INVESTERINGSAFTALE FOR 2024
INVESTERINGSAFTALE FOR 2024
PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET
MELLEM | Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR-nr.: 29 18 83 27 ("Kommunen") |
OG | Novafos Spildevand Furesø A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 47 80 85 |
("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter". |
Side 1 af 5
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. | BAGGRUND OG FORMÅL……………………………………………………………….. | 3 |
2. | RAMMEBETINGELSER…………………………………………………………………….. | 3 |
3. | MÅL……………………………………………………………………………………………….. | 4 |
4. | OPFØLGNING OG VARIGHED………………………………………………………….. | 4 |
BILAG
Bilag 1 Mål og resultatkrav 2024 (Inklusiv fokusområder) Bilag 2 Investeringsoversigt 2024-2027
Bilag 3 Oversigtskort over investeringsprojekter 2024
Side 2 af 5
Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.
2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS
1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.
3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.
Side 3 af 5
Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.
2.2 Fokusområder
Fokusområderne for 2024 fremgår i bilag 1.
3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2024.
Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.
3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2024 - 2027.
3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2024.
Side 4 af 5
mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.
Side 5 af 5
Bilag 1: Mål og resultatkrav 2024 Inklusiv fokusområder
S22-3138 D23-445600
Fokusområder
1. Spildevand
1.1 Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.
1.7 Udarbejder strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen.
Spildevand
Tabel 1: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Furesø A/S
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
A1.0 | Sikre spildevandsforsyning i henhold til plangrundlag og den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen på en bære- dygtig måde i takt med samfun- dets udvikling. | Kravspecifikationer udleveres til private byggemodnere, der øn- sker at indgå aftale med Novafos om overtagelse af afløbssyste- merne. | Novafos har sikret, at forsyningen er etableret i tilpas tid i forhold til byggemodningen. Dette forudsæt- ter dog, at plangrundlaget er på plads. | |
A2.0 | Klimatilpasse afløbssystemet op til serviceniveauet. | Der udarbejdes en strategi for kli- matilpasning af afløbssystemet i delområde nr. 2 Hareskovby. | Delområdeplanen for Hareskovby startes op, tidspunkt afklares mel- lem forvaltningen og Novafos, så det tilpasses det videre arbejde i delområdet Farum. |
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
A3.0 | Sikre en reduktion af stofbelast- ningen fra overløb til Farum Sø og Furesø jf. den politiske mål- sætning beskrevet i vedtagelsen af delområdeplan for Farum samt sikre at målsætninger i vandområdeplanerne ikke hin- dres. | Reduktion af overløb ønskes skabt ved overfladeløsninger eller andre CO2 minimerende initiati- ver, for at imødekomme Furesø Kommunes mål for reduktion af CO2 i 2030. Det politiske mål for reduktion af miljøbelastningen i søer og vandløb, herunder Farum sø er 50 pct i 2028, 75 pct i 2033 og 85 pct i 2038. | Der er arbejdet med synergipro- jekter i oplandet til Farumgård bassinet for at mindske overløb jf. den politiske målsætning for mind- skelse af overløb, bl.a. i forbin- delse med trafiksaneringen i om- rådet og projekter, der er identifi- ceret i forbindelses med projektet med skybrudsventilerne. | |
A3.1 | Det er undersøgt, om Novafos kan finansiere reduktion af over- løb ved bl.a. at fjerne befæstelse i oplandet. | |||
A3.2 | Der er udarbejdet en systematisk projektidentifikation mellem kom- mune og forsyning, hvor forskel- lige case projekter til reduktion af overløb er udpeget. | |||
A3.3 | Det er afdækket, om der kan pum- pes mere fællesvand fra Fredtof- tebassinet med pumperne HP1 og HP2 til Stavnsholt renseanlæg for at mindske overløb ved Fredtofte- parken samt, hvordan det påvirker udledningstilladelsen for rensean- lægget, og om der skal etableres ekstra bassin på Stavnsholt. | |||
A3.4 | Det er undersøgt om brug af bio- logisk rensning af overløbsvand kan bruges til reduktion af miljø- belastningen ved overløb. |
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
A4.0 | Sikre god badevandskvalitet | Der foretages målinger af bade- vandskvaliteten ved badestedet Doktorens bugt, for at afklare om overløb til Farum Sø påvirker ba- devandskvaliteten. | Der er opsat et udvidet målepro- gram i forhold til det lovmæssige måleprogram, som Furesø Kom- mune foretager, hvor der foreta- ges badevandsmålinger, når der har været overløb. | |
A5.0 | Sikre optimal funktion i afløbssy- stemet | Der etableres ny pumpestation og trykledning ved Søndersø for at nedsætte risikoen for spildevands- påvirkning af Søndersø ved ned- brud samt etablere et system uden svovlbrinteproblemer. | Kommunen har vedtaget et tillæg til spildevandsplan 2020 med revi- deret tracé for gravitations- og trykledninger og placering af en ny pumpestation på Flyvestatio- nen. Novafos har herefter projek- teret anlæggene, og myndigheds- behandlingen er sat i gang. | |
A6.0 | Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vand- løbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet. | Regnvandsbassiner oprenses. | Novafos har gennemført oprens- ning af regnvandsbassin (sø79) ved Kjeldgårdsvej. | |
A7.0 | Tilvejebringe og opnå udled- ningstilladelser på regnbetin- gede overløb. | Der arbejdes på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse re- cipienter i tæt samarbejde med Furesø Kommune. | Novafos er i dialog med Furesø Kommune om prioritering af manglende udledningstilladelser til overløb fra fællessystemet di- rekte til recipient, hvor gamle tilla- delser ikke har kunnet fremfindes. | |
A8.0 | Reducere klimaaftryk fra an- lægsprojekter og indarbejde an- dre bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter. | For alle større klima/ afløbsprojek- ter vurderes, hvorvidt der er po- tentiale for at kunne reducere kli- maaftryk fra projektet samt at kunne implementere andre bære- dygtighedsaspekter, og i hvilket omfang det skal indgå. | Novafos har for alle større klima/ afløbsprojekter opstartet i 2024 fo- retaget en vurdering af, hvorvidt og hvordan reduktion af klimaaf- tryk og andre bæredygtigheds- aspekter kan indgå i projektet. | |
A9.0 | Reducere overløbsmængder der understøtter kommunernes spil- devandsplanlægning i forhold til vandområdeplanerne. | Årlig gennemgang af et antal overløbsbygværker med afdæk- ning af mulighederne for efterføl- gende etablering af monitorering | Novafos har etableret monitore- ring på udpegede overløb og gen- nemført mindre tiltag, hvor det er |
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
på udpegede overløb samt etable- ring af mindre tiltag der reducerer overløbsmængderne, hvor det er muligt. | muligt, til reduktion af overløbs- mængder. | |||
A10.0 | Etablere processer og igang- sætte tiltag for at opnå den nød- vendig datakvalitet i de hydrauli- ske modeller for at imøde- komme kommunens ønske om klimatilpasning. | Model og datakvalitet gennemgås med henblik på at skabe overblik og prioritere indsatsen, der skal sikre, at model og datakvaliteten stemmer med forventningen til de anlægsopgaver, der skal løses in- denfor en fem årsperiode (2024- 2029). Med udgangspunkt i det udarbejdede overblik prioriteres indsatserne, og arbejdet igang- sættes. | Novafos har udarbejdet en ana- lyse af datakvaliteten, og sammen med analysen udarbejdes en prio- riteret liste med indsatser, der skal løfte datakvaliteten. Novafos har igangsat arbejdet med at løfte da- takvaliteten. | |
A10.1 | Novafos har udarbejdet en over- sigt og en prioritering af de områ- der, hvor der planlægges at gen- nemføre målekampagner. | |||
A11.0 | Sikre at afløbssystemet lever op til enhver tid gældende forsy- ningspligt og miljøkrav. | Spildevandforsynings områder fornyes og udvides ved at gen- nemføre nyetablering, strømpefo- ring og renovering for at minimere uvedkommende vand og elimine- ring af fejlkoblinger i ledningsnet- tet. | Novafos har gennemført strømpe- foring og renovering samt sporing af fejlkoblinger efter behov. | |
A12.0 | Reducere driftstop og nedbrud på pumpestationer samt sikre arbejdsmiljøforhold og forsy- ningssikkerhed. | Pumpestationer etableres og op- graderes og kobles til Ignition (Nyt SCADA-system). Der gennemfø- res nødvendige tiltag mod drifts- stop bl.a. fra uvedkommende ma- terialer samt gennemføres kam- pagner rettet mod borgerne. | Novafos har etableret og opgrade- ret pumpestationer samt sikret ar- bejdsmiljøforhold og forsynings- sikkerhed. |
Tabel 2: Mål for Rens for Novafos Spildevand Furesø A/S
Mål | Handling | Resultatkrav | ||
R1.0 | Etablere fælles rensestruktur for Frederikssund, Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Dette for at imøde- komme de fremtidige krav til rensning af spildevandet grundet befolkningstilvækst, skærpede miljøkrav samt forventet bidrag til den grønne omstilling. | I samarbejde med kommunerne arbejdes der med etablering af en fælles rensestruktur for de fem kommuner. | I samarbejde med kommunerne har Novafos udarbejdet en struk- turplan, som er blevet miljøvurde- ret. | |
R1.1 | Novafos har igangsat skitsepro- jektering af vandressourcecenter. | |||
R1.2 | Novafos har bistået kommunerne med at udarbejde tillæg til spilde- vandsplaner. | |||
R1.3 | Stabil drift af de eksisterende ren- seanlæg frem til ibrugtagning af fælles vandressourcecenter sik- res. | Novafos har påbegyndt udarbej- delse af en investeringsplan til sik- ring af stabil drift af de eksiste- rende renseanlæg og distributi- onsnet frem til omdannelse ifm. etablering af de fælles vandres- sourcecentre. | ||
R2.0 | Etablere fælles rensestruktur for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og dele af Furesø og Rudersdal kommuner. Dette for at imøde- komme de fremtidig krav til rens- ning af spildevandet grundet be- folkningstilvækst, skærpede mil- jøkrav samt forventet bidrag til den grønne omstilling. | I samarbejde med kommunerne og Fredensborg Forsyning arbej- des der med etablering af en fæl- les rensestruktur for de fem kom- muner. | I samarbejde med kommunerne og Fredensborg Forsyning har Novafos udarbejdet en struktur- plan, som er blevet miljøvurderet. | |
R2.1 | Novafos har i samarbejde med Fredensborg Forsyning igangsat skitseprojektering af vandressour- cecenter. | |||
R2.2 | Novafos har bistået kommunerne med at udarbejde tillæg til spilde- vandsplaner. | |||
R2.3 | Stabil drift af de eksisterende ren- seanlæg frem til ibrugtagning af fælles vandressourcecenter sik- res. | Novafos har påbegyndt udarbej- delse af en investeringsplan til sik- ring af stabil drift af de eksiste- rende renseanlæg og |
Mål | Handling | Resultatkrav | ||
distributionsnet frem til omdan- nelse ifm. etablering af de fælles vandressourcecentre. | ||||
R3.0 | Reducere overløb fra rensean- læggene og oplandet for at imø- dekomme de nationale vandpla- ner. | På baggrund af den hydrauliske analyse udført i 2023 fortsættes arbejdet med at optimere den hy- drauliske kapacitet på udvalgte renseanlæg med overløb. På udvalgte renseanlæg undersø- ges det, om der samtidig er poten- tiale for samstyring i oplandene til renseanlæggene. | Xxxxxxx har optimeret udvalgte renseanlægs hydrauliske kapaci- tet, hvor det er vurderet hensigts- mæssigt. Xxxxxxx har identificeret potentia- let for samstyring og udvalgt ren- seanlæg/oplande, hvor der på sigt kan etableres samstyring. | |
R4.0 | Reducere klimaaftrykket fra ren- seanlæg | Tiltag på renseanlæggene til re- duktion af lattergasemissioner im- plementeres. | Novafos har fortsat implemente- ring af styring til reduktion af lat- tergasemission fra Stavnsholt Rens på baggrund af dataopsam- ling fra etablerede lattergassenso- rer. | |
R4.1 | Tiltag på renseanlæggene til re- duktion af metanemissioner imple- menteres. | Novafos har gennemført projekter til at optimere udnyttelsen af bio- gas på Stavnsholt Renseanlæg på baggrund af undersøgelser af biogasproduktionen gennemført i 2022. | ||
R5.0 | Håndtere spildevandsslam bæ- redygtigt og afdække initiativer. | På baggrund af Slamhåndterings- strategi udarbejdet i 2023 udarbej- des en handlingsplan med indsat- ser til sikring af bæredygtig slam- håndtering. | Novafos har udarbejdet hand- lingsplan med indsatser til sikring af bæredygtig slamhåndtering med øget fokus på tungmetaller, PFAS og øvrige miljøfremmede stoffer. Dette for at imødegå krav i affald til jord-bekendtgørelsen. |
Fælles IT-projekter
Tabel 3: Mål for fælles IT-projekter for Novafos Spildevand Furesø A/S
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
F1.0 | Sikre, at Novafos´ IT-systemer lever op til NIS2-direktivet. | Sikre, at anlæg har udendørs og indendørs videoovervågning og ADK-adgang. Implementering af SIEM-system, så der er komplet log over alle ændringer på it- og SRO-syste- mer. | De beskrevne handlinger er gen- nemført med udgangen af 2024 for alle kritiske anlæg. |
Bilag 2: Investeringsoversigt 2024-2027
S22-3138 D23-239625
Tabel 1: Budget 2023-2027 for Novafos Spildevand Furesø A/S (1.000 kr.)
Korrigeret budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Reference til bilag 1 | |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Spildevand | ||||||
Renseanlæg | 9.600 | 9.550 | 4.800 | 4.600 | 6.100 | R3.0, R4.0, R4.1, R5.0 |
Puljeprojekter | ||||||
Planlægning | 3.450 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.400 | A1.0, A4.0, A7.0, A9.0, A10.0, A10.1 |
Ledninger | 6.750 | 6.650 | 6.600 | 6.600 | 6.650 | A11.0 |
Bassiner | 1.500 | 4.300 | 10.100 | 10.100 | 10.000 | |
Pumpestationer | 7.900 | 16.600 | 5.050 | 5.050 | 6.050 | A5.0, A12.0 |
Byggemodninger | 4.850 | 500 | 500 | 500 | 500 | A1.0 |
Nye kloakstik | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Klimatilpasning | 500 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Projekter | ||||||
Fælles Vandressourcecenter Øresund | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | R2.0, R2.1, R2.2 |
Delområdeplaner | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | A2.0 |
Farum reduktion af overløb | 0 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | A3.0, A3.1, A3.2, A3.3, A3.4 |
Fælles IT projekter | 400 | 350 | 350 | 300 | 250 | |
I alt | 38.150 | 49.650 | 54.100 | 53.850 | 56.550 |
Budgettet vist i tabel 1 er et overslag over det forventede forbrug på en række puljeprojekter og konkrete projekter for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Det korrigerede budget for 2023 er vist, så det er let at sammenligne med forventningen for 2024. Budgetterne rummer puljeprojekter, der er sat ud fra erfa- ringstal og en forventning om, hvilke projekter der skal igangsættes i det efterfølgende år. Usikkerheden i budgettet kan svinge meget, alt efter hvor langt projekterne er i planlægningen, da budgettet bliver lagt ca. ¾ år, før Investeringsaftalen træder i kraft. I afrapporteringen for første kvartal 2024 bliver der udar- bejdet et korrigeret budget for 2024. På det tidspunkt vil usikkerheden være langt mindre, og det er der- for det korrigerede budget, som fremdrift og forbrug bliver sammenlignet med i de efterfølgende afrap- porteringer i 2024.
Herunder er beskrevet på et overordnet niveau, hvad de enkelte poster i budgettet indeholder.
1. Spildevand
1.1 Renseanlæg
Området renseanlæg omfatter arbejder med renoveringer og planlægning på renseanlæggene.
Puljen omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hydrauli- ske modeller samt diverse deklarationer.
Puljen omfatter etablering af ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved strømpeforing, samt udførelse af TV-inspektioner på ledningssystemet.
Puljen omfatter arbejde vedrørende bassiner, der forsinker regn- og spildevandet for at undgå overløb og opstuvninger.
Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.
Puljen omfatter arbejde med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemodninger. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde store udsving i estimat og forbrug hen over året.
Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.
Puljen omfatter projekter, hvor afløbssystemet klimatilpasses, så det lever op til servicemålene i spilde- vandsplanen.
1.3 Projekter
1.3.1 Fælles Vandressourcecenter Øresund
Projektet omhandler udarbejdelse af strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurde- ring for Øresund og Natura 2000-vurdering for Mølleåsystemet.
Projekter omhandler udarbejdelsen af delområdeplaner i Furesø. Delområdeplanerne vil pege på løsnin- ger til klimatilpasning for allerede separatkloakeret områder og en fremtidig afløbsstrategi for de fælles- kloakerede områder.
1.3.3 Farum reduktion af overløb
Projekter omhandler løsninger til nedbringelse af overløb fra den afsluttet delområdeplan Farum, her- iblandt proces for identifikation af synergiprojekter fra bl.a. skybrudsprojektet og ved kommende vejsa- nering, optimering af eksisterende afløbssystem, udbygning af overløbskapacitet mm.
1.4 Fælles IT-projekter
De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinve- steres på IT-området.
Bilag 3: Oversigtskort over investeringsprojekter 2024
S22-3139 D23-299001