Contract
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.1 - Bilag: 11 Forsideskema 2021
DokumentID: 8479725
Bevilling 11 Ældreboliger
Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Ældreboliger | -24.236 | -23.095 | -23.095 | -23.095 | -23.095 |
I alt | -24.236 | -23.095 | -23.095 | -23.095 | -23.095 |
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.2 - Bilag: 11-2 Budgetforudsætninger 2021
DokumentID: 8479810
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 11 Ældreboliger
00.25.19 Ældreboliger
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | -24.236 | -23.095 | -23.095 | -23.095 | -23.095 |
På denne funktion afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende de kommunale ældre- og plejeboliger, placeret på den enkelte ejendom.
På funktionen er desuden afsat 3 mio. kr. til forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning samt anvendelse af midler i di- spositionsfonden. På baggrund af igangsat tilpasning af vedligeholdelsesplaner, kan der fore- komme tilpasning af lejefastsættelsen.
I takt med at lån i ældre- og plejeboliger udamortiseres, tilgår der midler til dispositionsfon- den. Disse midler samles på en statuskonto på samme måde som henlæggelsesmidler. Mid- lerne kan i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger anvendes til at sikre afdelin- gernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social genopretning af afde- lingerne.
Til funktionen er knyttet følgende kommunale ældre- og plejeboliger:
Antal boliger | Ejendom |
8 | Birkelyvej 2-16, Bryrup |
6 | Bakkegården, Xxxxxxxxxxx 00X-X, Xxxxxxxxx |
16 | Bakkegården, Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx |
00 | Xxxxxxxxxxx 00-00, Kjellerup |
16 | Bakkehuset, Xxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx |
18 | Fuglemosen, Fuglemosevej 5, Kjellerup |
42 | Funder Plejecenter, Funder Byggade 2B, Silkeborg |
12 | H.C Xxxxxxxxxxx 0X-0X, Xxxxxxxxx |
17 | Birkebo, Hovedgaden 60, Bryrup |
18 | Karolinelund, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxx |
12 | Klosterhaven 1, Kjellerup |
88 | Gødvad Plejecenter, Xxxxxxxxxxxx 0,0,0, Xxxxxxxxx |
10 | Multihuset, Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx |
24 | Kragelund Plejecenter, Kragelund Xxxxxxxx 0-0, Xxxxxxxxx |
00 | Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx |
24 | Malmhøj 1, Kjellerup |
10 | Præstemarken 2-10, Them |
00 | Xxxxxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx |
96 | Sanetorievej 40, Silkeborg - Sundhed og Omsorg |
24 | Sanetorievej 40, Silkeborg - Socialafdelingen |
25 | Toftevang, Xxxxxxxxxxxx 00X, Xxxx |
22 | Solgården 1, Kjellerup |
16 | Søvangen, Xxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx |
6 | Østervang 5-7, Bryrup |
Beboernes andel af ydelser på realkreditlånene registreres på bevilling 2 Renter og 4 Lån sam- men med den kommunale ydelsesstøtte.
Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning, samt afvikling af over- og underskud registreres ikke på driften, men registre- res direkte på statuskonti og balancekonti.
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.3 - Bilag: 11-3 Ændringsskema 2021
DokumentID: 8479813
ÆNDRINGER FRA 2020 TIL 2021-2024
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 11 Ældreboliger | 1.000 kr. i 2021-prisniveau | ||||
Budget 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nettobevilling i budget 2020 | -24.236 | ||||
Ændringer i forhold til budget 2020 | |||||
Bevillingen P/L fremskrives ikke | 770 | 770 | 770 | 770 | |
Husleje reguleringer på diverse ejendomme | -900 | -900 | -900 | -900 | |
Marienlund Plejecenter, tilpasning af el vand og varmebudget | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Budget reguleringer på diverse ejendomme | 821 | 821 | 821 | 821 | |
Ændringer i alt i forhold til budget 2020: I alt: | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | |
-23.095 | -23.095 | -23.095 | -23.095 | ||
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.4 - Bilag: 12 Forsideskema 2021
DokumentID: 8479778
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Ejendomsdrift | 207.611 | 206.470 | 206.470 | 206.470 | 206.470 |
Byfornyelse | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Driftsikring boligbyggeri | 1.810 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 |
Ældreboliger | 1.488 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
I alt | 212.049 | 210.581 | 210.581 | 210.581 | 210.581 |
Anlæg | 20.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.5 - Bilag: 12-2 Budgetforudsætninger 2021
DokumentID: 8479833
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Ejendomsdrift
Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for service, drift og vedligeholdelse af stør- stedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Ejendommes opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver og derved give medarbejdere i Silkeborg kommunes ejen- domme de bedst mulige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver.
Ejendomsdrift
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 207.611 | 206.470 | 206.470 | 206.470 | 206.470 |
Centrale driftsenheder
Bevilling 12 Kommunale ejendomme dækker over 2 centrale driftsenheder
• Rengøring
• Teknisk Service
Rengøring
Rengøring er i 2021 og frem budgetteret med udgangspunkt i 150 fuldtidsstillinger, heraf 129 rengøringsassistenter, 12 flyvere1, seks serviceledere, to administrative medarbejdere og en sektionsleder. Lønbudgettet er udarbejdet som følgende; rengøringsassistenter er budgetteret med et gennemsnitligt løntrin på 20, mens de øvrige medarbejdere er udarbejdet med ud- gangspunkt i oplysninger fra lønsystemet.
Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykkesforsikring, ansvarsforsikring og er- hvervssygdomsforsikring og er budgetlagt med de fastlagte centrale satser. De øvrige perso- nalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre, er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 i 2021-priser.
Udover personalerelaterede udgifter, er der afsat budget til; Rengøringsartikler og -midler, Viima teknologi, papirvarer, drift- og vedligeholdelse af maskiner og biler, nyanskaffelser, kon- torhold, administrationsbidrag og teknologileje.
Rengøring leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (64,8 mio. kr.), men leverer også ydelser til ejendomme uden for bevilling (6,4 mio. kr.).
Teknisk Service
Teknisk Service er i 2021 og frem budgetteret med i alt 92 fuldtidsstillinger heraf 87 tekniske servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en LEAN konsulent. Lønbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra lønsystemet.
Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykkesforsikring, ansvarsforsikring og er- hvervssygdomsforsikring og er budgetteret med de fastlagte centrale satser. Under beklæd- ning er der afsat 2.800 kr. pr. medarbejder til henholdsvis arbejdstøj og sikkerhedssko. De øv- rige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre, er ud- arbejdet med udgangspunkt i budget 2020 i 2021 priser.
Udover personalerelaterede udgifter er der afsat budget til; kontorhold, drift og vedligeholdelse af maskiner og biler, teknologileje og diverse indkøb og nyanskaffelser.
1 En flyver er en rengøringsassistent, der ikke er tilknyttet et fast arbejdssted. Rengøringsassistenten fungerer som en fast afløser ved blandt andet ferie, sygdom og specialopgaver. Der er tilknyttet fire flyvere i hvert af de geografisk op- delte områder nord, syd og øst.
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Teknisk service leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejen- domme (33,7 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor be- villingen (12,0 mio. kr.).
Ejendomsudgifter
Udgifter til service drift og vedligeholdelse:
Vedligeholdelse Udenomsarealer Forbrug2
Teknisk service honorar Serviceaftaler
Skatter, afgifter og forsikring Rengøring
Kantinen Indleje Øvrigt
33.043.000 kr.
15.407.000 kr.
42.093.000 kr.
33.703.000 kr.
6.020.000 kr.
11.246.000 kr.
67.281.000 kr.
1.521.000 kr.
13.451.000 kr.
8.401.000 kr.
I alt 232.166.000 kr.
Nærmere specifikation følger nedenfor:
Indvendig og udvendig vedligeholdelse
Indvendig og udvendig vedligeholdelse indeholder udgifter til den løbende- og planlagte vedli- geholdelse af Silkeborg Kommunes ejendomme. Herunder udgifter til indkøb af materialer, eksterne håndværkerydelser med videre.
Der er i budget 2021 budgetteret med 33.043.000 kr. til indvendig og udvendig vedligehol- delse.
Budget 2021 for den planlagte vedligeholdelse er budgetteret og fordelt ud på de enkelte ho- vedfunktioner via fordelingsnøgler ud fra m2.
Budgettet fordeler sig således:
Løbende vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse
9.533.000 kr.
23.510.000 kr.
I alt 33.043.000 kr.
Det samlede nøgletal for den løbende og planlagte vedligeholdelse udgør i 2021 66,1 kr. pr. m2.
Udenomsarealer
Udenomsarealer indeholder udgifter til pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer (plejepla- ner), legepladser, ekstra opgaver og vinterbekæmpelse.
Der er i 2021 og frem budgetteret med 15.407.000 kr. til udenomsarealer. Budget 2021 er ud- arbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til 2021 priser. Tilbud for pleje og ved- ligeholdelse af de grønne arealer, er udarbejdet i henhold til de aftalte plejeplaner. Plejepla- nerne er tilpasset de enkelte driftsområder med forskellige serviceniveauer.
Udover pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer, er der afsat budget til pleje og vedlige- holdelse af legepladser, diverse ekstra opgaver og vinterbekæmpelse.
2 Forbrug omfatter el, vand, varme og salg af solcelle energi.
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Plejeplaner, grønne arealer Legepladser
Ekstra opgaver
10.238.000 kr.
790.000 kr.
1.206.000 kr.
Vinterbekæmpelse* 3.173.000 kr.
I alt 15.407.000 kr.
*Budgettet på 3.173.000 kr. er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kas- sen ved regnskabsaflæggelse.
Forbrug
Forbrugsudgifter indeholder udgifter til el, varme, vand, vandafledning, samt indtægter som følge af salg af overskydende strøm fra de steder hvor der er opstillet solcelleanlæg.
Der er i budget 2021 og frem budgetteret med 42.093.000 kr. til forbrugsudgifter. Budget 2021 til forbrugsudgifter er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget de seneste år. Budgettet er baseret på Energi og Vedligehold teamets bud på forbrug i de enkelte ejendomme, samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform hos de enkelte forsyningsselskaber. Budgettet fordeler sig således:
El 15.985.000 kr.
Varme 21.704.000 kr.
Vand og vandafledning 4.678.000 kr.
Salg af solcellestrøm -274.000 kr.
I alt 42.093.000 kr.
I budget 2021 er der indarbejdet en besparelse som følge af energiinvesteringer på 410.000 kr. Beregningen er lavet med en løbetid på 20 år og en forrentning på 0,25% af 8.000.000 kr.
Teknisk Service honorar
Teknisk Service honorar indeholder udgifter til de ydelser som Teknisk Service leverer og stiller til rådighed for ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme.
Der er i 2021 og frem budgetteret med 33.703.000 kr. til Teknisk Service honorar. Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2020 fremskrevet til 2021 priser, med baggrund i det aftalte serviceniveau.
Serviceaftaler
Serviceaftaler indeholder udgifter til vagt- og vægterordning, eftersyn og service af diverse tekniske installationer (elevator, ventilation, alarmer med videre) og lignende.
Der er i 2021 og frem budgetteret med 6.020.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2021 og frem for serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i en PL-fremskrivning af budget 2020 i 2021-priser.
Skatter, afgifter og forsikring
Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til bygnings- og løsøreforsikringer, renova- tion samt øvrige skatter og afgifter (rottebekæmpelse, ejendomsskat med videre).
Der er i 2021 og frem budgetteret med 11.246.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Bud- get 2021 til bygningsforsikring, løsøreforsikringer, renovation, hybridnet og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i en PL-fremskrivning af budget 2020 i 2021-priser. Budgettet fordeler sig således:
Forsikringer 5.661.000 kr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Renovation 3.274.000 kr.
Hybridnet 93.000 kr.
Øvrige skatter og afgifter 2.218.000 kr.
I alt 11.246.000 kr.
Rengøring
Rengøring indeholder udgifter til den almindelige daglige rengøring samt udgifter til måtteser- vice og vinduespudsning.
Der er i budget 2021 og frem budgetteret med 67.281.000 kr. Budget 2021 tager udgangs- punkt i beregningsgrundlaget for 2020 i 2021- priser.
Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til måtteservice og vinduespuds- ning. Budget 2021 til måtteservice er budgetteret med udgangspunkt i kontrakten med nuvæ- rende leverandør. Vinduespudsning er budgetteret efter følgende principper; skoler, SFO’er og klubber: én gang årligt, daginstitutioner: tre gange årligt. Øvrige ejendomme er budgetteret med udgangspunkt i det, med driftsafdelingen, aftalte serviceniveau.
Budgettet fordeler sig således:
Almindelig daglig rengøring 64.837.000 kr.
Måtteservice og vinduespudsning 2.444.000 kr.
I alt 67.281.000 kr.
Kantinen
Kantinen er i 2021 og frem budgetteret med udgangspunkt i 6,5 fuldtidsstillinger heraf 1 kanti- neleder. Ledelsesmæssigt hører kantinen under sektionslederen for rengøring.
Kantinen indeholder udgifter for i alt 3,7 mio. kr. fordelt på varekøb og personalerelaterede udgifter.
De samlede indtægter for kantinen i budget 2021 fordeler sig således; 1,7 mio. kr. vedrørende mødeforplejning, 0,9 mio. kr. vedrørende kantinesalg og 0,022 mio. kr. vedrørende diverse.
Der er i 2021 og frem budgetteret med 1.521.000 kr. til kantinedrift. Budgettet fordeler sig så- ledes:
Udgifter 3.670.000 kr.
Indtægter Kaffeordning
-2.631.000 kr.
482.000 kr.
I alt 1.521.000 kr.
Indleje
Indleje indeholder udgifter til huslejebetaling af de eksterne ejede lokaler, som Silkeborg Kom- mune benytter. Indlejede lokaler stilles til rådighed for driftsområderne på samme vilkår som lokaler ejet af Silkeborg Kommune.
Der er i budget 2021 budgetteret med 13.451.000 kr. til indleje af lokaler.
Budget 2021 til indleje af lokaler, er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indlejeud- gifter for 2020 i 2021-priser.
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Øvrigt
Der er i 2021 og frem budgetteret med 226.000 kr. til diverse forundersøgelser med videre i forbindelse med køb, salg og indleje af ejendomme og arealer, der enten ikke realiseres eller først realiseres i efterfølgende regnskabsår eller senere.
Endvidere er der i 2021 og frem budgetteret med 856.000 kr. til inventar med videre i admini- strationsbygninger; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset, Ungeguiden og Jobcenteret.
Derudover er der i 2021 og frem budgetteret med 7.319.000 kr. til diverse bygningsrelaterede udgifter, herunder driftsaftalen for Jysk Park, en projektansat og øvrige bygningsrelaterede ud- gifter.
Ejendomsindtægter
Indtægter for udleje af udlejningsejendomme og ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale er budgetteret som angivet nedenfor:
Lejeindtægter
Institutioner under den sociale rammeaftale
-11.236.000 kr.
-14.460.000 kr.
I alt -25.696.000 kr.
Lejeindtægter med videre
På bevilling 12 Kommunale ejendomme er der enkelte husvildeboliger samt almindelige udlej- ningsejendomme, der udlejes på almindelige vilkår.
Der er i budget 2021 og frem budgetteret med en indtægt på -11.236.000 kr. til lejeindtægter med videre. Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for 2020. Lejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.
Institutioner under den sociale rammeaftale
Budget 2021 for ejendomsdriften af Socialafdelingens ejendomme og øvrige institutioner under den sociale rammeaftale er udarbejdet som en form for huslejemodel mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og de enkelte driftsafdelinger under den sociale rammeaftale.
Der er i 2021 og frem budgetteret med -14.460.000 kr. til huslejeopkrævninger fra de enkelte ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale. Opkrævningen svarer til ejen- domsdriftsudgifterne for de enkelte ejendomme og institutioner.
Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån
Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kom- munal støtte gives dog stadig i form af anlægstilskud.
00.25.15 Byfornyelse
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene.
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 1.810 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 |
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene.
Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998, og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Desuden omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier.
00.25.19 Ældreboliger
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 1.488 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.6 - Bilag: 12-3 Ændringsskema 2021
DokumentID: 8479841
ÆNDRINGER FRA 2020 TIL 2021-2024
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 12 Kommunale ejendomme | 1.000 kr. i 2021-prisniveau | ||||
Budget 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nettobevilling i budget 2020 | 212.049 | ||||
Ændringer i forhold til budget 2020 | |||||
Ejendomsdrift: | |||||
I 2021 er "Renoveringer og vedligehold" budgetlagt på anlæg | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | |
Opgavekorrektioner (flytninger mellem bevillinger) herunder bl.a. afledt drift og vedligehold i forbindelse med ombygning af Kjellerup Skole , etablering af fast eftersyn af indendørs lege/motorikrum i skoler og dagsinstitutioner m.fl. | -713 | -713 | -713 | -713 | |
Politiske beslutninger og afledt drift, herunder drift og vedligehold af ny hal i Gødvad og Buskelund samt legepladsinspektioner | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | |
Reduktion, afregning af feriepengeforpligtelser | -202 | -202 | -202 | -202 | |
Ældreboliger: | |||||
Ydelsesstøtte, Ældreboliger | -216 | -216 | -216 | -216 | |
Ændringer i alt i forhold til budget 2020: I alt: | -1.468 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | |
210.581 | 210.581 | 210.581 | 210.581 | ||
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.7 - Bilag: 14-1 Forsideskema
DokumentID: 8480950
Bevilling 14 Centralfunktioner
Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Byfornyelse | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Sekretariat og forvaltninger | 246.730 | 248.330 | 248.330 | 245.880 | 245.880 |
Fælles IT og telefoni | 14.246 | 14.482 | 14.482 | 14.482 | 14.482 |
Jobcentre | 72.197 | 70.531 | 66.246 | 57.046 | 57.046 |
Naturbeskyttelse | 1.030 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 |
Miljøbeskyttelse | 3.304 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | 3.164 |
Byggesagsbehandling | 3.354 | 3.345 | 3.345 | 3.345 | 3.345 |
Voksen-, ældre- og handicapområdet | 31.987 | 31.933 | 31.933 | 31.933 | 31.933 |
Det specialiserede børneområde | 31.882 | 31.924 | 30.924 | 30.924 | 30.924 |
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 23.234 | 23.234 | 23.234 | 23.234 | 23.234 |
Tjenestemandspensioner | 32.130 | 32.130 | 32.130 | 32.130 | 32.130 |
Interne forsikringspuljer | -7.343 | -7.343 | -7.343 | -6.943 | -6.943 |
I alt | 452.875 | 452.882 | 447.597 | 436.347 | 436.347 |
Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.8 - Bilag: 14-2 Budgetforudsætninger 2021
DokumentID: 8482006
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 14 Centralfunktioner
00.25.15 Byfornyelse
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Der er afsat en ramme på 124.000 kr. til diverse forundersøgelser.
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 246.730 | 248.330 | 248.330 | 245.880 | 245.880 |
Udgifterne på denne funktion er relateret til direktionen og administrativt personale i afdelin- ger/stabe.
På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontor, kompetenceudvikling mv. Heri indgår også konsekvensen af businesscases, hvor der i en fastlagt periode er tilført budget til personale med henblik på nedbringelse af udgifter.
Ligeledes indgår udgifter og indtægter i forbindelse med forsikringsordninger, og aktiviteter på kommuneniveau i forbindelse med uddannelse, arbejdsmiljø og medarbejderordninger.
06.45.52 Fælles IT og telefoni
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 14.246 | 14.482 | 14.482 | 14.482 | 14.482 |
På denne funktion afholdes udgifter til IT for kommunen som helhed, herunder drift og vedlige- hold af infrastruktur, servere og kommunikationslinjer. Desuden anskaffelser af hardware, net- værk m.m., udgifter til personale samt indtægter fra teknologileje.
06.45.53 Jobcentre
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 72.197 | 70.531 | 66.246 | 57.046 | 57.046 |
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Funktionen indeholder en række Business cases, der gør at budgettet falder i overslagsårene.
Jobcentrets væsentligste opgaver er:
• at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder
• at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil
• at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet
• at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig.
• At understøtte, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft
Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, som er styrende for de mål og indsatser, der prio- riteres på beskæftigelsesområdet.
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 14 Centralfunktioner
06.45.54 Naturbeskyttelse
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 1.030 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 |
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttel- sesopgaver.
06.45.55 Miljøbeskyttelse
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 3.304 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | 3.164 |
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttel- sesopgaver.
06.45.56 Byggesagsbehandling
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 3.354 | 3.345 | 3.345 | 3.345 | 3.345 |
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 31.987 | 31.933 | 31.933 | 31.933 | 31.933 |
Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet.
På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontor, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje, forsikringspulje mv.
06.45.58 Det specialiserede børneområde
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 31.882 | 31.924 | 31.924 | 31.924 | 31.924 |
Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede bør- neområde.
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 14 Centralfunktioner
På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontor, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje, forsikringspulje mv.
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 23.234 | 23.234 | 23.234 | 23.234 | 23.234 |
På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Ud- betaling Danmark.
06.52.72 Tjenestemandspensioner
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 32.130 | 32.130 | 32.130 | 32.130 | 32.130 |
På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension.
06.52.74 Interne forsikringspuljer
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | -7.343 | -7.343 | -7.343 | -6.943 | -6.943 |
Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader.
Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.9 - Bilag: 14-3 Ændringsskema 2021
DokumentID: 8480960
ÆNDRINGER FRA 2020 TIL 2021-2024
Udvalg: Bevilling: | 1.000 kr. i 2021-prisniveau | ||||
Budget 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nettobevilling i budget 2020 | 452.875 | ||||
Kommuneplan | -974 | -974 | -974 | -974 | |
Arbejde med Gudenåen | 2.050 | 2.050 | |||
Business cases på beskæftigelsesområdet | -475 | -4.760 | -13.960 | -13.960 | |
Eventmidler | 483 | 483 | 483 | 483 | |
DUT | -646 | -646 | -646 | -646 | |
Feriepenge | -433 | -433 | -433 | -433 | |
Sagsbehandlere Specialiserte børneområde | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
*OBS pga. afrundinger summere det ikke | |||||
Ændringer i alt i forhold til budget 2020: I alt: | 7 | -5.278 | -16.528 | -16.528 | |
452.882 | 447.597 | 436.347 | 436.347 | ||
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.10 - Bilag: 14-4 takstskema 2021
DokumentID: 8481450
TAKSTOVERSIGT
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner | ||
Ydelse: | Budget 2020 takst kroner | Budget 2021 takst kroner |
Gebyrer for diverse registerdata mv. | ||
Afgivne oplysninger fra folkeregistret | ||
Folkeregisteroplysning og attester | 70 | 70 |
Gebyrer i fbm. opkrævning | ||
Rykkerskrivelse for restancer | 250 | 250 |
Rykkerskrivelse for ydelser ikke tillagt | ||
udpantningsret, bl. regningskrav | 100 | 100 |
Sygesikring | ||
Sundhedskort | 200 | 205 |
Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata | ||
BBR-Meddelse | 70,00 | 70,00 |
Ejendomsattest | 70,00 | 70,00 |
Vurderingsattest | 70,00 | 70,00 |
Gebyrer for byggesagsbehandling | ||
Timepris | 508,00 | 521,00 |
Vandløbsregulering og -restaurering | ||
Gebyr for behandling af sager om | ||
vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr. | ||
1780 af 16/12/2015) | ||
Max 2% af det samlet anlægsomkostning dog | ||
min. 3.000,00 kr. | 6.531,00 | 6.694,00 |
Sejlads på Gudenåen | ||
Koncession for udlejning af fartøj på Gudenåen | 300,00 | 300,00 |
Gebyr for registering af motorbåd | 200,00 | 200,00 |
Gebyr for registering af gæstefartøjer | 75,00 | 75,00 |
GEODATA - brugerbetaling | ||
Leverancer | ||
Persontid: | ||
Dataleverance/time - min. 750,00 kr | 510,00 | 510,00 |
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen) | 562,00 | 576,00 |
Analog kortprodukter | ||
TAKSTOVERSIGT
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner | ||
Ydelse: | Budget 2020 takst kroner | Budget 2021 takst kroner |
Print af kort og fotos | 100,00 | 100,00 |
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.11 - Bilag: 15 Forsideskema 21
DokumentID: 8480951
Bevilling 15 Fælles formål
Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Andre kulturelle opgaver | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
Fælles formål | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
Øvrige sociale formål | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Fælles formål | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Kommunalbestyrelses-medlemmer | 11.080 | 11.063 | 12.593 | 11.063 | 11.063 |
Kommissioner, råd og nævn | 860 | 911 | 911 | 911 | 911 |
Valg mv. | 2.131 | 4.296 | 2.131 | 2.131 | 4.262 |
Sekretariat og forvaltninger | 3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856 |
Fælles IT og telefoni | 7.557 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love | 675 | 2.008 | 675 | 675 | 675 |
Turisme | 6.754 | 6.271 | 6.271 | 6.271 | 6.271 |
Erhvervsservice og iværksætteri | 14.575 | 14.525 | 14.525 | 14.525 | 14.525 |
Tjenestemandspension | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 |
I alt | 54.364 | 51.212 | 49.244 | 47.714 | 49.845 |
Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.12 - Bilag: 15-2 Budgetforudsætninger 2021
DokumentID: 8481971
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 15 Fælles formål
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua.
Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.683.000 kr. Budgetmæssig virkning: 3.410.000 kr.
03.45.83 Fælles formål
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
Campushuset på Bindslevs Plads blev indviet i 2017. Fra 2018 og fremefter er afsat midler til public-servicedelens bidrag til årlig drift af partnerskabet Campus Bindslevs Plads, hvad angår bygningsdrift og værtsfunktion.
05.72.99 Øvrige sociale formål
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat.
06.42.40 Fælles formål
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktivi- teter.
Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket til- pasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2017 er der i alt
51.871 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 7,25 kr.
Beløbet til repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor.
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 11.063 | 11.063 | 12.593 | 11.063 | 11.063 |
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 15 Fælles formål
Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byråds- og udvalgsmøder, varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikringer, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v.
Fast vederlag og tillægsvederlag (børnevederlag) er budgetteret til byrådets medlemmer.
I 2022 er der afsat beløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsfor- mænd. Endvidere er der afsat beløb til opstart af nyt byråd.
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 860 | 911 | 911 | 911 | 911 |
Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnsyn, Ældreråd og Ungebyråd samt med udgifter til Nær- demokrati-, og outdoorudvalgets aktiviteter.
06.42.43 Valg m.v.
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 2131 | 4.296 | 2.131 | 2.131 | 4.262 |
Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:
I år 2021: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år 2022: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning
I år 2023: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning
I år 2024: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning og et Europaparlamentsvalg
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856 |
Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL.
06.45.52 Fælles IT og telefoni
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 7.557 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
På denne funktion er der afsat midler kr. til modernisering og udbygning af IT-infrastruktur og materiel samt understøtning af digitalisering.
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 15 Fælles formål
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 675 | 2.008 | 675 | 675 | 675 |
Udgifterne dækker beløb afsat til diverse tilskud, herunder et årligt driftstilskud til Regatta på
500.000 kr. samt øget tilskud i det år Regatta afholdes. Regatta finder sted næste gang i år 2021.
06.48.62 Turisme
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 6.754 | 6.271 | 6.271 | 6.271 | 6.271 |
Der er afsat ca. 4,1 mio. kr. til tilskud til VisitAarhus til drift af Silkeborg Turistbureau og øvrigt arbejde med turismeudvikling.
Endvidere er afsat 0,25 mio. kr. til Gudenåsamarbejdet, der arbejder med vækst og turisme langs Gudenåen.
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 14.525 | 14.525 | 14.525 | 14.525 | 14.525 |
Der er afsat ca. 4,1 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde.
Erhvervsstrategien for Silkeborg Kommune fokuserer både på erhvervslivets rammevilkår og tiltag målrettet den enkelte virksomheds vækst. Som eksempler på rammevilkår kan nævnes infrastruktur, kompetente medarbejdere, erhvervsservice samt en attraktiv kommune at være virksomhed i. Som eksempler på aktiviteter målrettet enkelte virksomheder kan nævnes hele iværksætterindsatsen, som løses i samarbejde med erhvervSilkeborg samt kommunens be- stræbelser på at tiltrække nye virksomheder. I lighed med tidligere år vil strategien blive reali- seret via årlige erhvervshandleplaner. For at styrke handelslivet og liv og oplevelser i bymidten under renovering af Silkeborg bys gågader får handelSilkeborg et tilskud på 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021.
Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Erhvervshus Midtjylland, til regional sam- arbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udar- bejdelse af analyser m.m.
Endvidere indeholder funktionen ca. 3,1 mio. kr. til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt.
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 15 Fælles formål
06.52.72 Tjenestemandspension
1.000 kr. 2021-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 |
Funktionen omfatter pensioner relateret til tidligere borgmestre.
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.13 - Bilag: 15-3 Ændringsskema 2021
DokumentID: 8480961
ÆNDRINGER FRA 2020 TIL 2021-2024
Udvalg: Bevilling: | 1.000 kr. i 2021-prisniveau | ||||
Budget 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nettobevilling i budget 2020 | 54.364 | ||||
Feriegodgørelse | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Valg | 2.165 | 2.131 | |||
Modernisering af IT | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 | |
Ekstra til skud til Xxxxxxx x Xxxxxxx-år | 1.333 | ||||
Eventmidler | -483 | -483 | -483 | -483 | |
Eftervederlag og opstart af byråd | 1.530 | ||||
Ændringer i alt i forhold til budget 2020: I alt: | -3.152 | -5.120 | -6.650 | -4.519 | |
51.212 | 49.244 | 47.714 | 49.845 | ||
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.14 - Bilag: 16 Forsideskema 2021
DokumentID: 8489571
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Redningsberedskab | 17.405 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
Parkering | 491 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Andre kulturelle opgaver | 1.553 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
Fællesudgifter og administration mv. | 160.404 | 35.927 | 35.927 | 14.877 | 3.877 |
I alt | 179.852 | 55.167 | 55.167 | 34.117 | 23.117 |
Anlæg | 40.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.15 - Bilag: 16-2 Budgetforudsætninger 2021
DokumentID: 8489573
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
00.58.95 Redningsberedskab
1.000 kr. 2020-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 17.405 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
Her budgetteres med Silkeborg Kommunes bidrag til det fælleskommunale beredskab Midtjysk Brand og Redning.
02.22.07 Parkering
1.000 kr. 2020-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 491 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter/mindreindtægter i forbindelse med 2 timers gratis parkering i midtbyen.
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
1.000 kr. 2020-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 1.553 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
Der budgetteres med støtte til lån til Silkeborg Bad.
06. Fællesudgifter og administration mv.
1.000 kr. 2020-priser | Budget 2020 | Budget 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 |
Netto | 160.403 | 35.927 | 35.927 | 14.877 | 3.877 |
Effektiviseringer og demografi
Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 24 mio. kr. i 2022, 55 mio. kr. i 2023 og 82 mio. kr. i 2024.
Der budgetteres i 2022 - 2024 med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling med -24 mio. kr. i 2022, -76 mio. kr. i 2023 og -114 mio. kr. i 2024.
På baggrund af budgetaftalen for 2019 - 2022, hvor der er aftalt et årligt løft til skoleområdet (bevilling 41 Skole) og børneområdet (bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner) friholdes disse områder for 1 % effektivisering i 2022.
Beskæftigelsestilskud og diverse puljer
Til afholdelse af events er der afsat 5,1 mio. kr. årligt.
Til imødegåelse af marginaludgifter på flygtningeområdet er der budgetteret med en pulje på 6,2 mio. kr.
Til imødegåelse af efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende sundhedsudgifter og beskæftigelsestilskud er der afsat 6,2 mio. kr.
Der budgetteret med en pulje på 1 mio. kr. til imødegåelse af takstreguleringer.
Feriepenge
Der er afsat 9,8 mio. kr. til betaling af Silkeborg kommunes feriepengeforpligtigelse til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler.
Udgiften vedrører indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov, som træder i kraft september 2020.
Beløbet er fastsat ud fra den vedtagne afregningsmodel, vedtaget af byrådet februar 2020.
1
BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Puljer til projekter
I forbindelse med vedtagelser af budget 2020 er der afsat midler til følgende: Xxxxxxx – støtte på 1,5 mio. kr. i 2021
Hjejlen – permanent støtte på 1,5 mio. kr. fra 2022 forudsat forudsætninger er opfyldt Tilskud til Landsbyklynge – 0,05 mio. kr. i 2021 og 2022.
Voksen-, ældre- og handicapområdet
På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 10,1 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Socialafdelingen.
Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it mv.).
Det specialiserede børneområde
På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Børn og Familie.
Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it mv.).
InnovationSilkeborg
Der budgetteres med udgifter på 2,4 mio. kr. til drift af InnovationSilkeborg.
FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation), KomUdbud mv.
Der er budgetteret med udgifter til tværgående aktiviteter, herunder 1,3 mio. kr. til FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem), 0,4 mio. kr. vedrørende KomUdbud samt 1,2 mio. kr. til imødegåelse af momsproblematikker.
Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning
Der er afsat 5,6 mio. kr. til kommunens sundhedsordning.
Stillingsannoncer
Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer.
Barselsfond
Der er budgetteret med en indtægt på 0,5 mio. kr. på barselsfonden.
2
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.16 - Bilag: 16-3 Ændringsskema 2021
DokumentID: 8489576
ÆNDRINGER FRA 2020 TIL 2021-2024
Udvalg: Økonomi- og Erhversudvalget Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter | 1.000 kr. i 2021-prisniveau | ||||
Budget 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nettobevilling i budget 2020 | 179.852 | ||||
Ændringer i forhold til budget 2020 | |||||
1% effektivisering | -24.000 | -76.000 | -114.000 | ||
Demografi | 24.000 | 55.000 | 82.000 | ||
Bidrag til feriefond | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
Naturpark ved Lystrupminde - flyttet til bev. 34 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
Cykelinitiativer - til anlæg (banesti m.v.) | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | |
Silkeborg Bad pulje tilført kassen | -1.589 | -1.589 | -1.589 | -1.589 | |
Korrektion for 1-årige beløb i 2020: | |||||
Rytterskolen | -205 | -205 | -205 | -205 | |
Xxxxxxxxx xxxxx biograf | -205 | -205 | -205 | -205 | |
Eventpulje - tilføres | 308 | 308 | 308 | 308 | |
Vækstpulje - budgetteret | |||||
som driftsudgift i 2019 | -2.811 | -2.811 | -2.811 | -2.811 | |
Lokalt initierede projekter - budgetteret | |||||
som driftsudgift i 2019 | -7.384 | -7.384 | -7.384 | -7.384 | |
Generelle reserver - pulje driftsoverførsler | -108.137 | -108.137 | -108.137 | -108.137 | |
Pulje til midtvejsregulering pris- og lønregulering | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | |
Pulje til serviceområder | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | |
Afrunding | -35 | -35 | -85 | -85 | |
Ændringer i alt i forhold til budget 2020: I alt: | -124.685 | -124.685 | -145.735 | -156.735 | |
55.167 | 55.167 | 34.117 | 23.117 | ||
1
2 Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
2.17 - Bilag: Udvidelse af budgetrammen i 2018, O og P
DokumentID: 8480959
15. maj 2020/LJ
Org- og Personales ønsker til udvidelse af budget- rammen i 2021 og i overslagsår på bev. 15
Vedr. bevilling 15: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
06.42.40 | 100 | 100 |
Der afsættes 100.000 til sejlads i forbindelse med Regatta (tradition)
Derudover skulle man måske tænke på at afsætte mere til repræsentative aktiviteter, idet der hvert år ses større udgifter hertil.
I alt vedr. bev. 15 100 100
3 Orientering om tillæg til samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører
3.1 - Bilag: Tillæg - ErhvervSilkeborg - Efterår 2020
DokumentID: 8481225
Tillæg til samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og ErhvervSilkeborg 2020/2
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 21. januar 2020 samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og ErhvervSilkeborg, som dækker over et basistilskud samt de initiativer, som ErhvervSilkeborg er operatør på i Erhvervshandleplan 2020/1.
Erhvervshandleplan 2020/2 blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19.maj 2020. I denne er ErhvervSilkeborg ligeledes operatør. Derfor indgås nærværende tillægsaftale til samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og ErhvervSilkeborg.
Det bedste udefra
De seneste måneder har understreget betydningen af, at den bedste viden fra regionale og nationale aktører bringes videre til de lokale virksomheder. Det arbejde styrkes de kommende måneder, hvor der arbejdes med at sikre inspiration og sparring til erhvervslivet.
ErhvervSilkeborg gennemfører en målrettet kampagne, som retter fokus mod eksportvirksomheder.
Beskrivelse:
Eksportvirksomhederne er særligt eksponerede i en krisesituation, hvor flere markeder er nedlukkede. Der tabes eksportindtægter, hvilket har konsekvenser for Silkeborg, hvor eksportvirksomhederne tæller mange arbejdspladser. Silkeborg har ligeledes mange underleverandørvirksomheder, der leverer til eksporterende virksomheder.
ErhvervSilkeborg vil - via individuelle dialoger med virksomhederne – have særligt fokus på at hente støttemidler for at fremme tiltag, der støtter op og styrker de respektive forretninger indenfor supply chain, produktionsoptimering, analyse, opstart af nye markeder mv.
Aktiviteter:
• Udvælgelse af målgruppe af eksportvirksomheder/underleverandørvirksomheder (i dialog med Erhvervshus Midtjylland)
• Dialog med 20-25 eksportvirksomheder ift. at hente støttemidler og støtte op om forretningsudvikling
• Opfølgning ift. den specialiserede vejledning eller andre relevante emner
Økonomi:
25.000 kroner
Indsats
Virksomheder i udvikling
Inden corona-krisen var samfundet – og de danske virksomheder - præget af vækst og udvikling. Men nedlukningen af Danmark (og verden) startede en bølge af udfordringer for erhvervslivet, og vi kender endnu ikke konsekvenserne af krisen. Derfor består den gode erhvervsservice af en række fleksible handlinger, som kan justeres efter virksomhedernes aktuelle krisebehov.
ErhvervSilkeborg afvikler en række erhvervsmøder (online eller fysisk), som formidler viden/inspiration, der gavner virksomhedernes udgangspunkt ift. at overkomme krisen.
Beskrivelse:
Indsats
Møderne udvikles med afsæt i virksomhedernes behov, som afdækkes gennem ErhvervSilkeborgs erhvervsundersøgelse samt de individuelle virksomhedsdialoger som ErhvervSilkeborg løbende gennemfører.
Højaktuelle emner er (blandt andet):
• Salg i en krisetid
• Regeringens hjælpepakker
• Sikring af likviditet
• God ledelse
• Strategi og ledelse i forandring
• HR
• Digitalisering
Aktiviteter:
• 10 erhvervsmøder med fokus på højaktuelle emner
• Minimum 150 deltagere fordelt på de 10 erhvervsmøder
• Deltagerevalueringer
Økonomi:
100.000 kroner
ErhvervSilkeborg gennemfører flere medlemsundersøgelser i 2020, som afdækker virksomhedernes økonomi, beslutninger, fremtidsforventninger samt behov. Formålet med analysen er at være ajour ift. den aktuelle situation hos virksomhederne, samt at afdække konkrete behov som der bør arbejdes videre med fremadrettet.
Beskrivelse:
Analysen vil skabe et brancheoverblik med fokus på:
- Omsætning (sammenlignet med sidste år), herunder virksomhedernes forventninger til, hvornår der opnås et normalt omsætningsniveau og ordretilgang
- Opsigelser/fastholdelser/ansættelser af medarbejdere
- Resultater for året, herunder sikring, likviditet mv.
- Hjælpepakker, herunder brugen såvel som betydningen for virksomhederne
Aktiviteter:
• Der udsendes et spørgeskema 3-5 gange fra maj og året ud til virksomheder i Silkeborg Kommune.
• Resultater fra undersøgelsen formidles bredt (til pressen, Silkeborg Kommune, interessenter, mv.)
Økonomi:
0 kroner
Indsats
Økonomi
I forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/2 er Silkeborg Kommunes medfinansiering af ErhvervSilkeborgs indsatser i alt 125.000 kroner. Midlerne udbetales, når aktiviteterne er helt eller delvist gennemført på ErhvervSilkeborgs foranledning.
Afrapportering
ErhvervSilkeborg udarbejder en skriftlig opfølgning på de udførte aktiviteter. Opfølgningen fremsendes, så den er Silkeborg Kommune i hænde senest den 1. november 2020 med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
3 Orientering om tillæg til samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører
3.2 - Bilag: Tillæg - InnovationSilkeborg - Efterår 2020
DokumentID: 8481227
Tillæg til samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og InnovationSilkeborg 2020/2
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 21. januar 2020 samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og InnovationSilkeborg, som dækker over et basistilskud samt de initiativer, som InnovationSilkeborg er operatør på i Erhvervshandleplan 2020/1.
Erhvervshandleplan 2020/2 blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19.maj 2020. I denne er InnovationSilkeborg ligeledes operatør. Derfor indgås nærværende tillægsaftale til samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og InnovationSilkeborg.
Det bedste udefra
De seneste måneder har understreget betydningen af, at den bedste viden fra regionale og nationale aktører bringes videre til de lokale virksomheder. Det arbejde styrkes de kommende måneder, hvor der arbejdes med at sikre inspiration og sparring til erhvervslivet.
Indsats
InnovationSilkeborg faciliterer en inspirationsworkshop med deltagelse af fremtidsforsker. Formålet er, at virksomhederne bliver klogere på de tendenser, som er dominerende nu (og efter corona-krisen) såvel som konkrete redskaber, der kan anvendes til at udvikle nye produkter/services med relevans for samtiden.
Invitationstekst:
Lær at designe fremtiden quick and dirty med Futuregraphic-modellen
De sidste måneder har tydeligt vist, at forandringer kan komme hurtigere end nogen kunne forestille sig. Og derfor er det nu endnu vigtigere at kunne se og designe nye fremtidsperspektiver for sin forretning!
Lige præcis det kan du blive skarp til her – og endda uden at det kræver en ph.d. eller flere ugers arbejde.Ved hjælp af Futuregraphic-modellen kan du nemlig designe fremtiden for din biks på én time, og du kan udtænke nye ideer og hurtigt se om de om de holder eller ikke holder. Vi får besøg af Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, der er fremtidsforsker med speciale i fremtidstræning, og han vil dele sin viden om en række trends om kundetyper, nye markeder og forbrugeradfærd. Det bliver et par forrygende timer med risiko for at du undervejs bliver enten inspireret eller provokeret - og du kommer helt sikkert ikke til at kede dig
Aktiviteter:
• Der gennemføres en inspirationsworkshop
• Minimum 40 deltagere
• Deltagerevalueringer
Økonomi:
55.000 kroner
InnovationSilkeborg styrker samarbejdet med Erhvervshus Midtjylland gennem fælles seminarer om aktuelle emner såsom salg og forretningsudvikling. Eksempler på to seminarer kan ses her:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/000000/xxxxxxx.xxx xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/000000/xxxxxxx.xxx
Aktiviteter:
• Der gennemføres to workshops i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland
• InnovationSilkeborg markedsfører seminarer
Indsats
• InnovationSilkeborg bistår Erhvervshus Midtjylland med rekruttering af deltagere
• Minimum 20 deltagere
Økonomi:
20.000 kroner
Virksomheder i udvikling
Inden corona-krisen var samfundet – og de danske virksomheder - præget af vækst og udvikling. Men nedlukningen af Danmark (og verden) startede en bølge af udfordringer for erhvervslivet, og vi kender endnu ikke konsekvenserne af krisen. Derfor består den gode erhvervsservice af en række fleksible handlinger, som kan justeres efter virksomhedernes aktuelle krisebehov.
Indsats
InnovationSilkeborg afholder workshops om adfærdsdesign, og hvordan man mindsker smitterisikoen samt skaber gode, trygge kundeoplevelser.
Invitationstekst:
Trygge kunder er sund forretning
At opstille håndsprit og opsætte plakater fra Sundhedsstyrelsen betyder ikke automatisk, at dine kunder faktisk husker at spritte af og ikke kommer til at stå for tæt. Her kommer adfærdsdesign ind i billedet. Du kan nemlig bruge viden om dine kunders adfærd til at lave små smarte interventioner (nudges), så det bliver lettere for dem, og for dig, at overholde reglerne og dermed skabe trygge kundeoplevelser. Vi har inviteret xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx til Silkeborg, hvor hun vil facilitere en workshop om, hvordan du kan bruge adfærdsdesign til at mindske smitterisikoen i din forretning. Xxxx tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer ift. at skabe sikre og trygge kundeoplevelser, og kommer bl.a. ind
på:
• Introduktion til adfærdsdesign og nudging - hvor kommer begrebet fra?
• Viden om hjernens to systemer og hvordan de to systemer påvirker vores daglige beslutninger
• De 5 mest anvendelige adfærdsprincipper - med mange cases og eksempler
• Opskriften på at lave et nudge/intervention i din butik
• Og hver deltager udarbejder som minimum et nudge, der kan sættes i gang samme dag.
Aktiviteter:
• 1-2 workshops omhandlende adfærdsdesign og trygge kundeoplevelser
• Minimum 40 deltagere
• Deltagerevalueringer
Økonomi:
40.000 kroner
Økonomi
I forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/2 er Silkeborg Kommunes medfinansiering af InnovationSilkeborgs indsatser i alt 115.000 kroner. Midlerne udbetales, når aktiviteterne er helt eller delvist gennemført på InnovationSilkeborgs foranledning.
Afrapportering
InnovationSilkeborg udarbejder en skriftlig opfølgning på de udførte aktiviteter. Opfølgningen fremsendes, så den er Silkeborg Kommune i hænde senest den 1. november 2020 med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
3 Orientering om tillæg til samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører
3.3 - Bilag: Tillæg - HandelSilkeborg - Efterår 2020
DokumentID: 8481926
Tillæg til samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og HandelSilkeborg 2020/2
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 21. januar 2020 samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og HandelSilkeborg, som dækker over et basistilskud samt de initiativer, som HandelSilkeborg er operatør på i Erhvervshandleplan 2020/1.
Erhvervshandleplan 2020/2 blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19.maj 2020. I denne er HandelSilkeborg ligeledes operatør. Derfor indgås nærværende tillægsaftale til samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og HandelSilkeborg.
Service og attraktivitet
Arbejdet med service og attraktivitet har – traditionelt set – været ensbetydende med events, som markedsfører Silkeborg Kommune som erhvervs- og handelsby. Men de nye forsamlings- og afstandsrestriktioner kræver, at Silkeborg som Handelsby nytænker måderne, hvorpå butikkerne tiltrækker kunder og yder service.
Fremtidens handelsby anvender digitale muligheder til at synliggøre byens muligheder. Derfor sørger HandelSilkeborg for implementering af en ny city-app, som aktiverer relevante informationer om emner, som styrker midtbyens attraktivitet for borgere og besøgende.
Tanken er, at app-en skal indeholde oplysninger vedr. parkeringsforhold, oplevelsesattraktioner og andet service. Ligesom app-en skal understøtte diverse aktiviteter.
Aktiviteter:
• Der implementeres en city-app, som matcher Silkeborgs behov
• Der inddrages relevante samarbejdspartnere ift. at sikre det rette indhold
• App-en markedsføres som et nyt værktøj til at understøtte midtbyen
• Brugere rekrutteres gennem diverse kanaler (presse, sociale medier mv.)
Økonomi:
220.000 kroner (HandelSilkeborg har desuden en andel af medfinansieringen fra deres eksisterende budget)
Indsats
Silkeborg Kommunes butikker har – ligesom resten af Danmarks detailhandel – oplevet store udfordringer ift. at konkurrere mod en stigende nethandel. Og med corona-krisen er betingelserne for butikkerne bestemt ikke blevet bedre. Derfor er mange butikker tvunget til at overveje nye metoder og butiksudvikling, som kan fremme handlen. En udvikling som kan hjælpes på vej af individuel sparring med de rette eksperter. Derfor sørger HandelSilkeborg for, at der gennemføres en række butikstjek i samarbejde med lokale detailhandels- og SoMe-eksperter. Formålet er at hjælpe butikkerne med individuel sparring, tips og tricks ift. deres fremtidige udvikling.
Aktiviteter:
• Der laves et samarbejde med relevante leverandører
• Tilbuddet markedsføres overfor butikkerne
• Butikstjekket skal resultere i minimum 10 butikstjek
• Gode erfaringer kan kickstarte et samarbejde med Erhvervshus Midtjylland
Økonomi:
30.000 kroner
Indsats
Økonomi
I forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/2 er Silkeborg Kommunes medfinansiering af HandelSilkeborgs indsatser i alt 250.000 kroner. Midlerne udbetales, når aktiviteterne er helt eller delvist gennemført på HandelSilkeborgs foranledning.
Afrapportering
HandelSilkeborg udarbejder en skriftlig opfølgning på de udførte aktiviteter. Opfølgningen fremsendes, så den er Silkeborg Kommune i hænde senest den 1. november 2020 med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
3 Orientering om tillæg til samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører
3.4 - Bilag: Samarbejdsaftale - Jobcenter Erhverv - Efterår 2020
DokumentID: 8481229
Samarbejdsaftale mellem Analyse & Udvikling og Jobcenter Erhverv
Erhvervshandleplan 2020/2 blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19.maj 2020. I denne er Xxxxxxxxx Xxxxxxx operatør. Derfor indgås nærværende samarbejdsaftale mellem Analyse & Udvikling og Jobcenter Erhverv.
Det bedste udefra
Erhvervslivet bliver udfordret af de nye forretningsbetingelser. Og mange virksomheder er tvunget til at foretage justeringer af opgaver – og forretningsplaner – således, at medarbejdere kan fastholdes og udviklingen kan fortsætte.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx styrker indsatsen ift. efteruddannelse indenfor konkrete vækstfremmende fagområder, som er blevet essentielle pga. corona-krisen. Indsatsen indebærer en intensiveret dialog med kommunes virksomheder om konkrete efteruddannelsesmuligheder indenfor hygiejne, digitalisering og bæredygtighed. Formålet er at skærpe virksomhedernes opmærksomhed på konkrete efteruddannelsesmuligheder, som opkvalificerer medarbejdere/kommende medarbejdere ift. virksomhedens udvikling efter corona-krisen.
Aktiviteter:
• Kompetenceudvikling ift. hygiejne, digitalisering og bæredygtighed
• Samarbejde med uddannelsestilbud/institutioner
• 70 virksomhedsbesøg med fokus på vækstfremmende opkvalificering
Økonomi:
125.000 kroner
Indsats
Økonomi
I forbindelse med Erhvervshandleplan 2020/2 er Analyse & Udviklings medfinansiering af Jobcenter Erhvervs indsatser i alt 125.000 kroner. Midlerne udbetales, når aktiviteterne er helt eller delvist gennemført på Jobcenter Erhvervs foranledning.
Afrapportering
Der udarbejdes en skriftlig opfølgning på de udførte aktiviteter senest den 1. november 2020 med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.