Contract
Nr. | Emne/tema | Udvalgsbehandling | Status | Bemærkning | |
BYUDVIKLING | |||||
1 | 2018 | Salg af byggefelter fra PH Park | ØU | Igangsat | Der er indgået betinget købsaftale på alle paraceller. Lokalplanen er godkendt og skiteprojekt for landskabet er godkendt og send rådgiverudbud. |
VELFÆRD FREM FOR MURSTEN | |||||
2 | 2017/2018* | Inddragelse af brugere, ledere og medarbejdere | Ingen | Igangsat | Der arbejdes løbende med involvering af i alle 3 projekter i Velfærd frem for mursten. Herunder involvering af berørte foreninger, brugere, bestyrelser, borgere, ledere og medarbejdere m.m. |
3 | 2017 | Salg af Fritidshuset | ØU | Igangsat | Udviklingsplanen for Rungsted Kyst Stationsområde blev godkendt i oktober 2019, hvor det blev besluttet at Fritidshset delområde 4 udbydes til salg. |
4 | 2017 | Salg af Marineforeningens hus | ØU | Igangsat | Arbejdet sat i bero, idet man ønsker en samlet løsning med Jægerhuset. |
6 | 2017/2018* | Frasalg af bygninger | ØU | Igangsat | Administrationen arbejder løbende på at forelægge Økonomiudvalget de enkelte ejendomme til beslutning om salg/ikke salg, herunder fremstille forslag til genplacering af brugerne. |
8 | 2019 | VFM: øge kapacitet: udvikle og etablere skovgrupper i dagtilbud | BSU | Igangsat | Der har været afholdt inspirationsture og arbejdet med visioner. Der skal foretages enkelte bygningsmæssige ændringer og evt. etableres en pavillion for at skabe opholdsrum for børnrne, som er i udegruppe. Der er dialog med Steno Diabetes om at indgå i et forskningsprojekt. Der er stor interesse og engagement i forhold til at arbejde med udeliv og skovgrupper i daginstitutionerne. |
9 | 2019 | VFM:øge kapacitet: arbejde videre med at etablere et moderne dagtilbud i Rungsted Kyst stationsområde | BSU/ØU/KB | Igangsat | Denne opgave er redefineret med Budget 2020-2023. Der skal igangsættes et arbejde med at etablere en daginstitution på Rungsted Skoles matrikel. |
10 | 2017 | Plan for Kokkedal avlsgård | Igangsat | Kokkedal Avlsgård kan ikke sælges uden at den er blevet udstykket fra ejendommen Xxxxxxxx Xxxx 0. Da ejendommen er fredet er det en mere kompliceret proces og kan tage lang tid - op til flere år. Fredningsmyndighederne skal ind over og man kan ikke være 100 procent sikker på at en udstykning bliver godkendt. | |
11 | 2017 | Bedre udnyttelse af Kulturhus Trommen | ØU, KB | Ikke startet | Afklaring og placering af Fremtidens Rådhus eventuelt i forbindelse med Trommen indgår i analysen jf. punkt 17. |
Nr. | Emne/tema | Udvalgsbehandling | Status | Bemærkning | |
13 | 2017/2018* | Etablering af fremtidens rådhus | ØU | Igangsat | I Budgetaftale 2019 er der indgået aftale om, at der arbejdes videre med etablering af et nyt Rådhus i bymidten. I Fingerplan 2019 er der åbnet mulig for placering i bymidten. I budgetaftalen aftalte man at afsøge nye muligheder for at etablere et mindre og billigere rådhus i bymidten. |
MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET | |||||
14 | 2017 | Byfornyelse af Usserød Kongevej | MPU, ØU | Igangsat | Arbejdet er næsten færdigt. Der mangler slidlag som lægges i september. Herefter mangler enkelte restarbejder. |
15 | 2019 | Stejleplads | ØU | Ikke startet | Det skal undersøges om der er belæg for at rejse en fredningssag. Opgaven er ikke prioriteret. |
16 | 2019 | Saunafaciliteter på Rungsted Havn | MPU | Igangsat | Rungsted Havn har drøftet forskellige udviklingsinitiativer på havnen med Kommunalbestyrelsen på temamøde i marts. I disse planer kan indgå en sauna. Kommunalbestyrelsen skal |
17 | 2019 | Klima og bæredygtighed | ØU | Igangsat | Direktionen og chefforum har godkendt proces for arbejdet med verdensmålene. Der er foretaget en screening i kommunen for at undersøge, hvor vi allerede arbejder med verdensmålene og hvor vi ikke gør. Denne kortlægning skal indgå i udviklingsstrategien. Der arbejdes desuden på forslag til konkret udmøntning af Kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde med bl.a. en grøn indkøbspolitik. |
18 | 2019 | Parkeringspladser langs Strandvejen | MPU | Ikke startet | Anlægsprojektet udskudt til fremtidige budgetforhandlinger. |
21 | 2019 | Fysiske læringsmiljøer i dagtilbud og skoler | BSU | Ikke startet | Denne opgave er redefineret med Budget 2020-2023. Fysiske læringsmiljøer afløses af en kapacitets- og kvalitetspulje. Der udvises tilbageholdenhed i 2019. Projektet er rykket til 2020- 2021-2022. |
23 | 2018 | Campus | BSU | Igangsat | Der har været indledende drøftelser med fond, der genoptages, når placeringen af det nye rådhus er afklaret. |
26 | 2019 | Vision for Hørsholm Kommunes 0- 18 års område | BSU | Igangsat | Der har været afholdt to visionsmøder med stor deltagelse og engagement. Processen fortsætter henover vinter/forår 2020. |
27 | 2019 | Teknologiforståelse og kodning i skolerne | BSU | Igangsat | Hørsholm Skole indgår i det nationale projekt: Teknologiforståelse. |
Nr. | Emne/tema | Udvalgsbehandling | Status | Bemærkning | |
28 | 2019 | Aftale om bedre veje til uddannelse og job | BSU/EBU | Igangsat | I juni 2019 blev truffet nye politiske beslutninger, som indebærer, at UU-Sjælsø fortsætter som leverandør for Hørsholm Kommune. |
29 | 2019 | Omlægge midler til støtte for børn med særlige behov i dagtilbud | BSU | Igangsat | Der er igangsat et arbejde med at omlægge støtte i dagtilbud fra individ til gruppebaseret forebyggelse samt tilrettelæggelse af proces frem mod ansættelse af ressourcepædagoger. Ansættelsesprocessen finder sted i nov/dec 2019 med henblik på ansættelse primo 2020. |
30 | 2019 | 0-6 års området | BSU | Igangsat | Denne opgave er redefineret med Budget 2020-2023. Der skal udarbejdes en prioriteret liste og plan for udviklingen af de fysiske rammer i daginstituionerne. |
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET | |||||
36 | 2019 | Det specialiserede udgiftsområde | SSU | Igangsat | Der er vedtaget en handleplan for nedbringelse af udgifterne i 2019 af SSU, og administrationen arbejder med de vedtagne handleplansinitiativer. SSU vil løbende blive orienteret om status herpå. |
SUNDHEDSUDVALGET | |||||
41 | 2019 | Udgifter til den kommunale medfinansiering | SU | Igangsat | Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet blev i 2018 omlagt. Omlægningen medførte, at udgifterne i 2018 til medfinansiering steg markant i Hørsholm og mange kommuner. Det har afstedkommet, at der på landsplan pågår en række analyser af den nuværende kommunale medfinansieringsordning. I mellemtiden er ordningen suspenderet, hvilket betyder, at kommunerne i 2020 i stedet skal betale et beløb svarende til kommunens budgetterede udgift for 2019. Det er dermed uvist, hvordan medfinansieringen i 2021 og fremadrettet konkret vil tage sig ud. Aftaleparterne har på det foreliggende grundlag valgt fremadrettet at budgettere ud fra 2020-niveauet, hvilket indebærer, at der tilføres 14,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Før det er afgjort, hvorledes den kommunale medfinansieringsordning skal fortsætte i 2021 og frem, vil det være for tidligt at komme med konkrete, detaljerede forslag til, hvorledes Hørsholm Kommune på sigt kan nedbringe udgifterne til kommunal medfinansiering. |
Nr. | Emne/tema | Udvalgsbehandling | Status | Bemærkning | |
43 | 2019 | Implementering af indsatser der kan nedbringe udgifterne til kommunal medfinansiering | SU | Igangsat | På baggrund af genopretningsplanen 2019 er de afsatte midler til at ansætte en faldforebyggelsesterapeut rykket til og påbegyndes i 2020. Midlerne afsat til at øge den sundhedsfaglige rådgivning på plejecentrene ved plejecenterlægerne er effektueret. |
SPORT-, FRITID- OG KULTURUDVALGET | |||||
46 | 2017 | Idrætspulje: investeringer i Idrætsparken | SFKU | Igangsat | 25. mio kr. udskilles fra Idrætspuljen og overoverføres til projektering af et nyt klubhus til udendørs idrætterne. Rest på 2.5 mio. kr. i 2020 og 6.5 mio kr. i 2021 disponeres til videre udvikling af idræts- og foreningsaktiviteter i og omkring idrætsparken. |
49 | 2017 | Fremtidens kulturhus Trommen | SFKU, ØU | Igangsat | Ingen midler bevilliget. Projektet afventer erfaring med nye funktioner i Kulturhus Trommen samt beslutning i forhold til videre brug af Kulturhuset. |
53 | 2019 | Udvidelse af bibliotekets åbningstid | SFKU | Igangsat | Administrationen samler erfaringer til senere evaluering i 2021. |
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET | |||||
63 | 2019 | Beskæftigelsesplan | XXX | Xxxxxxxx | Beskæftigelsesplan og budget for beskæftigelsesområdet er afstemt med hinanden, og beskæftigelsesplan 2020 forelægges som planlagt for ØU og KB i november-december |
64 | 2019 | Udvikling af Hørsholm Bymidte | EBU | Igangsat | Detailhandelsesanalysen er igangsat og et første led i bymidtegruppesamarbejde. Analysen er behandlet politisk og indgår i det videre bymidtearbejde. |
65 | 2019 | HENhuset | EBU | Igangsat | Bestyrelsen for HENhuset har nu konkluderet, at den særlige indsats ikke er tilstrækkelig til at tiltrække nye lejere til huset og ophører derfor pr. årsskiftet 2019/2020 med udlejning til iværksættere. Administrationen undersøger i den sammenhæng kommunens eventuelle forpligtelser. |
ØKONOMIUDVALGET | |||||
69 | 2017 | Sophielund - foranalyse | SSU, ØU, KB | Igangsat | En analyse af kapacitetsbehovet på plejeboligområdet viser at der er brug for at udvidde boligkapaciteten. På budgettet er afsat 504.700 kr. (2018 og 2019) til foranalyse vedrørende ældreboliger og 200.000 kr. til forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede. Administrationen arbejder på en fremstilling af mulighederne for etablering af bofællesskab(-er) for unge udviklingshæmmede, pleje- og ældreboliger, friplejehjem, seniorboliger, en fremtidig lokalisering af hjemmeplejen samt modernisering af Breelteparken. |
Nr. | Emne/tema | Udvalgsbehandling | Status | Bemærkning | |
72 | 2018 | Fornyelse af plangrundlaget | ØU | Igangsat | Lokalplan 171 - Smidsstrup er vedtaget medio 2019. Del af fornyelsen af plangrundlaget for Byplan 6-området er i gang og forventes politisk behandlet ultimo 2019. Nyt plangrundlag for Folehavekvarteret er udsat. Der har været afholdt besigtigelse, dialogmøde og forhøring i juni 2018. |
74 | 2019 | Indkøbspolitikken | ØU | Ikke startet | Drøftelse af indkøbspolitikken afventer udarbejdelse af den igangsatte eksterne indkøbsanalyse. Indkøbsanalysen fremlægges inden sommerferien. |
77 | 2019 | Åbenhed i forhold til samarbejdsmuligheder | ØU | Igangsat | Indgår i budgetmaterialet til Kommunalbestyrelsens augustkonference |
* = oplæg/analyser, som fortsætter i 2018.
Ikke startet Igangsat afsluttet
Grøn markering =
Gul markering =
Rød markering =