Aftale mellem Mascot Park, idrætshaller og - sale samt udendørs idrætsanlæg og Kultur- og Borgerservice

Aftale mellem Mascot Park, idrætshaller og - sale samt udendørs idrætsanlæg og Kultur- og Borgerservice

1. Indhold

Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institutionen drives under. Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål for institutionens arbejde, som ikke direkte er afledt af bevillingsmålene.

Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle års budget.

Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen.

2. Mission og Vision

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har følgende mission og vision: Mission

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for

alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv.

Vision

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

Bevillingens mål (De af bevillingens mål, som er relevante for den pågældende institution)

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Implementering af handleplan for Idræts-, fritids- og Folkeoplysningspolitik	De politisk valgte indsatsområder i handleplanen er iværksat	Indsatsområderne afspejles i konkrete handlinger

Mascot Park, haller og sale samt udendørs idrætsanlæg har følgende mission og vision

Mission

Institutionerne skal indenfor de givne rammer sikre et godt serviceniveau overfor alle brugere af idrætsfaciliteterne og skal ligeledes indenfor de givne rammer sikre en god vedligeholdelse af disse.

Vision

Institutionerne drømmer om udbyggede idrætsfaciliteter, der kan udvide tilbuddene for nuværende og kommende foreninger/brugere. Institutionerne ønsker at være med til at udvikle nye måder i anvendelsen af faciliteterne, der sikrer tilfredse brugere og skaber en god, dynamisk arbejdsplads.

3. Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

Driftsbudget for 2016	Netto
Mascot Park	2.899.000 kr.
Halle og sale incl. JYSK arena	3.051.000 kr.
Udendørs idrætsanlæg	11.692.000 kr.

Mascot Park

Mascot Park benyttes til superligakampe, landsholdskampe, reserveholdskampe, alle på højere niveau. Der foreligger lejekontrakt med Silkeborg IF Invest A/S. Lejekontrakten omfatter stadion med tilhørende tribuner og lounge.

Udendørs idrætsanlæg

Efter udbudsrunde varetages vedligeholdelsen af de grønne idrætsområder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Entreprenørgården gennemfører driftsopgaver på kontraktvilkår i en 4-årig periode til udløb med udgangen af 2016.

Der er 55 idrætsanlæg med i alt ca. 100 11-mands boldbaner og en række mindre boldbaner, som alle vedligeholdes efter standarder i udbudskontrakten.

I dette antal er der opvisningsbaner og 32 baner med lysanlæg.

Silkeborg Kommune drifter anlæggene med opstregning, klipning, gødskning, vedligeholdelse af hegn m.m.

Samtlige lysanlæg er kommunale.

Kunstgræsbanen ved Søholt Idrætspark benyttes af Silkeborg IF Invest A/S i dagtimerne efter særlig aftale. Den øvrige tid anvises banen til andre idrætsforeninger, som betaler gebyr.

Samtlige driftsomkostninger afholdes af Silkeborg Kommune, og vedligeholdelsen udføres af Entreprenørgården.

Kontraktsummen til vedligeholdelse er nedsat med 2% ud over den 1% effektiviseringsgevinst, som er indarbejdet, jævnfør udbudsaftale.

Ved Buskelund Idrætsanlæg er der i efteråret 2013 etableret en kunstgræsbane på den nuværende grusbane. Banen er finansieret med midler fra både Øster Bording/Balle Gymnastikforening (ØBG) og fra Silkeborg Kommune. Banen ejes og drives af kommunen, og der er indgået en aftale med ØBG om en forholdsmæssig tildeling af timer på banen til ØBG.

I Kjellerup er der 2013 etableret en kunstgræsbane med varme i græstæppet. Banen ejes af Kjellerup IF, og Silkeborg Kommune køber et antal brugstimer årligt. Desuden betaler Silkeborg Kommune årligt op til 50.000 kr. som andel af varmeudgiften til græstæppet.

De 2/3 dele af tiden benyttes banen af Kjellerup IF og den sidste 1/3 af tiden købes der timer til anvisning til foreninger med samme gebyr, som på den kommunale kunstgræsbane.

Atletikstadion benyttes af foreningen SAK77 og kommunens skoler. Der er i midten af stadion lavet en bane for amerikansk fodbold. Til atletikstadion hører et lysanlæg og omklædningsfaciliteter med 4 omklædningsrum.

Fra 2015 er udgifter og indtægter budgetmæssigt placeret under Udendørs Idrætsanlæg.

4. Mål for Mascot Park, Idrætshaller og -sale samt Udendørs idrætsanlæg for 2016

Mål	Handlinger	Succeskriterier
Idrætshalanalyse	Gennemførelse af analyse bl.a. gennem foreningsanalyse.	Analyse foreligger til politisk behandling.
Markedsføring af JYSK arena.	Opsøgende salg bl. a. gennem VisitSilkeborg/MeetSilkeborg netværket. Publicere/udbrede PR om eksisterende og planlagte aktiviteter i arenaen.	Facilitering af 3-5 nye aktiviteter.
Uddannelse af medarbejdere.	Deltagelse i faguddannelse; kurser, seminarer og workshops.	Gennemført mulige opkvalificeringer af relevante medarbejdere.

5. Rammerne for ledelsens arbejde

De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde.

Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder.

I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i afsnittet om bevillingsregler i ”Budget i overblik”.

Aftalerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 31. januar 2016.