Virksomhedsaftale 2019/2020

Virksomhedsaftale 2019/2020

Aftale mellem Center for Dagtilbud og Skole og Susåskolen

Indledning

Denne virksomhedsaftale indgås mellem Center for Dagtilbud og Skole og Susåskolen. Aftalen er gældende for skoleåret 2019/2020. Aftalen er en del af Næstved Kommunes styringsmodel. Den kan du læse mere om ved at følge dette link: Næstved Kommunes styringsmodel 2019 – 22 (aktiveres, når styringsmodellen godkendes og lægges på Nora)

Virksomhedsaftalen har flere formål:

• Der sker udmøntning af centeraftalen via virksomhedsaftalen

• Virksomhedsaftalen er et dialogværktøj:

o mellem center og virksomhed

o i de enkelte virksomheder

Virksomhedsaftalen udarbejdes hvert år. Men målene i aftalen kan være etårige eller flerårige. Hvis mål er flerårige, så angives tydelige milepæle, der viser, hvilke resultater og effekter, der ønskes opnået indeværende år.

Virksomhedsaftalen for skoleåret 2019/2020 godkendes af centerchefen inden 31. maj 2019 og fremlægges efterfølgende til orientering i relevante fagudvalg.

Opfølgning I løbet af året aftales mellem center og virksomhed. Slutopfølgning på aftalen sker primo 2020.

Susåskolen anno 2019

I 2016 foretog Næstved Kommune en organisationsændring på forvaltningsniveau og i folkeskolerne. Dette resulterede i, at skoleforvaltningen blev sammenlagt med forvaltningen for dagtilbud, og de tidligere 17 skoler blev sammenlagt til 6 skoler med flere matrikler.

Ledelsesniveauet blev derved slanket ved af ”fjerne” en forvaltningschef og 11 skoleledere. Ønsket var at skabe en mere sammenhængende indsat for 0-18 års området i kommunen samt øge tiden til pædagogiske ledelse ved at samle de administrative og strategiske ledelsesopgaver på færre ledelsespersoner. På Susåskolen blev tre skoler sammenlagt og skulle fra august 2016 fungere som én skole.

Susåskolen er en folkeskole med 200 ansatte og 1700 elever fordelt på tre afdelinger. Skolens tre afdelinger ligger i Næstved (afdeling Holsted med 800 elever – 0.-9. klasse), i Glumsø (afdeling Glumsø med 550 elever – 0.-9. klasse samt specialklasser) og i Herlufmagle (Afdeling Herlufmagle med 350 elever – 0.-6. klasse samt specialklasser). Der er 17 kilometer mellem afdeling Holsted og Glumsø, og Herlufmagle ligger imellem de to.

Baggrund for udarbejdelse af mål og indsatser

De politiske mål og Centeraftalen 2019 mellem CDS og direktionen er centrale dokumenter som er brugt som baggrund for udarbejdelsen af de forskellige mål og indsatser, der beskrives for Susåskolen igennem denne virksomhedsaftale, desuden er elementer fra udkastet til den kommende kommuneplanstrategi for 2019 omkring uddannelse, børn og unge indtænkt.

Det er et ønske, at indsatserne sammen støtter op om et fortsat arbejde med at styrke kultur i

både ledelsesteamet og blandt ansatte, således at kollegial sparring, observation og feedback af hinanden (særligt i undervisningen, men også ift. ledelsesopgaven), er med til at styrke det målene i virksomhedsaftalen særligt målene om læring og trivsel, som beskrives senere. Indsatserne skal være med til at gøre en forskel tæt på eleverne i deres undervisning og læring. Dette betyder, at indsatserne skal påvirke og skabe en forandring hos både ansatte og eleverne, men også i den måde indholdet i undervisningen tilrettelægges.

Da skolen blev etableret, blev der udarbejdet Susåskolens pædagogiske strategi som ny sammenlagt skole (se figur 1), med det formål at styrke en kultur på skolen, der skal skabe suveræn undervisning og læring for vores elever ved at have fokus på egenskaber ved undervisning med dokumenteret høj læringseffekt.

For at arbejde mod suveræn undervisning og læring har vi tre indsatser der er arbejdet med de sidste tre år; arbejdet med at styrke klasserumsledelsen, feedback og den formative evaluering, sociale relationer og læringsfællesskabet (se figur 1). Alle ansatte har været på fælles kurser, aktionslæringsforløb med observation og feedback i egen undervisning. Som en del af denne indsats har vi på skolen uddannet læringsagenter, som arbejder med at komme ud i undervisningen og lave sparring med de ansatte. De mål og indsatser, vi beskriver i denne virksomhedsplan, bygger altså oven på det pædagogiske strategiarbejde og den kulturændring, vi startede i 2016.

Figur 1

I forbindelse med skoleåret 19/20 arbejdes som sagt videre med den pædagogiske strategi, hvor det er det fagfaglige i dansk og matematik der kommer i centrum. Dette sker gennem et samarbejde med professionshøjskolen Absalon, hvor der arbejdes med at planlægge, observere og evaluere undervisning fælles fortsat med fokus på at skabe suveræn undervisning og læring.

SFO’ens pædagogiske strategi sætter fokus på didaktisk planlægning og ledelsesopfølgning. Denne

strategi kan der læses mere om særskilt strategipapir for SFO’ens strategi 19-20.

Skolens kerneopgave

Skolens kerneopgave er læring og trivsel, hvilket skal afspejles i suveræn undervisning og læring, der skaber høj læringsprogression og gode resultater for eleverne på Susåskolen. Denne virksomhedsaftale for Susåskolen har det overordnet mål, at vi i 2022 skal skabe høj faglighed og trivsel, der bl.a. skal kunne ses ved:

• I karakterer i de bundne prøver vil vi som minimum have 7,8 (baseline 14/15: 6,6)

• I trivselsmålingerne på socialtrivsel og fagligtrivsels skal vi ligge over landsgennemsnit (baseline 15/16 – social trivsel: 4,0, faglig trivsel: 3,7).

Overblik over Susåskolens mål i skoleåret 2019/2020

	Mål fra Centeraftalen
	Faglighed - (under mål 1 virksomhedsaftale)
	Økonomi og styring - (under mål 5 virksomhedsaftale)
	Trivsel - (skoledel a, b, c, d er under mål 2 virksomhedsaftale)
	Tidlig indsats - (skoledel om inklusion under mål 2 virksomhedsaftale)
	Overgange - (under mål 3 virksomhedsaftale)
	IT- og kommunikation - (element med elevplan er under mål 1 virksomhedsaftale)
	Susåskolens mål
1	Styrke læringen for den enkelte elev
2	Fremme trivsel (elever og ansatte)
3	Brobygning til- og fra skolen
4	Fremme innovative processer og entreprenørskab
5	Balance mellem budget og forbrug

Mål 1: Styrke elevernes læring

Formål/effekt af målet:

At give eleverne de bedst mulige forudsætninger for livsduelighed og for at kunne følge deres drømme og forventninger til livet. Det skal afspejles i en høj læringsprogression og gode resultater.

Måles ved:

• Ved sprogvurderingerne i slutningen af 0. klasse skal minimum 95 % af eleverne placere sig i generel indsats efter revurderingen.

• Resultaterne af de standardiserede tests i 1. og 3. klasse skal for 1. klasserne vise 95% sikre læsere og for 3. klasserne 90% sikre læsere. (3. klasserne ligger lavere, da det er en anden test)

• Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige i de nationale tests (2020- mål for andel af elever i top: dansk 35% og matematik 30%).

• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests i dansk og matematik skal falde (2020-mål max andel af elever i bund: dansk 10% og matematik 10%).

• Karaktererne ved folkeskolens prøver i 9. kl. skal være bedre end forventet efter korrektion af de socioøkonomiske faktorer.

• I 2025 har Susåskolen et karaktergennemsnit på 7,8 i FP9 med et delmål på 7,1 i skoleåret 2018/19, og 7,3 i 2019/20.

• SFO’en skal arbejde med målfastsættelse i minimum to årlige forløb for hvert indsatsområde. Indsatsområderne er Sprog og kommunikation, Sundhed og bevægelse, Natur, udeliv og science, samt Kultur og kreativitet.

• I skoleåret 19/20 styrkes fag-fagligheden i dansk og matematik via kompetenceløft og videre understøttelse af det fagprofessionelle læringsfællesskab. Dette måles ved , at alle dansk- og matematiklærere gennemfører to undervisningsforløb med fælles

planlæg-ning, observation/feedback i undervisningen og efterfølgende fælles evaluering i fagteam. Hvert fagteam skal til slut skriftlig fremhæve læringspointer og succesfortællinger fra forløbet.

Udgangspunkt for målet:

• Sprogvurdering – elever i generel indsats efter revurdering:

	2016	2017	2018	2019
Susåskolen	95,12%	98,85%	Alm. 98 % Spc. kl. 50%	Tale: 94% Skrift: 96%

• Læsetestresultater 1. og 3. klasse:

	2016		2017		2018
	1. årgang	3. årgang	1. årgang	3. årgang	1. årgang	3. årgang
Afd. Holsted	97%	90%	96%	85%	94%	95%
Afd. Glumsø	98%	94%	75%	90%	86%	81%
Afd. Herlufmagle	97%	86%	94%	90%	75%	87%

• Nationale test:

	2015/16		2016/17		2017/18
	Dansk	Matematik	Dansk	Matematik	Dansk	Matematik
Top (Fremragende- rigtig god)	30,5%	24%	34,1%	26%	31,9%	30,3%
Bund (mangelfuld- ikke- tilstrækkelig)	11,1%	18,4%	9,5%	12,2%	12,3%	9%

Kilde: xxxxxxxxxxxx.xx

• Gennemsnitlig prøvekarakterer ved de bundne prøver (dansk, matetik, engelsk, fællesfaglig naturfagsprøve):

	2014/15		2015/16		2016/17		2017/18
	Karakter	UV- effekt	Karakter	UV- effekt	Karakter	UV- effekt	Karakter	UV- effekt
Afd. Holsted	6,9	-0,1	7,1	0,1	7,4	0,3	7,2	0,1
Afd. Glumsø	6,2	-0,3	7,2	0,2	7,1	0,1	7,0	0,0
Afd. Herlufmagle	6,7	-0,1	7,0	0,0

Kilde: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx

Hvem skal vi særligt samarbejde med uden for skolen for at opfylde målet?

• CDS, andre skoler herunder Næstved Ungdomsskole, Professionshøjskolen Absalon og forældrene.

Særligt ledelsesfokus:

Det centrale for vores ledelsesfokus er, at vi som skole danner og uddanner livsduelige unge. Et vigtigt element i det er, at vi har fokus på elevernes læringsprogression og som beskrevet i mål 2 elevernes trivsel.

Udgangspunktet er, at vi som skole skal kunne præstere godt ift. landsgennemsnittet, vi har en skole med dygtige ansatte, gode elever og engagerede forældre. I ledelsen skal vi understøtte målet gennem følgende tiltag:

• Fokuserer på faglig og pædagogisk nærværende ledelse – dette betyder, at ledelsen bl.a. er tilstede i undervisningen gennemsnitlig 2 gange om ugen (klassebesøg i alle klasser og hos alle ansatte), deltager i minimum 3 årgangsmøder om året samt deltager på alle trinmøder.

• Er deltager og medspiller i forhold til opfølgning på klassens faglige progression gennem bl.a. klassekonferencer og læsekonferencer og besøg i klassen, inden klassekonferencen afholdes.

• Understøtter den pædagogiske strategi og indsats i 19/20 omkring fagfagligt kompe- tenceløft i dansk og matematik med fokus på faglig udvikling og kollegial observation, sparring og erfaringsudveksling.

• Sikrer rammerne for afholdelse af halvårlige individuelle læringssamtaler mellem lærer og elev – med fokus på elevens læring og trivsel.

• Prioritering af ressourcepersoner, som kan understøtte og vejlede ansatte og elever.

• Formidling og åbenhed om skolens data – som udgangspunkt for at styrke den pædagogiske, didaktiske og faglige drøftelse.

• Sparrer med ansatte omkring veksling af undervisningstimer til hold – og differentieringstimer, hvor elevernes faglige udvikling kan understøttes via øget undervisningspersonale.

Mål 2: Fremme trivsel (elever og ansatte)

Formål/effekt af målet:

At bevare og fremme elevernes trivsel og derved understøtte læringen samt bevare og fremme medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel.

Xxxxxx

Xxxxx ved - elever:

• Fremmødet er minimum 94 % for eleverne.

• De fire områder i den årlige trivselsundersøgelses for 4.-9. klasse ligger som minimum på landsgennemsnit. De fire områder er: social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden.

• I den årlige trivselsmåling for 0.-3. klasse skal vi på spørgsmålet om:

o ”Er du glad for din skole?” have over 75 %, som svarer ja meget.

o ”Kan du koncentrere dig i timerne?” have max 8 %, som svarer nej.

o ”Er læreren god til at hjælpe dig i skolen?” have over 80 %, som svarer ja meget.

• I brugertilfredshedsundersøgelsens(forældreundersøgelse) spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole?” skal minimum 92 % være i kategorien meget tilfreds, tilfreds, hverken eller, således vi fastholder eller øger tilfredsheden.

• Ledelsen følger inklusionsprocenten og andelen af elever, der går på privatskoler, for at sikre eventuelle indsatser sker rettidig.

Udgangspunkt for målet - elever: Fravær elever:

Kilde: Tabulex

Inklusionsprocent:

Elever til privatskoler:

Trivselsmåling elever 4-9.kl:

Kilde: NTM – xxxxxxxxxxxxx.xx

I procent	08.15-04.16	08.16-04.17	08.17-04.18	08.18-04.19
Holsted	5,67	5,96	6,43	5,80
Herlufmagle	6,11	5,26	6,45	5,93
Glumsø	5,92	6,14	6,42	6,62
Susåskolen samlet	5,90	5,70	6,43	6,12

	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Susåskolen samlet	96,45	96,45	95,36	95,07	94,83

	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Samlet	11,49%	12,10%	13,60%	14,72%	15,28

TRIVSEL 4.-9. klasse	Afdelinger	Baseline 2015	2016	2017	2018
Social trivsel	Holsted	4,1	4,2	4,2	4,2
	Herlufmagle	4,0	4,1	4,0	3,9
	Glumsø	4,0	4,0	4,0	4,0
	Gennemsnit	4,0	4,1	4,1	4,0
Faglig trivsel	Holsted	3,8	3,9	3,8	3,8
	Herlufmagle	3,7	3,7	3,6	3,5
	Glumsø	3,6	3,7	3,7	3,6
	Gennemsnit	3,7	3,8	3,7	3,6
Støtte og inspiration	Holsted	3,4	3,4	3,3	3,2
	Herlufmagle	3,2	3,2	3,2	3,0
	Glumsø	3,2	3,2	3,1	3,0
	Gennemsnit	3,3	3,3	3,2	3,1
Ro og orden	Holsted	3,7	3,8	3,8	3,9
	Herlufmagle	3,6	3,7	3,4	3,4
	Glumsø	3,7	3,6	3,6	3,6
	Gennemsnit	3,7	3,7	3,6	3,6

Trivselsmåling elever 0.-3.kl: Kilde: NTM – xxxxxxxxxxxxx.xx Generel tilfredshed med skolen ud fra brugertilfredshedsundersøgelsen: Kilde: Brugertilfredshedsundersøgelsen Ansatte Måles ved - ansatte: • Fremmøde: 96 % for skoleåret 19-20. • APV - fire målområder: o Krav i arbejde. Mål: 65 % o Arbejdets organisering, indhold, ledelse og samarbejde. Mål: 70 % o Involvering i arbejdspladsen. Mål: 85 % o Arbejdets organisering, indhold. Mål: 90 % Udgangspunkt for målet - ansatte: Fravær ansatte Kilde: Komlis
	APV – Susåskolen	Afdeling	Baseline Okt. 2015	Nov. 2016	Okt. 2018
	Krav i arbejdet:	Holsted	28,5%	29,5%	19,5%

TRIVSEL 0.-3. klasse	Afdelinger	2017	2018
Er du glad for din skole? – JA MEGET	Holsted	71 %	74 %
	Herlufmagle	61 %	77 %
	Glumsø	63 %	71 %
Kan du koncentrere dig i timerne? - NEJ	Holsted	5 %	7 %
	Herlufmagle	12 %	9 %
	Glumsø	18 %	10 %
Er læreren god til at hjælpe dig i skolen? – JA MEGET	Holsted	79 %	85 %
	Herlufmagle	66 %	79 %
	Glumsø	68 %	70 %

	2015	2017	2018
Holsted	96%	97%	95%
Glumsø	85%	88%	91%
Herlufmagle	79%	92%	89%
Samlet		93%	92%

	2016	2017	2018
Total	7,17 %	4,90 %	4,04 %

	at 65 % af alle ansatte altid/næsten altid eller ofte kan udføre arbejdet inden for den tid, der er til rådighed uden at komme bagud.	Herlufmagle	37,5%	30,3%	15,4%
		Glumsø	29,2%	38,7%	23,7%
	Arbejdets organisering, indhold, ledelse og samarbejde: at 70% ansatte oplever i høj grad eller meget høj grad at blive anerkendt og påskønnet af ledelsen.	Holsted	45,1%	71,9%	71,2%
		Herlufmagle	66,7%	82,4%	88,0%
		Glumsø	60,0%	71,5%	69,8%
	Involvering i arbejdspladsen: at 85 % af alle ansatte oplever at være tilfreds eller meget tilfreds angående sit job som helhed, alt taget i betragtning.	Holsted	61,4%	90,3%	86,9%
		Herlufmagle	50,0%	76,9%	76,6%
		Glumsø	57,8%	84,2%	83,7%
	Arbejdets organisering, indhold, ledelse og samarbejde: at 90 % af alle ansatte i høj grad eller meget høj grad oplever, at der er klare mål for arbejdet.	Holsted	70,1%	98,4%	97,8%
		Herlufmagle	52,9%	79,5%	76,6%
		Glumsø	75,5%	91,2%	91,7%
Kilde: (tal fra APV, samt mål fra arbejdsmiljøstrategi 2018)
Hvem skal vi særligt samarbejde med uden for skolen for at opfylde målet? • CDS, CBU og forældre
Særligt ledelsesfokus: Xxxxxxxx skal i sin pædagogiske ledelse have fokus på den enkelte elevs trivsel under hensyntagen til fællesskabet på skolen og i den enkelte klasse. Udgangspunktet er altid eleven, men uden et sundt og positivt arbejdsmiljø vil skolen ikke kunne indfri egne målsætninger. Derfor skal vi i ledelsen understøtte målet ved at: • Gennemføre kvartalsvis ledelsesgennemgange af elev- og medarbejderfravær på hver afdeling. • Følge administrationsgrundlaget for håndtering af sygefravær for Næstved Kommune samt understøtte sygdomsforebyggende arbejde gennem henvisning til Sundheds- centret, Trivsels Hotline, rygestopforløb, coaching forløb m.v. • Følge procedurerne for håndtering af bekymrende fravær for elever. • Xxxxxx trivselsmålinger i årgangsteam i juni eller august, udarbejde handleplan for klassen/årgangen samt give information til elever og forældre. Trivselsmålingerne drøftes på årgangsmøderne med deltagelse af ledere. • Der arbejdes med alle ansattes selvstændige professionelle handlekraft (empowerment, tryghed og institutionel tillid) for derved at styrke APV og arbejdsmiljø.

• Styrke motivationen, commitment og handlekraft, således der arbejdes på den rationelle forståelse af skolens fælles indsatser og de emotionelle perspektiver, der er i spil. Alle i ledelsen er rollemodeller for den ønskede adfærd og påvirker til det gode arbejdsmiljø.

Mål 3 - Brobygning til og fra skolen

Formål/effekt af målet:

At sikre, at børnene får den bedste introduktion til skolelivet samt sikre de unge gøres klar til livet efter grundskolen, herunder at kunne påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse.

Brobygning TIL skolen

Måles ved – til skolen:

• At børnene får forhåndskendskab til de nye rammer, samværsformer og professionelle voksne

o Der er fokus på overgangsmarkører som fx aftaler om besøgsdage, kendskab til fysiske rammer og strukturer, pædagogiske temaer, som videreføres fra børnehave til førskole og allerede kendte relationer for børnene.

• At daginstitutionens arbejde med børnenes udvikling videreføres i skolen

o De nylig opdaterede handleplanskabeloner i forbindelse med brobygningen er implementeret. Den aftalte overleveringsprocedure for overgangen fra børne- have til skole følges.

• At forældrene inddrages i samarbejdet om deres barns brobygning

o I samarbejde med børnehaverne udarbejdes en guide til forældres og professionelles arbejde og samarbejde om udvikling af konkrete kompetencer inden for læringsparathed.

o Der afholdes forældremøder inden skolestart, hvor der sættes fokus på, hvordan man som forældre kan støtte op omkring læringsparathed samt specifikke kompetenceområder.

o I samarbejde med børnehaverne udarbejdes en sprogmappe som guide til forældrenes understøttelse af deres barns sproglige udvikling i hjemmelæringsmiljøet.

Udgangspunkt for målet – til skolen:

• Fra Susåskolens start i 2016 var der aftalt en konkret udmøntning af det kommunale brobygningsmateriale, som fortsat er under implementering med forskelligt fokus i de tre afdelinger.

• Der er en særlig opmærksomhed på kompetenceområdet sprog og kommunikation.

Brobygning FRA skolen

Måles ved – fra skolen:

• Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. klasse, ligger over 95 %

• Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de har

forladt 9. klasse, er stigende.

• Andelen af uddannelsesparate elever skal ligge over det kommunale gennemsnit.

Udgangspunkt for målet – fra skolen:

Mindst 02 i dansk og matematik:

I gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder:

UPV december 8. klasse:

Kilde: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx for alle tre områder

Hvem skal vi særligt samarbejde med uden for skolen for at opfylde målet?

• Der samarbejdes med dagtilbud og relevante konsulenter fra CDS.

• UU-vejledere, ungdomsuddannelserne, ungdomsskolen og øvrige fagprofessionelle –

herunder ungekonsulenter, sagsbehandlere, psykologer med flere.

Særligt ledelsesfokus i brobygningen TIL skolen:

• Brobygningen evalueres og tilrettes på årlig basis i samarbejde med dagtilbud.

• Der afholdes internt på skolen møder i efteråret i forhold til planlægning af forældremøder, konkret brobygning og indholdet i førskoleperioden for sparring og afstemning af forventninger.

Særligt ledelsesfokus i brobygningen FRA skolen:

• Tæt samarbejde mellem ledelse, udskolingslærere og UU-vejledere for at klarlægge indsatser omkring ikke-uddannelsesparate.

• Sikre samarbejdet med ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne.

• Opmærksomhed omkring karaktergivning – herunder fokus på formativ evaluering af læringsudbytte og niveau.

	14/15	15/16	16/17	17/18
Holsted	88,9 %	94,1 %	95,8 %	90,1 %
Glumsø	95,4 %	97,6 %	89,0 %	92,8 %
Herlufmagle	91,4 %	91,4 %	-

	2013	2014	2015	2016
Holsted	92,7 %	95,5 %	88,9 %	94,2 %
Glumsø	92,3 %	85,7 %	93,9 %	90,5 %
Herlufmagle	92,1 %	88,5 %	97,1 %	97,1 %

	0000	0000	0000	0000
Holsted	16,00%	11,11 %	19,18 %	16,66%
Glumsø	44,44%	13,56 %	25,88 %	15,66%
Herlufmagle	28,58%	28,57 %	-	-
Samlet	25,00 %	15,09 %	22,78 %	16,20%
Kommunesnit	31,87 %	24,27 %	26,70 %	24,60 %

• På 8. årgang har vi etableret et brobygnings- og talentprogram i samarbejde med Næstved Gymnasium og HF, ZBC, EUCSJ samt Akademiet for talentfulde unge. Dette følges der op på og arbejdes videre med.

• Skolens vejledere bringes i spil i forhold til at klæde de fagligt svageste bedst muligt på til FP9.

• Igennem hele skoleforløbet er der arbejde med ”Job og Uddannelse”, hvilket fremgår af

årgangens årsplan for at sikre kendskab og viden om mulighederne efter grundskolen.

• De halvårlige læringssamtaler bidrager til elev og lærers bevidsthed omkring fagligt niveau og behov, herunder opmærksomhed på hjælp og støtte.

• Susåskolen har opmærksomhed på det nye kriterie i UPV omkring praksisfaglighed, idet vi målrettet arbejder med praksisorienterede læringsmiljøer i forbindelse med innovation og entreprenørskab samt vores tætte samarbejde med EUCSJ.

Mål 4: Fremme innovative processer og entreprenørskab

Formål/effekt af målet:

Formålet er, at Susåskolen står stærkt i arbejdet med innovation og entreprenørskab, som en del af at skabe en varieret skoledag. Dettes skal ses i, at mindst to årgange deltager i innovative- og/eller entreprenørskabskonkurrencer og alle årgange arbejder mindst én gang i skoleåret med en konkret innovationsproces, som skal fremme miljøer, der udvikler visionære, kreative og iværksættende elever. Desuden samarbejdes med det omkringliggende samfund (den åbne skole).

Måles ved:

• 5. årgang deltager i Lego Space Challenge og 6. årgang deltager i Edison.

• I alle de fælles årsplaner for de enkelte årgange skal det fremgå, hvordan og hvornår, undervisningen i det tværfaglige emne Innovation og Entreprenørskab pågår samt gives eksempler på, hvordan det omkringliggende samfund (den åbne skole) indtænkes.

Udgangspunkt for målet:

• Fra skoleåret 16/17 har alle 6. klasser deltaget i Edison og fra skoleåret 18/19 har alle 5. klasser deltaget i Lego Space Challenge.

• Siden 2014 har vi løbende haft medarbejdere på uddannelse/kursus i innovation.

• I 18/19 har vi haft lærere på workshop i Lego Space Challenge.

Hvem skal vi særligt samarbejde med uden for skolen for at opfylde målet?

• I forhold til innovative processer sparres der med innovationskonsulent fra CDS, interne innovationstovholder samt de lærere og pædagoger, som har været på innovations- uddannelse.

• I forhold til ”den åbne skole” har vi interne ansatte med særlig arbejdsopgave som åben

skole-ambassadører og desuden samarbejdes der med det omkringliggende samfund.

Særligt ledelsesfokus:

• Ledelsen følger op på årgangsteammøder ved at være tæt på indsatserne og spørge ind til målet omkring arbejdet med innovation, entreprenørskab og den åbne skole, samt følger op på årgangens fælles årsplan, hvori det er beskrevet.

Mål 5: Balance mellem budget og forbrug

Formål/effekt af målet:

Susåskolen skal sikre balance mellem tildelt budget og forbrug samt sikre stabil drift uden behov for ”akutte besparelser”. Dette af hensyn til både undervisnings- og arbejdsmiljø. Det skal ske med fokus på en ressourceallokering, der understøtter skolens prioriteringer i forhold til elever- nes læring og trivsel.

Måles ved:

• Sorte tal på bundlinjen ved budgetårets afslutning.

• Fast månedlig gennemgang af skolens konkrete forbrug i forhold til det forventede forbrug på alle konti. Der fokuseres særligt på skolens budget på vidtgående specialundervisning.

Udgangspunkt for målet:

Resultat inkl. overførte midler:

*) Budgetteret, ikke endeligt tal

Hvem skal vi særligt samarbejde med uden for skolen for at opfylde målet?

• CDS og team økonomi

Andre kommentarer:

• Susåskolen har gennem de 3 år, skolen har eksisteret som en samlet skole, nedbragt den strategiske reserve, vi ellers har tilstræbt at overføre fra år til år. I budgettet for 19/20 er reserven nedbragt til ca. 500.000 kr. eller mindre end en halv procent af skolens årlige omsætning. Denne buffer er ikke stor nok til at kunne imødegå enhver realistisk trussel mod de sorte tal på bundlinjen.

• Samtidig med at vores reserve svinder ind, har vores underskud på den vidtgående specialundervisning været stigende år for år. Vi har i budgettet for 19/20 måtte afsætte ca. 3.000.000 kr. mere til specialområdet, end vi har fået tildelt gennem tildelingsgrund- laget. Disse penge tages fra almenområdet og den tidlige indsats.

• De faldende reserver kombineret med de stigende udgifter til specialområdet gør, at Susåskolens ”økonomiske robusthed” i forhold til udefrakommende udgifter – f.eks. flere børn med behov for specialundervisning – er bekymrende lille, og selv små udsving vil kunne vælte budgettet.

	15/16	16/17	17/18	18/19
Afslutning af skoleår:	1.209.232	1.157.611	520.807	500.000 *)