Institutionsaftale for Center for Hjerneskade & Besksftigelse

Gsldende fra: 1. januar 2024

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Institutionsaftalen omsstter Aabenraa Kommunes udviklingsstrategistrategi samt politikker på sldre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2024.

Aftalen indgås mellem Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, direktør for Social & Sundhed og Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx lederen af Center for Hjerneskade & Besksftigelse. Ansvaret for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Ultimo juni gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger.

Aftalen trsder i kraft 1. januar 2024.

2. Grundoplysninger ‌

2.1 InsĒiĒuĒionsĒDpg, anĒal pladsgr og lovgrundlag ‌

Center for Hjerneskade & Besksftigelse består af i alt ti enheder og indeholder; tre bosteder, to aktivitetscentre, fire besksftigelsestilbud og ét STU/VSU-tilbud.

Målgruppen består dels af borgere med erhvervet hjerneskade, der enten bor i egne boliger eller på bosted i Aabenraa Kommune, dels af borgere der bor på bosted med medfødt, multipel funktionsnedssttelse og med omfattende skader både fysisk, kognitivt og kommunikativt.

Blandt målgruppen er også borgere med fysisk og verbalt udfordrende adfsrd og med flere diagnoser i form af psykiatriske diagnoser, erhvervet hjerneskade og udviklingshsmning.

Målgruppen for Centerets besksftigelsesindsats er hhv. borgere under folkepensionsalderen med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ssrlige sociale problemer i beskyttet besksftigelse (Serviceloven §103), STU-elever (Lov om ungdomsuddannelse for unge med ssrlige behov), samt VSU (Voksen Specialundervisning).

Fslles for dem er, at det er voksne med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedssttelse.

Hovedformålet med besksftigelsesindsatsen er, at støtte borgeren til at mestre et så selvstsndigt et liv som muligt, herunder også at borgeren får mulighed for at arbejde i erhvervslivet gennem støttet besksftigelse eller direkte anssttelse.

Afdeling	Adresse	Målgruppe:	Lovgrundlag for primsr ydelse	Antal pladser / borgere
Aktivitets center Kliplev	Kliplev Xxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxx	Borgere med erhvervet og medfødte omfattende hjerneskader	Servicelovens §104	Pladser i alt: 10 Fuldtids: 7 Deltids: 6
Aktivitets center Tinglev	Xxxx Xxxxxxxx Vej 130, 6360 Tinglev	Borgere med erhvervet hjerneskade	Servicelovens §104	Pladser i alt: 20
				Fuldtids:7 Deltids: 23
Bostedet Kliplev	Kliplev Xxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxx	Xxx. Gul: Borgere med erhvervet hjerneskade Afd. Rød: Borgere med medfødte omfattende hjerneskader	Servicelovens §§85 og 107 Almenboliglov ens §105	Pladser i alt: 18
Bosted	Xxxxxxxxxxxxx 00-	Borgere med	Servicelovens	Pladser i alt: 12
Søndersk	27,	erhvervet	§§85 og 107
ovvej 25 og 27	6360 Tinglev	hjerneskade, samt borgere med udfordrende adfsrd	Almenboliglov ens § 105
CHB	Multihuset,	Borgere med	Servicelovens	Antal borgere:
Bostøtte	Sønderskovvej 25	erhvervet	§85 og §82	62
	6360 Tinglev	hjerneskade, samt udfordrende adfsrd
		Blandt målgruppen
		indgår der for
		enkelte borgere, et
		besksftigelsestilbud
Vedligeho	Xxxxxxxxxxx 0	Borgere med nedsat	Servicelovens	Antal borgere:
ld *)	6360 Tinglev	fysisk eller psykisk funktionsnedssttelse	§104	endnu ikke oprettet tilbud
		eller med sociale
		udfordringer
Kilen **)	Kilen 53	Voksne med en	Servicelovens	Pladser i alt:
	6200 Aabenraa	psykisk sårbarhed	§§103 og 104	50
		og/eller borgere med	Job	Fuldtidsplads
		fysisk eller psykisk		er: 20
		funktionsnedssttelse		Deltidspladser
				:40
Skovly **)	Dimen 10	Voksne med en	Servicelovens	Pladser i alt:
	6200 Aabenraa	psykisk sårbarhed	§§103 og 104	14
		og/eller borgere med	Job	Fuldtidsplads
		fysisk eller psykisk		er: 11
		funktionsnedssttelse		Deltidspladser
				: 4

Xxxxxxx	Xxxxxxx	Voksne med en	Servicelovens	Pladser i alt:
Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx Vej 4E,	psykisk sårbarhed	§§103 og 104	30,5
s Vej ***)	6200 Aabenraa	og/eller borgere med	Job
		fysisk eller psykisk		Fuldtidsplads
		funktionsnedssttelse	Lov om en	er: 11
			aktiv	Deltidspladser
			besksftigelse	: 26
			sindsats
			sindsats	LAB: 16
STU	Nsstmark 17	Unge	Bekendtgørel	Elever: 17
	6200 Aabenraa	udviklingshsmmede	se om
	6200 Aabenraa	og andre unge med	ungdomsudd
		ssrlige behov	annelse for unge med
			ssrlige behov
			nr. 739
VSU	Nsstmark 17 6200 Aabenraa	Borgere over den undervisningspligtige alder	Bekendtgørel se om specialundervi sning for voksne nr. 1635	Individuel- og holdforløb gsn. 10 elever

*) I forhold til den politisk godkendt udviklingsplan, oprettes Vedligehold i 2024 som et

§104 tilbud

**) I forhold til den politisk godkendte udviklingsplan, oprettes et §104 job tilbud i regi af besksftigelse

***) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx vej forventes lukket og flyttet til Hsrvejshuset ultimo 2024

Besksftigelsen er normeret til 94,50 pladser, hvor en deltidsplads vsgter 75% af en fuldtidspris.

2.2 Lgdglsg og mgdarbgjdgrg ‌

Centerleder:

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx, Tlf.: 00 00 00 00

Reference til centerleder; konsulent, stabsmedarbejdere samt afdelingsledere, funktionsleder og projektleder.

Afdelingsledere:

Xxxxxx Xxxx Xxxxx

Afdeling: Bostedet Kliplev og Aktivitetscenter Kliplev E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx, Tlf.: 00 00 00 00

Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Afdeling: Bostøtten, Aktivitetscenter Tinglev og Vedligehold E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx, Tlf.: 00 00 00 00

Xxxxxx Xxxxx

Afdeling: Bostederne Sønderskoven, Xxxxxxxxxxxxx 00 xx 00

E-mail: xxxxx@xxxxxxxx.xx, Tlf.: 00 00 00 00

Vakant

Afdeling: Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Phillipsens Vej og Nsstmark E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx, Tlf.:

Oversigt over medarbejdere og ledere

Profession/funktion	Antal personer okt. 2022	Antal personer okt. 2023	Antal årsvsrk 2022	Antal årsvsrk 2023
Centerleder	1	1	1,2	1,0
Afdelingsledere	3	4	3,0	3,8
Funktionsleder	2	1	2	1
Projektleder	1	1	0,95	0,95
Administrative medarbejdere	4	3	2,32	2,4
Konsulent	1	1	1	1
Socialrådgiver	1	1	0,6	0,8
Jobkonsulent	2	1	2	1
Sygeplejerske	1	1	1,0	1,0
Xxxxxxxxxxx assistenter	12	12	10,3	10,3
Socialpsdagoger	60	53	50,2	50,1
Vsrkstedsassistenter	15	13	14,7	13,4
Ergoterapeuter	4	4	2,6	2,7
Lsrer	2	1	2	1
Social- og sundhedsassistenter	26	26	20,1	20,85
Social- og sundhedshjslper	9	7	6,2	6,2
Ufaglsrte*	31	24	31,63	28,1
Håndvsrker/gartner/ teknisk personale	2	2	1,64	1,64
Rengøringsassistenter	2	2	1,86	1,86
Psd. stud. og psd. assistentelev	2	3	2,0	1,7
I alt månedslønnede	181	161	157,4	150,8
Timelønnede vikarer	50	41
I alt	231	202

*Ufaglsrte hovedsageligt omsorgs-/psdagogmedhjslper

Kontaktråd

Hjerneskade:

Formand:

Xxxx Xxxx Xxxx, Bostedet Kliplev, afd. Rød

Besksftigelse:

Formand:

Xxxxx Xxxxx, afd. Skovly

3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde

I dette afsnit gøres rede for det, der sstter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsstninger i politikker og politisk godkendte strategier, de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven beskrives.

3.1 ™oliĒisfig m%lsэĒninggr ‌

3.1.1 M%lsэĒninggr i poliĒififigr

Social & Xxxxxxx arbejder med udgangspunkt i politiske målsstninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og vsrdighedspolitikken samt handicappolitikken.

Udviklingsstrategi 2035 beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at vsre et aktivt og sundt fsllesskab og en drivkraft for bsredygtig udvikling.

Visionen omssttes i visionen for Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel’, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil vsre et sundt og aktivt fsllesskab for alle, og vil vsre kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

Ældre- og vsrdighedspolitikken ’Det Gode Xxxxxxxx’ har en vision om, at alle sldre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode sldreliv. Visionen betyder, at målet med hjslp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’ har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedssttelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre. Dette skal realiseres ved, at lige muligheder og trivsel for borgere med handicap tsnkes ind i alle de sammenhsnge, hvor Aabenraa Kommune møder borgerne.

I grundantagelserne for handicappolitikken og sldre- og vsrdighedspolitikken lsgges vsgt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at vsre noget for andre og blive opfattet som en ressource.

3.1.2 M%lsэĒninggr i sĒraĒggigr

Social & Sundhed arbejder også med udgangspunkt i en rskke politisk godkendte strategier:

• Boligstrategi 2019-2025, der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke lsngere kan bo i eget hjem

• Demensstrategi 2018-2025, der har en vision om at skabe det gode, vsrdige og aktive hverdagsliv så lsnge som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svsr grad

• Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, Social & Sundhed 2020-2025, der har som overordnet målsstning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere,

vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.

• Velfsrdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfsrdsteknologi der har en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere

udfordringer der kan afhjslpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejderes hverdag.

• Strategi for samarbejde med pårørende, der slår fast, at vi i Social & Xxxxxxx vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.

• Strategi for Det Gode Liv i Det Nsre Sundhedsvssen, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stsrkt sundhedsvssen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.

• Xxxxxxxx for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune, der har som vision, at vi i Aabenraa Kommune forebygger udsathed og hjslper borgere ud af udsathed og at vi understøtter, at borgeren oplever sammenhsng i indsatserne.

3.2 Kgrngopgavg ‌

Med afsst i ovenstående politiske målsstninger målrettes alle handlinger i Social & Xxxxxxx den fslles kerneopgave ’Sundhed – Mestring – Fsllesskabelse’ med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor fsrrest mulige borgere får og har behov for hjslp fra kommunen. Kerneopgaven består i ’at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fsllesskaber’.

Ved sundhed forstår vi både det at vsre i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvsre (WHO) og fravsr af sygdom. Xxxxxxx betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved fsllesskabelse forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fsllesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilvsrelsen; det nsre fsllesskab med det personlige netvsrk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhsngighed af hjslp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

3.3 «ffgfiĒm%l ‌

Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsstninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:

• Flere sunde borgere, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold

• Flere borgere er fysisk sunde og trives

• Flere borgere opnår og bevarer en god mental sundhed

• Fsrre borgere ryger, så fsrre bliver syge af tobaksrøg

• Flere børn opbygger sunde vaner

• Flere borgere bliver mere selvhjulpne

• Flere borgere lever et vsrdigt liv på plejehjem

• Flere borgere oplever øget tryghed i plejen

• Flere borgere med demens oplever øget trivsel og livskvalitet

• Fsrre borgere føler sig ensomme

• Flere borgere har meningsfyldt besksftigelse

• Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde

• Flere borgere opretholder velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker

3.V IndsaĒsgr, dgr løfĒgr p% gffgfiĒm%l

Center for hjerneskade o& Besksftigelse har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål:

A. Meningsfuld besksftigelse - Beskyttet besksftigelse i virksomheder

B. Meningsfuld besksftigelse - Job med løntilskud

C. Flere sunde borgere - Livskvalitet, sanseintegration

D. Flere sunde borgere - Sundhedstjek

E. Inddragelse og Samarbejde Bidraget sker gennem følgende indsatser:

A	Flere borgere har meningsfuld besksftigelse
Indsats:	Beskyttet besksftigelse i virksomheder
Beskrivelse:	Konkret vil centerets indsats bestå af: • At alle borgere i §103-tilbud afklares ift. arbejdsevne • Der udleveres pjece til virksomheder • Der udfsrdiges en anssttelseskontrakt med virksomheden • Der udarbejdes forventningsbrev til kollegaer i virksomheden, så det sikres at opstarten i virksomheden bliver tryg og tilpasset ift. borgerens kompetencer og formåen • Virksomhedskonsulenter er opsøgende over for virksomheder for at afsøge jobmuligheder
Succeskriterium:	At borgere med min. 10 % arbejdsdusør bliver tilbudt beskyttet besksftigelse i virksomheder.
Måling af succeskriterium:	Udtrsk på registrering i Nexus én gang årligt.

B	Flere borgere har meningsfuld besksftigelse
Indsats:	Job med løntilskud
Beskrivelse:	Visiterede borgere (borger visiteres til Center for Hjerneskade & Besksftigelses virksomhedskonsulent) Hvor indsatsen vil bestå af: • Opstartssamtale • Evt. afklaringsforløb ift. timetal, fremmødestabilitet, kompetencer, skånehensyn • Virksomhedskonsulenten er opsøgende i virksomheder med henblik på praktik efterfulgt af job med løntilskud • Jobcafé • Opfølgning på job (interval er individuelt) • Placere pjecer på Jobcenter til udlevering til borger omkring bevilling til efterløn, samt job med løntilskud efter rehabiliteringsmøder
Succeskriterium:	At antallet af borgerer i job med løntilskud er stabilt eller stigende .
Måling af succeskriterium:	Ved datatrsk på antal

C	Flere sunde borgere uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold
Indsats:	Øget livskvalitet
Beskrivelse: Bosteder Kliplev/ gul og rød Sø 25	For at opnå øget livskvalitet og trivsel, tilbydes borgerne tilpassede aktiviteter på baggrund af individuelt udarbejdet sensory profil. Der udarbejdes sensory profil på alle borgere i Bostedet Kliplev og Sønderskovvej 25-27. En sensory profil benyttes til at afdskke borgernes sensoriske profil ift. bearbejdning og håndtering af sanseindtryk. Der tilbydes fortsat dagligt sansestimulerende aktiviteter med udgangspunkt i sensory profil.
Succeskriterium:	At alle borgere får tilbudt passende aktiviteter, således at de hverken bliver over- eller understimuleret.
Måling af succeskriterium:	At alle borgere på bosteder har et sansekatalog liggende fysisk i egen lejlighed. Der trskke data på observationer med tag: ”sansestimulerende aktiviteter” i Nexus.

D	Flere borgere er fysisk sunde og trives Sundhedstjek inkl. Medicingennemgang
Indsats:	Andelen af borgere i Center for Hjerneskade & Besksftigelse der får et sundhedstjek hvert 2. år er stigende. Sundhedstjek er i denne sammenhsng defineret, som det sundhedstjek der er aftalt mellem PLO og KL i aftale af 19. juni 2021 om almen praksis, og dermed ikke som evt. andre årlige lsgetjek borgerne modtager, som følge af f.eks. kroniske lidelser.
Beskrivelse:	Det forebyggende sundhedstjek, der følger af aftalen mellem PLO og KL, planlsgges, indarbejdes og dokumenteres af det enkelte centerområde på følgende måde: Medarbejder indsstter i Nexus som opgave (påmindelse), en dato for gennemførelse af nyt sundhedstjek hvert 2. år, såfremt lsgen ikke på eget initiativ skulle følge op. Er det lsgens vurdering, at en anden hyppighed af sundhedstjekket eller anden sundhedsplan skal følges, noteres dette også i Nexus som opgaver (påmindelser). Medarbejderne forbereder inden kontakten til lsgen, oplysninger om sidste lsgebesøg og tilgang til borger. I dialog med lsgen aftales det, om sundhedstjekket ydes på bostedet, som det fremgår ud fra praksis i teksten fra Regionernes lønnings- og takstnsvns (RLTN) skrivelse, eller om en medarbejder fra Center for Hjerneskade & Besksftigelse ledsager borgeren til lsgen. Fremadrettet strategi er, at borgeren tilbydes sundhedstjek i den måned, borgeren har fødselsdag. Samtykke til deltagelse i sundhedstjek, og samtykke til hvem der orienteres efterfølgende, noteres i Nexus. Ligeledes vil det fremgå i Nexus ved borger, der ikke ønsker at modtage tilbuddet. Dokumentation: Når sundhedstjekket er foretaget, dokumenteres det i Nexus på følgende måde: 1. Opret observation med tag = Sundhedstjek (nødvendigt for at kunne trskke data). 2. Relatér til Tilstand = Problemer med sygdomsindsigt
Succeskriterium:	At 100% af dem der ønsker det, får et sundhedstjek - som minimum hvert andet år.
Måling af succeskriterium:	Trsk i Nexus 1 x årligt, i august 2024. Status i 2023 pr. august er at 50% af borgerne har fået et sundhedstjek det første år.

E	Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde
Indsats:	Indsatsmål i Aktivitetscenter Tinglev og CHB Bostøtte
Beskrivelse:	• I samarbejde med borger i størst muligt omfang oprette indsatsmål og GAS score • Udføre selvevaluering hver 3. måned. • Sende alle nye medarbejdere på SMART kursus
Succeskriterium:	At mindst 95 % af alle borgere opnår et positivt resultat i enten et vedligeholdende og/eller et udviklende mål. Et positivt resultat er resultatet 0 eller højere.
Måling af succeskriterium:	3 x årligt trskkes en liste på indsatsmål med GAS score i Min Portal. Der følges op på dette til superbrugermøder. Status i ultimo 23 er at 88% har opnået positive resultater i GAS score.

3.5 ForudsэĒninggr for aĒ Social W Sundhgd fian indfri dg poliĒisfig forvgnĒninggr ‌‌

Der er en rskke forudsstninger, der skal vsre opfyldt, for at det er muligt for Social & Sundhed at indfri de forventninger, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Det er forudsstninger, som politikerne ikke opstiller mål for, men som de antager er i orden og fungerer i det ’maskinrum’, som Social & Sundhed også er. Chefgruppen er opmsrksom på, at disse forudsstninger kan indebsre en rskke svsre opgaver, som ikke ’bare’ klares med venstre hånd. Samtidig skal det vsre klart, at forudsstningerne ikke er opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.

Det handler om, at ledere og medarbejdere i fsllesskab skal vsre gode til alle de delopgaver, der krsves for at løse den fslles kerneopgave. Man kan kalde det ’organisatorisk kvalitet’ og det består bl.a. i høj faglighed, kompetent daglig ledelse og prioritering, når der er flere opgaver end hsnder, styr på økonomien og overblik over behovet for kompetencer både på kort og på langt sigt. De ydelser, der stilles til rådighed fra andre dele af kommunen, eksempelvis fra Personaleafdelingen, til Social & Sundhed, er også en del af forudsstningerne.

Hovedparten af de kvalitets- og udviklingsmål, der beskrives i det følgende kapitel 4, handler ikke direkte om det borgerrettede arbejde, og de effekter for borgerne, som vi ønsker at opnå, men om ’ting’, vi gerne vil opnå, fordi de er forudsstninger for at nå de politiske mål.

4. Kvalitets- og udviklingsmål ‌

Kvalitets- og udviklingsmålene er centreret om de organisatoriske forudsstninger, der skal til for at lykkes med det borgerrettede arbejde og dermed opnå effektmålene.

Kvalitets- og udviklingsmålene dskker derfor en rskke indsatsområder: Styring, kvalitet, ledelse, rekruttering, fastholde og fremmøde, kompetencer, trivsel, velfsrdsteknologi og digitale løsninger samt bsredygtighed.

V.1 SĒDring ‌

Mål nr. 1

Handlemuligheder

Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?

Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i første kvartal 2024 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrive, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2025, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette med min. 14 dages varsel og således at møderne finder sted inden udgangen af februar 2024.

Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte

• mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp

• flere gruppetilbud frem for individuel hjslp

• borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og

• tvsrgående opgaveløsning.

Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder.

De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til

• effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau

• prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller

• reduktion af serviceniveauet.

Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?

Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2025 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag.

Mål nr. 2	Lokalt mål om forankring af vision og mission
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 forankre den i 2023 udarbejdede vision (Vi er ét VI, Attraktive, Kompetente, Samskabende) og mission (Vi skaber Gode Liv sammen). Visionen er en del af det fortsatte arbejde med at blive én samlet organisation, bestående af det bedste fra de to tidligere centre. Vision og mission skal ligeledes medvirke til at sikre social bsredygtighed og kvalitet for både borgere og medarbejdere i den samlede organisation. Konkret vil vi: • Anvende vores kompetenceudviklingskatalog ved alle medarbejderudviklingssamtaler og ved onboarding af nye medarbejdere • Sikre at centernavnet og logoet anvendes konsekvent i skriftligt og digitalt materiale fra centeret samt på alle fysiske skilte • Sikre at en fslles hjemmeside for CHB er gået i luften inden udgangen af oktober 2024.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via • Kvalitativ evaluering ved centerlederen ved årsopfølgningen pr. udgangen af oktober om der er skabt et ensartet, fslles fagligt niveau • Status pr. midtvejsopfølgning på, hvor man mangler at anvende det nye navn og logo samt selvevaluering pr. udgangen af oktober på om anvendelsen er konsekvent. • Se på Center for Hjerneskade & Besksftigelses hjemmeside
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

	Status pr. okt. 2023	Mål pr. okt. 2024
Der er oprettet relevante helbredstilstande ift. borgerens aktuelle tilstand	10	10
Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand	10	10
Alle handlingsanvisninger er opdaterede	7	8
Der er dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning	9	10
Skemaet ’medicinopfølgning’ er udfyldt	10	10

V.2 KvaliĒgĒ

Mål nr. 3

Sundhedsfaglig dokumentation i Nexus

Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?

Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 arbejde på at sikre, at vi lever op til Social & Sundheds procedure ’Sundhedsfaglig dokumentation i relation til sygepleje’ (senest revideret juni 2023), hvilket medvirker til, at vi lever op til Vejledning om sygeplejefaglig journalføring.

Konkret vil vi foretage selvevaluering af dokumentationen ved hjslp af gennemførelse af en delvis selvevaluering ud fra ’Tjekliste til selvevaluering. Dokumentation i Nexus’.

Der opstilles følgende mål for det ønskede niveau (1-10):

Der vil i samarbejde med intern sygeplejerske blive udarbejdet en plan for målet, hvordan parametrene vedligeholdes eller udvikles. Der afholdes møde med social og sundheds assistenterne (SSA) hver 6. måned, med fokus på sundhedsfaglig dokumentation og opfølgning på hverdags praksis.

For at forbedre dokumentationskvaliteten i overensstemmelse med ovenstående mål, er der udarbejdet et årshjul, hvor social og sundheds assistenterne (SSA) har fordelt de sundhedsfaglige opgaver imellem sig. Dette følges der op på til SSA møder.

Der foretages selvevaluering hver 3. måned.

Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?

Center for Hjerneskade & Besksftigelse foretager selvevaluering i forhold til de udvalgte parametre forud for midtvejs- og årsopfølgning, dvs. i maj og oktober måned. Resultaterne af selvevalueringen rapporteres i midtvejs- og årsopfølgningen.

Mål nr. 4	Opkvalificering af borgernes kompetencer. Lokalt mål om udarbejdelse af tilbudsvifte med nye spor i §§103 og 104 Job
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Målet er med afsst i den politisk godkendt udviklingsplan med oprettese af et §104 job tilbud i regi af beskyttet besksftigelse. Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 udarbejde en tilbudsvifte bestående af nye ”spor” til borgere i §§103 og 104 Job. Dette med relevant indhold der sikre borgernes muligheder for at udvikle kompetencer til andre arbejdsopgaver ud over de eksisterende. Vi vil tilbyde et mere differentieret tilbud, med forskelligartede opgaver og indhold med henblik på: • Opkvalificering af kompetencer og mestringsevne til at varetage forskelligartede opgaver i virksomheder §103 • Etablere tilbud til borgere i §104 Job Konkret vil vi arbejde for at opnå: • Oprette nye spor ud over nuvsrende spor som er natur-, trs- og pakkeri spor. • En stigning på 2 borgere i beskyttet besksftigelse i virksomheder, ved etablering af virksomhedscentre • At etablere et ungeråd på tvsrs af CHB
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2024 for ledelse. Det måles i min portal på borgere i beskyttet besksftigelse i virksomheder. Ultimo 23 er antallet på 4.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 5	Kvalitet i dokumentationen - psdagogisk dokumentation i Nexus
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 arbejde på at sikre høj kvalitet i den psdagogfaglige dokumentation.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse foretager selvevaluering i forhold til de valgte parametre forud for midtvejs- og årsopfølgning, dvs. i maj og oktober måned. Resultaterne af selvevalueringerne rapporteres i midtvejs- og årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 6	Lokalt mål om kvalitet – øget patientsikkerhed
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 øge patientsikkerhed ved at nedbringe UTH i Kliplev bosted, Rød afdeling hvor målgruppen er borgere med multifunktionelle funktionsnedssttelser. Konkret vil vi: • Nedsstte antallet af UTH fra det nuvsrende 36 til 12, ved slutevaluering 2024. • Analyserer indberetninger månedligt • Systematisk oprette og ivsrksstte handlinger via handleplaner • Systematisk følge op på handlinger og justere ind i forhold til praksis
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres ved årsopfølgningen pr. udgangen af oktober 2024 via status på antal indberetninger ift. UTH både via xxx.xxxx.xx samt samle rapportering.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

	Status pr. nov. 2023	Mål pr. okt. 2024
Er der oprettet relevante Nexus tilstande ift. borgerens aktuelle tilstand (5)	8	9
Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand (3)	10	10
Alle handlingsanvisninger er opdaterede (15)	9	9
Er alle borgerens indsatsmål opdaterede (14)	10	10

V.3 Lgdglsg ‌

Mål nr. 7	Lokalt mål om inddragelse af lokalsamfundet, pårørende og frivillige – højnelse af involvering af frivillige for at skabe Gode Liv sammen med borgerne
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 arbejde med involvering og inddragelse af samfundet omkring borgerne ved: • involvering af frivillige fra lokalsamfundet. Dette med henblik på at styrke borgerens fysiske og psykiske sundhed samt fokus på fsllesskabelse. Konkret vil vi: • Afholde ”med på holdet” • Arrangere møder med pårørende, med udvalgte temaer. • Afholde åbent hus eller have • Invitere til info møde omkring frivillighed i CHB
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2024 for ledelse.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Samarbejde med senior området med deltagelse i en arbejdsgruppe omkring frivillige.

Mål nr. 8	Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 ivsrksstte nedenstående indsatser for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bsredygtig organisation med ledere, der trives og et godt rekrutteringsgrundlag, når lederstillinger bliver ledige: Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil: • Have øget fokus på lederopgaver på tvsrs af enheder • Ledersamarbejde og sociale arrangementer på tvsrs af enheder • Kompetenceudvikling af leder og koordinatorer • Tilbyde systematisk MUS eller trivselssamtaler, sammenhsngende med at tilbyde før leder-afklaring
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via: Leder teamet vil efter afholdt MUS følge op på de medarbejdere der har ytret ønske om ledelse. Det vurderes efterfølgende, hvilke medarbejder der tilbydes at deltage på før- lederafklaringsforløb. Centerleder vil efter LUS i samarbejde med den enkelte leder udarbejde en udviklingsplan. Centerleder indkalder via Outlook til 7-10 årlige dialogmøder med de enkelte ledere. Der vil i 2024 blive en stafet-ordning på 3 af de 5 møder i Centerlederforum, hvor en eller flere centerledere fortsller ’den gode historie’ om, hvordan det på deres centerområde er lykkedes at udvikle og fostre kommende ledere eller fortsller om udfordringer med dette.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 9	Organisatorisk udvikling for CHB – Medstyrende teams 2024
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 arbejde med at etablerer medstyrende teams i aktivitetscenteret, bosteder og bostøtte i Tinglev. Målet er at optimere den socialpsdagogiske indsats og øge mulighederne for medarbejdernes involvering i de faglige beslutningsprocesser gennem teamarbejde. Formålet er at skabe større arbejdsglsde og indflydelse ved at skabe en teamramme, hvor medarbejderne stiller en markedsplads af kompetencer til rådighed, som kan byttes og lånes på tvsrs af teams. Dermed får borgerne adgang til flere kompetencer fra forskellige faggrupper, som understøtter oplevelsen af tryghed, oplever nsrvsr og højere kvalitet i tilbuddet. Konkret vil CHB i 2024 fortsstte kompetenceudvikling af medarbejdere i et aftalt samarbejde med konsulentfirmaet Axept, med undervisning og supervision 1 gang pr. måned.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	• Personalets arbejdsglsde og centrets kultur er smittende for borgernes trivsel • At borgerne føler sig trygge, oplever nsrvsr og højere kvalitet i tilbuddet • Øget leder trivsel • Højere fremmøde – med reduktion i sygefravsr og medarbejderomsstning • Antallet af vikarer mindskes Der gennemføres en personale- og borger undersøgelse. Denne benyttes som afsst for de kommende målinger med fokus på de ovenstående tre øverste parametre. Den udvalgte målgruppe til undersøgelsen er borgere der har mulighed for selvstsndigt at besvare spørgeskemaet. Denne udarbejdes af CHB´s projektleder til det konkrete formål. Der indhentes en status ved ledelsestilsyn for oktober omkring de sidste to punkter, fremmøde og personaleomsstning for 2023.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 10	Fortsat at arbejde med flytning af et område af Center for Hjerneskade & Besksftigelse til HsrvejsHuset
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	I 2023 er byggeriet af Hsrvejshuset startet. Det forventes at huset står klar til indflytning ultimo 2024. Der har i 2023 vsret arbejdet med fslles forståelse og aftaler inden for 1. Fslles økonomi i fslles områder indenfor og udenfor. 2. Fslles forståelse af benyttelse af lokaler centrene er fslles om. 3. Telefon og modtagelse 4. Nøglekort 5. Indvielse 6. Klargøring til rejse gilde. 7. Andre praktiske opgaver Det er et fslles mål med de to andre centre, at arbejde hen mod et fslles hus, med fslles målsstninger og vsrdier i det tvsrgående samarbejde. Samtidig vil der arbejdes med en fslles strategi, i forhold til den fysiske flytning fra lejede lokaler til Hsrvejshuset. Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i løbet af 2024, sammen med de andre centre og intern konsulent, arbejde målrettet på. 1. Udarbejdelse af fslles forståelse for samarbejdet i Hsrvejshuset. 2. Arbejde sammen om en fslles tilgang i forhold til kultur på tvsrs af de 3 centerområder 3. Fysisk flytning.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Mål opfyldelsen dokumenteres ved Center for Hjerneskade & Besksftigelse deltagelse i diverse møder og projektmøder.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja krsver samarbejde med Trsning og Forebyggelse samt Hjslpemiddelhuset.

V.V ½gfiruĒĒgring, fasĒholdglsg og frgmmødg

Mål nr. 11

Rekruttering, fastholdelse og fremmøde

Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?

Center for Hjerneskade & Besksftigelse fortsstter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at vsre nødvendigt.

I forhold til rekruttering er målet, at:

• Vi ansstter faglsrte medarbejdere til at varetage tyngden i indsatser omkring SEL / SUL. således at andelen af ufaglsrte medarbejdere i årsvsrk, med varetagelse af borgere ikke overstiger 16 %

• 100% af stillingerne i CHB bessttes ved første stillingsopslag

For at nå disse mål fokuserer vi på følgende virkemidler:

• Ufaglsrte kan tilbydes uddannelse efter minimum to års anssttelse i CHB

• Vi tilbyder rundvisning til elever/studerende på SoSu skolen og UC Syd

• Vi inviterer ind til Åbent hus og have

Et tvsrgående mål for centrene i Social, er en koordineret og professionel indsats om en medie-og marketingsstrategi, for at tiltrskke arbejdskraft. Indsatsen har fokus på to dele:

• En fslles, koordineret deltagelse på job- og karrieremesser

• At udarbejde videoer, der kan levendegøre centrenes stillingsopslag i øjenhøjde med ansøgermålgruppen

I forhold til fastholdelse er målet, at:

• Personaleomsstning ligger på under 20%

For at nå dette mål fokuserer vi på følgende virkemidler:

• Vagtplaner tilpasses den enkelte via dialog, minimum én gang årligt

• Sikre faglig kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder, gennem en struktureret og kontinuerlig kompetenceudviklingsplan. Således at medarbejderne føler sig kompetente i løsning af kerneopgaven

• Deltage i kommunale arrangerede tilbud, bl.a. DHL- stafet og Bjerg Marathon, samt interne sociale arrangementer

I forhold til sygefravsr er målet, at:

• Sygefravsret i 2024 samlet set ikke overstiger 5%.

• Sygefravsret på 1-3 dage minimeres fra de nu 2,1 % (22/23) til max 1,5%

I arbejdet på at reducere sygefravsr vil vi fokusere på følgende virkemidler:

• Høj hygiejne og hyppig udluftning

• Hyppige afholdelser af trivselssamtaler

	• Fokus på det psykiske arbejdsmiljø, med indsatser omkring arbejdsglsde, samarbejde og kommunikation, samt ansvar for egen trivsel (medstyrende team)
Hvordan måles og	Rekruttering:
dokumenteres	Dokumentationsmetoden er et udtrsk fra Signatur
målopfyldelsen og	rekrutteringssystemet og en oversigt over personale
hvem gør det?	sammensstningen.
	Fastholdelse:
	Dokumentationsmetoden er via HR regnskabet.
	Sygefravsr:
	Sygefravsret fremgår af Min Portal og består af elementerne §
	56 sygdom, delvis § 56 sygdom, arbejdsskade, delvis
	arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg samt sygedage.

Mål nr. 12	Anvendelse af fslles rekrutterings- og brandingvideo.
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Der blev i efteråret 2023 på Socialområdet udarbejdet et fslles videomateriale v./professionelt bureau som led i en koordineret og professionel indsats om en fslles medie- og marketingsstrategi for at tiltrskke arbejdskraft. Det opfølgende mål for Center for Hjerneskade & Besksftigelse i 2024 er derfor at indarbejde og benytte videomaterialet i rekrutteringssammenhsnge og på relevante digitale platforme. Dette vil ske via en fast tovholder i Center for Hjerneskade & Besksftigelse, der understøtter, at materialet anvendes i hele centeret.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via link til videoen i rekrutteringsmateriale, jobopslag og andet materiale og på relevante digitale platforme. Der vil løbende blive fulgt op og evalueret på anvendelsen af materialet på de faste centerledermøder. Derudover udarbejdes der data på, hvorvidt kampagnen skaber øget trafik på centrenes hjemmesider.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Mål og indsats er udviklet i et aktivt samarbejde mellem de tre centre i Social, med udviklingskonsulent i Social som tovholder.

V.5 KompgĒgncgr ‌

Chefgruppen vurderer, at det er vigtigt, at de aftalestyrede enheder på centerlederniveau forholder sig strategisk til den optimale kompetencesammensstning i deres enhed på et 3-5 årigt sigt. Derfor ønskes en beskrivelse af de overvejelser, som centerlederen gør sig om det fremtidige behov for kompetencer og muligheder for at dskke dette behov.

Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensstning

Center for Hjerneskade & Besksftigelse vsgter en tvsrfaglig medarbejder- sammensstning og et matchende kompetenceniveau, der understøtter kerneopgaven, dette for at sikre kvalitet i opgaveløsningen.Ligeledes er der fokus på at medarbejderne står stsrkt i eget personlige fundament og hermed kan sikre høj kvalitet i løsning af hverdagens indsatser og opgaver med og omkring borgerne.

I Center for Hjerneskade & Besksftigelse skaber Vi Gode Liv sammen, med udgangspunkt i kerneopgaven: Sundhed, Mestring og Fsllesskabelse. Dette gør vi bl.a. gennem en anerkendende-, en neurorehabiliterende- og en sundhedsfaglig tilgang.

For at understøtte arbejdet med CHB´s vision ift. at vsre kompetente og attraktive vil vi arbejde målrettet med gennemførelse af nedenstående plan for kompetenceudvikling.

For at højne den faglige indsats omkring de sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, er vores sigte, at sammensstte det rette faglige match for målgruppen på den enkelte enhed, i alle vagtlag. Herunder at andelen af ufaglsrte i procent, fortsat er nedadgående.

Mål nr. 13	Kompetenceudviklingsplan for 2024 for Center for Hjerneskade & Besksftigelse
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 arbejde med nedenstående kompetenceudviklingstiltag og have fokus på, at relevante medarbejdere tilegner sig kompetencer inden for følgende: • Medstyrende teams – gennemførelse af uddannelse forløb • Personligt fundament – undervisning 1 x årligt. • Forflytning – opnormere fra én til to forflytningsvejledere i hhv. Kliplev og Tinglev, samt benytte de nuvsrende ergoterapeuter som understøttende for opgaven. • Neurofaglighed – der gennemføres neuro moduler ved interne undervisere / eller via SOSU skolen 1 gang årligt for nye medarbejder. • Rehab – alle nye deltager i centralt kursus – der afholdes interne tematimer med fokus på det salutogene perspektiv (sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse) og den rehabiliterede tilgang.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via gennemførelse af aktiviteter i kompetenceudviklingskatalog. Aktiviteter planlsgges i CHB fslleskalender i Outlook.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

I forbindelse med udarbejdelse af procedurer for samarbejde mellem sygeplejen og øvrig organisation, har chefgruppen besluttet tre principper, som beskriver centerets forpligtigelser før de kontakter Sygeplejen. Nedenfor er de tre principper oplistet og det er beskrevet hvad de indebsrer af forventninger og krav til enhederne:

Princip 1: Sikring af de nødvendige kompetencer

Centerområderne skal sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at kunne levere patientsikker sygepleje. Alle centre skal kunne levere elementsre og grundlsggende sygeplejeindsatser, jf. kompetenceprofilerne, og centre, der har sygeplejersker ansat, skal derudover kunne levere komplekse sygeplejeindsatser i dagtiden på hverdage.

Princip 2: Kompetencer i alle vagtlag

Centerområderne skal tilrettelsgge udførelsen af sygeplejeindsatser og vagtplanlsgningen således at det sikrer, at de sygeplejeindsatser, som enheden forventes at kunne levere (jf. princip 1) kan leveres i alle vagtlag 365 dage om året. Dertil kommer en forventning om, at enhederne i centerområdet hjslper hinanden på tvsrs.

Princip 3: Oplsring/instruktion og sparring på tvsrs af centret

Centerområderne skal varetage den nødvendige oplsring/instruktion/undervisning og sparring på tvsrs af enhederne i centerområdet, og de skal sikre medarbejdernes deltagelse i de fslles udviklede lsringsaktiviteter og i evt. egne lsringsaktiviteter.

Mål nr. 14

Princip 3 om oplsring/instruktion/undervisning og sparring i forhold til sygeplejeindsatser

Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?

Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 arbejde på at sikre, at vi lever op til princip 3 for samarbejdet omkring sygeplejeindsatser.

For at opnå den nødvendige oplsring/instruktion/undervisning og sparring på tvsrs af enhederne i centerområdet vil vi:

- Sørge for at den nødvendige oplsring og sparring sker ved egne SSA og på tvsrs af enhederne. Dette varetages ved brug af kompetencekort, med opstart ved intro af nyansatte.

- Assistenter deltager i kurser via Plan2Learn; herunder sundhedsfaglig dokumentation og medicin dokumentation.

- Sygeplejeske oplsrer assistenter på tvsrs i sygeplejefaglig udredning.

For at sikre medarbejdernes deltagelse i de fslles udviklede lsringsaktiviteter, vil vi kontinuerligt tilbyde deltagelse i centrale tilbud ift. sundhedsfaglige lsringsaktiviteter.

Vi vil tilbyde egne lsringsaktiviteter matchende sundhedslovgivningens krav ift. kompetencekort.

Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?

I 1. og 3. kvartal vil vi følge op på, om vi lever op til princip 3 på baggrund af disse spørgsmål:

• Hvordan er vores struktur og praksis for oplsring/instruktion/undervisning og sparring?

• Hvor mange medarbejdere har deltaget i egen eller fslles udviklede lsringsaktiviteter i forhold til de enkelte

sygeplejeindsatser?

V.6 Trivsgl ‌

Mål nr. 15	Trivselsundersøgelsen 2024
Hvilket resultat vil vi	På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har
opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse fastlagt følgende mål Bostøtte
	I hvor højgrad er du tilfreds med dit job, alt taget i betragtning?:
	2022: 74 %
	2024: 80 %
	Svar procent:
	2022: 69 %
	2024: 80 %
	Krsnkende handlinger
	Får du den hjslp du behøver?
	2022 2024
	9 % i lav grad 0%
	36 % delvis 15%
	36 % i høj grad 45 %
	18 %I meget høj grad 40%
	Aktivitetscenter
	Svar procent:
	2022: 85%
	2024: 100%
	Holder du og dine kollegaer hinanden underrettet om ting, der
	er vigtige, for at i kan udføre arbejdet godt?
	2022: 68,2 %
	2024: 75%
	Stoler du og dine kollegaer i almindelighed på hinanden?
	2022: 70,5 %
	2024: 75 %
	Besksftigelse - Kilen, Skovly, Nsstmark og KP vej
	Samarbejde og Ledelse
	Får du på din arbejdsplads information om f.eks. Vigtige
	beslutninger, sndringer og fremtidsplaner i god tid?
	2022: 72,2%
	2024: 76%
	Helbred og velbefindende
	Hvor tit har du haft energi efter endt arbejdsdag?
	2022: 66%
	2024: 75%
	Sønderskovvej 25
	Er forholdet mellem din nsrmeste leder og medarbejderne
	prsget af gensidig respekt og anerkendelse?
	2022: 75 %
	2024: 80 %

	Kan du udføre dit arbejde med den aftalte kvalitet, selv om du
	har travlt?
	2022: 53,6 %
	2024: 58 %
	Kliplev
	Helbred og velbefindende
	2022: 64,7 %
	2024: 68 %
	Samarbejder i om trivsel på arbejdspladsen?
	2022: 65,9 %
	2024: 70 %
	Enheden vil i 2024 gennemføre aktiviteter i overensstemmelse
	med de i første halvår 2023 udarbejdede og godkendte i regi af
	MED-systemet for at nå målet/målene.
Hvordan måles og	Målopfyldelsen dokumenteres via afsluttende rapport, hvor
dokumenteres	resultaterne fra 2022 undersøgelsen indssttes.
målopfyldelsen og
hvem gør det?

V.Y VglfэrdsĒgfinologi og digiĒalg løsninggr ‌

I Social & Xxxxxxx arbejder vi med velfsrdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi: Velfsrdsteknologistrategi 2021- 2024’. Vi har en vsrdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe vsrdi på en eller flere bundlinjer:

• Borgerens livskvalitet, selvstsndighed, vsrdighed og tryghed

• Medarbejdernes arbejdsmiljø

• Kommunens økonomiske ressourcer

• Vskst hos private virksomheder i kommunen og

• Social, økonomisk og miljømsssig bsredygtighed.

Der er i 2024 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.

Mål nr. 16	Digital vagtplanlsgning
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i et samarbejde med Bo & Aktivitet og Autismecenter Syd i 2024 afdskke mulighederne for at indføre et digitalt vagtplanlsgningssystem, herunder afdskke potentialet. I samarbejde med velfsrdsteknologikonsulent Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx er der udarbejdet potentialebeskrivelse, og projektet er godkendt af chefgruppen den 28. november 2023 i de centerspecifikke handleplaner. Der vil blive nedsat en styregruppe bestående af de tre centerledere i Social, socialchefen, afdelingschefen for Visitation & Understøttelse samt Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx. Formålet med projektet er delt i tre led: 1. At afdskke mulighederne for at digitalisere vagtplanlsgningsprocesserne i Center for Hjerneskade & Besksftigelse, Bo & Aktivitet og Autismecenter Syd samt afdskke potentialet. 2. At afprøve og evaluere mulighederne. 3. At udrulle og opskalere, - under forudsstning af, at der er fundet et system med det rette potentiale. I 2024 er målet, at den digitale løsning er udvalgt og klar til afprøvningsopstart primo 2025. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2024: • Senest 1. februar 2024 er styregruppen nedsat og første møde afholdt. • 1. oktober 2024 har styregruppen fået prssenteret relevante løsninger på markedet, og der er udarbejdet en kravspecifikation. • Under forudsstning af, at der er fundet et system med det rette potentiale, er der 1. december 2024 valgt en leverandør og søgt midler fra velfsrdsteknologipulje 2025.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via svar i midtvejsopfølgningen på, om det forventes, at målet vil blive nået ’helt/delvist/ikke’ og via svar på konkrete målepunkter ved årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Mål og indsats er et aktivt, tvsrgående samarbejde mellem alle centre i Social samt Visitation & Understøttelse.

V.8 ÐэrgdDgĒighgd ‌

Mål nr. 17	Fortsat og styrket anvendelse af web-møder
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 arbejde bevidst og systematisk med at anvende virtuelle møder, når disse kan erstatte fysiske møder. Dette kan både vsre møder mellem ansatte og møder mellem ansatte og borgere. Web møder vil blive prioriteret omkring informative møder, kortere meningsudveksling, refleksioner og beslutninger. De fysiske møder vil blive prioriteret afholdt når der er tale om dialoger, relations dannelse, trivsel, beslutninger, etiske dialoger og omsorg. Konkret vil vi: • Hver 2. CHB ledermøde afholdes via Webex • Bostøtte dag afholder fortsat de fleste personalemøde og faglig sparring på Webex • Afholde statusmøder via Webex med eksterne og interne, samt ved møder i tvsrkommunalt og sektorielt samarbejde. Ved afholdelse af Webex møder, reducerer vi i transport tid og planlsgningstid (bsredygtig arbejdsmiljø). Samt brsndstof og slitage.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Optslling af afholdte web møder i Outlook
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, når der er møder, som har deltagere fra forskellige centerområder.

Mål nr. 18	Reduktion af energiforbrug – vand, varme, el
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 reducere sit samlede forbrug af varme, vand og elektricitet med yderligere 5 % ved at: • Slukke lys i alle lokaler hvor der ikke er aktivitet • Slukke TV/Smart tavler på kontorer • En tilpasset og lavest mulige temperatur ud fra lokalets anvendelse
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Forbruget af varme, vand og elektricitet, som er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar-oktober 2023. Der måles på nedenstående matrikler: Xxxx Xxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx Xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx I november 2024 sammenholdes dette med forbruget i januar- oktober 2023.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

El-forbrug januar- oktober 2022	70.006 KwH
El-forbrug januar- oktober 2023	62.129 KwH
Mål for el-forbrug januar- oktober 2024	59.023 KwH

Vand-forbrug januar-oktober 2022	747.000 liter
Vand-forbrug januar-oktober 2023	525.000 liter
Mål for vand-forbrug januar-oktober 2024	498.750 liter

Varme-forbrug 2022

Gas 7120 m3

Olie 968 liter

Fjernvarme 138,51 MWh

Varme-forbrug 2023

Gas 6554 m3

Olie 952 liter

Fjernvarme 139,12 MWh

Mål for varme-forbrug 2024

Gas 6226 m3

Olie 904 liter

Fjernvarme 132 MWh

Mål nr. 19	Lokalt mål om bsredygtighed – Bsredygtig fysisk arbejdsmiljø – verdensmål nr. 3, sundhed og trivsel.
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 have fokus på det fysiske arbejdsmiljø i bosteder. Dette med henblik på at sikre langtidsfriske medarbejdere. Konkret vil vi: • Mindske arbejdsskader og nsr-ved ulykker med min. 20% • Øge antallet af forflytningsvejledere fra 2 til 4. Ovenstående er med henblik på størst mulig tilstedevsrelse i alle bosteder, i forhold til sparring med kolleger. Herunder fokus på at styrke formidling og kvalificere forflytningsbeskrivelser, således at alle er bekendte med den gode forflytning omkring den enkelte borger.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Mindske arbejdsskader med min. 20% dokumenteres ved halvårlige datatrsk i SafetyNet med fokus på arbejdsulykker og nsr-ved ulykker der relaterer til det fysiske arbejdsmiljø.
	Status ultimo 2023 er 20 registrerede nsr-ved/ arbejdsulykker relateret til fysisk arbejdsmiljø og forflytning.
	Dokumenters i status rapport for bsredygtighed.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja Hjslpemiddelhuset

5. Økonomi og aktivitetsmål

5.1 AfiĒiviĒgĒsm%l ‌

Aktivitetsforudsstning 2024 pr. 1.7.2023. Ultimo januar 2024 tilpasses aktivitetsbudgettet med det faktiske antal borgere pr. 31.01.2024.

Inde/Ude		§§	Tyngdepakke	Antal	Budget 2024
Botilbud Sønderskoven 25	Inde	§85	Inde-pakke 7	2	588.453
			Inde-pakke 8	1	353.145
			Inde-pakke 8+	5	4.093.992
Botilbud Sønderskoven 25 Total				8	5.035.590
Botilbud Sønderskoven 27	Inde	§85	Inde-pakke 8+	4	4.892.985
Botilbud Sønderskoven 27 Total				4	4.892.985
Botilbud Kliplev	Inde	§85	Inde-pakke 7	1	294.226
			Inde-pakke 8	12	4.237.741
			Inde-pakke 8+	5	5.458.439
				18	9.990.406
Botilbud Kliplev Total				18	9.990.406
Bostøtten §85	Ude	§82	Ude-pakke 3	1	35.809
				1	35.809
		§85	Ude-pakke 1	3	27.729
			Ude-pakke 2	10	180.997
			Ude-pakke 3	21	751.989
			Ude-pakke 4	16	817.713
			Ude-pakke 5	2	179.443
			Ude-pakke 6	1	143.630
			Ude-pakke 7	1	179.439
			Ude-pakke 7+	8	6.050.516
				62	8.331.456
Bostøtten §85 Total				63	8.367.265
				00	00.000.000

Grundnormering	Antal pladser	Budget 2024 i alt	Budget pr. plads	Timer pr. uge pr. plads
Botilbud Sønderskoven 25	8	3.692.168	461.521	20,95
Botilbud Sønderskoven 27	4	2.855.144	713.786	32,41
Botilbud Kliplev	18	8.307.378	461.521	20,95
	00	00.000.000

Der er i efteråret 2017/foråret 2018 foretaget en tidsmåling på aktiviteten. Denne er udmøntet i timepriser, som er differentieret på centerniveau.

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkerne for bostøtte (udepakker) er delt i to. En fslles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo & Aktivitet, samt en fslles for Center for Hjerneskade & Besksftigelse og Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

Der vil i 2024 vsre fokus på revidering af takststruktur samt afledt heraf evt. ny tidsmåling.

Timepris Minutter/uge Intern pris 2024
Ude-pakke	1	439,47	24,00	9.141
Ude-pakke	2	439,47	47,00	17.901
Ude-pakke	3	439,47	93,00	35.421
Ude-pakke	4	439,47	140,00	53.322
Ude-pakke	5	439,47	233,00	88.744
Ude-pakke	6	439,47	373,00	142.066
Ude-pakke	7	439,47	466,00	177.487
Inde-pakke	4	423,59	210,59	77.312
Inde-pakke	5	423,59	397,46	145.912
Inde-pakke	6	423,59	635,74	233.387
Inde-pakke	7	423,59	794,92	291.825
Inde-pakke	8	423,59	954,10	350.262

Aktivitets- og samvsrstilbud samt beskyttet besksftigelse

	Øvrig løn	Arb. Veder- lag	Ledelse /Adm.	Drift	Budget 2024	Xxxxx pladser	Styk pris	Intern regulering
	(1.000 kr.)
Beskyttet Beskæftigelse §103 Beskyttet Beskæftigelse §103 8.086 904 107 1.757 10.854						94,5	134.836	97.177
Dagtilbud §104 Aktivitetscenter Kliplev 2.000 000 000 2.618 Aktivitetscenter Tinglev 4.300 364 927 5.590						10 20	286.929 301.755	245.626 239.205

Den interne reguleringspris svarer til lønudgifter pr. plads ekskl. udgifter til ledelse, administration og drift. En gang årligt reguleres budgettet for over- / eller underbelsgning i visiterede §§103/104 tilbud. Der er forudsat en belsgningsprocent på 100%. Der foretages ikke regulering for belsgning mellem 95 og 105%

Besksftigelse er normeret til 94,50 pladser, hvor en deltidsplads vsgter 75% af prisen på en fuldtidsplads. Det er planlagt, at der i 2024 skal oprettes et §104-tilbud til Vedligeholdelse under Center for Hjerneskade & Besksftigelse. Tilbuddet vil tage afsst i den nuvsrende økonomiske ramme.

Forudsstning for STU-forløb

Priserne er inklusiv alle driftsomkostninger for bygningen på Nsstmark 17 samt udgifter til ledelse, administration og personale

	Xxxxx	Xxxx pr år	I alt
	1	304.500	304.500
STU-forløb	4	237.825	951.300
	12	183.750	2.205.000
	17		3.460.800

Forudsstning for VSU-forløb

Der sker ingen aktivitetsafregning, da der er tale om et rammebudget.

10 elever i gennemsnit hele året. Holdforløb og individuelle forløb.

VSU-forløb

5.2 ÐudggĒ ‌

Budget 2024 til 2027

	1.000 kr. i 2024 priser
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Hjerneskade
Fællesområdet	5.090	4.320	4.398	4.398	4.398	4.398
Kursusaktivitet	89	284	284	284	284	284
Aktivitetscenter Kliplev	2.823	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
Aktivitetscenter Tinglev	5.052	5.590	5.510	5.510	5.510	5.510
VSU-forløb	1	0	0	0	0	0
Bostøtte §§82 og 85	10.659	9.913	9.002	9.002	9.002	9.002
Botilbud Sønderskoven	16.738	16.004	17.469	17.469	17.469	17.469
Botilbud Kliplev	19.329	18.077	19.129	19.129	19.129	19.129
Beskæftigelse
Kørsel (Beskyttet Beskæftigelse)	1.253	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
Kørsel (Tilkøb V&U)	299	326	326	326	326	326
Fælles administration	3.741	2.445	2.433	2.433	2.433	2.433
Jobkon. Og §103 besk.besk.	662	704	704	704	704	704
Beskyttet beskæftigelse	10.320	11.374	10.766	10.766	10.766	10.766
Produktion (reg.virksomhed)	470	455	455	455	455	455
VSU-forløb	631	769	457	457	457	457
STU-forløb	4.033	4.473	3.442	3.442	3.442	3.442
Jobcenterforløb	2.979	2.754	0	0	0	0
Brutto	84.169	81.543	78.430	78.430	78.430	78.430
Afregning V&U	-28.367	-26.414	-28.286	-28.286	-28.286	-28.286
H Salg kursusaktivitet	-142	-277	-277	-277	-277	-277
B Salg kørsel (V&U)	-299	-326	-327	-327	-327	-327
B Salg produktion	-1.167	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
B Afregning STU	-4.879	-4.493	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
B Afregning Jobcenterforløb	-2.423	-2.769	0	0	0	0
Netto	46.892	45.870	44.685	44.685	44.685	44.685

I forhold til samme tal i de Specielle bemsrkninger til Budget 2024-2027 er aktivitetsforudsstningerne for STU-forløbet justeret. Den budgetterede indtsgt på salg af STU-forløb er lavere i budget 2024 end i det oprindelige budget 2023. Det skyldes en drøftelse mellem Center for Hjerneskade & Besksftigelse og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og STU om estimatet for elever i den specifikke målgruppe i 2024. Antallet af STU-forløb i CHB afhsnger af det totale antal STU elever i Aabenraa Kommune og af hvorvidt disse kan profitere af et tilbud i CHB-regi.

Udviklingen i antal STU-forløb i perioden 2021-2023 har vsret følgende (pr. december): 2021: 22, 2022: 21 og 2023: 17.

Derudover er det indarbejdet, at der fra 2024 og frem ikke lsngere tilbydes Jobcenterforløb og at placering af besparelse til ”Budget i balance” (Note R6, 7 og 20) meldt ind i forbindelse med budgetprocessen, er blevet korrigeret.

Jf. budgetforlig 2021 er der fra 2024 indlagt en årlig reduktion på 0,300 mio. kr. til husleje (Flytning til nye lokaler/anlsg). Der forventes en allokering af Krestens Philipsens Vej til Hsrvejshuset tidligst ultimo 2024.

(i 1.000 kr.)

Hjerneskade Fællesområdet Kursusaktivitet Aktivitetscenter Kliplev Aktivitetscenter Tinglev Bostøtte §§82 og 85

Botilbud Sønderskoven Sønderskoven drift Sønderskoven 25

Sønderskoven 27 Botilbud Kliplev

Beskæftigelse

Kørsel (Beskyttet Beskæftigelse

Kørsel (Tilkøb V&U) Fælles administration

Jobkon. Og §103 besk.besk. Beskyttet beskæftigelse Produktion (reg.virksomhed) VSU-forløb

STU-forløb

Brutto

Afregning fra V&U

H Salg kursusaktivitet B Salg kørsel (V&U)

B Salg produktion

B Afregning STU

Netto

Aktivitet

Tyngde/ Individuel

vurdering

8.367

5.036

4.893

9.990

28.286

-28.286

Ramme
Grund- normering	Øvrig løn
	284
	2.318
	4.434
3.692
2.746
8.307
	677
	326
	704
	8.902
	252
	2.747
14.746	20.643
-227 -326
14.746	20.090

Drift
Ledelse / Adm.	Drift
4.320 78
28 273
100 927
85 549
311 790
151 681
8 752
2.389 45
1.864
455
204
7 689
7.399	7.306
-1.395 -3.461
7.399	2.450

Samlet budget

4.398

284

2.618

5.461

9.002

1.102

8.728

7.639

19.129

1.437

326

2.433

704

10.766

455

457

3.442

78.380

-28.286

-227

-326

-1.395

-3.461

44.685

Specifikation af budget 2024

)

Der er tidligere truffet politisk beslutning om en sndret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven §104. Med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevsgelse hen imod bredere og mere fleksibel tilbud med øget fokus på fsllesskab, samvsr og mestring. Beslutningen er truffet med afsst i den nuvsrende økonomiske ramme. Formålet er at bevsge sig fra individuel støtte efter Serviceloven §85 mod øget støtte i fsllesskaber via Serviceloven §104.

Indarbejdede sndringer i budget 2024-2027

Indarbejdede ændringer:	2024	2025	2026	2027
Budget 2024-2027 fra godkendt budget 2023	43.684.457	43.684.459	43.684.446	43.684.446
Indarbejdede ændringer:
Note R20, CHB driftsoptimering	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Aktivitetscenter Tinglev	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Bostøtte §§82 og 85	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Botilbud Sønderskoven 25	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Note R6, CHB organisatoriske tilpasninger	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
Beskyttet beskæftigelse	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
Note R7, organisatoriske tilpasninger	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
Botilbud Sønderskoven 27	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
VSU-forløb	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Intelligente bleer 3 stk.	74.000	74.000	74.000	74.000
Pris- og lønfremskrivning	1.810.235	1.810.250	1.810.247	1.810.244
I alt	44.684.692	44.684.709	44.684.692	44.684.690

Document Metadata

Table of Contents

Institutionsaftale for Center for Hjerneskade & Besksftigelse

Document Metadata