Budgetaftale for 2023 og overslagsårene 2024-26 med fokus på et budget i balance
23. september 2022
Budgetaftale for 2023 og overslagsårene 2024-26 med fokus på et budget i balance
Partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige indgår følgende aftale om Budgetforslag 2023 samt overslagsårene 2024–2026.
De økonomiske og arbejdskraftsmæssige udfordringer
På mange områder går det godt i Silkeborg Kommune, men kommunen deler en række økonomiske udfordringer med Danmarks øvrige kommuner.
Regeringen og KL har igen i år indgået en økonomiaftale, som ifølge budgetloven lægger et loft over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter, og som hvis de overskrides udløser en økonomisk ’bøde’ fra staten. Samtidig har kommunerne ikke fået midler til at dække udviklingen på det specialiserede socialområde, og det tvinger kommunerne til nedskæringer.
Den økonomiske usikkerhed om kommunernes indtægter og udgifter er stor på grund af krigen i Ukraine, den stigende inflation og eftervirkningerne af corona-pandemien, som betyder stigende indkøbspriser for kommunerne, og usikkerhed om borgernes indtægter og dermed kommunens skatteindtægter.
Kommunerne i Danmark oplever et stigende pres på udgifterne på de store velfærdsområder. På familieområdet stiger antallet af sårbare børn og unge, på socialområdet stiger antallet af sårbare voksne og borgere med handicap, på skoleområdet stiger antallet af børn med behov for specialundervisning, og på ældreområdet stiger antallet af plejekrævende ældre over 80 år.
Dertil kommer, at Silkeborg, som en af Danmarks store vækstkommuner, har behov for at investere i nye daginstitutioner og skoler, så vi får plads til de mange nye børn. Det presser både vores drifts- og anlægsbudget.
Både offentlige og private virksomheder mangler arbejdskraft, og også Silkeborg Kommune oplever i stigende grad mangel på arbejdskraft til de store velfærdsområder. Kommunen har derfor iværksat en særlig indsats for at fastholde og tiltrække arbejdskraft med faglige kompetencer særligt til velfærdsområderne. Parterne er enige om fortsat at have fokus på at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives.
På den baggrund indgår parterne følgende aftale.
Søvej 1 8600 Silkeborg
Tlf.: 00 00 00 00
Ændringer til budgettet – nye initiativer og indsatser
I nedenstående anføres millionbeløb med 1 decimal og ellers anføres beløbene i hele kroner. (I ændringsforslagene anføres beløbene i mio. kr.).
Der er enighed om at foretage følgende ændringer og tilkendegivelser i Budgetforslag 2023-2026:
Omprioritering af 85,5 mio. kr. for at sikre balance i budgettet
Kommunerne i Danmark oplever et stigende pres på udgifter til især flere sårbare børn og voksne, flere plejekrævende ældre, på socialområdet og på andre områder.
For at sikre balancerede budgetter er parterne derfor enige om, at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområder med samlet 85,5 mio. kr., og at der samtidig findes besparelser for det samme beløb andre steder i kommunens budget.
Det har været en svær, men nødvendig opgave for byrådet, og parterne er meget bevidste om, at besparelserne rammer både borgere og medarbejdere.
Udvidelser og besparelser fremgår af denne budgetaftale og bilag.
Tilførsel til familieområdet
20,0 mio. kr. til tilpasning af budgetramme på familieområdet.
Tilførsel til socialområdet
20,0 mio. kr. til tilpasning af budgetramme på socialområdet.
Tilførsel til ældreområdet
17,0 mio. kr. til tilpasning af budgetramme på ældreområdet. Herunder videreførelse af pulje til sygeplejersker.
Tilførsel til sagsbehandlere på det tekniske område
7,5 mio. kr. i 2023 til delvis videreførsel af særbevilling til flere sagsbehandlere på det tekniske område samt til udarbejdelse af lovpligtige vandløbsregulativer.
Tilførsel til kollektive trafik
7,0 mio. kr. til imødekommelse af usikkerheder vedrørende kollektiv trafik og tilpasning af køreplan, herunder til stigende brændselsudgifter.
Tilførsel til skoleområdet
6,9 mio. kr. til tilpasning af budgetramme for det specialiserede område på skolerne.
Tilførsel til den Særligt Tilrettelagte Uddannelse
3,0 mio. kr. i 2023 til tilpasning af budgetramme for STU på serviceområdet, den 3-årig ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov. Hertil kommer 4 mio. kr. til overførsler i 2023.
Pulje til mindre anlæg
Parterne er enige om, at de 3 mio. til mindre anlæg, som blev besluttet i budgetaftalen i 2022, forankres i Sundheds- og Nærhedsudvalget. Budgettet fremrykkes fra 2026 til 2023 og findes i eksisterende puljer og udvalgets egen økonomi.
Tilførsel til at styrke indsatsen for den grønne omstilling
2,0 mio. kr. til at styrke indsatsten for den grønne omstilling, arbejdet med DK2020 og Silkeborg Kommune som CO2-neutral virksomhed.
Pulje til økonomiske udfordringer, som følge af energikrisen
1 mio. kr. i 2023. Danmark står midt i en historisk energikrise, som presser økonomien i mange institutioner, foreninger mv. Parterne ønsker, at få undersøgt mulighederne for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser for de hårdest ramte. Midlerne kan finansieres fra pulje til pris- og lønfremskrivninger
Tilførsel til kultur- og fritidsområdet
0,8 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet som følge af befolkningstilvæksten.
Tilførsel til Kirkernes sociale arbejde
0,25 mio. kr. til Kirkernes Sociale Arbejde, så der kan bibeholdes en projektmedarbejder, der er en vigtig del af indsatsen i Silkeborg Kommunes sociale indsats særligt overfor udsatte borgere.
Et budget i balance på kernevelfærden
Kernevelfærdsområderne, der blandt andet har lovpligtige merforbrug, tilføres flere midler i budgettet for at sikre balance. Det forudsætter en større omfordeling i kommunens budgetter. 2023 bliver derfor et år, hvor der kun sættes få nye projekter i gang. Det er samtidig afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Hvis budgettet kommer i ubalance, er det direktionens og koncernledelelsens opgave straks at orientere byrådet og at komme med forslag til politisk beslutning i fagudvalg og byråd for at rette op på ubalancerne.
Analyser af kommunens langsigtede økonomi og serviceniveau
Vi forudser, at vi i de kommende år fortsat vil opleve stramme kommuneaftaler mellem KL og Finansministeriet. Det er derfor afgørende, at vi får analyseret kommunens serviceniveauer i forhold til kommuner, vi kan sammenligne os med, samt i forhold til det socioøkonomiske behov for service og i forhold til kvalitetsniveauer og strukturer.
Analyserne fremlægges løbende i 2023. Ansvaret forankres i Direktionen med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Råderumsforslaget er indregnet med et nettoprovenu på 5 mio. kr. i 2023 og stigende til 10 mio. kr. i 2024-2026. De nødvendige ekstra ressourcer til at udarbejde analyserne skal således findes ved at finde et større provenu.
Omprioritering på arbejdsmarkedsområdet
Parterne er enige om, at de foreslåede reduktioner på arbejdsmarkedsområdets budget gennemføres, og at et tilsvarende beløb tilføres til Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering mellem neutralisering af reduktioner og nye initiativer på beskæftigelsesområdet.
Muligheder for at omstille den kollektive bustrafik
Parterne ønsker at undersøge mulighederne for at omstille den kollektive bustrafik (by-, lokal- og regionalbusser) set i lyset af øget samkørsel og cyklisme. Parterne ønsker desuden at afsøge mulighederne for at ændre trafikhierarkiet centralt i Silkeborg by, så cyklende og gående i højere grad bliver prioriteret. Endvidere ønsker parterne af undersøge, hvordan byrum kan gøres bedre tilgængelige for borger med handicap.
Arbejdet forankres i Plan- og Vejudvalget, som fremlægger resultatet af undersøgelserne på et temamøde for byrådet i foråret 2023.
Udarbejdelse af en vision for Silkeborg Midtby
Parterne er enige om, at der i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien for Silkeborg Kommune skal udvikles en vision for udviklingen af Silkeborg Midtby, som inkluderer visionerne for udviklingen af Søfronten, Havneområdet, banearealerne og styrkelse af stationens nærhed til midtbyen, nye p-huse, boliger og mulige partnerskabsmodeller med investorer.
Boligsocial helhedsplan for Thorning
Parterne er enige om, at der med afsæt i arbejdet med den boligsociale helhedsplan for Thorning skal ses på afledte økonomiske effekter blandt andet i forhold til Thorning Kultur- og Idrætscenter.
Undersøgelse af mulighederne for nyt øvested til rytmisk musik
Parterne er enige om, at undersøge mulighederne for at finansiere et nyt øvested for den rytmiske musik ved et salg af Lydpotten. Arbejdet forankres i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.
Undersøgelse af behovet for midlertidige pladser
Parterne er enige om, at undersøge behovet for midlertidige pladser. Arbejdet forankres i Ældreudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget, og arbejdet præsenteres på byrådets budgetseminar i sensommeren 2023.
Tilstandsvurdering af kommunens søbade
Parterne er enige om, at der gennemføres en tilstandsvurdering af kommunens egne, mindre søbade. Arbejdet forankres i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Fritidsudvalget. Med henblik på fremtidig prioritering.
Opfyldelse af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver
Parterne er enige om, at der skal udføres en beregning af de reelle normeringer i vuggestuer og børnehaver i forhold til lovkravet om minimumsnormeringer. Arbejdet forankres i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget. Parterne er endvidere enige om at tilvejebringe den manglende økonomi med henblik på at sikre en opfyldelse af de lovbestemte minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i henhold til den politiske aftale.
Styrkelse af veterankoordinatorfunktionen
Parterne er enige om, at styrke veterankoordinatorfunktionen. Arbejdet forankres i Socialudvalget.
Klimavurdering af udvalgsbeslutninger
Parterne ønsker, at der ved alle udvalgsbeslutninger udarbejdes en klimavurdering, hvor det er relevant. Det gælder både drifts- og anlægsbeslutninger. Arbejdet forankres i Klima- og Miljøudvalget, som blandt andet henter inspiration fra kommuner, som allerede arbejder med klimavurderinger. Udvalget fremlægger en sag for byrådet senest i juni 2023 om indførelse af klimavurderinger.
Ungebyråd erstattes af politisk mesterlære
Parterne er enige om, at etablere en politisk mesterlære som konsekvens af besparelsen ved at nedlægge ungebyrådet. Opgaven ligger hos de politiske partier.
Konsolidering af ’Det sker i Silkeborg’
Parterne er enige om, at Kultur- og Borgerserviceafdelingen i 2023 skal arbejde på en økonomisk konsolidering af ’Det sker i Silkeborg’ med henblik på at skabe den stærkest mulige kommunikationsplatform for aktiviteter i Silkeborg Kommune.
Konsekvenser ved at ændre kommuneskatten
Parterne er enige om at undersøge de økonomiske konsekvenser af at nedsætte eller hæve kommuneskatten. Direktionen fremlægger undersøgelsen på byrådets økonomiseminar i foråret 2023.
Reduktioner på 70,3 mio. kr.
For at sikre balance i budgettet mellem udgifter og indtægter, er parterne enige om, at tilførslen på 85,5 mio. kr. på en række velfærdsområder modsvares af tilsvarende reduktioner på ca. 40 områder. De politiske fagudvalg har drøftet og prioriteret en række forslag til reduktioner på i alt 70,3 mio. kr., og parterne er enige om de reduktioner, som fremgår af bilag.
For at få et budget i balance er der enighed om en effektivisering på 0,71 % bredt set på alle kommunens driftsområder, svarende til 31,045 mio. kr. Effektiviseringen fordeles efter den fordelingsnøgle, som Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde 28. juni 2022 i forhold til opbremsningen i efteråret 2022. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres i januar 2023 om, hvilke effektiviseringer de forskellige fagudvalg har besluttet.
Anlægsbudgettet 2023-26
Byrådet vil arbejde for en balanceret vækst, så vi sikrer sammenhængskraft i hele kommunen, og det er byrådets ønske at sikre den nødvendige plads i kommunens institutioner til væksten i befolkningen.
Byrådets vision, prioriteringen af den nødvendige kapacitet i dagtilbud, skoler, plejecentre, handicaptilbud m.v samt andre politiske prioriteringer afspejler sig derfor i kommunens anlægsbudget.
Byrådet vil jf. den økonomiske politik tilstræbe et anlægsniveau på brutto 375 mio. kr. Parterne er enige om, at der også i overslagsårene 2024-2026 skal arbejdes med et anlægsniveau på 375 mio. kr.
Anlægsbudgettet for 2023-2026 er vedlagt som bilag til denne aftale.
Økonomi generelt
Budgetbalance og økonomisk stabilitet
Byrådet vedtog d. 16. juni 2022 en ny økonomisk politik og en tilhørende økonomisk styringsstrategi.
Parterne er enige om, at målene i den økonomiske politik og principperne for den økonomiske styring skal efterleves.
Mål i den økonomiske politik:
1. Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt. Målsætningen om en økonomi i balance er opdelt i mål for likviditet, anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet.
2. Kommunens midler skal anvendes der, hvor de giver mest værdi for borgerne
Parterne vil med udgangspunkt i den økonomiske styringsstrategi arbejde for en proaktiv og økonomisk ansvarlig styringskultur. Herunder at sikre realistiske budgetter og tager dermed det politiske ansvar for, at budgetterne kan holdes.
Budgettets samlede resultat
Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune i 2023 vælger selvbudgettering, som er indregnet med et selvbudgetteringsprovenu (netto) på 69,649 mio. kr.
Forudsætningerne for selvbudgettering i 2023 er vedlagt jfr. bilag.
I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022 blev parterne enige om, at der i de kommende fire år ekstraordinært kunne anvendes 200 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, til at løfte anlægsaktiviteten til den nødvendige kapacitet. I budget 2022 er kassetrækket på 69 xxx.xx. som skal tillægges fremrykninger til 2021 på 41,3 xxx.xx. besluttet til 2. behandling af budget 2022. Det betyder, at der forud for 2023 er anvendt 110 xxx.xx. af de aftalte 200 xxx.xx. i kassetræk.
Budgetændringer frem mod 2. behandling af budgettet
Drifts- og anlægsbudgettet justeres frem mod 2. behandling af budgettet endvidere med andre tekniske ændringer og reguleringer samt med anlægsbudgettets afledte driftsudgifter.
Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune skal yde sit bidrag til, at KL kan overholde økonomiaftalen med Regeringen. Parterne er derfor enige om, at der i de tekniske ændringsforslag foretages tilpasning af puljer/finansforskydninger og flytninger af budget, så KL kan overholde økonomiaftalen med Regeringen.
De tekniske ændringsforslag vil medføre ændringer i budgettets samlede likviditetsvirkning.
Overslagsårene tilrettes med konsekvenserne af tilrettet grundlag for beregning af skatteindtægter, tilskud/udligning, pris og lønfremskrivning ligesom budgetaftalens konsekvenser indregnes.
Silkeborg, 23. september 2022 | |
Socialdemokratiet | …………………………………………… |
Venstre | …………………………………………… |
Det Konservative Folkeparti | …………………………………………… |
Enhedslisten | …………………………………………… |
Socialistisk Folkeparti | …………………………………………… |
Radikale Venstre | …………………………………………… |
Nye Borgerlige | …………………………………………… |