Udgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal
Servicerammer og anlægsniveau
Serviceramme
I Økonomiaftalen for 2016 er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i 2016 på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel heraf udgør 7.710,6 mio. kr., som er det beløb, Odense Kommune har mulighed for at budgettere serviceud- gifter for i 2016 og samtidig overholde sin del af forpligtigelsen på serviceudgifter i Økonomiaftalen for 2016.
Odense Kommunes Budget 2016 indehol- der serviceudgifter for 7.618,5 mio. kr. Dette er 92,1 mio. kr. lavere end kommu- nens tekniske andel af servicerammen på landsplan.
Odense Kommune har i årene 2012-2014 ligget under den tekniske andel af servicer- ammen på landsplan. Men i 2015 lå Odense Kommune dog højere end den tek- niske andel af servicerammen på lands- plan.
For at sikre, at kommunen samlet set over- holder sin egen serviceramme, tildeles hvert enkelt af de politiske fagudvalg, lige- som tidligere år, en serviceramme, som de skal overholde. Servicerammen udmeldes af Økonomiudvalget i starten af budget- året.
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Hele kommunen | 7.524.507 | 7.567.014 | 7.618.405 | 7.475.523 | 7.441.197 | 7.462.722 |
Anlægsniveau på landsplan
Der er i Økonomiaftalen for Budget 2016 ikke aftalt noget anlægsloft, men alene et finansieret anlægsniveau på 16,6 mia. kr.
I forbindelse med budgetprocessen har KL, som led i den faseopdelte budgetlæg- ning foretaget en gensidig koordinering af
budgetterne på anlægsområdet med hen- blik på aftaleoverholdelse. Budget 2016 indeholder bruttoanlægsudgifter for 830 mio. kr. i 2016 svarende til 5,0 % af det fi- nansierede anlægsniveau på landsplan.
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Hele kommunen | 710.803 | 1.116.239 | 829.657 | 438.303 | 346.437 | 197.881 |
Udvalgenes indtægter og udgifter
Drift
2016 priser (1.000 kr.) DRIFT i alt (inkl. refusioner) | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Økonomiudvalget | 1.651.712 | 1.539.261 | 1.528.238 | 1.554.230 |
- heraf udgifter | 1.700.070 | 1.587.619 | 1.576.596 | 1.602.588 |
- heraf indtægter | -48.358 | -48.358 | -48.358 | -48.358 |
By-og Kulturudvalget | 1.123.680 | 1.121.342 | 1.116.255 | 1.113.939 |
- heraf udgifter | 1.445.333 | 1.438.741 | 1.433.406 | 1.431.090 |
- heraf indtægter | -321.653 | -317.399 | -317.151 | -317.151 |
Ældre- og Handicapudvalget | 2.126.427 | 2.099.858 | 2.093.479 | 2.093.479 |
- heraf udgifter | 2.388.665 | 2.362.096 | 2.355.717 | 2.355.717 |
- heraf indtægter | -262.238 | -262.238 | -262.238 | -262.238 |
Beskæftigelsesudvalget- og Socialudvalget | 3.896.014 | 3.975.291 | 3.957.328 | 3.954.712 |
- heraf udgifter | 5.104.584 | 5.169.323 | 5.163.927 | 5.158.189 |
- heraf indtægter | -1.208.570 | -1.194.032 | -1.206.599 | -1.203.477 |
Børn- og Ungeudvalget | 2.747.715 | 2.711.449 | 2.704.238 | 2.704.197 |
- heraf udgifter | 3.322.208 | 3.285.932 | 3.278.721 | 3.278.680 |
- heraf indtægter | -574.493 | -574.483 | -574.483 | -574.483 |
Anlæg
2016 priser (1.000 kr.) ANLÆG i alt | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Økonomiudvalget | 191.913 | 133.717 | -51.445 | 27.205 |
- heraf udgifter | 319.204 | 234.639 | 144.663 | 100.507 |
- heraf indtægter | -127.291 | -100.922 | -196.108 | -73.302 |
By- og Kulturudvalget | 393.075 | 172.752 | 194.066 | 90.676 |
- heraf udgifter | 505.453 | 198.665 | 201.775 | 97.375 |
- heraf indtægter | -112.378 | -25.913 | -7.709 | -6.699 |
Børn- og Ungeudvalget | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
- heraf udgifter | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
- heraf indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanceforskydninger
2016 priser (1.000 kr.) BALANCEFORSKYDNINGER i alt | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Økonomiudvalget | 0 | 15.562 | 15.562 | 15.562 |
- heraf udgifter | 0 | 15.562 | 15.562 | 15.562 |
- heraf indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
By- og Kulturudvalget | 14.462 | 0 | 0 | 0 |
- heraf udgifter | 14.462 | 0 | 0 | 0 |
- heraf indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renter
2016 priser (1.000 kr.) RENTER i alt | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
By- og Kulturudvalget | 14.462 | 0 | 0 | 0 |
- heraf udgifter | 14.462 | 0 | 0 | 0 |
- heraf indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afdrag
2016 priser (1.000 kr.) AFDRAG i alt | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
By- og Kulturudvalget | 31.196 | 31.196 | 31.196 | 31.196 |
- heraf udgifter | 31.196 | 31.196 | 31.196 | 31.196 |
- heraf indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udvalgenes budgettal
Økonomiudvalget
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Drift | ||||||
Fællesadministration | 205.998 | 215.556 | 213.175 | 204.903 | 204.551 | 204.551 |
Fællesudgifter | 520.687 | 534.654 | 547.653 | 537.541 | 537.541 | 537.541 |
Byråd og Valg | 15.960 | 15.201 | 15.159 | 15.159 | 15.159 | 15.159 |
Sundhedsområdet | 719.577 | 713.824 | 725.700 | 709.700 | 712.903 | 715.011 |
Odense Brandvæsen | 31.151 | 31.096 | 28.496 | 28.496 | 28.496 | 28.496 |
Generelt BMF | 15.702 | 11.899 | 6.510 | 1.729 | -112 | -3.794 |
Generelle puljer Odense Kommune | 0 | 32.333 | 115.110 | 41.734 | 29.701 | 57.627 |
Drift i alt | 1.509.075 | 1.554.563 | 1.651.713 | 1.539.262 | 1.528.239 | 1.554.231 |
Anlæg | ||||||
Fællesadministration | 929 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Fællesudgifter | 201.728 | 133.060 | 190.914 | 125.583 | -95.510 | 55.226 |
Odense Brandvæsen | 4.945 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generelle puljer Odense Kommune | 3.779 | 2.107 | 0 | 48.400 | 72.087 | 0 |
Konjunkturfølsomme anlægsområder | 0 | 0 | 0 | -40.267 | -28.022 | -28.022 |
Anlæg i alt | 211.409 | 142.095 | 191.914 | 133.716 | -51.445 | 27.204 |
Balanceforskydninger | ||||||
Konjunkturfølsomme anlægsområder | 0 | 0 | 0 | 15.562 | 15.562 | 15.562 |
Balanceforskyd- ninger i alt | 0 | 0 | 0 | 15.562 | 15.562 | 15.562 |
By- og Kulturudvalget
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 * | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Drift | ||||||
Stabsfunktioner | ||||||
Politik og Strategi samt Økonomi og Ef- fekt | 36.387 | 35.147 | 37.113 | 37.029 | 37.129 | |
Kommissioner, Råd og nævn | -187 | -186 | -186 | -186 | -186 | |
EU-projekter | -444 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
I alt | 35.756 | 35.216 | 37.182 | 37.098 | 37.198 | |
Drift og anlæg | ||||||
Administration | 44.121 | 42.966 | 42.587 | 42.210 | 42.210 | |
Veje | 148.738 | 126.151 | 126.339 | 126.339 | 126.339 | |
Grønne områder og kirkegårde | 41.482 | 46.457 | 47.141 | 47.137 | 47.137 | |
Vintertjeneste | 22.899 | 28.698 | 28.698 | 28.698 | 28.698 | |
Ældreboliger | -44.001 | -43.041 | -43.041 | -43.041 | -43.041 | |
Ejendom | 322.515 | 293.571 | 289.136 | 288.826 | 288.826 | |
I alt | 535.754 | 494.802 | 490.860 | 490.169 | 490.169 | |
Kunst og Kultur | ||||||
Øvrige Kulturaktivi- teter inkl. administration | 57.834 | 58.623 | 58.579 | 58.538 | 58.470 | |
Kulturmaskinen | 13.538 | 14.109 | 14.098 | 14.089 | 14.089 | |
Symfoniorkester | 33.697 | 33.067 | 33.042 | 33.019 | 33.019 | |
Odense Bys Museer | 23.253 | 23.208 | 23.191 | 23.175 | 23.175 | |
I alt | 128.322 | 129.007 | 128.910 | 128.821 | 128.753 | |
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 * | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Byudvikling | ||||||
Administration | 32.601 | 30.308 | 30.499 | 30.340 | 30.340 | |
Byfornyelse | 5.320 | 5.289 | 5.289 | 5.289 | 5.289 | |
Støttet byggeri | 7.483 | 7.497 | 7.497 | 7.497 | 7.497 | |
Jordforsyning | -2.147 | -2.134 | -2.134 | -2.134 | -2.134 | |
Ejendomsudvikling | -17.804 | -16.683 | -16.183 | -16.683 | -16.683 | |
Kollektiv trafik | 133.581 | 142.471 | 145.161 | 141.770 | 139.356 | |
Visiteret borgerkør- sel | 77.302 | 54.228 | 53.609 | 53.609 | 53.605 | |
I alt | 236.336 | 220.976 | 223.738 | 219.688 | 217.270 | |
Fritid og biblioteker | ||||||
Administration | 1.530 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | |
Folkeoplysning m.v. | 96.064 | 94.816 | 94.816 | 94.816 | 94.886 | |
Idrætsparken | 23.314 | 22.426 | 22.279 | 22.141 | 22.141 | |
Biblioteker | 71.224 | 74.005 | 74.005 | 74.005 | 74.005 | |
I alt | 192.132 | 192.776 | 192.629 | 192.491 | 192.561 | |
Erhverv og bæredygtighed | ||||||
Administration | 44.914 | 44.742 | 41.862 | 41.827 | 41.827 | |
Vandløb og natur | 5.571 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | |
Miljøforanstaltninger | 1.173.906 | 652 | 743 | 743 | 743 | 743 |
I alt | 51.137 | 50.903 | 48.023 | 47.988 | 47.988 | |
Drift i alt | 1.179.437 | 1.123.680 | 1.121.342 | 1.116.255 | 1.113.939 | |
Anlæg | ||||||
Drift og anlæg | 210.011 | 140.415 | 92.290 | 99.790 | 23.790 | |
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 * | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Kunst og kultur | 1.000 | 1.000 | ||||
Byudvikling | 528.317 | 246.522 | 75.324 | 92.138 | 64.748 | |
Fritid og biblioteker | 3.985 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | |
Erhverv- og bære- dygtighed | -2.572 | 3.000 | 3.000 | |||
I alt Anlæg | 420.093 | 740.741 | 393.075 | 172.752 | 194.066 | 90.676 |
Balanceforskydninger | ||||||
Byudvikling | 12.893 | 45.514 | 14.462 | |||
Balanceforskyd- ninger i alt | 12.893 | 45.514 | 14.462 | |||
Renter | ||||||
Byudvikling | 19.641 | 19.558 | 11.844 | 11.844 | 11.844 | 11.844 |
Renter i alt | 19641 | 19.558 | 11.844 | 11.844 | 11.844 | 11.844 |
Afdrag | ||||||
Byudvikling | 22.496 | 23.749 | 31.196 | 31.196 | 31.196 | 31.196 |
Afdrag i alt | 22.496 | 23.749 | 31.196 | 31.196 | 31.196 | 31.196 |
Note: *) På grund af ændret organisation i forvaltningen er regnskabstal 2014 ikke direkte sammenlignelige med budget 2015-2019 | ||||||
Ældre- og Handicapudvalget
1.000 kr. (i 2016 priser) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Drift | ||||||
Central *) | 39.331 | 103.208 | 78.154 | 71.763 | 71.763 | |
Drift og Myndig- hed | 223.389 | 225.931 | 225.431 | 225.431 | 225.431 | |
Implementering og Udvikling | ||||||
Drift | 26.225 | 21.112 | 21.113 | 21.113 | 21.113 | |
Projekter **) | 11.789 | |||||
1.000 kr. (i 2016 priser) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Område Syd | ||||||
Forløb erhvervet Hjerneskade | 13.970 | 11.228 | 11.228 | 11.228 | 11.228 | |
Forløb fysisk Funktionsnedsæt- telse | 40.448 | 37.822 | 37.822 | 37.822 | 37.822 | |
Forløb medfødt Hjerneskade | 71.797 | 69.855 | 69.855 | 69.855 | 69.855 | |
Forløb sindslidelse | 49.952 | 48.109 | 48.109 | 48.109 | 48.109 | |
Forløb vedvarende sygdomsudvikling | 218.690 | 216.574 | 216.574 | 216.574 | 216.574 | |
Myndighed ***) | 145.362 | 151.119 | 151.119 | 151.119 | 151.119 | |
Ældre- og Handicap- chef for område Syd | 8.577 | 8.468 | 8.468 | 8.468 | 8.468 | |
Område Vest | ||||||
Forløb erhvervet hjerneskade | 50.823 | 46.390 | 46.390 | 46.390 | 46.390 | |
Forløb fysisk funktionsnedsættelse | 23.746 | 20.719 | 20.719 | 20.719 | 20.719 | |
Forløb medfødt hjerneskade | 72.253 | 70.897 | 70.897 | 70.897 | 70.897 | |
Forløb sindslidelse | 36.378 | 34.459 | 34.459 | 34.459 | 34.459 | |
Forløb vedvarende sygdomsudvikling | 203.941 | 197.450 | 197.450 | 197.450 | 197.450 | |
Myndighed ***) | 214.031 | 218.069 | 218.069 | 218.069 | 218.069 | |
Ældre- og Handicap- chef for område Vest | 7.035 | 7.405 | 7.405 | 7.405 | 7.405 | |
Område Øst | ||||||
Forløb erhvervet hjerneskade | 38.883 | 34.977 | 34.977 | 34.977 | 34.977 | |
Forløb fysisk funktionsnedsættelse | 26.871 | 23.949 | 23.949 | 23.949 | 23.949 | |
Forløb medfødt hjerneskade | 62.714 | 61.960 | 61.960 | 61.960 | 61.960 | |
Forløb sindslidelse | 60.724 | 58.799 | 58.799 | 58.799 | 58.799 | |
Forløb vedvarende sygdomsudvikling | 112.853 | 104.127 | 104.127 | 104.127 | 104.127 | |
Myndighed ***) | 228.542 | 235.611 | 235.611 | 235.611 | 235.611 | |
1.000 kr. (i 2016 priser) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Ældre- og Handicap- chef for område Øst | 4.516 | 4.453 | 4.453 | 4.453 | 4.453 | |
Politik, Strategi og Økonomi | ||||||
Administrativ Understøttelse | 31.698 | 30.671 | 30.671 | 30.671 | 30.671 | |
Politik, Strategi | 68.747 | 64.960 | 64.960 | 64.960 | 64.960 | |
Økonomi og Effekt | 16.370 | 17.691 | 17.079 | 17.091 | 17.091 | |
Drift i alt ****) | 2.085.833 | 2.109.655 | 2.126.426 | 2.099.858 | 2.093.479 | 2.093.479 |
Anlæg | ||||||
Anlæg i alt | -185 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: * Herunder ikke udmøntede rammer, samt opsamling af provenuer vedr. velfærds teknologi. ** Projektmidler er overførte midler fra ældrepuljen 2014. *** Grundlæggende sygepleje er flyttet ind under de 3 myndighedsområder. **** Det er ikke muligt at sammenligne 2014 og årerne frem, da Ældre- og Handicapudvalget har haft en stor organisationsændring den 1/1 2015. | ||||||
Beskæftigelses- og Socialudvalget
1.000 kr. (i 2016 priser) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Drift | ||||||
Driftsområder med overførsels- adgang: | ||||||
Administrationen | 343.209 | 361.949 | 357.810 | 340.336 | 338.912 | 338.912 |
Udbetaling Dan- mark | 27.790 | 27.577 | 27.416 | 27.416 | 27.416 | 27.416 |
Borgerserviceydel- ser | 4.571 | 4.775 | 4.766 | 4.766 | 4.766 | 4.766 |
Sociale indsatser | 119.842 | 122.366 | 122.104 | 121.968 | 121.968 | 121.968 |
Arbejdsmarkeds- indsatser | 66.524 | 71.836 | 75.002 | 75.002 | 75.002 | 75.002 |
Øvrige foranstalt- ninger | 97.614 | 82.977 | 79.504 | 79.504 | 79.504 | 79.504 |
I alt med over- førselsadgang | 659.550 | 671.480 | 666.602 | 648.992 | 647.568 | 647.568 |
Driftsområder uden overfør- selsadgang: | ||||||
Områder indenfor budgetgarantien: | ||||||
Kontanthjælp | 672.217 | 663.978 | 721.785 | 736.351 | 731.320 | 723.043 |
Ledighedsydelse | 92.490 | 96.855 | 95.913 | 89.916 | 88.362 | 84.630 |
Integration | 20.965 | 36.974 | 59.724 | 68.113 | 54.265 | 33.490 |
Førtidspension | 944.639 | 923.023 | 906.007 | 968.965 | 970.682 | 1.000.196 |
Ungdomsuddannel- ser | 1.268 | 1.763 | 1.990 | 531 | 531 | 531 |
Særlig uddannel- sesydelse, Arbejds- markedsydelse (indsats), Kontant- ydelse | 20.348 | 1.265 | 9.625 | 5.380 | 0 | 0 |
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb | 20.300 | 87.446 | 117.698 | 97.811 | 105.973 | 113.569 |
Arbejdsmarkeds- indsatser | 110.928 | 100.691 | ||||
Driftsudgifter til aktivering* | 93.240 | 174.692 | 159.237 | 125.234 | ||
Løntilskud, inkl. jobrotation* | 10.737 | 10.409 | 10.045 | 9.928 | ||
Øvrige overførsler: | ||||||
Sygedagpenge | 268.195 | 226.752 | 246.953 | 258.534 | 262.720 | 262.824 |
Løntilskud til fleks- job | 147.623 | 145.497 | 170.659 | 201.459 | 233.186 | 254.606 |
Boligstøtte | 213.232 | 214.962 | 215.494 | 228.051 | 229.596 | 233.405 |
Seniorjob | 33.186 | 29.608 | 32.131 | 45.869 | 45.843 | 45.837 |
Mentorordning | 13.752 | 13.765 | 5.301 | 5.295 | 5.301 | |
Ordinær uddan- nelse og vejledning uden refusion* | 6.889 | 6.904 | 6.872 | 6.903 | ||
Xxxxxx xxxxxxxx ydelser** | 22.801 | 23.441 | 24.274 | 30.236 | 28.986 | 26.854 |
Arbejdsmarkeds- indsatser | 3.226 | 3.251 | 4.047 | 7.120 | 6.492 | 5.259 |
Områder omfattet af beskæftigelsestil- skuddet: | ||||||
Dagpenge til forsik- rede ledige og Be- skæftigelsesindsats for forsikrede le- dige | 527.141 | 494.378 | 491.251 | 390.573 | 370.270 | 375.454 |
I alt uden over- førselsadgang | 3.098.559 | 3.063.638 | 3.222.182 | 3.326.216 | 3.309.675 | 3.307.066 |
Opfølgning på projekter med ekstern finansie- ring: | ||||||
Administration (servicerammen) | 336 | -3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale indsatser (servicerammen) | -1.059 | 823 | 7.150 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdsmarkeds- indsatser (udenfor servicerammen) | 905 | -7.073 | 83 | 83 | 83 | 83 |
I alt projekter med ekstern fi- nansiering | 181 | -9.443 | 7.233 | 83 | 83 | 83 |
Drift i alt | 3.758.290 | 3.725.676 | 3.896.017 | 3.975.291 | 3.957.326 | 3.954.717 |
Note: *) KL har ændret afgrænsningen af de budgetgaranterede områder, da refusionsomlægningen nødvendiggør en klar adskillelse mellem ydelser, løntilskud og driftsudgifter. Det nye område Driftsudgifter til aktivering mv. omfatter såle- des dele af Arbejdsmarkedsindsatser, Integrationsprogram og Midlertidig arbejdsmarkedsydelse. **) Herunder Personlige tillæg, Handicapkompenserende ydelser, Enkeltydelser og efterlevelseshjælp. | ||||||
Børn- og Ungeudvalget
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Drift | ||||||
Strategiske Indsatser: | ||||||
Tværgående akti- viteter | 45.764 | 15.799 | 30.594 | -7.168 | -8.327 | -7.759 |
Tværgående for- mål | 2.800 | 852 | 678 | 456 | 456 | |
Skoler | 166.322 | 180.813 | 199.976 | 206.274 | 202.679 | 202.679 |
Dagtilbud | 10.731 | -1.422 | 15.732 | 12.607 | 10.373 | 9.763 |
Ungdomsskole- område | 1.233 | 2.269 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Familie og Vel- færd | 707 | 1.211 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 |
Sundhed og fore- byggelse | -1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I alt | 224.757 | 199.997 | 249.591 | 214.828 | 207.618 | 207.576 |
Staben: | ||||||
Sekretariat | 2.934 | 2.437 | 2.398 | 1.566 | 1.566 | 1.566 |
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
Politik og Sekreta- riat | 5.229 | 5.270 | 5.212 | 5.212 | 5.212 | 5.212 |
Kommunikation og Digitalisering | 2.632 | 5.958 | 5.602 | 5.602 | 5.602 | 5.602 |
Viden og Kompe- tencer | 8.710 | 8.880 | 8.682 | 8.428 | 8.428 | 8.428 |
Økonomi og Res- sourcer | 16.636 | 17.671 | 18.259 | 18.260 | 18.260 | 18.260 |
Presse | 649 | 1.516 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
I alt | 36.790 | 41.732 | 41.642 | 40.557 | 40.557 | 40.557 |
Børne- og Ungeregion Nord: | ||||||
Sekretariat | 5.940 | 7.821 | 7.386 | 7.386 | 7.386 | 7.386 |
Skoler | 298.521 | 303.247 | 294.176 | 294.176 | 294.176 | 294.176 |
Dagtilbud | 197.742 | 198.716 | 186.691 | 186.691 | 186.691 | 186.691 |
Sundhed og Fore- byggelse | 18.770 | 20.862 | 20.178 | 20.178 | 20.178 | 20.178 |
Ungdomsskole | 32.030 | 35.340 | 32.797 | 32.874 | 32.875 | 32.875 |
SSP | 5.957 | 6.280 | 5.662 | 5.662 | 5.662 | 5.662 |
I alt | 558.960 | 572.265 | 546.890 | 546.967 | 546.968 | 546.968 |
Børne- og Ungeregion Syd: | ||||||
Sekretariat | 6.600 | 8.010 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 |
Skoler | 389.340 | 407.677 | 399.306 | 399.306 | 399.306 | 399.306 |
Dagtilbud | 215.404 | 204.371 | 194.273 | 194.273 | 194.273 | 194.273 |
Xxxxxxx og Fore- byggelse | 17.956 | 22.673 | 17.574 | 17.574 | 17.574 | 17.574 |
Ungdomsskole | 28.104 | 30.216 | 29.248 | 29.325 | 29.325 | 29.325 |
I alt | 657.404 | 672.948 | 648.804 | 648.881 | 648.881 | 648.881 |
Børne- og Ungeregion Vest: | ||||||
Sekretariat | 5.689 | 6.060 | 6.048 | 6.048 | 6.048 | 6.048 |
Skoler | 308.463 | 321.224 | 310.709 | 310.709 | 310.709 | 310.709 |
Dagtilbud | 217.102 | 206.689 | 197.165 | 196.923 | 196.923 | 196.923 |
Sundhed og Fore- byggelse | 20.177 | 24.440 | 19.922 | 20.144 | 20.144 | 20.144 |
Ungdomsskole | 28.724 | 27.522 | 27.348 | 27.426 | 27.426 | 27.426 |
Musikskole | 6.929 | 6.850 | 6.837 | 6.837 | 6.837 | 6.837 |
2016 priser (1.000 kr.) | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
I alt | 587.084 | 592.785 | 568.029 | 568.087 | 568.087 | 568.087 |
Familie- og Velfærdsafdelingen: | ||||||
Sekretariat | 11.550 | 11.737 | 11.689 | 11.689 | 11.689 | 11.689 |
Familie- og vel- færdsafdelingen centralt | 345 | 52.994 | 39.726 | 37.767 | 37.767 | 37.767 |
Odense Tandpleje | 46.517 | 39.110 | 42.738 | 42.738 | 42.738 | 42.738 |
Specialpædago- gisk rådgivning | 43.983 | 41.517 | 45.581 | 45.581 | 45.581 | 45.581 |
Børneterapien | 9.232 | 10.057 | 10.058 | 10.058 | 10.058 | 10.058 |
Sprogets hus | 5.873 | 6.818 | 6.818 | 6.818 | 6.818 | 6.818 |
Børne- og Unge- rådgivning Han- dicap | 106.711 | 115.449 | 107.152 | 107.152 | 107.152 | 107.152 |
Børne- og Unge- rådgivning Social | 248.384 | 188.057 | 188.057 | 188.057 | 188.057 | 188.057 |
Indsatser til Børn og Unge | 79.733 | 79.678 | 79.678 | 79.678 | 79.678 | 79.678 |
I alt | 552.328 | 545.416 | 531.497 | 529.538 | 529.538 | 529.538 |
Fællesregionalt: | ||||||
Skoler | 88.976 | 90.147 | 92.681 | 92.994 | 92.994 | 92.994 |
Dagtilbud | 96.416 | 96.585 | 119.679 | 120.695 | 120.695 | 120.695 |
I alt | 185.392 | 186.732 | 212.360 | 213.689 | 213.689 | 213.689 |
Almen/speciel: | ||||||
Skoler | -51.657 | -49.612 | -51.098 | -51.098 | -51.098 | -51.098 |
I alt | -51.657 | -49.612 | -51.098 | -51.098 | -51.098 | -51.098 |
Driftsudgifter i alt | 2.751.058 | 2.762.262 | 2.747.715 | 2.711.449 | 2.704.240 | 2.704.198 |
Anlæg | ||||||
Strategiske funktioner: | ||||||
Talent, potentiale og mønsterbrud | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Anlægsudgifter i alt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||