Informationsudgave af budget 2021
December 2020
Informationsudgave af budget 2021
Informationsudgave af Budget 2021
Indhold
Borgmesterens forord 3
Budgetaftale 2021 4
Aftalen mellem KL og regeringen 5
Driftsbudget 2021 6
Udligningsreformen - der var længe ventet 7
Anlægsbudgettet 2021 (netto) 8
Flere penge til aktiviteter i landsbyerne 8
Indtægter og gæld 9
Indbyggertalprognose 2021 10
Plads til flere 11
Ændringer i budgettet før budgetforliget 12
Hjælp til unge med ondt i livet 13
Grønne indsatser 14
Kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet 15
Resultatopgørelse 2021 16
Udvalgte takster 17
Vi prioriterer vores børn 18
Cykelstier og veje er også velfærd 19
2
Enigt byråd bag budgettet
Informationsudgave af Budget 2021
Kære borger i Frederikshavn kommune
For første gang i ny Frederikshavn Kommunes historie står et enigt byråd bag budgettet.
Dermed er vi alle i byrådet fælles om at tage ansvar for budgettets økonomi, og for retningen vores kommune skal udvikle sig i.
2021-budgettet blev indgået i en ny økonomisk virkelig- hed – det første budget efter en udligningsreform, som betyder, at vi har lidt mere at gøre med i Frederikshavn Kommune. Vi er ikke blevet en rig kommune af udlig- ningsreformen, men vi har fået nye og bedre økonomi- ske muligheder, end vi havde før reformen.
Et kommunalt budget er mere end tal. Et kommunalt budget er udtryk for prioritering og retning. I budgettet for 2021 prioriterer vi bl.a. børn, ældre og handicappede, og vi sætter også økonomi af til det. Vi vil holde hånden under de borgere, som har mest brug for hjælp fra det fællesskab, som kommunen jo er.
Vi har kunnet rette op på Arbejdsmarkedsudvalgets bud- get, hvor vi gennem flere år har måttet konstatere, at vi har haft et strukturelt underskud.
Også det specialiserede voksenområde har fået til- ført midler, der bringer budgettet i overensstemmelse med det serviceniveau, vi leverer til borgerne. Samtidig har vi afsat ekstra penge fra 2021 og frem til ældre- og handicapområdet for at løfte kvaliteten på området. Hertil kommer, at vi indleder en dialog om demokratisk inddragelse på kommunens plejecentre.
Vi øger normeringen i dagtilbud for 0-6 årige børn. Vi ønsker at skabe endnu bedre rammer for pasningen af vores mindste børn. Vi ved, at der er minimumsnorme- ringer på vej fra Folketinget, men definitionerne er fort- sat uklare på, hvordan man opgør normeringen – og det ser ud til, det kan risikeres, at vi ikke får den fornødne finansiering med i Frederikshavn Kommune. I budgettet har vi derfor taget konsekvensen og afsat ekstra midler.
På skoleområdet investerer vi i nye stole og inventar, ligesom vi har afsat ekstra budgetmidler til renovering af faglokaler, så vi kan løfte niveauet for eleverne i kommunens folkeskoler. Vi gennemfører over to år et økonomisk løft af skoleområdet som opfølgning på kva- litetsrapporten, der er udarbejdet for området.
Vi har afsat to puljer, en til reparationer af veje og en til reparationer og anlæg af nye cykelstier, så vi sikrer bedre muligheder for at komme rundt i vores kommune både for lokale borgere og for turister.
Vi gør noget aktivt for den grønne omstilling gennem klimainvesteringer og klimatiltag i 2021. Samtidigt har vi en målsætning om, at kommunens vognpark skal overgå til at være 0-emmisions køretøjer. Vi fortsætter arbejdet med at sikre øget biodiversitet. En indsats, som Park og Vej allerede har opnået gode resultater med.
Jeg har hermed nævnt nogle af de nye tiltag, vi har pri- oriteret i budgettet for 2021. Du har mulighed for at læse om de øvrige tiltag, der ligger i budget 2021, i budget- bøgerne og budgetforliget.
Vi er kommet rigtig godt i mål med budget 2021. Som borgmester er det en af mine opgaver at lytte og samle i budgetprocessen. Jeg er derfor rigtig glad for, at du nu som læser kan se, hvordan vi i et enigt byråd har besluttet at sætte både politisk og økonomisk retning for 2021.
Med venlig hilsen
Xxxxxx X. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
3
Informationsudgave af Budget 2021
Budgetaftale 2021
I budgettet for 2021 er der samlet set balance mellem kommunens indtægter og udgifter
I budgetforlige for 2021 er bl.a. prioriteret:
Kvalitetsløft – ældre- og handicapområdet: Der afsæt- tes 5 mio. kr. til et permanent løft af området. Udvalget får selv mulighed for at prioritere de ekstra midler inden for ældre- og handicapområdet.
Øgede normeringer i daginstitutioner: Der afsættes et årligt beløb på 7,0 mio. kr. til at øge normeringen i dag- tilbud for kommunens 0-6 årige. Der vil således allerede fra 2021 kunne ses en øget normering i kommunens dag- pasning af førskolebørn.
Annullering af 1%-besparelse på Socialudvalget: Fre- derikshavn Kommune har gennem en årrække årligt reduceret sit budget til serviceudgifter med 1%, svarende til i alt 27 mio. kr. årligt. Allerede forud for budgetforli- get var det besluttet at friholde Børne- og Ungdoms- udvalget for deres andel på 8,8 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at friholde Social- udvalget for deres andel på 8,9 mio. kr. Udvalget har dermed 8,9 mio. kr. mere, end de ellers ville have haft.
”Plads til flere”: I budgettet for 2020 blev der afsat midler til at ansætte en medarbejder med det formål at skabe jobs med reduceret timetal på de kommunale ar- bejdspladser målrettet borgere, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Med budgetforliget for 2021 afsæt-
Overskud på ordinær drift 150 mio. kr.
Kassefinansieret anlæg 80,0 mio. kr.
Gennemsnitslig likviditet på minimum 80 mio. kr.
tes der nu også lønmidler til de områder i den kommu- nale organisation, hvor der kan oprettes disse jobs.
Løft af skoleområdet – kvalitets rapport: I forbindelse med skoleområdets arbejde med kvalitetsrapporten på området er der afsat 3,9 mio. kr. om året i 2021 og 2022. Hertil kommer, at der i 2021 er afsat anlægsmidler for 2,0 mio. kr. til faglokaler og 2,0 mio. kr. til stole og inventar.
Asfalt og cykelstier: Der afsættes 5,0 mio. kr. til asfalt til Koktvedvej og Hånbækvej i Frederikshavn by. Herudover afsættes der 5,0 mio. kr. til opgradering og anlæg af nye cykelstier i kommunen.
Målsætningerne er overholdt
Overskuddet på ordinær drift er på 201,5 mio. kr. Målsætningen er dermed overholdt.
Det kassefinansierede anlæg udgør 114,3 mio. kr. Anlægsmålsætningen anses som overholdt, da over- skuddet på ordinær drift er så stort, i forhold til mål- sætningen, at dette kan finansiere de yderligere anlægsudgifter.
Med en gennemsnitlig likviditet ultimo november 2020 på 248,8 mio. kr. og en opsparing i budgettet på 3,0 mio. kr, så forventes målsætningen om en gennemsnit- lig likviditet på minimum 80 mio. kr. overholdt i 2021.
4
Informationsudgave af Budget 2021
Aftale mellem KL og regeringen
Hvert år aftaler Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen de overordnede rammer for kommunernes økonomi
Budgetaftalens overordnede rammer:
Serviceudgifter
Kommunerne må i alt anvende 267,2 mia. kr. på service i 2021 (I Frederikshavn Kommunes budget er indregnet 2.802,4 mio. kr.)
Anlæg
Kommunerne må anvende 21,6 mia. på anlæg i 2021 (I Frederikshavn Kommunes budget er indregnet 156,1 mio. kr.)
Det er resultatet af budgetaftalen mellem KL og regerin- gen, som lægger de overordnede rammer for kommu- nernes budgetter – herunder lofter over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter. Aftalen for 2021 blev speciel af to årsager; COVID-19 og udligningsreformen. En stor del af forhandlingerne kom til at omhandle kompensation til kommunerne i forhold til merudgifter i 2020 vedrørende COVID-19. Virkningen af disse aftaler vedrører dels de kommunale udgifter i 2020, men bety- der også øgede kommunale budgetter i 2021 på arbejds- markedsområdet.
Udligningsreformen i foråret 2020 betød at en række kommuner fik mere i udligning mens andre skulle af- levere mere til udligningssystemet. Dette betyder også, at en række af de særordninger, som tidligere har skul- let forhandles årligt nu er afskaffet/omlagt, så dette ikke længere var temaer i forhandlingerne.
På baggrund af aftalen udarbejder hver enkelt kommune sit eget budget, men da kommunerne risikerer økono- misk straf, hvis budgetterne ikke ligger inden for ram- merne, så følger KL løbende op på, om kommunerne samlet set overholder rammen. Dette sker bl.a. ved at alle landets borgmestre samles og vurderer budget- situationen og aftaler, hvordan hver enkelt kommune kan bidrage til den samlede aftaleoverholdelse.
De foreløbige optællinger viser, at det er lykkedes for kommunerne at overholde den samlede ramme for ser-
vice- og anlægsudgifter. Der er således ikke udsigt til en sanktion for budgetterne på udgiftssiden i 2021. Det lyk- kedes imidlertid ikke for kommunerne at holde skatter- ne i ro, hvilket er et lovfæstet krav og dette udløser en sanktion fra staten. Samlet set stiger kommuneskatten på landsplan fra 24,95% i 2020 til 24,97% i 2021.
For 2021 har kommunerne ikke kunnet hæve grund- skylds- eller dækningsafgiftspromiller på grund af over- gangen til nyt ejendomsskattesystem. Kommunerne har dog kunnet sænke promillerne. Endvidere havde en række kommuner, som skulle bidrage mere til udlig- ningen, fået mulighed for at sætte kommuneskatten op uden sanktioner.
21 kommuner har sat deres skatteprocenter/promiller ned, hvilke betyder en mindreindtægt på samlet 420 mio. kr., mens 15 kommuner har hævet skatteprocenten svarende til en merindtægt på i alt 593 mio. kr.
Samlet set stiger de kommunale skatter (som ikke var omfattet af frit lejde som følge af udligningsreformen) med 126 mio. kr., og det betyder en tilsvarende reduk- tion i det bloktilskud staten yder til kommunerne. I 2021 betales 75% af reduktionen af de kommuner, som har hævet skatten, mens de resterende 25% dækkes af alle kommuner.
For Frederikshavn Kommune betyder det, at der forven- tes en reduktion i kommunens indtægter i 2021 på 0,3 mio. kr. som følge af sanktioner på skatteområdet.
5
Informationsudgave af Budget 2021
Driftsbudget 2021
1% 1%
5%
12%
21%
28%
10%
22%
Driftsudgifter fordelt på udvalg
Diagrammet viser fordelingen af Frederikshavn Kommu- nes driftsbudget på 4,2 mia. kr. på udvalgsniveau.
Hvert udvalg har én driftsbevilling.
Pulje til reservation af serviceramme Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget
Sundhedsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg
6.232
2.522
1.173.209
6.990
261.037
2.802.426
Driftudgifter 2021 - fordelt på hovedområder
Den største andel af kommunens driftsudgifter anvendes til serviceudgifter. Serviceudgifterne er de drifts-udgif- ter som betaler for de store serviceområder som skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv.
Der er med andre ord tale om de driftsudgifter kommu- nerne har i forbindelse med at levere serviceydelser til borgerne.
Serviceudgifter
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed Driftsudgifter vedr. ældreboliger Overførsler (fra 2021 inkl. forsikrede ledige)
Indbetalte midler til feriefonden, jf ny ferielov Takstfinansieret
6
Informationsudgave af Budget 2021
Udligningsreformen - der var længe ventet
Frederikshavn Kommune har løbende påpeget, at de økonomiske vilkår – og dermed kommunernes tilbud til borgerne - var for forskellige i de danske kommuner.
Vi har gennem flere år arbejdet målrettet på at sikre en sund økonomi, så der var ”orden i eget hus”. Og på trods af svære vilkår er vi lykkedes med at stabilise- re økonomien. I samme periode er forskellene mellem kommunernes økonomiske vilkår blevet tydeligere og tydeligere. Reformen af det kommunale udligningssy- stem var tiltrængt.
Kommunal udligning er både kompliceret og ugennemskueligt for de fleste. Den korte version er, at udligningen skal bidrage til, at det kommunale serviceniveau skal være nogenlunde ens i alle Danmarks kommuner ved den samme kommunale skatteprocent. Dermed sikres det, at borgerne oplever den samme velfærd i fx sko- ler, dagsinstitutioner og ældrepleje i alle landets kommuner under forudsætning af, at den kommunale skatteprocent er den samme.
Der har gennem flere år været arbejdet mod at ændre udligningen i Danmark for at sikre dette hensyn om mere lige vilkår i alle landets kommuner. I foråret 2020 faldt en reform af det kommunale udligningssystem endelig på plads.
For Frederikshavn Kommune har udligningsreformen betydet nye økonomiske mu- ligheder, men frem for alt større økonomisk sikkerhed og stabilitet om kommunens indtægter. Fremover vil det være en langt mindre del af indtægterne end tidligere, hvor kommunen er afhængig af at ansøge om og få tildelt særlige tilskud.
Selvom udligningsreformen betyder nye muligheder, så løser den ikke alle proble- mer. Kommunens indtægter fra skatter og tilskud/udligning er fortsat afhængige af kommunens indbyggertal, som er vigende. Et faldende indbyggertal betyder år for år lavere indtægter. Det betyder, at der også i de kommende år vil være behov for at justere udgifterne i forhold til de faldende indtægter.
7
Informationsudgave af Budget 2021
Anlægsbudget 2021 (netto)
100.000 91.684
45.648 | |||||||
22.672 | |||||||
1.121 344 8.038 3.343 | 1.106 | ||||||
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Økonomiudvalget Socialudvalget Børne- og
Ungdoms- udvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget
De fem største anlægsprojekter i 2021 | mio. kr. |
Veje, cykelstier mv. | 45.592 |
Sæby Havn Det samlede budget for projektet er på 63,2 mio. kr. | 33.136 |
Bygningsvedligeholdelse | 19.255 |
Energibyen, projektudvikling | 5.924 |
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse | 4.612 |
Anlægsudgifter
Heraf lånefinansieret
8
Indtægter og gæld
Informationsudgave af Budget 2021
37.159
300
536
259.258
3.994
1.566.703
2.550.498
Fordeling af indtægter
Kommunens indtægter på 4,4 mia. kr. består af skatter (kommuneskat, grundskyld, selskabsskatter, dæknings- afgifter (på offentlige ejendomme), dødsboskat, forsker- skat og tilskuds- og udligningsmidler fra staten.
Den største selvstændige indtægtskilde for Frederikshavn Kommune er indkomstskatten mens selskabsskatter, dækningsafgifter på offentlige ejendomme dødsboskat- ten og forskerskat hver udgør under 1% af de samlede indtægter.
TIlskud og udligning Kommuneskat Dødsboskat Forskerskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgifter
1.069.860
1.032.412 987.519
943.288
877.109
Udvikling i Frederikshavn Kommunes langfristede lånegæld ultimo året (1.000 kr.)
2020 2021 2022 2023 2024
9
Informationsudgave af Budget 2021
Indbyggertalprognose 2021
1.775 1.520
1.600
6.593
14.454
4.445
29,377
61.000
60.500 60.000
59.500
59.000
58.500
58.000
57.500
57.000
56.500
56.000
0000 0000 0000 0000
2021
2022 2023 2024
0-2 år
3-5 år
6-16 år
17-24 år
25-64 år
65-84 år
85+ år
Alder/ årstal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0-2 år | 1.499 | 1.519 | 1.539 | 1.479 | 1.520 | 1.452 | 1.470 | 1.477 |
3-5 år | 1.536 | 1.534 | 1.527 | 1.584 | 1.600 | 1.619 | 1.567 | 1.553 |
6-16 år | 7.069 | 6.928 | 6.825 | 6.710 | 6.593 | 6.498 | 6.428 | 6.315 |
17-24 år | 4.997 | 4.880 | 4.692 | 4.552 | 4.445 | 4.328 | 4.307 | 4.308 |
25-64 år | 30.121 | 29.915 | 29.742 | 29.386 | 29.377 | 28.988 | 28.732 | 28.538 |
65-84 år | 13.483 | 13.700 | 13.962 | 14.201 | 14.454 | 14.627 | 14.799 | 14.897 |
85+ år | 1.651 | 1.664 | 1.700 | 1.742 | 1.775 | 1.865 | 1.940 | 2.038 |
TOTAL | 60.356 | 60.140 | 59.987 | 59.654 | 59.764 | 59.507 | 59.243 | 59.126 |
10
Plads til flere
Informationsudgave af Budget 2021
Kommunen går forrest for at skabe plads til borgere ”på kanten” af arbejdsmarkedet.
Det giver værdi at have et job; ikke kun målt som løn, men også menneskelig vær- di. Man bliver en del af et fællesskab med kolleger, og man har noget at stå op til. Man ved, at der er nogen, der har brug for én og den indsats, man yder.
I Frederikshavn Kommune vil vi gerne hjælpe nogen af de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, til også at få et aktivt arbejdsliv.
Vi vil gerne, at vi i hele samfundet er med til at løse den her opgave; både hos offentlige og private arbejdsgivere. Med budgettet for 2021 har vi nu sat lønmidler af til, at vi i kommunens egen organisation kan ansætte medarbejdere, som netop befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, så de kan få et job og få fodfæste.
Som kommune skal vi gå forrest og vise vejen. Det rummelige arbejdsmarked er ikke noget, vi bare skal tale om, det skal vi også selv være og vise vejen til. Vi har nu afsat midlerne til at gøre en indsats, så håber vi, at det vil være et eksempel, der også smitter af hos de private arbejdsgivere.
11
Informationsudgave af Budget 2021
Ændringer i budgettet før budgetforliget
Forud for budgetforliget foretages der en lang række ændringer i budgettet i forbindelse med Økonomiudvalgets – og fagudvalgenes arbejde med budgettet.
Ændringer før budgetforliget - angiver budgetreduktion | Beløb |
Regulering for pris- og lønstigninger på drift og anlæg | 55,5 mio. kr. |
Børne- og Ungdomsudvalget friholdt for 1%-besparelse | 8,8 mio. kr. |
Budgetløft til Center for Familie | 10,0 mio. kr. |
Demografiregulering | -2,0 mio. kr. |
Arbejdsmarkedsudvalget - overførselsudgifter | 30,0 mio. kr. |
Specialiserede socialområde (voksne) | 10,0 mio. kr. |
Frederikshavn Kommune har de seneste år foretaget en årlig budge- treduktion på 1% af kommunens ser- viceudgifter, svarende til ca. 27,0 mio. kr.
Der bliver imidlertid også tilført bud- gettet nye midler hvert år.
I 2021-budgettet er der bl.a. sket føl- gende ændringer i budgetprocessen:
.
12
Informationsudgave af Budget 2021
Pris- lønreguleringen sikrer, at hvert enkelt budgetbeløb i kommunen forøges med de forventede stigninger i pri- ser og lønninger. Pris- og lønreguleringen sikrer på den måde, at budgetterne i den kommunale organisation bevarer deres købekraft. Det er en politisk beslutning og prioritering i Frederikshavn Kommune, at alle budgetter reguleres med de forventede pris- og lønstigninger.
I forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2021 blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsudval- get – og dermed skole, børnepasning og familieområdet mv. – ikke skulle bidrage til 1%-besparelsen. Dermed blev der ført 8,8 mio. kr. tilbage til Børne- og Ungdoms- udvalget.
Center for Familie har oplevet et stigende pres på udgif- terne og der er tidligere, i 2019, udarbejdet en handle- plan for området. Det blev besluttet, i forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2021, at der skulle tilføres Center for Familie 10 mio. kr. i 2021 som et en- gangsbeløb.
Demografireguleringen betyder, at ældreområdet, skole- området, dagtilbudsområdet og folkeoplysningsområdet får tilpasset deres budgetter alt efter om der forventes en stigning eller et fald i målgruppen for tilbuddene. Det betyder f.eks., at hvis der forventes flere 0-6 årige i Frederikshavn Kommune i 2021 end i 2020, så øges bud- gettet til dagtilbudsområdet med den gennemsnitlige variable udgift pr. 0-6 årig. Samlet set, for de fire områ- der, er budget 2021 mindsket med 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, lavere børnetal for skolebørn og antal børn i daginstitutioner betyder en nedregulering på disse områder. Til gengæld betyder et stigende antal ældre en forøgelse på ældreområdet. Der er stort set sta- tus quo på folkeoplysningsområdet.
Arbejdsmarkedsudvalget fik forøget sit budget med 30 mio. kr. for at rette op på det strukturelle underskud, som gennem flere år har vist sig på udvalgets budget- område. De midler, som staten tildeler Frederikshavn Kommune til overførselsområdet, har været for få, hvil- ket der nu rettes op på ved at tilføre udvalget 30 mio. kr.
Socialudvalget er tilført 10 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Området har igennem flere år haft sti- gende udgifter. Med budgetforøgelsen bringes budgettet op på et niveau, som svarer til det serviceniveau, som byrådet gerne vil levere på området.
13
Informationsudgave af Budget 2021
Grønne indsatser
Frederikhavn Kommune var Danmarks første klimakommune. Det har vi været siden 2007
– længe før, at ”klimakrise” var på alles læber.
Vi mente det dengang, og det gør vi stadig. Vi skal som kommune tænke grønt og bæredygtigt. Vi er glade for, at resten af Danmark og de øvrige danske kommu- ner nu også er med på vognen. I budgettet for 2021 prioriterer vi klimaindsatsen. Vi har igennem mange år målrettet energirenoveret og energioptimeret kommu- nens bygninger. Det nytter – og det kan oveni købet ”svare sig”, hvis man skal si- ge det på godt nordjysk.
Vi har i byrådet givet hinanden håndslag på, at vi skal have analyseret mulig- hederne for at kommunens vognpark kan overgå til 0-emmisions køretøjer. Man kan måske spørge; hvorfor ikke bare skifte bilerne ud? Men det er vigtigt, at de køretøjer, vi har, også kan fungere i den dagligdag, der er for kommunens med- arbejdere. Vi skal være sikre på, at hjemmeplejen kan komme både ”ud og hjem” med den teknologi, der er til rådighed. Første skridt på vejen er, at vi får klarlagt vores behov, og så kan vi få undersøgt, hvad mulighederne er for at opfylde dem.
Flere steder i kommunen vil man kunne se, græs der ikke er slået, og at der står forskellige vilde blomster i det høje græs. Klima handler ikke kun CO2-udledning, det handler også om at sikre levesteder for alle arter. Et enigt byråd bakker med budgettet op om den indsats, som vores Park og Vej har ydet med at skabe me- re biodiversitet i Frederikshavn Kommune. For sommerfugle og insekter er en tæt klippet græsplæne ikke det optimale levested. Ved at give plads for mere vild na- tur i vores parker, skove og kommunale arealer, skaber vi bedre levesteder for in- sekter, fugle og andre dyr og vi er med til at sikre arters overlevelse. Mange borgere giver udtryk for, at et bed eller græsareal med vilde markblomster er mindst ligeså smuk som en trimmet plæne.
14
Kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet
Informationsudgave af Budget 2021
Udligningsreformen giver os nye muligheder i Frederikshavn Kommune.
Vi har igennem en årrække løbende reduceret vores serviceudgifter med 1 procent om året for at sikre, at vi ”levede som vi havde råd til”. Det fortsætter vi med, fordi vores indtægter falder år for år.
I 2021 har vi besluttet at aflyse denne reduktion på Socialudvalgets område. Det betyder, at udvalget undgår at skulle reducere serviceudgifter med 8,9 mio. kr.
Herudover har vi tilført 5 mio. kr. til Socialudvalget. Midler, som er målrettet et kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet. Dermed har et samlet byråd priorite- ret, at der skal anvendes flere penge på et af kerneområderne, som berører rigtig mange af kommunens borgere.
I 2021 tilfører vi 10 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Det gør vi for at tilpasse budgettet til de stigende udgifter, der er på området. Med tilførslen retter vi op på den ubalance, der har været i budgettet gennem flere år.
Vi har besluttet, at der i samarbejde mellem høringsparter, beboere, pårørende og Socialudvalget skal være en dialog om, hvordan der kan tilrettelægges en mere demokratisk inddragelse på kommunens plejecentre.
15
Informationsudgave af Budget 2021
Resultatopgørelse 2021
Det skattefinansierede område | |
Skatter | -2.851.744 |
Generelle tilskud | -1.566.703 |
Driftsudgifter i alt | 4.207.475 |
Renter m.v. | 9.517 |
Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -201.455 |
Anlæg – inkl. salgsindtægter | 150.163 |
Resultat af det skattefinansierede område | -51.292 |
Resultat af forsyningsområdet | 190 |
Resultat i alt | -51.102 |
Optagne lån | -41.093 |
Afdrag på lån (langfristet gæld) | 78.541 |
Øvrige balanceforskydninger | 10.692 |
Opsparing til kassen 2020 | -2.962 |
Resultatopgørelse 2021
(-=indtægt, overskud og opsparing)
Frederikshavn Kommunes overskud på ordinær drift er på 201,5 mio. kr. Det er dette tal, som ifølge kommu- nens økonomiske målsætning, som minimum skal væ- re på 150 mio. kr.
Som det fremgår, er overskuddet på ordinær drift ikke det samme som årets opsparing til kassen. Overskuddet på ordinær drift skal således finansiere de af kommu- nens anlægsudgifter, som ikke er lånefinansierede, af- drag på lån samt balanceforskydninger.
Frederikshavn Kommune har målrettet arbejdet i retning af at sikre en stabil og fornuftig likviditet. Ved udgan- gen af november 2020 er den gennemsnitlige kasse- beholdning på 248,8 mio. kr. Budgettet indeholder en opsparing til kassen på 3,0 mio. kr. Målsætningen for gennemsnitslikviditeten forventes dermed at kunne overholdes.
Det bemærkes, at der afdrages 78,5 mio. kr. mens der optages nye lån for 41,1 mio. kr. Dermed afdrages der netto 37,4 mio. kr. på kommunens langfristede gæld.
16
Udvalgte takster 2021
Informationsudgave af Budget 2021
Udvalgte takster
Førskole Dagtilbud | |
Dagpleje, heldagsplads | 2.919,00 |
Vuggestue, heldagsplads | 3.196,00 |
Børnehave, heldagsplads | 1.882,00 |
Frokosttakst | 600,00 |
Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse) | |
Morgenplads pr. måned | 515,00 |
Eftermiddagsplads pr. måned | 1.460,00 |
Fuldtidsplads pr. måned | 1.975,00 |
Aftenmodul pr. måned | 528,00 |
Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse) | |
Morgenplads pr. måned | 515,00 |
Eftermiddagsplads pr. måned | 635,00 |
Fuldtidsplads pr. måned | 1.150,00 |
Aftenmodul pr. måned | 528,00 |
Øvrige takster | |
Frederikshavn Svømmehal | |
Barn - enkeltbillet | 32,00 |
Voksen - enkeltbillet | 56,00 |
Børn 10-turs kort | 280,00 |
Voksen 10-turs kort | 490,00 |
Renovation - helårsboliger - hver uge | |
240 l minicontainer | 2.162,50 |
400 l minicontainer | 3.125,00 |
660 l minicontainer | 3.500,00 |
17
Informationsudgave af Budget 2021
Vi prioriterer vores børn
Der har gennem længere tid været diskuteret meget om normeringer i daginstitutionerne, og der er fra Folketingets side besluttet, at kommunerne skal indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne i løbet af de kommende år.
Det er fortsat uklart, hvordan normeringerne skal opgøres. Ikke desto mindre, så har staten sendt penge ud til kommunerne for at sætte arbej- det i gang. I Frederikshavn Kommune slår pengene fra staten ikke til. Vi har derfor lokalt – i et enigt byråd – valgt at prioritere yderligere 7 mio. kr. om året til bedre normeringer i daginstitutionerne.
Børnenes trivsel og trygge hverdag i daginstitutionerne er en kommunal kerneopgave, og vi er rigtig glade for, at vi nu også har den økonomiske mulighed for at prioritere et så vigtigt område.
18
Cykelstier og veje er også velfærd
Informationsudgave af Budget 2021
Vores veje er nogle af de største og dyreste anlæg, der er i kommunen. Forfalder de, bliver det for alvor dyrt. Derfor har vi også som kommune en opgave i at bevare værdien af kommunens veje og stier.
I budgettet er der afsat ekstra 5 mio. kr. til opgradering og anlæg af cy- kelstier, og vi har sat 5 mio. kr. af til asfalt på Koktvedvej og Hånbækvej i Frederikshavn.
I Frederikshavn Kommune tiltrækker vi hvert år rigtig mange turister, og vi vil også gerne være en attraktiv kommune at bosætte sig i. Der er brug for, at man kan komme fra A til B på en ordentlig, sikker og bæredygtig måde - gerne på cykel. Det er derfor rigtig positivt, at vi nu får mulighed for både nye og forbedrede cykelstier. På den måde hjælper vi også den grønne omstilling på vej ved at gøre det nemmere og skønnere at tage cyklen frem for bilen.
19
Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: 00 00 00 00