BUDGETAFTALE
Dato Sagsnummer Dokumentnummer Borgmesteren
22-09-2007 2007-2303
REDEGØRELSE til aftale om budget 2008 -2011 for Køge Kommune
Følgende partier er enige om budgetaftalen for Køge Kommunes budget 2008-2011:
• Socialdemokratiet
• Venstre
• Dansk Folkeparti
• Socialistisk Folkeparti
• Det konservative Folkeparti
• Det Radikale Venstre
Aftalen består af aftaledokument dateret og underskrevet den 20. sep- tember 2007 med tilhørende bilag samt nærværende redegørelse som nærmere beskriver en række punkter og hensigter i aftalen.
Indledning
Der er mellem ovennævnte partier indgået én samlet aftale for Køge Kommunes budget 2008-2011.
Der er tale om en aftale der er visionær og understøtter byrådets mod og vilje til at igangsætte og understøtte vækst og udviklingsinitiativer.
Samtidig er det en aftale som afspejler og respekterer den ansvarlige økonomiske kurs, der er fastlagt i Køge Byråds økonomiske politik.
Med denne aftale holder parterne fast i en realvækst på 2,2 % og uæn- drede skattesatser. Hermed er der givet udtryk for viljen til at respekte- re regeringsaftalen i en situation, hvor udfordringen med at løse de store vækstopgaver samtidigt skal tages op.
Køge Kommune er i vækst og vil opleve en demografisk vækst i 2008, som er blandt de højeste i landet. I det lys er aftalens samlede real- vækst i budget 2008-11 på 2,2 % et klart udtryk for, at der er holdt igen
og prioriteret hårdt. Aftalen indeholder derfor også betydelige ompriori- teringer og enkelte servicereduktioner. Der er også tale om nogle servi- ceudvidelser som f.eks. brandslukningsopgaven, hvor der arbejdes for en løsning med kortere tider for udrykning.
Der igangsættes med dette budget nye initiativer for i alt op mod 9 mio. kr. i 2008 stigende til 13,5 mio. kr. i 2011. En række af initiativerne er omtalt nærmere nedenfor.
Anlægsprogrammet til nye serviceanlæg og nødvendigt vedligehold ud- gør 356 mio. kr. i perioden 2008-11, og er udtryk for, at Køge Kommune kan følge med den hastige udvikling i befolkningstallet og samtidig pas- ser på sine bygninger og anlæg.
Herudover er parterne enige om, at der kan igangsættes nye anlægsop- gaver for godt 140 mio. kr. i perioden 2008-11, finansieret af det jord- salg, som den hastige udbygning medfører.
Parterne udtrykker gennem aftalen en række hensigter og strategiske indsatser, som vil indgå i udmøntningen af aftalen og i det videre ar- bejde parterne imellem.
Som vækstkommune har Køge brug for jord til de kommende års by- udvikling. Derfor har parterne besluttet at iværksætte en særlig indsats til sikring af den nødvendige byudviklingsjord og forpligtet sig til at have et særligt fokus på udbygning af infrastrukturen. Denne strategiske ind- sats er sammen med øvrige hensigter og indsatser beskrevet nærmere i det følgende.
Indtægter
Parterne er enige om, at Køge Kommune foretager selvbudgettering af skat- teindtægterne. Det er forventningen, at valget af selvbudgettering alene i 2008 vil give et merprovenu på ca. 9 mio. kr. samt en positiv efterregule- ring såfremt skønnet over udskrivningsgrundlaget for 2008 realiseres.
Parterne er herudover enige om, at budget 2008-11 er baseret på uændrede skattesatser i forhold til 2007 budgettet.
Nye initiativer og hensigter
Historisk IT satsning i folkeskolen
Parterne er enige om at gennemføre en større IT opgradering af folke- skolerne i Køge Kommune. Initiativet skal ses som en ambitiøs satsning på fremtidens digitale undervisningsformer. Initiativet omfatter bl.a. op- gradering af den digitale infrastruktur på samtlige skoler med bl.a. tråd- løs teknologi samt nye bærbare PC-ere til Køge Kommunes mere end 600 skolelærere. Det digitale initiativ fases ind over de kommende 3 år. Herudover styrkes Pædagogisk Udviklings Center med henblik på at fremme undervisning på den nye elektroniske platform.
Udvikling af nyt tilbud om sund mad til eleverne
Der er mellem parterne åbnet mulighed for, at der arbejdes mod indfø- relse af professionelle og høj-kvalitets cateringleverancer. Indførelse af en sådan madordning på skolerne vil forøge kvaliteten og sundhedsvær- dien af den mad som børnene kan tilbydes.
Skoleudvalget ventes i løbet af 2008 at fastlægge kostpolitiske målsæt- ninger for sundhed og mad i kommunens folkeskoler. Ligeledes er det hensigten, at der skal arbejdes videre med modeller for implementering af madordninger på kommunens skoler.
Borup Skole
Parterne sikrer med denne aftale samlet set ca. 100 mio. kr. til istands- ættelsen og udbygningen af Borup Skole. Denne prioritering er dels ud- tryk for viljen til at give børn og personale gode rammer i hverdagen og dels til at fremme en hurtig gennemførelse af arbejdet.
Styrkelse af ledelsesstrukturen på skoleområdet
Parterne bag aftalen ønsker i den kommende tid en åben dialog med læ- rere og forældre, at se nærmere på, hvordan man kan understøtte en bedre ledelsesstruktur på de små skoler.
Fleksibel arbejdstid på skolerne
I forlængelse af budgetdialogen ønsker parterne at bakke op om, at sko- lerne ønsker mere fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden.
Kulturaftale med kulturregion København Syd
I budgetaftalen indgår midler til, at Køge Kommune kan indgå som afta- xxxxxx i kulturregionen København Syd og dermed indgå en kulturaftale med Kulturministeriet.
Aftalen indebærer udlægning af statslige midler til regionen samt en række markante udviklingsprojekter.
Idrætsområdet – satsningen fortsætter
Budgetaftalen er udtryk for, at parterne viderefører den idrætspolitiske satsning. Aftalen indeholder bl.a.:
• Sikret driften til en evt. udbygning af kapaciteten ved Herfølge- hallen
• Idrætspulje til fortsættelse af realiseringen af sektorplan for idræt
Foreningsliv imødekommes
Aftalen rummer en ny pulje til imødekommelse af Folkeoplysningsudval- gets ønske om midler til at kunne støtte foreningernes ansøgninger om tilskud til rekvisitter m.v.
Styrkelse af skitsesamlingen og det lokalhistoriske arkiv
Aftalen indebærer, at der sker en satsning på det kommunale engage- ment i Køge Skitsesamling som kulturelt ”fyrtårn”. Der er enighed mel- lem parterne om, at museet skal forsætte den positive udvikling, som det har haft i de senere år. Parterne bakker derfor, som element i Køges samlede kulturpolitiske satsning, op om den langsigtede strategi - her- under at der stiles mod status af statsanerkendt § 16 museeum.
Det lokalhistoriske arkiv støttes med midler til ekstraordinære huslejeud- gifter.
Børne- og Ungekultur – Tapperiet
Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til realisering af den kommende børne- kulturplan, som udarbejdes i løbet af 2007.
Endvidere er der enighed om, at problemer med skimmelsvamp i øve- bunkers samt tiltag til reduktion af støjen fra Tapperiet skal prioriteres. Der er derfor i aftalen afsat midler til disse formål, så Tapperiet hurtigt kan komme til at fortsætte sine aktiviteter samtidig med at støjgener for naboerne undgås.
Fremtidens biblioteksvæsen
Der er mellem parterne enighed om, at der i den kommende tid skal skabes grundlag for en offentlig debat om mulighederne og udfordringer- ne i fremtidens biblioteksvæsen.
De små børneinstitutioner gives bedre muligheder
Med aftalen etableres der mulighed for en øget resursetildeling til insti- tutioner med færre end 40 børn, således at sikkerheden for den gode pædagogiske indsats understøttes.
Tilskud til forældrebetalt madordning
Med beslutningen om, at der kan ydes tilskud til madordningen er det sigtet, at der åbnes op for en yderligere brug af ordningen for bl.a. at styrke det sundhedsmæssige sigte.
Tilskud til privat pasning
Med den indgåede aftale om tilskud til privat pasning i kombination med, at barnet har en plads i et kommunalt dagtilbud, gives der en øget flek- sibilitet for den enkelte familie.
Vintervedligeholdelse
Den af parterne indgåede aftale forbedrer serviceniveauet med hensyn til snerydning på kommunens stier og parkeringspladser. Det er således hensigten at rydning af stier og parkeringspladser skal være i orden om morgenen, inden almindelig arbejdstids begyndelse af hensyn til frem- kommeligheden og sikkerheden.
Demensområdet
Aftaleparterne markerer i årets budgetforlig det fortsatte fokus på de- mensområdet. Der er således i budgettet for de kommende år indlagt en opnormering til styrkelse af de skærmede enheder.
Arbejdsmarked og uddannelse
Budgetaftalen giver mulighed for at påbegynde EGU (Erhvervsgrundud- dannelse) i Køge med henblik på at imødekomme intentionerne i vel- færdsaftalen fra 2006. Uddannelsen giver gennem et 2-årigt forløb mu- lighed for at fortsætte ind i andre erhvervsuddannelser som f.eks. Soci- al- og Sundhedshjælperuddannelsen.
Betjening af borgere og erhvervsliv
Parterne omkring budgetaftalen enige om, at der er behov for at styrke en række funktioner personalemæssigt fra 2008 og frem på grund af nye opgaver og med det formål at nedbringe vente- og sagsbehandlingstider. Bestillerfunktionen og byggesagsfunktionen styrkes med personalemæs- sige opnormeringer. Endvidere samlokaliseres borgerservicefunktionen i Borup med biblioteksfunktionen med henblik på at sikre en rationel ser- vice, som kan varetage flest mulige ekspeditioner.
Jord til kommende byudvikling
Køge Kommune er i en markant vækstsituation. Parterne bag aftalen har derfor et særligt fokus på kommunens byudviklingsbehov til både bolig- og erhvervsformål. Parterne vil i den kommende periode se på de strategiske muligheder for at tilvejebringe de relevante og tilstrækkelige arealer til den fremtidige byudvikling.
Kommunale bygninger
Parterne ønsker udarbejdet en strategi vedrørende Køge kommunes fa- ste ejendomme med henblik på at sikre, at der til stadighed er en tæt sammenhæng mellem kommunens samlede bygningsbestand, den drifts-
økonomiske optimering og Køge kommunes fortsatte mulighed for at op- fylde sine forpligtelser på det boligsociale område. Det er hensigten, at Køge Kommune fra 2008 og fremover kan regulere sin bygningsbestand i overensstemmelse med formålet således, at kommunen ikke har unød- vendige eller uegnede bygninger i sin ejendomsportefølje.
Kapitaludviklingen i KRAM
Parterne ønsker en nærmere drøftelse med Region Sjælland med henblik på, at ejerne af KRAM tilkendegiver deres forventninger til en strategi for virksomhedens aktuelle egenkapital samt fremtidige kapitaludvikling.
Serviceniveau på vej- og parkdriften
Parterne bag aftalen ønsker foretaget en faglig vurdering af, om kommu- nens veje og parker i øjeblikket vedligeholdes forsvarligt. Desuden øn- skes undersøgt, om de hidtil valgte serviceniveauer er i overensstem- melse med borgernes ønsker. Endelig ønskes det vurderet ved beregning af enhedspriser og sammenligning med andre kommuner, om vej- og parkdriften er tilstrækkeligt effektiv i Køge Kommune.
Antennesalg
Parterne ønsker undersøgt, om der kommercielt er grundlag for at vi- dereføre Køge Kommunes ejerskab til byfællesantennen i en tid, hvor forretningsgrundlaget i stigende grad overgår til salg af internetforbin- delser. Desuden ønskes det vurderet, hvilket provenu der kan forventes, hvis byfællesantennen udbydes til salg.
Nyt rådhus
Parterne bag aftalen vil i forbindelse med bymidteprojektet afklare, om det er mest fordelagtigt samlet set at udvide det bestående rådhus med en ny bygning i stationsområdet, eller om rådhuset bør sælges og er- stattes af et nybygget rådhus et andet sted i bymidten, øst for stationen eller på Søndre Havn. Afklaringen af rådhusplaceringen og en grov tids- plan for byggeriet ønskes inden årsskiftet 2007/08.
Betalingsparkering
Som en integreret del i bymidte-projektet ønskes det undersøgt, hvilke økonomiske og andre konsekvenser det vil have at indføre betalingspar- kering helt eller delvis i Køges bymidte. Erfaringer fra andre sammenlig- nelige byer inddrages. Hensigten med indførelsen af betalingsparkering er i givet fald at skaffe en medfinansiering fra brugerne til etablering af de nødvendige, dyre P-løsninger i bymidten.
Køge Kommunes arbejdspladser – rekruttering og fastholdelse af velkva- lificerede medarbejdere
Parterne ønsker fortsat at kunne imødekomme ambitionen om, at Køge Kommune skal være en attraktiv og spændende arbejdsplads, som evner at fastholde sine medarbejdere, at sikre kompetencer og uddannelse i organi- sationen samt at kunne rekruttere nye og velkvalificerede medarbejdere til kommunens arbejdspladser.
Som ét element i bestræbelserne ønsker parterne at udarbejde en strategi, der sætter kommunen i stand til at udnytte de muligheder, som ventes skabt gennem kvalitetsreformen og udmøntningen af 3-partsaftalen. Det er hensigten, at der i løbet af efteråret 2007 udarbejdes en strategi for, hvordan Køge Kommune ønsker at udnytte de muligheder, som centralt stil- les til rådighed, i samspil med kommunens egne tiltag og arbejde med tvær- faglighed og således, at der i løbet af 2008 og de kommende år kan følge op på effekten af strategiens tiltag.
Fremtidens administration – et udviklingsprojekt
Kommunerne står med kommunalreformen og senest kvalitetsreformen overfor ændrede krav til opgaveløsningen og en omfattende organisato- risk tilpasning af den offentlige sektor. Arbejdet med udvikling af den of- fentlige sektor giver et behov for udvikling og professionalisering af ad- ministrationen.
Det er hensigten at igangsætte et sammenhængende og tværgående udviklingsprojekt for administrationen i Køge Kommune. Projektet skal munde ud i formuleringen af en politik for udvikling af administrationen. En række aspekter og forslag fra budgetarbejdet kan tænkes at indgå i projektets undersøgelsesfase:
• Sundhed på arbejdspladsen
• Sociale kriterier ved ansættelse
• Specialisering omkring særlige funktioner som statistik og doku- mentation
• Borgerrådgivningsfunktion
Påtegning
Den samlede aftale om Køge Kommunes budget for 2008 -2011 er indgået af følgende parter:
Køge Rådhus den 22. september 2007
Socialdemokraterne (Borgmesteren): ____________________
Socialdemokraterne: _____________________
Venstre: _____________________
Dansk Folkeparti: _____________________
Socialistisk Folkeparti: _____________________
Det konservative Folkeparti _____________________
Det Radikale Venstre: _____________________