Det Kgl. Bibliotek 2018-2019

Rammeaftale

December 2017

Det Kgl. Bibliotek 2018-2019

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Det Kgl. Bibliotek på den anden side fastlægger mål for Det Kgl. Biblioteks virksomhed i aftale- perioden og de vilkår, der gives herfor.

Aftalen indarbejdes på finansloven således:

• aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger

• aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne

• aftalte mål af tværgående karakter indarbejdes i anmærkningerne

• aftalte mål for Det Kgl. Bibliotek indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne.

Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finansloven.

1. Økonomisk ramme

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Det Kgl. Bibliotek:

Økonomiske rammer
Hovedkonto 21.31.13.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2009-prisniveau	2017	2018	2019	2020	2021
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling)	555,2	556,2	544,8	533,9	523,0
Låneramme (løbende priser)	1.048,0	1.048,0	1.048,0	1.048,0	1.048,0

Kilde: Finansloven 2018. I 2018 er endvidere indregnet forventet TB18 på 0,2 mio. kr. til Folkemindesamlingen.

Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det Kgl. Bibliotek er en del af Kulturministe- riet, som består af et departement, en styrelse og 20 kulturinstitutioner.

Kulturministeriets mission: Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og sam-

fund.

Kulturministeriets vision:

Kultur der beriger og bevæger.

2. Mission og vision

Mission:

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks natio- nale bibliotek

Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden.

Vision:

Det Kgl. Bibliotek har denne vision for bibliotekets virksomhed:

Vi bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet

Vi gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og oplevelse Vi gør brugere i stand til at skabe og bruge information redeligt.

Side 2

3. Opgaver og mål

Det Kgl. Biblioteks opgaver er følgende:

1. Digital materialeforvaltning

2. Fysisk materialeforvaltning

3. Biblioteksservice

4. Kulturformidling og forskning.

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Det Kgl. Bibli- oteks opgaver. Målene indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne på finansloven.

Opgaver	Mål
Digital materialeforvalt- ning	• Med stigende brugerefterspørgsel og relativt vi- gende ressourcer vil biblioteket fastholde en høj grad af partnertilfredshed • Biblioteket vil sikre nutidige og fremtidige brugere adgang til mere digitalt indhold
Fysisk materialeforvalt- ning	• Biblioteket vil sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter • Biblioteket vil gøre egne fysiske samlinger mere til- gængelige for borgere i hele landet på en tidsva- rende måde
Biblioteksservice	• Biblioteket vil give brugerne nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system • Biblioteket vil øge kendskabet til og brugen af bibli- otekets landsdækkende servicetilbud • Biblioteket vil øge universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud ved- rørende informationskompetence, hvor informati- onsbehov, informationshåndtering og informations- dannelse er i fokus
Kulturformidling og forsk- ning	• Biblioteket vil sikre, at kulturformidlingsaktivite- terne når bredere ud end i dag • Bibliotekets forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliote- kets samlinger og som understøtter indsamling, be- varing og formidling

Side 3

Vision og mål er formuleret på baggrund af Det Kgl. Biblioteks omverdensanalyse og strategi m.v. Strategien er tilgængelig på xxx.xx.xx og vedlagt som bilag 2.

Resultatmålene er operationaliseret i operationelle mål med tilhørende nøgletal og indi- katorer, jf. bilag 3, som lægges til grund for Det Kgl. Biblioteks resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen.

Rapportering af resultater m.v.

Det Kgl. Bibliotek skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Det Kgl. Bibli- oteks resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Det Kgl. Bibliotek om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departemen- tets resultatopfølgning.

Det Kgl. Bibliotek skal uafhængigt heraf underrette ministeriet, hvis der opstår risiko for, at det ikke vil kunne opfylde sit formål eller leve op til lovgivningens krav, eller hvis det økonomiske resultat i året forventes at skulle vurderes som ikke tilfredsstillende, jf. ministeriets politik for resultatstyring.

Strategien er ikke en del af aftalen og kan justeres i perioden, men ved ændringer af centrale elementer skal ministeriet orienteres.

4. Aftalens status

Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved mini- steransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, over- enskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Depar- tementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser.

Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætnin- ger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for min- dre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en æn- dret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed.

Større ændringer af Det Kgl. Biblioteks opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Det Kgl. Biblioteks økonomiske rammer vil kunne give anledning til en gen- forhandling af målene i aftalen.

Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer.

Side 5

Bilag 1

Økonomisk grundlag

Budget - driftsbevilling					Tabel 1
Hovedkonto 21.31.13.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2018-prisniveau	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgiftsbevilling i alt	555,2	556,2	544,8	533,9	523,0
Driftsindtægter	32,8	74,0	72,6	70,5	69,7
Andre indtægter (tilskud m.v.)	33,9	31,4	31,4	31,4	31,4
Til disposition i alt	621,9	661,6	648,8	635,8	624,1
Omkostningsfordeling på opgaver (budget)					Tabel 2
Omkostninger (brutto)	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Pct.	2017	2018	2019	2020	2021
1000 Digital materialeforvaltning	27%	27%	27%	27%	27%
2000 Fysisk materialeforvaltning	33%	33%	33%	33%	33%
3000 Biblioteksservice	15%	15%	15%	15%	15%
4000 Kultur- og forskningsformidling	3%	3%	3%	3%	3%
9100 Generel ledelse	4%	4%	4%	4%	4%
9200 Økonomi, HR og Strategi	5%	5%	5%	5%	5%
9300 IT	6%	6%	6%	6%	6%
9400 Bygninger og intern service	7%	7%	7%	7%	7%
I alt	100%	100%	100%	100%	100%
Personale					Tabel 3
	2017	2018	2019	2020	2021
Årsværk	724	694	677	663	651

Bilag 2

Mission. Vision. Strategi

Det Kgl. Bibliotek er i gang med en gennemgribende fusionsproces, som skal skabe én organisation af de sammenlagte biblioteker. Samtidig skal bib- lioteket tilpasse aktiviteterne til faldende bevillinger og starte en transforma- tion af den nye institution med den effekt, at det digitale fylder mere, og at biblioteket når bredere ud end i dag.

På det korte sigt er der fuld fokus på at gennemføre denne komplekse trans- formationsproces, samtidig med at driften videreføres med høj brugertilfreds- hed. Resultatmålene afspejler dette. Der er ligeledes fokus på at sikre effek- tiviseringsgevinster forbundet med fusionen og på andre gevinster i form af standardisering, driftsstabilitet og skalerbarhed. Med resultaterne af fusions- processen bliver det muligt i 2019 at formulere en mere omfattende og læn- gere rækkende strategi for Det Kgl. Bibliotek.

Dette dokument beskriver Det Kgl. Biblioteks mission, vision og strategiske pejlemærker, som ligger til grund for en toårig fusionsaftale.

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek

Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden

Mission

Det Kgl. Bibliotek varetager følgende funktioner:

- Som universitetsbibliotek leverer Det Kgl. Bibliotek service, der un- derstøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, IT-Uni- versitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd, i både fysisk og di- gital form.

- Som overcentral for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibli- otek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til bor- gerne.

- Som forskningsinstitution øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kul- turarven.

NOTAT

28. november 2017 X.xx. 17/00430

Vision

Vi bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet

Vi gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og oplevelse

Vi gør brugere i stand til at skabe og bruge information redeligt

Det Kgl. Bibliotek har denne vision for bibliotekets virksomhed:

Strategi

Betingelserne for Det Kgl. Biblioteks virke står ikke stille. Bibliotekssammen- lægninger og ændringer i bibliotekets vilkår og opgavesammensætning gør det nødvendigt at opsætte strategiske sigtelinjer, der kan virke som pejle- mærker i den videre udvikling af biblioteket. Når vanskeligheder eller nye muligheder indtræffer, skal de netop adresseres strategisk og ikke som en forhindring for gennemførelse af en konkret plan.

Det Kgl. Bibliotek har formuleret nogle strategiske sigtelinjer frem mod 2020. Derudover har biblioteket formuleret nogle strategiske indsatser på udvalgte områder.

De strategiske sigtelinjer er:

Vi bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet

Det Kgl. Bibliotek

- vil fortsat indsamle, bevare og tilgængeliggøre fysiske biblioteksma- terialer, idet disse materialer fortsat frembringes og efterspørges.

- vil øge tilgængeligheden af samlingerne via digitalisering;

- vil styrke indsatsen vedr. indsamling af relevant digital kulturarv ved at øge indsamling af afleveringspligtigt materiale, som ikke høstes automatisk til Netarkivet;

- vil i samarbejde med andre kulturarvsinstitutioner etablere effektive løsninger til bevaring af den digitale kulturarv;

- vil levere kulturformidling med afsæt i samlingerne som bibliotekets særlige bidrag til landets samlede kulturaktiviteter. En del af denne formidling vil være baseret på bibliotekets egen forskning;

NOTAT

28. november 2017 Side 2/9

X.xx. 17/00430

- vil ved udbygning af samarbejdet med folkebibliotekerne gøre en særlig indsats for udbredelse af Det Kgl. Biblioteks samlinger og ser- vices.

Vi gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og op- levelse

Det Kgl. Bibliotek

- vil sikre at beslutninger om anskaffelse af e-ressourcer sker på bag- grund af viden om brug og med højere grad af medejerskab i univer- siteterne;

- vil gøre det nemmere for brugerne at få fat i bibliotekets samlede be- stand af informations- og dokumentationsmaterialer;

- vil understøtte universiteternes arbejde med at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til forskningsartikler fra dan- ske forskningsinstitutioner;

- vil udvikle biblioteksrummet som læringsrum for alle;

- vil udbrede kendskabet til og brugen af forskerservice som støtte til forskningsregistrering, datamanagement og publicering.

Vi gør brugerne i stand til at skabe og bruge information redeligt

Det Kgl. Bibliotek

- vil fremme normer for akademisk opførsel og hæderlighed;

- vil bidrage til organisering og genbrug af forskningsdata med respekt for problemstillinger som oprindelse, kontekst og sikkerhed;

- vil tilgængeliggøre bibliotekets digitale data både online og på stedet og med redskaber, som også kan bruges af ikke-specialister;

- vil fokusere bibliotekets egen forskning og forskningsformidling på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som under- støtter indsamling, bevaring og formidling.

NOTAT

28. november 2017 Side 3/9

X.xx. 17/00430

Opgaver og resultatmål

Resultatmålene i denne aftale tager afsæt i de strategiske sigtelinjer og i den opgavebeskrivelse, der indgår i finansloven, hvor Det Kgl. Biblioteks virk- somhed og aktiviteter fremgår under følgende hovedoverskrifter:

- Digital materialeforvaltning

- Fysisk materialeforvaltning

- Biblioteksservice

- Kulturformidling og forskning

Digital materialeforvaltning

Forsyning med licensbelagte digitale informationsressourcer (e-bøger; e- tidsskrifter) til universiteterne er en hjørnesten i bibliotekets opgavevareta- gelse, og indkøb af disse materialer er en økonomisk meget tung aktivitet. Brugerne finder ønsket materiale via bibliotekssystemet, som også kontrolle- rer, at brug sker i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Den digitale kulturarv (internetmateriale; digital tekst; digital radio og tv) ind- samles i medfør af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale. Langtids- bevaring af digital kulturarv rejser nye faglige problemstillinger, som bearbej- des i samarbejde med kulturarvsinstitutioner i ind- og udland. I takt med digi- taliseringen af samfundet vil digital materialeforvaltning fylde mere og mere i bibliotekets virksomhed.

Det Kgl. Bibliotek vil i de kommende to år rette særlig fokus mod universite- terne, som er bibliotekets vigtigste samarbejdspartnere. Biblioteket vil også gøre en særlig indsats for at sikre biblioteksbrugerne mest muligt digitalt ma- teriale. Disse to arbejdsområder afspejles i resultatmål 1 og 2 nedenfor.

Resultatmål 1: Med stigende brugerefterspørgsel og relativt vigende res- sourcer vil biblioteket fastholde en høj grad af partnertilfredshed.

Baggrund og begrundelse

Et af Det Kgl. Bibliotek strategiske indsatsområder i de kommende år er at opnå en rolle som strategisk partner i universiteternes udvikling. Med de igangværende forandringer i koblingen mellem bibliotek og universitet vil bib- lioteket i tiltagende grad indtræde i en kunde-leverandør-lignende relation til universiteterne. Det kræver en særlig indsats for at opretholde den strategi- ske partnerrolle, som er en forudsætning for udvikling af biblioteksopga- verne. Indsatsen vil bl.a. fokusere på standardisering af serviceydelser, ens- retning af leverancemodeller, identifikation af nye samarbejdsområder.

NOTAT

28. november 2017 Side 4/9

X.xx. 17/00430

Forsyning af licensbelagte elektroniske ressourcer til universiteter udgør en hjørnesten i Det Kgl. Biblioteks virke, med mange gange højere benyttelses- grad end bibliotekets trykte ressourcer, men samtidig også med de absolut største udgiftsposter. Områdets betydning og økonomiske vægt stiller store krav til en kompetent, effektiv og skalerbar styring, hvor brugsoplevelsen og relevans for universiteterne er essentielt.

Biblioteket ønsker at etablere en systematisk og konstruktiv dialog med uni- versiteterne om e-porteføljes indhold, således at beslutninger om mere/min- dre indhold sker på baggrund af relevans for brugerne (forskere/studerende) og fagligt medejerskab i universiteterne. Det sikres ved, at beslutninger om flere/færre e-ressourcer sker på baggrund af viden om brug og med højere grad af medejerskab i universiteterne. Samtidig ønskes det at konsolidere og optimere anvendelsen af e-ressourcerne.

Resultatmål 2: Biblioteket vil sikre nutidige og fremtidige brugere adgang til mere digitalt indhold.

Baggrund og begrundelse

Digital kulturarv indsamles i dag primært via automatiserede net-høstninger i stor skala. For at sikre relevant materiale for eftertiden er der behov for at supplere denne indsamlingsmetode med en målrettet indsats i forhold til ud- valgte typer kulturarv. Specielt på musikområdet er der behov for en indsats, idet den hidtidige udgivelsesform i form af cd’er er erstattet af rene net-udgi- velser.

Fysisk materialeforvaltning

Biblioteket forvalter meget store samlinger af danske og udenlandske trykte bøger, tidsskrifter og aviser, håndskrifter, kort, tegninger, fotografier, noder og grammofonplader m.v. De fysiske samlinger vokser fortsat. Tilvæksten stammer fra pligtaflevering af offentliggjort materiale og fra indkøb af uden- landske bøger og andre relevante materialer. En mindre del af tilvæksten skyldes bibliotekets rolle som depotbibliotek for folkebibliotekerne. Bibliote- kets materialer registreres i katalogsystemet. Bevaring af de fysiske samlin- ger sker ved placering i funktionelle lagerrum, ved indbinding og for visse materialer ved konservering. Udvalgte dele af de fysiske samlinger digitalise- res. For visse dele af samlingerne sker det af bevaringshensyn. For andre dele sker det for at kunne formidle på tidssvarende måde.

Det Kgl. Bibliotek vil i de kommende år gøre brugernes adgang til trykte bø- ger og tidsskrifter nemmere og hurtigere. Det sker blandt andet ved, at pro- cestiden for pligtafleveret materiale skal forkortes yderligere, og ved tilgæn- geliggørelse af bibliotekets fysiske samlinger ved fortsat digitalisering og publicering online. Bibliotekets målsætninger for de kommende to år på dette område er formuleret i resultatmål 3 og 4 nedenfor.

NOTAT

28. november 2017 Side 5/9

X.xx. 17/00430

Resultatmål 3: Biblioteket vil sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligt- afleverede trykte bøger og tidsskrifter.

Baggrund og begrundelse

Indlemmelse af fysisk, herunder pligtafleveret materiale, udgør en væsentlig del af Det Kgl. Biblioteks virke. For at sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter vil biblioteket optimere arbejds- processer for modtagelse og indlemmelse af pligtafleverede fysiske materia- ler. Biblioteket vil ligeledes arbejde med optimering af arbejdsprocesser for udlån af trykte materialer, således at brugerne vil opleve nem og hurtig ad- gang til materialer.

Resultatmål 4: Biblioteket vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet på en tidssvarende måde.

Baggrund og begrundelse

Det Kgl. Bibliotek har allerede digitaliseret store mængder materialer (aviser, trykte bøger, luftfotos m.v.), men efterspørgslen efter mere digitalisering er stort. Biblioteket vil fortsætte arbejdet med at gøre sine enorme samlinger af kulturarv i fysisk form tilgængelige, anvendelige og nærværende for borgere i hele landet. Dette gøres ved hjælp af fortsat digitalisering af trykte materia- ler og efterfølgende online-publicering. Dele af samlingerne skal desuden di- gitaliseres af hensyn til bevaring af materialerne. For at sikre, at der skabes maksimal værdi for borgerne, skal biblioteket gennemføre en ambitiøs og brugerorienteret langtidsplan for digitalisering af fysiske kulturarvssamlinger. Planen skal bygge på en digitaliseringsstrategi, som har det primære formål at gøre de fysiske kulturarvssamlinger tilgængelige for borgere i hele landet, på tidssvarende måder, og som samtidig tilgodeser bevaringshensyn og mu- lighederne for at effektivisere arbejdsprocesser. Strategien skal desuden omfatte forretningsmodeller for digitaliseringen, som omfatter bl.a. samar- bejdsprojekter, crowdsourcing, fondsstøtte, sponsorater, brugerbetaling m.v.

Der er desuden et stort behov for at lette brugernes adgang til de digitale samlinger. I de to tidligere institutioner er der adgang til de mange digitale kulturarvssamlinger gennem mange forskellige online formidlingsplatforme, f.eks. aviser i Mediestream, fotos og breve i hver sin subportal, og digitalise- rede bøger som findes i Rex. Som led i udarbejdelsen af et nyt xx.xx skal der lægges en samlet strategi for den fremtidige tilgængeliggørelse. Det er en stor opgave at ændre på disse platforme, og der er mange af dem. Derfor påbegyndes arbejdet ved, at den nye hjemmeside tilrettelægges sådan, at den gør det lettere at finde frem til de eksisterende formidlingsplatforme. Se- nere kan formidlingsplatformene konsolideres ud fra brugernes behov, i det omfang der kan skaffes ressourcer til det.

NOTAT

28. november 2017 Side 6/9

X.xx. 17/00430

Biblioteksservice

Fysiske materialer efterspørges fortsat, og udlån af dem er en kerneaktivitet. Udlån sker enten direkte eller via et andet bibliotek. Udlån administreres via bibliotekssystemet. De digitale informationsressourcer bruges i stort omfang, og den årlige vækst i brugen synes uden ende. Biblioteksrummet efterspør- ges i stigende omfang som læringsrum, som rum til individuel fordybelse og til arbejde med andre. Biblioteksrummet danner ramme om en række kur- sus- og undervisningstilbud (fx brugerundervisning i informationskompe- tence). Biblioteksrummet er også det sted, hvor kulturarven kan tilgås af alle borgere. Service til universiteternes forskere er en del af universitetsbiblio- teksaktiviteterne. Forskerservice omfatter blandt andet støtte til forskningsre- gistrering, datamanagement og publicering. Til folkebibliotekerne leveres flere særskilte serviceydelser, blandt andet støtte til folkebibliotekernes be- tjening af flygtninge og indvandrere.

I de kommende år skal vi blive endnu bedre til at betjene vores brugere. Det gør vi ved at gøre det nemmere for brugerne at opdage og tilgå bibliotekets mange materialer, ved at gøre dem opmærksom på bibliotekets landsdæk- kende tilbud og ved at understøtte redelig brug af information i uddannelse og forskning, jf. resultatmål 5, 6 og 7.

Resultatmål 5: Biblioteket vil give brugerne nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system.

Baggrund og begrundelse

Det er en nødvendighed at implementere et nyt bibliotekssystem, fordi biblio- teket dermed kan samordne bagvedliggende arbejdsprocesser, sikre at alle samlinger er til rådighed på tværs af Danmark, og sikre at rettighedsstyring på licensbelagt materiale for forskellige universiteter kan håndteres. Opbyg- ning af ny teknisk platform sker med fokus på Det Kgl. Biblioteks samar- bejdsrelationer og samarbejdspotentialer, herunder i forhold til de øvrige uni- versiteter og såvel forskningsbiblioteker som den nationale infrastruktur for folkebibliotekerne.

Det er helt afgørende, at bibliotekssystemplatformen understøtter krav om logistik håndtering på tværs af landet, samt skalerbarhed og fleksibilitet, her- under understøttelse af differentierede licens- og adgangsforhold for elektro- niske ressourcer på tværs af organisationer, leverandører og licensaftaler.

Som et bærende princip skal platformen understøtte gennemsigtighed og overskuelighed for brugerne på basis af rationelle og effektive bagvedlig- gende services og funktionalitet.

Det er vores ambition, at vi i 2019 kan tilbyde alle vores brugere adgang til alle bibliotekets materialer via ét system.

NOTAT

28. november 2017 Side 7/9

X.xx. 17/00430

Resultatmål 6: Biblioteket vil øge kendskabet til og brugen af bibliotekets landsdækkende servicetilbud.

Baggrund og begrundelse

Som Danmarks nationale bibliotek er Det Kgl. Bibliotek et bibliotek for alle, enten direkte eller via et andet bibliotek. Det er vores mål at øge kendskabet til og anvendelsen af bibliotekets tilbud. Det gælder både service baseret på samlingerne og på kulturarrangementer, som har potentiale til at nå en bre- dere kreds af borgere. Synliggørelsen og markedsføringen af bibliotekets services og ydelser vil fortsat ske gennem flere kanaler og på flere plat- forme. Ovenstående resultatmål tager afsæt i bibliotekets virke som over- central for folkebibliotekerne, hvilket giver en særlig mulighed for at bruge folkebibliotekerne som platform for at udbrede bibliotekets samlinger og ser- vices.

Resultatmål 7: Biblioteket vil øge universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud vedrørende informationskompetence, hvor informationsbehov, informationshåndtering og informationsdannelse er i fokus.

Baggrund og begrundelse

Universiteterne har fokus på at fremme normer for akademisk hæderlighed, og det er Det Kgl. Biblioteks opgave at understøtte dette. Biblioteket vil til- gængeliggøre bibliotekets egne data med respekt for problemstillinger som oprindelse, kontekst og sikkerhed. Biblioteket vil i de kommende år gøre en særlig indsats for at udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekets tilbud vedrørende informationskompetence.

Kulturformidling og forskning

Formidling med afsæt i samlingerne er bibliotekets særlige bidrag til landets samlede kulturaktiviteter. En del af denne formidling er baseret på bibliote- kets egne forskningsaktiviteter. Der udføres forsknings- og udviklingsaktivite- ter inden for bibliotekets fag- og funktionsområder. Formidlingsaktiviteterne omfatter blandt andet foredrag og debatter, koncerter og udstillinger, skole- tjeneste m.m. Alle har de et potentiale til at nå en bredere kreds af borgere, end det er tilfældet i dag. Bibliotekets lokaler danner også ramme om en række konferencer, seminarer og lignende arrangementer.

Inden for kulturformidlingen vil biblioteket i de kommende år gøre en særlig indsats over for de mange brugere, som flittigt benytter bibliotekets faciliteter i Den Sorte Diamant som studiested, men som har relativt lavt kendskab til bibliotekets kulturformidlingsaktiviteter.

På forskningsområdet vil vi fokusere bibliotekets egen forskning og forsk- ningsformidling på aktiviteter, der anskueliggør redelig anvendelse af infor- mation. Dette afspejles i resultatmål 8 og 9.

NOTAT

28. november 2017 Side 8/9

X.xx. 17/00430

Resultatmål 8: Biblioteket vil sikre, at kulturformidlingsaktiviteterne når bre- dere ud end i dag.

Baggrund og begrundelse

Bibliotekets kulturformidlingsaktiviteter benyttes af mange, men brugerprofi- len er relativ snæver. Som bibliotek for hele landet ønsker biblioteket at nå nye brugergrupper, aldersmæssigt og geografisk.

Resultatmål 9: Bibliotekets forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som understøtter ind- samling, bevaring og formidling.

Baggrund og begrundelse

Bibliotekets forskning skal øge kendskabet til bibliotekets samlinger og ser- vices og vise anvendelsen af kulturarv (tekst, lyd, billeder, data) i overens- stemmelse med videnskabelige normer.

NOTAT

28. november 2017 Side 9/9

X.xx. 17/00430

Bilag 3

Rammeaftale 2018‐2019: Resultatmål, operationelle mål og nøgletal/indikatorer

Opgave	Resultatmål	Operationelle mål og nøgletal/indikatorer	2015 R	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	Bemærkninger
Digital materialeforvaltning	1. Med stigende brugerefterspørgsel og relativt vigende ressourcer vil biblioteket fastholde en høj grad af partnertilfredshed.	1.1 KB vil udvikle og afprøve værktøjer til at måle universiteternes tilfredshed med bibliotekets leverance af e‐ressourcer.				Årlig udtalelse fra KU/AU om bibliotekets services pba. strukturerede interviews 85.000 2.316 5.500.000 12.500.000 regnskabstal	Årlig udtalelse fra KU/AU om bibliotekets services pba. strukturerede interviews 80.000 2.316 5.900.000 12.500.000 regnskabstal	Afrapportering i årsrapport.
		Nøgletal: Tilvækst e‐bøger – licensressourcer, antal titler	98.631	85.765	85.000			Opgøres årligt; afspejler ”nettotilvækst”
		Nøgletal: Tilvækst e‐tidsskrifter og andre e‐serier – licensressourcer, antal titler	3.969	8.345	1.316			Opgøres årligt; afspejler ”nettotilvækst”
		Nøgletal: Benyttelse af e‐bøger – licensressourcer, antal download	3.026.775	5.446.690	5.300.000			Opgøres årligt; eksterne leverandørers data
		Nøgletal: Benyttelse af e‐tidsskrifter og andre e‐serier – licensressourcer, antal download	11.398.741	11.597.561	12.500.000			Opgøres årligt; eksterne leverandørers data
		Nøgletal: Udgifter til anskaffelse af e‐ressourcer i alt, kr.	108.237.790	110.631.431	regnskabstal			Opgøres årligt; afspejler "nettoudgift"
	2. Biblioteket vil sikre nutidige og fremtidige brugere adgang til mere digitalt indhold.	2.1 KB vil i 2018 gøre det muligt for udgivere af musik at uploade afleveringspligtig musik til biblioteket.				Musikudgivere kan registrere og uploade digitale musikudgivelser til KB som pligtaflevering	Evaluering af upload‐løsningen ultimo 2019	Afrapportering i årsrapport.
		2.2 KB vil i samarbejde med distributører, udgivere og interesseorganisationer kortlægge mulighederne for løbende indsamling af et bredt udvalg af digitalt publiceret dansk musik.				Kortlægning planlægges og påbegyndes	Færdig rapport som grundlag for beslutning om udvidet indsamling af digitalt publiceret musik	Afrapportering i årsrapport.
Fysisk materialeforvaltning	3. Biblioteket vil sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter.	3.1 KB vil sikre kortere procestid for pligtafleveret materiale i forhold til 2017.				Kortlægning af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug i 1. kvt. 2018; efterfølgende udvikling af nye arbejdsprocesser for hurtigere indlemmelse og reduceret ressourceforbrug	Yderligere tilpasning af arbejdsprocesser; forbedret funktionalitet og reduktion af ressourceforbrug fastsættes i 2018 18.000 25.000 12.000 800 16.500 18.800	Afrapportering i årsrapport.
		Nøgletal: Procestid for modtagelse og indlemmelse af pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter.				fastsættes i 2018		Måles ikke p.t. I 1. kvt. 2018 fastsættes måltal for 2018 og 2019.
		Nøgletal: Modtagelse af pligtaflevering – bøger, antal boglige enheder	27.654	29.330	20.000	20.000		Opgøres pr. kvt., modtagelse opgøres alene i KB KBH 2016R: Ekstraordinært indlemmet og modtaget 2500 bøger 2017B: Workflow for monografier omlagt (DBC og DBF) med forskydning ml. årene til følge
		Nøgletal: Modtagelse af pligtaflevering – tidsskrifter, antal boglige enheder	35.056	33.301	30.000	27.000		Opgøres pr. kvt., modtagelse opgøres alene i KB KBH
		Nøgletal: Indlemmelse af pligtaflevering KBH – bøger, antal fysiske enheder	14.549	17.814	13.000	13.000		Opgøres pr. kvt. Faldende tendens grundet faldende bogproduktion
		Nøgletal: Indlemmelse af pligtaflevering KBH – tidsskrifter, antal fysiske enheder	1.426	1.792	1.000	900		Opgøres pr. kvt. Faldende tendens grundet ændret tællemetode
		Nøgletal: Indlemmelse af pligtaflevering Aarhus – bøger, antal fysiske enheder	18.122	18.111	16.500	16.500		Opgøres pr. kvt.
		Nøgletal: Indlemmelse af pligtaflevering Aarhus – tidsskrifter, antal fysiske enheder	22.297	21.732	18.800	18.800		Opgøres pr. kvt., ekskl. aviser

Rammeaftale 2018‐2019: Resultatmål, operationelle mål og nøgletal/indikatorer

Opgave	Resultatmål	Operationelle mål og nøgletal/indikatorer	2015 R	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	Bemærkninger
Fysisk materialeforvaltning (fortsat)	4. Biblioteket vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet på en tidssvarende måde.	4.1 KB vil udarbejde og følge en langsigtet strategi og en 5‐års plan for digitaliseringsarbejdet.				Digitaliserings‐ strategi og 5‐års plan udarbejdet	Digitalisering sker iht. den lagte plan	Afrapportering i årsrapport.
		Nøgletal: Digitalisering af egne samlinger, udvalgte materialekategorier: ‐ bøger, antal skanninger ‐ tidsskrifter/tidsskriftsartikler, antal skanninger ‐ aviser, antal skanninger ‐ AV (lyd og video), antal minutter	689.659 336.816 13.288.217 1.071.805	885.180 344.008 13.041.818 1.601.818	530.000 313.600 9.200.000 1.300.000	500.000 310.000 75.000 1.100.000	500.000 310.000 75.000 1.100.000	Produktionstal, opgøres pr. kvt. DOD og EOD (KBH) xxxxxxxxxx.xx (KBH) og Digital Artikelservice (Aarhus) KB Aarhus, avisdigitalisering. Det store projekt afsluttes i 2017. KB Aarhus, ekskl. DVD
		Nøgletal: Bestand af bibliotekets egne e‐ressourcer, antal titler	3.381.001	5.230.677	6.730.000	8.230.000	9.730.000	Publiceringstal; opgøres årligt, ekskl. databaser. Skønnet tilvækst på 1,5 mio. titler pr. år.
		4.2 KB vil som led i udviklingen af nyt xx.xx styrke tilgængeligheden af bibliotekets digitaliserede samlinger.				Tilgængeligheden styrkes gennem forbedret navigation inden for de nuværende formidlings‐ platforme	Konsolidering af formidlings‐ platforme påbegynes	Afrapportering i årsrapport.
		Nøgletal: Benyttelse af bibliotekets egne e‐ressourcer, antal download	6.045.028	9.239.838	16.000.000	16.000.000	17.000.000	Opgøres årligt. Forventet resultat for KB KBH i 2017 er ca. 11,5 mio. downloads baseret på ny optællingsmetode (databrud fra 2016 til 2017). De kommende år vil de eksisterende websider og formidlingsplatforme blive omlagt/konsolideret. Dette vil kræve endnu en metodisk gennemgang af benyttelsesstatistikken. Det skønnede niveau for de kommende år derfor meget usikker.
Biblioteksservice	5. Biblioteket vil give brugerne nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system.	5.1 KB vil udvikle og implementere nyt bibliotekssystem i 2019. Nøgletal: Samlet benyttelse af e‐ressourcer ‐ licensressourcer, inkl. databasesøgninger Nøgletal: Antal fysiske udlån	29.476.493 1.261.262	31.324.087 1.278.517	32.250.000 1.160.000	Offentligt udbud og valg af leverandør 1. halvår 2018 32.800.000 1.100.000	Udvikling, implementering og ibrugtagning 35.245.000 1.060.000	Afrapportering i årsrapport. OBS: AAU implemtering sker sideløbende i det nye system. Opgøres årligt; eksterne leverandørers data Opgøres pr. kvt.
	6. Biblioteket vil øge kendskabet til og brugen af bibliotekets landsdækkende servicetilbud.	6.1 KB vil gennemføre en brugerundersøgelse blandt folkebiblioteker, der måler kendskabsgrad til servicetilbud og interesse/relevans; efterfølgende indsats med fastlagte mål.				1. måling / måltal 2019	måltal fastsættes i 2018	Der udarbejdes i 2018 rapport om brugerundersøgelsens resultater. Der udarbejdes i 2018 en handlingsplan med fastsatte mål for indsatsen i 2019. Handlingsplanen med de fastsatte måltal gennemføres i 2019.
	7. Biblioteket vil øge universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud vedrørende informationskompetence, hvor informationsbehov, informationshåndtering og informationsdannelse er i fokus.	7.1 KB vil fortsat understøtte de studerendes informationskompetencer ved fysisk undervisning i informationssøgning, kildekritik, tekstlighedsforståelse, metodevalg, reference‐ og datahåndtering. Nøgletal: Xxxxx gennemførte undervisningslektioner Nøgletal: Antal fremmødte deltagere	1.841 19.592	1.890 22.166	1.030 20.700	Statusrapport om overgang fra fysisk undervisning til online læring 2.560 31.700	Statusrapport om overgang fra fysisk undervisning til online læring 2.240 28.000	Afrapportering i årsrapport. Strategien er at øge digital indlejret hjælp til selvhjælp, jf. det operationelle mål 7.2, så KB på den måde når ud til flere studerende for færre ressourcer. Måltal for fysisk undervisning vil derfor være nedadgående i takt med overgangen til digitale læringsobjekter. Opgøres pr. kvt. Tallene i 2018‐2019 inkluderer undervisningsaktiviteter overdraget fra Aarhus Universitet. Opgøres pr. kvt. Tallene i 2018‐2019 inkluderer undervisningsaktiviteter overdraget fra Aarhus Universitet.

Rammeaftale 2018‐2019: Resultatmål, operationelle mål og nøgletal/indikatorer

Opgave	Resultatmål	Operationelle mål og nøgletal/indikatorer	2015 R	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	Bemærkninger
		7.2 KB vil understøtte digital hjælp til selvhjælp for studerende via digitale læringsobjekter på universiteternes platforme (hvor brugerne allerede befinder sig) og dermed sikre, at brugerne kan få hjælp på det tidspunkt, de har behovet.				Etablering af målemetoden vedr. digitale læringsobjekter	Øget benyttelse af digitale læringsobjekter	Afrapportering i årsrapport. OBS: Mulighederne for at måle brugernes benyttelse af digitale læringsobjekter er uafklaret p.t. Særligt benyttelse af læringsobjekter i universiteternes regi kan vise sig at være vanskeligt at måle på.
		Nøgletal: Antal tilgængelige digitale læringsobjekter				1. måling	2018‐resultat + 10%	Opgøres årligt
		Nøgletal: Antal tilgængelige digitale læringsobjekter på universiteternes platforme				1. måling	2018‐resultat + 10%	Opgøres årligt
		Nøgletal: Måling af benyttelse af digitale læringsobjekter				1. måling	2018‐resultat + 10%	Opgøres årligt
Kulturformidling og forskning	8. Biblioteket vil sikre, at kulturformidlingsaktiviteterne når bredere ud end i dag.	8.1 KB vil igangsætte nye tiltag og gennemføre ny undersøgelse af brugerprofil med fokus på publikum i Diamanten under 30 år.		Publikums‐ analyse 54.911 17.763		Publikums‐ segmentering og kampagner der skal øge kendskab til og brug af bibliotekets kulturtilbud blandt læsesalsbrugere i Diamanten	Måling af effekten af de gennemførte kampagner blandt publikum under 30 år	Afrapportering i årsrapport. Med udgangspunkt i tidligere undersøgelse af brugerprofil/publikumsanalyse (2016) igangsættes tiltag over for publikum, som allerede benytter Diamanten som studiested, men som i undersøgelsen har tilkendegivet lavt kendskab til bibliotekets kulturformidlingstilbud. I 2018 gennemføres en række aktiviteter målrettet publikumssegmentet i aldersgruppen under 30 år. I 2019 gennemføres ny undersøgelse af brugerprofil/publikumsanalyse mfor at afdække effekten af de målrettede kampagner blandt publikum under 30 år.
		Nøgletal: Xxxxx besøgende i udstillinger	69.523		30.000	31.000	31.000	Opgøres pr. kvt. Ny optællingsmetode pr. 3. kvt. 2017 ‐ fortsætter i 2018‐2019: Tilpasset til nyt koncpet for besøg i Skatteudstillingen; renset for uvedkommende "passager" i udstillingerne.
		Nøgletal: Xxxxx arrangementsgæster	18.448		16.000	15.000	15.000	Opgøres pr. kvt. Omfatter alle arrangementer: koncerter, ordscene, udstillingsarrangementer etc.
		8.2 KB vil videreudvikle skoletjenesten.				Styrket formidling af bibliotekets fysiske samlinger i Diamanten og digitalt i hele landet	Udvikling af yderligere formidlings‐ koncepter og undervisnings‐ muligheder	Afrapportering i årsrapport. Skoletjeneste på KB videreudvikles med henblik på at formidle bibliotekets samlinger både på Diamanten og digitalt i hele landet. Der arbejdes med udvikling af den permanente Skatteudstilling som platform til litteraturformidling i skoletjenesten. I 2019 udvikles yderligere koncepter for skoletjeneste ved etableringen af fleksible arbejdslæsesal, der giver nye muligheder for undervisning, oplæg og digitalt arbejde med bibliotekets samlinger.
		Nøgletal: Antal skoleklasser			26	52	52	Ifm. pilotprojekt i efterår 2015/forår 2016 var der 56 klasser. I 2017 er skoletjenesten aktiv kun i 4. kvt., derfor er det forventede resultat lavere end i 2018 og 2019.
	9. Bibliotekets forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som understøtter indsamling, bevaring og formidling.	9.1 KB vil producere mindst 1 fagfællebedømt publikation pr. forsker pr. år i gennemsnit i aftaleperioden. 9.2 KB vil producere mindst 25 formidlingspublikationer pr. år.			25	Opgørelse 2018 25 50	Samlet opgørelse 2018‐19 25 50	Opgøres årligt Opgøres årligt
		9.3 KB vil producere mindst 50 faglige foredrag og radio/tv‐indslag pr. år.			50			Opgøres årligt