KTO

KTO

Sekretariatet

D. 16.6.2008

VP

Sagsnr.: 1059.43

Vedr.: Økonomiaftale om 2009 mellem hhv. regeringen og Danske Regioner og mellem regeringen og KL

. / . D. 14. juni 2008 er der indgået vedlagte aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2009. Vedlagte aftale om kommunernes økonomi 2009 er indgået d.d., dvs. d. 16. juni 2008 mellem regeringen og KL.

Nedenfor gennemgås økonomiaftalerne kort med hovedvægten på udvalgte dele, der ved- rører opfølgningen på konflikten for så vidt angår det regionale område, de økonomiske rammer og personaleforhold.

Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2009

Opfølgning på konflikten:

• Midlertidig suspension af det udvidede frie sygehusvalg i et år.

• Konvertering af den aktivitetsbetingede pulje i 2008 til bloktilskud.

• ”Parterne er enige om at gennemføre ekstraordinære tiltag med afsæt i et styrket samarbejde mellem regionerne og private sygehuse og klinikker for at nyttiggøre den samlede kapacitet bedst muligt til gavn for patienterne.” Det fremgår ikke, hvori disse ekstraordinære tiltag består.

De økonomiske rammer:

• Et realløft til sundhedsområdet på godt 1,6 xxx.xx.

• Udover tilførelse af midler, finansieres dette ved det ”sædvanlige” krav om øget produktivitet på 2 pct. på sygehusområdet.

• Herudover krav om effektiviseringer på 250 xxx.xx. med reference til handlings- planen for frigørelse af ressourcer til borgernær service.

• Endelig en række initiativer mhp. effektivitetsforbedringer, som ikke er værdifast- sat i aftalen. Det drejer sig bl.a. om hurtigere udbredelse af mere effektive behand- lingsmetoder.

• Udover realløftet på 1,6 xxx.xx. tilføres regionerne 375 xxx.xx. i 2009, bl.a. til øget aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien.

• I aftalen erindres der om, at den skal ses i sammenhæng med at der i perioden 2008-2011 henføres hhv. 875 xxx.xx. som følge af finanslov 2008’s kvalitetsinitia- tiver og 590 xxx.xx. som følge af implementeringen af trepartsaftalen.

Personaleforhold:

• Pris- og lønudviklingen fra 2008-2009 er fastsat til 4,1 pct. (ekskl. medicintilskud). Man kan ikke af aftalen se, hvad lønudviklingen skønnes til. Sekretariatet vil un- dersøge dette efterfølgende.

• Iværksættelse af afbureaukratiseringsprogram, som forpligter hhv. regeringen og Danske Regioner til at vurdere de indkomne forslag på deres respektive områder.

- 2 -

• Iværksættelse af analyse, som skal belyse mulighederne for at effektivisere den re- gionale administration, mhp. at resultaterne drøftes ifm. økonomiforhandlingerne om 2010.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2009

De samlede økonomiske rammer:

• Udgangspunkt i kommunernes faktiske forbrug i 2008. Derudover er kommuner- nes serviceudgifter løftet med 350 xxx.xx. De samlede kommunale udgifter udgør i alt 286.440 xxx.xx., dvs. de 350 xxx.xx. udgør 0,12 pct. Der er m.a.o. reelt tale om en ”nulløsning”.

• 1 xxx.xx. skal ”frigøres” gennem effektiviseringsinitiativer i kommunerne, jf. i øv- rigt regeringens handlingsplan om frigørelse af ressourcer til borgernær service.

• KL tilkendegiver, at kommunerne fremover vil mødes i starten af september mhp. at drøfte, hvorvidt det forventede budgetresultat er i overensstemmelse med den økonomiske aftale. Regeringen og KL har aftalt ligeledes at mødes i den anled- ning.

Personaleforhold:

• Pris- og lønudviklingen fra 2008-2009 er fastsat til 4,7 pct. (ekskl. overførsler) og 4,5 pct. (incl. overførsler). Man kan ikke af aftalen se, hvad lønudviklingen skøn- nes til. Sekretariatet vil undersøge dette efterfølgende. Det kan oplyses, at KL i de- res budgetvejledning fra marts 2008 forventede at pris- og lønudviklingen på det kommunale område fra 2008 – 2009 ville blive 4,5 pct.

• Finansieringen af trepartsaftalerne er endelig faldet på plads. Det er aftalt, at kom- munernes serviceudgifter, finansieret via de statslige bloktilskud, løftes med 415 xxx.xx. i 2008 og med 790 xxx.xx. i 2009. Til ”Uddannelse, ledelse og personale- mæssige initiativer” er der således afsat 250 xxx.xx. i 2008 og 500 xxx.xx. i 2009. Til ”OK-08-aftalen om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling” er der afsat 165 xxx.xx. i 2008 og 290 xxx.xx. i 2009.

• KL tilslutter sig regeringens målsætning om, at kommunerne kan omstille aktivite- ter svarende til 1. xxx.xx. i 2009 (jf. ovenstående under de samlede økonomiske rammer om frigørelse gennem effektiviseringsinitiativer) stigende til 5 xxx.xx. i 2013 gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Kommunerne har rå- deret over de frigjorte midler. Regeringen og KL har bl.a. gensidigt forpligtet hin- anden til afbureaukratisering. Resultatet skal være en række konkrete forslag, der kan bidrage til at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til ½ xxx.xx. i 2010 stigende til 2½ xxx.xx. i 2013.

• Regeringen og KL er enige om at stigningen i IKU1 (indikator for konkurrenceud- sættelse) er steget med 2 pct.point, og at målet for 2010 derfor er justeret til 26,5

pct.

1 IKU er en indikator for konkurrenceudsættelse, som tager højde for situationer, hvor et område har været konkurrenceudsat og hvor kommunen vinder opgaven. Indikatoren erstatter den tidli- gere anvendte PLI (indikatoren for kommunernes brug af private leverandører), jf. p. 20 i økono- miaftalen.