Contract

Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	ØKONOMIUDVALGET	1.507	-5.421	-5.912	-5.912
1.01	Overtagelse af lønadministrationen 2020	-150	-150	-150	-150	x
1.01	Administrationsbidrag Sedgwick	00	00	00	00	x
1.01	Permanent finansiering af én planmedarbejder.	000	000	000	000	x
1.01	Kontraktholder Vej og Landskab	000	000	000	000	x
1.01	Digit samarbejde SSO projekt	304	0	0	0	x
1.01	Udbetaling Danmark	3.683	2.314	1.824	1.824	x
1.01	Prisstigning Nemrefusion	000	00	00	00	x
1.01	Klimamedarbejder (stop af midlertidig bevilling)	0	0	0	0	x
1.01	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud..	000	000	000	000	x
1.01	Skærpet risikoprofil - Administration	-5.124	-6.281	-6.281	-6.281	x
1.01	IT-hardware	1.900	1.900	1.900	1.900	x
1.02	Skærpet risikoprofil - Byråd, kommissioner og valg	-25	-25	-25	-25	x
1.02	Transmission fra Byrådsmøder (BY 17/5 pkt. 17)	000	000	000	000	x
1.03	Administrative korrektioner	-139	-4.867	-4.868	-4.868	x
1.03	Håndtering af ny ferielov	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	x
1.03	Genudbud af rengøringskontrakt i 2023 - Rådgiver	250	0	0	0	x
1.03	Rengøring - tekniske rettelser i alt	000	000	000	000	x
1.03	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud - 11 biler	000	000	000	000	x
1.03	4 biler til hjemmeplejen	000	000	000	000	x
1.03	Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning	00	00	00	00	x
1.03	Tekniske rettelser vedligeholdelse m.m. 201/000	00	00	00	00	x
1.03	Skærpet risikoprofil - Tværgående områder	1.875	3.032	3.032	3.032	x
1.03	Ny ferielov - ændret kontering fra drift til finans	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	x
1.04	Erhvervscenteret	000	000	000	000	x

Tekniske rettelser
	2022	2023	2024	2025	sæt x
Tekniske rettelser i alt	29.056	8.281	4.784	8.617
Heraf udenfor servicerammen	3.766	-3.162	-3.162	-3.162

Budgetområde	Forslag	2021	2022	2023	2024
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2.423	1.818	2.223	3.207
2.01	Botilbud til udsatte unge - afledt drift	-154	0	0	0	x
2.01	Markedsleje for campingpladsen	-244	-244	-244	-244	x
2.01	Tekniske rettelser vedligeholdelse m.m. 201/000	000	000	000	000	x
2.01	Rådgivning på udbud af Strandrensning	150	0	0	0	x
2.01	Opkrævning for solceller på selvforvaltede institutioner	000	000	000	000	x
2.01	Nulstilling af konti vedr. erhvervsaffald	-74	-74	-74	-74	x
2.01	Busruter, drift	000	000	000	000	x
2.01	Vejafvandingsbidrag	910	447	817	1.801	x
2.01	Strandcentret huslejeindtægt nulstilles	000	000	000	000	x
2.01	Busterminal, drift	000	000	000	000	x
2.01	Skærpet risikoprofil	-391	-391	-391	-391	x
2.01	Nyttehaver	000	000	000	000	x

Tekniske rettelser
	2022	2023	2024	2025	sæt x
Tekniske rettelser i alt	29.056	8.281	4.784	8.617
Heraf udenfor servicerammen	3.766	-3.162	-3.162	-3.162

Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	SKOLE- OG BØRNEUDVALGET	-1.779	-3.279	-2.399	-2.120
3.01	Ledelsestid SFO2	000	000	000	000	x
3.01	Skærpet riskoprofil - 3.01 Skoler	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	x
3.01	Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning	2.400	2.400	2.400	2.400	x
3.01	PPR (formålsbestemte)	4.000	4.000	4.000	4.000	x
3.02	Skærpet risikoprofil - 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871	x
3.02	Lovkrav om minimumsnormeringer i dagtilbud	0	0	880	1.159	x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - kontante ydelser	2.200	2.200	2.200	2.200	x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	-3.025	-4.525	-4.525	-4.525	x
3.03	Kommunal tandpleje	000	000	000	000	x
3.04	Projekt BO-TRYGT på B&F	0	0	0	0	x
3.04	Skærpet riskoprofil - 3.04 Klubberne	-250	-250	-250	-250	x

Tekniske rettelser
	2022	2023	2024	2025	sæt x
Tekniske rettelser i alt	29.056	8.281	4.784	8.617
Heraf udenfor servicerammen	3.766	-3.162	-3.162	-3.162
Forslag	2022	2023	2024	2025
KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	72	-104	-104	-104
4.01 Hedeland	000	000	000	000	x
4.01 Skærpet risikoprofil Kultur	-276	-276	-276	-276	x
4.01 Greve Museum fondsmoms	26	0	0	0	x
4.02 Mindre indtægt Cafe langsiden	000	000	000	000	x
4.02 Skærpet risikoprofil Fritid	-88	-88	-88	-88	x
4.02 Opkrævning af solceller på selvforvaltede institutioner	0	-150	-150	-150	x

Forslag	2022	2023	2024	2025
SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET	28.569	17.003	12.712	15.282
5.02 Hjælpemidler	1.500	1.500	1.500	1.500	x
5.02 Merudgifter kropsbårne hjælpemidler	1.400	1.400	1.400	1.400	x
5.02 Objektiv finansiering af Kofoedsminde	000	000	000	000	x
5.02 Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	12.993	8.321	3.907	6.348	x
5.02 Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager	-2.408	-2.168	-2.168	-2.168	x
5.02 Personalereduktion i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	x
5.02 Greve Rusmiddelcenter, behandling af udenbys borgere	-75	-75	-75	-75	x
5.02 Velfærdsteknologi i Bostedet Vangeleddet	-100	-100	-100	-100	x
5.02 Skærpet riskoprofil - Voksne og Handicap	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	x
5.02 Skærpet riskoprofil - Voksne og Handicap	-75	-75	-75	-75	x
5.03 Skærpet riskoprofil - 5 03 Hjemmepleje	000	000	000	000	x
5.03 Drift af Langagergård Plejecenter - øko. konsekvens af udbud	6.445	6.445	6.445	6.445	x
5.03 Centrale refusionsordning CSP	2.235	2.235	2.235	2.235	x
5.03 Huslejetab udfasning af ældreboliger	000	000	000	000	x
5.03 IT - systemer på ældre og sundhedsområdet	1.230	1.230	1.230	1.230	x
5.03 Nattevagt Stranden	000	000	000	000	x
5.03 Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud..	000	000	000	00	x
5.03 Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning	000	000	000	000	x
5.03 Ny erhvervslejekontrakter på Strandcentret	-64	-64	-64	-64	x
5.04 Kommunal medfinansiering	7.168	0	0	0	x
5.04 Skærpet risikoprofil - 5 04 Sundhed	-100	-100	-100	-100	x

Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	PLAN- OG UDVIKLINGSUDVALGET	-50	-50	-50	-50
7.01	Skærpet risikoprofil	-50	-50	-50	-50	x

Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	ØKONOMIUDVALGET, FINANSIERING	0	0	0	0

Tekniske rettelser
	2022	2023	2024	2025	sæt x
Tekniske rettelser i alt	29.056	8.281	4.784	8.617
Heraf udenfor servicerammen	3.766	-3.162	-3.162	-3.162

Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSES- OG UNGDOMSUDVALGET	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
6.01	Dagpenge pasning af syge børn	-186	-186	-186	-186	x
6.04	Det specialiserede socialområde, børn - STU	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	x

Forslag:	Tekniske rettelser vedligeholdelse m.m. 201/103				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Flere				Budgetområde:	Flere
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Ja	Nr.	T1
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
201	412	212	212	212	Budget 2022	21.511	442	21.953	2%
103	30	30	30	30	Budget 2023	21.511	242	21.753	1%
I alt	442	242	242	242	Budget 2024	21.511	242	21.753	1%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2025	21.511	242	21.753	1%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Holmeagerskolen SFO2 driftsudgifter 72.000 kr. Der afsættes driftsmidler til afledte drriftsudgifter på vand, varme, el, ventilation (30 tkr.), rengøring (30 tkr.) og løbende vedligeholdelse (12 tkr.) fra budget 2022. Manglende budget Håndværkerbyen 37, vedligeholdelse 14.000 kr. Vedligeholdelsesbudget indgik ikke i det opr budget da Greve kommune lejede bygningen til Hjemmeplejen, hvorfor der afsættes budget. Vedligeholdelse Hulemosegård Der afsættes budget til løbende vedligeholdelse 80.000 kr. BYR den 17. maj 21 Mosede + Der er ikke afsat driftsmidler til vedligehold af de faciliteter som blev oprettet på Mosedeskolen i forbindelse med Mosede + projektet som også fremhævet i anlægsregnskabet. Der skal afsættes 50 t. kr. om året til at vedligeholde faciliteterne, samt en udgift på 200 t. kr. i 2022 til at udskifte måtterne. Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud - brug af altidens lokaler- forbrugsudgifter Forbrugsudgifter 26.000 kr.					De listede driftudgifter mangler i budgettet for at kunne sikre den nødvendige løbende drift og vedligehold.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:
Borgere og brugere af de nævnte steder
Tidsplan:
Fra år 2022

Forslag:

Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud..

Center:

Flere

Udvalg:

Flere

Budgetområde:

Flere

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	127	116	104	93
1.01	502	502	502	502
I alt	629	618	606	595
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	36.828	629	37.457	2%
Budget 2023	38.760	618	39.378	2%
Budget 2024	40.790	606	41.396	1%
Budget 2025	40.790	595	41.385	1%

Indhold og baggrund:

Greve kommune skal i forbindelse med ophør af Altidens kontrakt - overtage borgere, som på nuværende tidpunkt benytter sig af Altidens hjemmepleje. Den samlede effekt af udbudet i 2022 er opgjort til 1.395 xxx.xx.

Beregningerne er foretaget udfra et etimat om at 50% af Altidens borgere, benytter sig af den nye hjemmeplejegruppe Hundige, 30% af borgerne benytter sig at de allerede eksisterende hjemmeplejegrupper i Greve kommune, og de resterende 20% af borgerne vil overgå til at bruge private leverandører.

Effekt og fordele/ulemper:

De løbende udgifter, er nødvendige på driften af hjemmeplejen og er tillige en del af de eksisterende hjemmepleje områder.

Målgruppe:

Hjemmeplejen i Greve

Gradueringsmuligheder:

Fra januar 2022

Tidsplan:

2022

Forslag:

Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning

Center:

Flere

Udvalg:

Flere

Budgetområde:

Flere

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	250	250	250	250
1.03	59	59	59	59
I alt	000	000	000	309
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	6.191	309	6.500	5%
Budget 2023	6.191	309	6.500	5%
Budget 2024	6.191	309	6.500	5%
Budget 2025	6.191	309	6.500	5%

Indhold og baggrund:

Kommuner og regioner samarbejder om at tage blodprøver hos de borgere, som ikke selv kan komme til egen læge eller et hospitalslaboratorium for at få taget disse. I Region Sjælland er der stor forskel på hvordan dette samarbejde fungerer med de enkelte kommuner. Region Sjælland har den 20. november 2020 besluttet, at de nuværende samarbejdsaftaler med kommunerne skal opsiges og nye, mere ensrettede aftaler, skal indgås. Dette betyder at

Kommunens akutteam varetager blodprøvetagningen. Regionen sikrer at blodprøverne afhentes i Greve Kommune og analyseres på Regionens Sjællands laboratorier. Region Sjælland afholder udgiften til dette. Regionen stiller It-system til rådighed, sørger for materialer til blodprøvetagning og sikrer oplæring af personale.

Effekt og fordele/ulemper:

Samarbejdet bidrager posivt på kvaliteten i sygeplejen. Akutteamets sygeplejersker vil både kunne varetage planlagte prøver, men også de akutte prøver, hvor de ofte alligevel er i borgeres hjem. Det vil give hurtigere responstiden for akutte prøver, som hurtigere vil kunne blive analyseret og sygeplejen/Akutteamet kan agere herefter. Dette vil medvirke til, at indlæggelser kan forebygges og andre komplikationer kan undgås.

Sygeplejen og borgerne i Greve

Målgruppe:

Fra 2. halvår 2021

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

2022

Forslag:

Ny erhvervslejekontrakter på Strandcentret

Center:

Flere

Udvalg:

Flere

Budgetområde:

Flere

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	-64	-64	-64	-64
-	-	-	-	-
I alt	-64	-64	-64	-64
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-64	-64	0	100%
Budget 2023	-64	-64	0	100%
Budget 2024	-64	-64	0	100%
Budget 2025	-64	-64	0	100%

Indhold og baggrund:

I forbindelse med ny erhvervslejekontrakter på Strandcentret overgår indtægtsbudgettet for husleje fra Center for Sundhed og Pleje til Center for Teknik og Miljø.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe: Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

2022

Forslag:

Overtagelse af lønadministrationen 2020

Center:

Center for Økonomi & HR

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.01 Administration

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-150

Budget 2022

2.130

-150

1.980

-7%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

2.130

-150

1.980

-7%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

2.130

-150

1.980

-7%

Budget 2025

2.130

-150

1.980

-7%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Da Byrådet vedtog at hjemtage lønadmministrationen var det med en forventning om, at opgaven kunne løses 150 x.xx. billigere fra 2022 og frem. Dette forventes fortsat, og implementeres i budgettet.

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske muligheder.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Xxxxx tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022.

Forslag:

Administrationsbidrag Sedgwick

Center:

Center for Økonomi & HR

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.01 Administration

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

Budget 2022

103

201

95%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

103

201

95%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

103

201

95%

Budget 2025

103

201

95%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Firmaet "Sedgwick" administrerer kommunens erstatningssager på arbejdsskadeområdet. Ændring af lovgivning vedrørende arbejdsskader, gør at kontrakten stiger, da flere skader fremadrettet vil kunne anerkendes som arbejdsskader.

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske muligheder.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Xxxxx tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022.

Forslag:

Permanent finansiering af én planmedarbejder.

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.01 Administration

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

643

Budget 2022

21.107

643

21.750

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

19.652

643

20.295

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

18.935

643

19.578

Budget 2025

18.935

643

19.578

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

På Byrådet 30.01.2017 sag 14 blev der afsat midler over en 3-årig periode til 3 årsværk i CTM som siden er blevet gjort permanente. Den anden del af sagen var, at man politisk tog til efterretning, at der administrativt blev overført budget til CTM til yderligere to årsværk. Finansieringen skete dels gennem en 1:1 omplacering fra POB, mens det andet årsværk blev finansieret af en rammebesparelse på tværs af de øvrige centre. I 2018-19 ligger det hele som det skal. Årsværket finansieret via en rammebesparelse var kun lagt ind til og med 2019, og derfor var der en længere drøftelse af, om dette var en fejl. Direktionen besluttede sig for at gøre omplaceringen permanent, hvilket også er sket. Årsværket finansieret af en 1:1 omplacering fra POB lå inde permanent, hvilket var korrekt. Dette var dog det eneste fra den oprindelige sag, der lå inde permanent, så derfor konstaterede nogen tilbage i 2019, at dette måtte være en fejl, og de midler, der var blevet tilført CTM tilgik derfor kassen fra 2020 og frem. Modposten i POB ændrede man imidlertid ikke, og resultatet er derfor nu, at man grundlæggende har reduceret POB med et årsværk og har lagt pengene i kassen. Det løste vi i 2020 med en tillægsbevilling, og beløbet skulle medtages som en teknisk rettelse for Budget 2021, dette blev glemt. Vi skal derfor have dette med som en teknisk rettelse til budgettet 2022, afvigelsen i 2021 er medtaget i BO1.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet, medarbejderen er ansat

Tidsplan:

1. januar 2021


Forslag:	Kontraktholder Vej og Landskab				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Økonomiudvalget				Budgetområde:	1.01 Administration
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	ja	Nr.	T8
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Kontraktholder	700	700	700	700	Budget 2022	0	700	700	100%
I alt	700	700	700	700	Budget 2023	0	700	700	100%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2024	0	700	700	100%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2025	0	700	700	100%
					Effekt og fordele/ulemper:
Indhold og baggrund:					Fordelen ved et godt gennemarbejdet udbudsmateriale er, at den bydende entreprenør kan gennemskue de kommende opgaver og byder ind med den rigtige pris. På den måde opnår kommunen både at få en god pris, men får også de bedste muligheder for et godt og konstruktivt samarbejde om driften af kommunens veje og udearealer.
Center for Teknik & miljø fik i marts 2021 tilført en ekstra medarbejder for at arbejde med den nye kontrakt for veje og grønne områder. Ressourcen er nødvendig for at sikre det store arbejde med at samle erfaringerne fra de nuværende kontrakter, beskrive de nye og nuværende opgaver grundigt og sikre et godt styringsgrundlag. Således skal der allerede i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet tænkes de nødvendige styringsmæssige greb ind i kontrakten. Den ekstra kontraktressource er midlertidigt finansieret af direktionens udviklingspulje i 2021. Ressourcen bringes ind i budgettet som en teknisk rettelse, da det er en nødvendighed for at kunne gennemføre det store udbud og siden nødvendig som kontraktstyringsfunktion, når kontraktformen overgår fra et offentligt privat selskab til et mere traditionelt kontraktforhold, selv med den stor grad af partnerskab, samarbejde og incitamentsmodel der arbejdes med.
					Gradueringsmuligheder:
Målgruppe:					Den tekniske tilretning kan ikke gradueres
Borgere og brugere på kommunens veje og udearealer

Tidsplan:
Arbejdet med den nye kontrakt gennemføres i 2021 og 2022, hvor udbuddet forventes afsluttet inden kontraktstart i 2023

Forslag:	Digit samarbejde SSO projekt				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:	Økonomiudvalget				Budgetområde:	1.01 Administration
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:		Nr.	T9
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2021-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	304	0	0	0	Budget 2022	919	304	1.223	33%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	919	0	919	0%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	919	0	919	0%
					Budget 2025	919	0	919	0%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Budgettet til DIGIT-kontingentet ligger centralt under IT og justeres årligt på baggrund af det udmeldte budget gennem en teknisk rettelse. Grundet udbuddet af et fælles SSO-system (Socia-, sundheds- og omsorgssystem), som har måtte gå om flere gange stiger udgiften til projektledelse i 2022, og dermed også kontingentet til DIGIT.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:


Tidsplan:

Forslag:

Udbetaling Danmark

Center:

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.01 Administration

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T10

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	3.683	2.314	1.824	1.824
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	9.199	3.683	12.882	40%
Budget 2023	9.199	2.314	11.513	25%
Budget 2024	9.199	1.824	11.023	20%
Budget 2025	9.199	1.824	11.023	20%

Indhold og baggrund:

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark udmeldes årligt i budgetvejledningen fra KL.

Der er stor usikkerhed om det forventede niveau for implementering af nye opgaver hos Udbetaling Danmark i budget- og overslagsårene. Budgettet hos Udbetaling Danmark indeholder en budgetreserve til dækning af udgifter hertil, men det afhænger af hvilke konkrete lov-, regel- og praksisændringer, der opstår fremadrettet.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslag:

Prisstigning Nemrefusion

Center:

Center for Job & Socialservice

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.01 Administration

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme

Nr.

T11

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

147

Budget 2022

112

147

259

131%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

113

143

27%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

114

144

26%

Budget 2025

115

145

26%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Ikke relevant.

Nemrefusion er en fællesoffentlig selvbetjeningsløsning til brug for alle landets arbejdsgivere, selvstændige og A-kassers anmodning om b.a. syge- og barselsdagpenge. Løsningen er obligatorisk og bestemt ved lov. Den nuværende kontrakt udløber den 31/10-22, og den er baseret på et ældre teknologisk fundament, og er svært overdrageligt. KOMBIT forbereder derfor på kommunernes vegne et genudbud af både udvikling og drift af systemet. Under udviklingsfasen skal kommunerne fra 2021 betale en væsentlig højere pris pr. indbygger end i det nuværende budget, som er på 2,21 kr. pr. indbygger. KOMBIT skønner kommunernes betaling således i budgetperioden:

2022: 5,05 kr. = merudgift 2,84 kr. 2023🡪: 2,78 kr. = merudgift 0,57 kr.

Budgetkonsekvens = merudgiften x indbyggere i befolkningsprognosen + p/l 2021-22

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Alle kommuner.

Ikke relevant. Xxxxxx sig om at tilpasse budgettet til den reelle udgift i en lovpligtig selvbetjeningsløsning

Tidsplan:

Udvikling af nyt system i 2021-22 og ibrugtagning ultimo 2022.

:

Forslag:	Klimamedarbejder (stop af midlertidig bevilling)				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Økonomiudvalget				Budgetområde:	1.01 Administration
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Ja	Nr.	T12
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	0	0	0	0	Budget 2022	614	0	614	0%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	614	0	614	0%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	614	0	614	0%
					Budget 2025	614	0	614	0%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Det blev på Byrådsmødet den 14. december 2020 (sag 22) og i BO1 afsat midler til en klimamedarbejder i årene 2021-24. Da bevillingen stopper i 2024 nulstilles budgettet i 2025. I Budgetproces for 2023 eller 2024 skal det besluttes om bevillingen skal forlænges.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslag:

Skærpet risikoprofil - Administration

Center:

Tværgående

Udvalg:

Budgetområde:

1.01 Administration

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T13

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-5.124	-6.281	-6.281	-6.281
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	258.841	-5.124	253.717	-2%
Budget 2023	261.728	-6.281	255.447	-2%
Budget 2024	259.508	-6.281	253.227	-2%
Budget 2025	262.508	-6.281	256.227	-2%

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- KMD-kontrakter

- Kommunikation (telefoner, WLAN, fastnet)

- Øvrige licenter

- Juridisk bistand

- Kopimaskiner, digitalisering

- IT systemer, Borgerservice

- Diverse kontorhold

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale en en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Målgruppe:

Ingen

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:

IT-hardware

Center:

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.01 Administration

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T14

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.900	1.900	1.900	1.900
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	1.614	1.900	3.514	118%
Budget 2023	1.614	1.900	3.514	118%
Budget 2024	1.614	1.900	3.514	118%
Budget 2025	1.614	1.900	3.514	118%

Indhold og baggrund:

Budgettet til hardware (udskiftning af IT-arbejdspladser) ligger centralt i IT og Digitalisering. Da indmeldte budget ikke harmonerer med de faktuelle udgifter/udvikling for området er der behov for, at budgettet justeres for 2022 og overslagsår frem mod 2025.

Således anbefales det, at området tilføres det nødvendige budget via en teknisk rettelse.

Det bemærkes at der løbende vil ske en monitorering af udviklingen for området, med henblik på eventuelle justeringer i bugetttet.

Effekt og fordele/ulemper:

Det ligger i indkøbsaftalerne, at IT udstyr skal udskiftes hvert fjerde år af hensyn til garantibestemmelserne.

IT og Digitalisering opererer i lighed med andre kommuner med en 25% udskiftning på standard IT arbejdspladser årligt. Dette sikrer en fornuftig balance mellem den teknologiske udvikling, stabil drift og høje oppetider for brugerne.

Ændringer til udskiftningsfrekvensen kan medføre øgede omkostninger på ekstra garantiperiode på vores produkter og øget nedetid i de enkelte centre i forbindelse med reparationer på udstyr. Hertil risikeres en teknologisk skævvridning af hardware- platformen.

Målgruppe:

Alle medarbejdere i Greve Kommune som har IT-arbejdsplads.

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

1. januar 2022

Forslag:

Skærpet risikoprofil - Byråd, kommissioner og valg

Center:

Tværgående

Udvalg:

Budgetområde:

1.02 Byråd, kommissioner og valg

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T15

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-25

Budget 2022

9.595

-25

9.570

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

9.595

-25

9.570

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

9.595

-25

9.570

Budget 2025

9.595

-25

9.570

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Råd og Nævn

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:	Transmission fra Byrådsmøder (BY 17/5 pkt. 17)				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:					Budgetområde:	1.02 Byråd, kommissioner og valg
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Ja	Nr.	T16
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	300	140	140	140	Budget 2022	0	300	300	100%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	0	140	140	100%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	0	140	140	100%
					Budget 2025	0	140	140	100%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Byrådet besluttede den 17. maj 2021, at der skal transmitteres live fra Byrådsmøderne med fjernstyrede fastinstallerede robotkameraer fra Kommune-tv. Borgerne kan se mødet via Kommune-tvs portal eller via en app. Man kan se mødet i sin helhed, imens det foregår eller efterfølgende. Desuden kan Kommune-tv levere et link, så transmissionen også bliver vist på kommunens egne kanaler som hjemmeside, intranet og sociale medier. Priser: • Kommune-tvs løsning vil koste cirka 100.000 kroner i etablering og cirka 100.000 kroner i årlig drift. • Tilkøbsløsning med dagsordens- og afstemningsløn koster 10.000 kroner i opstart og 40.000 kroner årligt i drift og licens. • Hybridmødet kræver installationer for 40-50.000 kroner.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:
					Forslaget indeholder tilkøbsløsninger: - Dagsorden og afstemninger. Udgiften her til er 10.000 kroner i opstart og 40.000 kroner årligt i drift og licens. - Hybridmøder med installationsudgift på 40-50.000 kr. Denne forudsætter tilkøb af dagsorden og afstemninger. Fravælges tilkøbsløsningerne er udgiften på 200.000 kr i 2022 og 100.000 kr i 2023 og frem.

Tidsplan:

Forslag:

Administrative korrektioner

Center:

Center for Økonomi & HR

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.03 Tværgående områder

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T17

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-139

-4.867

-4.868

Budget 2022

139

-139

-100%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

4.867

-4.867

-100%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

4.868

-4.868

-100%

Budget 2025

4.868

-4.868

-100%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

I forbindelse med den tekniske vedtagelse af budgettet opstår der ofte en række mindre afvigelser bl.a. som følge af, at der i den politiske behandling anvendes et skøn for pris- og lønreguleringen af nye forslag. For at sikre et budget i balance indarbejdes disse afvigelser på en central konto, som så kan nulstilles i de efterfølgende budgetopfølgninger og budgetprocesser.

Nærværende skema indeholder nulstillingen af disse afvigelser for både budget 2020 og 2021. Det store beløb i 2023 og frem skyldes primært en fejl i pris- og lønfremskrivningen ved Budget 2020, hvilket har medført, at der har været for meget budget afsat, hvilket nu tilbageføres til kassen.

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske muligheder.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022.

Forslag:

Håndtering af ny ferielov

Center:

Center for Økonomi & HR

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.03 Tværgående områder

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nej

Nr.

T18

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-2.600

Budget 2022

5.200

-2.600

2.600

-50%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

5.200

-2.600

2.600

-50%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

5.200

-2.600

2.600

-50%

Budget 2025

5.200

-2.600

2.600

-50%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Den 1. september 2020 trådte den nye Ferielov i kraft og medarbejdere i kommunerne overgår til samtidighedsferie. Fra den 1. september vil de enkelte medarbejdere i Greve kommune optjene ferie løbende og arbejdspladsen vil afholde udgifter løbende.

I forbindelse med den nye lovgivning bliver optjente feriemidler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset således, at den enkelte medarbejder først får feriemidlerne udbetalt ved overgang til folkepension eller udtræden af arbejdsmarkedet.

I forbindelse med Budget 2022-25 blev det besluttet i Greve Kommune at oprette en samlet pulje på 5,1 mio. kr. (2021-niveau) til løbende betaling af feriepengeforpligtigelsen. På møde i Byrådet den 1. februar 2021 (punkt 15) blev der ydermere besluttet, at benytte en del af den gennemsnitlige likviditet og kasseopbygning til at indfri halvdelen af den samlede gæld. Samtidigt blev det besluttet at halvvere den afsatte pulje og lade beløbet indgå i budgetprocessen for 2022-25 som positiv konsekvens til håndtering af eventuelle balancemæssige udfodringer fra 2022 og frem.

Finansieringen er puljen er sket inden for den eksisterende lønsum og lønbudgetterne for kommunens decentrale institutioner og centrale afdelinger er blevet samlet set reduceret med 5,1 mio. kr. (2021-niveau) svarende til ca. 0,4 pct. af lønsummen med henblik på at finansiere de løbende indbetalinger til fonden. Puljen til betaling ligger udenfor servicerammen.

De 2,6 mio. kr. vil indgå i den samlede proces for Budget 2022-25.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Den centrale pulje.

Tidsplan:

Den centrale pulje vil pr. 1. januar 2022 blive nedskrevet og halvveret.

Forslag:

Genudbud af rengøringskontrakt i 2023 - Rådgiver

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.03 Tværgående områder

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T19

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

250

Budget 2022

250

100%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

Budget 2025

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Rengøringskontrakten skal genudbydes med forventet kontraktstart 1. juni 2022.

Da denne kontrakt både er stor og kompleks vil der være brug af at udbuddet håndteres af en ekstern rådgiver, som skal forestå udarbejdelse af udbudsmateriale i samarbejde med Greve Kommune, planlægge og lave selve udbuddet og sparre med Greve Kommune i udvælgelsesfasen ud fra de opsatte kriterier. Ligeledes gennemgår rådgiver alle m2, for at sikre at udbudsmaterialet udarbejdes korrekt, så Greve Kommune ikke hænger på eventuelle ektraudgifter.

Med et godt udbudsmateriale og et gennemarbejdet regelsæt og beskrivelse af rengøringsopgaven kan der følges op på om rengøringsniveauet bliver overholdt og evt. gives en bod, hvis det ikke bliver overholdt.

At der bliver rettet op på evt. uhensigtsmæssigheder i den nuværende kontrakt og der kan justeres i de nuværende niveauer.

Nye m2 gennemgås og opmåles og indgår derfor fremadrettet i en ny kontrakt.

Målgruppe:

Grad

Gradueringsmuligheder:

Alle brugere af kommunale ejendomme

ueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forventet opstart i efteråret 2021 vedr. udbudsstrategi og udbudsmateriale. Opstart af ny rengøringskontrakt pr. 1. juni 2022.

Forslag:

Rengøring - tekniske rettelser i alt

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.03 Tværgående områder

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T20

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	239	239	239	239
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	29.233	239	29.472	1%
Budget 2023	29.233	239	29.472	1%
Budget 2024	29.294	239	29.533	1%
Budget 2025	29.294	239	29.533	1%

Indhold og baggrund:

Da der mangler budget til 2 opgaver indenfor rengøringsområdet, skal budgettet rettes til.

1) Yderligere rengøring til hjemmeplejen i Tune pga. udvidelse med sundhedscenterets lokaler.

Pris: 147.000 kr.

2) Rengøring af off. toiletter v/ Karlslunde Idrætsforening. Dette for at sikre kontinuerlig rengøring for brugere.

Pris: 92.000 kr.

Effekt og fordele/ulemper:

Tune sundhedscenters bygning 2 er taget i brug, hvilket kræver rengøring af lokalerne.

Karlslunde IF offentlige toiletter bliver rengjort på rengøringskontrakten, hvilket ikke tidligere har været indeholdt i rengøringskontraten.

Begge udgifter har været med i budgetopfølgningerne 2021

Målgruppe:

Hjemmeplejen i Tune

Borgerne i Greve Kommune

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Allerede iværksat

Forslag:

Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud - 11 biler

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.03 Tværgående områder

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T21

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	596	596	596	596
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	3.081	596	3.677	19%
Budget 2023	3.081	596	3.677	19%
Budget 2024	3.081	596	3.677	19%
Budget 2025	3.081	596	3.677	19%

Indhold og baggrund:

Gældende fra 1. nov. 2021 ophører Altiden som hjemmeplejeleverandør i Greve Kommune. Alle medarbejdere virksomhedsoverdrages fra Altiden til Greve Kommune og der oprettes et nyt hjemmeplejeområde i Greve Nord. Borgerne som har Altiden som leverandør vil efter eget valg tilgå enten kommunal hjemmepleje eller en privat leverandør med kontrakt jf. godkendelsesmodellen. På baggrund af tidligere erfaringer forventes det, at flertallet af borgerne vil vælge den kommunale hjemmeplejeleverandør. Som følge heraf er der et estimeret behov for 11 hjemmeplejebiler i den nye kommunale hjemmeplejegruppe, for at kunne varetage køreslisterne i aftenvagten. Om aftenen varetages alle borgerbesøg (kørelister) som følge af arbejdsmiljø og effektivtet altid med bil.

Effekt og fordele/ulemper:

At hjemmeplejen kan leveres til borgerne. Hjælpen vil ikke kunne leveres sikkert og effektivt uden biler.

Tidsplan:

Målgruppe:

Borgere med bevilget hjælp jf. Serviceloven og Sundhedsloven leveret af kommunal hjemmeplejeleverandør

Gradueringsmuligheder:

Behovet er estimeret på baggrund af nuværende data - demografiudviklingen og borgernes frie valg af leverandør kan betyde yderligere behov.

Forslag:

4 biler til hjemmeplejen

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Økonomiudvalget

Budgetområde:

1.03 Tværgående områder

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T22

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	217	217	217	217
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	3.081	217	3.298	7%
Budget 2023	3.081	217	3.298	7%
Budget 2024	3.081	217	3.298	7%
Budget 2025	3.081	217	3.298	7%

Indhold og baggrund:

Som følge demografi og borgertilgang samt at flere borgere vælger den kommunale hjemmepleje er der behov for yderligere 4 biler i de eksisterende kommunale hjemmeplejeområder, for at kunne varetage køreslisterne i aftenvagten. Om aftenen varetages alle borgerbesøg (kørelister) som følge af arbejdsmiljø og effektivtet altid med bil.

Effekt og fordele/ulemper:

At hjemmeplejen kan leveres til borgerne. Hjælpen vil ikke kunne leveres sikkert og effektivt uden biler.

Tidsplan:

Målgruppe:

Borgere med bevilget hjælp jf. Serviceloven og Sundhedsloven leveret af kommunal hjemmeplejeleverandør

Gradueringsmuligheder:

Behovet fremstår aktuelt på baggrund af nuværende data og borgervalg - demografiudviklingen og borgernes frie valg af leverandør kan betyde yderligere behov.

Forslag:

Skærpet risikoprofil - Tværgående områder

Center:

Tværgående

Udvalg:

Budgetområde:

1.03 Tværgående områder

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T23

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

1.875

3.032

Budget 2022

111.684

1.875

113.559

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

115.682

3.032

118.714

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

115.744

3.032

118.776

Budget 2025

115.744

3.032

118.776

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Monopolbrudskonto

- Fællesoffentlig digital infrastruktur

- DIGIT kontingent

- Forsikringer

- Risikostyring

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:

Ny ferielov - ændret kontering fra drift til finans

Center:

Center for Økonomi & HR

Udvalg:

Flere

Budgetområde:

Flere

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nej

Nr.

T24

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
1.03 Tværgående områder	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
9.02 Finansforskydning og finan	2.680	2.680	2.680	2.680
I alt	0	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	5.280	-2.680	2.600	-51%
Budget 2023	5.280	-2.680	2.600	-51%
Budget 2024	5.280	-2.680	2.600	-51%
Budget 2025	5.280	-2.680	2.600	-51%

Indhold og baggrund:

Ænding i Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan, har afledt at indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler skal registreres som nedbringelse af langfristet gæld dvs. som en forskydning, der alene påvirker balancen, i stedet for som en driftsudgift.

Effekt og fordele/ulemper:

Budgetomplacerinegn sker på baggrund af ændring i Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan.

Målgruppe:

Ingen.

Gradueringsmuligheder:

Der er ingen gradueringsmuligheder.

Tidsplan:

Budgettet omplaceres fra 1. januar 2022.

Forslag:	Erhvervscenteret				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:	Økonomiudvalget				Budgetområde:	1.04 Erhverv
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Ja	Nr.	T25
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	000	000	000	000	Budget 2022	3.303	682	3.985	21%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	3.303	682	3.985	21%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	3.303	682	3.985	21%
					Budget 2025	3.303	682	3.985	21%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
På Byrådsmødet den 26. april 2021 bevilligede Byrådet at Erhvervscentret skulle kompenseres for den manglende indtægt fra Solrød Kommune efter Solrød har trukket sig fra samarbejdet. I sagen fastsættes budgettet for Erhvervscentret for 2021 og 2022, hvilket svare til en opskrivning af budgette med 682 x.xx. pr. år. I Budget 2020 blev Erhvervscentrets tilskud reduceret med 400 x.xx. fra og med 2022. Reduktionen er fjernet fra det opr. budget.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:
Erhvervslivet i Greve Kommune
Tidsplan:

Forslag:	Botilbud til udsatte unge - afledt drift				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget				Budgetområde:	2.01 Teknik og miljø
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	ja	Nr.	T26
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	-154	0	0	0	Budget 2022	154	-154	0	-100%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	154	0	154	0%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	154	0	154	0%
					Budget 2025	154	0	154	0%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Anlæg blev udsat til budget 2022, den afledte drift skal budgetteres fra budget 2023, budget i 2022 nulstilles.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslag:	Markedsleje for campingpladsen				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget				Budgetområde:	2.01 Teknik og miljø
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	ja	Nr.	T27
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	-244	-244	-244	-244	Budget 2022	-248	-244	-492	98%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	-248	-244	-492	98%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	-248	-244	-492	98%
					Budget 2025	-248	-244	-492	98%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Byrådssag 22.marts 2021 - Godkendelse af nedsat markedsleje for campingpladsen. Byrådet besluttede, at der midlertidigt for 5 år fra 01.01.2021.31 til 31.12.2025 indgås aftale om en årsleje på 492.000 kr., hvorefter lejen pr. 01.01.2026 fastsættes til 592.000 kr. svarende til et gennemsnit af 2 vurderinger af markedslejeniveauet, som Greve kommune indhentede i december 2020. Indtægtsbudgettet er 248.000 kr, der reguleres med 244.000 kr.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:
Start 01.01.2021 jf. sag.

Forslag:

Rådgivning på udbud af Strandrensning

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetområde:

2.01 Teknik og miljø

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T28

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

150

Budget 2022

150

100%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

Budget 2025

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Byrådet besluttede den 21.06.2021 pkt. 27 at Strandrensningen skal tages ud af den samlede kontrakt og udbydes særskilt i en selvstændig kontrakt.

Der vil skulle indkøbes rådgivning til at beskrive opgaven, det ønskede samarbejde og opbygge en kontrakt. Strandlauget har særligt lagt vægt på at det er vigtigt at få beskrevet samarbejdet med den nye entreprenør, så nogle af de erfaringer der er opnået i det nuværende samarbejde kan komme med i kontrakten. Der kan også være behov for rådgivning i forbindelse med selve udbuddet, spørgeperioden mv.

Der er derfor indlagt en teknisk rettelse på 150.000 kr til brug for indkøb af rådgivning på udbud og kontrakt.

Det er en fordel at få beskrevet opgaven grundigt, så der er sikkerhed for nogle gode priser på den eksakte opgave der er brug for at få løst.

Strandlauget vil blive inddraget i arbejdet med beskrivelse af opgaver og samarbejde.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Borgere der anvender stranden

Forslaget kan ikke gradueres.

Tidsplan:

Udbuddet vil blive udført i 2022 med henblik på opstart i foråret 2023

Forslag:

Opkrævning for solceller på selvforvaltede institutioner

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetområde:

2.01 Teknik og miljø

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T29

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

538

Budget 2022

-538

538

-100%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

-538

538

-100%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

-538

538

-100%

Budget 2025

-538

538

-100%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Der blev i 2013 opsat solceller på Karlslunde Hallerne, Tune Hallerne og Portalen. Der er afsat et indtægtsbudget på 531 t. kr. (2020 p/l) til refusion for det forbrug de selvforvaltende institutioner sparer, fordi de får energi fra solcellerne. Der var i 2017 en udfordring med at få tilskudsordningen til solcellerne godkendt i Energistyrelsen, hvorfor der ikke siden, da er opkrævet for forbruget. Ordningen er dog nu godkendt, så der er tale om en administrativ fejl, at betalingen ikke blive igangsat igen.

Som følge af den indgåede selvforvaltningsaftale med Tune og Karlslunde idrætsforeninger fra 1. januar 2021 vil refusionen for solceller foregå som en del af den årlige udregning af driftstilskuddet for TIF og KIF i Kultur og Fritid fra 2023 og frem. Derfor fjernes indtægtsbudgettet fra Center for Teknik og Miljø.

Derudover skal indtægtsbudgettet på 306 t kr. for Portalen nulstilles, da det ikke indgår i aftalen med Portalen, at der skal ske en refusion for solcellerne. Hvis det skal indtænkes fremadrettet vil det ske i forbindelse med forhandlingen om den nye aftale.

Tilretning af budget 2021 medtages ved BO2 2021.

Effekten af tilretningen er at opkrævning af solceller fremadrettet vil følge de indgåede aftaler for tilskud til TIF, KIF og Portalen. Der kan årligt være udsving i produktionen fra solcellerne, som kan have betydning for fremadrettede driftstilskud.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

De selvforvaltende enheder i Karlslunde og Tune Hallerne, samt Portalen.

Der er ingen gradueringsmulighed.

Tidsplan:

Budget 2021 og frem


Forslag:	Nulstilling af konti vedr. erhvervsaffald				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget				Budgetområde:	2.01 Teknik og miljø
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Nej	Nr.	T30
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Indtægt	3.272	3.272	3.272	3.272	Budget 2022	74	-74	0	-100%
udgift	-542	-542	-542	-542	Budget 2023	74	-74	0	-100%
udgift	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804	Budget 2024	74	-74	0	-100%
I alt, netto	-74	-74	-74	-74	Budget 2025	74	-74	0	-100%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Konti vedr. erhvervsaffald skal nulstilles så de kan lukkes. Ordningen med opkrævning blev afsluttet i 2019, men kontiene er ikke lukkede.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:
Primo 2019

Forslag:	Busruter, drift				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget				Budgetområde:	2.01 Teknik og miljø
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	ja	Nr.	T31
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Regulering af priser	646	700	735	735	Budget 2022	15.454	646	16.100	4%
Nyt udbud, forventet prisstigning	0	17	200	200	Budget 2023	15.400	734	16.134	5%
Nyt udbud, emissionsfrie busser	0	17	200	200	Budget 2024	15.365	1.135	16.500	7%
I alt	646	734	1.135	1.135	Budget 2025	15.365	1.135	16.500	7%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Effekt og fordele/ulemper:
					Overgangen til emissionsfrie busser mindsker CO2 udledningen samt den lokale forurening.
Indhold og baggrund:
Budgettet til busruter estimeres hvert år af Movia og tilpasses som følge deraf i Greve som en del af budgetprocessen. Der laves acontoopkrævninger i løbet af året svarende til budgettet. Såfremt budgettet ikke stemmer med den faktiske udgift bliver kommunen reguleret efterfølgende år svarende til afvigelsen, både mer- og mindreudgifter. I forslaget er der indarbejdet nyt udbud hos Movia fra december 2023, hvor det forventes at overgå til emmissionfrie busser. Movia estimerer den årlige ekstraudgift til at være 200 x.xx. som følge af nyt udbud og 200 x.xx. som følge af overgang til emissionsfrie busser. Dette er indarbejdet i 2024 og 2025. (TMU maj-21)
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:
Alle brugere af busser i Greve Kommune.					Da Greve Kommune har meddelt at de bakker op om Movias udbudsstrategi om overgang til emissionsfrie busser er det ikke muligt at graduerer i forslaget.
Tidsplan:
Prisreguleringen for Movia gælder for 2022 mens prisstigning som følge af nyt udbud træder i kræft december 2023.

Forslag:	Vejafvandingsbidrag				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget				Budgetområde:	2.01 Teknik og miljø
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Ja	Nr.	T32
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	910	447	817	1.801	Budget 2022	3.580	910	4.490	25%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	2.861	447	3.309	16%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	1.441	817	2.259	57%
					Budget 2025	1.441	1.801	3.242	125%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
På Byrådsmødet den 22. marts 2021 legalitetsgodkendte Byrådet at Greve Kommune betaler et årligt bidrag til Greve Xxxxxxxxxx A/S på 8 pct. af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til ledningsnet, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsværker og anlæg til rensning af regnvand. Bidraget har været uændret på 8 % siden selskabet og kommunen blev adskilt. Bidraget fastsættes ud fra andelen af offentlige spildevandsanlæg i en kommune ved den årlige budgetgodkendelse og fremgår tillige af takstbladet. Budgettet justeres årligt således at det matcher det senest kendte budget fra Greve Xxxxxxxxxx A/S.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslag:	Strandcentret huslejeindtægt nulstilles				Center:	Center for Teknik & Miljø
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget				Budgetområde:	2.01 Teknik og miljø
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Ja	Nr.	T33
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	144	144	144	144	Budget 2022	-144	144	0	-100%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	-144	144	0	-100%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	-144	144	0	-100%
					Budget 2025	-144	144	0	-100%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Strandcenteret husleje – når Altiden stopper ultimo 2021, som hjemmeplejeleverandør, mistes lejeindtægt for lokale på Strandcentret
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslag:

Busterminal, drift

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetområde:

2.01 Teknik og miljø

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T34

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

175

Budget 2022

000

000%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

000

000%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

000

000%

Budget 2025

000

000%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Byrådssag nr. 21-06-2021.

Som resultat af salget af arealer ved Hundige Station skal den eksisterende busterminal ombygges. Til trods for at busterminalens areal mindskes, vil driften blive forøget, da de arealer der i fremtiden skal driftes, vil være mere krævende, grundet en større andel af grønne arealer, samt vedligeholdelse af belysningsinventaret. Det er administrationens vurdering, at det vil koste 350.000 kr om året at drifte den nye busterminal. Det svarer også til driften af busterminalen på Greve Station. I dag koster driften af Hundige Station omkring 175.000 kr. om året. Heri er indregnet vinter, græs, busket, pur, træer, fejning, affaldsopsamling samt tømning af affaldskurve. Den yderligere afledte driftsudgift på 175.000 kr. om året kan ikke rummes inden for kontrakten med PV Greve, og der vil derfor skulle udvides med 175.000 kr. om året i afledt drift.

Der er valgt belysningsarmaturer, der matcher det belysningsinventar, som udvikler har valgt til de omkringliggende boliger. Dermed vil busterminalen med boligerne nord og syd for opleves som et sammenhængende område. Under selve broen er der valgt belysningsarmaturer, der oplyser undersiden af broens dæk. Belysningen belysning spiller en vigtig rolle i forhold til oplevelsen af tryghed i og omkring busterminalen. er med til at nde med de omkringsliggende boliger. Den nye busterminal indeholder en større andel af grønne områder, der både har en effekt i forhold til oplevelsen af selve byrummet og en effekt i forhold til regnvandshåndtering.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Borgere og brugere af Hundige busterminal

Den tekniske tilretning kan ikke gradueres.

Tidsplan:

Anlægsarbejdet med den nye busterminal forventes udført i 2021.

Forslag:

Skærpet risikoprofil

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetområde:

2.01 Teknik og miljø

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nej

Nr.

T35

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-391

Budget 2022

136.248

-391

135.857

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

133.545

-391

133.154

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

131.332

-391

130.941

Budget 2025

131.332

-391

130.941

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Greve Main -70

- BBR- register -70

- Spildevand -1

- Regnskaber, Pleje- og ældreboliger -400

- Svømmehal 150

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:

Nyttehaver

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetområde:

2.01 Teknik og miljø

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T36

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

311

Budget 2022

-465

311

-154

-67%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

-465

311

-154

-67%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

-465

311

-154

-67%

Budget 2025

-465

311

-154

-67%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Byrådet har i juni 2021 besluttet en ny areallejekontrakt for Hundige Haveforening. Areallejekontrakten medfører at der sker en reduktion i indtægtsbudgettet fra 465 t. kr. til 154 t. kr. om året fra 2022. Lejen for Hundige Haveforening vil fremadrettet være

Der er fortsat to haveforeninger (Lille Vejle Å og Hundige Pensionist Have) som der skal indgås ny lejekontrakt for. Sagen om dette behandles på Byrådet i september 2022. Der kan ske yderligere regulering af indtægterne som følge af disse lejekontrakter.

Effekten af forslaget er at der nu er sket en lovliggørelse af lejekontrakten med haveforeningen, hvoraf det samtidig også

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Haveforeninger

Der er ikke gradueringsmuligheder.

Tidsplan:

Areallejekontrakten for Hundige Haveforening opkræves fra 1. juli 2021. Reduktionen i indtægt for 2021 er indregnet i 2. budgetopfølgning 2021.

Forslag:

Ledelsestid SFO2

Center:

Center for Dagtilbud & Skoler

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.01 Skoler

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T37

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

307

Budget 2022

307

100%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

307

100%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

307

100%

Budget 2025

307

100%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

SFO2 på Holmeagerskolen har været afviklet som et forsøg i 2018-2020. Med budget 2021 er ordningen gjort permanent, og der er afsat midler til tilbygning. Afledt af beslutningen om SFO2 som et permanent tilbud skal tilbuddet tildeles midler til ledelse på lige vilkår med de øvrige fritidstilbud (de kommunale klubber). Tildelingen giver finansiering til 0,5 årsværk af ledelsestilbuddet.

Forslaget opskriver budgettet til den nuværende ledelsestid på klubområdet, således ledelsestid i SFO2 fremadrettet indgår i det samlede budget.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Xxxx, forældre og personale i SFO2

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022

Forslag:

Skærpet riskoprofil - 3.01 Skoler

Center:

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.01 Skoler

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T38

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-2.490

Budget 2022

420.833

-2490

418.343

-1%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

421.868

-2.490

419.378

-1%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

422.555

-2.490

420.065

-1%

Budget 2025

422.555

-2.490

420.065

-1%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- PAU elever

- Demografi

- Befordring

- FTR

- Studerende i SFO

- Enkeltmandsundervisning

- Tabulex - elevadministration

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:

Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning

Center:

Center for Børn & Familier

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.01 Skoler

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T39

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

2.400

Budget 2022

11.397

2.400

13.797

21%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

11.397

2.400

13.797

21%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

11.397

2.400

13.797

21%

Budget 2025

11.397

2.400

13.797

21%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Der forventes stigende udgifter til specialundervisning (behandling og forebyggelse) til børn og unge, der er anbragt uden for kommunen på 2,4 mio. kr. Det er de unges opholdskommune, der har handleforpligtigelsen på undervisningstilbud. Til trods for et stabilt antal af anbringelser stiger udgifterne, da andelen af børn, der henvises til undervisningstilbud uden for distrikstskolen stiger.

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere.

området.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Børn og unge, der er anbragt uden for Greve Kommune.

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Forslag:

PPR (formålsbestemte)

Center:

Center for Børn & Familier

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.01 Skoler

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T40

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	60.915	4.000	64.915	7%
Budget 2023	61.356	4.000	65.356	7%
Budget 2024	61.356	4.000	65.356	7%
Budget 2025	61.356	4.000	65.356	7%

Indhold og baggrund:

PPR forventer et merforbrug på 5,8 mio. kr. i budget 2022 ift. det oprindelige budget for året. PPR har i de seneste år haft et merforbrug, da flere børn bliver visiteret til specialundervisning i private tilbud udenfor Greve Kommune. Pr. maj 2021 er der visiteret 19 nye og kun en afgang på 2 i området.

Det skyldes, at i 2016 PPR fik overført 3,5 mio. kr. fra Børn og Familier, da PPR overtog specialundervisningsbørn, der også var behandlingskrævende (bosiddende i Greve Kommune). Midlerne skulle dække udgifter til specialundervisning, behandling og transport for 11 navngivende børn. Udgifterne og aktiviteten er sidenhen vokset ekplosivt.

Derudover forventer Havana et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes overblægning på SFO området. Derfor forventes, at Havana ville kunne dække 1,8 mio. kr. af PPRs merforbrug, hvorfor bundlinje bliver et merforbrug på 4 mio. kr.

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trods af et stigende behov på området.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge

Gradueringsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Forslag:

Skærpet risikoprofil - 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Center:

Center for Dagtilbud & Skoler

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T41

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-2.871

Budget 2022

226.247

-2871

223.376

-1%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

229.991

-2.871

227.120

-1%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

234.548

-2.871

231.677

-1%

Budget 2025

234.548

-2.871

231.677

-1%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Personalekonto (-0,7 mio. kr.)

- Konto til andre udgifter (-0,6 mio. kr.)

- Børnehuset Syd (-0,5. mio. kr.)

- Sprogstimulering 30-timer (-0,5 mio. kr.)

- Sæsonløsninger (-0,4 xxx.xx)

Bemærk, at der er tale om nettobeløb. Der er således taget højde for eventuelle ændringer i forældrebetaling, økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:

Lovkrav om minimumsnormeringer i dagtilbud

Center:

Center for Dagtilbud & Skoler

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T42

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

880

1.159

Budget 2022

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

187.101

278

187.379

Budget 2025

190.000

000

000.182

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Den 5. december 2020 blev der indgået en politisk aftale om indførelse af minimumsnormeringer som et lovkrav i alle kommuner pr. 1. januar 2024. Til at understøtte dette er der i finanslovene for 2020 og 2021 blevet afsat midler til at finansiere de øgede normeringer, der i 2024 og frem vil udgøre 12,5 mio. kr.

Herudover har Byrådet i Budget 2020-23 afsat midler til "Bedre normeringer i dagtilbud", der i 2024 og frem udgør 1,1 mio. kr.

Det er opgjort, at der i Greve Kommune samlet vil være behov for 39 ekstra årsværk til pædagogisk personale i 2024 stigende til 40 i 2025 for at opfylde kravene i den nye lovgivning, hvilket kræver en tilførsel af midler til daginstitutionerne på 17,2 mio. kr. i 2024 stigende til 17,5 mio. kr. i 2025. Dertil kommer afledte merudgifter til drifts- og administrationstilskud til de private og selvejende daginstitutioner, der forventes at udgøre ca. 0,7 mio. kr. årligt.

Det anbefales, at en del af behovet finansieres gennem indarbejdelsen af både de statslige midler og midlerne vedrørende bedre bemanding i forældrebetalingen, hvilket vil frigøre 3,4 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025, når der tages højde for de afledte merudgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladstilskud. Der vil dog fortsat være behov for at tilføre yderligere 0,9 mio. kr. i 2024 stigende til 1,2 mio. kr. i 2025 og frem. Der henvises til særskilt notat vedrørende minimumsnormeringer for en mere deltajeret gennemgang.

Tilførslen af de ekstra midler er en forudsætninger for, at Greve Kommune vil kunne leve op til lovkravet om minimumsnormeringen pr. 1. januar 2024.

Beregningen forudsætter som beskrevet en prisstigning for forældrene, og i 2022-priser er den månedlige stigning i 2024 anslået til 210 kr. for en vuggestueplads og 105 kr. for en børnehaveplads.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Børn i kommunens dagtilbud og deres forældre.

Hvis forældrebetalingsandelen reduceres, således at forældrebetalingen ikke øges som følge af de stigende bruttodriftsudgifter, så vil der i stedet være behov for at tilføre dagtilbudsområdet 4,3 mio. kr. i 2024 og 4,7 mio. kr. i 2025 for at kompensere for de manglende indtægter.

Tidsplan:

Lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Forslag:

Det specialiserede socialområde, børn - kontante ydelser

Center:

Center for Børn & Familier

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.03 Forebyggelse og anbringelse

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nej

Nr.

T43

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

2.200

Budget 2022

7.555

2.200

9.755

29%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

7.555

2.200

9.755

29%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

7.555

2.200

9.755

29%

Budget 2025

7.555

2.200

9.755

29%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Udviklingen i udgifter til kontante ydelser, som omhandler merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, siden 2016 viser en stigning i udgifterne.

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trdos af et stigende behov på området.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Personer, der i hjemmet forsørger børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Forslag:

Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse

Center:

Center for Børn & Familier

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.03 Forebyggelse og anbringelse

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T44

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-2.500

Budget 2022

36.220

-2.500

33.720

-7%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

36.220

-2.500

33.720

-7%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

36.220

-2.500

33.720

-7%

Budget 2025

36.220

-2.500

33.720

-7%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

På forebyggelsesområdet forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2022 som primært skyldes et fald i forventede udgifter til områderne aflastning og økonomisk støtte til forældre.

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere.

området.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Udsatte børn og unge.

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Forslag:

Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser

Center:

Center for Børn & Familier

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.03 Forebyggelse og anbringelse

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T45

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-3.025

-4.525

Budget 2022

69.122

-3.025

66.097

-4%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

67.622

-4.525

63.097

-7%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

67.622

-4.525

63.097

-7%

Budget 2025

67.622

-4.525

63.097

-7%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

På anbringelsesområdet forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2022. I 2021 er der sket et fald i anbringelser på opholdssteder og døgnsinstitutioner, da der er forventet afgang af tre kendte og dyrere borgere, som fylder 18 år, til til Det specialeaserede voksenområde. Tilsvarende er der anbragt en borger mere på opholdsteder. Disse ændringer medfører til et mindreforbrug i på 900 x.xx. i indeværende år, som først vil få helårseffekt i 2022, hvor udgifterne vil falde med 4,1 mio. kr.

I 2021 blev der investeret i en tidligt forebyggende indsats for børn og unge under 18. Der er tale om at styrke den tidlige indsats ved at man øger mulighederne for, fra myndighedsrådgivers side, for at kunne iværksætte foranstaltninger og tiltag hurtigt og tidligere i et barns sag. Dette medvirker til, at der i budgettet er indarbejdet en besparelse på 2,25 mio. kr. i 2022 stigende til 3,75 mio. kr. i 2023.

Den tidlig forebyggende indsats skal give myndighedsrådgiveren mulighed for at foretage hyppigere opfølgning i sagerne og dermed hurtigere kunne ændre i foranstaltningstyper til mindre indgribende foranstaltninger, hvorfor der også er indarbejdet en yderligere besparelse på 1,125 mio. kr. fra 2022, som skal kunne opnås af arbejdet med forebyggelse.

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere.

området.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Børn og unge der anbringes i familiepleje, på opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse og døgninstitutioner.

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Forslag:

Kommunal tandpleje

Center:

Center for Børn & Familier

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.03 Forebyggelse og anbringelse

Type:

Udvidelsesforslag

Serviceramme:

Nr.

T46

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

450

Budget 2022

17.757

450

18.207

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

17.757

450

18.207

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

17.757

450

18.207

Budget 2025

17.757

405

18.162

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Den kommunale tandpleje stoppede i 2016 tilgangen af børn fra andre kommuner, da ventelisten for kommunens egne børn blev for lang. En stigende venteliste er nu nedbragt inden for det eksisterende budget. Sammenlignet med tandplejer i andre kommuner har Greve Kommunes tandpleje lave driftsudgifter pr. barn. Driftsudgifter på området er stigende. Der blev arbejdet med at nedbringe udgifterne men for at Tandplejen kunne opretholde den nuværende drift blev der budgettilført 463 x.xx. i 2021. Tandplejen har effektiviseret væsentligt gennem de seneste år. Herunder:

1. Ingen småbørnsundersøgelser før 3-års alderen.

2. Længere intervaller imellem undersøgelsesindkaldene (op til 24 måneder).

3. Kortere undersøgelsestid.

4. Ophør af sundhedsfremmende aktiviteter udenfor Tandplejen, herunder undervisning på skolerne.

Med udvidelsen af budgettet vil det være muligt at stabilisere driften af Tandplejen og give bedre muligheder for at overholde undersøgelsesintervallet på 24 mdr. hvilket er det absolut maksimale i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Børns tandsundhed er afhænig at kontinuerlige tandeftersyn. Tandplejen kan ikke overholde de gældende retningslinjer for maximalt 24 måneder mellem undersøgelser og vedbliver at oparbejde ventelister

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

0-18 årige.

Ingen gradueringsmuligheder.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2022.

Forslag:

Projekt BO-TRYGT på B&F

Center:

Udvalg:

Budgetområde:

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T47

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

Budget 2022

#DIVISION/0!

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

#DIVISION/0!

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

#DIVISION/0!

Budget 2025

#DIVISION/0!

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Forslag:

Skærpet riskoprofil - 3.04 Klubberne

Center:

Center for Dagtilbud & Skoler

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nej

Nr.

T48

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-250

Budget 2022

32.793

-250

32.543

-1%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

32.793

-250

32.543

-1%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

32.793

-250

32.543

-1%

Budget 2025

32.793

-250

32.543

-1%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Driftstilskud Idrætsfritidsklubben

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Skolesøgende børn.

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:	Hedeland				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget				Budgetområde:	4.01 Kultur
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:		Nr.	T49
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	290	290	290	290	Budget 2022	1.509	290	1.799	19%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	1.509	290	1.799	19%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	1.509	290	1.799	19%
					Budget 2025	1.509	290	1.799	19%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Hedeland kontrakten er dyrere end hvad vi har budgetlagt. Det skyldes at driftsudgifterne steg allerede i 2018 for Hedeland. Dette gør at Greve kommune har et efterslæb. Efterslæbet har været taget med i Budgetopfølgningerne hvert år. Med denne tekniske rettelse, rettes der op på dette historiske efterslæb. Den tekniske rettelse er ikke relateret til det nye budget fra Hedeland, der indgår som et udvidelsesforslag.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslag:

Skærpet risikoprofil Kultur

Center:

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Udvalg:

Budgetområde:

4.01 Kultur

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T50

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-276

Budget 2022

-276

100%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

-276

100%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

-276

100%

Budget 2025

-276

100%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Aftenskoler tilbageløbsmidler

- Mellemkommunale betalinger (udgifter)

- Kulturpolitik

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:	Greve Museum fondsmoms				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget				Budgetområde:	4.01 Kultur
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Ja	Nr.	T51
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2021-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	26	0	0	0	Budget 2022	0	26	26	100%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	0	0	0	0%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	0	0	0	0%
					Budget 2025	0	0	0	0%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Byrådet besluttede at udgifterne til fondsmoms på i alt 26.000 kr i 2022 vedrørende modtagne fondsmidler til Greve Museeum indarbejdes som teknisk rettelse til budget 2022.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:


Tidsplan:

Forslag:	Mindre indtægt Cafe langsiden				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget				Budgetområde:	4.02 Fritid
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:		Nr.	T52
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	120	120	120	120	Budget 2022	-120	120	0	-100%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	-120	120	0	-100%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	-120	120	0	-100%
					Budget 2025	-120	120	0	-100%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Indtægtsbudgettet under KFU blev ikke nulstillet da forpagtningafgiften fra Cafe langsiden overgik til TMU.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslag:

Skærpet risikoprofil Fritid

Center:

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Udvalg:

Budgetområde:

4.02 Fritid

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T53

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-88

Budget 2022

-88

100%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

-88

100%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

-88

100%

Budget 2025

-88

100%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Idræts- og Fritidspolitik

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:	Opkrævning af solceller på selvforvaltede institutioner				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget				Budgetområde:	4.02 Fritid
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:		Nr.	T54
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	0	-150	-150	-150	Budget 2022	0	0	0	0%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	0	-150	-150	100%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	0	-150	-150	100%
					Budget 2025	0	-150	-150	100%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Der blev i 2013 opsat solceller på Karlslunde Hallerne, Tune Hallerne og Portalen. Der er afsat et indtægtsbudget på 531 t. kr. (2020 p/l) til refusion for det forbrug de selvforvaltende institutioner sparer, fordi de får energi fra solcellerne. Der var i 2017 en udfordring med at få tilskudsordningen til solcellerne godkendt i Energistyrelsen, hvorfor der ikke siden, da er opkrævet for forbruget. Ordningen er dog nu godkendt, så der er tale om en administrativ fejl, at betalingen ikke blive igangsat igen. Som følge af den indgåede selvforvaltningsaftale med Tune og Karlslunde idrætsforeninger fra 1. januar 2021 vil refusionen for solceller foregå som en del af den årlige udregning af driftstilskuddet for TIF og KIF i Kultur og Fritid fra 2023 og frem. Derfor fjernes indtægtsbudgettet fra Center for Teknik og Miljø. Derudover skal indtægtsbudgettet på 306 t kr. for Portalen nulstilles, da det ikke indgår i aftalen med Portalen, at der skal ske en refusion for solcellerne. Hvis det skal indtænkes fremadrettet vil det ske i forbindelse med forhandlingen om den nye aftale. Tilretning af budget 2021 medtages ved BO2 2021.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Forslag:

Hjælpemidler

Center:

Center for Sundhed & Pleje

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.02 Voksne og handicap

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T55

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2021-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	15.249	1.500	16.749	10%
Budget 2023	15.249	1.500	16.749	10%
Budget 2024	15.249	1.500	16.749	10%
Budget 2025	15.249	1.500	16.749	10%

Indhold og baggrund:

Ved regnskabet for 2020 var der et merforbrug på boligindretning. Det skyldes, at flere borgere bliver i eget hjem og derfor har brug for at indrette deres bolig derefter: Tendensen vil fortsætte, da flere borgere bliver i eget hjem.

Der ses endvidere et større behov for andre hjælpemidler og arbejdsredskaber. Denne stigende tendens ses som følge af accelerede patientforløb på sygehusene, udviklingen i hjælpemidler og en samtidig demografisk udvikling i Greve. Tendenser betyder et øget behov for eksempelvis senge og andre arbejdsredskaber og hjælpemidler som fx bevilges i forbindelse med borgers udskrivning fra sygehus.

Hertil vil der være stigende udgifter til kørsel af hjælpemidler, som følge af ovenstående.

Effekt og fordele/ulemper:

Bevilling af arbejdsredskaber og hjælpemidler er i høj grad styret af lovgivning der beskriver borgernes rettigheder til indsats samt krav til kommunen om at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Tidsplan:

Målgruppe:

Borgere med nedsat funktionsevnetilstand med behov for hjælpemidler og arbejdsredskaber der sikre medarbejders arbejdsmiljø ved levering af bevilget indsats.

Gradueringsmuligheder:

Fra januar 2022

Forslag:	Merudgifter kropsbårne hjælpemidler				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget				Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	Ja	Nr.	T56
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	1.400	1.400	1.400	1.400	Budget 2022	12.315	1.400	13.715	11%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	12.315	1.400	13.715	11%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	12.315	1.400	13.715	11%
					Budget 2025	12.315	1.400	13.715	11%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Der er sket en stigning i udgifterne over de sidste år. Dette skyldes at der kommer flere ansøgninger på proteser, som ofte koster op til 0,5 mio. kr.. Derudover er der kommet en større gruppe af ældre, som har brug for kompressionsstrømper.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:
Borgere med behov for kropsbårne hjælpemidler

Tidsplan:

Forslag:

Objektiv finansiering af Kofoedsminde

Center:

Center for Job & Socialservice

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.02 Voksne og handicap

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T57

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	566	566	566	566
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	1.875	566	2.441	30%
Budget 2023	1.875	566	2.441	30%
Budget 2024	1.875	566	2.441	30%
Budget 2025	1.875	566	2.441	30%

Indhold og baggrund:

Region Sjælland har varslet taksten for den objektive finansiering for de sikrede pladser på Kofoedsminde for 2022.

Region Sjælland opkræver a conto på baggrund af et forventet pladstal på 67 sikrede pladser i 2022 i Rødby havn samt 14 sikrede pladser på de 2 satelitafdelinger beliggende på Stevnsfortets matrikel i Rødvig Stevns.

Den objektive finasiering af de sikrede pladser fordeles i forhold til antallet af indbyggere i kommunerne.

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

Tidsplan:

Målgruppe:

Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfaglig kriminalitet.

Gradueringsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til den varslede takst fra Region Sjælland. En Graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Forslag:

Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering

Center:

Center for Job & Socialservice

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.02 Voksne og handicap

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T58

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

12.993

8.321

3.907

6.348

Budget 2022

172.132

12.993

185.125

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

179.004

8.321

187.325

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

186.400

3.907

190.307

Budget 2025

186.400

6.348

192.748

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Der foretages årlig en mængderegulering på det specialiserede voksen-område, da området oplever en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte. En udvikling som ikke kun ses i Greve kommune, men er generel i hele landet.

Mængdereguleringen baseres på 3 delelementer:

1. Et beregnet udgiftsbehov for de nuværende borgere på voksenområdet.

2. Forventet tilgang af kendte borgere, fra bla. Center for børn og familie, der fylder 18 år.

3. Forventet tilgang af nye borgere og afgang, baseret på den faktiske tilgang og afgang på området de sidste 3 år

Det forhøjede niveau i 2022 i forhold til det budgetlagte kan primært tilskrives en større tilgang af kendte borgere i 2021 der fylder 18 år med et væsentligt større behov for støtte end gennemsnitstaksten tilsiger og den øgede tilgang og gennemsnitspris i 2021 er med til at opjustere den forventede tilgang i de efterfølgende år, hvilket forklarer den

stigende profil.

Mængdereguleringen skal sikre en sammenhæng mellem budget og regnskab. Budgetforøgelsen dækker alene at serviceniveau og kvalitetsstandarder overholdes. Der er ikke indregnet buffer til tilgang udover det historiske niveau, så en tilgang af flere eller dyrere borgere, vil potetielt kunne medføre en udfordring.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2021-2024, blev der bevilget en forretningsmæssig investering ved en øgning af personalenormeringen mod en forventet besparelse på Voksenområdet med henholdsvis 2,5 mio. kr i 2022 og 3 xxx.xx i de efterfølgende år. Denne besparelse er fratrukket i den samlede mængderegulering.

Den højere gennemsnitspris og den øgede tilgang betyder en øget indtægt på særligt dyre enkeltsager, svarende til 2,3 mio kr. i 2022 og årene frem. Den øgede indtægt er ikke indregnet i mængdereguleringen. Der er lavet særskilt teknisk rettelse.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, sindslidende eller borgere med sociale problemer.

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Forslag:

Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager

Center:

Center for Job & Socialservice

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.02 Voksne og handicap

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nej

Nr.

T59

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-2.408	-2.168	-2.168	-2.168
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-20.388	-2.408	-22.796	12%
Budget 2023	-20.628	-2.168	-22.796	11%
Budget 2024	-20.628	-2.168	-22.796	11%
Budget 2025	-20.628	-2.168	-22.796	11%

Indhold og baggrund:

Via statens centrale refusionsordning refunderes udgifter til særligt dyre enkeltsager. I 2021 blev reglerne for særligt dyre enkeltsager ændret. Tilpasningen medførte at beløbsgrænserne for tilskud til særligt dyre enkeltsager blev ensrettet mellem børn og voksne, at grænserne blev sat ned for grænsen ved 25 og 50% tilskud, samt at der indførtes en ny højeste sats med 75%. Hertil kom at borgere der før det fyldte 67. år var omfattet at reglerne omkring særligt dyre enkeltsager, ville fortsætte i ordningen.

Tilpasningen medførte en markant øgning af refusionen på Det specialisrede voksenområdet. Og med tilgangen af borgere og de øgede gennemsnitsudgifter betyder det yderligere refusion.

Effekt og fordele/ulemper:

Tidsplan:

Målgruppe:

Borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, sindslidende eller borgere med sociale poblemer.

Gradueringsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til en beregnede refusion, hvorfor en graduering vil blot vil skabe en afvigelse mellem budget og indtægt.

Forslag:

Personalereduktion i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)

Center:

Center for Job & Socialservice

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.02 Voksne og handicap

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T60

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	24.170	-1.365	22.805	-6%
Budget 2023	25.892	-1.365	24.527	-5%
Budget 2024	25.892	-1.365	24.527	-5%
Budget 2025	25.892	-1.365	24.527	-5%

Indhold og baggrund:

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter PPV) er ansvarlig for bl.a. driften af boligfælleskabet Freyas Kvarter 2 med 8 boliger for borgere med autisme spektrum forstyrelser. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget besluttede den 06.05.19, at der skal arbejdes på at ændre målgruppen i Freyas Kvarter 2 til unge under 30 år med psykiske vanskeligheder (angst, spiseforstyrrelser, OCD mv. ). Baggrunden var, at 6 af de 8 beboere har profiteret af den socialpædagogiske indsats fra PPV gennem årene i en sådan grad, at de var klar til at flytte i egen bolig med fortsat individuel socialpædagogisk støtte efter behov. Denne situation er uændret, men beboerne "sidder fast" i Freyas Kvarter 2 pga. lange ventelister i boligselskaberne, og da de har en bolig, kan de ikke komme i betragtning til en bolig fra akutlisten. PPV bruger derfor færre personaleressourcer i Freyas Kvarter 2 end forudsat, og der foreslås derfor en reduktion med 3 årsværk i PPV's personalenormering.

Effekt og fordele/ulemper:

PPV er en institution med et budget omfattet af reglerne om En pose Penge med overførselsadgang af overskud/underskud. Situationen med det væsentligt lavere behov for støtte end forudsat i Freyas Kvarter 2 skal betragtes som et såkaldt strukturelt overskud, hvor fuld anvendelse af det afsatte budget ville medføre en serviceforøgelse for andre af PPV's målgrupper. Derfor har PPV også haft et overskud på budgettet, der er større end de maksimalt tilladte 2%, der kan overføres. I Regnskab 2020 lagde PPV således 1,334 mio. kr. tilbage i kassen, og i 2021 forventes lagt et beløb i samme størrelsesorden i kassen. Der er således tale om at tilpasse budgettet.

Hvis/når det på et tidspunkt lykkes at få udskiftet beboerne i Freyas Kvarter 2 med borgere i den ønskede og politisk vedtagne nye målgruppe, vil der blive behov for en ressourcetilførsel til PPV. I givet fald vil der blive udarbejdet udvidelsesforslag til budgettet, når det bliver aktuelt.

Målgruppe:

Beboerne i boligfællesskabet Freyas Kvarter 2

Gradueringsmuligheder:

Ikke relevant.

Tidsplan:

Reduktionen gennemføres med fuld effekt fra 2022.

Forslag:

Greve Rusmiddelcenter, behandling af udenbys borgere

Center:

Center for Job & Socialservice

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.02 Voksne og handicap

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T61

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-75	-75	-75	-75
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	6.604	-75	6.529	-1%
Budget 2023	6.604	-75	6.529	-1%
Budget 2024	6.604	-75	6.529	-1%
Budget 2025	6.604	-75	6.529	-1%

Indhold og baggrund:

På rusmiddelområdet har borgerne ret til frit leverandørvalg, og bestemmer derfor selv, hvor behandlingen skal foregå. Borgerne kan således også vælge at blive misbrugsbehandlet uden for egen bopælskommune. I disse tilfælde faktureres borgerens hjemkommune for ydelsen. Greve Rusmiddelcenter (herefter GRC) modtager af og til henvendelser fra udenbys borgere, ligesom der lejlighedsvis er kommuner, der gerne vil købe GRC til at udføre behandling for kommunens borgere. En offentlig behandlingsinstitution kan dog sige nej til at tage en borger i behandling, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn.

GRC må af kapacitetsmæssige årsager oftest afslå at tage udenbys borgere i behandling, men kan dog i meget begrænset omfang sige ja. Det foreslås derfor at budgetlægge en indtægt på 75.000 kr. årligt. Det svarer ca. til 1 udenbys borger i behandling hele året.

Effekt og fordele/ulemper:

GRC er en institution med et budget omfattet af reglerne om En Pose penge med overførselsadgang af overskud/underskud. Forslaget indebærer, at der i GRC's budget indregnes en årlig indtægt på 75.000 kr. Hvis indtægten ikke realiseres, bliver GRC's overførsel af overskud mindre end det ellers ville have været - eller overførslen kan ligefrem blive negativ (underskud).

Målgruppe:

Borgere med misbrugsproblemer, der ikke bor i Greve Kommune.

Gradueringsmuligheder:

Indtægten kan sættes til et hvilket som helst lavere beløb end 75.000 kr.

Indtægten kan til gengæld ikke sættes til et højere beløb end 75.000 kr., for GRC kan ikke udføre behandlinger til en højere værdi uden at skulle øge personalenormeringen.

Tidsplan:

Kan gennemføres fra 2022.

Forslag:

Velfærdsteknologi i Bostedet Vangeleddet Center: Center for Job & Socialservice

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.02 Voksne og handicap

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T62

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-100	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	211	-100	111	-47%
Budget 2022	211	-100	111	-47%
Budget 2023	211	-100	111	-47%
Budget 2024	211	-100	111	-47%

Indhold og baggrund:

Bostedet Xxxxxxxxxxx har siden sin opstart i marts 2018 arbejdet med velfærdsteknologi, som skal være med til at fremme beboernes selvstændighed og udvikling. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og beboere, som arbejder med velfærdsteknologi, herunder beslutter, hvilke velfærdsteknologier skal afprøves og implementeres. Der er blandt andet indkøbt virtuelle briller, som beboerne kan benytte til at tackle udfordringer i hverdagen. Det foreslås, at der reduceres i budgettet til velfærdsteknologi med 100.000 kr. årligt. Med en besparelse på 100.000 kr. vil budgettet gå fra 206.048 kr til 106.048 kr.

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af forslaget er, at der vil være mindre velfærdsteknologi på Bostedet Vangeleddet, men det vurderes ikke at have en betydelig effekt for beboerne. Det tager tid at implementere velfærdsteknologi, hvis det skal gøres på en måde, som giver mening for beboerne. Bostedet Vangeleddet har derfor også valgt en arbejdsgang, hvor beboerne er med i hele processen og på grund af beboernes udfordringer, har det også været nødvendigt at begrænse omfanget af nyt velfærdsteknlogi. Det er dermed begrænset, hvor meget velfærdsteknologi Bostedet Vangeleddet kommer til at implementere årligt fremover - og en reduktion vil derfor ikke have faglige konsekvenser af nogen betydning. Der vil fortsat være fokus på velfærdsteknologi, men det vil være i et tempo, hvor beboerne kan følge med.

Målgruppe:

Personer over 18 år med en udviklingsforstyrrelse, og som bor på Bostedet Vangeleddet

Gradueringsmuligheder:

Ikke relevant

Tidsplan:

1. januar 2021

Forslag:

Skærpet riskoprofil - Voksne og Handicap

Center:

Tværgående

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.02 Voksne og handicap

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Delvist

Nr.

T63

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	273.543	-2.587	270.956	-1%
Budget 2023	280.138	-2.587	277.551	-1%
Budget 2024	287.534	-2.587	284.947	-1%
Budget 2025	287.534	-2.587	284.947	-1%

Indhold og baggrund:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Forsorgshjem og krisecentre -1.000

- Øvrige -1.587

Øvrige poster dækker over tomgangshusleje, konsulentbistand, kontaktperson og ledsaageordning, specialpædagogisk bistand, behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug, samt SEL. § 100 merudgifter.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Ingen

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:	Centrale refusionsordning CSP				Center:	Center for Sundhed & Pleje
Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget				Budgetområde:	5.03 Hjemmepleje
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:	nej	Nr.	T64
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	2.235	2.235	2.235	2.235	Budget 2022	-4.724	2.235	-2.489	-47%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	-4.791	2.235	-2.556	-47%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	-4.791	2.235	-2.556	-47%
					Budget 2025	-4.791	2.235	-2.556	-47%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Der er i 2021 gennemført en tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede børne- og voksenområde. Tilpasningen medførte, at beløbsgrænserne for tilskud til særligt dyre enkeltsager blev ensrettet mellem børn og voksne. Hertil kom, at borgere der før det fyldte 67. år var omfattet at reglerne omkring særligt dyre enkeltsager, ville fortsætte i ordningen. Det var forventet, at tilpasningen ville medføre en markant forøgelse af omfanget af refusion, hvorfor den samlede forventede forøgelse blev delt forholdsmæssigt mellem Ældreområdet, Job og Social og Børn og Familier. I budget 2021, ses der dog ikke på Ældreområdet, at være den markant forøgelse i indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som udmeldingen fra KL lød på.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:
Dette er en intern refusionsordning mellem stat og kommuner
Tidsplan:

Forslag:

Huslejetab udfasning af ældreboliger

Center:

Center for Sundhed & Pleje

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.03 Hjemmepleje

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

nej

Nr.

T65

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

000

665

Budget 2022

345

411

523%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

390

456

591%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

525

591

795%

Budget 2025

665

731

1008%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommune ejer i alt 27 ældreboliger, som i en periode fejlagtigt har været udlejet som almene boliger. Boligerne er beliggende i Hundige Bygade, Greve Landsby og Kildebrønde. Boligerne er vurderet utidssvarende i forhold til nutidens krav om indretning og er i en tilstand, hvor renovering eller ombygning ikke kan betale sig.

Byrådet besluttede den 22. juni 2015 at udfase Greve Kommunes ældreboliger.

Ældreboligerne

har fejlagtigt været udlejet som almene ældreboliger. De benævnes dog fortsat ældreboliger, men betegnes også som pensionistboliger. Der bor i alt 25 borgere i boligerne, fordelt på 22 lejemål. Borgerne er generelt tilfredse med deres bolig. Boligerne lever dog ikke op til den standard, som moderne ældreboliger bygges efter. Byrådet har den 27. april 2020 truffet beslutning om at stoppe for genudlejning af ældreboliger på de tre adresser.

Her er tale om en afledt effekt af en konkret politisk beslutning.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Beboerne i ældreboligerne.

Tidsplan:

Greve Kommune overtager udgifterne for de tomme boliger i takt med, at beboerne

fraflytter eller går bort.

Forslag:

IT - systemer på ældre og sundhedsområdet

Center:

Center for Sundhed & Pleje

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.03 Hjemmepleje

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T66

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

1.230

Budget 2022

2.520

1.230

3.750

49%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

2.520

1.230

3.750

49%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

2.520

1.230

3.750

49%

Budget 2025

2.520

1.230

3.750

49%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Der ses en stigning i udgifter til omsorgssystem, til nødkald og GPS samt til systemer, kommunen skal tilslutte sig som følge af f.eks. økonomiaftaler, sundhedsaftaler, DIGIT samarbejde og fælleskommunal infrastruktur. Hertil kommer behov for at kunne planlægge med årlig udskiftning af et fast antal mobiler og tablets, så IT udstyr løbende er opdateret og tilgængligt i nødvendigt omfang i driften.

Greve Kommune kan tilgå de IT systemer, der er nødvendighed for drift af sundheds- og ældreområdet. Samt efterleve lovkrav om at kunne levere nødkald og låsesystemer til borgere med behov.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Borgere og medarbejdere i Greve Kommune.

Ingen

Tidsplan:

2022

Forslag:

Nattevagt Stranden

Center:

Center for Sundhed & Pleje

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.03 Hjemmepleje

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T67

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	846	846	846	846
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	3.063	846	3.909	28%
Budget 2023	3.063	846	3.909	28%
Budget 2024	3.063	846	3.909	28%
Budget 2025	3.063	846	3.909	28%

Indhold og baggrund:

Nattevagterne i hjemmeplejen driftes på en fast økonomisk ramme. Udekørende pleje og hjemmesygepleje om natten varetages i et tæt koordineret samarbejde, hvor sygeplejen har dækket ind over plejen, når der ikke har været sygeplejeopgaver til en fuld natkøreliste med alene sygepleje. Der er nu på grund af borgertilgang og tilgang af opgaver med en øget kompleksitet et øget pres på både nattevagterne i hjemmeplejen og natsygeplejersken. Det har derfor været nødvendigt at sætte ekstra bemanding på om natten, for at kunne dække kørelisterne - så borgerne får den hjælp de er bevilget jf.

Serviceloven (pleje) og Sundhedsloven (sygepleje). Da der fremadrettet fortsat forventes et stigende antal borgere med behov for indsats om natten, og opgaverne fortsat forventes at blive mere komplekse både ift. pleje- og sygeplejeopgaver, er der behov for, at der tilføres budget til den ekstra nattevagt (SoSu-uddannet), svarende til den ressource som aktuelt anvendes.

Effekt og fordele/ulemper:

Plejen og hjemmesygeplejen om natten varetager i tæt koordination såvel pleje som sygeplejeopgaverne i borgernes hjem. Ud over at varetage planlagte opgaver på kørelister skal der også være luft til at kunne varetage akutte opgaver. Det kan eksempelvis vedrøre nødkald, terminal pleje eller andre pludseligt opståede behov for pleje og sygepleje i hele kommunen.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

2022

Forslag:

Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud.

Center:

Flere

Udvalg:

Flere

Budgetområde:

Flere

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T68

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	127	116	104	93
1.01	502	502	502	502
I alt	629	618	606	595
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	36.828	629	37.457	2%
Budget 2023	38.760	618	39.378	2%
Budget 2024	40.790	606	41.396	1%
Budget 2025	40.790	595	41.385	1%

Indhold og baggrund:

Greve kommune skal i forbindelse med ophør af Altidens kontrakt - overtage borgere, som på nuværende tidpunkt benytter sig af Altidens hjemmepleje.

Den samlede effekt af udbudet i 2022 er opgjort til 1.395 xxx.xx.

Effekt og fordele/ulemper:

De løbende udgifter, er nødvendige på driften af hjemmeplejen og er tillige en del af de eksisterende hjemmepleje områder.

Målgruppe:

Hjemmeplejen i Greve

Gradueringsmuligheder:

Fra januar 2022

Tidsplan:

2022

Forslag:

Skærpet riskoprofil - 5 03 Hjemmepleje

Center:

Center for Sundhed & Pleje

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.03 Hjemmepleje

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T69

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	163	163	163	163
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	12.428	163	12.591	1%
Budget 2023	12.428	163	12.591	1%
Budget 2024	12.428	163	12.591	1%
Budget 2025	12.428	163	12.591	1%

Indhold og baggrund:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- S&P Central budgetregulering

- Friplejebolig

- Privatantaget hjælp - handicap §95

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Ingen

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:

Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om blodprøvetagning

Center:

Flere

Udvalg:

Flere

Budgetområde:

Flere

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T70

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	250	250	250	250
1.03	54	54	54	54
I alt	304	304	304	304
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	6.191	304	6.495	5%
Budget 2023	6.191	304	6.495	5%
Budget 2024	6.191	304	6.495	5%
Budget 2025	6.191	304	6.495	5%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Sygeplejen og borgerne i Greve

Gradueringsmuligheder:

Januar 2022

Tidsplan:

2022

Forslag:

Drift af Langagergård Plejecenter - øko. konsekvens af udbud Center: Center for Sundhed & Pleje

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.03 Hjemmepleje

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T71

Forslaget beløb:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	6.445	6.445	6.445	6.445
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	44.061	6445	50.506	15%
Budget 2023	46.049	6.445	52.494	14%
Budget 2024	48.107	6.445	54.552	13%
Budget 2025	48.107	6.445	54.552	13%

Indhold og baggrund:

I forbindese med genudbud af Xxxxxxxxxxxxx, er det af Byrådet besluttet at Forenede Care fremadrettet skal varetage opgaven. Der er derfor beregnet økonomiske konsekvenser af genudbuddet.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Fra januar 2022

Tidsplan:

2022

Forslag:

Kommunal medfinansiering

Center:

Center for Sundhed & Pleje

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T72

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

7.168

Budget 2022

205.665

7168

212.833

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

205.665

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

205.665

Budget 2025

205.665

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Regeringen har tilkendegivet at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021. For Greve Kommune er der skønnet en udgift på 221,1 mio. kr., hvilket ligger 15,5 mio. kr. højere end det budgetlagte niveau i 2022 på 205,6 mio. kr. I 2021 har Greve kommunen modtaget en efterregulering for 2019 på 8,3 xxx.xx. Der ses i udmeldingen fra fra regeringen af der tillige i 2022, vil være en efterregulering for 2020. Denne formodes at være på niveau med 2019 på 8,3 xxx.xx. reguleringen er fratrukket i ovenstående afvigelse. I Økonomiaftalen fremgår det, at der fortsat foregår drøftelser mellem KL og Regeringen om en ny model. Der søges derfor alene om en opskrivning af budgettet i 2021.

Der er tale om en administrativ afregning mellem kommunerne og regionerne på baggrund af data fra Sundheds- og Ældreministeriet, og den tekniske rettelse har i sig selv således ingen faglige konsekvenser.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen, da der er tale om en administrativ afregning mellem kommunerne og regionerne.

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2022

Forslag:

Skærpet risikoprofil - 5 04 Sundhed

Center:

Center for Sundhed & Pleje

Udvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde:

5.04 Sundhed

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T73

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-100

Budget 2022

918

-100

818

-11%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

918

-100

818

-11%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

918

-100

818

-11%

Budget 2025

918

-100

818

-11%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Omsorgstandplejen

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Forslag:	Dagpenge pasning af syge børn				Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Udvalg:	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget				Budgetområde:	6.01 Forsørgelsesudgifter
Type:	Teknisk rettelse				Serviceramme:		Nr.	T74
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025	i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	-186	-186	-186	-186	Budget 2022	186	-186	0	-100%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2023	186	-186	0	-100%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2024	186	-186	0	-100%
					Budget 2025	186	-186	0	-100%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:
Ordningen med mulighed for dagpenge mens man passer egne børn i hjemmet er ophørt, hvorfor budgettet ønskes nulstillet.
Målgruppe:					Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslag:

Det specialiserede socialområde, børn - STU

Center:

Center for Børn & Familier

Udvalg:

Skole- og Børneudvalget

Budgetområde:

6.04 Ungdomsuddannelser

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T75

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

Opr. budget

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-1.500

Budget 2022

8.755

-1.500

7.255

-17%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

8.755

-1.500

7.255

-17%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

8.755

-1.500

7.255

-17%

Budget 2025

8.755

-1.500

7.255

-17%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Der forventes faldende udgifter til Særlig tilrettelagt uddannelse på 1,5 mio. kr., da der pr. 31. maj 2021 er 9 færre unge, og der forventes gennemsnitlig 6 nye unge på STU.

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere.

området.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Unge

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Forslag:

Skærpet risikoprofil

Center:

Center for Teknik & Miljø

Udvalg:

Plan- og Udviklingsudvalget

Budgetområde:

7.01 Plan og udvikling

Type:

Teknisk rettelse

Serviceramme:

Nr.

T76

Forslaget beløb:

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser

2022

2023

2024

2025

i 1.000 kr. 2022-priser

1343

Ændring

Kor. budget

Ændring i %

I alt

-50

Budget 2022

1.343

-50

1.293

-4%

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

Budget 2023

1.343

-50

1.293

-4%

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Budget 2024

1.343

-50

1.293

-4%

Budget 2025

1.343

-50

1.293

-4%

Indhold og baggrund:

Effekt og fordele/ulemper:

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale en en nedregulering.

- Kommuneplaner -50

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Ingen

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata