler på 32, 45 og 48 timer. Det korte mo- dul på 32 timer pr. uge tilbydes kun hos enkelte dagplejere. Ved dagplejers sygdom tilbydes pasning i gæstedagpleje eller i en institution med gæstepasning. Ved dagplejers ferie tilbydes ligeledes gæstepasning, hvis forældrene har behov herfor.

Med den nye dagtilbudslov er der endvidere mulighed for at vælge et kombinationstilbud. Kombinationstilbuddet er til forældre, der har et behov for pasning udenfor dagtilbuddets nor- male åbningstid på grund af arbejde.

3. Bevilling 44 Socialtilsynet - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.

• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

3.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Administrationsbygninger	1.463	1.463	1.463	1.463
Sekretariat og forvaltninger	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
I alt	0	0	0	0

3.b Aktuelle udfordringer

I 2021 vil Socialtilsyn Midt have særligt fokus på uanmeldte tilsyn. Hvert år sammenligner So- cialstyrelsen de 5 socialtilsyn på en række parametre, og i den opgørelse har Socialtilsyn Midt færre uanmeldte tilsyn end de øvrige.

I 2021 vil Socialtilsyn Midt derfor sætte særligt fokus på dette, med det mål som minimum at være på samme niveau som de øvrige tilsyn. De uanmeldte besøg er en vigtig del af tilsynet, da der afdækkes forskellige aspekter hos plejefamilier og sociale tilbud ved henholdsvis an- meldte og uanmeldte besøg.

3.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet i Socialtilsyn Midt udarbejdes på baggrund af Lov om socialtilsyn og den øvrige lovgivning som rammesætter socialtilsynets arbejde. Som minimum skal alle plejefamilier og sociale tilbud have mindst ét besøg årligt af Socialtilsyn Midt. Intensiteten af tilsynsbesøg bestemmes herudover ud fra de faktiske forhold på stedet samt en konkret risikovurdering.

4. Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov - Forud- sætninger

Følgende afsnit har til formål:

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.

• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

4.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto 1.000 kr. i 2021 prisni- veau	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kommunal sundhedstje- neste	15.141	15.141	15.141	15.141
Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Forebyggende foranstalt- ninger for børn og unge	85.701	85.701	85.701	85.701
Opholdssteder mv. for børn og unge	9.765	9.765	9.765	9.765
Plejefamilier	62.929	62.929	62.929	62.929
Døgninstitutioner for børn og unge	22.266	22.266	22.266	22.266
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.555	2.555	2.555	2.555
Særlige dagtilbud og sær- lige klubber	11.204	11.204	11.204	11.204
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdoms- kriminalitet	759	759	759	759
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.698	2.698	2.698	2.698
Tjenestemandspension	1.088	1.088	1.088	1.088
I alt	207.606	207.606	207.606	207.606
Anlæg

4.b Aktuelle udfordringer

Børnehandicap

I forhold til børn og unge med varig nedsat funktionsevne sker der i disse år ændringer i mål- gruppen, der medfører et behov for nye typer af foranstaltninger samt mere fleksible støtte- og aflastningsformer.

Der er særligt på børnehandicapområdet økonomiske udfordringer på grund af anbringelse på døgninstitutioner samt på de forebyggende foranstaltninger, som er købt ved eksterne leve- randører. Der er i forbindelse med budgetopfølgning af budget 2019 foreslået og igangsat en

række korrigerende handlinger for at imødekomme udfordringerne; en analyse af driftsøkono- mien på Solbo, en analyse af baggrunden for og omstændighederne ved de seneste års mar- kante vækst i udgifter i forhold til indsatser i hjemmet på handicapområdet samt en ekstraor- dinær gennemgang og individuel vurdering af alle anbringelser.

Familieområdet

Den tidlige og systematiske opsporing af børn, som vil have behov for en forebyggende indsats betyder, at der bliver afdækket nye problemstillinger, der skal tages hånd om. Det er væsent- ligt at kunne handle og håndtere problemstillinger på familieområdet så tidligt om muligt for at kunne hindre at problemerne bliver for store. I den sammenhæng er det afgørende at kunne tilbyde de indsatser, der er behov for – og som efterspørges.

Der efterspørges fortsat en større mulighed for støtte i lokalområdet. Afdelingen har igangsat et udviklingsarbejde og en organisatorisk tilpasning for at sikre, at borgeren får den rigtige støtte og hjælp.

Der er desuden en tilgang på krisecentre, dels på grund af et stigende antal kvinder, der hen- vender sig til et krisecenter, og dels opholder kvinderne sig i længere tid på et krisecenter.

Området er selvvisiterende, hvilket betyder, at kvinden selv henvender sig på et givent krise- center, uden henvisning fra kommunen.

Sundhedslejen

I sundhedsplejen er der en strukturel udfordring i at sikre serviceniveauet. Der er i Silkeborg Kommune et stigende børnetal, blandt andet på grund af tilflyttere, der enten venter barn eller har små børn. Demografi tildelingen til sundhedsplejen gives efter antallet af 0-16 årige, dog er det de mindre børn, der kræver flest ressourcer, og hovedparten af sundhedsplejens ydelser er målrettet de mindre børn.

Sundhedsplejens serviceniveau med ydelser til alle spæd- og skolebørn er lovbestemt. Herud- over er der i Silkeborg Kommune igangsat yderligere tiltag for at støtte udsatte gravide og fa- milier og en tidlig indsats generelt, som involverer sundhedsplejen, hvilket der bliver brugt et stigende antal ressourcer på. Der er endvidere ønske om, at sundhedsplejen indgår i et stort antal tværgående aktiviteter, hvilket også anbefales i sundhedsloven og retningslinjerne.

4.c Beskrivelse af serviceniveau

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen leverer sundhedsfremme og forebyggelse til alle børnefamilier i Silkeborg Kommune jf. lov om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Sundhedsplejen tilbyder nybagte familier hjemmebesøg det første år og for førstegangsforældre endvidere deltagelse i det forældre-forberedende kursus Familieiværksætterne.

Sundhedsplejen udleverer sprogkuffert til alle tosprogede familier og 20 % af de etnisk danske familier. Sundhedsplejen laver trivselsmåling på alle børn, og er med i målrettet samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og dagtilbud i 11 børnehuse og 19 legestuer. Sundhedsple- jen screener alle forældre for efterfødselsreaktion 2-3 måneder efter fødslen.

Sundhedsplejen har en stor og væsentlig opgave i forhold til gravide og børn og unge med særlige behov; gravidteam, graviditetsbesøg, ekstra besøg af sundhedsplejerske, Xxxxx Xxx, sårbar- og ung mødregruppe. Sundhedsplejen har endvidere et gruppetilbud til kvinder med efterfødselsreaktion.

Til skolebørn er der tale om dels individuelle samtaler og dels sundhedspædagogiske aktivite- ter og undervisning. Sundhedsplejen varetager, i Kjellerup og Silkeborg, behandlingstilbud til overvægtige børn og unge. Sundhedsplejen har konsulentfunktion i forhold til dagtilbud.

Børnehandicap og familieområdet

Bevillingen omfatter tilbud til børn, unge og familier med særlige behov, hvilket både kan skyl- des sociale udfordringer eller en varig nedsat funktionsevne.

Indsatserne omfatter en bred vifte af tilbud fra de mindst indgribende og forebyggende indsat- ser som familierådgivning- og vejledning til de mest indgribende indsatser som anbringelse i plejefamilie eller på institution.

Tilbuddene leveres enten af Silkeborg Kommune eller af anden leverandør. Silkeborg Kommu- nes tilbud har fokus på en helhedsorienteret indsats, hvilket fordrer et tæt tværfagligt samar- bejde mellem tilbud indenfor denne bevilling, myndighed og normaltilbud.

5. Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler - Forudsæt- ninger

Følgende afsnit har til formål:

• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.

• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

5.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Sociale formål	16.788	16.788	16.788	16.788
I alt	16.788	16.788	16.788	16.788

5.b Aktuelle udfordringer

Bevillingen dækker primært udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter der opstår ved at have et barn med handicap i familien, eksempelvis ved forøget slid på tøj, forøget slid på bolig m.v. Området er vanskeligt styrbart på lokalt niveau, da niveauet for dækning af merudgifter fastlægges i Lov om Social Service, samt et stort antal afgørelser fra Ankestyrelsen.

5.c Beskrivelse af serviceniveau

Bevillingen omfatter i stor udstrækning individuelt tildelte ydelser efter gældende lovgrundlag. Administrationen stiller som myndighed/bestiller krav til indsatsen både ved visitation og opfølgning for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt til prisen.

Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overhol- des.