Institutionsaftale for Center for Hjerneskade & Besksftigelse

Institutionsaftale for Center for Hjerneskade & Besksftigelse

Gsldende fra: 1. januar 2023

1. Indledning 3

2. Grundoplysninger 3

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag 3

2.2 Ledelse og medarbejdere 5

3. Rammerne for Social W Sundheds arbejde 7

3.1 Politiske målsctninger 7

3.2 Kerneopgave 8

3.3 Effektmål 8

3.4 Indsatser, der løfter på effektmål 9

3.5 Forudsctninger for at Social & Xxxxxxx kan indfri de politiske forventninger 12

4. Kvalitets- og udvifilingsmål 13

4.1 Styring 13

4.2 Kvalitet 16

4.3 Ledelse 18

4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde 21

4.5 Kompetencer 23

4.6 Trivsel 25

4.7 Velfcrdsteknologi og digitale løsninger 27

4.8 Bcredygtighed 29

5. Øfionomi og afitivitetsmål 31

5.1 Aktivitetsmål 31

5.2 Budgetm 33

6. Undersfirifter 35

1. Indledning

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Institutionsaftalen omsstter Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi (Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035), samt politikker på sldre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2023.

Aftalen indgås mellem Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, direktør for Social & Sundhed og Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, centerleder af Center for Hjerneskade & Besksftigelse. Ansvaret for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Xxxx Xxxxxxxxxxx. I august måned gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Xxxx Xxxxxxxxxxx på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger udarbejdet af Sekretariatet i Social & Sundhed.

Aftalen trsder i kraft 1. januar 2023.

2. Grundoplysninger

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag

Center for Hjerneskade & Besksftigelse består af to tidligere selvstsndige centre - Hjernecenter Syd og Center for Job og Uddannelse, som pr. 1. januar 2022 er sammenlagt til ét center og sorterer under én centerleder. Fra 1. januar 2023 er begge centre ligeledes økonomisk fusioneret.

Center for Hjerneskade & Besksftigelse består af i alt ti enheder og indeholder; tre bosteder, to aktivitetscentre, fire besksftigelsestilbud og ét STU/VSU-tilbud.

Målgruppen består dels af borgere med erhvervet hjerneskade, der bor i egne boliger i Aabenraa Kommune, dels af borgere der bor på bosteder med medfødt, multipel funktionsnedssttelse og med omfattende skader både fysisk, kognitivt og kommunikativt.

Blandt målgruppen er også borgere med fysisk og verbalt udfordrende adfsrd og med flere diagnoser i form af psykiatriske diagnoser, erhvervet hjerneskade og udviklingshsmning.

Målgruppen for Centerets besksftigelsesindsats er borgere i beskyttet besksftigelse (Serviceloven §103), STU-elever (Lov om ungdomsuddannelse for unge med ssrlige behov), borgere henvist fra jobcenteret (Lov om en aktiv besksftigelsesindsats) samt VSU (Voksen Specialundervisning).

Fslles for dem er, at det er voksne med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedssttelse.

Hovedformålet med besksftigelsesindsatsen er, at støtte borgeren til at mestre et så selvstsndigt liv som muligt, herunder også at borgeren får mulighed for at arbejde i erhvervslivet gennem støttet besksftigelse eller direkte anssttelse.

Besksftigelsesindsatsen er placeret på flere adresser: Xxxxx 00, Xxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx 0X, Xxxxxxxx 00. Derudover er der et samarbejde med XXXXX i Aabenraa, hvor borgerne tilbydes praktik på ABENAs fabrik.

Afdeling	Adresse	Målgruppe:	Lovgrundlag for primsr ydelse	Antal pladser / borgere
Aktivitetscen ter Kliplev	Kliplev Xxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxx	Borgere med erhvervet og medfødte omfattende hjerneskader	Servicelovens §104	Pladser i alt: 10 Fuldtids: 7 Deltids: 6
Aktivitetscen ter Tinglev	Xxxx Xxxxxxxx Vej 130, 6360 Tinglev	Borgere med erhvervet hjerneskade	Servicelovens §104	Pladser i alt: 20 Fuldtids:7 Deltids: 23
Bostedet Kliplev	Kliplev Xxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxx	Xxx. Gul: Borgere med erhvervet hjerneskade Afd. Rød: Borgere med medfødte omfattende hjerneskader	Servicelovens §§85 og 107 Almenboligloven s §105	Pladser i alt: 18
Bosted	Sønderskovvej	Borgere med	Servicelovens	Pladser i alt: 12
Sønderskovv	25-27,	erhvervet	§§85 og 107
ej 25 og 27	6360 Tinglev	hjerneskade, samt	Almenboligloven
		borgere med	s § 105
		udfordrende adfsrd
CHB	Multihuset,	Borgere med	Servicelovens §85	Antal borgere:
Bostøtte og Vedligehold	Sønderskovvej 25-27,	erhvervet hjerneskade, samt		62
	6360 Xxxxxxx	udfordrende adfsrd Blandt målgruppen
		indgår der for
		enkelte borgere, et
		besksftigelses-tilbud
Kilen	Kilen 53	Voksne med en	Servicelovens	Pladser i alt:
		psykisk sårbarhed og/eller borgere med	§103	50 Fuldtidsplads
		fysisk eller psykisk		er: 20
		funktionsnedssttelse		Deltidspladser :40
Skovly	Dimen 10	Voksne med en	Servicelovens	Pladser i alt: 14
		psykisk sårbarhed	§103	er det ikke 13
		og/eller borgere med		Fuldtidsplads
		fysisk eller psykisk		er: 11
		funktionsnedssttelse		Deltidspladser : 4
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Vej	Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Vej 4E	Voksne med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedssttelse	Servicelovens §103 Lov om en aktiv besksftigelsesin dsats	§103 Pladser i alt: 30,5 Fuldtidsplads er: 11 Deltidspladser : 26
				LAB: 16
STU	Nsstmark 17	Unge udviklingshsmmede	Bekendtgørelse om ungdomsuddan	Elever: 19

		og andre unge med ssrlige behov	nelse for unge med ssrlige behov nr. 739
VSU	Nsstmark 17	Borgere over den	Bekendtgørelse	Elever: 7
		undervisningspligtige	om
		alder	specialundervisni ng for voksne nr.
			1635

CJU er normeret til 94,50 pladser, hvor en deltidsplads vsgter 75% af en fuldtidspris

2.2 Ledelse og medarbejdere

Centerleder:

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx Tlf.: 00 00 00 00

Reference til centerleder: konsulenter, stabsmedarbejdere samt afdelingsledere, funktionsledere og projektleder.

Afdelingsledere:

Xxxxxx Xxxx Xxxxx

Afdeling: Bostedet Kliplev og Aktivitetscenter Kliplev E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx

Tlf.: 00 00 00 00

Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Afdeling: CHB Bostøtten, Aktivitetscenter Tinglev og Vedligehold E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx

Tlf.: 00 00 00 00

Xxxxx X. Xxxxx Xxxxxx

Afdeling: Kilen, Skovly, KP Vej og Nsstmark Tlf.: 0000 0000

E-mail: xxxxx@xxxxxxxx.xx

Xxxxxx Xxxxx

Afdeling: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00 xx 00

Tlf.:0000 0000

E-mail: xxxxx@xxxxxxxx.xx

Oversigt over medarbejdere og ledere

Profession/funktion	Antal personer 2022	Xxxxxxx	Xxxxx personer i 2021
Centerleder	1	1	2
Afdelingsleder	4	4	4
Funktionsleder	2	2	2
Projektleder	1	0,95	1
Konsulent	1	0,54	1
Administrativ medarbejder	3	2,32	3
Socialrådgiver	1	1	1
Jobkonsulenter	2	2	3
Xxxxxxxxxxx assistenter	13	11,27	12
Psdagoger	62	55	52
Vsrkstedsassistenter	14	12,55	14
Ergoterapeuter	4	2,81	4
Lsrer	2	2	2
Sygeplejerske	1	1	1
Social- og Sundhedsassistenter	25	21,78	28
Social og sundhedshjslper	9	6,45	3
Ufaglsrt *	32	24,34	33
Flexjobber	8	2,59	11
Rengøringsassistenter	2	1,86	2
Håndvsrker / teknisk personale	4	2,89	3
I alt	191	158,35	182

Ufaglsrte: 32 Omsorgs-/psdagogmedhjslper

Kontaktråd

Hjerneskade:

Formand:

Xxxx Xxxx Xxxx, Bostedet Kliplev, afd. Rød

Besksftigelse:

Formand:

Xxxxx Xxxxx, afd. Skovly

3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde

I dette afsnit gøres rede for det, der sstter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsstninger i politikker og politisk godkendte strategier, de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven beskrives.

3.1 Politisfie målsætninger

3.1.1 Målsætninger i politififier

Social & Xxxxxxx arbejder med udgangspunkt i politiske målsstninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og vsrdighedspolitikken samt handicappolitikken.

Udviklingsstrategien ’Det Gode Liv’ beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at vsre et aktivt og sundt fsllesskab og en drivkraft for bsredygtig udvikling.

Visionen omssttes i visionen for Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil vsre et sundt og aktivt fsllesskab for alle, og vil vsre kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

Ældre- og vsrdighedspolitikken har en vision om, at alle sldre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode sldreliv. Visionen betyder, at målet med hjslp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’ har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedssttelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

I grundantagelserne for handicappolitikken og sldre- og vsrdighedspolitikken lsgges vsgt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at vsre noget for andre og blive opfattet som en ressource.

3.1.2 Målsætninger i strategier

Social & Sundhed arbejder også med udgangspunkt i en rskke politisk godkendte strategier:

• Boligstrategi 2019-2025, der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke lsngere kan bo i eget hjem

• Demensstrategi 2018-2025, der har en vision om at skabe det gode, vsrdige og aktive hverdagsliv så lsnge som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svsr grad

• Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, Social & Sundhed 2020-2025, der har som overordnet målsstning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.

• Velfsrdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfsrdsteknologi, der har en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere udfordringer der

kan afhjslpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejderes hverdag.

• Xxxxxxxx for samarbejde med pårørende, der slår fast, at vi i Social & Xxxxxxx vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og

kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.

• Strategi for Det Gode Liv i Det Nsre Sundhedsvssen, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stsrkt sundhedsvssen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.

En Udsatte-strategi, der binder indsatser for målgruppen sammen på tvsrs af kommunale og private tilbud, er pr. oktober 2022 under udarbejdelse.

3.2 Kerneopgave

Med afsst i ovenstående politiske målsstninger målrettes alle handlinger i Social & Xxxxxxx den fslles kerneopgave ’Sundhed – Mestring – Fsllesskabelse’ med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor fsrrest mulige borgere får og har behov for hjslp fra kommunen. Kerneopgaven består i ’at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fsllesskaber’.

Ved sundhed forstår vi både det at vsre i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvsre (WHO) og fravsr af sygdom. Xxxxxxx betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved fsllesskabelse forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fsllesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilvsrelsen; det nsre fsllesskab med det personlige netvsrk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhsngighed af hjslp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

3.3 Effefitmål

Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsstninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:

• Flere sunde borgere, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold

• Flere borgere er fysisk sunde og trives

• Flere borgere opnår og bevarer en god mental sundhed

• Fsrre borgere ryger, så fsrre bliver syge af tobaksrøg

• Flere børn opbygger sunde vaner

• Flere borgere bliver mere selvhjulpne

• Flere borgere lever et vsrdigt liv på plejehjem

• Flere borgere oplever øget tryghed i plejen

• Flere borgere med demens oplever øget trivsel og livskvalitet

• Fsrre borgere føler sig ensomme

• Flere borgere har meningsfyldt besksftigelse

• Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde

• Flere borgere opretholder velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker

3.4 Indsatser, der løfter på effefitmål

Center for Hjerneskade & Besksftigelse har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål:

A. Meningsfuld besksftigelse - Beskyttet besksftigelse i virksomheder

B. Meningsfuld besksftigelse - Job med løntilskud

C. Flere sunde borgere - Livskvalitet, sanseintegration

D. Flere sunde borgere - Sundhedstjek

E. Inddragelse og Samarbejde Bidraget sker gennem følgende indsatser:

A	Flere borgere har meningsfuld besksftigelse
Indsats:	Beskyttet besksftigelse i virksomheder
Beskrivelse:	Konkret vil centerets indsats bestå af: • At alle borgere i §103-tilbud afklares ift. arbejdsevne • Der udarbejdes pjece til virksomheder • Der udfsrdiges en anssttelseskontrakt med virksomheden • Der udarbejdes forventningsbrev til kollegaer i virksomheden, så det sikres at opstarten i virksomheden bliver tryg og tilpasset ift. borgerens kompetencer og formåen • Virksomhedskonsulenter er opsøgende over for virksomheder for at afsøge jobmuligheder
Succeskriterium:	At borgere med min. 10 % arbejdsdusør bliver tilbudt beskyttet besksftigelse i virksomheder.
Måling af succeskriterium:	Udtrsk på registrering i Nexus én gang årligt.

B	Flere borgere har meningsfuld besksftigelse
Indsats:	Job med løntilskud
Beskrivelse:	Visiterede borgere (borger visiteres til Center for Hjerneskade & Besksftigelses virksomhedskonsulent), hvor de vil få tilbudt følgende: • Opstartssamtale • Evt. afklaringsforløb ift. timetal, fremmødestabilitet, kompetencer, skånehensyn • Virksomheds konsulenten er opsøgende i virksomheder med henblik på praktik efterfulgt af job med løntilskud • Jobcafé • Opfølgning på job (interval er individuelt) • Placere pjecer på Jobcenter til udlevering til borger omkring bevilling til efterløn, samt job med løntilskud efter rehabiliteringsmøder
Succeskriterium:	At opnå et bedre match mellem virksomhed og borger i løntilskud med det formål at understøtte, at borgere fastholder jobbet.
Måling af succeskriterium:	Gennem spørgeskema efter otte uger i job med løntilskud til både borger og virksomhed.

C	Flere sunde borgere uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold
Indsats:	Øget livskvalitet
Beskrivelse: Bosteder Kliplev/ gul og rød Sø 25	For at opnå øget livskvalitet og trivsel, tilbydes borgerne tilpassede aktiviteter på baggrund af individuelt udarbejdet sensory profil. Der udarbejdes sensory profil på alle borgere i Bostedet Kliplev og Sønderskovvej 25-27. En sensory profil benyttes til at afdskke borgernes sensoriske profil ift. bearbejdning og håndtering af sanseindtryk. Der tilbydes fortsat dagligt sansestimulerende aktiviteter med udgangspunkt i sensory profil. Sansegruppen mødes 2 x årligt med fokus på sansekatalog og vidensdeling
Succeskriterium:	At alle borgere får tilbudt passende aktiviteter, således at de hverken bliver over- eller understimuleret.
Måling af succeskriterium:	At alle borgere på bosteder har et sansekatalog liggende fysisk i egen lejlighed. Der følges op på dette til hvert møde i sansegruppen.

D	Flere borgere er fysisk sunde og trives Sundhedstjek inkl. Medicingennemgang
Indsats:	Andelen af borgere i Center for Hjerneskade & Besksftigelse der får et sundhedstjek hvert 2. år er stigende. Sundhedstjek er i denne sammenhsng defineret, som det sundhedstjek der er aftalt mellem PLO og KL i aftale af 19. juni 2021 om almen praksis, og dermed ikke som evt. andre årlige lsgetjek borgerne modtager, som følge af f.eks. kroniske lidelser.
Beskrivelse:	Det forebyggende sundhedstjek, der følger af aftalen mellem PLO og KL, planlsgges, indarbejdes og dokumenteres af det enkelte centerområde på følgende måde: Medarbejder indsstter i Nexus som opgave (påmindelse), en dato for gennemførelse af nyt sundhedstjek hvert 2. år, såfremt lsgen ikke på eget initiativ skulle følge op. Er det lsgens vurdering, at en anden hyppighed af sundhedstjekket eller anden sundhedsplan skal følges, noteres dette også i Nexus som opgaver (påmindelser). Medarbejderne forbereder inden kontakten til lsgen, oplysninger om sidste lsgebesøg og tilgang til borger. I dialog med lsgen aftales det, om sundhedstjekket ydes på bostedet, som det fremgår ud fra praksis i teksten fra Regionernes lønnings- og takstnsvns (RLTN) skrivelse, eller om en medarbejder fra Center for Hjerneskade & Besksftigelse ledsager borgeren til lsgen. Fremadrettet strategi er, at borgeren tilbydes sundhedstjek i den måned, borgeren har fødselsdag. Samtykke til deltagelse i sundhedstjek, og samtykke til hvem der orienteres efterfølgende, noteres i Nexus. Ligeledes vil det fremgå i Nexus ved borger, der ikke ønsker at modtage tilbuddet. Dokumentation: Når sundhedstjekket er foretaget, dokumenteres det i Nexus på følgende måde: 1. Opret observation med tag = Sundhedstjek (nødvendigt for at kunne trskke data). 2. Relatér til Tilstand = Problemer med sygdomsindsigt
Succeskriterium:	At 100% af dem der ønsker det, får et sundhedstjek - som minimum hvert andet år.
Måling af succeskriterium:	Trsk i Nexus 1 x årligt Første gang august 2023.

E	Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde
Indsats:	Indsatsmål i Aktivitetscenter Tinglev og CHB Bostøtte
Beskrivelse:	• I samarbejde med borger i størst muligt omfang oprette indsatsmål og GAS score • udføre selvevaluering hver 3. måned. • Sende alle nye medarbejdere på SMART kursus
Succeskriterium:	At mindst 95 % af alle borgere opnår et positivt resultat i form af enten et vedligeholdende og/eller et udviklende mål.
Måling af succeskriterium:	3 x årligt trskkes en liste på indsatsmål med GAS score i min portal. Der følges op på dette til superbruger møder.

3.5 Forudsætninger for at Social W Sundhed fian indfri de politisfie forventninger

Der er en rskke forudsstninger, der skal vsre opfyldt, for at det er muligt for Social & Sundhed at indfri de forventninger, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Det er forudsstninger, som politikerne ikke opstiller mål for, men som de antager er i orden og fungerer i det ’maskinrum’, som Social & Sundhed også er. Chefgruppen er opmsrksom på, at disse forudsstninger kan indebsre en rskke svsre opgaver, som ikke ’bare’ klares med venstre hånd. Samtidig skal det vsre klart, at forudsstningerne ikke er opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.

Det handler om, at ledere og medarbejdere i fsllesskab skal vsre gode til alle de delopgaver, der krsves for at løse den fslles kerneopgave. Man kan kalde det ’organisatorisk kvalitet’ og det består bl.a. i høj faglighed, kompetent daglig ledelse og prioritering, når der er flere opgaver end hsnder, styr på økonomien og overblik over behovet for kompetencer både på kort og på langt sigt. De ydelser, der stilles til rådighed fra andre dele af kommunen, eksempelvis fra Personaleafdelingen, til Social & Sundhed, er også en del af forudsstningerne.

Hovedparten af de kvalitets- og udviklingsmål, der beskrives i det følgende kapitel 4, handler ikke direkte om det borgerrettede arbejde, og de effekter for borgerne, som vi ønsker at opnå, men om ’ting’, vi gerne vil opnå, fordi de er forudsstninger for at nå de politiske mål.

4. Kvalitets- og udviklingsmål

Kvalitets- og udviklingsmålene er centreret om de organisatoriske forudsstninger, der skal til for at lykke med det borgerrettede arbejde og dermed opnå effektmålene.

Kvalitets- og udviklingsmålene dskker derfor en rskke indsatsområder: Styring, kvalitet, ledelse, kompetencer, trivsel, velfsrdsteknologi og digitale løsninger samt bsredygtighed.

4.1 Styring

Mål nr. 1	Handlemuligheder
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse.	Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene.

Mål nr. 2	Strategi for Center for Hjerneskade & Besksftigelse
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil udarbejde en strategi i forbindelse med fusionen i 2022. Strategien er en del af det fortsatte udviklingsarbejde med at blive én samlet organisation bestående af det bedste fra de to tidligere centre. Strategien skal ligeledes medvirke til at sikre økonomisk og social bsredygtighed, samt kvalitet i den samlede organisation. Strategien har x.xx til formål: At skabe et ensartet, fslles fagligt niveau, som tager højde for, at centret har mange forskellige målgrupper, der leverer indsatser inden for forskellige lovgivninger og rammer. At sikre, at Centeret bliver en positivt samskabende og samarbejdende organisation med høj trivsel og stabilt fremmøde. At sikre, at konkrete indsatser realiseres. Eksempelvis at ’Center for Hjerneskade & Besksftigelse’ benyttes som centernavn med nyt logo fra den 1. januar 2024. Konkret er der indgået aftale med konsulentfirmaet Axept omkring arbejdet med strategien.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dette gøres via en proces- og projektplan, der løbende holdes aktuelt opdateret, og hvori de enkelte skridt, delmål og resultater fremgår med deadlines og forventede tidsrammer. Proces- og projektplanen holdes opdateret af centerleder, som også er tovholder på strategi og sammenlsgning.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 3	Omsstning af handleplan for §§ 103 og 104
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023 udarbejde en plan for omsstning af den politisk vedtagne udviklingsplan for §§ 103 og 104. Planen skal samlet set medvirke til at sikre en højere grad af kvalitet, effekt og økonomisk bsredygtighed med nytsnkning af de borgerrettede tilbud. Planen sndrer tilbudsviften, som den ser ud i dag, til at den fremadrettet indeholder et § 104 jobtilbud, samt et § 104 tilbud i Tinglev iht. 5-årsplan. Tilbuddene er supplement til tilbudspaletten, til de borgergrupper der i dag visiteres til et § 104 tilbud. Den sndrede tilbudsvifte er en udmøntning af den politiske beslutning om en sndret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven § 104. Med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevsgelse hen imod bredere og mere fleksible tilbud med øget fokus på fsllesskab, samvsr og mestring.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der er fastlagt en proces for etablering af §§ 104 og 104 Job, med påbegyndelse 2. kvartal 2023 i samarbejde med Socialchefen og Visitation & Understøttelse.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, 5-årsplanen for §§ 104 og 104 Job går på tvsrs af Socialområdet, og der vil ssrligt vsre et samarbejde med Visitation & Understøttelse, samt Autismecenter Syd i forbindelse med udlån af lokaler til brug for et vsrested i regi af Autismecenter Syd.

	Status pr. nov. 2022	Mål pr. okt. 2023
Der er oprettet relevante helbredstilstande ift. borgerens aktuelle tilstand (9)	10	10
Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand (3)	10	10
Alle handlingsanvisninger er opdaterede (15)	5	9
Der er dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning (16)	10	10
Skemaet ’sygdom- behandlingsansvarlig’ er udfyldt(18)	10	10

4.2 Kvalitet

Mål nr. 4	Sundhedsfaglig dokumentation i Nexus
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023 arbejde på at sikre, at de lever op til Social & Sundheds procedure ’Sundhedsfaglig dokumentation. Generel’ (senest revideret september 2022), hvilket medvirker til, at de lever op til Vejledning om sygeplejefaglig journalføring. Konkret vil vi i første og i tredje kvartal foretage selvevaluering af dokumentationen ved hjslp af gennemførelse af en delvis selvevaluering ud fra ’Tjekliste til selvevaluering. Dokumentation i Nexus’. Der opstilles følgende mål for det ønskede niveau (1-10): Det beskrives kort, hvilke indsatser, der planlsgges ivsrksat for at forbedre resultaterne på de udvalgte parametre: Der vil blive udarbejdet en procesbeskrivelse for målet, hvori der arbejdes med milepsle og kontinuerlig opfølgning. For at forbedre dokumentationskvaliteten i overensstemmelse med ovenstående mål, er der udarbejdet et årshjul, hvor social og sundheds assistenterne (SSA) har fordelt de sundhedsfaglige opgaver imellem sig. Dette følges der op på til SSA møder. Der foretages selvevaluering hver 3. måned.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse foretager selvevaluering i forhold til de 5 valgte parametre forud for midtvejs- og årsopfølgning, dvs. i 1. og 3. kvartal. Resultaterne og udviklingen på disse parametre rapporteres i forbindelse med midtvejs- og årsopfølgningerne.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Dette kvalitets- og udviklingsmål bidrager til at nå effektmålet ’Flere borgere er fysisk sunde og trives’, idet journalen, dvs. Nexus, skal indeholde den dokumentation, der er nødvendig for at levere en god og sikker forebyggelse, pleje, behandling og rehabilitering.

Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav en aftale med dem. Nej

Mål nr. 5	Kvalitet i dokumentationen – for ikke sundhedsfaglige afdelinger
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse har opstillet følgende mål for kvalitet i dokumentation i de ikke-sundhedsfaglige afdelinger:
			Status pr. nov. 2022	Mål pr. okt. 2023
		Er der oprettet relevante Nexus tilstande ift. borgerens aktuelle tilstand (5)	4	8
		Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand (3)	10	10
		Alle handlingsanvisninger er opdaterede (15)	5	9
		Er alle borgerens indsatsmål opdaterede (14)	8	10
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der gennemføres selvevaluering hver 3 måned i Besksftigelses delen og Bostøtten. Der udarbejdes procesbeskrivelse for hver afdeling, således at indsatserne bliver målrettet det enkelte team og niveau.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav en aftale med dem.	Nej

4.3 Ledelse

Mål nr. 6	Lokalt mål om samfunds-, pårørende- og borgerinddragelse – Deltagelse i lokalsamfundet
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023 arbejde med at lede udad. Med åbenhed mod og involvering af det omkringliggende lokalsamfund og civilsamfund, herunder pårørende ved: • At samarbejde med relevante handicaporganisationer, herunder understøtte borgerne i at deltage ved Royal Run i 2023, som deltager, frivillig o. lign. • Fortsat invitere pårørende, samarbejdsparter, samt lokal- og civil samfund til åbent hus og have • At formidle historier fra hverdagen på sociale medier
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der udarbejdes et 2023 årshjul for hver afdeling, over aktiviteter i eget regi, med deltagelse og involvering af lokalsamfund, civilsamfund og pårørende. Aktiviteterne i årshjulet er gennemført. Vores SOME ansvarlig sikrer kontinuitet i opslag på de sociale medier.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, deltagelse i Royal Run er en fslles, tvsrgående indsats for bosteder, vsresteder, besksftigelses- og aktivitetstilbud i forvaltningen.

Mål nr. 7

Organisatorisk udvikling for CHB – Medstyrende teams 23/24

Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?

Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2024 arbejde i medstyrende teams i alle enheder. Målet er at optimere den socialpsdagogiske indsats og øge mulighederne for medarbejdernes involvering i de faglige beslutningsprocesser gennem teamarbejde. Formålet er at skabe større arbejdsglsde og indflydelse ved at skabe en teamramme, hvor medarbejderne stiller en markedsplads af kompetencer til rådighed, som kan byttes og lånes på tvsrs af teams. Dermed får borgerne adgang til flere kompetencer fra forskellige faggrupper. Herunder understøtte fusionen i CHB omkring medarbejderenes arbejdsglsde, synlighed og indflydelse. Konkret vil CHB i 2023 opstarte kompetenceudvikling af medarbejdere i et aftalt samarbejde med konsulentfirmaet Axept.

Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	• Personalets arbejdsglsde og centrets kultur er smittende for borgernes trivsel • At borgerne føler sig trygge, oplever nsrvsr og højere kvalitet i tilbuddet • Øget leder trivsel
	• Højere fremmøde – med reduktion i sygefravsr og medarbejderomsstning • Antallet af vikarer mindskes
	Der er udført en personale- og borger undersøgelse, der benyttes som afsst for de kommende målinger med fokus på de ovenstående tre øverste parametre. Denne udarbejdes af CHB´s projektleder til det konkrete formål.
	Der indhentes en status ved ledelsestilsyn for oktober omkring de sidste to punkter, fremmøde og personaleomsstning for 2023.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 8	Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023 som et flerårigt mål ivsrksstte følgende indsatser for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bsredygtig organisation med ledere, der trives og et godt rekrutteringsgrundlag, når lederstillinger bliver ledige. Hjerneskade og Besksftigelse vil: • Ny organisere i forhold til ledelsesspsnd og organisering af koordinatorer • Have øget fokus på lederopgaver på tvsrs af enheder • Ledersamarbejde på tvsrs af enheder • Anvende personprofiler • Udarbejde stillingsbeskrivelser/ GANT skema • Kompetenceudvikling af leder og koordinatorer • Tilbyde systematisk MUS eller trivselssamtaler, Sammenhsngende med at tilbyde før leder-afklaring
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Leder teamet vil efter afholdt MUS følge op på de medarbejdere der har ytret ønske om ledelse. Det vurderes efterfølgende, hvilke medarbejder der tilbydes at deltage på før- lederafklaringsforløb. Centerleder vil efter LUS i samarbejde med den enkelte leder udarbejde en udviklingsplan. Centerleder indkalder via Outlook til 7-10 årlige dialogmøder med de enkelte ledere.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, indhente erfaringer fra centerområder, der er deltagende i projekt fasteteams.

Mål nr. 9	Flytning af Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx vej til HsrvejsHuset
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	I 2022 blev planlsgningen af Hsrvejshuset afsluttet. Første spadestik foretages den 16. maj 2023, og huset forventes at vsre klart til indflytning ultimo 2024. Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023, i samarbejde med Trsning & Forebyggelse, Hjslpemiddelhuset og en intern konsulent, planlsgge og understøtte flytteprocessen og etableringen af det nye hus for derigennem at sikre, at processen bliver gennemført med høj trivsel og lavt sygefravsr til fordel for borgerne. Det betyder, at medarbejderne oplever at blive involveret og inddraget i processen omkring flytningen, og at medarbejderne aktivt bidrager med initiativer, til at skabe en god arbejdsplads med tvsrgående samarbejde baseret på en fslles kultur.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres ved, at Center for Hjerneskade & Besksftigelse bidrager til og deltager i relevante møder og projektmøder. Sygefravsret vil ligeledes blive fulgt op på ved de månedlige ledelsestilsyn.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, målet krsver samarbejde med Trsning & Forebyggelse HjslpemiddelHuset og intern konsulent

4.4 Refiruttering, fastholdelse og fremmøde

Mål nr. 10

Rekruttering, fastholdelse og fremmøde

Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?

Center for Hjerneskade & Besksftigelse fortsstter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, der blev udarbejdet og godkendt i det lokale MED-system i 2020. Og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at vsre nødvendigt. I forhold til rekruttering er målet, at: • Vi ansstter faglsrte medarbejdere til at varetage tyngden i indsatser omkring SEL / SUL. Således at andelen af ufaglsrte medarbejdere, med varetagelse af borgere ikke overstiger 16 % • 100% af stillingerne i CHB bessttes ved første stillingsopslag • Ufaglsrte kan tilbydes uddannelse efter minimum to års anssttelse i CHB • Benytte Facebook, LinkedIn og Instagram • Tilbyde rundvisning til elever/studerende på SoSu skolen og UC Syd • Invitere ind til Åbent hus og have Et tvsrgående mål for centrene i Social, er en koordineret og professionel indsats om en medie-og marketingsstrategi, for at tiltrskke arbejdskraft. Indsatsen har fokus på to dele: • En fslles, koordineret deltagelse på job- og karrieremesser • At udarbejde videoer, der kan levendegøre centrenes stillingsopslag i øjenhøjde med ansøgermålgruppen I forhold til fastholdelse er målet, at: • Personaleomsstning fastholdes på under 16% • Benytte Aabenraa kommunes trivselsordning og interne trivsels tiltag • Vagtplaner tilpasses den enkelte via dialog, minimum én gang årligt • Sikre faglig kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder, gennem en struktureret og kontinuerlig kompetenceudviklingsplan. Således at medarbejderne føler sig kompetente i løsning af kerneopgaven • Den enkelte oplever sig faglig kompetent • Deltage i kommunale arrangerede tilbud, bl.a. DHL- stafet og Bjerg Marathon, samt interne sociale arrangementer I forhold til sygefravsr er målet, at: • Sygefravsret i 2023 samlet set ikke overstiger 6%. • Sygefravsret på 1-14 dage er max 2,5% Arbejdet på at reducere sygefravsr vil fokusere på følgende virkemidler:

	• Mindre ledelsesspsnd • Høj hygiejne og hyppig udluftning • Hyppige afholdelser af trivselssamtaler • Fokus på det psykiske arbejdsmiljø, med indsatser omkring arbejdsglsde, samarbejde, kommunikation og ansvar for egen trivsel (medstyrende team), samt udarbejdelse af et personligt medarbejdergrundlag
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Det er en forudsstning for at nå effektmålene, at Center for Hjerneskade & Besksftigelse kan rekruttere og beholde den nødvendige arbejdskraft og de nødvendige kompetencer, og at de ansatte medarbejdere møder på arbejde.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Rekruttering: Dokumentationsmetoden er et udtrsk fra Signatur rekrutteringssystemet og en oversigt over personale sammensstningen. Fastholdelse: Dokumentationsmetoden er via HR regnskabet. Sygefravsr: Sygefravsret fremgår af Min Portal og består af elementerne § 56 sygdom, delvis § 56 sygdom, arbejdsskade, delvis arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg samt sygedage.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, omkring rekruttering med centerområderne i Social.

4.5 Kompetencer

Chefgruppen vurderer, at det er vigtigt, at de aftalestyrede enheder på centerlederniveau forholder sig strategisk til den optimale kompetencesammensstning i deres enhed på et 3-5 årigt sigt. Derfor ønskes en beskrivelse af de overvejelser, som centerlederen gør sig om det fremtidige behov for kompetencer og muligheder for at dskke dette behov.

Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensstning

Til at højne den faglige indsats, er vores sigte, at benytte de nuvsrende ergoterapeuter i alle enheder.

Mål nr. 11	Lokalt mål om kompetencer – kompetence udvikling
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse har et strategisk fagligt sigte; at alle medarbejdere er funderet i et fslles fagligt fundament. Herunder sikre faglig kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i forhold til målgruppen. Dette er next step ift. arbejdet med den fslles metodehåndbog. Målet er, at alle medarbejder føler sig klsdt på både personligt og fagligt til at løse kerneopgaven, og borgerne som en del af en løftet psdagogisk indsats oplever høj kvalitet i tilbuddet, samt føler sig inddraget, set, hørt og mødt i hverdagen. Dertil udarbejdes et kompetenceudviklingskatalog.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Ledere, projektleder og konsulenter udarbejder det fslles faglige fundament. Ved udrulning benyttes Plan2Learn som planlsgnings- og gennemførelsesredskab. Der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan ved MUS eller ved en kompetenceudviklingssamtale, med afsst i CHB´s kompetenceudviklingskatalog.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 12	Kompetenceprofiler og kompetencekort
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse har kompetencekort på alle relevante medarbejdere. I 2023 vil Center for Hjerneskade & Besksftigelse sikre, at kompetencerne fortsat er gsldende, og indholdet overføres løbende til de nye kort i Plan2Learn, når Plan2Learn er klar. .
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentationen forgår ved trsk i Plan2Learn.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Følgende tvsrgående kompetenceudviklingsaktiviteter vil i 2023 blive koordineret og udbudt via KUC:

• Introduktionsforløb til nyansatte:

o Fslles introduktionsdag for nyansatte i Social & Sundhed

o Rehabilitering som en samarbejdsproces*1

o Grundkursus i oprettelse, opdatering og scoring af tilstande

o Grundkursus i SMARTe mål med GAS-score

o Sundhedsfaglig dokumentation – generelt*2

o Sundhedsfaglig dokumentation - medicin*3

o Sygeplejefaglig udredning

o Introduktion til Nexus

• For nye ledere:

o Introduktion til institutionsaftaler og ledelse i Social & Sundhed

o Introduktion til økonomisk styringskoncept i Social & Sundhed

o Introduktion til sundhedsberedskab i Social & Sundhed (webinar)

o Introduktion til Utilsigtede Hsndelser (også for nøglepersoner)

• GDPR for medarbejdere, der ikke har en Aabenraa Kommune-mailadresse

• Nexus-superbrugeruddannelse

• Konflikthåndteringskursus*4

• Førstehjslpskursus

• Lsringsaktiviteter i henhold til fslles kompetenceprofil (FKP) for sygeplejeindsatser5

• Magtanvendelse

Herudover omfatter Social & Sundheds tvsrgående lsringskatalog også en del faglige lsringsaktiviteter, som centerområderne tilbyder hinanden på tvsrs.

Lss mere om rammerne for tvsrgående kompetenceudvikling i Social & Sundhed her.

1 Rehabiliteringskurset er under revidering på baggrund af Hvidbogen fra 2022, oplsg behandles på kommende chefmøde. Det bliver måske til 3 forskellige kurser, men dette er ikke besluttet endnu.

2 På baggrund af IA2022 mål om kvalitet i den faglige dokumentation

3 På baggrund af IA2022 mål om kvalitet i den faglige dokumentation

4 På baggrund af IA2022 mål om kompetenceudv. Ift. personfarlige handlinger

5 Dette tilbydes først, når en tvsrgående arbejdsgruppe har fastlagt behovet og udviklet de nødvendige lsringsmaterialer og –aktiviteter, Arbejdsgruppen starter op i januar 2023.

4.6 Trivsel

Mål nr. 13	Trivselsundersøgelsen 2024
Hvilket resultat vil vi	På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har
opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse fastlagt følgende mål
	for resultatet af Trivselsundersøgelsen 2024:
	Bostøtte
	I hvor højgrad er du tilfreds med dit job, alt taget i betragtning?:
	2022: 74 %
	2024: 80 %
	Svar procent:
	2022: 69 %
	2024: 80 %
	Krsnkende handlinger
	Får du den hjslp du behøver?
	2022 2024
	9 % i lav grad 0%
	36 % delvis 15%
	36 % i høj grad 45 %
	18 %I meget høj grad 40%
	Aktivitetscenter
	Svar procent:
	2022: 85%
	2024: 100%
	Holder du og dine kollegaer hinanden underrettet om ting, der
	er vigtige, for at i kan udføre arbejdet godt?
	2022: 68,2 %
	2024: 75%
	Stoler du og dine kollegaer i almindelighed på hinanden?
	2022: 70,5 %
	2024: 75 %
	Besksftigelse - Kilen, Skovly, Nsstmark og KP vej
	Samarbejde og Ledelse
	Får du på din arbejdsplads information om f.eks. Vigtige
	beslutninger, sndringer og fremtidsplaner i god tid?
	2022: 72,2%
	2024: 76%
	Helbred og velbefindende
	Hvor tit har du haft energi efter endt arbejdsdag?
	2022: 66%
	2024: 75%
	Sønderskovvej 25

	Er forholdet mellem din nsrmeste leder og medarbejderne
	prsget af gensidig respekt og anerkendelse?
	2022: 75 %
	2024: 80 %
	Kan du udføre dit arbejde med den aftalte kvalitet, selv om du
	har travlt?
	2022: 53,6 %
	2024: 58 %
	Kliplev
	Helbred og velbefindende
	2022: 64,7 %
	2024: 68 %
	Samarbejder i om trivsel på arbejdspladsen?
	2022: 65,9 %
	2024: 70 %
	På baggrund af målene vil CHB senest ved udgangen af andet
	kvartal 2023 udarbejde og godkende i regi af MED-systemet en
	handleplan for at nå målene.
	I 2023 og i 2024 vil enheden gennemføre aktiviteter i
	overensstemmelse med denne handleplan.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Det er en grundlsggende forudsstning for Social & Sundheds arbejde, at enhederne har de nødvendige medarbejdere, og dermed bidrager det til opnåelsen af effektmålene, at der er en høj social kapital i organisationen og at medarbejderne trives.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dette gøres via en proces- og projektplan, der løbende holdes aktuelt opdateret, og hvori de enkelte skridt, delmål og resultater fremgår med deadlines og forventede tidsrammer.
	Gennemførelse af aktiviteter dokumenteres ved kort beskrivelse i årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej, ikke som udgangspunkt, men det er muligt, at nogle centerområder kan og vil samarbejde om indsatser vedrørende trivsel.

4.7 Velfærdstefinologi og digitale løsninger

I Social & Xxxxxxx arbejder vi med velfsrdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi: Velfsrdsteknologistrategi 2021- 2024’. Vi har en vsrdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe vsrdi på en eller flere bundlinjer:

• Borgerens livskvalitet, selvstsndighed, vsrdighed og tryghed

• Medarbejdernes arbejdsmiljø

• Kommunens økonomiske ressourcer

• Vskst hos private virksomheder i kommunen og

• Social, økonomisk og miljømsssig bsredygtighed.

Der er i 2023 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.

Mål nr. 14	QR koder
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Formålet med dette projekt er at bespare personale ressourcer, ved at optimere arbejdsgange ift. introduktion og information. I 2023 er målet, at effektivere arbejdsgange i forbindelse med introduktion af nye arbejdsgange via QR koder. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: • 1. marts: At finde matchende QR kode maker • 1. april: At lave film og vejledninger til brug i QR koden • 1. maj: At placere QR koder optimalt og installere QR reader/ scanner på alle mobiltelefoner • 1. maj: Oplsre medarbejdere omkring brugen af QR koder.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Projekter, der har til formål at skabe vsrdi på en eller flere af de andre bundlinjer bidrager mere indirekte ved at skabe eller understøtte forudsstninger for at nå effektmålene.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 15	Appel Watch i STU
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Formålet med dette projekt er, at eleverne opnår en større selvstsndighed og mestring i deres hverdag. I 2023 er målet, at minimum 5 elever i STU oplever større selvstsndighed i hverdagen vha. teknologiske hjslpemidler. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: • 1. marts: Det er afdskket, hvilken grad af selvstsndighed de udvalgte borgere i STU har før projektet opstarter, og en drøftelse omkring, hvad de forventer at få ud af projektet • 1. april: Appel Watches indstilles og tages i brug i første kvartal 2023 • Der følges op og justeres på anvendelse af appel Watch ved behov og mindst hver 3. måned.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Projekter, der har til formål at forbedre borgernes livskvalitet bidrager relativt direkte til flere af effektmålene, fx målene om at flere borgere bliver mere selvhjulpne.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 16	Plan2Learn
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Formålet med dette projekt er, at optimere arbejdsgange og opfølgning. I 2023 er målet, at tage Plan2Learn i brug lokalt, i forhold til at optimere overblik og understøtte centrale arbejdsgange. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: • 1. januar: Vslge prioriterings rskkefølge ift. implementering (fokus på interne kurser, evt. kompetence kort (fra 2021) og on boarding program) • 19. januar: Informere medarbejdere om brugen af plan2learn internt • 1. september: Plan2Learn er afprøvet og justeret • 15. september: Benyttes i drift
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Projekter, der har til formål at skabe vsrdi på en eller flere af de andre bundlinjer bidrager mere indirekte ved at skabe eller understøtte forudsstninger for at nå effektmålene.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.8 Bæredygtighed

Mål nr. 17	Reduktion af kørsel via anvendelse af video
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023 reducere kørsel i forbindelse med møder, kompetenceudvikling m.m. med 30% ved i størst mulig omfang, at anvende video frem for fysisk tilstedevsrelse.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Hver 3. CHB ledermøde og dialogmøde forgår via Webex Bostøtte dag afholder fortsat alle personalemøde på Webex Derudover vil vi undersøge og beslutte, hvilke andre møder det vil vsre muligt at afholde via Webex, hvor der er deltagelse af medarbejdere på tvsrs af enheder. Det dokumenteres i Outlook, med udtrsk af lister over møder.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, i det omfang at møder, kompetenceudvikling mv. går på tvsrs af centerområderne.

Mål nr. 18	Reduktion af energiforbrug – vand, varme, el
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023 reducere sit forbrug af vand, varme og elektricitet med 10 % ved at: • Udskifte lysstofrør til LED • Skifte til berøringsfri vandhaner • Slukke lys i alle lokaler hvor der ikke er aktivitet • Opsstte bevsgelsessensorer – inde og ude • Gennemgå fslles køle- fryseskabs energiforbrug • Tjekke tstningslister i vinduer og døre • En temperatur ned mod 19 grader i lokaler hvor det er muligt, blandt andet: administration/leder kontor og personale toilet/badevsrelser • Sstte timer på vandkøler og slukke i weekender • Slukke TV/Smart tavler i fslles rum og kontorer • Slukke for springvand ved sten med logo
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Forbruget af den eller de energikilder, som det er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar-oktober 2022. I november 2023 sammenholdes dette med forbruget i januar- oktober 2023.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 19	Loealt mål om bsrgdQgtighgd – Miljømsssig bsrgdQgtighgd
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023, med udgangspunkt i Verdensmål nr. 12 sstte fokus på affaldssortering, samt Verdensmål nr. 6 ivsrksstte brug af regnvand. Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil: • Gøre affaldssortering til en integreret del af borgernes hverdag • Benytte regnvandstønder på bosteder og aktivitetscentre til brug for vanding af planter i drivhus og indenfor, samt egne sansehaver
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der er opssttes og benyttes regnvandstønder og affaldsspande til affaldssortering.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

5. Xxxxxxx og aetivitgtsmål

5.7 AfiFiviFgFsm%l

Aetivitgtsforudsstninggr 2023, antal borgere med § 82 og § 85 støtte pr. 31. marts 2022, omregnet til årspladser:

Tilbud Inde/Ude		§§	Tyngdepakke	Antal	Budget 2023
Bofællesskabet Sønderskoven Nord / Inde		§85	Inde- pakke 7	2	561.180
		Inde- pakke 8		1	336.778
		Inde- pakke 8+		4	2.384.321
		§85 Total		7	3.282.279
Bofællesskabet Sønderskoven Nord / Syd Total				7	3.282.279
Bofællesskabet Sønderskoven Vest Inde		§85 §85 Total	Inde- pakke 8+	4 4	4.675.356 4.675.356
Bofællesskabet Sønderskoven Vest Total				4	4.675.356
Botilbud Kliplev	Inde	§85	Inde- pakke 7	1	280.590
		Inde- pakke 8		9	3.031.002
		Inde- pakke 8+		7	4.945.797
		§85 Total		17	8.257.388
		§107	Inde- pakke 8	1	336.778
		§107 Total		1	336.778
Botilbud Kliplev Total				18	8.594.166
HCS Bostøtten §85	Ude	§82	Ude-pakke 3	1	34.151
		§82 Total		1	34.151
		§85	Ude-pakke 1	3	26.440
		Ude-pakke 2		8	138.074
		Ude-pakke 3		25	853.780
		Ude-pakke 4		13	668.336
		Ude-pakke 5		2	171.123
		Ude-pakke 6		2	273.944
		Ude-pakke 7		2	342.247
		Ude-pakke 7+		7	6.338.172
		§85 Total		62	8.812.115
HCS Bostøtten §85 Total				63	8.846.267
				00	00.000.000

I januar 2023 tilpasses aktivitetsbudgettet med det faktiske antal borgere pr. 31. januar 2023.

Grundnormeringsoversigt 2023	Pladser	Budget 2023	Budget pr. plads	Timer pr. uge pr. plads
Hjernecenter Syd - Aabenraa
Bofællesskabet Sønderskoven Nord / Syd	8	3.549.994	443.749	20,95
Bofællesskabet Sønderskoven Vest	4	2.745.201	686.300	32,41
Botilbud Kliplev	18	7.987.486	443.749	20,95
	00	00.000.000

Taestgr / gnhgdsprisgr 2023:

Der er i efteråret 2017/foråret 2018 foretaget en tidsmåling på aktiviteten. Denne er udmøntet i timepriser, som er differentieret på centerniveau.

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkere for bostøtte (udepakker) er delt i to, en fslles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo og Aktivitet og en for Hjernecenter Syd og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

Hjernecenter Syd	Timepris	Min. Pr. uge	Intern pakkepris pr. år 2023
Ude-pakke 1	422,55	24,00	8.813
Ude-pakke 2	422,55	47,00	17.259
Ude-pakke 3	422,55	93,00	34.151
Ude-pakke 4	422,55	140,00	51.410
Ude-pakke 5	422,55	233,00	85.562
Ude-pakke 6	422,55	373,00	136.972
Ude-pakke 7	422,55	466,00	171.123
			-
Inde-pakke 4	407,28	210,02	74.335
Inde-pakke 5	407,28	396,37	140.295
Inde-pakke 6	407,28	634,00	224.402
Inde-pakke 7	407,28	792,74	280.590
Inde-pakke 8	407,28	951,49	336.778

Aktivitets- og samvsrstilbud samt beskyttet besksftigelse:

Område - hele 1.000 kr Beskyttet Beskæftigelse § 103		Øvrig løn	Arbejds- vederlag	Ledelse / Adm.	Drift		Samlet budget- ramme 2023		Antal pladser		Stykpris kr.		Intern reguerlings- pris
Beskyttet Beskæftigelse § 103		8.738	870	2.308	745		12.660		95		133.971		101.669
Dagtilbud § 104 Aktivitetscenter Kliplev		2.229		143	282		2.654		10		265.448		222.900
Aktivitetscenter Tinglev		4.388		336	966		5.690		20		284.488		219.400

Den interne reguleringspris svarer til lønudgifter pr. plads ekskl. udgifter til ledelse, administration samt drift.

En gang årlig reguleres budgettet for over- / eller underbelsgning i visiterede §§ 103/104 tilbud. Der er forudsat en belsgningsprocent på 100% og der foretages ikke regulering for belsgning mellem 95% og 105%.

CJU er normeret til 94,50 pladser, hvor en deltidsplads vsgter 75% af en fuldtidspris

Forudsstning for Jobcgntgrforløb

På vej i job, integration.	14 borgere i gennemsnit hele året (49 uger om året) 2325 kr. pr. uge pr. borger i alt. 1.594.950 kr.
Job og Uddannelse	4 Borgere i gennemsnit hele året (49 uger om året) 2900 kr. pr uge pr. borger. I alt 568.400 kr.
Samlet indtsgt	2.163.350 kr.

Forudsstning for STU-forløb

10 elever á 175.000 kr. pr. år = 1.750.000 kr. 11 elever á 226.500 kr. pr. år = 2.491.000 kr. I alt 4.241.500 kr.

STU-forløb

Forudsstning for VSU-forløb, inggn aetivitgtsafrggning. Rammgbudggt.

7 Elever i gennemsnit hele året

VSU forløb halvårligt optag ud fra efterspørgsel

5.2 Budget

Spgcifieation af budggt 2023 – 2026

	1.000 kr. i 2023 priser
Center for Hjerneskade & Beskæftigelse	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hjernecenter Syd
C enteradministration	5.104	4.899	4.153	4.153	4.153	4.153
Kursusaktivitet	61	268	268	268	268	268
Aktivitetscenter Kliplev	2.470	2.139	2.510	2.510	2.510	2.510
Aktivitetscenter Tinglev	5.295	5.559	5.354	5.354	5.354	5.354
VSU-forløb	807	0	0	0	0	0
Bostøtte §§ 82 og 85	9.868	9.313	9.518	9.518	9.518	9.518
Botilbud Sønderskoven	15.129	15.350	15.365	15.365	15.365	15.365
Botilbud Kliplev	15.930	15.550	17.366	17.366	17.366	17.366
C enter for Job og Uddannelse
C JU Kørsel, besk. beskæftigelse	1.354	1.388	1.392	1.392	1.392	1.392
C JU Kørsel, tilkøb V&U	311	0	311	311	311	311
X XX Xxxxxx, xxxx. xxxxx	0.000	0	0	0	0	0
C JU Fælles administration	3.293	2.658	2.349	2.349	2.349	2.349
C JU Jobkonsulent § 103 Besk.besk.	0	0	000	000	000	000
C JU Beskyttet Beskæftigelse	9.175	10.377	9.792	9.792	9.792	9.792
- bygningsdrift	1.046	1.180	1.089	770	770	770
C JU Produktion (reg.virk)	000	000	000	428	428	428
C JU VSU-forløb	0	760	734	734	734	734
C JU STU-forløb	3.118	2.510	4.242	4.242	4.242	4.242
C JU Jobcenterforløb	4.208	2.613	2.163	2.163	2.163	2.163
Bruttobudget	79.827	74.991	77.713	77.394	77.394	77.394
Afregning fra V&U	-23.766	-23.258	-25.398	-25.398	-25.398	-25.398
HC S, salg, kursusaktivitet	-90	-264	-264	-264	-264	-264
C JU kørsel, afregning V&U	-311	0	-311	-311	-311	-311
C JU, salg, produktion	-1.131	-1.355	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
C JU, afregning STU	-3.974	-2.525	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
C JU, afregning Jobcenterforløb	-4.008	-2.629	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
Oprindeligt nettobudget	46.546	44.960	44.004	43.685	43.685	43.685

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse

Centeradministration Kursusaktivitet Aktivitetscenter Kliplev Aktivitetscenter Tinglev HCS Bostøtten Sønderskoven, drift Sønderskoven Vest Sønderskoven Nord / Syd Botilbud Kliplev

CJU Kørsel, Besk. Beskæftigelse CJU Kørsel, tilkøb V&U

CJU Fælles administration

CJU Jobkonsulent § 103 Besk.bes

CJU Beskyttet Beskæftigelse CJU Produktion (reg.virk) CJU VSU

CJU STU-forløb

CJU Jobcenterforløb

Bruttobudget

Afregning fra V&U

HCS salg, kursusaktivitet

CJU kørsel, afregning V&U

CJU salg, produktion

CJU, afregning STU

CJU, afregning Jobcenterforlø

Oprindeligt nettobudget

Aktivitet

Tyngde

8.846

4.675

3.282

8.594

25.398

-25.398

-

Ramme		Drift
Grund- normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift
		4.126 27
	268
	2.229	282
	4.388	966
		672
		204 908
2.745
3.550
7.987		61 724
	653	739
	311
		2.308 41
	676
	8.644	2.237
		428
	543	192
	3.588	654
	1.937	227
14.283	23.237	6.698	8.097
-	-	-	-
-264
-		-	-311
-	-	-	-1.331
-		-4.242
-		-2.163
14.283	22.973	6.698	51

Samlet

budget 2023

4.153

268

2.510

5.354

9.518

1.112

7.421

6.832

17.366

1.392

311

2.349

676

10.882

428

734

4.242

2.163

77.713

-25.398

-264

-311

-1.331

-4.242

-2.163

44.004

Spgcifieation af budggtpostgr 2023

k.

b

5.2.1

Der er truffet politisk beslutning om en sndret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven § 104. Med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevsgelse hen imod bredere og mere fleksible tilbud med øget fokus på fsllesskab, samvsr og mestring. Beslutningen er truffet med afsst i den nuvsrende økonomiske ramme.

Formålet er at bevsge sig fra individuel støtte efter Serviceloven § 85, til øget støtte i fsllesskaber via Serviceloven § 104.

5.2.2 Plan for udmøntning af bgsluttgdg gffgetivisgringgr, sgrvicgtilpasninggr og rammgrgduetiongr

Jf. budgetforliget 2021 er der fra 2024 indlagt en årlig reduktion på 0,300 mio. kr. til husleje (Flytning til nye lokaler/anlsg). Der forventes allokering af Krestens Philipsens Vej til Hsrvejshuset tidligst ultimo 2024.