Slots- og Kulturstyrelsen 2017-2020
December 2016
Slots- og Kulturstyrelsen 2017-2020
Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) på den anden side fastlægger mål for Slots- og Kulturstyrelsens virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.
Aftalen indarbejdes på finansloven således:
• aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger
• aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne
• aftalte mål af tværgående karakter indarbejdes i anmærkningerne
• aftalte mål for Slots- og Kulturstyrelsen indarbejdes i tabel 5 i anmærkninger- ne.
Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finanslo- ven.
1. Økonomisk ramme
Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Slots- og Kulturstyrel- sen:
Tabel 1 | |||||
Hovedkonto 21.11.11 | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
Mio. kr., 2017-prisniveau | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling) | 307,3 | 304,4 | 296,0 | 289,7 | 284,2 |
Heraf rammeaftalemidler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling) | 307,3 | 304,4 | 296,0 | 289,7 | 284,2 |
Driftsindtægter | 148,8 | 152,4 | 152,3 | 143,4 | 143,4 |
Andre indtægter (tilskud m.v.) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
I alt | 546,1 | 546,8 | 538,3 | 523,1 | 517,6 |
Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1.
Slots- og Kulturstyrelsen er en del af Kul- turministeriet, som består af et departement, en styrelse og godt 20 kulturinstitutioner.
Kulturministeriets mission:
Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund.
Kulturministeriets vision:
Kultur der beriger og bevæger.
2. Mission og vision
Mission:
Vi arbejder for, at Folketinget, kulturmini- steren og armslængdeorganernes beslutnin- ger og de dertil afsatte økonomiske midler får størst mulig effekt til gavn for beskyttelse af kulturarv og udvikling af kultur.
Vision:
Vi er en vidensorganisation, der anvender vores faglighed i arbejdet med kultur, og vi forbedrer til stadighed vores effektivitet, korrekthed, nytænkning, dialog og åbenhed i vores opgavevaretagelse.
3. Opgaver og mål
Slots- og Kulturstyrelsen opgaver er følgende:
1. Ministerbetjening
2. Myndighedsudøvelse
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening
4. Slots- og ejendomsvirksomhed.
Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt følgende mål af tværgående karak- ter:
Mål |
• Styrelsen arbejder som en sammenhængende styrelse med arbejdspladser i he- le Danmark. |
Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Slots- og Kulturstyrelsens opgaver. Målene indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne på finanslo- ven.
Opgaver | Mål |
Ministerbetjening | • Styrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvalt- ningsfagligt niveau i bidrag til ministersager. |
Myndighedsudøvelse | • Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse. • Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerori- enteret. |
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening | • Slots- og Kulturstyrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslut- ning. • Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerori- enteret. • Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg. |
Slots- og ejendomsvirk- somhed | • Styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på SLKS's genoprettede ejendomme. • Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og vedligehold. • SLKS reducerer omkostningerne på havedrift. • Styrelsen understøtter KUM ejendommene ift. ener- gibesparende tiltag. |
Vision og mål er formuleret på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens omverdensanaly- se og strategi. Strategien er tilgængelig på xxx.xxxx.xx og vedlagt som bilag 2.
Resultatmålene er operationaliseret i operationelle mål (med nøgletal og indikatorer), jf. bilag 3, som lægges til grund for Slots- og Kulturstyrelsens resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen.
Rapportering af resultater m.v.
Slots- og Kulturstyrelsen skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Slots- og Kulturstyrelsen resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Slots- og Kultur- styrelsen om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departementets resultatopfølgning.
Slots- og Kulturstyrelsen skal uafhængigt heraf underrette ministeriet, hvis der opstår risiko for, at styrelsen ikke vil kunne opfylde sit formål eller leve op til lovgivningens krav, eller hvis det økonomiske resultat i året forventes at skulle vurderes som ikke tilfredsstillende, jf. ministeriets politik for resultatstyring.
Strategien er ikke en del af aftalen og kan justeres i perioden, men ved ændringer af centrale elementer skal ministeriet orienteres.
4. Aftalens status
Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved mini- steransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almin- delige instruktionsbeføjelser.
Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsæt- ninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse her- med.
Større ændringer af Slots- og Kulturstyrelsen opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfat- tende ændringer i Slots- og Kulturstyrelsen økonomiske rammer vil kunne give anled- ning til en genforhandling af målene i aftalen.
Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer.
Den 22. december 2016 | |
Kulturministeriet | Slots- og Kulturstyrelsen |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Departementschef | Direktør |
Bilag
Bilag 1: Økonomisk grundlag
Bilag 2: Slots- og Kulturstyrelsens strategi for 2017-20 Bilag 3: Resultatmål og operationelle mål
Bilag 1
Økonomisk grundlag
Budget - driftsbevilling | Tabel 1 | ||||
Hovedkonto 21.11.11 | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
Mio. kr., 2017-prisniveau | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Nettoudgiftsbevilling | 307,3 | 304,4 | 296,0 | 289,7 | 284,2 |
Heraf rammeaftalemidler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nettoudgiftsbevilling i alt | 307,3 | 304,4 | 296,0 | 289,7 | 284,2 |
Driftsindtægter | 148,8 | 152,4 | 152,3 | 143,4 | 143,4 |
Andre indtægter (tilskud m.v.) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Til disposition i alt | 546,1 | 546,8 | 538,3 | 523,1 | 517,6 |
Omkostningsfordeling på opgaver (budget) | Tabel 2 | ||||
Omkostninger (brutto) | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
Pct. | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Generel ledelse og administration | 26% | 27% | 27% | 27% | 27% |
Ministerbetjening | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Myndighedsudøvelse | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
Tilskudsadministration og sekreta- riatsbetjening | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
Slots- og ejendomsvirksomhed | 41% | 40% | 40% | 40% | 40% |
I alt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Personale | Tabel 3 | ||||
2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Årsværk | 414 | 407 | 400 | 381 | 374 |