Aftale mellem Plejecentersektionen og Sundheds- og Omsorgschefen Inge Bank

Aftale mellem Plejecentersektionen og Sundheds- og Omsorgschefen Xxxx Xxxx

1. Indhold

Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, som institutionen drives under. Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål for institutionens arbejde, som ikke direkte er afledt af bevillingsmålene.

Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle års budget.

Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen.

2. Mission og Vision

Bevillingens mål (bevilling 52 og bevilling 73) ses i bilag 1

3. Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

Beløb

Driftsbudget for 2017

[Beskriv budgetforudsætningerne]

Evt. påtænkte, større aktiviteter i 2017 Beskrivelse; evt. med angivelse af beløb. Hvis der ikke er påtænkt større aktiviteter slettes afsnittet

4. Mål for Plejecentersektionen for 2017

Implementering af ny struktur i Plejecentersektionen

Mål	Handlinger	Succeskriterier	Evaluering
At medarbejdere i Plejecentersektionen oplever sektionen som nærværende og relevant	Sektionsledelsen besøger alle plejecentre Vi arbejder med relationsdannelse såvel lokalt som på tværs af plejecentrene – få ansigt på LokalMed og lederne i plejecentersektionen	Alle plejecentre har haft besøg inden udgangen af 2017 og fortløbende At der er opbygget gode relationer til nærmeste kolleger internt og eksternt	At sektionsledelsen har været rundt på alle plejecentre Fokusgruppeinterview med udvalgte medarbejdere
At vi implementerer ”Værdier og Organisation” i praksis At de terapeutfaglige medarbejdere ledelsesmæssigt integreres i Plejecentersektionen	Vi bruger medarbejderprofilerne i MUS og LUS Lederne arbejder bevidst med de 4 ledelsestilgange Vi arbejder med relationsdannelse og har gensidigt højt informationsniveau, mhp at lette overgangen. At vi fortsat styrker relationen mellem terapeuter og øvrige medarbejdere.	Vi løser alle opgaver med reference til kerneopgaven, værdierne, de forskellige profiler og ledelsestilgangen beskrevet i Værdier og Organisation At der er opbygget gode relationer og at de terapeutiske opgaver og udfordringer er kendt af ledelsen. At vi er kompetente i at udnytte de samlede ressourcer optimalt.	At alle medarbejdere og ledere i Plejecentersektionen er tilbudt en MUS eller LUS samtale, og har en kompetenceudviklingsplan Dialog mellem medarbejdere og nærmeste leder. At vi sammen får skabt tilbud, der matcher vores borgere.

Arbejdet med MED struktur og Partnerskabsaftalen

Mål	Handlinger	Succeskriterier	Evaluering
At MED af alle medarbejdere opleves som vedkommende og at MED gør en forskel i hverdagen	MED arbejder med udgangspunkt i den fælles formulerede Mission og Vision MED arbejder med udgangspunkt i ”Værdier og Organisation”, herunder har fokus på de innovative tilgange	At lokalMeds medlemmer oplever, at kollegaerne interesserer sig for lokalMED	Tilbagemelding fra lokalMeds medlemmer på årets sidste lokal- MED.
	MED kommunikerer strategisk og afprøver forskellige kommunikationsmæssige virkemidler
	MEDs medlemmer organiserer deres MEDarbejde på en sådan måde, at de sikrer, at de er aktive talerør mellem MED/Organisationen og medarbejdere på samtlige arbejdspladser i Plejecentersektionen
	MED-dag d. 14. marts 2017. Undervisning i MED-aftalen for alle TRIO’er	Lokal-Med modtager henvendelser fra TRIO’erne med generel relevans for plejecentersektionen
At partnerskabsaftalen er kendt i plejecentersektionen	Formidling af video omkring aftalen Den fælles kerneopgave for sundhed og omsorg implementeres	75 % af medarbejderne kender aftalen	Drøftes på besøgsrunde

Fremmøde og Trivsel

Mål	Handlinger	Succeskriterier	Evaluering
At Plejecentersektionens fremmødeindsats implementeres	Der udarbejdes et notat, der understøtter Silkeborg Kommunes fraværspolitik og uddyber, hvordan vi arbejder med det i plejecentersektionen	Vi gør som der står i Syge- og Fraværspolitikken.	Faglige ledere følger op på procedure med lokalledere i forhold til relevante fraværs sager
	Notatet implementeres som et fælles arbejdsredskab mellem lokalledere, TRIO’erne og faglige ledere	Notatet er godkendt i Lokal-MED Notatet er kendt af alle medarbejdere og anvendt af alle lokalledere og faglige ledere	Der evalueres på fællesledermøde og på Lokal-MED ved udgangen af 2017
At vi i den næste Trivselsmåling opnår et bedre resultat på parameteret ”Krav i arbejdet”	Arbejde såvel overordnet som lokalt med kerneopgaven, dens udvikling, samt medarbejdernes værdifulde input hertil	At vi på parameteret ”krav i arbejde” i trivselsundersøgelsen øger fra 3,4 til 3,8 ved næste måling At fremmøde procenten øges med 2 dage pr. medarbejder svarende til et fald fra 22 til 20 dages fravær	MUS og LUS samtaler Næste trivselsundersøgelse
	Temadag for trioerne 14. marts, hvor der arbejdes med social kapital	Social kapital danner grundlag for vores forståelse af vores samarbejde om løsning af kerneopgaven, dens udvikling og medarbejdernes værdifulde bidrag hertil	Der udarbejdes evalueringsskema af arbejdsmiljøkonsulent, der udfyldes lokalt og gennemgås i Lokal- MED
Der er en kompetenceudviklingsplan for alle faggrupper	Der nedsættes en sværm Der udarbejdes kompetenceudviklingsplan for alle medarbejdere	Der er udarbejdet et overblik

Faglige indsatser

Mål	Handlinger	Succeskriterier	Evaluering
At arbejdet med Det Gode Hverdagsliv og implementering af Plejeboligplanen videreudvikles At implementering af Fællessprog 3 opstartes	Fortsat kortlægning af Det Gode Hverdagsliv på hvert plejecenter Udarbejdelse af Tids- og handleplan for hvert plejecenter Implementering af de udvalgte indsatser plejecentervis	Borger, pårørende og medarbejdere oplever helhed og sammenhæng Borgere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter fra det nære lokalsamfund giver udtryk for, at Det Gode Hverdagsliv leves og kan ses på det enkelte plejecenter	Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Evalueres i slutningen af 1. kvartal 2018
At der tilknyttes praktiserende læger til plejecentrene	Der skal med udgangspunkt i en skabelon laves en forventningsafstemning på hvert plejecenter i forhold til lægens funktion på plejecenteret.	At der med udgangen af 2017 er tilknyttet en praktiserende læge til hvert plejecenter	Evalueres i starten af 1. kvartal 2018
	Lægen kommer nogle timer på plejecentret for at vejlede og rådgive personalet om blandt andet at forebygge udvikling af sygdom, observationer og behandling
Patientsikkerhed og sundhedsfaglig kvalitet	Vi skaber og videreudvikler en kultur, hvor kvalitet og sikkerhed er en prioritet i al opgaveløsning for og med borgeren bl.a. i den nye kvalitetsorganisation	At antallet af forebyggelige indlæggelser og at akutte indlæggelser reduceres	Når I Sikre Hænder er fuldt implementeret 2020. Opgaven følges i styregruppen
	At implementere Forbedringsmodellen

	via I Sikre Hænder
	Vi implementerer Medicinpakken på Karolinelundcentret
Sygeplejen i Plejecentersektionen videreudvikles At strategien for demenshandleplanen implementeres i Plejecentersektionen At strategien for kostområdet implementeres i Plejecentersektionen Borgere støttes i at mestre de daglige aktiviteter og øge livskvaliteten	Vi implementerer Faldpakken på Virklund Plejecenter Der udarbejdes en strategi for Sygeplejen i Plejecentersektionen Den strategiske plan prioriteres og der udarbejdes specifikke handleplaner Vi udarbejder en strategi for kostområdet i Plejecentersektionen med særligt fokus på økologi, ernæringsrigtig kost, opbygning af en fælles opskriftsdatabase med ernæringsberegninger i PCD Fortsat fokus på implementering af Fælles Borgerfokus	At der med udgangen af 2017 er en strategi for sygeplejen i Plejecentersektionen At de prioriterede indsatser implementeres At der ved udgangen af 2017 er en økologiprocent på 25 i alle køkkener i Plejecentersektionen At retningslinjen for Kostplanlægning er implementeret i alle Plejecentersektionens køkkener Metoden anvendes kontinuerligt på alle plejecentre	Tilbagemelding fra lokalledere og terapeut ved årets udløb

5. Rammerne for ledelsens arbejde

De politiske udvalgsmål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde.

Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder.

I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i afsnittet om bevillingsregler i ”Budget i overblik”.

Aftalerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 31. januar 2017.

Bilag 1

Bevillingsaftale for bevilling 52 Sundhedsområdet

Bevillingsaftalen er indgået mellem Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og afdelingschefen for bevilling 52. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2017:

• Bæredygtig økonomi

• Attraktiv kommune

• Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle

• Tage hånd om de mest sårbare

• Sundhedsfremme og forebyggelse

• Bæredygtig miljø- og klimaindsats

Målene for bevilling 52 Sundhedsområdet skal ligeledes understøtte Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pejlemærker.

• At sikre en positiv udvikling i borgernes sundhedstilstand og oplevelse af livskvalitet gennem sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser

• Særlig at have fokus på at styrke sundhedstilstanden for udsatte borgere og dermed mindske uligheden i sundhed

• At sikre fokus på sundhedsfremme og forebyggelse overalt i Silkeborg Kommune

• At skabe sammenhængende og helhedsorienterede indsatser på tværs af sektorer med borgeren i centrum

Mål for bevilling 52 Sundhedsområdet

På de følgende sider fremgår målene for bevilling 52 Sundhedsområdet, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Det gode borgerforløb Udvikle og forbedre det gode borgerforløb for borgere i Silkeborg Kommune.	At styrke det gode borgerforløb gennem samarbejdet med de praktiserende læger, sygehus og netværk med fokus på overgange mellem sektorerne. Herunder tilknytning af praktiserende læger til plejecentre.	At borgerne oplever mening med og sammenhæng i forløbet både på tværs af kommunale tilbud og på tværs af sektorerne. Antallet af forebyggelige indlæggelser og akutte

		genindlæggelser
	Fokus på at sikre det	reduceres.
		gode borgerforløb
	gennem en proaktiv
	indsats for borgere
	med akutte og
	rehabiliterende behov,
	således de oplever
	mere
	sammenhængende
	forløb mellem
	sygepleje, træning,
	pleje og omsorg.
	Forebygge ulighed i sundhed
Udvikle og optimere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.	Forsat fokus på rekruttering og henvisninger til forebyggende tilbud fra hospital og almen praksis.	At andelen af henvisninger til forebyggende tilbud fra hospital og almen praksis stiger.
	Fokus på effekten af borgerens rehabiliteringsforløb, herunder understøttelse af at borgerne får mulighed for at genvinde funktionsevne, blive mere selvhjulpne og muligheden for at leve et mere uafhængigt liv med fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.	Borgerene opnår øget funktionsevne og bliver mere selvhjulpne gennem det rehabiliterende forløb. At reducere ensomheden hos borgere og dermed medvirke til at øge livskvaliteten.
	Fokus på forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed gennem forskellige aktivitetsgrupper, hvor borgene kan mødes om fælles interesser og aktiviteter. Grupperne kan oprettes i samarbejde med frivillige. Forebygge rygestart	At nedbringe antallet af borgere, der rammes af rygerelaterede sygdomme. Mål på min. 70 forløb i 2017 og vægttab i 80 % af forløbene.

	samt lave målrettede indsatser for røgfri miljøer og rygestop.	At den gravide og nybagte familie oplever kontinuitet og sammenhæng i de tilbud, de modtager(kvalitative interviews) At den gravide og partner styrkes i at være omsorgsfulde forældre, der tager vare på sig selv og barnet under og efter graviditeten. Således at den gravide og nybagte families støttebehov falder, - (målt som reduktion i sundhedsplejens behovsbesøg samt indsatser fra Familieafdelingen) At det tværfaglige samarbejde optimeres og de frivillige bringes i spil. At flygtningebørn opnår samme tandsundhed, som øvrige børn i Silkeborg Kommune, målt på caries forekomst At flygtningebørn oplever at trives (data fra trivselsmålinger). 1 år efter implementering (2019): Medarbejdere og forældre oplever samarbejdsmodellen
	Fokus på trivsel og bevægelse i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.
	Forebygge overvægt blandt børn bl.a. gennem tæt samarbejde ml. Sundhedshuset og sundhedsplejen.
Mindske betydningen af etnicitet i forhold til sundhed.	Styrke sårbare gravides mestrings- og forældreevne psykisk, socialt og sundhedsmæssigt gennem et tidligt sammenhængende forløb (jf. indsats beskrevet i Sundhedsaftale 2015- 19).
At implementere en samarbejdsmodel for tidlig opsporing og indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.
	Tidlig kontakt til familier med flygtninge baggrund. Koordineret sundhedsfremmende og forebyggende indsats på tværs af afdelinger og sektorer.

		som meningsfuld,
	Indførelse af	samt at modellen
	informationsmøder	understøtter barnets
	omkring sundhed.	udvikling og
		samarbejdet mellem
		forældre og
	Udvikling af	professionelle.
	kursusforløb, som	Medarbejderne
	tilbydes alle	oplever, at metoden
	faggrupper. Der har en	og strukturen
	rolle i	medfører, at
	samarbejdsmodellen.	ressourcerne i det
	Formålet er et fælles	tværfaglige
	værdisæt, en fælles	samarbejde udnyttes
	faglig forståelse af	fleksibelt og effektivt.
	indikatorer på børns	Forældre, som er i
	trivsel samt	kontakt med flere
	introduktion til	faggrupper, oplever
	anvendelse af det	at der er en god
	understøttende it	sammenhæng i
	værktøj.	indsatsen.
	Udarbejdelse af tids-	2 år efter
	og handleplan for	implementering
	afvikling af	(2020):
	kursusforløb i 2017-	Alderen på børn, der
	2018.	første gang modtager
		foranstaltninger efter
	Afvikling af	Social- og
	kursusforløb.	Serviceloven er faldet
	Anvendelse af data og	med minimum 1 år.
	forløbende udvikling	Andelen af børn, der
	og kvalificering af	ved
	samarbejdsmodellen.	sprogvurderingen i 0.
		klasse i efteråret har
		behov for en særlig
		eller fokuseret
		indsats skal
		reduceres år for år.
		3 år efter
		implementering
		(2021):
		5 procent flere børn i
		dagtilbud er samlet
		set i trivsel.
Den samskabende organisation Imødegå fremtidige udfordringer på sundheds- og omsorgsområdet ved at understøtte en samskabende	Fokus på samskabelse med lokalsamfundet, faglige organisationer, leverandører, virksomheder mv. Fokus på innovative indsatser og samarbejde internt og eksternt i kommunen.	At initiere og indgå i samskabelsesprojekt er og processer med bl.a. lokalsamfundet, der skaber værdi for borgere og medarbejdere. At udvikle innovative

organisation		indsatser og indgå i
	Fokus på udviklings-	innovative projekter
	og	med værdi for
	uddannelsesmulighede	borgere og
	r, så der også i	medarbejdere.
	fremtiden er de rette
	kompetencer på
	sundheds- og
	omsorgsområdet.
	Fokus på at udvikle en
	økonomiske og
	bæredygtig
	organisation.

Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet

Bevillingsaftalen er indgået mellem Ældre- og Handicapudvalget og afdelingschefen for bevilling 73 Ældreområdet. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2017:

• Bæredygtig økonomi

• Attraktiv kommune

• Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle

• Tage hånd om de mest sårbare

• Sundhedsfremme og forebyggelse

• Bæredygtig miljø- og klimaindsats

Målene for bevilling 73 Ældreområdet skal ligeledes understøtte Ældre- og Handicapudvalgets pejlemærker.

• At sikre værdighed og respekt for kommunens ældre og handicappede

• At inspirere til at skabe de bedste vilkår/muligheder for den enkeltes livsudfoldelse og god livskvalitet for borgerne med handicap og ældre samt andre borgere med særligere behov

• At udarbejde fremtidsvisioner og sætte politiske mål indenfor udstukne rammer

Mål for bevilling 73 Ældreområdet

På de følgende sider fremgår målene for bevilling 73 Ældreområdet, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Det gode hverdagsliv Udvikle og forbedre det gode hverdagsliv for ældre borgere i Silkeborg Kommune.	Fokus på implementeringen af politikken for Plejeboligplanen på Ældreområdet med fokus på Det Gode Hverdagsliv.	At borgerne oplever en hverdag på plejecentrene, der afspejler politikken for Plejeboligplanen på Ældreområdet.
	Fokus på implementeringen af værdighedspolitikken.	At borgerne i hverdagen oplever en øget livskvalitet og øget grad af medbestemmelse samt at borgerne oplever en værdig død.
	Fokus på borgerens rehabiliteringsforløb, herunder understøttelse af at borgerne får mulighed for at genvinde funktionsevne, blive mere selvhjulpne og muligheden for at leve et mere uafhængigt liv.	Borgerene opnår øget funktionsevne og bliver mere selvhjulpne gennem det rehabiliterende forløb.
	Fokus på at indsatser og aktiviteter i hverdagslivet målrettes borgernes individuelle behov.	At hverdagslivet på plejecentre afspejler borgernes behov og ønsker.
	Fokus på bekæmpelse af

	ensomhed ved oprettelse af forskellige tiltag og aktiviteter, som eksempelvis spisegrupper. Fokus på forskellige målgrupper, herunder borgere med demens, sammensatte diagnoser, misbrug mv.
Det gode borgerforløb Udvikle og forbedre det gode borgerforløb for borgere i Silkeborg Kommune.	Fokus på øget sammenhæng i borgerforløbet, herunder koordinering af indsatser på tværs af kommunale tilbud. At styrke det gode borgerforløb gennem samarbejdet med de praktiserende læger, sygehus og netværk med fokus på overgange mellem sektorerne.	At borgerne oplever mening med og sammenhæng i forløbet både på tværs af kommunale tilbud og på tværs af sektorerne.
	Fokus på borgere med en demenssygdom og borgere med flere sammensatte diagnoser, herunder eksempelvis borgere med misbrugsproblemer.	Bedre tilpassede forløb for borgere med en demenssygdom og sammensatte diagnoser.
Den samskabende organisation Imødegå fremtidige udfordringer på sundheds- og omsorgsområdet ved at understøtte en samskabende organisation.	Fokus på samskabelse med lokalsamfundet, faglige organisationer, leverandører, virksomheder mv. Fokus på innovative indsatser og samarbejde internt og eksternt i kommunen.	At initiere og indgå i samskabelsesprojekter og processer med bl.a. lokalsamfundet. At udvikle innovative indsatser og indgå i innovative projekter.
	Fokus på udviklings- og uddannelsesmuligheder, så der også i fremtiden er de rette kompetencer på sundheds- og omsorgsområdet.	At de rette kompetencer er til stede, samt at der opleves sammenhæng mellem opgaver og kompetencer.
	Fokus på at udvikle en økonomisk bærdygtig organisation.