Budgetaftale

BUDGET 2024

Budgetaftale

2024

‌

Aftale om budget 2024 for Region Sjælland mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance

Forslaget til budget 2024, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2024.

Faktaark med oversigt over bevillinger i budgetaftalen for 2024 er vedlagt som bilag 1.

Grundlaget for budget 2024

Region Sjælland – for borgerne

Regionsrådet vedtog i 2022 strategien ”Region Sjælland – for borgerne”, der gennem 12 konkrete borgerløfter forpligter regionen til at skabe en række forandringer, der kan udvikle regionen i de kommende år.

Strategien skal understøtte omstillingen af sundhedsvæsenet i en situation, hvor den demografiske udvikling og manglen på medarbejderressourcer skaber et stort pres. Målet er, at flere borgere skal behandles tættere på eller i eget hjem, borgerne skal opleve bedre sammenhænge på tværs af sundhedsvæsenet, og der skal ske en målrettet forebyggelse af sygdom.

Borgerne skal samtidig opleve en attraktiv og grøn region med gode uddannelsestilbud, gode kollektive trafikforbindelser og flere bæredygtige løsninger.

Der blev med budgetaftalen for 2023 taget en række initiativer til realisering af strategien, der understøtter omstillingen af sundhedsvæsenet, og som også forudsætter konsolidering og opfølgning i 2024. Strategien og initiativerne i tidligere budgetaftaler danner grundlaget for budget 2024.

Det økonomiske grundlag

Økonomisk udviklingsplan

Der blev i 2022 indgået aftale mellem alle partier om en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal skabe økonomisk råderum til investeringer i initiativer på sundhedsområdet. Det var en forudsætning for aftalen, at der samlet set ikke må blive færre ressourcer til den direkte patientkontakt, og at sundhedsbudgettet bliver højere år for år. Det konstateres i den forbindelse, at sundhedsbudgettet i budget 2023 samlet var på 20.558 mio. kr., og at sundhedsbudgettet i 2024 samlet er på 21.651 mi0. kr. (årets priser).

Med budgetaftalen for 2023 var parterne enige om fortsat at indarbejde den økonomiske udviklingsplan som grundlag for budget 2024 og de kommende års budgetter i 2025 og 2026. Den økonomiske udviklingsplan forudsætter, at der gennemføres omprioriteringer på yderligere 53 mio. kr. i 2024. Xxxxx med oversigt over aftalte besparelser i den økonomiske udviklingsplan er vedlagt aftalen som bilag 2.

Administrative besparelser

Det indgår i aftalen om regionernes økonomi 2024, at regionernes udgifter til administration samlet skal nedbringes med 300 mio. kr. i 2024. For Region Sjællands vedkommende betyder det en reduktion på 42,6 mio. kr. på sundhedsrammen.

Aftaleparterne i denne budgetaftale er enige om, at lægesekretærer og andre administrative funktioner, der direkte understøtter patientnære, kliniske funktioner, ikke indgår i grundlaget for udmøntning af besparelserne på sundhedsrammen og dermed heller ikke vil blive påvirket i udmøntningen af de administrative besparelser.

 Aftaleparterne er enige om at gennemføre administrative besparelser på 42,6 mio. kr. på sundhedsrammen i 2024, der videreføres i årene fremover. Besparelserne udmøntes dels på konkrete udgiftsformål svarende til i alt 29,6 mio. kr. i 2024 og 31,2 mio. kr. varigt, dels som generelle rammebesparelser på 13,0 mio. kr. i 2024 og 11,4 mio. varigt. For så vidt angår specifikation af de administrative besparelser henvises til bilag 3 til denne aftale.

 Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med afskaffelse af drifts- og udviklingsaftalekonceptet skal foretages et eftersyn af diverse rapporteringer med henblik på at udvikle et mere forenklet, databaseret og tidstro koncept for opfølgning på udvalgte indikatorer, herunder overholdelse af patientrettighederne.

Økonomiaftalen forudsætter ligeledes, at der skal ske besparelser på administration på 4,6 mio. kr. på regional udvikling.

 Aftaleparterne er enige om at gennemføre administrative besparelser på 4,6 mio. kr. i 2024 og videre frem på Regional Udvikling. Besparelserne gennemføres på konkrete udgiftsformål og ved reduktion af lønsum. Der henvises til bilag 3 til denne aftale for specifikation af besparelserne.

Parterne opfordrer til, at alle alternative muligheder for at realisere rammebesparelserne lokalt gennem konkrete budgetreduktioner afsøges forud for evt. personalereduktioner. Det gælder både på sundhedsområdet og regional udvikling.

Parterne konstaterer samtidig, at besparelserne på administration, der skal ses i sammenhæng med de tidligere besluttede omprioriteringer i den økonomiske udviklingsplan, kan føre til, at der skal ske tilpasninger i form af personalereduktioner eller ændret personalesammensætning for at sikre budgetbalance og de rette kompetencer til opgaveløsningen. Hvis det viser sig, at der skal ske afskedigelser i større omfang efter Lov om Masseafskedigelser, vil Forretningsudvalget blive orienteret. Afskedigelser vil i givet fald følge organisationens personalepolitiske retningslinjer for forandringsprocesser og organisationsprocesser.

Budgetusikkerheder og reserver

Region Sjælland vil i lighed med de andre regioner stå overfor store strukturelle udfordringer i 2024, der skaber usikkerhed den økonomiske situation.

Sygehusenes driftssituation

Usikkerhederne knytter sig især til de somatiske sygehuses driftssituation, der er påvirket af strukturelle udfordringer og budgetmæssige ubalancer som følge af et højt forbrug af såkaldte ”dyre løsninger” i form af privathospitaler, læge- og plejevikarer, over- og merarbejde og frivilligt ekstraarbejde (FEA).

Forbruget har indtil videre i 2023 været ekstraordinært højt pga. stort opgavepres, mangel på sundhedspersonale og afvikling af ventelister efter Covid-19. Samtidigt er den statslige kompensation for merudgifter til Covid-19 ophørt med udgangen af 2022.

De strukturelle driftsudfordringer har i sammenhæng med bl.a. stigende udgifter til sygesikringsmedicin og generelt stigende markedspriser ført til, at budgetopfølgningen pr. maj 2023 viste et betydeligt merforbrug på sundhedsrammen.

Regionsrådet vedtog den 22. august 2023 en handleplan, der skal sikre rammeoverholdelse i 2023. Handleplanen for rammeoverholdelse indeholder bl.a. målsætning om reduktion af udgifter til FEA samt reduktion af udgifter til lægevikarer, der også peger ind i et fortsat behov for omstilling i 2024. Det er tidligere besluttet, at det somatiske sygehuse med virkning fra maj måned skulle vende tilbage til almindelig praksis for henvisning til privathospital, hvor udgiften afholdes af det henvisende sygehus, og der er vedtaget handleplaner for reduktion af forbruget af plejevikarer, der ligeledes skal reducere forbruget af ”dyre løsninger” frem mod 2024.

Budgetsikkerheden i 2024 vil afhænge af hvor hurtigt, det vil lykkes at omstille sygehusdriften og sikre budgetoverholdelse på sygehusene bl.a. gennem et reduceret forbrug af ”dyre løsninger”. Med baggrund i regionernes økonomiske situation i 2023 gav regeringen den 24. xxxxxx 2023 tilsagn om at yde et tilskud på 350 mio. kr. fra 2024 til regionerne til mere borgernær velfærd, der kan bruges til at skabe økonomisk stabilitet. Midlerne skal udmøntes som del af finansloven for 2024. Det forventes, at Region Sjællands andel af disse midler vil udgøre ca. 54 mio. kr. i 2024 og fremover.

 Aftaleparterne er enige om tilføre sygehusene (inkl. Psykiatrien) en rammeforhøjelse på forventeligt i alt 34 mio. kr. varigt som kompensation for generelt stigende markedsudgifter. Midlerne skal anvendes til at øge robustheden på regionens fire somatiske sygehuse og i Psykiatrien. Rammeforhøjelsen finansieres af nationale midler til borgernær velfærd.

Sygesikringsmedicin

Der knytter sig desuden stor usikkerhed til udgifterne til sygesikringsmedicin og særligt til behandling af diabetes, KOL og ADHD, hvor der de seneste år har været store stigninger. Det forventes, at der nationalt vil være merudgifter til sygesikringsmedicin på 1 mia. kr. i 2023 ift. 2022. Der er på baggrund af statens skøn budgetlagt med en tilførsel på ekstra 108 mio. kr. i budget 2024 til sygesikringsmedicin. Det vurderes meget usikkert, om dette udgiftsskøn vil holde med den udvikling, der er set det seneste år. Alene i 2023 er udgifter til tilskudsmedicin i Region

Sjælland steget med 120 mio. kr. ift. statens skøn. Region Sjælland følger tæt de nationale og faglige initiativer, der er taget, for at nedbringe regionernes udgifter til sygesikringsmedicin.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 20 mio. kr. i 2024 som reserve til evt. merudgifter til sygesikringsmedicin ud over det budgetterede. Reservationen finansieres af nationale midler til borgernær velfærd. Der gøres status på udgiftsudviklingen i 2. kvartal 2024 med henblik på, at midlerne evt. kan omprioriteres til andre formål.

Fusionsomkostninger

Det er endelig usikkert hvilke transaktionsomkostninger, der vil være forbundet med den kommende fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, der er besluttet med virkning fra 1. januar 2024 som led i udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse og specialer, jf. nedenfor.

Fusionen skal bl.a. medvirke til at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed på Nykøbing F. Sygehus, der i udgangspunktet er præget af store budgetmæssige ubalancer pga. massive rekrutteringsudfordringer og et deraf følgende stort forbrug af ”dyre løsninger”.

Der henvises til senere afsnit om Bæredygtige sygehuse og specialer for beskrivelse af økonomiske initiativer, der bl.a. vil understøtte fusionen.

Bufferpuljer

Budgetusikkerhederne vil kræve tæt opfølgning i 2024 for at sikre rammeoverholdelse. Der er i budget 2024 afsat en bufferpulje på sundhedsområdet i 2024 på 80 mio. kr. som ekstra reserve til imødegåelse af budgetusikkerheder og uforudsete udgifter.

På det regionale udviklingsområde er der med denne budgetaftale afsat en bufferpulje på 18 mio. kr. i 2024 til det kollektive trafikområde, jf. afsnit om kollektiv trafik.

Økonomisk styring

Region Sjælland har rammestyring som styringsprincip. Det er et hovedprincip i den økonomiske styring, at koncernenhederne skal overholde deres budgetter. Med de tiltag, der med denne aftale lægges ind i budget 2024, er det forventningen, at sygehusene vil holde deres budgetter i 2024.

Styringen af sygehusene og Psykiatrien i Region Sjælland baseres på driftsaftaler, hvor den økonomiske bevilling er knyttet sammen med opfyldelsen af de opstillede mål. Med beslutning om at afskaffe konceptet for drifts- og udviklingsaftaler som led i besparelserne på administration vil der være behov for at lave et nyt koncept til opfølgning.

Den økonomiske situation i 2023 har samtidig vist, at der er behov for at styrke præcision og prognosesikkerhed i budgetopfølgningerne for rettidigt at kunne følge op og sikre maksimal effekt af tilpasninger.

 Aftaleparterne beder direktionen om at udarbejde et forslag til nyt koncept for budget- og økonomiopfølgninger, der forelægges for Forretningsudvalget forud for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Robustgørelse og omstilling af sundhedsvæsenet

Ny normalsituation i 2024

Set i lyset af budgetusikkerhederne er der i 2024 behov for at fokusere på omstilling af sundhedsvæsenet tilbage til en ny normalsituation med fokus på overholdelse af udrednings- og behandlingsretten, kræftpakkeforløb, stabil drift og økonomisk balance.

Regeringen og Danske Regioner indgik i februar 2023 en aftale om en akutplan for sundhedsvæsenet, der opstiller nedenstående mål for normalisering af sygehusenes driftssituation.

Aftalte målsætninger for normalisering af situationen for sygehusene:

1. Ventelister skal være nedbragt inden udgangen af 2024, således at de erfarede ventetider er normaliseret ift. niveauet før Covid-19 pandemien.

2. Den samlede kirurgiske aktivitet (inkl. private) skal i gennemsnit i 2023 være 3 pct. højere end i 2022. Det er baseret på en forventning om, at aktiviteten på de offentlige sygehuse i løbet af 2023 gradvis forøges, så det svarer til niveauet før Covid-19.

3. Overholdelse af udredningsretten i somatikken skal i løbet af 2023 normaliseres ift. niveauet før Covid-19 pandemien.

Region Sjælland har med aftalen ekstraordinært modtaget 102 mio. kr. som engangsbevilling i 2024 til understøttelse af disse mål.

 Aftaleparterne er enige om at prioritere realiseringen af akutplanens målsætninger højt, idet der i 2024 skal være særligt fokus på nedbringelse af ventelister.

 Aftaleparterne er samtidig enige om, at det skal have høj prioritet at forbedre overholdelse af udrednings- og behandlingsretten og kræftpakkeforløb i 2024, herunder gennem patienternes ret til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg og ved udnyttelse af den strategiske partnerskabsaftale med privathospital, der blev indgået i juni 2023.

Bæredygtige akutsygehuse og specialer

Regionsrådet vedtog den 22. august 2023 udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse og specialer, der skal sikre, at alle borgere i hele regionen får en ensartet, høj kvalitet i behandlingen, der kan måle sig med lignende tilbud i andre regioner.

Udviklingsprogrammet indebærer, at der gennemføres en organisatorisk og ledelsesmæssig fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus pr. 1. januar 2024, og at der

udvikles styrkepositioner inden for de medicinske specialer i et samarbejde mellem to akutsygehuse, der samtidig får et populationsansvar for behandlingen af alle borgere i regionen.

Bæredygtige akutsygehuse og specialer skal udvikle stærke faglige miljøer, der også har fokus på forskning og innovation, og som på sigt gør det muligt at tiltrække og tilknytte mere sundhedspersonale. De nye samarbejdsformer skal samtidig understøttes af flere digitale løsninger, der sikrer behandling tættere på borgeren.

Dermed bliver Bæredygtige akutsygehuse og specialer en katalysator for omstillingen af sundhedsvæsenet, der skal frigøre ressourcer gennem et reduceret behov for ”dyre løsninger” til fordel for investeringer i mere fast personale og et mere stabilt arbejdsmiljø.

Det er en forudsætning for at kunne lykkes med Bæredygtige akutsygehuse og specialer, og denne omstilling, at der sikres en aktivitetsmæssig, faglig og økonomisk bæredygtighed på akutsygehusene.

 Aftaleparterne er enige om, at der af akutpakkemidlerne udmøntes 50 mio. kr. i 2024 til fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus og 20 mio. kr. til fordeling mellem Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Holbæk Sygehus. Midlerne skal understøtte akutplanens målsætninger om øget aktivitet og produktivitet, herunder kirurgisk aktivitet, styrke driften og grundlaget for Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

For så vidt angår midlerne til fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, er det vigtigt for aftaleparterne, at midlerne anvendes på en måde, hvor Sjællands Universitetshospital bruger sin størrelse, kapacitet og faglighed og den fortsatte udvikling som universitetshospital til at robustgøre og styrke funktionerne på Nykøbing F. Sygehus, så sygehuset kan skabe attraktive vilkår for medarbejdere og fortsat levere udredning og behandling af høj kvalitet tæt på borgerne i den sydlige del af regionen.

Implementeringsorganisation

Implementeringen af Bæredygtige akutsygehuse og specialer, herunder fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, er et meget stort organisatorisk forandringsprojekt, der i de kommende år grundlæggende vil forandre Region Sjællands organisation og derfor skal lykkes. Det vil kræve en programorganisation med særlige kompetencer og dedikerede ressourcer, der kan sikre en fuld implementering af forandringen.

Programorganisationen vil have særligt fokus på at omsætte Regionsrådets politiske målsætninger for omstilling af sundhedsvæsenet i sammenhæng med målet om at kunne sikre fastholdelse af organisationens nuværende personale under fusionen af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i 2024 og 2025 til styrkelse af programorganisationen, der skal sikre inddragelse og fuld implementering af Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

Fremtidens attraktive arbejdsplads

En ny strategisk tilgang til arbejdskraftudfordringerne

For at lykkes med omstillingen af sundhedsvæsenet kræves der en ny tilgang til løsning af udfordringerne med manglende arbejdskraft. Derfor igangsættes udviklingsprogrammet Fremtidens attraktive arbejdsplads, der bygger oven på anbefalingerne i inspirationskatalog fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse og en række tidligere indsatser, og som skal sikre en mere strategisk og helhedsorienteret tilgang til løsning af arbejdskraftudfordringerne.

 Aftaleparterne er enige om, at der i 1. kvartal 2024 skal fremlægges et oplæg for Regionsrådet om rammerne for udviklingsprogrammet Fremtidens attraktive arbejdsplads og en plan for det videre arbejde.

Inden for rammerne af Fremtidens attraktive arbejdsplads prioriteres aktiviteter, der skal understøtte omstillingen til en ny normalsituation med lavere forbrug af ”dyre løsninger” og udviklingen af stærke faglige miljøer i Bæredygtige akutsygehuse og specialer. Aktiviteterne skal samtidig understøtte, at medarbejderne er regionens DNA som et grundlæggende vilkår for strategien ”Region Sjælland – for borgerne”.

Partnerskab om Fremtidens attraktive arbejdsplads

Omstillingen af sundhedsvæsenet og reduktionen af ”dyre løsninger” kræver initiativer, der gør det mere attraktivt for medarbejderne at være ansat i Region Sjælland ved bl.a. at sikre god balance mellem arbejdsliv og privatliv, gode faglige udviklingsmuligheder og et godt arbejdsmiljø.

Initiativerne skal samtidig understøtte Region Sjælland som en rummelig arbejdsplads, der påtager sig et socialt ansvar, og hvor medarbejdere i fx fleksjob ses som en ressource. Region Sjælland skal herunder også tage højde for kultur, generations- og kønsforskelle i forbindelse med tiltrækning og tilknytning af medarbejdere til organisationen.

Det kan være initiativer, der understøtter akutpakkens mål om, at flere skal dele vagtarbejdet på vagtbærende afdelinger og særligt i weekenderne, der sikrer øget indflydelse på vagtplan og fleksibel arbejdstilrettelæggelse gennem mere systematisk brug af værktøjer til fleksibel vagtplanlægning og giver øget tryghed for nyuddannede og nyansatte gennem onboarding forløb.

Initiativerne skal også omfatte attraktive seniorordninger, der kan nedbringe personaleomsætningen og skabe incitamenter til fortsat at være tilknyttet Region Sjælland, samt initiativer, der skal styrke indsatsen for at ansætte flere i fleksjob.

I både aftalen om akutpakken og inspirationskataloget fra Udvalget for Rekruttering og fastholdelse peges der på lignende indsatser som redskaber til at løse arbejdskraftudfordringerne. Indsatserne vil kunne bygge ovenpå erfaringerne fra en række tidligere og igangværende initiativer i Region Sjælland, bl.a. igangværende forsøg med 4-dages arbejdsuge, og vil desuden have fokus på at sikre fuld implementering eller mere systematisk anvendelse af eksisterende løsninger.

Det skal i den forbindelse også vurderes, om der parallelt med det nuværende koncept for indsamling af viden ved fratrædelse skal indføres et justeret koncept for MUS med mere fokus på tilknytning (Stay-samtaler) for at få viden om, hvad der virker.

 Aftaleparterne er enige om, at der skal indledes dialog med de faglige organisationer og MED-organisationen om et gensidigt forpligtende partnerskab, der skal fremme målene om reduktion af ”dyre løsninger” og bedre deling af vagtarbejde gennem initiativer, der kan gøre det mere attraktivt at arbejde i Region Sjælland og fungere som pejlemærker for prioritering og skalering af indsatser i de kommende år. Parterne ønsker, at dialogen med de faglige organisationer og MED-organisationen kan føre til en plan for udmøntning af konkrete initiativer.

Som en rummelig arbejdsplads vil Region Sjælland i øvrigt bidrage til at skabe åbenhed om usynlige fysiske og psykiske handicap ved at tilslutte sig solsikkeprogrammet, hvor personer med fx ordblindhed eller autisme kan signalere behov for ekstra hjælp, tid eller tålmodighed ved at bruge solsikkesnoren.

Ansættelse af læger og plejepersonale

Udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse og specialer forudsætter, at der kan tiltrækkes det nødvendige antal læger og plejepersonale. Tiltrækningen af læger skal ses i sammenhæng med samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden om sammen at styrke dækningen af speciallæger i Region Sjælland. For at lykkes med at tiltrække flere læger og mere sundhedspersonale er der behov for at afprøve nye og mere fleksible ansættelsesformer og lønmodeller, der kan gøre det mere attraktivt at arbejde i Region Sjælland.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 25 mio. kr. af akutpakkemidlerne i 2024 til ansættelse af flere læger og mere plejepersonale. Det forventes, at ansættelserne af mere fast personale vil føre til lavere udgifter til læge- og plejevikarer, der fremadrettet kan finansiere udgiften.

Tiltrækning og tilknytning af nationalt og internationalt sundhedspersonale

Der er som led i aftalen om akutpakken taget initiativ til at nedsætte en national taskforce om udenlandsk arbejdskraft, der skal understøtte adgangen til det danske arbejdsmarked for udenlandsk sundhedspersonale. Det indgår samtidig i konstitueringsaftalen, at der skal ske en bedre koordination af initiativer ift. rekruttering og fastholdelse for at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne.

Det kan ske gennem etablering af én indgang, der både kan tiltrække internationalt sundhedspersonale, nyuddannede og ikke-færdiguddannede, herunder bl.a. lægestuderende og læger i evalueringsansættelser, og tilknytte studerende på sundhedsuddannelserne til organisationen ved at skabe attraktive muligheder og vilkår. Der skal samtidig være stærkere fokus på at skabe synlighed om jobmulighederne i Region Sjælland fx ved at være mere opsøgende ift. studerende på uddannelsesinstitutioner.

 Aftaleparterne er enige om en strategisk rekrutteringsindsats, der sikrer én indgang ift. tiltrækning og tilknytning af nationalt og internationalt sundhedspersonale. Der afsættes 2 mio. kr. af akutpakkemidlerne i 2024 til etablering af indsatsen. Det forventes, at indsatsen vil føre til lavere vikarudgifter, der fremadrettet kan gøre indsatsen selvfinansierende.

Indsatsen vil kunne indeholde initiativer anbefalet af Udvalget for rekruttering og fastholdelse.

En strategisk rekrutteringsindsats med én koordineret indgang vil især kunne bistå med at tiltrække læger og sundhedspersonale til Bæredygtige akutsygehuse og specialer, jf. ovenfor.

Sprogundervisning

Med målet i aftalen om akutpakken om mere udenlandsk arbejdskraft er der behov for styrke krav til sprogundervisning for at sikre tryg og patientsikker kommunikation. Region Sjælland har gennem flere år haft fokus på at sikre tilstrækkelige danskkundskaber og har ansat interne sproglærere. Det er som opfølgning på budgetaftalen for 2023 aftalt, at der skal følges op på denne indsats i budget 2024.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til en udvidet sprogindsats målrettet udenlandsk sundhedspersonale, der er under uddannelse eller autorisation i regionen.

Forsøg med flere i aften- og nattevagt

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. til opfølgning på inspirationskataloget fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse. Regionsrådet besluttede i maj 2023 at prioritere puljen til bl.a. et initiativ på medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, der som forsøg skal øge fremmødet med én ekstra medarbejder i aften- og/eller nattevagter for derved at styrke arbejdsmiljøet og skabe større tryghed for medarbejderne.

Det forventes, at projektet vil reducere sygefravær og personaleomsætning og dermed også forbruget af ”dyre løsninger”. Projektet afsluttes med udgangen af 2023, men ift. behovet for omstilling, reduktion af ”dyre løsninger” og udviklingen af medicinske styrkepositioner er der potentiale i at sprede projektet og erfaringer til andre medicinske afdelinger.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. af akutpakkemidlerne i 2024 til udbredelse af projektet og erfaringer til andre medicinske afdelinger.

Et godt og trygt arbejdsmiljø

Udvikling af arbejdsmiljøindsatsen vil være en vigtig del af udviklingsprogrammet Fremtidens attraktive arbejdsplads og er også en vigtig forudsætning for at kunne tiltrække og tilknytte medarbejdere.

Arbejdsmiljøpulje

Der er som opfølgning på arbejdsmiljøredegørelsen for 2022 lagt op til, at der fremadrettet skal være fokus på mere målrettede indsatser ift. enheder med udfordret arbejdsmiljø. Det er samtidig vigtigt, at der som opfølgning på Bæredygtige akutsygehuse og specialer er stort fokus på at sikre et

godt arbejdsmiljø, så medarbejderne kan føle sig trygge, opleve forudsigelighed og medinddragelse i de store organisatoriske forandringsprocesser, der følger af fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus og etablering af styrkepositioner.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2024 til en arbejdsmiljøpulje, der målrettes indsatser, der særligt understøtter Bæredygtige akutsygehuse og specialer og Fremtidens attraktive arbejdsplads. Puljen prioriteres af MED-Hovedudvalget. Som led i arbejdsmiljøredegørelsen for 2023, der forelægges for Regionsrådet medio 2024, afrapporteres der om prioriterede aktiviteter og forventede effekter af indsatsen.

Reduktion af sygefravær

Sygefraværet i Region Sjælland har i de seneste år været stigende og ligger fortsat højt sammenlignet med andre regioner. Der er stort fokus på at nedbringe sygefravær gennem en proaktiv og tidlig indsats. Der er bl.a. implementeret modellen 3-8-15 for kontakt til medarbejdere ved sygefravær, der skal forebygge længerevarende sygefravær på en omsorgsfuld måde. Som led i arbejdsmiljøindsatsen er der samtidig stort fokus på at skabe gode rammer, der kan fastholde gravide i job frem mod barsel.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2024 og 2025 til en styrket indsats for at reducere sygefravær. Indsatsen skal især afprøve nye metoder til at reducere graviditetsbetinget sygefravær.

Øget sikkerhed for medarbejdere

Der er i arbejdsmiljøredegørelsen for 2022 også et særligt fokus på vold og traumatiske hændelser for personale på sociale institutioner og i Psykiatrien. Efter flere konkrete hændelser på sociale institutioner og i Psykiatrien er der behov for et særligt fokus på medarbejdernes sikkerhed og tryghed for at styrke arbejdsmiljøet.

På Socialområdet har der været flere hændelser med rømninger fra de sikrede institutioner Bakkegården, Stevnsfortet og Kofoedsminde. Der er på baggrund heraf foretaget gennemgange af sikkerheden, der har ført til forslag til sikkerhedsforbedringer.

Tidligere er sikkerhedstiltag oftest gennemført reaktivt på baggrund af konkrete påbud fra myndigheder. Der er behov for en mere proaktiv og systematisk tilgang, hvor der på de øvrige sociale institutioner foretages lignende gennemgange med henblik på forbedring af sikkerheden.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2024 og 2025 til en gennemgang og opgradering af sikkerheden på Socialområdet samt 1 mio. kr. varigt fra 2026, når sikkerhedsforbedringer er gennemført. Udgifterne finansieres via taksterne.

I Psykiatrien arbejdes der løbende på at styrke sikkerheden og øge trygheden for medarbejderne, men der er behov for yderligere tiltag, der kan styrke sikkerheden for medarbejderne generelt og specifikt i den ambulante psykiatri. Der arbejdes derfor med sikkerhedsforanstaltninger, der bl.a.

omfatter screening af voldsrisiko hos patienter og øget bemanding ved hjemmebesøg for at forebygge farlige situationer.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt til styrkelse af sikkerhedsforanstaltninger i Psykiatrien.

Psykiatrien anvender desuden eksterne sikkerhedsmedarbejdere, der er kompetenceudviklet til opgaverne i Psykiatrien, for både at styrke medarbejdernes og patienternes sikkerhed.

 Aftaleparterne noterer sig, at der i 2023 anvendes mere end 20 mio. kr. til sikkerhedsmedarbejdere og opfordrer til, at Psykiatriledelsen vurderer, om disse midler vil kunne anvendes bedre til regionalt ansatte sikkerhedsmedarbejdere med de relevante kompetencer. Dette skal ses i sammenhæng med tværregionale drøftelser om etablering af et uddannelsesforløb for vagter i psykiatrien. Der forelægges oplæg om alternative muligheder for at løse sikkerhedsopgaverne for Social- og Psykiatriudvalget.

Anonymisering af medarbejdere

Flere medarbejdere i bl.a. Psykiatrien har ikke følt sig trygge ved at have deres fulde navn synligt på ID-kort og i journaler, fordi de kan blive udsat trusler og chikane. Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at arbejde for en løsning, hvor medarbejdere med baggrund i ny bekendtgørelse om journalføring kan identificere sig med anden entydig identifikation end deres navn i patientjournalen. Danske Regioner har efterfølgende arbejdet på en fælles løsning på tværs af regionerne, der skal sikre anonymitet i borgervendte IT-systemer. Denne løsning forventes færdig i 2024.

Ift. ID-kort er der i dag mulighed for, at medarbejdere ledelsesmæssigt kan få godkendt, at deres fulde navn ikke vises på ID-kort. Det er en lokal beslutning at fjerne efternavn på ID-kort i enheder, hvor medarbejderne føler sig særligt udsatte for chikane.

 Xxxxxxxxxxxxxx er enige om, at alle medarbejdere, der måtte ønske det, med ledelsens godkendelse kan blive midlertidigt fritaget for at få deres fulde navn på ID-kort frem til den systemmæssige løsning er implementeret. Region Sjælland vil samtidig gennem Danske Regioner arbejde for, at den systemmæssige løsning kan implementeres hurtigst muligt i 2024.

De rette kompetencer

Der er med de seneste års budgetter investeret i kompetenceudvikling på Socialområdet for at sikre faglig kvalitet i de højt specialiserede tilbud til borgere med meget komplekse behov. Der er bl.a. givet tilskud til, at ufaglærte medarbejdere på Kofoedsminde kan opkvalificeres til faglærte gennem en meritpædagoguddannelse, og med budget 2023 blev der også afsat midler til efteruddannelsestilbud til uddannet socialpædagogisk personale.

 Aftaleparterne er enig om at anvende yderligere 3 mio. kr. årligt til uddannelsestilbud til medarbejdere på Socialområdet. Midlerne kan både anvendes til efteruddannelse af

uddannet personale, jf. Projekt Specialisering af Socialområdet, og til yderligere opkvalificering af ufaglærte medarbejdere på Kofoedsminde. Udgiften finansieres via taksterne.

Inddragelse

Regionsrådet har nedsat et inddragelsesudvalg, der ved udgangen af 2023 skal fremlægge et inspirationskatalog til, hvordan Region Sjælland kan arbejde mere aktivt med at inddrage patienter, pårørende, personale og borgere i både egen behandling og udviklingen af regionens velfærdstilbud. Flere kommuner har gode erfaringer med ordninger, der giver mulighed for at stille borgerforslag, som med opbakning fra et antal borgere kan fremmes til politisk behandling. Med inspiration fra disse kommuner ønskes en lignende ordning i Region Sjælland.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til indførelse og drift af ordning med borgerforslag i Region Sjælland. Oplæg til endelig model vil blive forelagt til endelig beslutning i Regionsrådet sammen med udvalgets inspirationskatalog.

Tættere på

Regionsrådet har i ”Region Sjælland – for borgerne” en klar ambition om, at borgerne i Region Sjælland skal have flere sundhedsydelser og andre velfærdsydelser tættere på, som er nemt tilgængelige og af høj kvalitet. Det gælder både specialiserede og nære sundhedstilbud. Med strategiens tema ”Tættere på” er det bl.a. målet at skabe forandringer for borgerne ift. overholdelse af patientrettigheder, kræftbehandling, psykiatri og akuthjælp.

Flere tilbud tættere på er en forudsætning for den igangværende omstilling af sundhedsvæsenet, der skal sikre mere sundhed for pengene i en situation, hvor den demografiske udvikling i de kommende år betyder en større og mere behandlingskrævende ældrebefolkning.

Kræftbehandling af høj kvalitet

Regionsrådet vedtog i 2021 en 8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland, der skal sikre en målrettet indsats for at løfte og udvikle kræftbehandlingen, så kræft opspores tidligere, patienter får hurtigere og mere individuelt tilpasset behandling, og alle får lige gode muligheder for behandling.

Regeringen besluttede i maj 2023 en ny sundhedspakke, hvor der blev afsat midler til en ekstraordinær kræftindsats fra 2024 og frem. For Region Sjællands vedkommende svarer dette forventeligt til 45 mio. kr. i 2024 stigende til 90 mio. kr. årligt fra 2025.

Robustgørelse af det mammaradiologiske område

Regionsrådet besluttede i 2019 at flytte det mammaradiologiske område fra Næstved-Slagelse- Ringsted Sygehuse til Sjællands Universitetshospital med henblik på at robustgøre området og sikre den fremtidige kvalitet.

Der har efterfølgende i perioden 2019-2022 været en markant stigning på mere end 30% i antallet af mammografiscreeninger, der har krævet en stor indsats ift. at overholde screeningsintervallerne

for brystkræft. Målopfyldelsen på kræftpakkeforløb på brystkræftområdet har i hele perioden været udfordret af stor mangel på mammaradiologer, som har betydet, at en stor del af aktiviteten er gennemført ved brug af privathospitaler.

Der er fremadrettet behov for at tilføre yderligere midler til området for at sikre økonomisk balance og forbedre overholdelse af kræftpakkerne.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 17 mio. kr. årligt fra 2024 til yderligere robustgørelse af mammaradiologien. Midlerne finansieres af nationale midler fra sundhedspakken.

Bedre overholdelse af kræftpakkeforløb

Region Sjælland har i længere tid været generelt udfordret på målopfyldelsen på kræftpakker. Det er et mål i 8-punktsplanen, at Region Sjælland skal forbedre målopfyldelsen væsentligt med et tydeligt sigte på opfyldelse på 90 pct.

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital, der har ansvar for diagnosticering af vævs- og celleprøver, har de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af prøver og som følge af, at flere sygdomme i dag diagnosticeres ved hjælp af patologi. Der har i perioden 2018-2021 fx været en stigning på gennemsnitligt 3.300 ekstra vævsprøver pr. år. Afdelingens kapacitet udgør derfor i dag en flaskehals ift. overholdelse af kræftpakkeforløb.

 Aftaleparterne er enige om at styrke patologiafdelingen ved at tilføre 11,6 mio. kr. i 2024, 15,6 mio. kr. i 2025, 20,3 mio. kr. i 2026 og 22,0 mio. kr. i 2027 og videre frem for at styrke overholdelsen af kræftpakkeforløb. Midlerne finansieres af midlerne fra sundhedspakken.

Personlig medicin

Som opfølgning på 8-punktsplanens mål om udvikling og implementering af personlig medicin blev det med budget 2023 besluttet at foretage store investeringer i etablering af Nationalt Genom Center bl.a. med henblik på, at regionen på sigt kan tilbyde optimeret udredning og behandling af patienter med kræftsygdomme.

Regionsrådet har også tidligere givet bevilling i 2021-2023 til Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, der arbejder med personlig medicin til patienter med tarmkræft. Centret har udviklet sig til et forsknings- og behandlingsmæssigt fyrtårn inden for tarmkræft og kirurgisk kræftbehandling i Danmark. Med en fornyet bevilling vil centret i de kommende år bl.a. kunne udvide antallet af patienter, der tilbydes den forskningsbaserede behandling, og etablere lignende tilgange inden for andre kirurgiske kræftområder.

 Aftaleparterne er enige om at bevilge 5 mio. kr. årligt i 2024-2026 til Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital til videreførelse og udvidelse af forskningscentrets aktiviteter. Bevillingen finansieres af midlerne fra sundhedspakken.

Social lighed i kræftbehandling

Som led i den ekstraordinære kræftindsats i regeringens sundhedspakke vil der blive taget initiativ til et pilotstudie af et nationalt screeningsprogram for lungekræft.

Region Sjællands 8-punktsplan på kræftområdet indeholder et mål om at mindske den sociale ulighed i kræftbehandlingen, der er et voksende problem, hvor patienter med kort uddannelse, lav indtjening eller som bor alene, herunder særligt mænd, har dårligere overlevelse end mere højtuddannede.

Region Sjælland vil derfor byde ind som leder af pilotstudiet, hvor udvalgte borgere i risikogrupper i regionens sydlige kommuner (Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og evt. Faxe og Stevns) tilbydes screening for lungekræft.

Projektet vil dels kunne fungere som pilotprojekt forud for det nationale screeningsprogram, dels forebygge gennem tidlig opsporing og udvikle metoder til, hvordan indsatser skal tilrettelægges for at nå ud til udsatte borgere, der ellers er vanskelige at nå for sundhedsvæsenet. Projektet gennemføres som et OPP-projekt under ledelse af Region Sjælland i samarbejde med en række parter. Projektet vil have en forventet samlet økonomi på kan 50 mio. kr.

 Aftaleparterne er enige om at bevilge 3,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til deltagelse i pilotprojekt om screening for lungekræft i Region Sjælland. Bevillingen finansieres af midlerne fra sundhedspakken.

Projektet vil kun blive gennemført, såfremt det blandt de fem regioner bliver valgt som det nationale pilotprojekt for lungekræftscreening. I modsat fald frigøres midlerne til øvrige indsatser i 8-punktsplanen. jf. nedenstående.

8-punktplanen på kræftområdet

Det forventes, at der i efteråret vil blive forhandlet mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af midlerne i sundhedspakken. Det er endnu usikkert, om midlerne vil blive bundet til konkrete formål. Hvis der ikke kommer yderligere bindingerne på midlerne, er det aftaleparternes ønske, at de resterende midler anvendes målrettet til at understøtte Region Sjællands 8-punktsplan på kræftområdet.

 Under forudsætning af, at der ikke kommer yderligere bindinger på midlerne i sundhedspakken, er aftaleparterne enige om, at de resterende midler fra sundhedspakken på forventeligt ca. 8 mio. kr. i 2024 prioriteres til 8-punktsplanens mål om at sikre tilbud til borgere med senfølger efter kræft og behov for palliation. Sygehusudvalget udarbejder oplæg til prioritering af midlerne, der forelægges for Regionsrådet.

En bæredygtig radiologi

Regionsrådet har tidligere besluttet at samle radiologien på regionens sygehuse under én fælles ledelse på Sjællands Universitetshospital for at styrke kvaliteten i billeddiagnostikken.

Radiologien har både før og efter sammenlægningen været udfordret af en markant stigende aktivitet og samtidig mangel på personale, der har medført et meget stort forbrug af lægevikarer og ydelser på privathospital og Garantiklinik. Fra 2020 til 2022 har der været en stigning i samlet antal undersøgelser på 9%, og alene omfanget af CT-scanninger skønnes at stige med ca. 23 % fra 2020 til det forventede niveau i 2023.

Sjællands Universitetshospital modtog oprindeligt budget svarende til de hidtidige udgifter på området. Som følge af det øgede pres på området har der været behov for at revurdere de økonomiske forudsætninger for samling af radiologien for fremadrettet at sikre et robust økonomisk grundlag for de radiologiske ydelser.

 Aftaleparterne er enige om at tilføre 24,5 mio. kr. årligt fra 2024 til styrkelse af radiologien.

Reduktion af overbehandling

Det anslås, at 20% af aktiviteterne i sundhedsvæsenet er undersøgelser, behandlinger og kontroller af borgerne, der vurderes at være unødvendige. Region Sjælland deltager i flere forskningsprojekter om overdiagnostik og overbehandling, bl.a. gennem professorat i almen medicin på Nykøbing F. Sygehus, forskningsprojektet ”Progrez” på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital. Der arbejdes desuden med konkrete indsatser til at reducere overbehandling, fx gennem projektet ”Vælg klogt”.

Der har på det radiologiske område været en markant aktivitetsstigning de seneste år, jf. afsnit ovenfor. Med udviklingen af nyt forløbsprogram for lænde- og rygområdet med erfaringer fra bl.a. Syddanmark er det målet at reducere antallet af unødvendige scanninger, jf. afsnit om forebyggelse. På den baggrund aftales det at igangsætte en konkret initiativ, der skal reducere overbehandling og overdiagnostik inden for bl.a. det radiologiske område. Initiativet skal gennemføres i samspil med initiativer i andre regioner og i regi af Danske Regioner.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 til et konkret projekt, der skal reducere overdiagnostik og overbehandling bl.a. i radiologien.

Implementering af fødeplan

Regionsrådet vedtog i juni 2023 en ambitiøs ”Fødeplan for Region Sjælland – sunde og kompetente familier”. Fødeplanen indeholder indsatser målrettet de gravide og fødende, som har til formål at øge kvaliteten i tilbuddet før, under og efter fødsel. Flere af fødeplanens anbefalinger sigter mod at mindske ulighed i sundhed for både den fødende og den nyfødte gennem trygge, sammenhængende og individuelt tilpassede forløb. Planens anbefalinger har ligeledes til formål at understøtte og udvikle den faglige kvalitet, samt forbedre arbejdsmiljø og trivsel hos personalet med henblik på at styrke tiltrækning og tilknytning.

Regionsrådet har som opfølgning på fødeplanen i august 2023 godkendt en implementeringsplan for fødeplanen og i prioritereret rækkefølge anbefalet seks initiativer. Implementeringen af fødeplanen vil også indgå i de kommende års budgetprocesser. Det er vurderingen, at der på kort sigt vil være størst behov for at investere i nye patientrettigheder, der giver ret til to døgns

barselsophold eller hjemmebesøg, og i robustgørelse af sårbare faglige miljøer, herunder neonatalogi, med fokus at sikre tilstrækkelige ressourcer og kompetencer.

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 9,0 mio. kr. i 2024, 10,6 mio. kr. i 2025, 9,1 mio. kr. i 2026, 5,6 mio. kr. i 2027 og herefter 4,6 mio. kr. varigt til implementeringsplanens indsatser vedrørende nye patientrettigheder, robustgørelse af faglige miljøer og tryghed før og under fødsel, idet der ikke er taget stilling til finansiering af neonatalogi efter 2024.

 Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med fusionen med Sjællands Universitetshospital afsættes 1 mio. kr. i 2024-2026 til styrkelse af fødemiljøet på Nykøbing

F. Sygehus, der er særligt udfordret af manglende personale.

Private fødeklinikker

Region Sjælland har kontrakt med en privat fødeklinik, der udløber ultimo marts 2024. Klinikken har været et supplerende tilbud til kvinder med en forventet ukompliceret graviditet og fødsel som alternativ til fødeafdeling på et af regionens sygehuse eller hjemmefødselsordningen. Regionsrådet har den 22. august 2023 besluttet at gennemføre et nyt udbud med 5-årig kontraktperiode med henblik på fortsat at sikre et tilbud om privat fødeklinik.

 Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal være én privat fødeklinik i Region Sjælland i optageområdet til Sjællands Universitetshospital. Udgifterne afholdes inden for eksisterende bevilling til privat fødeklinik.

Styrket patientnær diabetesbehandling

Sundhedsprofilen viser, at Region Sjælland har den højeste andel af diabetikere i landet. Moderne diabetesbehandling er i høj grad baseret på nye teknologiske og patientnære løsninger i form af bl.a. sensorbaserede glukosemålere. Med budget 2023 blev det besluttet at prioritere ekstra midler til patientnær diabetesteknologi.

Behandlingsrådet har nu anbefalet, at alle børn og unge under 19 år og svært dysregulerede voksne med type 1-diabetes skal tilbydes sensorbaserede glukosemålere, hvilket kræver yderligere finansiering. Region Sjælland ønsker at implementere anbefalingerne fuldt ud fra start i 2024 for bl.a. at sikre lighed i sundhed for patienterne.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 13 mio. kr. årligt fra 2024 til sensorbaserede glukosemålere.

Øget kapacitet til neurorehabilitering

Hurtige og effektive rehabiliteringsforløb er vigtige for, at borgere med erhvervet hjerneskade efter fx blodprop, hjerneblødning eller traumer kan blive genoptrænet. Regionsrådet har tidligere bevilget midler til udvidelse af sengekapaciteten på Center for Neurorehabilitering på Næstved sygehus (CNN). Region Sjælland har desuden haft en samarbejdsaftale med Filadelfia om at benytte et lignede tilbud på Center for Neurorehabilitering (CfN). Aftalen har været anvendt i varierende omfang afhængigt af behovet for kapacitet.

Kapaciteten på CNN er presset med længere ventetider til følge. Der er mulighed for at indgå en justeret samarbejdsaftale med Filadelfia, der samlet kan øge kapaciteten til neurorehabilitering i Region Sjælland og sikre et tættere fagligt samarbejde mellem CNN og CfN.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. årligt til en samarbejdsaftale, der samlet set skal øge kapaciteten til neurorehabilitering i Region Sjælland.

Ekstra indsats for nedbringelse af ventetid til demensudredning

Regionsrådet godkendte i januar 2023 en handleplan for nedbringelse af ventetider på demensområdet. Der er som følge af den demografiske udvikling et stigende antal henvisninger til demensudredning, som har ført til lange ventetider. Der er samtidig store rekrutteringsudfordringer på området, der gør det vanskeligt at opbygge varig kapacitet til udredning.

Det er som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2024 aftalt, at der skal igangsættes et fagligt arbejde, der skal se på, om udredningen kan forenkles og ske tættere på borgeren i primærsektoren på en måde, der både sikrer høj kvalitet og reducerer omkostningerne.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 til en ekstraordinær indsats for at nedbringe ventetider på udredning af demens. Parterne er samtidig enige i, at Region Sjælland skal gå aktivt ind i og stille sig til rådighed for det nationale arbejde om ny model for udredning.

Styrket palliativ indsats

Region Sjælland er den region i landet, hvor flest borgere dør på sygehus (42%). Med den rette palliative indsats vil det være muligt, at flere uhelbredeligt syge borgere vil kunne dø i eget hjem eller på plejehjem i trygge omgivelser. Målet er, at Region Sjælland skal komme på niveau med landsgennemsnittet ift. andelen af borgere, der dør på sygehus (37%). Det vil kræve en tværsektoriel indsats, der i første omgang kan målrettes plejehjemsbeboere, hvor ordningen med faste plejehjemslæger kan medvirke til, at døende patienter ikke unødigt indlægges på eller dør på sygehus. Indsatsen tilrettelægges konkret i samarbejde med sundhedsklyngerne og kan løses i sammenhæng med eHospitalets tilbud om indlæggelse og mobile enheder til målinger og vurderinger af plejehjemsbeboere.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. årligt til en styrket palliativ indsats, der skal nedbringe andelen af borgere i Region Sjælland, der dør på sygehus. Indsatsen forankres i Sygehusudvalget.

Øget kapacitet til behandling af våd AMD

Øjensygdommen AMD kræver løbende behandling med injektioner for at undgå, at sygdommen fører til synstab. Sygdommen er aldersbetinget, og aktiviteten er stigende i takt med den demografiske udvikling med flere ældre og længerevarende behov for behandling. Det betyder, at der i en periode har været uhensigtsmæssigt lange ventetider til den tidskritiske behandling for

AMD. Der er taget initiativer, der skal optimere driften på området, men der er behov for at udvide kapaciteten til både behandling og kontrol.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,6 mio. kr. årligt og 1,9 mio. kr. af apparaturpuljen på anlægsbudgettet i 2024 til udvidelse af kapaciteten til AMD behandling med henblik på at nedbringe ventetider.

Høreområdet

Med budget 2020 blev det besluttet at ændre organiseringen af høreområdet i Region Sjælland ved at samle aktiviteten under Hørecenter Sjælland på Sjællands Universitetshospital, og det blev samtidig besluttet at indgå samarbejdsaftale med kommunale kommunikationscentre om justering af høreapparater og anden service. Initiativet førte til, at ventetiderne til høreapparatbehandling blev nedbragt markant. Som følge af den demografiske udvikling med flere ældre er der nu igen stigende ventetider på området, både i Hørecentret og i kommunikationscentrene. Der er derfor behov for at styrke kapaciteten og sikre nærhed i tilbuddene gennem understøttelse af kommunikationscentrene.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,4 mio. kr. i 2024 til styrkelse af kapacitet og nedbringelse af ventetider på høreområdet.

Plan for dialyseindsats tættere på

Regionsrådet vedtog i 2021 en plan for udvikling af dialyseområdet frem mod 2025. Planen indebærer en udvidelse af kapaciteten til dialysebehandling fra fire til seks dialyseenheder. Patienter i dialysebehandling er i deres hverdag belastede af hyppige og langvarige behandlinger, der ofte kræver lang transport til en dialyseenhed. Der er derfor ønske om at se på mulighederne for mere patientnær dialysebehandling, der gør det muligt for patienterne at få behandling tættere på deres bopæl og dermed forbedre deres livskvalitet, når planen for dialyseområdet er fuldt implementeret i 2025.

 Aftaleparterne er enige om, at der skal forberedes et oplæg til dialysebehandling tættere på patienterne, der vil kunne indgå i budgetprocessen for 2025.

En styrket Psykiatri

Et stort og stigende antal borgere oplever dårlig mental sundhed, og psykiske lidelser udgør nu den største sygdomsbyrde i samfundet sammenlignet med andre diagnoser. Regionsrådet prioriterer Psykiatrien højt og har i de seneste år understøttet udviklingen af en række nye tilbud som fx F- ACT teams i distriktspsykiatrien i de almenpsykiatriske afdelinger og STIME til forebyggelse af børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Regeringen har med det fremlagte forslag til finanslov for 2024 lagt op til et samlet økonomisk løft af Psykiatrien til finansiering af 10 års planen. Det forventes, at der samlet set vil blive givet et løft på 400 mio. kr. i 2024 stigende til 3.000 mio. kr. i 2030.

 Aftaleparterne forventer, at der med det fremlagte finanslovsforslag for 2024 vil være sikret varig finansiering af den étårige her- og nu-kapacitetspakke til Psykiatrien i 2023, der blev godkendt af Regionsrådet den 22. august 2023.

 Aftaleparterne er desuden enige om at afvente finansloven for 2024, før der tages stilling til behovet for yderligere midler til Psykiatrien til fx udbredelse af F-ACT teams og udvidelse af Børne- og Ungepsykiatrien.

Parterne konstaterer i den forbindelse, at der inden for bevillingen til STIME, der blev givet i budget 2023, nu er indgået aftale med otte kommuner. Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være behov for yderligere finansiering, men fremadrettet forventes en udvidelse af indsatsen at kunne finansieres med finanslovsmidler.

Særlige pladser og dobbeltdiagnosebehandling

Som led i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om en økonomiaftale for 2024 er det aftalt, at der skal etableres et nyt regionalt tilbud til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet skal indfases frem mod 2027 og forventes at komme

1.400 borgere i Region Sjælland til gode. Region Sjælland modtager statsligt tilskud på 10 mio. kr. i 2024 stigende til 50 mio. kr. i 2027 til udvikling og drift af tilbuddet.

Det er samtidig aftalt, at de særlige pladser skal omlægges til længerevarende og mere fleksible tilbud i Psykiatrien med samme patientgruppe som hidtil. Omlægningen skal gennemføres pr. 1 juli 2024 og giver mulighed for bedre udnyttelse af den samlede kapacitet. For Region Sjællands vedkommende betyder omlægningen, at antallet af særlige pladser reduceres fra 18 til 14 sengepladser. Region Sjælland har tidligere mærket en del af pladserne om for at sikre udnyttelse af kapaciteten. Omlægningen er finansieret med statsligt tilskud på 8 mio. kr. i 2024 stigende til 17 mio. kr. ved fuld indfasning

 Aftaleparterne er enige om at prioritere de statslige midler til udvikling af dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser, så der sker et fagligt og kvalitetsmæssigt løft i tilbuddene.

Kandidatuddannelse i klinisk psykologi

Psykiatrien har årevis været udfordret af mangel på sundhedspersonale. Københavns Universitet har med baggrund i aftale om udflytning af studiepladser besluttet at etablere 25 studiepladser på kandidatuddannelsen i klinisk psykologi i Region Sjælland. Uddannelsen vil give mulighed for, at de studerende kan knytte deres studium tættere til praksis i den kliniske psykiatri. Der vil samtidig blive etableret nye forskerstillinger med mulighed for at kombinere forskning og klinisk arbejde.

Det er vurderingen, at denne kombination vil være attraktiv for ansøgere og dermed vil kunne styrke Psykiatriens muligheder for at tiltrække egnede kandidater, når de har afsluttet deres studier.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 4,4 mio. kr. årligt til kandidatsporet i klinisk psykologi.

Kliniknær undervisning i multisygdom

Stadig flere borgere i Region Sjælland oplever at skulle leve med multisygdom og kronisk sygdom. Der er samtidig et mål, at regionen i højere grad skal være specialister i de mest almindelige sygdomme, som flest borgere fejler. Regionen har et forskningscenter inden for multisygdom, der bl.a. skal sikre, at viden og erfaringer om multisygdom bredes ud. Det er samtidig en klinisk og faglig udfordring for mange særligt yngre læger at behandle komplekse, multisyge patienter. Der er i den forbindelse gode erfaringer på Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse med at tilbyde målrettede kurser for yngre læger, der kan skabe faglig tyngde og tryghed og en bedre kvalitet for patienterne.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til Videns- og forskningscentret for multisygdom med henblik på, at centret kan tilbyde kliniknære kurser til KBU-læger på alle somatiske sygehuse.

Videre udvikling af eHospitalet

eHospitalet har i flere år arbejdet på at bruge virtuelle løsninger og mobile enheder til at bringe sundhedsydelser tættere på borgerens eget hjem i et samarbejde med bl.a. kommuner og almen praksis. eHospitalet arbejder i dag i tre spor: Forebyggelsesindsatser for kronisk syge borgere, indlæggelse af borgere i eget hjem, på kommunal akutplads eller på plejehjem og et akutspor, hvor borgere tilses i lægevagten. Psykiatrien bruger desuden eHospitalet til at understøtte virtuelle konsultationer og F-ACT teams i almenpsykiatrien.

Den demografiske udvikling vil i de kommende år nødvendiggøre, at flere borgere behandles og afsluttes i primærsektoren. Den videre udvikling af eHospitalet er derfor et element i udviklingsprogrammet Bæredygtig primærsektor.

Det er samtidig vigtigt, at eHospitalet også tages i anvendelse af sygehusafdelingerne som led i Bæredygtige akutsygehuse og specialer og implementeringen af styrkepositioner på det medicinske område. Der er herunder særligt behov for at inddrage eHospitalet i udviklingen af fremtidens behandlingsformer som ét af de tre programspor i implementeringen af Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

Det er samtidig vigtigt, at eHospitalet som digital platform udvikles og prioriteres i sammenhæng med målsætningerne i regionens digitaliseringsstrategi og særligt målene om, at det skal være lettere som borger at tage aktiv del i egen forebyggelse og behandling, og at digitalisering skal bidrage til tidlig opsporing og aktiv forebyggelse af sygdom og komplikationer, før de opstår. Som konsekvens heraf forankres platformen fremover i Koncern Digitalisering.

En fortsat udvidelse af eHospitalet vil desuden kræve, at der udvikles dynamiske finansieringsmodeller, der sikrer en løbende omprioritering af ressourcer i takt med aktivitetsudviklingen.

 Xxxxxxxxxxxxxx er enige om at igangsætte et arbejde med at udvikle en plan for udvidelse og omprioritering af midler til finansiering af eHospitalet i samspil med udviklingen af Bæredygtige akutsygehuse og specialer og Bæredygtig Primærsektor samt realisering af digitaliseringsstrategien. Planen skal foreligge senest i 1. kvartal 2024 og skal udarbejdes i en inddragende proces med relevante interessenter.

Bæredygtig primærsektor

Den demografiske udvikling i den kommende år med flere ældre borgere vil kræve, at flere behandlinger foretages og afsluttes i primærsektoren. Der vil derfor blive taget initiativ til at udarbejde en samlet strategi for en bæredygtig primærsektor, der kan gå hånd i hånd med bæredygtige akutsygehuse. Målet er at sikre flere sundhedsydelser tættere på borgerne bl.a. ved inddragelse af flere digitale og mobile løsninger, ved at afslutte flere patienter i primærsektoren og ved at forebygge forværring af sygdom gennem rettidig og effektiv hjælp.

 Aftaleparterne er enige om at udarbejde en strategi for en bæredygtig primærsektor, der kan forelægges til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

Strategi for speciallægehjælp

Som element i arbejdet med en bæredygtig primærsektor vil Regionsrådet i september 2023 få forelagt et udkast til strategi for speciallægehjælp, der skal sikre flere borgere tilbud om specialiseret behandling tæt på eller i eget hjem. Det forventes, at der i de kommende år vil være behov for yderligere udvidelser af kapaciteter for at imødegå et stigende behov for speciallægeydelser.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt til udvidelse af speciallægehjælp med udgangspunkt i strategien. Det nære sundhedsudvalg udarbejder oplæg til prioritering af midlerne, der forelægges for Regionsrådet.

Etablering af Ambulance Sjælland

Region Sjælland overtager driften af ambulancetjenesten i to delområder pr. 1. februar 2024, herunder ansvaret for 16 baser i delområderne. Udgifterne til etablering af baserne og leje af baser hos Falck i de to andre delområder er steget betydeligt ift. det oprindelige budget pga. markedssituationen og generelt stigende priser. Det er i overensstemmelse med regionens klimahandlingsplan samtidig besluttet at anskaffe 10 tjenestekøretøjer som el-biler i stedet for dieselbiler, hvilket betyder en højere anskaffelsesudgift. Der har endelig vist sig behov for at indgå en lønudligningsaftale som kompensation for ændrede overenskomstvilkår ved medarbejdernes overgang fra Falck til Ambulance Sjælland.

 Aftaleparterne er enige om afsætte 10,6 mio. kr. årligt i 2024-2026 faldende til 10,2 mio. kr. årligt fra 2027 til finansiering af merudgifter ved etablering af Ambulance Sjælland.

Skadeklinikker

Region Sjælland driver i dag skadeklinikker i Kalundborg og Nakskov for at sikre, at borgere i yderområder hurtigt kan tilses ved skade. Regionen driver samtidig nærklinikker i begge byer, og

borgerne har mulighed for at få akut hjælp fra lægevagten 1818 og i visse tilfælde også fra mobile enheder. Der er særligt ift. skadeklinikken i Xxxxxxx muligheder for at tænke disse tilbud sammen i en løsning, der både sikrer et bedre og mere stabilt tilbud til borgerne, og samtidig sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne.

 Aftaleparterne er enige om, at der senest inden årsskiftet 2023/2024 skal foreligge et oplæg til, hvordan flere borgere vil kunne tilses lokalt på skadeklinikkerne i Nakskov og Kalundborg.

Forskning og innovation

Trial Nation

Region Sjælland har i perioden 2020-2023 været medlem af Trial Nation, der har til formål at trække flere kliniske forsøg til Danmark. Kliniske forsøg giver mulighed for, at patienterne kan få mulighed for bredere og nyere behandlingstilbud og kan samtidig understøtte udviklingen af stærke faglige miljøer.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,1 mio. kr. årligt i 2024-2027 til fortsat medlemskab af Trial Nation.

Tilskud til FIERS

Regionsrådet har tidligere taget initiativ til at oprette fonden FIERS med henblik på udvikling af innovative løsninger på sundhedsområdet i samarbejde med kommuner, private aktører m.fl.

FIERS er forankret i innovationsmiljøet på Nykøbing F. Sygehus, der er styrket med beslutningen om at placere regionens øvrige innovationsaktiviteter som regionsfunktion på sygehuset.

 Aftaleparterne er enige om at yde et tilskud på 2 mio. kr. i 2024 til fortsat samarbejde med FIERS.

Interreg

Region Sjælland er aktiv programpartner i tre Interreg-programmer i den nære geografi og har i perioden 2022-2023 hjemtaget ca. 155 mio. kr. til 28 udviklingsprojekter med partnere fra Region Sjælland, heraf 10 projekter med regionens sygehuse som partnere. Interreg-programmerne er således en vigtig kilde til at sikre ekstern finansiering til innovation, udvikling og grøn omstilling i Region Sjællands organisation og til aktører i geografien.

 Aftaleparterne er enige om fortsat at prioritere hjemtag af midler fra Interreg- programmerne højt for at skabe gode udviklingsmuligheder i Region Sjælland.

Regionernes kvalitetsorganisation

Regionernes kvalitetsorganisation vedrørende det udvidede frie sygeudvalg laver kvalitetsopfølgning på aftaler om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg og giver input til arbejdet med en ny kvalitetsmodel. Finansieringen udløber i 2023, og der er ønske i regionerne om at videreføre organisationen.

 Aftaleparterne er enige om at yde et tilskud på 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025 som Region Sjællands bidrag til videreførelse af Regionernes kvalitetsorganisation.

Mere forebyggelse

Sundhedsprofilen viser, at borgerne i Region Sjælland er mere syge end landsgennemsnittet med en meget høj forekomst af livsstilsbetingede sygdomme, multisygdom og kroniske sygdomme.

Med temaet om mere forebyggelse i strategien ”Region Sjælland – for borgerne” er det målet at tage et øget medansvar for borgernes sundhed med øget prioritering af forebyggelse som en integreret del af behandlingstilbuddene. En målrettet indsats ift. forebyggelse kan samtidig reducere social ulighed i sundhed, både gennem et fokus på udsatte grupper med særlige behov for målrettede og opsøgende indsatser og gennem øget tilgængelighed til flere sundhedstilbud tættere på borgeren

Plan for mere forebyggelse

Region Sjælland har gennem årene arbejdet med mange forskellige forebyggende indsatser. Med budget 2023 blev det besluttet at etablere et egentligt forebyggelsessekretariat, der skal sikre en samlet, koordineret og proaktiv indsats på området. Sekretariatet er efterfølgende placeret på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse som en regionsfunktion med ansvar for at drive området på tværs af hele organisationen.

For at sætte yderligere kraft bag området er der behov for en samlet og ambitiøs plan for mere forebyggelse i Region Sjælland. Planen skal have fokus på styrkelse af lighed i sundhed og nye samarbejdsmodeller, herunder hvordan sundhedsklyngerne i højere grad kan inddrages i arbejdet.

 Aftaleparterne er enige om, at Forebyggelsessekretariatet senest i 1. halvår 2024 skal udarbejde en plan for mere forebyggelse i Region Sjælland. Planen forankres i udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

Forebyggelse af amputation

Som opfølgning på sagen om benamputationer vedtog Forretningsudvalget i august 2022 en handleplan for styrkelse af karkirurgien. Der er som led i denne handleplan gennemført en tværsektoriel gennemgang af 80 patientforløb fordelt med 20 forløb i hver af de fire sundhedsklynger. Gennemgangen identificerede fire områder med forbedringspotentialer, som Forretningsudvalget i maj 2023 godkendte, at der arbejdes videre med.

Potentialerne omhandler ensartet rekvirering af distal blodtryksmåling, udbredelse af best practice i brugen af tværfaglige/multidisciplinære teams, udbredelse af best practice på støtte til og videndeling om sårpleje gennem tværsektorielt kommunikationsredskab (xxxxx.xxx) og udbredelse af viden om og værktøjer til fælles beslutningstagen med patienten om amputation. Arbejdet med forbedringspotentialerne vil ske med inddragelse sundhedsklyngerne.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,2 mio. kr. i 2024 til arbejdet med de fire forbedringspotentialer som opfølgning på den tværsektorielle gennemgang.

Projekt sårbeskæring

Der er gode erfaringer fra andre regioner med et projekt om sårbeskæring, hvor fodterapeuter får ansvar for at tilse patienter med fodsår i perioderne mellem, at de har konsultationer på sårambulatorium. I Region Sjælland er sårambulatoriet beliggende på Slagelse Sygehus. Projektet vil kræve statslig godkendelse af, at ydelsen gøres vederlagsfri.

Det forventes, at projektet vil kunne nedsætte antallet af amputationer gennem forbedret behandling af fodsår og gøre behandlingsforløbene kortere og mere effektive. Projektet kan koordineres med arbejdet i de multidisciplinære teams og benytte den tværsektorielle kommunikationsplatform, der er prioriteret som led i opfølgningen på den tværsektorielle forløbsgennemgang i handleplanen for karkirurgi.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til projekt sårbeskæring med henblik på at forebygge amputationer.

Med budget 2023 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til superviseret gangtræning af patienter med Claudicatio (”vindueskiggersyndrom”) som led i forebyggelse af senere karkirurgiske indgreb. Der er ønske om at sprede denne indsats til flere kommuner, så flere kan få tilbud om gangtræning.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til en styrkelse af indsatsen ift. superviseret gangtræning.

Træning før operation

Regionsrådet har gennem flere år haft fokus på mulighederne for at tilbyde træning som alternativ til kirurgi og anden behandling, både for at tilbyde borgeren mindre indgribende behandling og reducere antallet af operationer, der ikke er behov for.

Med budget 2023 blev der afsat 8 mio. kr. årligt til udbredelse og drift af programmet ”Exercise First”, der har fokus på at reducere behovet for operation gennem forebyggende træning blandt forskellige patientgrupper med eller i risiko for kroniske sygdomme. En hovedaktivitet i programmet er superviseret træning (GLA:D) til patienter med slidgigt i knæ og hofter.

Der er fremadrettet et stort potentiale i at styrke forebyggende indsatser målrettet borgere med kroniske smerter i ryg og lænd. Denne gruppe borgere står for en meget stor andel af kontakterne med sygehusene og oplever ofte meget komplicerede udrednings- og behandlingsforløb på tværs af sygehuse og sektorer. Forskning peger samtidig på, at ca. en tredjedel af scanningerne på lænde- og rygområdet er unødvendige, da de ikke bidrager yderligere til udredning eller behandling. Færre scanninger vil både aflaste det radiologiske område og betyde, at færre borgere skal transportere sig rundt mellem regionens sygehuse.

Region Sjælland har forløbsprogrammer for borgere med smerter i ryg og lænd, der senest er revideret i 2017. Der er både i andre regioner og i regi af Danske Regioner nye initiativer på vej, der skal ændre fortællingen om kronisk sygdom med vægt på træning, patientuddannelse og undervisning i mestring af egen sygdom frem for behandling i primærsektoren eller på sygehus.

Region Sjælland kan med fordel indgå aktivt i dette arbejde med henblik på at udvikle og styrke forebyggende indsatser på området, der ud over at give borgerne øget livskvalitet også kan sikre tilbud tættere på eller i borgerens eget hjem.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,5 mio. kr. i 2024 og derefter 2,5 mio. kr. årligt til forebyggende indsatser på lænde- og rygområdet med fokus på træning, patientuddannelse og egen mestring af sygdom med henblik på at nedbringe antallet af rygoperationer i regionen.

 Aftaleparterne er enige om, at der fremadrettet er behov for en økonomisk model for, hvordan der i takt med øget effekt af forebyggende indsatser dynamisk kan omprioriteres ressourcer fra klinisk udredning og behandling til træning og anden forebyggelse.

Nationalt Center for overvægt

Sundhedsprofilen viser, at Region Sjælland har den højeste andel af overvægtige borgere i landet. Nationalt Center for overvægt bidrager med ny viden om forebyggelse og behandling af overvægt og svær overvægt, og stiller denne viden til rådighed for regioner og kommuner bl.a. med henblik på, at denne viden kan bruges af regionerne i den patientrettede forebyggelse. Den nuværende statslige bevilling til centret udløber ved udgangen af 2023. Det er aftalt i Danske Regioner, at centret herefter videreføres i regionalt regi.

Medfinansieringen fra Region Sjælland vil være betinget af, at centrets viden konkret kan bruges i arbejdet for at sikre korrekt brug af vægttabsmedicin. Det forudsættes desuden, at centret inddrager regionale erfaringer fra behandlingsmetoder til svær overvægt, herunder bl.a. Holbæk- modellen og tilbud om tvangsoverspisning (BED), der med budgetaftalen for 2023 blev bevilget 1 mio. kr. til en udvidelse af igangværende forsøgsordning.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem som Region Sjællands bidrag til driften af Nationalt Center for Overvægt.

Grøn omstilling

Med strategien ”Region Sjælland – for borgerne” ønsker Region Sjælland at gå foran i den grønne omstilling ved at skabe bæredygtige løsninger, der både sikrer en hensigtsmæssig udnyttelse af naturressourcer, og som gør det attraktivt for borgerne at bo og leve i regionen.

Regional kollektive trafik

Region Sjælland arbejder for, at den kollektive trafik skal udvikles, og at flere bruger den kollektive trafik. Regionsrådet besluttede i marts 2023 at gennemføre en totalrenovering af Østbanen. Med budget 2024 besluttes det, jf. nedenfor, at Lokaltog skal indkøbe 14 nye batteritog til afløsning af de nedslidte IC2-tog.

Uændret serviceniveau i den kollektive trafik

En velfungerende kollektiv trafik er afgørende for at sikre fortsat udvikling og grøn omstilling i Region Sjælland. Xxxxxx og tog er en livsnerve for mange borgere.

Den kollektive trafik er dog alvorligt udfordret. Mange passagerer er ikke vendt tilbage til den kollektive trafik efter Covid-pandemien, driftsudgifterne er steget og borgernes tiltro til den kollektive trafik er nedadgående.

Besparelser kan blive nødvendige, men besparelser risikerer at sende den kollektive trafik i en nedadgående spiral med stadig ringere service, tab af endnu flere passagerer og behov for endnu flere besparelser. Aftaleparterne er enige om, at de ønsker den modsatte udvikling, og har derfor aftalt nedenstående.

 Aftaleparterne er enige om, at 2024 er et overgangsår, hvor serviceniveauet i den regionale kollektive trafik holdes uændret. De ekstra udgifter i 2024 på 8 mio. finansieres ved at reducere bufferpuljen til kollektiv trafik til 18 mio. kr., og ved genberegning er Regional Udviklings årlige bidrag til fælles administration reduceret med 6 mio. kr. Reduktionen finansieres af råderummet.

 Aftaleparterne anerkender, at Region Sjælland i de kommende år står med væsentlige udfordringer med stigende udgifter til renter og afdrag på lån for renovering af Østbanen og for indkøb af nye batteritog. Aftalepartierne er enige om, at finansiering af de stigende udgifter indgår i forhandlingerne om budgettet for 2025.

Aftalepartierne forventer, at Movia og Lokaltog – i tæt samarbejde med kommuner og region – prioriterer udvikling og udrulning af nye kollektive mobilitetsløsninger, særligt i landområderne.

 Aftaleparterne beder administrationen om at gå i dialog med Movia og Lokaltog for at forsøge at ændre kontrakterne, så trafikselskaberne fremadrettet i højere grad måles på deres evne til at få flere og mere tilfredse passagerer i den kollektive trafik.

Aftaleparterne bakker desuden aktivt op om et tæt samspil og stærk interessevaretagelse op mod det ekspertudvalg, som regeringen har nedsat i 2023 og 2024 til at efterse den kollektive trafik.

Indkøb af nye batteritog

Lokaltog ønsker at indkøbe 14 nye batteritog til erstatning for 13 nedslidte IC2-tog og 3 lejede dieseltogsæt. Batteritogene ønskes leveret hurtigst muligt. Forventningen er, at togene vil være klar senest fra 2028/2029.

 Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland beder Lokaltog A/S om at gennemføre et udbud af 14 nye batteritog med en option på yderligere 10 batteritogssæt.

 Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland stiller økonomisk garanti for Lokaltogs låneoptag til de 14 nye batteritog.

 Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland beder Lokaltog A/S om at gennemføre udbud af den nødvendige ladeinfrastruktur på Østbanen og Tølløsebanen.

 Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland optager lån til finansiering af den nødvendige ladeinfrastruktur.

Aftaleparterne bakker aktivt op om en fortsat stærk interessevaretagelse i forhold til at få genberegnet regionernes årlige investeringstilskud fra staten, samt at Region Sjælland får en rimelig andel af den statslige pulje til investeringer i ladeinfrastruktur på lokalbanerne.

Fremtidens fødevareregion

Bæredygtige, regionale og økologiske fødevarer rummer et stort potentiale, både i forhold til de mange måltider, der dagligt serveres til patienter og medarbejdere, og i forhold til at sikre udvikling og grøn omstilling i regionens geografi. Ved at sætte egne fødevareindkøb og egen madproduktion i spil vil Region Sjælland kunne bidrage til at fremme flere lokale fødevarer og mere økologi og samtidig præsentere patienter og medarbejdere for nye, sundere og mere spændende madoplevelser. En bæredygtig fødevareregion vil desuden positivt kunne medvirke til at fremme forebyggelse og sundhedsdagsordenen i Region Sjælland, bl.a. via fondsfinansierede forebyggelsesprojekter, der kombinerer lokale fødevarer, mad og måltider med sundhedsfremme og forebyggelse.

 Aftaleparterne er enige om, at afsætte 3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til udvikling af indsats, der kan udvikle og afprøve nye leverandørkontrakter, test af nye råvarer og etablere tilbud om efteruddannelse til køkkenpersonale. Indsatsen skal herefter gennemføres indenfor den almindelige driftsøkonomi.

 Aftaleparterne er enige om, at der i 2025 udarbejdes en delhandlingsplan til klimahandlingsplanen for mere bæredygtig madproduktion i Region Sjælland.

 Aftaleparterne er enige om, at der afsøges muligheder for fondssamarbejde ift. at fremme samarbejder, der kombinerer bæredygtighed, klima, sundhed og forebyggelse.

Omstilling til mere bæredygtig fødevareproduktion i regionens geografi rummer ligeledes et stort potentiale, både i forhold til at nedbringe CO2-udledning og i forhold til skabe lokal udvikling, stolthed og nye arbejdspladser.

 Aftaleparterne er enige om, at en central indsats i det nyetablerede Sjællands Klimaforum er at samarbejde med landbrug, industri og kommuner om at fremme en mere bæredygtig fødevareproduktionen i Region Sjælland.

Grøn omstilling og bæredygtighed

Regionsrådet arbejder for grøn omstilling og CO2-reduktioner, både på sygehuse og i Region Sjællands geografi. Der er i 2023 vedtaget en 2-årig klimaplan med ambitiøse mål og 25 konkrete initiativer.

Klimasekretariatet sikrer fremdrift i indsatsen, og i samspil med den øvrige organisation reduceres Region Sjællands klimabelastning. Indsatsen har fokus på handlinger med effekt og handlinger, der kan gennemføres som en del af den daglige drift, uden at det medfører behov for nye bevillinger eller flere medarbejdere.

Regionsrådet har tidligere afsat midler til at mindske forbruget af plastik, til investering i nye el- ladepunkter, så der i dag er 176 offentlige og 63 private standere, og senest er der afsat midler til bedre affaldssortering med mål om 60 pct. genanvendelse i 2030.

Region Sjælland har sat ambitiøse mål for reduktion i CO2-udledingerne for geografien. Der er brug for mere samarbejde og inddragelse, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Region Sjælland er en drivende partner i Sjællands Klimaalliance, der sikrer samarbejde og inddragelse af brancher, organisationer og borgere for at sikre CO2-reduktioner og implementering af de 17 kommunale klimahandlingsplaner.

 Aftalepartierne er enig om at afsætte 4 mio. kr. fra budgettet til regional udvikling i 2024 til aktiviteter og projekter, der bidrager til at øge hastigheden i den grøn omstilling i Region Sjælland.

Rent vand og ren jord

Regionsrådet arbejder for at bekæmpe jordforurening og sikre rent drikkevand til borgerne. Der er en politisk besluttet strategi for Region Sjællands indsats mod jordforurening. Pesticider og PFAS- stoffer udgør en stadig voksende trussel for grundvandet og for antallet af forurenede boliggrunde i Region Sjælland.

Region Sjælland opfordrer regeringen til snarest muligt at fremlægge en nationale indsatsplan mod PFAS-forureninger samt snarest at afklare rammerne for indsatsen mod forureninger af overfladevand.

 Aftalepartierne er enig om at fortsætte bevillingen på 4 mio. kr. i budgettet til regional udvikling i 2024 til indsatsen mod PFAS-forureninger i Region Sjælland, som blev igangsat i 2023.

 Aftalepartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. ekstraordinært af budgettet til regionale udvikling i 2024 til en målrettet indsats mod PFAS-forureningen i oplandet til Tune vandværk.

Anlægsinvesteringer

Anlægsbudget

Med budget 2024 fastlægges anlægsbudgettet for 2024-2033. Anlægsbudgettet indeholder investeringer på områderne byggeri, apparatur og digitalisering.

Anlægsbudgettet for 2024 og 2025 er prioriteret op til det i økonomiaftalen aftalte anlægsloft på henholdsvis 520 og 580 mio. kr. Herefter er der budgetteret med et anlægsloft på 450 mio. kr. Der vil derfor også fremadrettet være behov for skarpe prioriteringer af kommende anlægsinvesteringer.

 Aftaleparterne er enige om, at der ift. de budgetterede anlægsinvesteringer i budgetforslaget foretages nedenstående ændrede prioriteringer i anlægsbudgettet. Hertil kommer allerede prioriterede anlægsinvesteringer i bl.a. modernisering af Nykøbing F. Sygehus og transformationsprojekt på Næstved sygehus.

Apparatur

o Apparaturpuljen forhøjes med 48 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. i 2026 og 2027. Herefter varigt med 18 mio. kr. årligt.

o Apparaturpuljen omlægges delvist i 2024 og 2025 til finansiering ved leasingkøb over sundhedsrammen, henholdsvis 37 mio. kr. i 2024 og 22 mio. kr. i 2025.

Digitalisering

o Omlægning af diverse indkøb af IT udstyr fra Basal infrastruktur på anlægsrammen til sundhedsrammen med 20 mio. kr. i 2024 stigende med 10 mio. kr. årligt fra 2025 frem til fuld indfasning på i alt 57,1 mio. kr. i 2028. Sundhedsbudgettet holdes neutralt for flytningen af de første 30 mio. kr. i 2024 og 2025. Herefter vil den resterende del af flytningen for i alt 27,1 mio. kr. skulle findes i kommende budgetaftaler.

o Delvis udskydelse af Radiologiprogrammet samt Laboratorie- og patologiprogrammet med samlet 38 mio. kr. fra 2024 til 2025-2026.

Bygninger

o Fastholdelse af modernisering af Holbæk Sygehus med start i 2026 og med en forventet færdiggørelse i 2032.

o Mindre udskydelser i renoveringerne på henholdsvis Næstved Sygehus og Roskilde Sygehus, jf. tidligere beslutning om at igangsætte byggeriet på Nykøbing F. Sygehus.

o Anlægsbevillingen på 38,6 mio. kr. til mobile skabe på Universitetshospitalet i Køge nedskrives med 14,6 mio. kr. De resterende 24 mio. kr. finansieres ved leasingaftaler på sundhedsrammen fra 2026 og frem.

 Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2025 og herefter 11 mio. kr. årligt til finansiering af leasingaftaler frem til og med 2033.

Øvrige initiativer

Oversigt over konkurrenceudsættelse

Region Sjælland konkurrenceudsætter og benytter i dag private leverandører til en lang række ydelser inden for alle regionens opgaveområder. Det er som led i den økonomiske udviklingsplan aftalt, at der skal afsøges muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af afgrænsede

servicefunktioner der vil kunne give værdi for Region Sjælland. Som grundlag for dialog om yderligere brug af offentligt- privat samarbejde er der behov for at afdække hvilke områder, der er konkurrenceudsat, samt områder, der potentielt vil kunne konkurrenceudsættes.

 Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en oversigt over allerede konkurrenceudsatte områder og mulige nye initiativer til konkurrenceudsættelse.

Re-periodisering af transformationsudgifter

Region Sjælland bygger nyt universitetshospital i Køge, der forventes at stå klart i 2027. I foråret 2023 blev den første sengebygning taget i brug. Der foretages hvert år i forbindelse budgetlægningen en revurdering af transformationsudgifterne, der er forbundet med ibrugtagningen af det nye byggeri, og af bygningsdriftsudgifterne. Genberegningen er i 2024 påvirket af, at der er vedtaget en ny tidsplan for indflytning i byggeriet, som ændrer periodiseringen af udgifterne og dermed budgettet.

 Aftaleparterne konstaterer, at der i 2024 vil være et øget behov for finansiering af transformationsudgifterne på 14 mio. kr. som følge af ændret periodisering.

Den ændrede periodisering betyder mindreudgifter på 106 mio. kr. i 2025 samt merudgifter på 32 mio. kr. i 2026 og 95 mio. kr. i 2027 ift. den oprindelige plan.

Særligt udvalgte områder

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget for 2024 foretaget en revurdering af skøn for de særligt udvalgte områder, der er kendetegnet ved, at regionen har begrænsede muligheder for at styre udgifterne. Konsekvenserne af revurderingen er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

 Aftaleparterne er enige om at prioritere 83 mio. kr. i 2024, 90 mio. kr. i 2025, 78 mio. kr. i 2026 og 85 mio. kr. i 2027 til finansiering af særligt udvalgte områder.

BILAG 1: Oversigt over nye bevillinger i budgetaftale 2024 (side 1)

 Øget budgetsikkerhed

o 34 xxx.xx. varigt (forventeligt) til rammeforhøjelse til sygehusene (inkl. Psykiatrien) til stigende udgifter.

o Reserve på 20 mio. kr. i 2024 til evt. merudgifter til sygesikringsmedicin.

 Bæredygtige akutsygehuse og specialer/målsætninger i akutpakke

o 50 mio. kr. i 2024 til fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus og 20 mio. kr. til fordeling mellem Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Holbæk Sygehus.

o 3,0 mio. kr. i 2024 og 2025 til fuld implementering af Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

 Fremtiden attraktive arbejdsplads/målsætninger i akutpakke

o 25 mio. kr. i 2024 til ansættelse af flere læger og mere plejepersonale

o 2 mio. kr. i 2024 til strategisk rekrutteringsindsats.

o 1 mio. kr. årligt til en udvidet sprogindsats målrettet udenlandsk sundhedspersonale

o 5 mio. kr. i 2024 til udbredelse af forsøg med flere i aften- og nattevagt

 Et godt og trygt arbejdsmiljø

o 10 mio. kr. i 2024 til en arbejdsmiljøpulje

o 1 mio. kr. i 2024 og 2025 til en styrket indsats for at reducere sygefravær

o 5 mio. kr. i 2024 og 2025 og 1 mio. kr. varigt fra 2026 til styrket sikkerhed på Socialområdet

o 2 mio. kr. årligt til styrkelse af sikkerhedsforanstaltninger i Psykiatrien

o 3 mio. kr. årligt til uddannelsestilbud til medarbejdere på Socialområdet.

 Inddragelse

o 0,5 mio. kr. årligt til indførelse af ordning med borgerforslag i Region Sjælland

 Kræftbehandling af høj kvalitet

o 17 mio. kr. årligt til robustgørelse af mammaradiologi

o 11,6 mio. kr. i 2024 stigende til 22,0 mio. kr. i 2027 til bedre overholdelse af kræftpakkeforløb (patologi)

o 5 mio. kr. årligt i 2024-2026 til Center for Surgical Science (personlig medicin)

o 3,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til deltagelse i pilotprojekt om screening for lungekræft

o Ca. 8 mio. kr. i 2024 til borgere med senfølger efter kræft og palliativt behov. [Fortsættes]

BILAG 1: Oversigt over nye bevillinger i budgetaftale 2024 (side 2)

 Øvrige indsatser på sundhedsområdet

o 24,5 mio. kr. årligt fra 2024 til styrkelse af radiologien.

o 0,5 mio. kr. i 2024-2025 til initiativ, der skal reducere overdiagnostik og overbehandling

o 9,0 mio. kr. i 2024 faldende til 5,6 mio. kr. varigt fra 2028 til implementering af fødeplan

o 1,0 mio. kr. i 2024-2026 til styrkelse af fødemiljø på Nykøbing F. Sygehus

o 13 mio. kr. årligt fra 2024 til sensorbaserede glukosemålere.

o 5,0 mio. kr. årligt til ekstra kapacitet til neurorehabilitering

o 3,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 til ekstraordinær indsats for at nedbringe ventetider på demensudredning

o 3,0 mio. kr. årligt til styrket palliativ indsats

o 2,6 mio. kr. årligt og 1,9 mio. kr. til apparatur i 2024 til øget kapacitet til AMD behandling

o 1,4 mio. kr. i 2024 til høreområdet til nedbringelse af ventetider

o 4,4 mio. kr. til kandidatuddannelse i klinisk psykologi

o 1,0 mio. kr. årligt til Videns- og forskningscentret for multisygdom til kliniknære kurser til KBU-læger.

o 10 mio. kr. årligt til udvidelse af speciallægehjælp

o 10,6 mio. kr. i 2024-2026 og 10,2 mio. kr. varigt fra 2027 til Ambulance Sjælland

o 2,1 mio. kr. årligt i 2024-2027 til fortsat medlemskab af Trial Nation.

o 2 mio. kr. i 2024 til fortsat samarbejde med FIERS.

o 0,1 mio. kr. i 2024-2025 til videreførelse af regionernes kvalitetsorganisation

o 2,2 mio. kr. i 2024 til opfølgning på handleplan for karkirurgi

o 1,0 mio. kr. årligt til projekt sårbeskæring

o 0,5 mio. kr. til styrkelse af indsats ift. superviseret gangtræning.

o 3,5 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2025 til forebyggende indsatser på lænde- og rygområdet

o 0,5 mio. kr. årligt til driften af Nationalt Center for Overvægt

o 3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til Fremtidens fødevareregion

 Regional udvikling

o 6 mio. kr. til finansiering af merudgifter til kollektiv trafik

o 4 mio. kr. til grøn omstilling

o 6 mio. kr. i alt til indsatser mod PFAS-forureninger

(Mio. kr.)	0000	0000	0000	0000
Digitale og arbejdskraftbesparende løsninger	5	15	25	30
Organisatoriske omlægninger	5	8	10	10
Forebyggelse af indlæggelser (primærsektor)	0	5	10	15
Undgå overbehandling (sygehuse)	0	10	25	35
Administration, kørsel og bygninger	5	5	10	15
Rammebesparelse	25	50	75	100
Tilpasningsbehov i alt	40	93	155	205

Digitale og arbejdskraftbesparende løsninger

Brug af flere digitale og automatiserede løsninger som fx ny robotteknologi og selvbetjeningsløsninger, der kan aflaste medarbejderne og sikre, at de rette kompetencer anvendes til de rette opgaver ved fx at løse ensidigt gentagede opgaver.

Organisatoriske omlægninger

Organisatoriske omlægninger, optimering og professionalisering af arbejdsgange samt udnyttelse af læringspotentiale inden for klage- og erstatningsområdet og patienterstatning, lægemiddelforsyning og rekrutteringsprocesser, der sikrer bedre og mere effektiv udnyttelse af kompetencer og ressourcer.

Forebyggelse af indlæggelser (primærsektoren)

Indsatser, der kan sikre, at borgerne tilbydes den rette og nødvendige behandling så tæt på borgeren som muligt i almen praksis, på plejecentre og via lægevagten, så forværring af sygdom og indlæggelser kan undgås.

Undgå overbehandling (sygehuse)

Indsatser, der kan sikre, at borgerne tilbydes den rette specialiserede behandling på sygehusene, så unødig behandling og overbehandling kan undgås.

Administration, kørsler og bygninger

Gennemgang af dobbeltfunktioner, genbesøg af organiseringen i de tværgående centre samt optimering, forenkling og sanering af visse opgaver. Der forudsættes besparelser på kørsel som konsekvens af et forventet lavere transportbehov i forbindelse med udvikling af flere nære og digitale sundhedstilbud samt på drift af bygninger.

Rammebesparelse

Rammebesparelse på 0,25% årligt på alle områder undtaget de ”særligt udvalgte områder”.

Sundhedsrammen

Initiativ	Besparelse
	2024	2025
Afskaffelse af intern mødeforplejning samt mindre dyrt sortiment	5,0	5,0
Reduceret indbetaling til tjenestemandspensioner	5,0	5,0
Besparelse på ledelse ved sammenlægning SUH og NYF	2,0	2,0
Reduktion fællesregionale medlemskaber mv. (Danske Regioner)	5,0	5,0
Udmeldelse af Danish Life Science Cluster	0,1	0,1
Reduceret centralt ledelsestilsyn	1,0	1,5
Reduktion af Regionsrådets budget	0,6	0,6
Forlængelse af udskiftningstakt (levetid) på PC’ere m.v.	2,0	2,0
Ny prispolitik på mobiltelefoner og retningslinjer for udskiftning	1,0	1,0
Stop for tryksager i regionen, herunder internt trykkeri	1,0	2,0
Hjemtag af juridiske ydelser	0,5	0,5
Afskaffelse af Drifts- og Udviklingsaftale konceptet	0,4	0,5
Reduceret forbrug af eksterne konsulenter	3,0	3,0
Besparelser på abonnementer m.v.	1,0	1,0
Reduktion af udgifter til rejser	2,0	2,0
I alt	29,6	31,2
Rest til udmøntning som rammebesparelse	13,0	11,4
Samlet besparelse	42,6	42,6

Regional udvikling

Initiativ	Besparelse
	2024	2025
Besparelser som konsekvenser af besparelser på sundhedsramme	0,6	0,6
Besparelser på administrationsbidrag til Movia	0,5	0,5
Udmeldelse af Medicon Valley Alliance	0,1	0,1
Reduktion af eksterne konsulenter og analyser	1,0	1,0
Reduktion af personaleudgifter	1,5	1,5
Øvrige reduktioner	0,9	0,9
Samlet besparelse i alt	4,6	4,6

Sammenfatning af Budget 2024

(Materiale til 1. behandling)

BUDGET 2024

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

1. RAMMER FOR

BUDGETFORSLAG 2024

Udgangspunktet

Regionsrådet vedtog i 2022 strategien ”Regi- on Sjælland – for borgerne”, hvor målet er at finde de bedste løsninger for borgerne gen- nem flere velfærdsydelser tættere på borger- ne, mere forebyggelse, bedre sammenhæng og grøn omstilling.

Der blev samtidig i 2022 indgået politisk af- tale om en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal sikre økonomisk ba- lance og et råderum til prioritering i de kom- mende år. Strategien og den økonomiske udviklingsplan danner rammen for budget- forslaget for 2024.

Budgetforslaget for 2024 er baseret på en teknisk fremskrivning af overslagsårene fra budget 2023 med de bevillingsændringer, der er godkendt i Regionsrådet fra slutnin- gen af 2022 og frem til budgetforelæggelsen.

I forhold til tidligere års budgetforslag er praksis ændret, så der i budgetforslaget for 2024 ikke er indarbejdet udgifter til de sær- ligt udvalgte områder. Finansieringen af disse udgifter vil skulle prioriteres politisk, men udgiften er fratrukket i råderummet til prioritering.

Der er i budgetforslaget heller ikke indarbej- det administrative forslag til nye tiltag eller initiativer, men der anbefales i alt fem ini- tiativer, der foreslås prioriteret af hensyn til driftssituationen. Hertil kommer en række forslag fra partier, udvalg og fra administra- tionen, som beskrives i budgetmappenotater som grundlag for forhandlingerne om bud- get 2024.

Med økonomiaftalen for 2024 er der både sket et generelt løft på sundhedsrammen og givet betydelige midler, der skal understøtte

nationale mål, men hvor der også er rum til regional prioritering. Det skaber samlet set et relativt stort råderum, som dog skal ses

i sammenhæng med, at budgetsituationen samtidig er præget af stor usikkerhed.

Budgetusikkerhed

Driften af sygehusene i Region Sjælland er præget af store og strukturelle udfordringer, der også påvirker den økonomiske situation og skaber stor budgetusikkerhed.

Det skyldes især forbruget af dyre løsninger på sygehusene i form af privathospitaler, vi- karforbrug, frivilligt ekstraarbejde (FEA) og over- og merarbejde, hvor der pga. stort op- gavepres, mangel på sundhedspersonale og afvikling af ventelister har været et ekstra- ordinært stort forbrug efter COVID-19.

Disse udfordringer vil kræve, at der i 2024 er særligt fokus på at videreføre den omstilling af sundhedsvæsenet, der er igangsat med bl.a. Regionsrådets strategi, for at kunne skabe robuste løsninger på de driftsmæssige udfordringer.

Efter flere år med COVID-19 og afvikling af ventelister er der særligt behov for at vende tilbage til en ny normalsituation med fokus på overholdelse af patientrettighederne og økonomisk stabilitet.

Denne udvikling understøttes også af den nationale akutplan for sygehusvæsenet, hvor Region Sjælland er forpligtet til målsætnin- ger om nedbringelse af ventelister, øget om- fang af kirurgisk aktivitet og overholdelse af udredningsretten svarende til niveauet før COVID-19.

2024 vil derfor i høj grad være et overgangs-

2

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

år med fokus på en stabil driftssituation, omstilling til en ny normalsituation efter COVID-19 og budgetmæssig konsolidering.

De strukturelle udfordringer betyder, at der er en række forudsætninger for ud- arbejdelsen af budgetforslaget for 2024, som grundlæggende er usikre, jf. nedenfor.

Budgetusikkerheden i forslaget medfører, at der i 2024 er behov for tæt opfølgning og et løbende fokus på konsolidering for at sikre en retvisende budgettering.

Budgetsituationen 2023

Udgifterne til dyre løsninger har ført til en økonomisk situation i 2023, hvor budget- og rammeoverholdelsen er udfordret af høje driftsudgifter og økonomisk ubalance på sygehusene. Budgetsikkerheden i 2024 vil afhænge af, at det effektivt lykkes at få redu- ceret udgifterne til de dyre løsninger i 2023, så ubalancerne ikke videreføres i 2024.

Der vil derfor parallelt med fremlæggelsen af budgetforslaget for 2024 blive fremlagt en handleplan med initiativer, der skal reduce- re forbruget af dyre løsninger og dæmpe ud-

giftspresset i 2023, men hvor visse initiativer også vil have varig effekt i 2024 og fremef- ter. Handleplanen supplerer tidligere initia- tiver, der er taget for at reducere forbruget på privathospitaler og vikarforbruget blandt plejepersonale.

Det er dog usikkert i hvilket omfang og hvor hurtigt, disse initiativer vil have økonomisk effekt, og dermed også hvordan budget 2024 vil blive påvirket.

Bæredygtige akutsygehuse som katalysator for omstilling

For at sikre mere robuste og langsigtede løsninger på sundhedsvæsenets udfordrin-

ger har Regionsrådet i juni 2023 truffet en sindet beslutning om at igangsætte ud- viklingsprogrammet ”Bæredygtige akut- sygehuse – Region Sjællands model for

et sammenhængende og samarbejdende

sygehusvæsen”.

Bæredygtige akutsygehuse skal fremme om- stillingen af sundhedsvæsenet og reducere forbruget af dyre løsninger gennem nye og mere effektive måder at levere sundheds- ydelser på, baseret på nye samarbejdsmodel- ler mellem sygehusene og ved øget brug af digitale løsninger, der sikrer nære sundheds- tilbud tæt på borgeren og nem og lige ad- gang til sundhed.

Med den sindede beslutning er der lagt op til, at der skal ske en ledelsesmæssig og orga- nisatorisk fusion mellem Sjællands Universi- tetshospital (SUH) og Nykøbing F. Sygehus (NFS) fra 1. januar 2024.

Der vil være omkostninger og en betyde- lig økonomisk usikkerhed forbundet med gennemførelsen af selve fusionen, og det er

samtidig usikkert, hvornår fusionen vil kun- ne skabe en varig effekt ift. reduktion af de dyre løsninger. De samlede budgetmæssige konsekvenser af bæredygtige akutsygehuse i 2024 er således usikre.

Udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsy- gehuse er uddybet i afsnit nedenfor.

Konsolidering

Overgangen til en mere stabil og normal driftssituation i 2024 vil forudsætte, at det prioriteres at investere i den fortsatte omstil- ling af driften og i konsolidering af igangvæ- rende initiativer, så der ikke samtidig sættes mange nye og ressourcekrævende indsatser

i gang.

3

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

Det vil samtidig have høj prioritet at fort- sætte implementeringen af en række stra- tegiske initiativer, der blev besluttet med budgetaftalen for 2023, og som udgør fundamentet for den fortsatte omstilling, herunder:

• 72 timers behandlingsansvar for at fore-

bygge genindlæggelser

• Fortsat udvikling af lægevagten 1818 for at begrænse akutte kontakter

• Styrkelse af sektorovergange gennem ar- bejdet i sundhedsklyngerne

• Styrket patientrettet forebyggelses-

indsats

• Udnyttelse af nye digitale og teknologiske løsninger til mere diagnostik og behand- ling i borgerens eget hjem.

Budgetmæssige reserver

Der er i budgetforslaget indarbejdet en buf- ferpulje på 80 mio. kr. til finansiering af uforudsete udgifter og merudgifter på de særligt udvalgte områder.

Derudover er der indarbejdet en reserve på 63 mio. kr. til imødegåelse af en even- tuel reduktion af sundhedsrammen ved midtvejsreguleringen i 2024, hvis det vi- ser sig, at budgettets pris- og lønfremskriv- ningsprocent fra staten var højere end

den efterfølgende opgjorte reelle pris- og lønfremskrivningsprocent.

Der er i budgetforslaget i øvrigt ikke indarbejdet reserver til at modstå budgetusikkerhederne.

Initiativer til omstilling

Initiativer, der som led i omstillingen af drif- ten vil være særligt prioriterede i 2024, er uddybet nedenfor.

Bæredygtige akutsygehuse

Det overordnede mål med udviklingspro- grammet ”Bæredygtige akutsygehuse – Regi- on Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen” er, at alle borgere i regionen får samme gode behand- ling uanset hvilket sygehus, man kommer på i Region Sjælland.

De nye samarbejdsmodeller i programmet indebærer, at:

• de medicinske specialer organiseres på en ny måde, hvor der oprettes styrkepositio- ner i et samarbejde mellem to sygehuse. Det sker for at styrke de faglige miljøer og sikre høj kvalitet i behandlingen.

• Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing F. Sygehus (NFS) fusioneres ledelsesmæssigt og organisatorisk med virkning fra 1. januar 2024. Fusionen skal robustgøre NFS som akutsygehus og styr- ke den faglige profil på SUH.

Regionsrådet vil efter en dialogfase i

juni-august 2023 få forelagt udviklings- programmet til endelig godkendelse paral- lelt med forelæggelsen af budgetforslaget for 2024.

Der er i budgetforslaget ikke indarbej- det midler til omstillingen til bæredygtige akutsygehuse.

En succesfuld implementering af program- met vil kræve, at der i de kommende år prioriteres ressourcer og et stærkt ledelses- mæssigt fokus på at lykkes med omstillingen af driften til de nye samarbejdsformer. For at kunne prioritere de nødvendige ressour- cer til det videre arbejde med udviklingspro- grammet vil der være behov for at foretage

4

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

skarpe prioriteringer af både igangværende og nye opgaver.

Bæredygtig praksissektor

Bæredygtige akutsygehuse vil fremover le- vere specialiseret behandling til regionens borgerne. Praksissektoren, herunder læge- vagten, udgør ofte borgernes første kontakt med sundhedsvæsenet i et patientforløb og har således en central funktion ift. at fore- bygge indlæggelser.

Der vil derfor blive taget initiativ til at ud- vikle en samlet strategi for en bæredygtig praksissektor, der kan gå hånd i hånd med bæredygtige akutsygehuse. Målet er at sikre flere sundhedsydelser tættere på borgerne bl.a. ved inddragelse af flere digitale og mo- bile løsninger, ved at afslutte flere patienter i praksissektoren, så sygehusene aflastes, og ved at forebygge forværring af sygdom gen- nem rettidig og effektiv hjælp.

Som opfølgning på budgetaftale 2023 arbej- des der på en strategi for speciallægepraksis. Strategien skal understøtte og sætte retnin- gen for omstillingen til en stærkere og mere bæredygtig praksissektor med de praktise- rende speciallæger som centrale medspillere. Det er en omstilling, der i lighed med bære- dygtige akutsygehuse vil have et langsigtet perspektiv.

Strategien vil tage udgangspunkt i princip- perne om nærhed for flest til speciallæge- hjælp, at opgaver samles i speciallægepraksis lokalt (fx kontrolforløb), og at tilgængelighe- den skal styrkes bl.a. gennem øget adgang til virtuelle konsultationer.

Strategien for speciallægepraksis vil blive forelagt til politisk behandling i september 2023.

Der er i budgetforslaget ikke indarbejdet midler til videre udvikling af en bæredygtig praksissektor eller til implementeringen af strategi for speciallægepraksis.

Fremtidens attraktive arbejdsplads

Med baggrund i de store rekrutterings- udfordringer nedsatte Regionsrådet i 2022 et midlertidigt ”Udvalg for rekruttering og fastholdelse”, der har udarbejdet et inspi- rationskatalog som grundlag for en mere strategisk tilgang til rekruttering. Med bud- getaftalen for 2023 afsatte Regionsrådet 20 mio. kr. til indsatsen. Indsatsen blev kon- kretiseret i en række projekter og lønincita- mentsmodeller, som blev vedtaget politisk og udmøntet økonomisk i 1. halvår 2023.

Med baggrund i inspirationskataloget har Forretningsudvalget ønsket, at der frem mod budgetlægningen for 2024 forberedes et oplæg til en samlet og mere strategisk ind- sats ift. rekruttering og fastholdelse i hele organisationen.

Der arbejdes derfor på et forslag til et ud- viklingsprogram, ”Fremtidens attraktive arbejdsplads”, der bygger oven på tidligere initiativer, men som samtidig skal give nye og visionære bud på, hvordan Region Sjæl- land som organisation kan udvikles som at- traktiv arbejdsplads gennem øget fokus på rummelighed og diversitet, og hvordan ar- bejdskraftudfordringen kan håndteres. Ind- satsen vil både have fokus på at tiltrække og tilknytte medarbejdere til hele organisatio- nen og på, hvordan der kan frigives mere tid til det patientnære og borgerrettede arbejde og andre kerneopgaver.

”Fremtidens attraktive arbejdsplads” skal ses i tæt sammenhæng med bæredygtige akut- sygehuse og understøtte ambitionen om, at

5

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

styrket rekruttering, fastholdelse og tilknyt- ning af medarbejdere gennem stærkere fag- lige miljøer og uddannelsesmiljøer på kort sigt kan reducere behovet for dyre løsninger og på længere sigt skabe en øget søgning på regionens ledige stillinger.

Der er i budgetforslaget ikke indarbejdet midler til en styrket og mere strategisk ind- sats ift. rekruttering, fastholdelse og tilknyt- ning af medarbejdere.

Regional udvikling

Størstedelen af budgettet til regional udvik- ling er prioriteret til kollektiv trafik, hvor re- gionen har ansvaret for regionale busser og lokalbaner. I henhold til politisk aftale fra juni 2018 skal de samlede nettoudgifter til kollektiv trafik maksimalt udgøre 350 mio. kr. i 2019-priser.

Den kollektive trafik er desværre alvorligt udfordret. Mange passagerer er forsvundet efter COVID-19, driftsudgifterne er steget og borgernes tiltro til den kollektive trafik er nedadgående.

For at styrke den kollektive trafik beslutte- de Regionsrådet i marts 2023 at gennemføre en totalrenovering af Østbanen. Der arbej- des samtidig på at indkøbe 14 nye batteritog til erstatning for de nuværende nedslidte og dieseldrevne togsæt.

Renovering af Østbanen og indkøb af nye batteritog vil fremadrettet indebære nye ud- gifter til afdrag på lån, som vil forudsætte, at der skabes balance i økonomien til den kol- lektive trafik gennem en flerårig opretnings- plan. Der vil blive taget stilling til denne plan i efteråret 2023.

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg på området, som skal komme med anbefalin- ger til en ny struktur for busbetjening i Dan- mark, der skal understøtte dækningen for både byer og yderområder, og til den nu- værende organisering med trafikselskaber. Udvalget har fået i opdrag at afrapportere senest ved udgangen af 2024.

Rammen til Regional Udvikling er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2024 som følge af admi- nistrative besparelser, jf. nedenfor, der skal udmøntes med budgetvedtagelse.

6

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

2. BUDGETFORSLAGET I HOVEDTAL

Det samlede forslag til driftsbudget for Re- gion Sjælland i 2024 udgør i alt 23,3 mia. kr. opgjort efter omkostningsbaserede princip- per. Budgettet fordeles mellem regionens tre hovedområder, jf. tabellen nedenfor:

Område	Budget (mia. kr.)
Sundhedsområdet	21,7
Socialområdet	1,1
Regional Udvikling	0,6
I alt (afrundet)	23,3

Hertil kommer budgetterede anlægsinveste- ringer på 1,1 mia. kr. i 2024.

Den økonomiske udviklingsplan

Med budget 2023 vedtog Regionsrådet en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal sikre råderum til at foretage investe- ringer og omprioriteringer, der understøtter målene i strategien ”Region Sjælland – for borgerne” og sikrer økonomisk robusthed.

Med den økonomiske udviklingsplan forven- tes der et årligt råderum på 100 mio. kr. til prioritering af indsatser. Det indebærer, at der årligt gennemføres tilpasninger på 40- 60 mio. kr. til og med 2026. Som en del af planen er det forudsat, at en del af transfor- mationsudgifterne til indflytning på det nye universitetshospital i Køge kan lånefinansie- res i henhold til Økonomiaftalen for 2023.

Det har hidtil ikke været nødvendigt at gøre brug af denne mulighed, og der er heller ikke lagt til grund for budgetforslaget for 2024, at der skal ske lånefinansiering.

Den økonomiske udviklingsplan forudsæt- ter, at der samlet set ikke må blive færre res- sourcer til den direkte patientkontakt og er udarbejdet i forventning om, at budgettet til sundhedsområdet år for år bliver højere.

Planen realiseres gennem en række kon- krete, aftalte indsatser, der med undtagelse af besparelse på administration, kørsel og bygninger er udmøntet i forlængelse af bud- getlægningen for 2023. Der er som led i rea- liseringen af den økonomiske udviklingsplan i budgettet for 2024 indarbejdet besparelser på yderligere 53 mio. kr. ift. 2023, således at der samlet set skal realiseres besparelser på 93 mio. kr. i 2024.

Administrative besparelser

Det indgår i økonomiaftalen for 2024, at ud- gifterne til administration i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030. For regionerne betyder det, at udgifter til administration skal nedbringes med 0,3 mia. kr. i 2024. For Region Sjælland svarer det til, at der i 2024 skal findes bespa- relser på 42,8 mio. kr. på sundhedsområdet og 4,6 mio. kr. på regional udvikling.

Økonomiaftalen fastlægger ikke, hvordan ”administration” skal forstås i den enkelte region.

For Regional Udvikling er besparelsen ind- arbejdet som en rammereduktion i budget- forslaget. For Sundhedsområdet vil der som del af budgetprocessen for 2024 blive frem- lagt forslag til mulige udmøntningsmetoder. Der er med baggrund i beslutning på For- retningsudvalgets møde den 19. juni 2023 iværksat et kvalificeret ansættelsesstop i ad- ministrative funktioner (borger- og patient- nære funktioner undtaget) med virkning fra

1. juli 2023 for at udvise rettidig omhu ift. besparelserne på administration i 2024.

Sundhedsområdet

Der er i budgetforslaget budgetteret op til udgiftsloftet på 21.088 mio. kr. i 2024. Bud-

7

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

getforslaget for sundhedsområdet er sam- menfattet i nedenstående tabel:

(Mio. kr.) Omkostningsbaseret		Udgiftsbaseret
Drift
Somatisk sygehusvæsen	11.686,9	11.250,3
Det Nære Sundhedsvæsen	4.356,7	4.356,7
Psykiatri	1.606,3	1.529,1
Det præhospitale område	901,8	894,0
Øvrige virksomhedsområder og centre	1.842,4	1.744,6
Øvrige udgifter	333,4	333,4
Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4)	883,7	979,7
Drift i alt	21.611,2	21.087,9
Anlæg og investeringsrammer	-0,2	517,1
Renter	41,8	41,8
Omkostninger/udgifter i alt	21.651,0	21.646,8
Indtægter	-21.677,5	-21.677,5
Sundhedsområdet i alt	-26,6	-30,7

Ændring af særligt udvalgte områder

Der er foretaget en analyse af det forventede udgiftsniveau på de særligt udvalgte områ- der. Områderne er kendetegnet ved, at regi- onen har begrænsede muligheder for at styre udgifterne. Resultaterne, som blev præsente- ret for Regionsrådet på budgetseminaret den

7. juni 2023, viser, at bevillingerne samlet set bør forhøjes med 83 mio. kr. i 2024.

Det er særligt på området sygesikringsmedi- cin, der foreslås forhøjet bevilling i 2024 og frem. På baggrund af sundhedsministeriets vurdering foreslås der tilført ekstra 108 mio. kr. til sygesikringsmedicin i 2024 og frem.

Det er en kombination af prisstigninger og i særlig grad øget anvendelse af medi- cin indenfor områderne diabetes, KOL og ADHD.

Derudover forventes der en højere aktivitet svarende til 50 mio. kr. på det mellemregio- nale forbrug i 2024, hvilket særligt relaterer sig til Region Hovedstaden.

Omvendt foreslås det at reducere bevillin- gerne til sygehusmedicin, patienterstat- ninger og hjemmerespiratorpatienter på baggrund af aktivitets- og prisprognose for områderne.

8

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

Særligt udvalgte områder

(Mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udenregional behandling (somatik)	53	38	38	38
Sygesikringsmedicin	108	108	108	108
Respiratorpatienter	-27	-27	-27	-27
Udenregional behandling (psykiatri)	-	-	-	1
Patientbefordring	13	21	26	32
Særlig dyr medicin (medicinpulje)	-42	-37	-54	-54
Patienterstatning	-24	-22	-22	-22
SOSU	0	-	-	-
Takstindtægter	9	9	9	9
Tjenestemandspensioner	-7	-	-	-
I alt	83	90	78	85

Råderum til prioritering

Budgetforslaget bygger som nævnt indled- ningsvist ovenpå budget 2023, herunder den økonomiske udviklingsplan, og de po- litiske godkendte ændringer siden sidste budgetvedtagelse.

I budgetforslaget for 2024 er der ikke er ind- arbejdet udgifter til de særligt udvalgte om- råder, men de er fratrukket i råderummet, jf. nedenfor. Der er i budgetforslaget heller ikke indarbejdet nye initiativer eller forslag hertil. I efterfølgende afsnit fremhæves initiativer, som administrationen anbefaler bliver prio- riteret af hensyn til driftssituationen.

Med det fremlagte budgetforslag tillagt æn- dringer på de særligt udvalgte områder er der et ikke-disponeret råderum til priorite- ring på 89 mio. kr. i 2024. Ved udmøntning af administrative besparelser i henhold til økonomiaftalen vil råderummet blive forøget til 132 mio. kr.

Råderum

(Mio. kr., PL-24)	2024
Råderum før økonomisk udviklingsplan	79
Økonomisk udviklingsplan – besparelser	93
Ændring af særligt udvalgte områder	-83
Råderum ekskl. administrative besparelser 89
Administrative besparelser, jf. ØA24	+43

Råderum inkl. administrative besparelser 132

Initiativer ud over råderummet vil kræve, at der tilvejebringes finansiering krone for kro- ne gennem bevillingsreduktioner på andre områder.

Hertil kommer midler fra akutpakken på 102 mio. kr. i 2024, mens der forventes en yder- ligere tilførsel fra sundhedspakken på om- kring 45 mio. kr. i 2024 og 90 mio. kr. fra 2025 og frem.

9

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

Disse midler skal primært understøtte natio- nale målsætninger, men det vil være muligt at prioritere midlerne fra akut- og sundheds- pakkerne politisk til initiativer, der samtidig kan understøtte omstillingen af sundheds- væsenet i Region Sjælland og en tilbageven- den til en ny normalsituation efter flere år med COVID-19.

Midler fra akutpakke

Med økonomiaftalen har Region Sjælland fået tilført 102 mio. kr. i éngangsmidler i 2024 fra akutpakken. Midlerne er målrettet initiativer, der skal sikre følgende:

• Ventelister er nedbragt inden udgangen af 2024, således at de erfarede ventetider er normaliseret i forhold til niveauet før covid-19-pandemien.

• Den samlede kirurgiske aktivitet

(inkl. private) skal i 2023 i gennemsnit være 3 pct. højere end i 2022. Det er baseret på en forventning om, at aktivi- teten på de offentlige sygehuse i løbet af 2023 gradvis forøges, så det svarer til niveauet før covid-19.

• Overholdelsen af udredningsretten i somatikken skal i løbet af 2023 nor- maliseres i forhold til niveauet før covid-19-pandemien.

Der vil i 2024 især være fokus på, at venteli- sterne er nedbragt inden årets udgang.

Midlerne er reserveret i budgetforslaget med henblik på en prioritering og konkret stil- lingtagen til midlernes anvendelse.

Midler fra sundhedspakke

Herudover forventes det, at regionen får til- ført op mod 45 mio. kr. i 2024 og 90 mio. kr. varigt fra 2025 fra sundhedspakken. I første omgang er der prioriteret ekstraordinære

xxxxxx til kræftbehandling her og nu samt til en ny kræftplan V, som vil foreligge ultimo 2024.

Der er i juli 2023 indgået aftale mellem re- geringen og Danske Regioner om udmønt- ning af midlerne i 2023 til styrket kapacitet, herunder behandling i udlandet, samt til ny patientrådgivning og specialenhed for livs- truende sygdomme. Det forventes, at der efter sommeren 2023 vil blive indgået lig- nende aftale om udmøntning af de ekstraor- dinære midler i 2024.

Denne nationale aftale kan få betydning for det endelige beløb og evt. øremærkede initiativer.

Midlerne til styrket kræftbehandling vil forventeligt kunne prioriteres til gennem- førelse af Regionsrådets 8-punktsplan på kræftområdet og særligt til indsatser, der kan forbedre overholdelse af kræftpakkefor- løb. Her vil en styrkelse af kapaciteten på det patologiske område være centralt ift.

at løfte det samlede kræftområde i Region Sjælland.

Dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser

Som led i økonomiaftalen for 2024 er det af- talt, at regionerne får ansvar for at etablere et nyt, integreret dobbeltdiagnosetilbud og om at omlægge de særlige pladser i psykia- trien til et længerevarende, regionalt tilbud med fokus på den samme målgruppe.

Regionerne får fra 1. september 2024 an- svar for levere et samlet behandlingstilbud til borgere, der både har psykiske lidelser og et behandlingskrævende misbrug. En del af disse borgere har tidligere været tilknyttet den kommunale misbrugsbehandling. Til-

10

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

buddet indfases gradvist og skal være fuldt indfaset i 2027.

Desuden omlægges de nuværende i alt 114 særlige pladser i psykiatrien til 88 pladser i et længerevarende og mere fleksibelt tilbud, som er forankret i den regionale psykiatri og målrettet samme patientgruppe. Omlægnin- gen, der træder i kraft den 1. juli 2024, giver mulighed for øget fleksibilitet og bedre ud- nyttelse af den samlede kapacitet i psykia- trien. Omlægningen træder i kraft den 1. juli 2024.

Region Sjælland modtager 10 mio. kr. i 2024 til finansiering af dobbeltdiagnosetilbud sti- gende til 50 mio. kr. ved fuld indfasning. Om- lægningen af de særlige pladser er finansieret med statsligt tilskud på 8 mio. kr. i 2024 sti- gende til 17 mio. kr. ved fuld indfasning.

Med aftalen om, at regionerne fremover får ansvaret for disse opgaver, er det forudsat, at der skal ske et fagligt og kvalitetsmæssigt løft, som vil stille krav til ændret organisering, personale, kompetencer og faglig udvikling. Ovennævnte midler vil kunne prioriteres til disse formål.

Anbefalede initiativer

Der er i udarbejdelse af budgetforslaget for 2024 fremkommet flere initiativer, hvor Re- gion Sjælland enten er forpligtet til at med- finansiere fællesregionale initiativer, eller som administrationen anbefaler at kunne op- retholde den nuværende drift.

Initiativerne er ikke indarbejdet i budgetfor- slaget, men er kort beskrevet nedenfor, her- under konsekvenserne ved en manglende økonomisk prioritering af initiativerne i bud- get 2024.

Mio. kr. (afrundet til hele mio. kr.) 2024	2025	2026	2027
Radiologi og mammaradiologi 42	42	42	42
Diabetesområdet 16	16	16	16
Reperiodisering af transformationsudgifter til USK 14	-106	32	95
Ambulancedrift 10	10	10	10
Tværregionale initiativer 2	2	2	2
I alt 84	-36	102	165

Radiologi og mammaradiologi Mammaradiologien blev flyttet fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til Sjællands Universitetshospital (SUH) pr. 1. februar 2020. Efterfølgende er regionens øvrige ra- diologiske afdelinger blevet samlet på SUH pr. 1. januar 2022. I forbindelse med begge organisatoriske flytninger blev der overført bevillinger fra regionens øvrige sygehuse til SUH.

SUH har siden overtagelsen oppriorite- ret området med afsæt i en faglig kvalitets- vurdering og i antallet af screeninger. De øgede udgifter forbundet med oppriorite- ringen har hidtil været finansieret af SUHs

opsparede midler. De er nu opbrugte. For at kunne opretholde det økonomiske grund- lag for produktionen af radiologiske ydelser og sikre en forbedret opfyldelse af kvalitets- mål for udredning for brystkræft foreslås der derfor en varig tilførsel på 42 mio. kr.

Diabetesudstyr (glukosemålere, insulin- pumper mv.)

Behandlingsrådet har udsendt ny anbefa- ling om, at sensorbaserede glukosemålere skal tilbydes i behandlingen af alle voksne patienter med type 1 diabetes. Det ligger i forlængelse af den nationale diabeteshand- lingsplan fra 2017, hvor det blev besluttet, at alle børn og unge med type 1-diabetes un- der 19 år, skulle tilbydes diabetesbehand-

11

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

ling med sensorbaseret glukosemåler. Det forventes, at op mod 90 pct. i den voksne målgruppe vil tage imod tilbuddet. Den for- ventede udgift hertil er på 16 mio. kr. årligt. Og vil være i forlængelse af de 4-6 mio. kr. årligt, der blev tilført området med Budget 2023.

Ambulancedrift

I forbindelse med at Region Sjælland selv skal varetage ambulancetjeneste i to del- områder pr. 1. februar 2024, overtager regio- nen også ansvaret for de i alt 16 baser i de to delområder. Nogle af baserne lejes af Falck og istandsættes, andre vil være nybyggeri.

Den samlede udgift til drift af baserne er steget betydeligt pga. markedssituationen med generelt højere priser og renter. Det gælder både for baserne, som skal lejes af Falck, og for de baser, som regionen selv bygger.

Derudover var det oprindelig forudsat, at tjenestekøretøjerne skulle anskaffes som dieselkøretøjer med høj afgiftsfritagelse. Med beslutning om at overgå til elbiler, der har en mindre afgiftsfritagelse, er der behov for tilsvarende større bevilling.

Endelig har Region Sjælland indgået lokalaf- tale med FOA om udligning af løn- og ansæt- telsesvilkår ved medarbejdernes overgang fra ansættelse i Falck (3F-overenskomst) og til ansættelse i Ambulance Sjælland (FOA- overenskomst). Aftalen er forbundet med merudgifter til særlige tillæg og ordning, der giver mulighed for frivillige ekstravagter.

Tværregionale initiativer

I regi af Danske Regioner er det aftalt at videreføre to initiativer vedrørende Nationalt Center for Overvægt samt en forlængelse af Regionernes Kvalitets-

organisation. Region Sjællands udgift hertil udgør 2 mio. kr. årligt.

Sundhedsområdet er beskrevet i kapitel 1 i budgetforslaget.

Socialområdet

Region Sjælland driver 13 specialisere- de tilbud til borgere på social- og special- undervisningsområdet. Udviklingen af de sociale og specialiserede tilbud sker med udgangspunkt i strategi for det regionale socialområde.

Hovedparten af de sociale tilbud er takst- finansierede indenfor toårige rammeaftaler, der indgås mellem region og kommuner om bl.a. kapacitet. Socialområdets budget ved- rører i hovedsagen de pladser, der indgår i rammeaftalerne.

En mindre del af budgettet udgøres af sær- lige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskuddet, og specialrådgivnings- ydelser, der finansieres af Socialstyrelsen via VISO (Den Nationale Videns- og Specialråd- givningsorganisation) og KaS (Koordinering af Specialrådgivning). Ud over de budget- terede aktiviteter bedriver Socialområdet

12

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

(Mio. kr.) Omkostningsbaseret

Drift

Tilbud og institutioner 929,2

Socialafdelingen 12,5

Øvrige udgifter 79,2

Takstindtægter vedrørende tidligere år -

Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4) 41,2

Renter 0,4

Drift i alt 1.062,5

Afskrivninger mm. 1,9

Omkostninger 1.064,4

Indtægter

Takstindtægter -745,8

Objektiv finansiering -311,8

Indtægtsdækket virksomhed -5,9

Bloktilskud -0,8

Indtægter i alt -1.064,4

Socialområdet i alt -

indtægtsdækket virksomhed som fx særfor- anstaltninger, som forudsættes at gå i nul.

Socialområdet er beskrevet i kapitel 2 i budgetforslaget.

Regional Udvikling

Regional Udviklings opgaveportefølje omfat- ter bl.a.:

• Myndighedsopgaver, bl.a. håndtering af jordforureninger, beskyttelse af grund- vand og råstofplanlægning/tilladelser til indvinding/tilsyn

• Driftsopgaver, bl.a. kollektiv trafik og for- deling af gymnasieelever

• Udviklingsopgaver, bl.a. grøn omstilling, strategi for regional udvikling, udnyttelse af potentialer ved Femern-forbindelsen, Greater Copenhagen, Interreg program- mer mv.

Den grundlæggende fordelingen af budget til Regional Udvikling er fastlagt med politisk aftale af 27. juni 2018. Aftalen fastlægger,

at den regionale kollektive trafik udgør ca. 71 pct. af budgettet, at miljøindsatsen udgør ca. 15 pct. af budgettet, og at udvik-

13

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

lingsopgaverne udgør ca. 7. pct. Herudover kommer bidrag til regionens fælles formål og fælles administration.

Jf. ovenfor er det regionale udviklings- område særligt udfordret af stigende ud- gifter til kollektiv trafik, bl.a. som følge af finansieringen af nye investeringer i spor og materiel, og af de generelle besparelser på administration.

Udgiftsloftet til regional udvikling udgør 562,1 mio. kr. i 2024. Udgifterne finansie-

res dels af et statsligt bloktilskud, dels af kommunal medfinansiering. Rammen til Regional Udvikling er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2024 som følge af administra- tive besparelser, der skal udmøntes med budgetvedtagelse.

Budgetforslaget for regional udvikling er sammenfattet i nedenstående tabel:

Regional udvikling er beskrevet i kapitel 3 i budgetforslaget.

(Mio. kr.) Omkostningsbaseret		Udgiftsbaseret
Drift
Kollektiv trafik	406,5	406,5
Natur og Miljø	44,5	44,5
Øvrig regional udvikling	37,2	37,2
Diverse omkostninger og indtægter	48,0	48,0
Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4)	23,5	26,0
Drift i alt	559,7	562,1
Afskrivninger mm.	0,1	1,2
Renter	1,1	1,1
Omkostning/udgifter i alt	560,9	564,5
Indtægter
Bloktilskud	-458,1	-458,1
Kommunalt udviklingsbidrag	-104,0	-104,0
Indtægter i alt	-562,1	-562,1
Regional Udvikling i alt	-1,2	2,4

14

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2024

Anlægsområdet

Den økonomiske styring af anlægsområ- det er fordelt på tre delbudgetter: kvalitets- fondsprojekter, øvrigt anlæg og projekter udenfor anlægsloftet.

I Økonomiaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft i 2024 på 567,4 mio. kr. for kvalitetsfondsprojekter. I Region Sjælland er byggeriet af nyt universitetshospital

i Køge eneste igangværende kvalitetsfonds- projekt med et samlet budget på

5,4 mia. kr.

Anlægsloftet for øvrigt anlæg på sundheds- rammen er på 520,3 mio. kr. i 2024. Lof- tet består af et grundbeløb på 386,4 mio. kr.

samt et løft på henholdsvis 7,7 mio. kr. til in- vesteringer i styrket cybersikkerhed og 123,7 mio. kr. til investeringer i IT og medicotek- nisk udstyr. Hertil er der givet et tillæg på 2,5 mio. kr. fra statslige puljer.

Det er et krav, at der fremlægges et budget- forslag, hvor de budgetterede udgifter og den aftalte anlægsramme for 2024 balancerer.

Det har tidligt i budgetprocessen stået klart, at behovet for at investere i vedligeholdelse og udvikling af regionens sundhedsvæsen overstiger den anlægsramme, der er aftalt med staten. Som opfølgning på budgetafta- len for 2023 har Forretningsudvalget derfor i foråret 2023 drøftet forskellige muligheder for prioriteringer ift. at skabe balance.

For at sikre balance er der i budgetforslaget indarbejdet en negativ budgetregulerings- pulje på 94,8 mio. kr. Der vil som led i bud- getforhandlingerne blive fremlagt forslag til, hvordan der skabes balance på anlægs- området med baggrund i Forretningsudval- gets tidligere drøftelser.

Anlægsområdet er beskrevet i kapital 6 i budgetforslaget.

Forslag til investeringsoversigt for Øvrigt anlæg

(Mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028-2033
Digitalisering	157,2	150,3	62,2	61,3	367,8
Apparatur	85,1	85,1	85,1	85,1	510,6
Bygninger	278,0	319,9	288,9	231,6	559,7
Øvrigt anlæg i alt	520,3	555,3	436,2	378,0	1.438,1

15

BUDGET 2024

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG

K · 01850 · 08.23

Vedtaget Budget 2024

Indholdsfortegnelse

Indledning 3

Fakta om Region Sjælland 3

Strategi 2022 – 2025: ”Region Sjælland for borgerne” 4

De økonomiske rammer og regler 6

Læsevejledning 9

1 Sundhed 11

Somatisk sygehusvæsen 11

Det nære sundhedsvæsen 19

Psykiatri 22

Indkøb, Produktion og Logistik 24

Sundhedsstrategisk Planlægning 25

Sygehusapoteket 27

Præhospitalt Center 27

Koncern Digitalisering 29

Data og Udviklingsstøtte 32

Steno Diabetes Center Sjælland 34

Vikarkorps 34

Øvrige udgifter 35

Statslig finansiering af sundhedsområdet 43

2 Socialområdet og Specialundervisning 45

Sociale tilbud og institutioner 46

Administration på socialområdet 53

Øvrige udgifter 53

Indtægter på socialområdet og specialundervisning 56

3 Regional Udvikling 57

Den budgetmæssige situation 58

Budgetforudsætninger 60

Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling 60

Øvrig Regional Udvikling 63

Diverse omkostninger og indtægter for Regional Udvikling 67

Indtægter Regional Udvikling 68

4 Fælles formål og administration 69

Politisk organisation 69

Tværgående administrative enheder 69

Øvrige udgifter og indtægter 73

Fordeling af fællesudgifter 74

5 Renter og balance 77

Regelgrundlaget 77

Regionernes formue og gæld 77

Renter 77

Forskydninger i balancen 78

6 Investeringsoversigt 81

Kvalitetsfondsprojekter 81

Øvrigt anlæg 82

7 Generelle budgetforudsætninger 85

Region Sjællands kompetenceregler 85

Region Sjællands bevillingsniveau 86

Anlægsbevillinger 86

Økonomiske forudsætninger 86

Økonomistyring i Region Sjælland 88

8 Bevillingsoversigter 91

Omkostningsbaseret bevillingsoversigt 91

Udgiftsbaseret bevillingsoversigt 101

9 Investeringsoversigt 111

10 Bevillingsændringer 113

Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2024 113

Tekniske ændringsforslag til 2. behandling af budget 2024 119

Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2024 123

11 Resultatopgørelse 129

12 Pengestrømsopgørelse 131

13 Takstoversigt 135

Indledning

Region Sjælland løser en række lovbestemte opgaver inden for områderne sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling.

Regionens økonomi er skarpt opdelt mellem de tre områder. Bevillinger og forbrug kan således ikke flyttes på tværs af områderne. Rammerne for sundhedsområdet og regional udvikling bliver fastlagt i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Mens socialområdets driftsøkonomiske rammer aftales mellem regionen og kommunerne i regionen.

Økonomiaftalen for 2024 er beskrevet senere i dette kapitel.

Fakta om Region Sjælland

Region Sjælland er én ud af Danmarks i alt fem regioner. Region Sjælland består af:

• 850.2301 indbyggere pr. 1. april 2023

• Et areal på 7.274 km2

• 17 kommuner

Der er tre overordnede områder i Region Sjællands opgavevaretagelse

• Sundhedsområdet

• Social- og Specialundervisningsområdet

• Regional udvikling

Region Sjælland har følgende institutioner

• Fire somatiske sygehuse på seks geografiske lokaliteter

• Et psykiatrisk sygehus på tre lokaliteter og distriktspsykiatrien

• 13 sociale tilbud

Den politiske og administrative ledelse

Regionen ledes af regionsrådet bestående af 41 medlemmer. Regionsrådet bliver valgt for en 4-årig periode. Den nuværende valgperiode løber til og med 2025.

Regionsrådet mødes cirka én gang om måneden. Derudover afholder Regionsrådets medlemmer møder i politisk nedsatte udvalg.

Regionen er administrativt organiseret i 10 virksomhedsområder og 6 tværgående centre. Organiseringen fremgår på næste side.

1 Kilde: Danmarks Statistik

Strategi 2022 – 2025: ”Region Sjælland for borgerne”

Regionsrådet har i juni 2022 vedtaget en ny overordnet strategi for Region Sjælland for valgperioden 2022-2025 med titlen ”Region Sjælland – for borgerne”.

Strategien tager afsæt i borgernes behov og fokuserer på de forandringer, regionen vil skabe for borgerne i Region Sjælland, fordi vi er til for borgerne.

Strategien indeholder fire overordnede politiske ambitioner med hver tre forandringer, som Regionsrådet lover borgerne at arbejde for.

Den første ambition er ”Tættere på”, fordi Region Sjællands sundhedsvæsen, uddannelsestilbud og kollektive trafik skal være tæt på og nemt tilgængeligt, uagtet hvor man bor i regionen. Borgerne skal have hurtig hjælp i akutte situationer. De skal opleve et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet, hvor regionen med høj faglighed er specialister i de mest almindelige sygdomme og har fokus på en styrket behandling i borgernes nærmiljø. Samtidig skal flere borgere have en uddannelse tæt på.

Den anden ambition handler om ”Mere Forebyggelse”, fordi Region Sjællands borgere skal have flere sunde leveår. Der skal sikres mere lighed i sundhed gennem en målrettet, tidlig og forebyggende indsats og en behandling, der er tilpasset den enkelte. Derudover skal nærvær altid være afsæt for mødet med borgerne.

Den tredje ambition fokuserer på ”Bedre sammenhæng”, fordi borgerne skal føle sig trygge, veloplyste og ikke opleve at falde mellem stole. Borgerne i Region Sjælland skal have en tydelig plan for deres behandlingsforløb i et sundhedsvæsen, som taler sammen på tværs. Derudover er der et fokus på, at udsatte borgere får sammenhængende velfærdstilbud af høj kvalitet.

Med den fjerde ambition ”Grøn omstilling” understreges det, at den grønne omstilling er en mærkesag for Region Sjælland. Der er fokus på bæredygtige løsninger i en attraktiv og grøn region, hvor infrastrukturen styrker borgerens mobilitet med grønne løsninger.

Grundlaget for at kunne lykkes med de politiske ambitioner og forandringer bygger på kompetente medarbejdere, anvendelse af teknologiske og digitale muligheder, bred inddragelse og økonomiske ressourcer.

Med strategien er der sat en ambitiøs retning for den videre udvikling, der skal gøre regionen sundere, grønnere og mere lige. Strategien bygger videre på det fundament, der er lagt igennem de sidste valgperioder, og har fokus på tiltag til den fortsatte udvikling af regionen på både kort og lang sigt. Strategien er et led i regionens samlede virke og vil blive realiseret bl.a. gennem budgetaftalerne og fulgt via arbejdet i udvalgene, så effekten for borgerne kan måles.

Strategien er opsummeret i figuren nedenfor.

De økonomiske rammer og regler

Region Sjællands driftsudgiftsbudget er i 2024 på 23,3 mia. kr. (omkostningsbaseret) fordelt på:

Sundhedsområdet	21.646 mio. kr.
Social- og Specialundervisningsområdet	1.050 mio. kr.
Regional Udvikling	562 mio. kr.

Anlægsbudgettet udgør 1,1 mia. kr. i 2024.

Økonomiske rammer for sundhedsområdet og Regional Udvikling

De overordnede økonomiske rammer for regionerne fastsættes i den årlige økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter rammen for regionens udgifter – og dermed akitvitet - og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter.

Økonomiaftalen fastlægger i sammenhæng med budgetloven og budget- og regnskabssystem for regioner regionens overordnede styringsgrundlag.

Indhold i økonomiaftalen for 2024

Med økonomiaftalen for 2024 mellem Danske Regioner og regeringen er det regionale udgiftsniveau i 2024 på sundhedsområdet netto løftet med 1.073 mio. kr. fordelt på:

• 1.000 mio. kr. til demografisk udvikling på sundhedsområdet

• 350 mio. kr. til konkrete initiativer

• -277 mio. kr. i nedbringelse af udgifter til administration

Region Sjællands andel af det samlede økonomiske løft udgør 166 mio. kr. Hertil kommer særskilt aftalte midler til bl.a. akutplan, regionalt dobbeltdiagnosetilbud mv.

Med økonomiaftalen for 2024 er der videre aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 1.500 mio. kr. til afhjælpning af regionernes høje afdragsforpligtelse i 2024. Tilskuddet er et rent likviditetstilskud, og forhøjer således ikke udgiftsloftet i 2024. Regionernes samlede likviditetsudfordring er ikke permanent løst med dette likviditetstilskud, og der vil fortsat skulle være fokus på likviditeten for regionerne i de kommende år.

I aftalen er forudsat et såkaldt teknologibidrag på 100 xxx.xx., hvilket er en anslået værdi af løbende effektiviseringer i regionerne, og som regionerne beregningsmæssigt kan anvende til sine opgaver. I Region Sjælland anvendes dette ”bidrag” ikke i den løbende styring.

Aftaleelementet om nærhedsfinansiering videreføres også og udgør 1,7 mia. kr. i 2024. Nærhedsfinansieringen skal tilskynde regionene til at fokusere på 4 målsætninger. Disse er i 2024:

1. Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger

2. Reduktion i sygehusaktivitet pr. kroniker (KOL og diabetes)

3. Reduktion i andelen af somatiske indlæggelse, der fører til en akut genindlæggelse inden for 30 dage

4. Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb

Hvis en region ikke opfylder tilstrækkeligt mange af disse kriterier, kan der i 2025 skulle betales likviditet tilbage på grund af manglende målopfyldelse. Der vil ikke være en konsekvens for sundhedsrammen.

Blandt fokusområder i økonomiaftalen kan der inden for sundhedsområdet fremhæves nyt dobbeltdiagnosetilbud, som skal være klar fra 1. september 2024, og omlægningen af de særlige

pladser i psykiatrien. Herudover indgår opfølgning på akutplan og 10 års plan for psykiatrien, demensområdet, hjemmebehandling og digitale konsultationer mv.

Som en del af aftalen har regeringen og Danske Regioner etableret et samarbejdsprogram, som har fokus på forenkling af regler og tilsyn. Det forudsættes, at der med samarbejdsprogrammet kommer konkrete ændringer som frigør ressourcer og dermed bidrager til en aflastning af de administrative opgaver. Det indgår som en del af aftalegrundlaget, at der forventes realiseret besparelser på administrationen. Det er ikke i økonomiaftalen fastlagt nærmere, hvilke områder eller typer af udgifter, som vil blive berørt heraf. Beløbet udgør 43 mio. kr i Regions Sjælland – de er udmøntet fuldt ud på forskellige områder og initiativer i budgetaftalen.

Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er som udgangspunkt uændret med økonomiaftalen for 2024, men er reelt reduceret med knap 5 mio. kr. som følge af administrative besparelser. I økonomiaftalen er der aftalt mulighed for 40 årige lån til lokalbaner som en generel dispensation gældende frem til 2030 (ellers er grænsen på 25 år). Herudover fremhæves miljøområdet, hvor der skal fremlægges en handlingsplan for PFAS, uddannelse og kollektiv trafik.

Foruden de allerede nævnte områder under sundhed og Regional Udvikling er der i lighed med de senere års aftaler et generelt fokus på digitalisering, klima og grøn omstilling mv.

Bloktilskudsnøgle

Rammerne i økonomiaftalen fordeles efter to bloktilskudsnøgler for henholdsvis sundhed og Regional Udvikling. Bloktilskudsnøglerne genberegnes årligt ud fra en række objektive kriterier, hvormed regionens andel af de økonomiske rammer kan variere fra år til år. Region Sjællands andel af rammerne er specificeret neden for.

Tabel 1. Oversigt over nøgleandel for Region Sjælland

pct./mio. kr.	2023	2024	Forskel i nøgle	Forskel i mio. kr.
Sundhed	15,432	15,457	0,00024	34,1
Regional udvikling	20,039	20,047	0,00007	0,2
I alt				34,3

Region Sjællands bloktilskudsandel stiger i 2024. I kroner betyder det ca. 34 mio. kr. mere på sundhedsområdet i forhold til en uændret bloktilskudsfordeling. Den øgede andel kan primært henføres til de socioøkonomiske kriterier fx gennemsnitlig levetid, børn af enlige forældre, familier på overførselsindkomst og lignende. En stigende nøgle er udtryk for, at Region Sjælland i 2024 ud fra de objektive kriteriet relativt har et stigende udgiftsbehov i forhold til resten af landet.

For Regional udvikling stiger bloktilskudsandelen også i 2024 om end lidt mindre. Ændringen af bloktilskuddet i 2024 kan henføres til ændringer i de strukturelle kriterier.

Økonomiske rammer for social- og specialundervisningsområdet

Socialområdet finansieres primært af takstindtægter fra kommuner (ca. 70 pct) for deres anvendelse af regionens sociale tilbud. De restende indtægter består hovedsageligt fra objektiv finansiering, som relaterer sig til tre af tilbuddene, hvor alle landets kommuner betaler for de budgetlagte pladser på baggrund af kommunens befolkningstal.

Den økonomiske ramme fastlægges i henhold til rammeaftalen med kommunerne i regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som skal sikre koordinering af tilbuddene og deres indhold, og har til formål at sikre det rette udbud af pladser.

Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering

Indenrigsministeriet kan indføre sanktioner, såfremt regionerne under ét overskrider de aftalte rammer for deres budgetter eller regnskaber. Sanktionerne består af nedsættelse af de økonomiske rammer og kan udføres såvel for den enkelte region som for alle regioner samlet.

Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering trådte i kraft i 2012. Budgetlovens formål er at sikre balance på de offentlige finanser. For regionerne er de væsentligste principper, at regionerne er underlagt et aftalebaseret udgiftsloft, og at de kan påføres sanktioner, såfremt udgiftsloftet ikke bliver overholdt.

Udgiftsloft

Udgiftsloftet er et udtryk for de tilladte nettodriftsudgifter, der er indgået aftale om mellem regeringen og Danske Regioner. Der fastsættes et 1-årigt udgiftsloft for driftsudgifter og for anlæg. Udgiftsloftet for drift består af to dellofter; et for Sundhedsområdet og et for Regional Udvikling.

Udgiftsloftet besluttes på nationalt plan, hvorefter det via en fordelingsnøgle for rammerne fordeles til de enkelte regioner

Budget- og regnskabssystem for regioner

Alle regioner er underlagt de krav der er opstillet i Social- og Indenrigsministeriets regelsæt Budget- og regnskabssystem for regioner. Heri fastlægges en række form- og procedurekrav til budgettet, samt de officielle tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Regionernes budget er opdelt i tre aktivitetsområder, henholdsvis Sundhed, Social- og Specialundervisningsområdet og Regional Udvikling.

I henhold til reglerne skal regionerne vedtage budgettet ud fra det omkostningsbaserede princip. Herudover opstilles og opgøres budgettet og regnskabet efter det udgiftsbaserede princip for opfølgning og overholdelse af udgiftslofterne.

Henholdsvis det udgifts- og det omkostningsbaserede budget er beskrevet, jf. nedenstående faktaboks. Samlet set udgør forskellen mellem de to metoder under én pct.

Det udgiftsbaserede budget

Det udgiftsbaserede budget belastes fuldt på betalingstidspunktet. Dvs. budgetteringen udføres med afsæt i, hvornår betalingen finder sted. Dette gør sig gældende for både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og anlægsprojekter.

Det omkostningsbaserede budget

Det omkostningsbaserede budget belastes på forbrugstidspunktet. Dvs. ved større investeringer i aktiver, da periodiseres budgettet efter hvornår aktivet forbruges, og ikke hvornår det indkøbes. Den årlige belastning af budgettet sker i form af afskrivninger. Tilsvarende reguleres gæld og forpligtelser løbende.

Eksempel

Tjenestemandspension som regionen skal udbetale til tjenestemænd, når de er gået på pension vil efter det omkostningsbaserede princip belaste driftsresultatet i optjeningsperioden, dvs. mens medarbejderen er ansat i regionen. Mens det efter udgiftsbaserede princip belaster driftsresultatet i udbetalingsperioden.

Læsevejledning

Regionsrådet foretager den økonomiske ressourcetildeling i form af vedtagelse af bevillinger.

De samlede oversigter over disse bevillinger fremgår omkostningsbaseret af kapital 8.1 og udgiftsbaseret af kapital 8.2 og udgør tilsammen Region Sjællands endelige, samlede budget. Bevillingerne under hovedkonto 1-5 skal efter gældende kasse- og regnskabsregulativ alle vedtages af Regionsrådet. Hovedkonto 6 Balance opgøres som en teknisk konto på administrationens ansvar og vedtages som sådan ikke af Regionsrådet.

Der er i tekstmaterialet i tekstkapitlerne 1-5 anført en bevillingsoversigt for hver budgetområde. Som eksempel kan vises bevillingsoversigten for Holbæk Sygehus.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1.293,7	1.184,3	1.231,2	1.222,6	1.205,4	1.205,4
Omkostningsbevilling	1.358,1	1.252,5	1.292,5	1.283,9	1.266,8	1.266,8

Tabelforklaring af bevillingsoversigten

I bevillingsoversigten kan man se bevillingen for 2024 fremhævet med fed skrift. Det er beløb for året og opgjort i 2024 pris- og lønniveau.

De følgende 3 år er budgetoverslagsår, der viser, hvilket budgetniveau der forventes i de kommende år. Dette er markeret med BO (budgetoverslag) og er også i 2024 pris- og lønniveau.

I tabellen opføres endvidere B2023. Det er oprindeligt budget 2023, altså den bevilling som blev vedtaget af Regionsrådet ved budgetgodkendelsen i september 2022. Der kan efterfølgende både i efteråret 2022 og i løbet af 2023 være besluttet ændringer til bevillingen, men disse er ikke medtaget i det opførte budgettal for 2023. B2023 er anført i i 2023 pris- og lønniveau.

Endeligt er der opført R2022, som er regnskabstallet Regnskab 2022. Det er opgjort i 2022 pris- og lønniveau.

Budgettallene for 2023 (B2023) og budgetforslag for 2024 kan ikke direkte sammenlignes. Dette skyldes, dels at de jf. ovenstående er opført i to forskellige pris- og lønniveauer, og dels at der kan være foretaget ændringer til B2023 efter september 2022, som ikke fremgår.

Kapitel oversigt

Kapitlerne 1-4 omhandler henholdsvis Sundhed, Social- og Specialundervisning, Regional Udvikling og Fælles formål og administration

Kapitel 5 omhandler regionens finansielle forhold, renter, låntagning mv.

Kapitel 6 omhandler investeringsoversigten. Både de igangværende investeringsprojekter og nye forslag hertil. Regionsrådet beslutter investeringsformål som investeringsprojekter (herunder puljer).

1 Sundhed

Sundhedsområdet er samlet på hovedkonto 1 i henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner. Hovedkontoen omfatter regionens somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og det nære sundhedsvæsen fx praktiserende læger. Herudover omfatter hovedkontoen sundhedsunderstøttende områder såsom udenregional behandling, medicin, forskning med flere.

Nedenstående tabel viser budget 2024 for sundhedsområdet opgjort efter både de udgiftsbaserede- og omkostningsbaserede principper.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold det udgiftsbaserede budget til og med ”Drift i alt”. I tabellen er det omkranset med stiplede linjer. I 2024 er udgiftsloftet på 21.088 mio. kr. I økonomiaftalen for 2024 er der givet et ekstraordinært likviditetstilskud på 1500 mio. kr. til regionerne under ét for at styrke likviditeten i 2024. Region Sjællands andel af likviditetstilskuddet udgør 231,9 mio. kr. Likviditetetstilskuddet ændrer ikke udgiftsloftet.

Tabel 2. Budget 2024 for sundhedsområdet

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Drift
Somatisk sygehusvæsen	11.813,0		11.401,0
Det nære sundhedsvæsen	4.437,3		4.435,5
Psykiatri	1.633,6		1.558,3
Indkøb, produktion og logistik	78,6		73,4
Sundhedsstrategisk planlægning	1.089,7		1.089,3
Sygehusapoteket	93,7		91,6
Præhospitalt Center	923,7		916,9
Koncern Digitalsering	384,3		319,2
Data og Udviklingsstøtte	115,9		115,9
Øvrige udgifter	125,7		125,7
Andel af fælles formål og adm. – drift	869,4		961,2
Drift i alt	21.564,7		21.087,9
Anlæg og investeringsrammer	-2,0		517,1
Andel af renter	82,9		82,9
Omkostninger/udgifter i alt	21.645,5		21.687,9
Indtægter	-21.909,4		-21.909,4
Sundhedsområdet i alt	-263,9		-221,5

Note: Indtægter er angivet med negativt fortegn.

Somatisk sygehusvæsen

Regionsrådet har på et møde i juni 2023 godkendt et visionsoplæg om bæredygtige akutsygehuse. I forlængelse heraf besluttede Regionsrådet på møde i august, at der skal ske gradvis etablering af styrkepositioner inden for en række medicinske specialer.

Regionsrådet besluttede desuden gennemførelse af en organisatorisk fusion med etablering af én fælles sygehusledelse mellem Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital pr. 1. januar 2024 med henblik på at sikre et bæredygtigt akutsygehus i Nykøbing F samt den fortsatte udvikling af Region Sjællands universitetshospital.

Med beslutningen ønsker Regionsrådet at robustgøre regionens sygehuse.

Uagtet den organisatoriske sammenlægning af de to sygehuse er budgettet udarbejdet på baggrund af den nugældende bevillingsstruktur som to separate bevillinger.

Det somatiske sygehusvæsen indeholder i dag bevillinger til fire somatiske sygehuse, udenregional behandling inden for somatikken, høreapparatbehandling, Social- og arbejdsmedicinsk enhed og Medicoteknik. Somatisk sygehusvæsen har et samlet udgiftsbaseret budget på 11,4 mia. kr.

Tabel 3. Oversigt over bevillinger under somatisk sygehusvæsen

Bevillinger

1 01 01 000 Holbæk Sygehus

1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

1 01 03 000 Nykøbing F. Sygehus

1 01 04 000 Sjællands Universitetshospital

1 01 23 000 Udenregional Behandling (somatik)

1 01 27 000 Høreapparatbehandling

1 01 28 000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed

1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland

1.1.1 De fire somatiske sygehuse

I 2024 består de somatiske sygehuse af tre organisatoriske enheder (efter fusionen mellem SUH og NFS) fordelt på seks geografiske lokaliteter. Tilsammen har de somatiske sygehuse 35 specialer og et udgiftsbudget på 8,3 mia. kr.

Organiseringen af Region Sjællands somatiske sygehuse tager afsæt i den overordnede Sygehusplan fra 2010. Sygehusene i Holbæk, Køge, Nykøbing F. og Slagelse er indrettet som akutmodtagelse med tilhørende specialer. Det betyder, at de er specialiserede i behandling af akut opstået sygdom.

Den overordnede produktion og ressourcer på sygehusene fremgår af tabel 4. I 2022 var der 2,2 mio. kontakter med borgerne på sygehusene. Heraf er 1,9 mio. korte kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset har været mindre end 12 timer) og 130.000 lange kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset har været mere end 12 timer). Endvidere har sygehuse præsteret i alt 57.000 kontakter via telemedicin.

Sygehusene har tilsammen 1.513 normerede senge, hvoraf 1.335 er disponible senge. Der er ansat personale svarende til 10.849 fuldtidsstillinger.

Tabel 4. Aktiviteten på de fire somatiske sygehuse i 2022

2022-data		Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse		Sjællands Universitets- hospital	Region Sjælland i alt
	Holbæk Sygehus		Nykøbing F. Sygehus
Produktion1
Korte kontakter - akut	57.548	73.763	40.197	82.869	254.377
Korte kontakter - planlagt	188.979	235.660	103.591	1.181.899	1.710.129
Korte kontakter i alt	246.527	309.423	143.788	1.264.768	1.964.506
Lange kontakter - akut	23.223	30.996	21.066	38.192	113.477
Lange kontakter - planlagt	1.904	3.939	853	9.963	16.659
Lange kontakter i alt	25.127	34.935	21.919	48.155	130.136
Telemedicin	4.013	18.390	4.724	30.202	57.329
Kontakter i alt	275.667	362.748	170.431	1.343.125	2.151.971
Antal operationer2	9.882	23.743	7.799	64.223	105.647
Ressourcer
Antal normerede senge	315	363	232	602	1513

Disponible senge3	289	342	182	522	1335
Xxxxx fuldtidsstillinger4	1.776	2.640	1.193	5.240	10.849

Noter: Alle data omfatter aktiviteten i 2022. 1) Xxxxx kontakter er opgjort via LPR3 database. 2) Antal operationer er opgjort via DRG-database jf. definition i Akutplan. 3) Disponible senge tager udgangspunkt i de normerede senge, men tager hensyn til perioder, hvor sengene ikke er til rådighed som følge af ferie, ombygning, personalemangel mv., jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Sundhedsplatformen. 4) Fuldtidsstillinger i 2022 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

Tabel 5 nedenfor viser en oversigt over specialerne på sygehusene. Specialerne er enten markeret med √, når specialet har egen afdelingsledelse på sygehuset, eller markeret med (√), når specialet er til stede på sygehuset, men afdelingsledelsen sidder på et andet sygehus. Tilstedeværelsen af specialerne på sygehusene er baseret på Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og Regionsrådets sygehusplan for Region Sjælland.

Tabel 5. Specialer på de fire somatiske sygehuse pr. marts 2022

	Holbæk	Næstved,	Nykøbing F.	Sjællands
	Sygehus	Slagelse og	Sygehus	Universitets-
Speciale		Ringsted		hospital
		sygehuse
Specialer for akutsygehuse
Akutmedicin	√	√	√	√
Almen medicin	√	√	√	√
Bedøvelse, operation og intensiv	√	√	√	√
Klinisk Immunologi (herunder blodbank)	(√)	(√)	(√)	√
Børn og unge	√	√	√	√
Fysio- og Ergoterapi	√	√	√	√
Intern Medicin: Endokrinologi	√	√	√	√
Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi	√	√	√	√
Intern Medicin: Geriatri	√	√	√	√
Intern Medicin: Kardiologi	√	√	√	√
Intern Medicin: Lungesygdomme	(√)	√	√	√
Intern Medicin: Nyresygdomme	√	(√)	(√)	√
Intern Medicin: Reumatologi	√	√	(√)	√
Kirurgi	√	√	√	√
Klinisk biokemi	√	√	(√)	√
Klinisk mikrobiologi	(√)	(√)	(√)	√
Kvindesygdomme og graviditet	√	√	√	√
Ortopædkirurgi	√	√	√	√
Røntgen og skanning	(√)	(√)	(√)	√
Øvrige specialer
Arbejdsmedicin	√			(√)
Dermatologi				√
Intern Medicin: Hæmatologi				√
Intern Medicin: Infektionsmedicin				√
Karkirurgi				√
Klinisk farmakologi				√
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin		(√)		√
Klinisk genetik				√
Neurologi		√		√
Onkologi		(√)		√
Patologi		(√)		√
Plastikkirurgi				√

	Holbæk	Næstved,	Nykøbing F.	Sjællands
	Sygehus	Slagelse og	Sygehus	Universitets-
Speciale		Ringsted		hospital
		sygehuse
Socialmedicin	√			(√)
Urologi		(√)		√
Øjenafdeling		(√)	(√)	√
Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgi		(√)	(√)	√

Note: Data fra marts 2022. En afdeling er defineret ud fra placeringen af den organisatoriske ledelse. En del afdelinger har satellitfunktioner på et eller flere sygehuse. Parenteserne indikerer at specialets opgaver udføres på sygehuset, men at afdelingens ledelse er hjemmehørende på en anden geografi.

Region Sjælland lægger vægt på, at regionens somatiske sygehuse fremstår som en samlet enhed, der bidrager til at skabe værdi for borgeren med ensartet kvalitet og service, uanset hvilket sygehus borgeren møder og, uanset om det omfatter udredning, behandling eller pleje.

Hensynet til patienten bevirker, at der er et stort fokus på at udvikle smidige og kompakte patientforløb for udredning og behandling på tværs af specialer. Samtidig er der et internt fokus på koordinering af ressourcerne, så alle ressourcer på tværs af geografier bidrager til at skabe værdi for borgeren. Det omfatter fx at patienten oplever mindst muligt ventetid og den bedste anvendelse af kompetencerne inden for de forskellige specialer. Af samme grund er der indført regional visitation af patienter til både udredning og behandling.

I perioden 2023 – 2026 er der planlagt indflytning af specialer i det nye Sjællands Universitetshospital i Køge i takt med, at byggeriet står færdigt. Det betyder, at størstedelen af den specialiserede behandling i regionen samles i Køge. De fleste specialiserede funktioner er allerede samlet organisatorisk under Sjællands Universitetshospital og er primært placeret i Roskilde og Køge.

Af Sygehusplanen fremgår det, at sygehusene i Næstved og Roskilde skal omdannes til specialsygehuse. Specialsygehusene har til opgave at varetage elektive behandlinger inden for en række specialer. Transformationen af Næstved Sygehus er påbegyndt, mens der er sigtelinjer for transformationen af Roskilde Sygehus, der vil blive gennemført i takt med indflytningen af specialer i Køge.

Regionsrådet har på et møde i august 2023 truffet beslutning om en plan for ”Bæredygtige akutsygehuse – Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen” med henblik på at fremtidssikre og skabe grundlag for fortsat udvikling af regionens fire akutsygehuse. En del af planen er at samle Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus under én fælles sygehusledelse.

På de somatiske sygehuse er der en stor og stigende forskningsaktivitet. Forskningen foregår i samarbejde med andre sygehuse og forskningsinstitutioner i Danmark og udlandet. Der er ansat mere end 50 professorer og forskningslektorer og omkring 100 ph.d.-studerende i regionen.

Regionens sygehuse har en stor uddannelsesaktivitet inden for det sundhedsfaglige område, som omfatter flere tusinde personer årligt. Det omfatter lægestuderende, sygeplejerskestuderende, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, lægesekretærer, reddere, serviceassistenter, kontorassistenter med flere.

Her følger en nærmere beskrivelse af de fire somatiske sygehuse.

1 01 01 000 Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er et akutsygehus, der er specialiseret i behandling af akut opstået sygdom. Sygehuset foretager endvidere planlagte undersøgelser og behandlinger, pleje og genoptræning. Sygehusets vision er at skabe de bedste patientforløb med fokus på de patienter, som lider af almindelige sygdomme og ofte flere sygdomme på samme tid.

Holbæk Sygehus har desuden fokus på at udvide den ambulante kirurgi. I det nyindrettede ortopædkirurgiske ambulatorie er der indrettet en lokal anæstesi stue, hvor der kan gennemføres mindre indgreb. Sygehusets vision er øget fokus på omlægning fra indlagt til ambulant kirurgi til glæde for patienterne.

Sygehuset varetager regionale funktioner inden for behandling af svær overvægt hos børn og unge, Steno Diabetes Center Sjælland og Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling. Derudover findes det ene af regionens to centre for voldtægtsofre på Holbæk Sygehus. Holbæk Sygehus har satellitter på andre sygehuse i Region Sjælland blandt andet en dialysesatellit i Slagelse og fra 2024 en satellit i Næstved. Derudover er sygehuset en del af sundhedscenteret i Odsherred samt Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg.

Regionsrådet godkendte i 2021 en udviklingsplan for Holbæk Sygehus, som beskriver de fremtidige bygningsmæssige muligheder og løsninger. Der er tale om en omfattende flerårig plan for udbygning og modernisering af sygehuset med fokus på at imødekomme det forventede kapacitetsbehov og serviceniveau for et velfungerende akutsygehus.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1.293,7	1.184,3	1.231,2	1.222,6	1.205,4	1.205,4
Omkostningsbevilling	1.358,1	1.252,5	1.292,5	1.283,9	1.266,8	1.266,8

1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) består af et specialsygehus i Næstved og et akutsygehus i Slagelse og enkelte aktiviteter i Ringsted.

NSR sygehuse arbejder ud fra strategien ”Sammen er vi bedst”. Der er fokus på, at strategien er en del af hverdagen og er kendt af medarbejdere og ledere.

Strategien skal også ses i sammenhæng med ledelsesudviklingen, hvor der på tværs af mellem- og afdelingsledelser arbejdes med tillidsbaseret ledelse og inddragelse af medarbejdere i beslutninger i hverdagen. NSR har ligeledes et stort fokus på forskning og uddannelse, der blandt andet er forankret i Videnscenter for multisygdom, samt i Klinisk Kompetencecenter.

Næstved Sygehus er et af regionens to specialsygehuse, som varetager ambulante patientforløb og elektive behandlinger inden for en række medicinske specialer og ortopædkirurgi. Her huses regionale funktioner som Center for Neurorehabilitering (CNN) til patienter med moderate og svære hjerneskader, Enhed for Tværfaglig Udredning og Garantiklinikken, der udfører ambulante behandlinger for alle sygehuse som alternativ til behandling på private hospitaler. Formålet er at overholde de udstedte behandlingsgarantier over for patienter.

Slagelse Sygehus er et akutsygehus, der diagnosticerer og behandler inden for en række medicinske og kirurgiske specialer. Sygehuset rummer regionale funktioner som Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, der blandt andet samarbejder med Almen Praksis.

På Ringsted Sygehus er de kliniske funktioner stort set udfaset. Lokalerne huser regionens IT afdeling samt blodprøvetagning, jordemorkonsultationer og distriktspsykiatri.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	2.083,8	1.909,8	1.991,0	1977,5	1967,6	1967,6
Omkostningsbevilling	2.218,2	2.052,9	2.116,2	2102,7	2.092,8	2092,8

1 01 03 000 Nykøbing F. Sygehus

Nykøbing F. Sygehus er akutsygehus for den sydlige del af Region Sjælland.

Den geografiske placering sammenholdt med det relativt lave befolkningsgrundlag betyder, at Nykøbing F. Sygehus i Sundhedsstyrelsens specialeplan optræder som et akutsygehus med ”ø- status” i lighed med øvrige mindre akutsygehuse.

Nykøbing F. Sygehus er et ”front sygehus” for borgerne i den sydlige del af regionen. Fokus er rettet mod at sikre Nykøbing F. Sygehus som et bæredygtigt og velfungerende akutsygehus. Det sker blandt andet ved, at kronikere inddrages i egen behandling og at der tages hånd om den akutte kritisk syge patient.

Sygehuset varetager både akutte og planlagte patientforløb inden for alle sygehusets specialer, og har medicinske og pædiatriske satellitfunktioner på Nakskov Sundhedscenter. Sygehuset huser det ene af regionens to voldtægtscentre.

Udbygningsplanen for Nykøbing F. Sygehus er en betydelig investering i sygehusets fremtid og samtidig en styrkelse af rammerne for patientbehandlingen. Første etape af udbygningsplanen er afsluttet og i juni 2023 blev den nye sengebygning til over 0,5 mia. kr. sendt i udbud.

Sygehuset er en aktiv del af etableringen af sundhedsklyngesamarbejdet, hvor der blandt andet nedsættes samarbejdsfora.

Regionsrådet har besluttet en organisationsmodel med virksomhedsområder, der har ansvar for de tværgående regionale funktioner, der understøtter hele organisationen. Innovationsunderstøttelse placeres på Nykøbing F. Sygehus i tilknytning til sygehusets innovationsmiljø.

Regionsrådet har truffet beslutning om at sammenlægge Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing Falster Sygehus pr. 1. januar 2024 som led i Region Sjællands udviklingsprogram ”Bæredygtige akutsygehuse og specialer”. De to hospitaler lægges sammen med én sygehusledelse. Region Sjælland ønsker at etablere styrkepositioner på sygehusene, og det vurderes, at det sammenlagte sygehus kan etablere styrkepositioner indenfor alle medicinske specialer og dermed få ansvar for at løfte specialeopgaver også udenfor egne matrikler og understøtte robustgørelse andre steder i Regionen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	901,9	862,6	893,8	888,3	867,2	866,2
Omkostningsbevilling	959,8	916,9	940,8	935,2	914,2	913,2

1 01 04 000 Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital (SUH) varetager behandlingen af udvalgte akutte patienter fra hele regionen fx behandling af blodprop i hjernen. SUH varetager diagnosticering og behandling indenfor visse specialer på regionsniveau, jf. tabel 5 og har en betydelig specialiseringsgrad indenfor fx kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme og neurologiske sygdomme. Bortset fra Klinisk Biokemi har SUH i dag det organisatoriske ansvar for laboratoriespecialerne i regionen.

SUH har ansvar for drift af andre funktioner og enheder på andre sygehuse i regionen og bidrager til at sikre en specialiseret behandling på et højt sundhedsfagligt niveau.

SUH har en stor uddannelsesaktivitet. Det omfatter fx kandidatdelen af lægeuddannelsen på Københavns Universitet og udvidelse med bachelordelen fra 2023. Uddannelsesaktiviteten ventes at stige yderligere i de kommende år.

Regionsrådet har truffet beslutning om at sammenlægge Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing Falster Sygehus pr. 1. januar 2024 som led i Region Sjællands udviklingsprogram ”Bæredygtige akutsygehuse og specialer”. De to hospitaler lægges sammen med én sygehusledelse. Region Sjælland ønsker at etablere styrkepositioner på sygehusene, og det vurderes, at det sammenlagte sygehus kan etablere styrkepositioner indenfor alle medicinske specialer og dermed få ansvar for at løfte specialeopgaver også udenfor egne matrikler og understøtte robustgørelse andre steder i Regionen.

SUH skal foruden fusionen med NFS og understøttelse af styrkepositioner på tværs af regionen også fortsat opbygge et universitetshospital og en lægeuddannelse fra bunden. SUH har som mål at møde og se patienten, der hvor de er, og SUH vil gerne tilbyde behandling på allerhøjeste niveau.

Det nye sygehusbyggeri forventes på nuværende tidspunkt at være færdigt i 2028. Når byggeriet er færdigt, vil alle specialer være samlet på det nye universitetshospital. De nye rammer ventes at understøtte patientforløbene bedre end hidtil. I marts 2023 tog SUH den nye R-fløj i brug, og flyttede de allerførste patienter ind i 1. etape af det nye universitetshospital i Køge. SUH forventer at overtage den nye laboratoriebygning (LAB) i september 2023, med forventet indflytning i løbet af 2024. LAB bygningen er 2. etape af det nye hospital. Når det nye sygehusbyggeri er færdigt, vil alle specialer være samlet på det nye universitetshospital. De nye rammer ventes at understøtte patientforløbene bedre end hidtil.

Det er tilsammen store opgaver, som kræver et skarpt fokus på forskning, specialisering og organisering og evnen til at tænke nyt og omsætte det til virkelighed. XXX har de senere år arbejdet strategisk med dette og arbejdet fortsætter efterhånden som universitetshospitalet bygges færdigt og afdelingerne udvikler nye metoder til udredning og behandling.

SUH har overtaget hypofysefunktionen pr. 1. maj 2023 fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus, grundet lægefaglige rekrutteringsproblemer i Slagelse. SUH forventes i 2024 at overtage Gastromedicin på Holbæk Sygehus. Herved etableres en lægebaseret satellitfunktion udgående fra Medicinsk Afdeling Køge, SUH.

Den specialiserede palliation er pr. 1. maj 2023 samlet under Klinisk Onkologisk Afdeling på SUH, efter overtagelsen af funktionen på Holbæk Sygehus. Derfor er det nu SUH, som driver den specialiseret palliation i hele Region Sjælland.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	4.130,2	3.915,3	4.183,0	4.166,0	4.152,2	4.145,4
Omkostningsbevilling	4.380,6	4.078,7	4.356,5	4.339,5	4.325,8	4.318,9

1.1.2 Øvrige bevillinger under somatisk sygehusvæsen

De øvrige bevillinger under somatisk sygehusvæsen, i form af udenregional behandling (somatik), høreapparatbehandling, Social- og arbejdsmedicinsk enhed og Medicoteknik Region Sjælland, gennemgås i de følgende afsnit.

1 01 23 000 Udenregional behandling, somatik (særligt udvalgt område)

På området afholdes udgifter til regionens borgeres somatiske behandling på andre offentlige hospitaler på hoved- og regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret behandling. Endvidere afholdes udgifter til privathospitaler, private specialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	3.015,6	2.763,6	2.916,9	2.917,2	2.917,0	2.917,0
Omkostningsbevilling	3.015,6	2.763,6	2.916,9	2.917,2	2.917,0	2.917,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Offentlige sygehuse (hoved og regionsfunktion)	616,8	630,0	642,4	642,4	642,4	642,4
2. Offentlige sygehuse (højt specialiseret)	1.825,6	1.904,0	2.040,5	2.040,8	2.040,6	2.040,6
3. Privathospitaler	337,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Private specialsygehuse (f.eks. filadelfia)	131,1	113,0	122,3	122,3	122,3	122,3
5. Hospice	83,7	84,0	87,2	87,2	87,2	87,2
6. Øvrige	21,0	22,6	24,5	24,5	24,5	24,5
I alt	3.015,6	2.763,6	2.916,9	2.917,2	2.917,0	2.917,0

Hovedparten af budgettet vedrører køb af behandlinger på andre offentlige sygehuse svarende til ca. 90 pct. af området. De resterende ca. 10 pct. af udgifterne under udenregional somatik vedrører bl.a. privathospitaler, private specialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mv.

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2022 samt budgetvurderingen pr. 31 marts 2023.

For privathospitaler er der indregnet post på 10 mio. kr., som en konsekvens af styringsmodellen på det somatiske område, hvor sygehusene skal finansiere forbruget derudover ved manglende overholdelse af udrednings- og behandlingsretten.

1 01 27 000 Høreapparatbehandling (særligt udvalgt område)

Under bevillingen afholdes regionens udgifter til høreapparater, batterier og diverse udstyr til høreapparater for regionens borgere, der behandles på de audiologiske klinikker. Endvidere afholdes udgifter til tilskud til høreapparater m.m. til borgere, der behandles enten hos de privatpraktiserende speciallæger eller på privat høreklinik.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	65,4	73,4	76,3	76,3	76,3	76,3
Omkostningsbevilling	65,4	73,4	76,3	76,3	76,3	76,3

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Amgros	27,4	28,6	29,0	29,0	29,0	29,0
2. Private	34,7	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5
3. Apoteker mv.	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
I alt	65,4	73,4	76,3	76,3	76,3	76,3

Øvrige bemærkninger til bevillingen

I Budget 2020 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. varigt målrettet nedbringelse af ventetiden for borgere med ukomplicerede høretab. De er udmøntet til puljeordningen under sygesikringsområdet samt aktivitet på de kommunale kommunikationscentre.

I Budget 2021 blev der varigt afsat 5,0 mio. kr. årligt under Sjællands Universitetshospital til styrkelse af audiologien. Ved tillægsaftalen til Budget 2021 blev afsat yderligere 8,0 mio. kr. i 2021 til nedbringelse af ventetider til høreapparatbehandling. Endeligt blev der ved budgetaftalen for 2022 afsat yderligere 1,0 mio. kr. i 2022 under Sjællands Universitetshospital.

Region Sjælland modtog gennem finansloven 3,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 til området. Ved Budgetaftalen 2023 blev midlerne permanentgjort. Der er afsat 0,5 mio. kr. under denne bevilling og 3,3 mio. kr. under Sjællands Universitetshospital.

Fra 2023 er budgettet reduceret med 1,3 mio. kr., da en del af opgaven vedrørende høreapparatspropper er hjemtaget til Sjællands Universitetshospital.

1 01 28 000 Arbejds- og socialmedicinsk enhed

Afdeling for arbejds- og socialmedicin varetager undersøgelser i forbindelse med arbejdsskader eller arbejdsrelaterede sygdomme. Man kan blive henvist til en arbejdsmedicinsk undersøgelse af en læge, fagforening eller arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation. Kun kommuner kan henvise til en socialmedicinsk undersøgelse. Herudover yder Socialmedicinsk enhed sundhedsfaglig rådgivning og sparring til regionens 17 kommuner i forbindelse med rehabiliteringsindsatser. Socialmedicinsk enhed er fuldt finansieret af indtægter fra kommunerne.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Omkostningsbevilling	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland

Medicoteknik er en regional funktion med ansvar for sygehusenes medicotekniske udstyr og installationer. Opgaven omfatter bl.a. service og vedligeholdelse af medicoteknisk udstyr og apparatur, administration af medicotekniske serviceaftaler med eksterne leverandører samt tilsyn på det radiologiske område i henhold til Strålebeskyttelsesloven. Medicoteknik yder rådgivning og understøtter daglig drift og bidrager til nye løsninger i forhold til den teknologiske udvikling. Medicoteknik forestår det regionale apparaturudvalg.

Medicoteknik lægger vægt på at skabe sammenhæng, standardisering og en strategisk udvikling i anvendelsen af regionens medicotekniske udstyr. Som regional funktion skal Medicoteknik styrke samarbejdet på det medicotekniske område med og mellem sygehusene, herunder understøtte de store byggeprojekter og IT-projekter i Region Sjælland.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	97,2	101,9	107,9	107,6	105,0	105,0
Omkostningsbevilling	97,3	102,1	108,1	107,8	105,1	105,1

Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen varetager en række regionale sundhedsopgaver i relation til praksisområdet (praktiserende læger, praktiserende speciallæger, terapeuter, tandlæger mv.) og de

17 kommuner i regionen. Det Nære Sundhedsvæsen drifter regionens fire nærklinikker samt lægevagten. Derudover har Det Nære Sundhedsvæsen ansvaret for at understøtte samarbejdet om flytning af sundhedsydelser tættere på borgerne til borgernes eget hjem, praksissektoren og kommunerne. Et element heri er eHospitalet, hvor patienter fx kan indlægges i eget hjem eller på kommunal akutplads. Endelig har Det Nære Sundhedsvæsen også ansvaret for den regionale borgerrettede vaccinationsindsats i forbindelse med COVID-19 og influenza.

Bevillinger

1 02 01 000 Sygesikring ekskl. medicin (SUO)

1 02 02 000 Sygesikringsmedicin (SUO)

1 02 04 000 Respiratorpatienter (SUO)

1 02 20 000 Det Nære Sundhedsvæsen drift

Budgettet for det nære Sundhedsvæsen er p.t. opdelt i fire områder. Tabel 6. Oversigt over bevillinger under det nære sundhedsvæsen

1 02 01 000 Sygesikring ekskl. medicin (særligt udvalgt område)

Området omfatter udgifter til praktiserende læger, speciallæger, lægevagt, udbudsklinikker og de øvrige behandlere på praksisområdet. Derudover afholdes udgifter til drift af lægevagt og regionens nærklinikker samt honorering af uddannelseslæger.

Området er i hovedsagen styret af overenskomster indgået mellem Regionerne, Lønnings- og Takstnævn (RTLN) og behandlernes interesseorganisationer (eksempelvis PLO for de praktiserende læger). Tandlægeområdet styres på baggrund af lovgivning, da der ikke kunne opnås enighed mellem parterne ved seneste overenskomstforhandling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	2.689,0	2.812,5	2.962,3	2.962,3	2.981,6	2.981,1
Omkostningsbevilling	2.689,5	2.812,5	2.962,6	2.962,6	2.981,9	2.981,5

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Regionens privatpraktiserende speciallæger udgør et vigtigt supplement til sygehusenes tilbud. Det gør sig særligt gældende på de store praksisområder: dermatologi, øre-, næse- og hals, øjenområdet og psykiatri. Grå stær operationer og høreapparattilpasninger er specifikke aktiviteter i speciallæge praksis, der medvirker til at reducere ventetiderne og bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne.

Merudgifter som følge af eventuel beslutning om flere ydernumre eller konsekvensen af nye overenskomster er ikke indarbejdet i BO-årene.

2. Vejledende udgiftsfordelingmio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Almen praksis inkl. nærklinikker	1.633,4	1.571,7	1.630,8	1.630,8	1.638,0	1.638,0
Lægevagt		149,8	165,5	165,5	170,0	170,0
Almen lægehjælp i alt	1.633,4	1.721,5	1.796,3	1.796,3	1.808,0	1.808,0
Speciallæger	613,9	602,0	678,1	678,2	682,6	682,6
Øvrige	441,7	489,0	487,9	487,8	491,0	490,5
I alt	2.689,0	2.812,5	2.962,3	2.962,3	2.981,6	2.981,1

Bemærkninger til den vejledende udgiftsfordeling

Regionens udgifter til almen praksis er fortsat presset af regionens forpligtigelse til at levere lægehjælp til alle borgere i en situation, hvor privatpraksis er vanskelig at sikre. Regionen forsøger at sikre lægedækning ved PLO klinikker, samtidig med at der etableres nærklinikker i udvalgte områder af regionen. Regionen har fortsat aftaler med udbudsklinikker visse steder, men forudsætter status quo på området.

1 02 02 000 Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område)

Udgifterne til sygesikringsmedicin dækker over de tilskud, regionen yder til medicin og lægeordinerede ernæringspræparater, som patienterne henter på apotekerne.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1.062,9	1.097,8	1.195,8	1.195,8	1.195,8	1.195,8
Omkostningsbevilling	1.062,9	1.097,8	1.195,8	1.195,8	1.195,8	1.195,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Området er svært styrbart på det regionale niveau, da priser og udgifter er influeret af en lang række forskellige elementer: patentudløb, tilskudsprocenter besluttet af centrale myndigheder, nye præparater på markedet, ændrede kliniske retningslinjer, ændringer i udbudspriser (varierer hver

14. dag), antal patienter, patienternes sygelighed og lægernes ordinationsmønster. Nye skøn på baggrund heraf gør budget inkl. overslagsår usikre.

1 02 04 000 Respiratorpatienter (særligt udvalgt område)

Det Nære Sundhedsvæsen varetager de administrative opgaver i relation til de hjemmeboende respiratorpatienter i regionen. Der er tale om mindre end 100 patienter, der visiteres fra regionens sygehuse til Respirationscenter Øst (Rigshospitalet), hvor de efter udredning får ordineret respiratorisk behandling og overvågning i eget hjem.

Det Nære Xxxxxxxxxxxxx tager på baggrund af visitationen kontakt til et af de bureauer, der er indgået aftale med, så borgeren kan få hjælp i eget hjem.

Der budgetteres på området ud fra de forventede konkrete udgifter på de enkelte ordninger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	168,0	161,3	170,4	170,4	170,4	170,4
Omkostningsbevilling	168,0	161,3	170,4	170,4	170,4	170,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Udviklingen i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter ses herunder. Antallet alene er ikke tilstrækkeligt til at estimere udgifterne, idet de enkelte ordninger varierer betydeligt. Således ses ordninger fra ca. 0,6 mio. kr. årligt op til mere end 10,0 mio. kr. pr. år.

Tabel 7. Udvikling i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter

Antal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hjemmeboende respiratorpatienter	115	110	114	104	103	95
Tilgang	10	11	11	10	7	6
Afgang	15	7	21	9	15	-14
Ultimo	110	114	104	105	95	87

1 02 20 000 Det Nære Sundhedsvæsen drift

Området består af en række funktioner, som har til formål at initiere aftaler som udvikler fremtidens praksisområde, skabe samarbejde med regionens 17 kommuner og inddrage nye og relevante sundhedsteknologiske løsninger i de nære sundhedstilbud. Danmarks første eHospital er et centralt redskab i denne udvikling.

Virksomhedsområdet omfatter aktuelt henholdsvis en klinisk og en administrativ enhed – og dermed kliniske og administrative (herunder myndigheds) opgaver.

Den kliniske enhed omfatter Regional Tandpleje og eHospitalet (herunder Borgerrettet- og specialistrådgivning (Call Center)).

Den administrative enhed omfatter stabsfunktionerne Økonomi, Praksis og forebyggelse, Kvalitet og lægemidler samt Sekretariat og Digitalisering, der udvikler og implementerer nye tekniske løsninger.

Alle disse funktioner styrker tilsammen mulighederne for at sætte en ny retning for omstillingen til det borgernære sundhedsvæsen, som beskrevet i regionens strategi ”Sundhed tæt på dig”.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	526,7	126,1	106,9	106,4	106,0	106,0
Omkostningsbevilling	528,4	126,0	108,4	107,8	107,4	107,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Basisbudgettet for Det Nære Sundhedsvæsen suppleres med eksterne bevillinger og projektbevillinger.

I regnskab 2022 indgik driften af regionens fire nærklinikker samt vaccineindsatsen, hvilket forklarer den væsentlige forskel i beløbene fra 2022 og frem.

Fra ultimo 2023 er vaccineindsatsen udskilt til en særskilt bevilling under Det Nære Sundhedsvæsen, som varetager vaccinationsindsatsen i Region Sjælland via to centrale centre, syv decentrale centre samt to private leverandører. De private leverandører forestår sammen med de decentrale vaccinationscentre den geografiske dækning af regionen via tilbud om vaccination på udvalgte apoteker og derudover en udkørende funktion, som dækker hjemmevaccinationer, plejehjem og institutioner.Der foreligger endnu ikke en national afklaring vedrørende permanent finansiering af området.

Psykiatri

Bevillingsområdet dækker over to bevillinger til det psykiatriske sygehus og den udenregionale behandling inden for psykiatrien.

Tabel 8. Oversigt over bevillinger under psykiatrien

Bevillinger

1 03 07 000 Udenregional behandling (SUO)

1 03 15 000 Psykiatrien

1 03 07 000 Udenregional Behandling (psykiatri)

På området afholdes udgifter til regionens borgeres psykiatriske behandling på andre regioners offentlige hospitaler, primært i Region Hovedstaden.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	87,3	67,5	71,2	72,2	73,2	74,2
Omkostningsbevilling	87,3	67,5	71,2	72,2	73,2	74,2

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Det er forudsat, at Region Sjælland bliver afregnet op til det aftalte årlige loft på 17,0 mio. kr., jf. ”Samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden”, hvor betalingsansvaret deles mellem de to regioner for patienter uden fast bopæl på Sct. Hans.

Der er endvidere forudsat en vækst på 1,5 % om året, som er indarbejdet i budgetoverslagsårene.

1 03 15 000 Psykiatrien

Psykiatrien er specialiseret i behandling og pleje af psykiske sygdomme og dækker hele Region Sjælland. Den overordnede produktion og ressourcer i Psykiatrien fremgår af tabel 9. I 2022 var der

140.000 kontakter med borgere. Heraf var 123.000 korte kontakter mod 17.000 lange kontakter. Psykiatrien har 391 disponible senge og der er ansat personale svarende til 1.957 fuldtidsstillinger. Psykiatrien har senge fordelt på lokationer i Slagelse, Roskilde og Vordingborg samt ambulante og stationære funktioner i 14 ud af 17 kommuner.

Tabel 9. Aktiviteten inden for Psykiatrien i 2022

Psykiatrien
Produktion1
Korte kontakter - akut	6.958
Korte kontakter - planlagt	116.222
Korte kontakter i alt	123.180
Lange kontakter - akut	15.728
Lange kontakter - planlagt	1.495
Lange kontakter i alt	17.223
Kontakter i alt	140.403
Ressourcer
Normerede sende	404
Disponible senge2	391
Xxxxx fuldtidsstillinger3	1.957

Noter: 1) Data omfatter aktiviteten i 2022. Kontakter er tidsmæssigt sammenhængende sygehusaktiviteter indenfor den samme sygdom, hvor der er maksimalt 4 timer mellem hver sygehusaktivitet. Korte kontakter er kontakter <12 timer, og lange kontakter er ophold på 12+ timer på sygehuset, jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret. 2) Disponible senge tager udgangspunkt i de normerede senge, men tager hensyn til perioder, hvor sengene ikke er til rådighed som følge af ferie, ombygning, personalemangel mv., jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Sundhedsplatformen februar 2022. 3) Fuldtidsstillinger i 2022 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

Behandlingen i Psykiatrien tager udgangspunkt i, at patienten kan komme sig fra psykisk sygdom. To centrale tilgange er:

1. Den recovery-orienterede tilgang i behandlingsarbejdet.

2. Inddragelse af brugere og deres netværk.

Psykiatrien inddrager familier og det omgivende netværk i udredning, behandling og rehabilitering på det børne- og ungdomspsykiatriske samt på det voksenpsykiatriske område.

Recovery skal ses som et grundlæggende tilgang til alle indsatser i klinisk praksis:

• at alle mennesker, der kommer i kontakt med Psykiatrien mødes med håb og viden om, at det er muligt at komme sig, og

• at patienterne skal opleve en psykiatri, der fremmer deres tilstand.

Det er Psykiatriens opgave at varetage behandlingen, hvor patientens behandlingsbehov er kompliceret eller der er behov for en tværfaglig indsats. Al anden behandling varetages i almen praksis af alment praktiserende læger, praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer.

Psykiatrien varetager udredning, diagnostik, behandling, pleje, samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering ved sygdomme. De patientrettede kerneydelser er organiseret i fem kliniske afdelinger, som hver især varetager psykiatrisk behandling i henholdsvis stationære og ambulante funktioner indenfor specialerne voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien udgøres endvidere af en række kliniske stabsenheder.

Psykiatrien har et tæt samarbejde blandt andet med praksissektoren, de somatiske sygehuse i regionen og kommunerne.

Psykiatrien prioriterer forskning højt. Forskningen foregår i samarbejde med andre forskningsinstitutioner i Danmark og forskere fra både ind- og udland.

Psykiatrien bidrager til at uddanne og videreuddanne en række faggrupper inden for sundhedsområdet.

Psykiatrien fik med Finansloven 2020 bevilling til Styrket Psykiatri, som er politisk prioriteret til udvikling af den ambulante psykiatri, styrkelse af kvalitet og kapacitet i psykiatrien samt til styrkelse af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. En del af midlerne blev udmøntet som anlægsmidler i 2020 - 2023 til udvidelse af Retspsykiatrien med etablering af nye sengeafsnit på Sikringen og i den almene retspsykiatri. Anlægsmidlerne fremgår af investeringsoversigten i kapitel 6.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1.401,7	1.383,0	1.487,2	1.507,8	1.519,7	1.500,2
Omkostningsbevilling	1.455,5	1.460,1	1.562,4	1.583,0	1.594,9	1.575,4

Indkøb, Produktion og Logistik

Indkøb, Produktion og Logistik (IPL) er et tværgående center i Region Sjælland. Centret består på sundhedsområdet af enhederne RS Køkken, RS Vaskeri, RS Lager og Transport og RS Arealpleje og på administrationsområdet af enhederne Regionshus, Koncern Indkøb samt enheder vedrørende tværgående ledelse af og støttefunktioner til driften på sundhedsområdet.

På sundhedsområdet leverer centret patientmad, uniformer, linned og patientbeklædning til sygehusene, driver kantiner for sygehusene og driver lager for SUH Køge samt sørger for transport af varer mellem sygehusene, arealpleje og vintertjeneste. Centret er herudover kontraktholder for konkurrenceudsatte opgaver på de nævnte områder.

På administrationsområdet har centreret ansvaret for driften af Regionshuset og endelig indgår koncernindkøbsfunktion i centret. Funktionen har ansvar for indkøb af både tjenesteydelser, varer og apparatur. Koncern Indkøb gennemfører EU udbud og har systemansvar for Oracle indkøbssystem.

Tabel 10. Oversigt over bevillinger under Indkøb, Produktion og Logistik

Bevillinger

1 04 17 000 Indkøb, Produktion og Logistik

1 04 17 000 Indkøb, Produktion og Logistik

Bevillingen på sundhedsområdet dækker udgifter til arealpleje og vintervedligehold, transport mellem sygehusene, renovation, udgifter til stab og særlige serviceopgaver på køkkenområdet samt tværgående udgifter for driftsområderne.

Udgifter til produktion og levering af mad samt til vaskeriydelser dækkes ved, at sygehusene faktureres for deres forbrug. Bruttoudgiftsbudgettet for IPL er derfor ca. seks gange så højt som bevillingen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	72,3	62,5	73,4	73,1	74,1	78,4
Omkostningsbevilling	77,2	63,7	78,6	78,3	79,2	83,6

Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) er et tværgående center, der sætter strategisk retning for et fagligt, organisatorisk og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Sundhedsstrategisk Planlægning har cirka 80 medarbejdere, der løser en lang række regionale opgaver blandt andet inden for sygehusplanlægning, sundhedsjura, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og sygehusbyggeri.

Ud over de strategiske opgaver har SSP en række tværgående driftsopgaver, herunder patienterstatninger og den regionale medicinpulje for særlig dyr medicin.

Bevillinger

1 05 01 000 Sundhedsstrategisk Planlægning

1 05 02 000 Medicinpulje (SUO)

1 05 03 000 Patienterstatning (SUO)

1 05 08 000 Udvendig bygningsvedligeholdelse

Bevilling for Sundhedsstrategisk Planlægning er opdelt i fire områder. Tabel 11. Oversigt over bevillinger under Sundhedsstrategisk Planlægning

1 05 01 000 Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) er organisatorisk forankeret med 3 enheder og et sekretariatet.

Enhed for Plan har ansvar for sundhedsplanlægning, sygehusplan, specialeplan samt aftaler med andre regioner og private om sygehusbehandling. Herudover beskæftiger området sig med patientvejledning, klage/patienterstatninger, behandling i udland, abort og sterilisationssager og sundhedsjura.

Enhed for Kvalitet og Forbedringer løfter opgaver indenfor datadrevet kvalitetskontrol og kvalitetsplanlægning samt kvalitetsudvikling og støtte til omsætning af beslutninger indenfor kvalitets- og patientsikkerhedsområdet til implementerbare initiativer.

Enhed for Byg (HKT 4) varetager bygherrefunktionen i regionen og har en bred opgaveportefølge inden for alle grene af byggeri, der skal understøtte den samlede udvikling og modernisering af sundhedsvæsnet i Region Sjælland.

Under bevillingsområdet registreres også årligt overskud/udlodning fra Amgros I/S, samt finansieres en række fælles regionale initiativer såsom Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Området bestyrer også puljen til kvalitetsudvikling, som er en udmøntningspulje, der yder tilskud til kvalitetsprojekter i regionen. Puljen er på 0,2 mio. kr. årlig.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	84,4	89,4	91,9	89,2	84,6	84,6
Omkostningsbevilling	85,2	89,8	92,3	89,6	85,0	85,0

1 05 02 000 Medicinpulje (særligt udvalgt område)

Bevillingen dækker over udgifter til særlig dyr medicin inden for bestemte lægemiddelgrupper. Udgiften finansieres fra en fælles pulje, så de enkelte sygehuse/afdelinger ikke belastes budgetmæssigt.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	770,8	819,7	790,3	812,3	812,3	812,3
Omkostningsbevilling	770,8	819,7	790,3	812,3	812,3	812,3

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Budgettet er fastlagt på baggrund af en konkret vurdering af den generelle udvikling på markedet. Dertil kommer en vurdering af den økonomiske virkning af en række konkrete lægemidler.

1 05 03 000 Patienterstatning (særligt udvalgt område)

Regionerne finansierer patienterstatningen. Der budgetteres med ca. 87 mio. kr. til almindelige erstatningssager, ca. 42 mio. kr. til nogle enkelte særligt store udbetalinger og ca. 30 mio. kr. til administration af klager i Styrelsen for Patientklager.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	197,8	205,8	193,0	187,7	187,7	187,7
Omkostningsbevilling	214,0	205,8	193,0	187,7	187,7	187,7

Tabel 12. Udvikling i antal sager og udbetalinger

mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Xxxxx anmeldelser	1740	1353	1601	1565
Xxxxx anerkendte sager	378	345	369	332
Gnm. Pris pr. anerkendt sag (mio. kr)	0,21	0,30	0,23	0,21
Xxxxx udbetaling over 2 mio. kr.	6	8	8	15
Gnm. Udbetaling over 2 mio. kr.	2,4	3,4	3,1	3,5

1 05 08 000 Udvendig bygningsvedligeholdelse

Udvendigt bygningsvedligehold vedrører den udvendige vedligeholdelse af regionens sygehuse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	73,1	6,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Omkostningsbevilling	73,1	6,1	14,1	14,1	14,1	14,1

Bevillingen blev i 2023 reduceret på grund af større investeringer i 2021 og 2022.

Sygehusapoteket

1 06 18 000 Sygehusapoteket

Sygehusapoteket forsyner Region Sjællands sygehuse med lægemidler og yder service og rådgivning vedr. lægemidler. Sygehusapoteket indkøber, lagerholder, distribuerer og sælger lægemidler. Desuden fremstilles lægemidler til brug på sygehuse i Region Sjælland og i andre regioner.

Sygehusapoteket har aftaler om medicinservice med de fleste kliniske afdelinger på regionens sygehuse og aftaler om klinisk farmaceutisk service med flere afdelinger. Sygehusapoteket understøtter endvidere regionen i rationel anvendelse af lægemidler, herunder Den regionale Lægemiddelkomite og medicinpuljen.

Sygehusapoteket indkøber og videresælger lægemidler for ca. 1 mia. kr. om året. Budgettet skal dække de dele af Sygehusapoteket, der ikke er indtægtsdækkede, mens der for de producerende dele af Sygehusapoteket skal være balance mellem indtægter og omkostninger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	91,8	87,6	91,6	89,1	83,5	83,5
Omkostningsbevilling	88,2	93,8	93,7	91,2	85,6	85,6

Præhospitalt Center

Præhospitalt Center varetager regionens forpligtelser ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, samt opgaver i forbindelse med den ikke-akutte transport af patienter. Præhospitalt Center udfører sygebesøg i Region Sjællands Lægevagt; alene om natten og sammen med en læge i dag- og aftenvagt. Præhospitalt Center er ansvarlig for det samlede sundhedsberedskab i Region Sjælland og varetager den overordnede koordinering af sygehusenes beredskabsplaner.

Regionen hjemtager fra 1. februar 2024 det sundhedsfaglige ansvar for den samlede ambulancetjeneste i Region Sjælland, bemanding og drift af alle avancerede ressourcer (PIT-biler, Akutlæge bil). I AMK-vagtcentralen har Region Sjælland allerede ansvaret for den sundhedsfaglige visitation, og den tekniske disponering er hjemtaget pr. 1. august 2023.

Også driften af ambulancetjenesten og den liggende sygetransport hjemtages i to ud af fire geografiske delområder; under betegnelsen ”Ambulance Sjælland”. I samme ombæring øges antallet af beredskaber i den samlede ambulancetjeneste. Økonomien til Ambulance Sjælland er indarbejdet i budgettet og fremgår under en særskilt bevilling (1 07 03 000). Kontrakten med Falck og øvrige kontrakter under beredskabet (bl.a. helikopter) indgår på bevilling 1 07 02 000 Kontrakter.

Tabel 13. Oversigt over bevillinger under Præhospitalt Center

Bevillinger

1 07 01 000 Præhospitalt Center

1 07 02 000 Kontrakter (SUO)

1 07 03 000 Ambulance Sjælland

1 07 01 000 Præhospitalt Center

Budgetområdet består af udgifter til driften af Præhospitalt Center. Præhospitalt Center varetager opgaverne med Befordringsservice, AMK-Vagtcentralen med tekniske disponenter og

sundhedsfaglige visitatorer. Endvidere har Præhospitalt Center ansvaret for de avancerede ressourcer bemandet med Advanced Paramedics og læger, samt den første hurtige livreddende hjælp via blandt andet nødbehandlerenheder og 1-1-2 akuthjælpere. Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og forskning på det præhospitale område er også kernefunktioner i Præhospitalt Center.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	91,0	83,6	84,0	83,7	83,4	83,4
Omkostningsbevilling	97,5	91,4	90,7	90,4	90,2	90,2

Øvrige bemærkninger til bevillingen

AMK-vagtcentralen bemandes af sundhedsfaglige visitatorer, AMK-læge samt tekniske disponenter (der fra 1. xxxxxx 2023 overgik fra ansættelse i Falck til ansættelse i Præhospitalt Center). AMK- vagtcentralen besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald samt øvrige sundhedsfaglige opkald. I 2022 modtog AMK-vagtcentralen i gennemsnit 257 1-1-2-opkald i døgnet.

Tabel 14. Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

	2019	2020	2021	2022
Årlige 112-opkald (antal)	73.096	71.959	83.489	93.905
Besvaret indenfor 20 sekunder (%)	93,0%	93,7%	92,0%	93,1%

Tabel 15. Befordringsservice – telefoniske henvendelser

	2019	2020	2021	2022
Sundhedspersonale (xxxxx xxxxxxxx)	149.091	144.511	*122.470	*124.351
Xxxxxxx (antal besvaret)	157.147	144.802	137.564	142.255

* 2021 + 2022 Sundhedspersonale er ekskl. opkald vedrørende planlagte kørsler

1 07 02 000 Kontrakter (særligt udvalgt område)

Budgetområdet omfatter primært kontrakter indgået med private operatører om drift af ambulancetjeneste (Falck A/S) samt den siddende patientbefordring (Movia). Operatørerne har selvstændigt ansvar for at opfylde kontraktmæssigt service- og kvalitetsmål.

Region Sjælland har kontrakt med Falck A/S om ambulance- og sygetransport mv. i hele regionen frem til 1. februar 2024. Herefter overgår Region Sjælland til en ny kontrakt med Falck A/S gældende for to delområder frem til 2030, hvor der tidligst kan ske genforhandling. Ambulancedriften i de to øvrige delområder vil fra 1. februar 2024 blive hjemtaget og udskilt i et selvstændigt budgetområde ”Ambulance Sjælland”.

Budgetområdet omfatter endvidere udbetaling af befordringsgodtgørelse til patienter.

Præhospitalt Center har også fra 1. februar 2024 ansvaret for forsyning af medicin, forbrugsvarer og diverse apparatur til de to ambulancetjenester. Endelig har Præhospitalt Center ansvaret for vedligeholdelses- og videreuddannelse af ambulancebehandlere og sygetransportpersonalet både hos Falck og i Ambulance Sjælland. Det der her benævnes ”Avanceret hjemtag – ambulance”.

Region Sjællands andel af ”Den landsdækkende akutlægehelikopterordning” er endvidere en post på kontraktområdet. Den drives af de fem regioner i fællesskab og omfatter fire helikopterbaser.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	689,8	753,6	613,1	604,7	610,1	616,1

Omkostningsbevilling 689,8 753,6 613,1 604,7 610,1 616,1

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
1. Ambulancekontrakt	425,1	510,5	260,0	240,0	240,0	240,0
2. Patientbefordring	176,1	156,8	204,0	212,0	217,0	223,0
3. Avanceret hjemtag – Ambulance	-	-	57,4	60,4	60,4	60,4
4. Befordringsgodtgørelse	35,6	31,3	36,0	36,0	36,0	36,0
5. Helikopter	27,8	28,2	30,0	30,0	30,0	30,0
6. Øvrige kontrakter	25,2	26,8	25,7	26,3	26,7	26,7
I alt	689,8	753,6	613,1	604,7	610,1	616,1

Fra 1. februar 2024 vil ambulancekørslen (både den hastende og den planlagte liggende patienttransport) blive styret i forhold til en beredskabsmodel. Region Sjælland har besluttet, hvor mange ambulancer, der er brug for, og hvor de forskellige ambulancer skal placeres. Dette er nyt i forhold til den responstidsmodel, som hidtil har været anvendt. Her var det op til ambulanceoperatøren at sammensætte beredskabet så responstidskravene opfyldes, og dermed ambulanceoperatøren, som beslutter antallet af ambulancer og deres placering. Beredskabsmodellen gælder for både Falck og Ambulance Sjælland fra 1. februar 2024.

Antallet og karakteren af kørslerne monitoreres tæt, ligesom afsætningstider, servicemål mv. også kontinuerligt følges.

Tabel 16. Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx	2019	2020	2021	2022
Akut ambulancekørsel (A+B)	75.707	76.802	86.214	87.398
Planlagt liggende (C+D)	48.751	53.758	53.658	58.135

Movia Flextrafik varetager den siddende patientbefordring til og fra undersøgelser og behandlinger på sygehus med omkring 400.000 ture årligt. Derudover har regionen indsat patientbusser på faste ruter og tidspunkter, der ligeledes transporter patienter til og fra undersøgelse og behandling på sygehus.

1 07 03 000 Ambulance Sjælland

Budgetområdet omfatter ambulancedrift i de to delområder Køge og Nykøbing Falster og er jævnfør ovenstående udskilt af Kontraktsområdet fra 2024. Ambulance Sjælland vil have baser på 16 forskellige lokationer i de to delområder, og vil på samme måde som Falck blive monitoreret i forhold til antal stillede beredskaber. Etablering af Ambulance Sjælland er en stor opgave, og 2024 vil derfor være et implementeringsår, hvor blandt andet baserne tages i brug efterhånden, som de er færdigbyggede.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-	-	219,8	235,8	235,8	235,4
Omkostningsbevilling	-	-	219,8	235,8	235,8	235,4

Koncern Digitalisering

Koncern Digitalisering er et tværgående center, som har til formål at understøtte digitalisering af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Dette sker ved at levere løsninger til både medarbejderes og

borgeres stigende behov for digital understøttelse. Koncern Digitalisering leverer og udvikler dataunderstøttelsen af regionen samt en stabil og professionel drift af både it-systemer og it-udstyr samt løbende udvikling og forbedring af kerneelementer.

Koncern Digitalisering er desuden placeret under fælles formål og administration på hovedkonto 4, og der er afsat midler på investeringsbudgettet til digitaliseringsprojekter og hardwareanskaffelser.

Tabel 17. Oversigt over bevillinger under Koncern Digitalisering

Bevillinger

1 08 01 000 Sundheds-it puljen

1 08 02 000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet

1 08 03 000 Afledt drift af IT-investeringer

1 08 05 003 Sundhedsplatform fælles drift

1 08 06 000 IT-udstyr på sundhedsområdet

1 08 01 000 Sundheds-IT puljen

Budgetområdet omfatter udgifter til håndtering af den kliniske it-arbejdsplads. Sundheds IT-puljen er afsat til at dække ad hoc udgifter til akut behov for vedligehold på udvalgte af regionens kliniske systemer. Herunder udgifter til bistand fra blandt andre leverandører i forbindelse med ændringer til disse systemer, udover hvad der er dækket af vedligeholdelseskontrakter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	9,4	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Omkostningsbevilling	9,4	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0

1 08 02 000 IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet

Budgetområdet omfatter udgifter til kontrakter med leverandører vedrørende drift, vedligehold og support samt licenser til kliniske it-systemer. Herunder betaling til Region Hovedstaden for Region Sjællands andel af de fælles udgifter til kontrakter knyttet til Sundhedsplatformen og tilsvarende Region Sjællands andel af udgifter til fællesregionale it-systemer på sundhedsområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	142,1	141,1	149,5	146,6	145,8	145,8
Omkostningsbevilling	217,5	204,2	200,7	197,7	196,9	196,9

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Sundhedsplatformen, systemforvaltning	37,7	39,2	42,7	40,8	40,6	40,6
2. Radiologiske systemer	16,8	15,0	15,8	15,9	15,7	15,7
3. Laboratorie- og patologisystemer	10,4	12,5	13,6	12,9	12,8	12,8
4. Licenser Microsoft mv.	7,7	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5
5. Talegenkendelse	6,0	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
6. Kliniske IT-konsulenter (KIK-ere)	1,6	5,2	5,4	5,4	5,3	5,3
7. Sygesikringssystem	9,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
8. DITS Sundhed	3,8	5,2	5,4	5,0	5,0	5,0
9. Øvrige kontrakter og aftaler under 5 mio. kr.	48,6	47,4	49,5	49,5	49,3	49,3
I alt	142,1	141,1	149,5	146,6	145,8	145,8

Systemforvaltning af Sundhedsplatformen indeholder Region Sjællands andel af vedligeholdelsesudgiften med leverandøren.

1 08 03 000 Afledt drift af IT-investeringer

Regionen idriftsætter og gennemfører hvert år et stort antal it-projekter, der skal bidrage til at øge digitaliseringen og understøtte mere effektivitet i opgavevaretagelsen. Der er bl.a. tale om større udskiftninger af it-systemer, som ikke længere er tidssvarende. Tiltagene skal hver især bidrage til mere effektiv og sikker borger- og patientbehandling med øgede selvbetjeningsmuligheder. Med udvikling af nye samt opgradering af tidligere løsninger, vil der være en række afledte driftsudgifter forbundet med implementeringerne og den efterfølgende drift.

Bevillingen går til de forventede afledte driftsudgifter forbundet med digitaliseringsprojekterne, der står opført på investeringsbudgettet. Puljen udmøntes i forbindelse med idriftsættelse af it- projekterne efter konkret indstilling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	59,4	68,2	92,0	123,5	155,0
Omkostningsbevilling	0,0	59,4	68,2	92,0	123,5	155,0

1 08 05 003 Sundhedsplatform fælles drift

Posten består af fælles driftsudgifter der vedrører den fælles optimering og videreudvikling af Sundhedsplatformen samt den tilhørende it-infrastruktur.

Sundhedsplatformen har ophæng i Regionsrådets tidligere strategi ”Region Sjælland på forkant”.

Strategien sætter fokus på behovet for at omstille sundhedsvæsenet for at kunne give borgerne de bedste behandlingstilbud og især behovet for at kunne imødegå udfordringerne med flere ældre og kronisk syge borgere. Omstillingen indebærer blandt andet, at der anvendes nye digitale løsninger, der skal give mere tid til patienten, sikre bedre inddragelse af patienten og flytte behandlinger tættere på borgerne. Sundhedsplatformen er en fremskridtssikret platform, der understøtter denne omstilling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	26,7	29,1	30,1	30,1	30,0	30,0
Omkostningsbevilling	26,7	29,1	30,1	30,1	30,0	30,0

Øvrige bemærkninger til bevillinger

I henhold til samarbejdsaftalen indgået med Region Hovedstaden (der afholder 75% af udgifterne) afholder Region Sjælland 25% af udgifterne på budgetområdet, som er afsat i budgettet.

2. Vejledende udgiftsfordeling

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Sundhedsplatformen fælles videreudvikling	23,4	24,3	16,3	16,3	16,3	16,3
2. Sundhedsplatformen, drift af Infrastruktur	3,3	4,8	4,1	4,1	4,1	4,1
3. Sundhedsplatform, ressourcer	-	-	9,7	9,7	9,6	9,6
I alt	26,7	29,1	30,1	30,1	30,0	30,0

Der styres efter fire overordnede målsætninger, som er godkendt i Forretningsudvalget:

• Klinikerne skal have mere tid til patienten

• Mere inddragelse af patienten

• Højere kvalitet og færre fejl i systemet

• Bedre adgang til data

1 08 06 000 IT-udstyr på sundhedsområdet

Budgetområdet dækker udskiftninger og vedligeholdelse af standard bærbare- og stationære pc’er samt tilhørende udstyr indenfor den kliniske og administrative it-arbejdsplads. Foruden standard udstyr dækkes udskiftninger og vedligeholdelse af panel-pc’er, diagnostiske skærme, wows (work stations on wheels – mobile kliniske pc’er) og Rovers (håndholdt mobil enhed) mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	28,5	42,2	64,3	74,3	84,3	94,3
Omkostningsbevilling	28,5	42,2	64,3	74,3	84,3	94,3

Data og Udviklingsstøtte

Data og udviklingsstøtte nedlægges som selvstændigt tværgående center. Fordeling af centerets opgaver og tilhørende bevillinger er under afklaring. Den endelige fordeling forventes godkendt ved bevillingsændringssag i 2024.

Tabel 18. Oversigt over bevillinger under Data og Udviklingsstøtte

Bevillinger

1 11 02 000 Dataunderstøttelse

1 11 03 000 Forskningsunderstøttelse

1 11 04 000 Understøttelse af innovation

1 11 05 000 Lægelig uddannelse

Yderligere administrerer centeret Innovationspuljen (1 09 56 000), som står beskrevet i afsnit 1.12 om øvrige udgifter.

1 11 02 000 Dataunderstøttelse

Bevillingen vedrører varetagelsen af distribution, vedligehold og udvikling af valid og let tilgængelig ledelsesinformation, hvilket bl.a. sker i regionens ledelsesinformationssystem InfoSjælland. En anden stor opgave er understøttelse af robuste inddata til Sundhedsplatformen og dermed en valid registrering af regionens behandlingsproduktion. Herudover understøttes bl.a. monitorering af behandlingsgarantier, en række specifikke analyseopgaver, forbedringsarbejde og produktionstilrettelæggelse (LEAN).

Bevillingen omfatter også sundhedsprofilen, der er et 4-årigt projekt, som udarbejdes i samarbejde med de fire øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens institut for Folkesundhed. Formålet er, at afdække danskernes sundhedstilstand hvert 4. år med henblik på at give kommuner og andre aktører viden omkring sundhedsfremme, -forebyggelse og -behandling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	19,5	13,2	15,4	13,7	12,0	11,4
Omkostningsbevilling	19,4	13,2	15,4	13,7	12,0	11,4

1 11 03 000 Forskningsunderstøttelse

Den regionale understøttelse af forskning tager afsæt i forskningsstrategien. Den skal styrke og understøtte:

• Forskning, der tager ansvar for løsning af de store sundhedsudfordringer, som sundhedsvæsenet står med i fremtiden.

• Forskning på højt plan til udvikling af nye og flere specialiserede funktioner til gavn for patienterne, bl.a. i form af et øget hjemtag af patienter til regionen.

• Forskningssamarbejder mellem sygehusene og andre parter, samt infrastrukturen i hele forskningsprocessen. Herunder støtte til ekstern finansiering af forskningen og opbygning af Region Sjællands Databank med henblik på, at give patienterne de bedste og mest målrettede behandlings- og plejetilbud.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	36,2	70,4	56,9	58,2	58,4	58,4
Omkostningsbevilling	36,2	70,4	56,9	58,2	58,4	58,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Der er to indsatsområder under bevillingen.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	0000	0000	0000	2026	2027
1. Forskningsfonde	16,5	16,5	18,1	19,4	19,4
2. Øvrige	53,9	40,4	40,1	39	39
I alt	70,4	56,9	58,2	58,4	58,4

Budgettet til indsatsområdet klinisk forskning er primært udgifter til professorater, lektorer og Ph.d.-studerende og øvrig forskningsinfrastruktur i Region Sjælland. Indsatsområdet forskningsfonde udgøres primært af Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (RSSF), som kan ansøges af forskere ansat i Region Sjælland til forskningsprojekter på somatiske sygehuse, psykiatrien og praksissektoren.

1 11 04 000 Understøttelse af innovation

Bevillingen har til formål at understøtte fremdriften i regionens anvendelse af innovative løsninger, som fx omfatter digitale løsninger, nye metoder og teknologi.

Der er behov for innovative løsninger som følge af udviklingen inden for bl.a. kronikere sygdomme og multisyge. Det skal ses i sammenhæng med at flere lever længere.

Understøttelse af innovation sker igennem en række projekter og aktiviteter. Derudover er der innovationsmidler i Innovationspuljen under øvrige områder på sundhedsområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Omkostningsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

1 11 05 000 Lægelig uddannelse

Bevillingen afholder primært udgifter til sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst, der er et fællessekretariat for Region Hovedstaden og Region Sjælland, og til afholdelse af regionale obligatoriske kurser.

Derudover varetages, i samarbejde med Københavns Universitet, arbejdet med udvikling, implementering og drift af kandidatuddannelsen i Region Sjælland. Samlet set er der 144 lægestuderende på kandidatuddannelsen i Region Sjælland, og årligt er 1.000-1.100 læger i gang med en lægelig videreuddannelse i regionen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	27,7	43,7	42,6	43,6	43,5	43,5
Omkostningsbevilling	27,7	43,7	42,6	43,6	43,5	43,5

Steno Diabetes Center Sjælland

1 12 01 000 Steno Diabetes Center Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er etableret pr. 1. januar 2019, med det formål at give et løft til diabetesbehandlingens kvalitet og tilgængelighed. Centerets ambition er at forbedre diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland både for børn, unge og voksne.

SDCS arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behandlingsforløb. Det gælder både, når man bliver fulgt i et ambulatorie på sygehuset, går til behandling hos egen læge og deltager i sundhedstilbud i kommunen.

SDCS arbejder på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. SDCS skaber derfor målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som ellers ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Centerets mål er at minimere ulighed i sundhed.

SDCS er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes ude på de enkelte sygehuse i hele Region Sjælland. Centeret er en del af alle de sygehusafdelinger i Region Sjælland, der arbejder med diabetes, og samarbejder med dem om at udbrede viden og nye behandlings- og forebyggelsestiltag. SDCS fungerer også som samarbejdspartner for almen praksis og kommuner.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Øvrige bemærkninger til bevillingen

SDCS er finansieret af donationen fra Novo Nordisk fonden (835,4 mio. kr. over en tiårig periode).

Vikarkorps

Der er én bevilling under Vikarkorps.

1 13 01 000 Vikarkorps

Vikarkorpsets formål er, at levere sundhedsfaglige vikarer, Social- og Sundhedsassistenter og sygeplejersker m.fl., til sygehusene og Psykiatrien ved sygdom og kortere vakancer.

Den økonomiske handleplan 2019 indeholdt et krav om nedbringelse af forbruget af eksterne plejevikarer på sygehusene. Sygehusene vurderede, at en forudsætning for at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer var etablering af et internt vikarbureau, hvorefter Vikarkorpset blev etableret.

Der arbejdes fortsat med de generelle rekrutteringsudfordringer lokalt på sygehuse og psykiatri, samt centralt med understøttende initiativer, fx brug af flere faggrupper.

Vikarkorpset er etableret for at:

• Sikre god patientsikkerhed ved øget stabilitet og dermed kvalitet i plejen

• Bidrage til et bedre arbejdsmiljø for det fastansatte personale

• Vikarerne skal dække ind ved sygdom/ferie/vakancer

• Bidrage til et bedre rekrutteringsgrundlag til faste stillinger

• Reducere de stigende udgifter til eksterne vikarer

Vikarkorpset vil fortsat have fokus på at efterkomme de behov for vikarer, som de fem sygehuse efterspørger. Derudover fokuseres der på at smidiggøre og optimere driften omkring Vikarkorpset, for at bidrage til nedbringelsen af sygehuse og psykiatriens udgifter til vikarer, herunder bidrage til at handlingsplan for nedbringelse af udgifter til eksterne vikarer kan gennemføres.

Der vil endvidere blive arbejdet på at udvide tilbuddene fra Vikarkorpset ved at tilknytte yderligere faggrupper/funktioner til Vikarkorpset. Foreløbig er der således også tilknyttet pædagogiske vikarer med henblik på, at støtte op om opgaveløsningen i psykiatrien.

Vikarkorpset evaluerer både vikarer, samt den service vikarkorpset leverer, således at der i et samarbejde med aftagerne tilpasses og udvikles ydelser for, at kunne tilbyde den bedst mulige løsning til regionens virksomhedsområder.

Økonomisk skal området hvile i sig selv over tid, dvs. udgifter dækkes af indtægter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Øvrige udgifter

Budgetområder placeret under øvrige udgifter dækker en række forskellige bevillinger fx reserverede midler til øremærkede formål, puljer, tekniske konti mv.

Tabel 19. Oversigt over bevillinger under øvrige udgifter på sundhedsområdet

Bevillinger

1 09 02 000 SOSU løn (SUO)

1 09 03 000 Takstindtægter - somatik og psykiatri (SUO)

1 09 04 000 Budgettilpasning indkøb

1 09 05 000 Juridisk rådgivning og andre rådgivningsydelser

1 09 07 000 Kommunikation

1 09 19 000 CPAP-apparater

1 09 24 000 Det tværsektorielle pulje (tidligere Kommunesamarbejde)

1 09 34 000 Kræftplan III

1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling

1 09 40 000 Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)

1 09 45 000 Finansiering af leasing

1 09 54 000 Sundhedsstrategi

1 09 56 000 Innovationspuljen

1 09 59 000 Tilsynsgebyr på sundhedsområdet (tidligere gebyr for tilsyn)

1 09 62 000 Kræftplan IV

1 09 64 000 Synlighedsreform

1 09 70 000 Budgetudligning Sundhed

1 09 77 000 ØA Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 09 78 000 ØA Lov- og cirkulæreprogram

1 09 79 000 Pulje til glukosesensorer (tidligere FGM glukosemålere)

1 09 80 000 Reservation til PL-regulering

1 09 87 000 Grøn omstilling (tidligere klimahandlingsplan)

1 09 88 000 Forskningsstøttepulje

1 09 02 000 SOSU løn (særligt udvalgt område)

Danske Regioner har i marts 2019 indgået en praktikaftale med Undervisningsministeriet, KL og FOA vedr. SOSU-assistenter, der er gældende fra 2020. Aftalen indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2020 har overtaget det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistent-elever, der ansættes derefter.

Elever, der er startet før januar 2020, færdiggør uddannelsesforløbet i regionen. Regionens budgetbehov til SOSU-elever reduceres i takt med, at eleverne bliver færdiguddannet. Det forventes, at alle er færdiguddannet foråret 2025.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	12,7	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	12,1	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0

1 09 03 000 Takstindtægter – somatik og psykiatri (særligt udvalgt område)

Området omfatter takstindtægter ved salg af somatisk og psykiatrisk behandling af borgere fra andre regioner, herunder Sikringen. Dertil kommer indtægter fra de særlige pladser i psykiatrien samt kommunal finansiering (kommunal finansiering vedrørende hospicepladser samt færdigbehandlede patienter i psykiatri og somatik).

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-269,1	-278,0	-279,6	-279,6	-279,6	-279,6
Omkostningsbevilling	-269,1	-278,0	-279,6	-279,6	-279,6	-279,6

1 09 04 000 Budgettilpasning indkøb

Budgettilpasning Indkøb er en pulje til udmøntning af indkøbsbesparelser. Koncern Indkøb beregner de økonomiske konsekvenser af de indgåede indkøbsaftaler, der efterfølgende udmøntes ved denne pulje.

Medio 2023 er der sat 60 udbud i gang. Der estimeres en besparelse på ca. 14 mio. kr. med den nuværende markedssituation, hvoraf der forventes at kunne udmøntes 5-6 mio. kr. Estimatet er med forbehold for ændringer i markedssituationen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	-10,9	-9,0	-9,0	-8,9	-8,9
Omkostningsbevilling	0,0	-10,9	-9,0	-9,0	-8,9	-8,9

1 09 05 000 Juridisk rådgivning og andre rådgivningsydelser

Juridisk rådgivning omfatter udgifter til strategiske formål med henblik på at understøtte fælles formål. Det drejer sig om udgifter til advokatydelser, ekstern konsulentbistand til fælles regionale projekter, analyser mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4
Omkostningsbevilling	0,0	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4

1 09 07 000 Kommunikation

Kommunikation administreres af Koncern Ledelse og Kommunikation. Området omfatter udgifter til kommunikationsydelser, herunder til Xxxxxxx.xx og Jobportalen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	10,9	11,0	11,5	9,9	9,9	9,9
Omkostningsbevilling	10,9	11,0	11,5	9,9	9,9	9,9

1 09 19 000 CPAP-apparater

CPAP-apparater (Continuous Positive Airway Pressure - kontinuerligt overtryk i luftvejene) dækker over udgifterne til apparater indenfor behandling af blandt andet søvnapnø. Området er fagligt forankret på SUH.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	11,3	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5
Omkostningsbevilling	11,3	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5

1 09 24 000 Den tværsektorielle pulje (tidl. Kommunesamarbejde)

Den tværsektorielle pulje anvendes til realisering af indsatser i regi af Sundhedsaftalen, som har til formål at styrke det sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommune og praktiserende læge. Betydelige dele af puljen er udmøntet til varig drift på baggrund af tidligere politiske beslutninger.

I 2024 fortsættes realisering af Sundhedsaftalens mål i form af en række indsatser, som prioriteres med afsæt i ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” og sundhedsaftalen med kommunerne. Der prioriteres med afsæt i mål og data. Puljen prioriteres af Regionsrådet.

Indsatserne med at omlægge en række behandlingstilbud, sådan at de kan tilbydes i borgerens eget hjem eller nærmiljø forventes videreført i 2024. Dette gælder ikke mindst for patienter med akutte behov og for ældre og kronisk syge patienter, hvor videokonsultationer, målinger og behandlinger i eget hjem samt i nogle tilfælde indlæggelser i eget hjem skal sikre bedre patientforløb og færre sygehusindlæggelser.

I 2024 forventes et særligt fokus på fortsat implementering af den nye struktur med Sundhedssamarbejdsudvalg og Sundhedsklynger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	13,3	15,8	15,8	15,8	15,8
Omkostningsbevilling	0,0	13,3	15,8	15,8	15,8	15,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Samlet udgør det afsatte beløb til den tværsektorielle pulje 15,8 mio. kr. årligt. En andel af disse midler dedikeres til initiativer vedr. kompetencecenter for lungesygdom, EU fundraising – Greater Copenhagen i Bruxelles, kvalitetsindsatser i det tværsektorielle samarbejde og implementering af den fælles model for den sårbare ældre medicinske patient.

1 09 34 000 Kræftplan III

På baggrund af Finanslov for 2011 blev Kræftplan III-puljen etableret i regionens budget for 2012. Formålet er at indføre landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer mellem 50 og 74 år hvert andet år. Screeningsprogrammet er påbegyndt i 2014 og blev indfaset over de første 4 år.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-1,1	3,1	3,4	3,4
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	-1,1	3,1	3,4	3,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Kræftplan III - screening er en udmøntningspulje. I takt med nye nationale og regionale initiativer på området udmøntes midlerne til sygehusene gennem bevillingsændringer godkendt af Regionsrådet.

1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling

På kontoen optræder de budgetinitiativer, der er vedtaget, men hvor udmøntningen endnu ikke har fundet sted. Midlerne bliver løbende udmøntet til de konkrete driftsområder, hvorfra udgiften afholdes.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-31,2	100,0	223,1	98,8	144,5	198,2
Omkostningsbevilling	-31,2	100,0	223,1	98,8	144,5	198,2

Der er placeret en række initiativer på budgetområdet, hvor udmøntning udestår. Nogle af budgetinitiativerne er iværksat, andre mangler fortsat endelig afklaring og nogle budgetinitiativer er kun delvist udmøntet.

Tabel 20. Bevillingsspecifikation

mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Initiativer Budget 2020
Skærpede visitationskriterier vedr. onkologiske og palliative patienter	0,7	0,7	0,7	0,7
IT understøttelse af Sjællands Universitetshospital, Køge	10,0	10,0	10,0	10,0
Initiativer Budget 2021
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK	54,1	158,5	75,3	69,5
Initiativer Budget 2022

Initiativer ift. udfordret driftssituation	3,2	3,2	3,2	3,2
Initiativer budget 2023
Økonomisk udviklingsplan	-10,0	-15,0	-18,0	-18,0
Omsorgscenter for hjemløse	3,8	3,8	3,8	3,8
Initiativer budget 2024
Ansættelse af flere læger til opbygning af medicinske styrkepositioner	25,0	-	-	-
Bæredygtige akutsygehus og specialer	70,0	-	-	-
Forebyggelse af amputation herunder projekt vedrørende sårbeskæring	3,2	1,0	1,0	1,0
Forebyggende indsatser på lænd- og rygområdet	3,5	2,5	2,5	2,5
Forsøg med øget fremmøde i aften- og nattevagter	5,0	-	-	-
Implementering af bæredygtige akutsygehuse og specialer	3,0	3,0	-	-
Implementering af Region Sjællands fødeplan	4,5	6,0	4,5	1,0
Reduktion af overdiagnostik og overbehandling	0,5	0,5	-	-
Re-periodisering af transformationsudgifter til nyt universitetshospital i Køge	14,0	-106,0	32,0	95,0
Strategisk rekrutteringsindsats herunder international rekruttering	2,0	-	-	-
Styrket indsats for at reducere sygefravær	1,0	1,0	-	-
Styrket palliativ indsats	3,0	3,0	3,0	3,0
Tværregionale initiativer i form af drift af Nationalt Center for Overvægt og videreførelse af regionernes kvalitetsorganisation	0,6	0,6	0,5	0,5
Udmøntning af administrative besparelser	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Udvidelse af speciallægehjælp	10,0	10,0	10,0	10,0
Udvidet sprogindsats målrettet udenlandsk sundhedspersonale	1,0	1,0	1,0	1,0
Øget budgetsikkerhed	20,0	20,0	20,0	20,0
I alt	223,1	98,8	144,5	198,2

1 90 40 000 Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)

Økonomiaftalens fastlagte udgiftsloft for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet kan resultere i sanktioner ved manglende overholdelse heraf.

I Region Sjælland har Regionsrådet besluttet at oprette en pulje til at imødegå udgifter. Historisk set har det vist sig at være vanskeligt at undgå budgetpres af forskellige årsager fx på grund af sene udmeldinger, hvor korrektioner ikke har kunne realiseres rettidigt, ved ubalancer ved overførsel mellem årene, eller uforudsete udgiftsstigninger specielt på de særligt udvalgte områder.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	70,0	79,8	80,0	76,6	80,0
Omkostningsbevilling	0,0	70,0	79,8	80,0	76,6	80,0

1 09 45 000 Finansiering af leasing

På kontoen afholdes der udgifter til leasingfinansierede indkøb af medicoteknisk apparatur på den regionale apparaturpulje. Koncernøkonomi kan disponere over kontoen uden forudgående godkendelse af enkelte apparaturindkøb i Regionsrådet. Kontoen blev oprettet i 2013, da udgiftsloftet på anlægsområdet nødvendiggjorde alternativ finansiering af apparaturindkøb.

Jf. Budget- og regnskabssystem for regioner kapitel 8, forstås finansiel leasing som følger. Der er tale om et finansielt aktiv, når regionen leaser aktivet, og hvor alle væsentlige risici og rettigheder ved besiddelsen overføres til regionen, selvom ejerforholdet ikke formelt overdrages til regionen.