Resultatet af økonomiaftalen 2011 og de økonomiske rammer for budget 2012

Resultatet af økonomiaftalen 2011 og de økonomiske rammer for budget 2012

xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Økonomiaftalen 2012. Sundhedsområdet.

Udgangspunkt: Aftale om genopretning af dansk økonomi 2010, indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Tilfører 5 mia. kr. ekstra i perioden 2011 – 2013, hvoraf 2,0 mia. kr. er tilført 2011, 1,5 mia. tilføres i 2012 henholdsvis 2013.

Fokus på konsolidering og mere afdæmpet vækst – gælder navnlig aktivitet – nye behandlinger – ny medicin

Fokus på øget kvalitet.

Opfølgning på sygehusinvesteringer.

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Mio. kr.	Alle regioner	Region Midt
Aktivitetsløft:	650	139
Heraf
Aktivitetsstigning 2011: 3%	1.950	415
Produktivitet 2011: 2 %	-1.300	-276
Sygesikringsmedicin	45	10
Øvrig sundhed	805	173
Heraf:
Praksissektoren	200	43
Øvrige sygehusopgaver	605	130
I alt	1.500	323 ▪2www.regi

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Ændringer i forhold til sygesikringsmedicin:

▪ Forventningerne til udgiftsniveauet i 2011 nedjusteres med ca. 350 mio. kr. på landsplan – Region Midtjylland

▪ Garantiordningen 2011: afvigelser i forhold til aftalt udgiftsniveau reguleres med 75 %.

▪ Garantiordningen afskaffes i 2012.

▪ Betydelig budgetusikkerhed 2012.

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Ekstra råderum nettodriftsudgifter i Region Midtjylland:

▪ Ændring af kriterieværdierne i bloktilskuddet tilfører regionen 65 mio. kr.

▪ Forventet indtægtstab 72 mio. kr. ved ændring af lov om kommunal medfinansiering bliver fuldt ud kompenseret i en ny udligningsordning mellem regionerne.

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Prioritering af rammeløftet i økonomiaftalen 2012.

	Mio. kr.
Aktivitetspulje til sikring af realvækst på 3 % incl. strålepulje og nye behandlinger	120
Øvrige sygehusudgifter	149
Praksissektoren	43
Sygesikringsmedicin	10
I alt	322

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Prioritering af ekstra råderum.

	Mio. kr.
Ekstra midler til tilskudsmedicin	34
Tjenestemandspensioner	13
Overføres til anlægsbudget	40
Afsættes til politisk prioritering	50
I alt	137

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Psykiatrien er et ”vigtigt og højt prioriteret område.”

Regeringen søger tilslutning til, at der afsættes 150 mio. kr. årligt fra satspuljen.

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Anlægsrammen nedjusteres på landsplan med 300 mio. kr. – Region Midtjylland 61 mio. kr.

Ny pulje på 300 mio. kr. til låne- og deponeringsfritagelse.

Automatisk låneadgang til eksisterende byggeri til energibesparende foranstaltninger.

Lånepulje på 100 mio. kr. til etablering af lægehuse/Sundheds- og akuthuse.

Økonomiaftalen 2012.

Anlægsramme 2012.

Mio. kr.	Region Midt
Anlægsbudget (Netto)	667
Heraf
▪Bloktilskudsfinansieret	617
▪Omprioritering fra drift	40
▪Tidligere overført fra drift	10
Foreløbige forudsætninger om disponering:	-613
▪Hensættelser til kvalitetsfondsprojekter	-218
▪Medicoteknisk udstyr	-260
▪Allerede besluttede projekter	-135
Rest til prioritering	54 10

Økonomiaftalen 2012.

Anlægsramme 2012.

Økonomistyring:

▪ Regionerne har ansvaret, men Indenrigs- og Sundhedsministeriet følger op via kvartalsvise revisionspåtegnede rapporteringer,

Målopfølgning:

▪ Regionerne følger realiserede strukturændringer: produktivitetsforbedringer, kapacitetsudnyttelse, ambulant behandling.

▪ Evalueringsrapport ved afslutning.

▪ ISM følger op på sammenhæng til Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Økonomiaftalen 2012.

Anlægsramme 2012.

Salg af sygehusbyggerier, der ikke skal bruges:

▪ Statens ejendomsselskab Freja kan bruges som professionel rådgiver.

▪ Freja skal ikke overtage sygehusejendomme i drift.

Økonomiaftalen 2012.

Andre emner på sundhedsområdet.

Omprioritering af ressourcer til borgernær service:

▪ Mindre administration (Regionerne og navnlig region Midtjylland har leveret).

▪ Sygefravær

▪ Effektivt indkøb.

Mere digitalisering, Sundheds-it og telemedicin.

Øget konkurrenceudsættelse (grundlag fastsættes oktober 2011).

Efterlevelse af kontaktpersonordningen. Færre aflyste operationer.

Økonomiaftalen 2012. Regional Udvikling.

▪ Ingen realændringer

▪ Fra 2011-aftalen: aftalt budgetreduktion på 2,5 mio. kr. i 2011, reduktion på 5,3 mio. kr. i 2012 og 10,6 mio. kr. i 2013 fastholdes.

▪ Vinder 1,2 mio. kr. på bloktilskuddet på grund af ændringer i kriterieværdierne.

Økonomiaftalen 2012. Socialområdet.

▪ Bloktilskuddet på 5,5 mio. kr. til administration af rammeaftalerne reduceres med 4,5 mio. kr.

▪ Budget godkendes i rammeaftalerne, som skal godkendes af kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest 15. oktober.

▪ Kommunerne ønsker takstnedsættelser

▪ Ingen aktuelle aftaler om kommunal overtagelser af regionale tilbud fra 2012.