BUDGET
2021
»
Forslaget til budget 2021, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2021.
Der er med budget 2021 taget en række initiativer, der skal sikre en fortsat strategisk udvikling af Region Sjælland til gavn for regionens borgere. Blandt initiativerne kan nævnes:
Der prioriteres samlet ca. 145 mio. kr. i nye midler til sygehusene i budgetaftalen med følgende bevillinger:
o Høreapparater på 5 mio. kr.
o Rammeløft til Sjællands Universitetshospital til flytteomkostninger på 25 mio. kr. i 2021 stigende til 80 mio. kr. i 2024
o 4 yderligere socialsygeplejersker til 2,8 mio. kr.
o Sygehusenes arbejde med perspektiv 20-23 finansieres med 10 mio. kr. i 2021
o Potentialet i Perspektiv 20-23 forventes at betyde, at sygehusene kan få frigjort 30- 60 mio. kr. til sygehusenes prioritering
o Psykiatriens drift styrkes med 69 mio. kr. ift. 2019
o Logistikken omkring værnemidler m.v. styrkes med 3 mio. kr.
Der prioriteres samlet ca. 60 mio. kr. til anlæg, forskning og øvrige projekter på sygehusområdet;
o Forskningsfyrtårn inden for kræftkirurgi 5 mio. kr. i 2021-2023 samt 2 mio. kr. i
anlæg
o Ændret organisering af høreapparatområdet på 5 mio. kr. i anlæg
o Anlægsmidler til lægeuddannelsen på i alt 22,8 mio. kr.
o Anlægsmidler til Holbæk Sygehus på i alt 25 mio. kr.
• Der prioriteres derudover 12 mio. kr. i nye midler til videre arbejde med udviklingen af et mere nært sundhedsvæsen med følgende bevillinger:
o Pulje på yderligere 2 mio. kr.
o Fri nedsættelsesret til fodterapeuter 0,7 mio. kr.
o Et robust akutberedskab 5,2 mio. kr.
o Medicinbokse på 2,3 mio. kr.
o Opsporing af hepatitis C 1,5 mio. kr.
• Grøn omstilling og klima og på 6,5 mio. kr.
Region Sjælland på forkant
Regionsrådet har i de seneste år arbejdet målrettet på at realisere strategien ”Region Sjælland på forkant” 2018-2021, der blev vedtaget af et enigt Regionsråd i 2018.
Strategien tager udgangspunkt i behovet for en omstilling af sundhedsvæsenet, som gavner borgerne, og som sikrer, at Region Sjælland fortsat kan tilbyde borgerne sundhedsydelser af høj kvalitet og samtidig kan behandle flere ældre og kronisk syge borgere inden for samme økonomiske
rammer. Omstillingen skal udnytte mulighederne for nye digitale løsninger, så sundhedsydelserne bliver lettere tilgængelige for borgerne og i højere grad kan målrettes borgernes individuelle behov.
Med strategien er det et klart mål, at flere sundhedsydelser skal flyttes tættere på borgeren, om muligt helt ud i borgerens eget hjem. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehusene for at sikre sammenhængende indsatser. Ved at flytte behandlingerne tættere på borgerne skabes der samtidig rum til at samle og udvikle de højt specialiserede tilbud på sygehusene.
Regionsrådet har bl.a. med de seneste års budgetaftaler truffet en lang række beslutninger, der lægger sporene ud for realiseringen af strategiens mål. Der er besluttet nye strategier, politikker og handleplaner, og der er givet en lang række bevillinger til konkrete indsatser, der nu skal udmøntes.
Det gælder fx initiativerne omkring:
• Bedre lægedækning
• Etablering af E-hospitalet som call- og rådgivningscenter samt investeringer i virtuelle og telemedicinske løsninger, der skal sikre borgerne let og lige adgang til sundhed, hvor de bor
• Styrket behandling af blodprop i hjernen og neurorehabilitering
• Ekstra ressourcer til Psykiatrien
• Træning i stedet for operation
• Udlevering af flere høreapparater
• Flere ressourcer til plejeopgaver (154 ekstra sygeplejersker og flere på fuld tid)
• Kompetenceudvikling af medarbejdere
• Nedbringelse af forbruget af plast
Der er opnået mange resultater på kort tid. Budget 2021 har derfor fokus på en videreførelse af de besluttede indsatser for at sikre, at de mange initiativer nu bliver ordentligt implementeret på en måde, så borgerne oplever bedre kvalitet og service samt større nærhed i deres kontakt med sundhedsvæsenet.
Corona-krisen
Corona-krisen vendte i foråret 2020 op og ned på Region Sjællands sundhedsvæsen og organisation. Krisen medførte et akut behov for omstilling af sundhedsvæsenet for at sikre kapacitet og kompetencer til behandling af patienter med COVID-19 samtidigt med andre akutte patienter.
Den hurtige omstilling var meget indgribende i hele organisationen, både i front blandt det faglige personale på sygehuse og sociale institutioner, og i administrative og servicerettede funktioner med ansvar for bl.a. rekruttering og efteruddannelse af personale, indkøb af apparatur og værnemidler samt opbygning af testfaciliteter.
Aftalepartierne anerkender i den forbindelse, at der er ydet en stor og helt ekstraordinær indsats blandt alle medarbejdere i organisationen, der har håndteret Corona-krisen på en meget professionel og ansvarlig måde.
Regionsrådet har besluttet at igangsætte en evaluering af regionens håndtering af Corona- situationen for at sikre, at læringspunkter fremadrettet bruges til udvikling af beredskab og organisation. Evalueringen vil bl.a. have fokus på nye arbejdsformer og digital omstilling.
Aftalepartierne har i den forbindelse fokus på hvilke læringspunkter, der kan bidrage til realisering af målet om at nedbringe sygefraværet med mindst 10% frem mod 2021.
Aftalepartierne ønsker desuden, at de højere standarder for hygiejne og rengøring under Corona- krisen, der har medvirket til generel reduktion af infektioner, kan videreføres efter Corona-krisen.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2022 skal ske en afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring sammenholdt med mulighederne for besparelser i kraft af bl.a. færre indlæggelser, lavere sygefravær mv.
Der har under Corona-krisen været stort fokus på at sikre tilstrækkelige forsyninger af værnemidler, og på at udbygge testkapacitet for at undgå smittespredning. Aftalepartierne er enige om, at det skal sikres, at Region Sjælland har tilstrækkeligt med værnemidler, testkits og medicin til en eventuel lignende krisesituation i fremtiden.
Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at der nationalt er taget initiativ til at sikre et stærkere samarbejde og koordination på tværs af myndigheder for at sikre de nødvendige lagre af værnemidler og test i tilfælde af en kommende ny epidemi. Regionerne har samtidig etableret et tættere samarbejde om indkøb af lagerbeholdninger. Region Sjælland vil følge det nationale arbejde, som også rummer opfølgning på de særlige aftaler om bl.a. egenproduktion af værnemidler på danske virksomheder, der blev indgået i foråret 2020. I den forbindelse bemærkes, at Region Sjælland har en mindre egenproduktion af medicin i Sygehusapoteket.
• Aftalepartierne er enige om, at der etableres en intern regional logistikfunktion til at understøtte arbejdet med at sikre tilstrækkeligt med værnemidler m.v. Der afsættes 3 mio. kr. varigt til formålet.
Omstilling til øget aktivitet
Alle ressourcer er nu sat ind på at afvikle ventelister og øge aktiviteten i sundhedsvæsenet igen efter Corona-krisen samtidig med, at der fortsat skal opretholdes et COVID-19 beredskab.
Forretningsudvalget har lagt en plan for og følger løbende afviklingen af ventelister. Det er Forretningsudvalgets mål, at forsinkelserne er indhentet ved udgangen af 2020.
Afviklingen af ventelister sker efter principper, der er politisk besluttede, og som betyder, at de borgere, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering er mest syge, behandles først. Det betyder også, at borgere med ikke akutte lidelser, desværre må vente længere tid på deres behandling.
Der er nationalt indgået aftale om at genindføre patientrettighederne til hurtig udredning og behandling, der har været midlertidigt suspenderet under Corona-krisen, med virkning fra 1. januar 2021 på det somatisk område og pr. 1. september 2020 på det psykiatriske område. Alle på venteliste i Region Sjællands sundhedsvæsen fik inden den 1. juli 2020 information om tidshorisonten for deres behandling samt information om forventet ventetid.
Budgetmæssig usikkerhed
Der er stor usikkerhed om, hvordan Corona-epidemien og smittespredningen vil udvikle sig, og om der vil opstå behov for igen at skalere beredskabet op. I givet fald vil det kunne påvirke mulighederne for at overholde udrednings- og behandlingsretten og afviklingen af ventelister. Det forventes også, at der fremover vil blive stillet øgede krav til testkapacitet som led i myndighedernes strategi for test og smitteopsporing.
Denne usikkerhed er en del af grundlaget for budget 2021. Der er med økonomiaftalen for 2021 indgået aftale om kompensation for regionernes merudgifter til COVID-19 beredskabet i 2020, men Corona-krisen vil trække spor ind i 2021 og føre til en række afledte udgifter, der ikke er budgetteret i 2021. Det er en forudsætning for budget 2021 og en klar forventning, at regeringen sikrer den nødvendige finansiering til de udgifter, der følger af Corona-situationen.
Det gælder foruden de nævnte udgifter til rengøring også driftsudgifter til øget testkapacitet samt til ekstra transport og indkøb. Dertil kommer evt. merudgifter til honorering af merarbejde og øget forbrug på privathospitaler, fordi der samtidig med afvikling af ventelister og genindførelse af patientrettighederne er reduceret kapacitet til behandling i bl.a. ambulatorier for at kunne overholde myndighedernes retningslinjer ift. begrænsning af smittespredning.
Budget 2021 er desuden lavet på grundlag af budgetopfølgninger og prognoser i 2020, der er usikre på grund af Corona-krisen. Der er derfor behov for at følge den økonomiske situation tæt i den kommende tid for at kunne reagere rettidigt og gennemføre evt. tilpasninger.
• Aftalepartierne er enige om, at der gennemføres en ekstra budgetopfølgning pr. 31. december 2020 for at kunne følge op på de forudsætninger, som budget 2021 hviler på.
• Aftalepartierne vil samtidig følge op på de Corona-relaterede udgifter, der vil være i 2021, herunder på, at der er sikret fuld finansiering fra Staten til at dække udgifterne.
Budgetopfølgningen skal desuden afdække, om der er behov for opfølgning på denne budgetaftale.
• Aftalepartierne er enige om, at aftalepartierne i 1. kvartal 2021 kan gennemføre nye forhandlinger om budget 2021, hvis budgetopfølgningen viser, at der er råderum til nye dispositioner eller behov for tilpasninger.
Økonomisk udviklingsplan og råderum
Den økonomiske udviklingsplan, der blev vedtaget af Regionsrådet med budgetaftalen for 2019, er grundlaget for budget 2021. Målet med planen er dels at sikre et budget i balance, dels at skabe et råderum. Et råderum, der løbende er disponeret til igangsætning af nye initiativer i de seneste års budgetaftaler samt gennem andre løbende beslutninger i Regionsrådet.
• Parterne er enige om fastholde den økonomiske udviklingsplan i 2021 med den reduktion af besparelsespotentialet ift. hjemtag og optimering af behandlingskapaciteten, der er beskrevet nedenfor.
Justering i udviklingsplanen
Det indgår i udviklingsplanen, at der sker en justering af Regionsrådets strategi for hjemtag og optimering af behandlingskapaciteten. Strategien justeres, fordi der ikke er nok patienter, og det vil kræve for store investeringer at hjemtage visse højt specialiserede behandlinger. Justeringen indebærer, at fokus flyttes fra hjemtag af højt specialiserede behandlinger til hjemtag af dele af patientforløb og mere basale behandlinger på hovedfunktionsniveau.
Besparelserne i udviklingsplanen bygger ovenpå tidligere beslutninger om besparelser på hjemtag. Udgangspunktet var, at der i 2021 skulle realiseres besparelser på i alt 45 mio. kr. På trods af den ændrede strategi for hjemtag vil det ikke være muligt, at realisere besparelser på det forudsatte
niveau. Besparelsen nedskrives med 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og med 15 mio. kr. årligt i 2023 og 2024. Derved reduceres råderummet i 2021-2022 tilsvarende.
Udviklingsplanen ser herefter således ud (forslag til justerede tal fremhævet med fed):
Indsats | 2019 | 2020 | 2021 | 2021- | 2022 |
2020 | |||||
Strukturelle tiltag | |||||
Strategi for det nære sundhedsvæsen | 0 | 10 | 20 | +10 | 30 |
Intern gruppe af IT-konsulenter | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Reduktion af administrationsgrad | 16,5 | 33 | 33 | 0 | 33 |
Optimering af hjemtag mv. | 0 (10) | 10(35) | -25(20) | -15 | 25(20) |
Reduktion af vikarudgifter | 7,5 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Gennemgang af serviceniveau mv. | |||||
Perspektiv 2020-2023 | |||||
(Specialegennemgang) | 0 | 10 | 20 | +10 | 30 |
Respiratorpatienter | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Medicinudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbud til patienter om brug af digitale | |||||
kommunikationsløsninger | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Reduktion af rammer | |||||
Pulje til ”Værdi for borgeren” | 52 | 77 | 102 | +25 | 102 |
Reduktion af administrative udgifter | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Rammereduktion | 70 | 100 | 130 | +30 | 160 |
Reduktion af bufferpulje | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
I alt (mio. kr.) | 184 | 273 | 333 | +60 | 373 |
Tabellen er justeret ift. den oprindelige økonomiske udviklingsplan. Det skyldes lavere forventning til optimering af hjemtag, som forklares nærmere i teksten.
Med udviklingsplanen fastholdes en bufferpulje på 80 mio. kr. i 2021 for at sikre et robust budget. Bufferpuljen disponeres af Regionsrådet i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Der er inden for regional udvikling afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspres i finansieringen af den kollektive trafik.
Aftalepartierne forudsætter, at alle enheder overholder deres budgetter i 2021 og har et løbende fokus på effektiviseringer, tilpasninger og optimeringer af driften. Hvis det imod forventning viser sig, at der skal ske større afskedigelser efter lov om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang vil Forretningsudvalget blive inddraget på forhånd. Aftalepartierne er samtidig enige om, at eventuelle reduktioner skal udmøntes under hensyntagen til målene i ”Region Sjælland på forkant”.
Vi styrer efter det, der giver værdi
Med budget 2021 videreføres styringsmodellen, hvor enhederne har økonomiske rammer og ansvaret for at sikre budgetoverholdelse, og hvor opfølgningen sker med udgangspunkt i de otte
nationale mål for udvikling og omstilling af sundhedsvæsenet med udgangspunkt i borgernes behov.
De otte nationale mål
Et tydeligt politisk fokus på bl.a. overholdelse af udrednings- og behandlingsret og kræftpakker har betydet, at Region Sjælland gennem de seneste år har forbedret målopfyldelsen på disse områder væsentligt. Til trods for manglende data fra Landspatientregistret LPR3 har det via data fra Sundhedsplatformen været muligt at dokumentere en positiv udvikling i målopfyldelsen.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at der i 2021 skal være fokus på følgende indikatorer:
o Overholdelse af udrednings- og behandlingsret, særligt i forlængelsen af Corona- situationen og aftale om genindførelse af patientrettighederne.
o Overholdelse af kræftpakker
o Patienttilfredshed
Arbejdet med patienttilfredshed sker med udgangspunkt i de landsdækkende undersøgelser af patienttilfredshed (LUP og opgørelserne af de nationale mål), implementering af ordningen med patientansvarlig læge og patientvejledernes årsrapporter.
Overholdelse af kræftpakker
Region Sjælland har gennem en systematisk og målrettet indsats de seneste år forbedret den samlede målopfyldelse på kræftområdet og målopfyldelsen inden for de fleste kræftpakkeforløb væsentligt. Der er med budgetaftalen for 2020, hvor der blev afsat 10 mio. kr. varigt til styrkelse af det radiologiske område, og med beslutning i Regionsrådet om at bevilge mere end 100 mio. kr. de kommende år til et nyt radiologiprogram investeret massivt i en styrkelse af det billeddiagnostiske område som en vigtig forudsætning for yderligere forbedringer af målopfyldelsen. Der er samtidig stort fokus på at optimere arbejdsgange ift. kræftpakkeforløb, især på at fjerne de korte overskridelser af fristerne.
• Aftalepartierne er enige om, at fastholde fokus på at nå regionernes fælles ambitiøse målsætninger om overholdelse af kræftpakkeforløbene. Der vil i den forbindelse særligt være fokus på de kræftpakkeforløb, hvor regionens målopfyldelse ligger lavt eller under andre regioner. Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud får til opgave at arbejde med konkrete initiativer, der kan føre til fortsat bedre målopfyldelse.
Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø
Medarbejderne er altafgørende for, at Region Sjælland kan løse opgaverne, og borgerne kan få den optimale behandling. Det blev meget tydeligt under Corona-krisen, hvor medarbejderne ydede en helt ekstraordinær indsats og viste stor fleksibilitet og omstillingsparathed, men i dagligdagen leveres der også en stor og kompetent indsats for at sikre, at borgerne oplever god service, høj kvalitet og tryghed i behandlingerne.
Fastholdelse af medarbejdere
Med budgetaftalen for 2020 blev der givet et varigt rammeløft på i alt 30 mio. kr. til sygehusene og til Psykiatrien til fastholdelse af medarbejdere. Der blev lagt op til, at indsatserne kunne tilrettelægges lokalt efter konkrete behov.
• Aftalepartierne er enige om, at der inden for den afsatte ramme fortsat skal gøres en indsats for at fastholde medarbejdere, og gøre det attraktivt for medarbejderne at blive i deres job.
Det bemærkes også, at der i regionen er ansat medarbejdere som arbejder dedikeret med rekruttering, herunder international rekruttering.
Elever og studerende som rekrutteringsgrundlag
Regionens arbejdspladser er værter for de mange elever og studerende. Det er afgørende for, at regionen har det tilstrækkelige rekrutteringsgrundlag. Investering i gode praktik- og studieforløb er derfor værdifuldt for muligheden for at tiltrække de rette kompetencer i fremtiden.
Aftalepartierne er enige om, at der skal videreudvikles på mulighederne for at tilbyde studiejob og gode onboarding-forløb, så de nyuddannede oplever tryghed i deres første ansættelse. En god oplevelse i uddannelsestiden og i det første job er afgørende for, at vi kan fastholde de gode kompetencer i organisationen.
Xxxx karrieremuligheder
Inden for alle områder er det vigtigt med gennemsigtighed i forhold til karrieremuligheder i organisationen. Specialuddannelserne for sygeplejersker er et eksempel på karrieremuligheder, der er medvirkende til fastholdelse af sygeplejersker, der ønsker en specialisering i deres karriere.
Aftalepartierne er enige om, at organiseringen af disse uddannelser skal tilrettelægges, så der er den rette kapacitet, der kan honorere de fremtidige kompetencebehov inden for de specialiserede områder.
Et trygt og sikkert arbejdsmiljø
Det er vigtigt, at medarbejderne har et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Vold og konflikter optræder i stigende grad i mødet med borgere, patienter og pårørende, hvilket ikke er acceptabelt.
Medarbejderne skal have relevante værktøjer til at håndtere disse uhensigtsmæssige situationer, og der skal gennemføres initiativer, der bidrager til at nedbringe antallet af arbejdsskader som følge af vold og konflikter.
• Aftalepartierne noterer, at MED-Hovedudvalget har fokus på afdækning af behov for og udvikling af tilbud, der kan forebygge vold og konflikter. Der vil politisk blive fulgt op på dette arbejde.
Aftalepartierne er samtidig enige om at skabe gode rammer for videreførelsen af en stor og vigtig arbejdsmiljøindsats på regionens arbejdspladser.
• Der afsættes derfor en pulje på 11,0 mio. kr. i 2021, der prioriteres af MED-Hovedudvalget til initiativer, der understøtter arbejdsmiljøet.
Ledelse på forkant
Den værdibaserede styring og organisationsprincippet om tillid, som bærende værdi, skal skabe rum for, at ledere og medarbejdere sættes fri til at udvikle metoder og arbejdsgange, der fokuserer på kerneopgaven og forbedrer den patientoplevede kvalitet. Dette stiller sammen med omstillingen af sundhedsvæsenet, der bl.a. forudsætter øget brug af digitale værktøjer og data samt ledelse på tværs med patientens perspektiv i centrum, en række nye krav til ledelseskompetencer.
• Aftalepartierne noterer i den forbindelse, at Region Sjælland i 2020 har igangsat et ambitiøst ledelsesudviklingsprogram ”Ledelse på forkant”, der har som mål at styrke ledelsesudviklingen på alle ledelsesniveauer i organisationen. Aftale partierne ønsker, at alle ledere inden for en 3-årig periode, har gennemgået et eller flere af programmets tilbud for at sikre, at den samlede ledelseskapacitet og- kvalitet i regionen styrkes.
Ledelsesprogrammet skal supplere øvrige vigtige og kompetencegivende uddannelser på f.eks. diplom- og masterniveau. Aftalepartierne noterer sig, at der fortsat er midler i puljen, der blev afsat med budgetaftale 2020, til videregående uddannelsestilbud inden for klinisk praksis og sundhedsfremme. Aftalepartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2022 tage stilling behovet for yderligere finansiering.
Ledelsespraksis skal udvikles, for at ledere kan frigøres for administration og drift, så de kan anvende flest mulige ledelsesressourcer til den strategiske og faglige udvikling af organisationen, samt til personaleledelsesopgaven.
Arbejdskultur med fokus på værdig og omsorgsfuld pleje og behandling
Region Sjælland har et mål om, at patienter i sundhedsvæsenet og borgere på de sociale institutioner skal inddrages mere i egen behandling. Det er ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på den kliniske og pædagogiske kvalitet i behandlingerne og på patientsikkerhed. Det er lige så vigtigt for oplevelsen af god kvalitet, at patienten og borgeren har indflydelse og selvbestemmelse på et velinformeret grundlag, og at der - til trods for perioder med højt arbejdspres - udvises menneskelig omsorg og respekt for patienten og borgeren i plejen, behandlingen og tilbud i øvrigt.
• Aftalepartierne ønsker, at der i varetagelsen af ledelsesopgaven er et tydeligt fokus på en etik, der sikrer basal sygepleje og anden behandling på et højt fagligt niveau og med omsorg for borgerne/patienterne.
Fortsat omstilling mod et mere nært og specialiseret sundhedsvæsen Regionsrådet har med vedtagelsen af strategien ”sundhed tæt på dig” sat retningen for omstillingen af regionens sundhedsvæsen med nye former for behandlingstilbud og et ændret patientperspektiv.
Målet er at undgå akutte indlæggelser, som kunne have været håndteret på anden vis, og forebygge genindlæggelser samt sikre, at borgerne behandles så tæt på eget hjem som muligt. Samtidig skal mere kirurgi omlægges til dagkirurgi og indlæggelser til ambulant behandling. Og flere ambulante besøg skal omlægges til virtuelle konsultationer og være mere behovsstyrede.
Ved at flytte mindre komplicerede behandlinger tættere på borgeren, er der bedre muligheder for at samle og udvikle de højt specialiserede behandlinger på sygehusene.
Perspektiv 20-23
I gennemgangen af akutområdet i det kliniske udviklingsprogram Perspektiv 20-23 er der peget på en række indsatser, der kan bidrage til at sikre bedre akutte patientflows, hvor flere patienter kan håndteres alene i akutafdelingen, så egentlig indlæggelse undgås, og hvor sammenhængen i de nødvendige indlæggelsesforløb kan forbedres væsentligt. Det kan bl.a. ske ved en styrkelse af akutafdelingerne, oprettelse af korttidsafsnit og indførelse af subakutte tider, som alternativ til indlæggelse i stamafdelingerne.
• Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at der indføres flowkoordinatorer i akutafdelingerne på sygehusene for at sikre bedre patientflows.
På det medicinske og kirurgiske område er der fundet lignende potentialer for færre ambulante besøg, mere virtuel kontakt, mere dagkirurgi og forbedrede rammer for kikkertundersøgelser.
Initiativerne, der forventes fuldt implementeret senest med udgangen af 2023, skal bidrage til, at patienterne oplever væsentlige kvalitetsforbedringer gennem mere ensartet behandling og pleje på sygehusene i Region Sjælland, og skal understøtte mere værdibaseret styring og ledelse med patienten i centrum.
Det vil konkret ske gennem hurtigere udredning og diagnosticering af patienten, kortere indlæggelser på akutte 48 timers sengeafsnit, styrket tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og styrket samarbejde mellem akutafdelingen og specialafdelinger om fx den ældre medicinske patient og styrket tværsektoriel erfaringsudveksling og videndeling om patientforløb. Der vil samtidig ske en omlægning af faste kontroller i ambulatorier, så patientens kontroller fremover bliver behovsbestemte og om muligt gjort virtuelle, så patienten sparer tid og transport. Endelig giver omlægning til mere dagkirurgi mulighed for, at patienten hurtigere kan blive udskrevet til eget hjem.
Samtidig rummer initiativerne potentialer for væsentlige effektiviseringer på sigt ud over de besparelser på 30 mio. kr., der er forudsat i den økonomiske udviklingsplan. Potentialet i Perspektiv 20-23 forventes at betyde, at sygehusene kan få frigjort 30-60 mio. kr. til sygehusenes prioritering.
Region Sjælland har gennem flere år arbejdet på at implementere konceptet ”Samme dag under samme tag”, der indebærer mere samordnede og koordinerede forløb for multisyge. Aftalepartierne noterer sig, at den videre udvikling og udbredelse af konceptet vil ske inden for rammerne af det medicinske spor i Perspektiv 20-23.
Realiseringen af potentialerne understøttes af nye ambitiøse mål, som også bidrager til at sikre Region Sjællands andel af nærhedsfinansieringen.
For at kunne realisere potentialerne er der behov for at foretage investeringer i 2021 i en omlægning af driften inden for det akutte, medicinske og kirurgiske område. Denne investering vil muliggøre, at besparelserne, som forudsat i den økonomiske udviklingsplan, vil kunne realiseres fra 2022 og fremefter.
• Aftalepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2021 til initiale investeringer, der er nødvendige for, at de afdækkede effektiviseringspotentialer i Perspektiv 20-23 kan realiseres.
Mere sundhed tættere på borgeren
Indsatserne i Perspektiv 20-23 forudsætter, at der parallelt sker en udvikling af kapaciteten i det nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger.
Med budgetaftalen for 2020 blev der afsat i alt 25 mio. kr. i varige midler til at drive udviklingen mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.
De næste skridt i implementering af strategien ”Sundhed tæt på dig” vil i 2021 have fokus på, at styrke sammenhængende akutfunktioner i primærsektoren, behandling af kronikere i eget hjem og praksisområdet. Initiativerne baserer sig især på nye teknologiske løsninger og brug af datamodeller, der understøtter og skaber helt nye muligheder for samarbejde på tværs af primærsektoren.
Der er – accelereret af Corona-krisen - udrullet videoløsninger på sygehusene og praksisområdet i løbet af 2020. Set i sammenhæng med E-hospitalets call-center, der tilbyder klinisk rådgivning, er rammerne for de nye tilbud om borgernær akuthjælp klar til at blive idriftsat i 2021. Det vil ske i samarbejde med kommunerne og almen praksis, bl.a. i form af samarbejdsaftaler om akutfunktioner.
• Aftalepartierne er i den forbindelse enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. i 2021 til at styrke E-hospitalet og præhospital centers samarbejde om at styrke den akutte behandling i primærsektoren.
Samtidig sigtes der efter, at der i forhandlingerne om en ny lægevagtsordning med PLO kan skabes bedre sammenhæng på akutområdet med paramedicinere og almen praksis i nyt samarbejde.
• Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at resultaterne af de igangværende forhandlinger med PLO om ny lægevagtsaftale og overenskomst vil indgå i de aftalte forhandlinger i 1. kvartal 2021 om budget 2021.
Indsatsen for kronikere vil i et tæt samspil med det specialiserede sygehusvæsen tage udgangspunkt i en videre udvikling af E-hospitalet og i Precare-modellen for håndtering af borgere i eget hjem, der hermed udbredes fra at have projektstatus til at blive idriftsat i hele regionen. E- hospitalet vil fra 2021 tilbyde telemedicinsk behandling og rådgivning til kronikere, dels fra sygehusenes eksperter, dels fra E-hospitalets sygeplejersker og almenmedicinere. De nationale projekter for KOL og hjertepatienter vil ligeledes blive idriftsat via E-hospitalet.
Der er som led i ”Vandkantsmodellen” etableret to nærklinikker i Nakskov og Kalundborg for at sikre lægedækning til borgerne i lægedækningstruede områder. Der er inden for eksisterende økonomiske rammer afsat midler til etablering af yderligere to nærklinikker i 2021 de steder, som er mest lægedækningstruede. Nærklinikkernes placering sker i henhold til politisk vedtagne principper.
• Aftalepartierne er enige om, at der i henhold til disse principper etableres to nærklinikker i Vordingborg og Odsherred kommuner i 2021.
• Aftalepartierne er desuden enige om at fastholde den afsatte pulje til tværsektorielle sundhedsinitiativer. Der skal arbejdes for, at kommunerne medfinansierer de initiativer, der igangsættes i fællesskab under puljen.
Medicinudlevering
Det er vigtigt, at borgerne oplever fleksibilitet, kvalitet og tryghed i udleveringen af medicin på sygehusene. Blandt de patienter, der får udleveret vederlagsfri medicin, er der patienter, der må transportere sig langt for blot at hente medicinen på den kliniske afdeling. Med medicinudleveringsbokse på sygehusene, hvor patienten eller pårørende selv kan hente medicinen,
vil de kunne spare transporttid og hente medicinen på fleksible tidspunkter. Det vurderes, at medicinudleveringsbokse vil kunne varetage op til ca. 90% af alle vederlagsfrie medicinudleveringer i regionen.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at afsætte 1,3 mio. kr. i 2021 til anskaffelse af medicinudleveringsbokse og 1,0 mio. kr. årligt til drift af boksene.
• Aftalepartierne er enige om, at der skal ske en samlet kortlægning og prioritering af igangværende initiativer og erfaringer i forhold til medicinudlevering som grundlag for en styrket indsats på området.
Fri nedsættelsesret for fodterapeuter
Regionsrådet skal i efteråret 2020 godkende en ny praksisplan for fodterapi, der nu er i høring. Planen skal være med til at sikre god tilgængelighed for borgerne, så bl.a. flere diabetikere kommer til fodterapeut.
Det indgår i forslaget til praksisplan, at der kan etableres et forsøgsprojekt med en ny kapacitetsmodel med fri nedsættelsesret, der skal være med til løse kapacitets- og rekrutteringsudfordringer på fodterapiområdet. Fri nedsættelsesret giver fodterapeuterne mulighed for, at ansætte behandlende medhjælpere uden loft på omsætningen eller for at erhverve sig et ydernummer. Erfaringer fra andre regioner viser, at særligt muligheden for at ansætte medhjælpere uden loft på omsætningen giver størst effekt.
• Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt til fri nedsættelsesret for fodterapeuter i Region Sjælland. Der er samtidig enighed om, at dele erfaringerne fra fodterapi ift. styringen på andre praksisområder.
Konkrete mål for omstilling af sundhedsvæsenet
Der er i Perspektiv 20-23 og i udviklingen af det nære sundhedsvæsen afdækket en række muligheder og indsatser som fx styrkede akutmodtagelser, behovsbestemte ambulatorier, mere dagkirurgi og øget brug af virtuelle løsninger, som vil gøre det nemmer at være patient. Disse indsatser skaber grundlag for, at der i 2021 kan sættes mere ambitiøse og konkrete mål op for omstillingen. Disse mål kan samtidig understøtte, at Region Sjælland kan opretholde regionens andel af den statslige nærhedsfinansiering, som indgår i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner, på ca. 230 mio. kr.
• Aftalepartierne er enige om, at der på det medicinske område, for de kroniske og multisyge patienter, gælder følgende mål i 2021:
o Antallet af indlæggelser reduceres med 10 %
o Antallet af ambulante besøg reduceres med 10 %
o Andelen af virtuelle ambulante konsultationer øges til 20 %
o Antallet af genindlæggelser reduceres med 5 %
• Aftalepartierne er ligeledes enige om følgende mål på det kirurgiske område i 2021
o Antallet af indlæggelser reduceres med 10 %
o Andelen af dagkirurgi øges med 20 %
Der følges konkret op på målene i de tre årlige opfølgninger på budget- og driftsaftaler.
Øget kapacitet og kvalitet i behandlingerne
Et mere nært sundhedsvæsen forudsætter og giver mulighed for at drive og udvikle et mere specialiseret sundhedsvæsen på regionens sygehuse, herunder også Psykiatrien.
Med de tidligere års budgetaftaler er der taget en række initiativer til at opbygge kvalitet og kapacitet inden for forskellige kliniske specialer. Det gælder bl.a. behandling for blodprop i hjernen, øget behandlingskapacitet til neurorehabilitering, dialyse og knogleskørhed, styrkelse af det radiologiske område og nedbringelse af ventetider til fertilitetsbehandling og høreapparater. Fokus vil i 2021 være på at få færdigimplementeret disse initiativer, så borgerne oplever bedre behandling og service.
Kortere ventetid til høreapparatbehandling
Regionsrådet har de seneste år haft stort fokus på at nedbringe ventetiden til høreapparatbehandling og på generelt at forbedre servicen for patienterne. Der er i tidligere års budgetaftaler afsat midler, der skulle nedbringe ventetider ved brug af bl.a. puljeordning i speciallægepraksis og udbud hos private, godkendte leverandører. I budgetaftalen for 2020 blev der afsat 5 mio. kr. i varige midler til høreapparatbehandling. Derudover har Region Sjælland modtaget 3,75 mio. kr. fra Finansloven i 2019-2022 til nedbringelse af ventetider.
Aftalepartierne er enige om, at resultaterne ikke er tilfredsstillende og iværksætter derfor yderligere initiativer og opstiller konkrete mål for ventetider.
Tidligere års indsatser har primært fokuseret på nedbringelse af ventetider for borgere med ukompliceret høretab. De lange ventetider til høreapparater skyldes nu især patienter med komplicerede høretab, der skal tilses på et sygehus. Der er derfor behov for en ændret organisering af området, hvor de samlede faglige ressourcer udnyttes bedre i forhold til borgere med komplicerede høretab.
En ændret organisering vil betyde, at de patienter, som ikke skal ses i et specialiseret set-up med læge, og som udgør langt størstedelen af patienterne, kan blive tilset på lokalklinikker i kommunikationscentrene i Slagelse, Roskilde og Næstved og lokalklinik på sygehuset i Nykøbing F. Med fire lokalklinikker bemandet af sygehuspersonale vil borgere med ukompliceret høretab få et mere nært tilbud. Samtidig vil der ske en samling af den specialiserede høreapparatsbehandling på Sjællands Universitetshospital i Køge, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt og med høj faglighed.
• Aftalepartierne er på denne baggrund enige om at tilføre området yderligere 5 mio. kr. årligt til finansiering af den ændrede organisering for at nedbringe ventelisterne.
• Aftalepartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. på anlægsbudgettet til etableringen af den samlede funktion til den specialiserede behandling på Sjællands Universitetshospital i 2021.
Aftalepartierne er endvidere enige om, at der skal opstilles mål for, hvor hurtigt en borger med høretab kan blive tilbudt en tid. Det bemærkes, at tiden kan være hos en ekstern leverandør. Med udgangspunkt i den nuværende efterspørgsel i, at de igangsatte tiltag fortsættes og at tidsplanerne kan overholdes i f.t. ændret organisering, opstilles følgende mål for ventetider:
• Nyhenviste borgere med ukompliceret høretab vil fra. 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger.
• Nyhenviste børn vil fra 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger.
• Der udleveres ca. 2.650 yderligere høreapparater i 2021. Det er med det udgangspunkt forventningen, at nyhenviste borgere med kompliceret høretab kan blive tilbudt en tid væsentligt hurtigere end i dag. Målsætningen er en halvering af ventetiden senest med udgangen af 2022.
Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud følger området tæt, og vil drøfte, hvis der sker ændringer, som betyder, at de opstillede forventede målsætninger ikke kan opretholdes.
Aftalepartierne er opmærksomme på, at finanslovsmidlerne til området indtil videre kun er givet til og med 2022, og at der herefter kan være behov for at revurdere budgettet.
Dialyse
Det blev med budgetaftalen for 2020 besluttet at udvide kapaciteten på dialyseområdet. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet plan for den fremtidige kapacitet på området, hvor også hjemmedialyse og feriedialyse inddrages.
• Aftalepartierne konstaterer, at der i efteråret 2020 vil blive fremlagt en samlet plan for dialyseområdet til politisk behandling. De økonomiske konsekvenser af planen vil blive drøftet i forbindelse med budgetopfølgningerne.
Nøgleperson for organdonation
Region Sjælland ønsker at rette op på, at der i en årrække har været en skævhed på organdonationsområdet, så regionerne i Vestdanmark har været bedre til at opdage mulige organdonorer, end man har været i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Konsekvensen af denne skævhed er, at patienter i Østdanmark venter i længere tid på et nyt organ, at færre transplanteres, og at flere patienter i Østdanmark dør, mens de venter på et nyt organ.
• Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelse af en nøgleperson for organdonation, der kan skabe opmærksomhed om organdonation, indsamle data og sikre en stigning i antallet af organtransplantationer fra Region Sjælland.
Styrket indsats forskning og innovation
Regionsrådet vedtog i 2019 en Politik for sundhedsforskning. Region Sjælland har de senere år styrket forskningsindsatsen i forlængelse af denne politik og i takt med etableringen af Sjællands Universitetshospital. Der er behov for yderligere at styrke indsatsen, så Region Sjælland kan få en position som fagligt fyrtårn inden for udvalgte forskningsområder, og derved kan tiltrække flere eksterne fondsmidler til både forskning og innovation.
Aftalepartierne ser store perspektiver i at udvikle den forskning inden for kræftkirurgi, der foregår på Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, til et internationalt førende forskningslaboratorium, der kan være et forskningsmæssigt fyrtårn i national og international sammenhæng. Ambitionen i centret er, at sikre patienterne kirurgisk kræftbehandling i verdensklasse gennem individualiseret kræftbehandling med udgangspunkt i viden om den enkelte patient og deres livsstilsrelaterede sygdomme. Ved at tilbyde den rette operation på det rette tidspunkt til den rette patient, kan der samtidig tilbydes mere skånsomme kræftkirurgiske behandlingstilbud til patienterne.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at bevilge midler til et forskningsfyrtårn inden for kræftforskning på Sjællands Universitetshospital med 5 mio. kr. til drift i 2021-2023.
• Aftalepartierne er enige om, at anlægsomkostningerne på 2,2 mio. kr. afholdes på anlægsbudgettet i 2020.
Aftalepartierne vurderer, at der også er behov for at understøtte Region Sjællands nye rolle som tværregionalt sekretariat for mere virksom og økonomisk fordelagtig medicin til patienterne (fase IV-sekretariat) for at bygge regional kapacitet op på området.
Der er samtidig behov for at styrke rammerne om forskningsindsatsen gennem endnu bedre understøttelse af forskerne i sammenhæng med det Center for Forskningsstøtte, der blev etableret fælles med Region Hovedstaden med baggrund i budgetaftale 2018.
Aftalepartierne ønsker endvidere, at styrke muligheder for at til trække fondsmidler til forskning og innovation, bl.a. i samarbejde med Fonden for innovation og erhvervsudvikling i Region Sjælland FIERS.
Aftalepartierne er endelig enige om behovet for at skabe bedre rammer for mere forskning og innovation i, samt afprøvning af, forskellige nye velfærdsteknologier som led i den kliniske behandling.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at der indenfor de afsatte bevillinger til forskning og innovation prioriteres en samlet ramme på 6 mio. kr. til etablering af fase IV-sekretariat, udvidede funktioner til forskningsstøtte og styrket sundhedsinnovation.
• Aftalepartierne er desuden enige om, at der forud for budgetprocessen for 2022 foretages en gennemgang af Region Sjællands budget til forskning og innovation, herunder af midlernes anvendelse og prioritering i sammenhæng med regionens strategier på området.
Lægeuddannelse
Region Sjælland har med stor succes etableret en regionalt forankret lægeuddannelse på Sjællands Universitetshospital Køge. Det forventes, at der i de kommende år vil være øget søgning til lægeuddannelsen i Region Sjælland i forbindelse med et generelt øget optag på uddannelsen i hele landet.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at sikre grundlaget for at udvide optaget på kandidatuddannelsen til læge i Region Sjælland fra de nuværende 24 til 48 pladser fra 2023. Der skal på et senere tidspunkt tages stilling til driftsøkonomien i udvidelsen.
• Aftalepartierne er samtidig enige om, at der senest i 1. halvår i 2021 politisk skal forelægges en vurdering af mulighederne for at etablere en fuld lægeuddannelse i Region Sjælland.
For at have gode faciliteter til lægeuddannelsen foretages en udvidelse af de lokaler, der skal benyttes. Konkret etableres en ekstra etage på vidensbygningen på Sjællands Universitetshospital i Køge, som er under opførelse.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte 7 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 5,8 mio. kr. i 2023 på investeringsbudgettet til etablering af yderligere lokaler til lægeuddannelsen.
Styrket Psykiatri
Der er i de seneste års budgetaftaler taget en række initiativer til at styrke psykiatrien for at løfte kvaliteten, og sikre en mere sammenhængende og koordineret indsats overfor borgere med psykisk sygdom. Det har bl.a. været prioriteret, at styrke kompetenceudviklingen af medarbejdere i psykiatrien, at indføre akutte ambulante teams for at forebygge indlæggelser, øge brugen af virtuelle konsultationer i distriktspsykiatrien og at styrke det tværsektorielle samarbejde med kommunerne, fx i projektet Integreret Psykiatri. Området er desuden tilført midler ved i 2019 og 2020 at være friholdt fra generelle rammereduktioner.
• Aftalepartierne er enige om, at Psykiatrien skal have særlig prioritet, og derfor fortsat skal friholdes fra de generelle rammereduktioner i 2021 svarende til 3,6 mio. kr. Midlerne målrettes ansættelse af aktivitetsmedarbejdere, som kan indgå i det tværprofessionelle samarbejde med det øvrige personale om at udvide tilbud om aktiviteter målrettet den enkelte patients behov.
Region Sjælland har med Finansloven for 2020 fået midler til et yderligere løft af Psykiatrien. Midlerne til drift udgør 69,2 mio. kr. i årene 2020-2023 og derefter 92,2 mio. kr. varigt. Dertil kommer midler til anlæg.
Regionsrådet har med udgangspunkt i Regionsrådets Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023 og tilhørende handleplan besluttet, at udmønte midlerne til en række indsatser, der skal styrke kvalitet og kapacitet i psykiatrien.
• Aftalepartierne konstaterer, at finanslovsmidlerne vil blive anvendt til
o en styrket tværsektoriel indsats omkring borgere med psykiske lidelser
o øget brug af udgående og ambulant behandling i distriktspsykiatrien
o forebyggende og tidlig opsporing
o udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien
o rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Psykiatrien
o etablering og drift (fra 2024) af et nyt regionalt retspsykiatrisk sengeafsnit på Slagelse-matriklen.
o udvidelse af Sikringen i Slagelse
Eftersyn af psykiatrien
Regeringen forventes snarest at tage initiativ til en 10-års plan for psykiatrien, der bl.a. skal fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud), ligesom der vil være et særligt fokus på børn og unge.
Region Sjælland ønsker at spille aktivt ind til denne plan for at sætte en ny retning for udvikling af Psykiatrien, og vil samtidig lade planen danne grundlag for en efterfølgende revision af den regionale Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023.
• Aftalepartierne er enige om, at Region Sjælland skal søge mest mulig indflydelse på 10- årsplanen for Psykiatrien og bruge planen som afsæt for, at der i Regionsrådet træffes en politisk beslutning om fremtidig indretning og organisering af Region Sjællands Psykiatri.
Der skal som grundlag for denne beslutning ske en vurdering af ledelsesforhold, initiativer til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for uddannelsestilbud til kortuddannede. Den nærmere proces aftales mellem udvalget for Social og Psykiatri og Forretningsudvalget.
• Aftalepartierne er i den forbindelse enige om at afholde et psykiatripolitisk topmøde med deltagelse af politikere, sundhedsaktører, patientforeninger og borgere for at få indspil til den videre politiske dialog om udfordringer og muligheder i udvikling af fremtidens psykiatri.
Nyt universitetshospital Køge
Etableringen af det nye Universitetshospital i Køge er et helt centralt element i realiseringen af Region Sjællands sygehusplan. Hospitalet skal sikre den nødvendige kapacitet til specialiserede behandlinger, og er derfor også et vigtigt element i den samlede omstilling af sundhedsvæsenet.
Universitetshospitalet vil samtidig sætte helt nye standarder for måden at drive sygehus på, som både er til gavn for patienterne, bl.a. gennem nye koncepter som ”den lærende enestue”, og som sikrer effektiv drift gennem mere automatiseret logistik (bl.a. robotstyrede mobile skabe), der kan frigive tid til kerneopgaverne.
Projektet er nu så langt, at afleveringen af de første senge- og behandlingsbygninger til sygehusdrift vil ske primo 2022. Universitetshospitalet vil stå helt færdigt i 2025.
Aftalepartierne konstaterer, at der i forbindelse med den kommende ibrugtagning af Universitetshospitalet er en række store udgifter til forberedelse og gennemførelse af fysiske flytninger og træning og uddannelse af personale samt til bygningsdrift, som følge af en væsentlig større bygningsmasse.
Udgifterne forventes at beløbe sig til 245 mio. kr. i 2025, hvorefter de gradvist modsvares af de driftseffektiviseringer, der er forudsætningen for kvalitetsfondsprojekterne.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte et rammeløft på 25 mio. kr. i 2021 stigende til 45 mio. kr. i 2022, 65 mio. kr. i 2023 og 80 mio. kr. i 2024 til transformations- og driftsudgifter i forbindelse med idriftsættelsen af nyt Universitetshospital Køge.
• Aftalepartierne er samtidig enige om fremadrettet at sikre den nødvendige finansiering af udgifterne til nyt Universitetshospital Køge.
Videreudvikling af Holbæk Sygehus
Det er tidligere, som led i investeringsplan 2019-2022, besluttet at igangsætte første fase af en renovering af Holbæk Sygehus (bygning 42), der forventes at være færdig primo 2022. Der er afsat midler til fase to i den videre udvikling og modernisering af sygehuset i investeringsbudgettet for 2025-2030.
Aftalepartierne er enige om behovet for at udarbejde en samlet plan for udviklingen af Holbæk Sygehus og om, at fremrykke investeringer i flere enestuer og i fysiske rammer for bl.a. mere dagkirurgi. Det kan ske ved at inddrage den råhusetage i bygning 42, der bygges som led i fase 1.
• Aftalepartierne er enige om at prioritere 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af udviklingsplan for Holbæk Sygehus, og til indretning og ibrugtagning af råhusetage i bygning 42 med henblik på etablering af flere enestuer.
Lighed og tryghed for alle borgere
Region Sjælland vil sikre let og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle borgere, også borgere med særlige behov. Borgerne skal samtidig føle sig trygge, særligt i akutte situationer, uanset hvor de bor i regionen.
Bedre og mere tryg patientinformation
Det er afgørende at sikre god og tryg kommunikation mellem sundhedspersonalet og patienterne. Sundhedspersonalets sprogkundskaber kan for nogle patienter opleves som en barriere. Region Sjælland har i 2017 indført skærpede krav til sprogkundskaber hos sundhedspersonale med andet modersmål end dansk. Der er samtidig med sidste års budgetaftale taget initiativ til at fordoble ansættelse af sproglærere for at styrke sundhedspersonalets sprogkundskaber. Indtil der ses en effekt af den styrkede sprogundervisning, er der derfor behov for at skabe midlertidige løsninger, der understøtter tryg og sikker patientkommunikation.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at patienter skal have mulighed for kommunikativ bistand fra andet personale for at sikre en god og forståelig patientkommunikation i særlige situationer.
Tidlig opsporing af patienter med Hepatitis C
Nye behandlingsmuligheder for den alvorlige og smitsomme sygdom Hepatitis C gør det relevant at arbejde aktivt for opsporing af Hepatitis C-smittede, så de kan komme i behandling. Region Sjælland vil indgå i et samarbejde med Region Hovedstaden om udarbejdelse af en østdansk handlingsplan for Hepatitis C. Den regionale indsats forankres på Sjællands Universitetshospital og gennemføres desuden i tæt samarbejde med kommunerne.
• Aftalepartierne er enige om afsætte 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til en indsats for opsporing af Hepatitis C-smittede. Derudover anvendes 0,5 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2020.
Socialsygeplejersker
Med budgettet for 2019 blev der ansat socialsygeplejersker på regionens fire akutsygehuse og i Psykiatrien. Socialsygeplejerskerne er en vigtig brik i at sikre lighed i sundhed ved, at særligt sårbare borgere kan få dækket deres behov. Ordningen har været en stor succes og bør derfor udbredes.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til ansættelse af en socialsygeplejerske på hvert af sygehusene i Roskilde, Næstved, Nykøbing F. og Holbæk sygehuse, således at alle somatiske sygehusenheder herefter har to socialsygeplejersker. Ordningen evalueres af Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud.
Et robust akutberedskab tættere på borgeren
Regionsrådet ønsker at opretholde et fortsat højt serviceniveau og sikre et robust akutberedskab, der er endnu tættere på borgeren. I forbindelse med beslutning om fremtidens ambulancetjeneste i Region Sjælland blev det samtidig besluttet at se på, hvordan akutberedskabet i yderområderne kan blive endnu stærkere.
Region Sjælland har bl.a. gode erfaringer med frivillige 112-akuthjælperordninger, der typisk etableres i yderområder og på øer, hvor ambulancens responstid kan være mere end 20 minutter. Region Sjælland har desuden etableret en nødbehandlerordning, som ikke findes i andre regioner. Enhederne placeres i områder, hvor ambulancens responstid kan være mere end 15 minutter. Der findes i dag 17 112-akuthjælperordninger og 6 nødbehandlerbiler.
• Aftalepartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 til drift samt 0,6 mio. kr. i 2021 til anlægsinvesteringer i etableringen af yderligere otte 112- akuthjælperordninger. Ordningerne placeres i Horslunde, Nysted, Nyord, Enø/Karrebæksminde, Faxe Ladeplads, Rødvig, Karise og Gedser.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte 2,1 mio. kr. varigt til etablering og drift af 3 nødbehandlerordninger, der fysisk placeres i Fuglebjerg, Borup og Vig for at sikre den bedste dækning. Derudover anvendes 1,5 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2020.
Styrkelse af Børnehus Sjælland
I Børnehus Sjælland i Næstved er relevante myndigheder samlet for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager om mistanke om overgreb mod børn og unge. Gennem årene er antallet af sager i Børnehus Sjælland steget fra 140 sager i 2014 til knap 300 i 2019.
Antallet af sager vurderes fortsat at stige. Der er derfor behov at styrke den sundhedsfaglige indsats for at sikre hurtig sagsbehandling, bedre kvalitet og bedre tværsektorielt samarbejde.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til deltidsansættelse af en læge- og sygeplejefaglige kompetencer samt øges driftsudgifter i Børnehus Sjælland.
Pårørendepolitik
I strategien ”Region Sjælland på forkant” er der lagt stor vægt på inddragelse af patienter og pårørende. Borgere i Region Sjælland, som patient og pårørende, skal involveres aktivt som partnere og medspillere i egen behandling og i udviklingen af regionens sundhedsvæsen. Region Sjælland arbejder allerede i dag med en række enkeltstående initiativer, bl.a. ”Patienten som partner”, hvor der også er fokus på samarbejdet med pårørende. Psykiatrien har desuden en række velfungerende initiativer på området.
• Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet pårørendepolitik for hele det somatiske sundhedsvæsen, der inddrager patient- og pårørendeorganisationer, Patientinddragelsesudvalget og sygehusene i arbejdet.
Etablering af et Udsatteråd
Parterne ønsker at give udsatte borgere i Region Sjælland et talerør, så de i højere grad kan deltage i demokratiske processer og bidrage til at kvalificere beslutninger, der påvirker egen situation. Det kan fx ske ved at afholde regelmæssige dialogmøder, der sætter socialt udsathed på dagsordenen, med deltagelse af borgere med brugererfaring, repræsentanter fra lokale brugerorganisationer og frivillige sociale organisationer.
• Aftalepartierne er enige om, at etablere et regionalt udsatteråd i 2021
Regionalt samarbejdsforum for Dansk Handicaps afdelinger i Region Sjælland
Regionalt samarbejdsforum for Dansk Handicap-afdelinger i Region Sjælland har til formål at facilitere et aktivt samarbejde mellem Region Sjælland og Dansk Handicaps lokalafdelinger i Region Sjælland om handicap- og sundhedspolitiske spørgsmål. Målet er at fremme lighed i sundhed for mennesker med handicap.
• Aftalepartierne er enige om, at udvikle samarbejdet ved at afsætte 50.000 kr. årligt til planlægning og gennemførelse af samarbejdsforummets aktiviteter.
Region Sjælland i grøn omstilling
Det blev med budgetaftalen for 2020 besluttet at sætte regionalt fokus på FN’s 17 verdensmål. Strategien ”Region Sjælland på forkant” og den kommende regionale udviklingsstrategi understøtter i et strategisk perspektiv flere af verdensmålene.
• Aftalepartierne er enige om, at fastholde fokus på følgende verdensmål: Sundhed og trivsel (verdensmål 3), bæredygtig energi (verdensmål 7), bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11), klimaindsats (verdensmål 13) samt fred, retfærdighed og stærke institutioner (verdensmål 16)
Region Sjælland har igennem mange år haft stort fokus på initiativer til grøn omstilling. Der er foretaget store investeringer i energibesparende tiltag i regionens bygningsmasse, og det har høj prioritet at energioptimere nyt byggeri. Der er gennemført en række udviklingsprojekter, som fx reduktion af madspild i regionens kostkoncept, og der er arbejdet med strategiske alliancer. Med budgetaftalen i 2020 blev der sat yderligere kraft bag den grønne omstilling ved at igangsætte et større projekt, der målrettet skal reducere brugen af plast i organisationen.
Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en kortlægning af Region Sjællands tidligere og igangværende initiativer, der har til formål at reducere organisationens klimaaftryk.
• Aftalepartierne er på denne baggrund enige om, at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan, der dels skal sikre et klimaregnskab for Region Sjælland som organisation, der kan dannegrundlag for opfølgning, dels skal sikre, at Region Sjælland når de ambitiøse mål gennem fokuserede indsatser på udvalgte områder, hvor der er størst effekt. Arbejdet med klimahandlingsplanen forankres i Forretningsudvalget.
• Aftalepartierne er samtidig enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. i 2021 samt at vurdere behovet for yderligere midler til implementering af klimahandlingsplanen, når den foreligger.
Grøn omstilling
Regional Udvikling vil i 2021 understøtte arbejdet med grøn omstilling, herunder udarbejdelsen af klimahandlingsplanen. Region Sjælland vil desuden deltage aktivt i klimaprogrammet DK2020, hvor målet er at fremme en solid og langsigtet forankring af klimaindsatserne i den regionale geografi og sikre partnerskaber, samarbejde og vidensdeling på tværs af regioner og kommuner.
Der vil i 2021 endelig være fokus på videreførelse af plastprojektet.
• Aftalepartierne er enige om, at prioritere 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til arbejdet med en regional klimahandlingsplan og det videre arbejde i DK2020 og plastprojektet.
Rent drikkevand
Forureninger fra pesticider udgør et stigende problem og er en trussel mod grundvandet. Der blev med budgetaftalen for 2020 prioriteret 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger i to udvalgte vandforsyninger. De mange øer i Region Sjælland er særligt sårbare over for pesticidforureninger.
• Aftalepartierne prioriterer 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger, og at der i regionens indsatsplan for 2021 sker en særlig prioritering af opsporing af kilder til pesticidforureninger på øer. Aftalepartierne er enige om, at vurdere muligheden for at afsætte yderligere midler til opgaven ved de aftalte forhandlinger om budgetaftalen i 1. kvartal 2021.
I den forbindelse udarbejdes en vurdering af, hvordan man kan undgå yderligere forurening af grundvandet fra nye forureningskilder, og hvilke muligheder regionen har for at påvirke dette.
En region i vækst og udvikling
Regionsrådet vedtager ultimo 2020 en ny regional udviklingsstrategi, der sætter fokus på regionale muligheder og udfordringer inden for temaerne: Den attraktive region, den kompetente region, den sammenhængende region og den grønne og bæredygtige region. Strategien vil danne grundlag for de kommende års arbejde for at sikre, at Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed i.
Aftalepartierne er enige om, at den indgåede politiske aftale om Regional Udvikling i Region Sjælland fra juni 2018 fortsat er grundlaget for indsatsen på området. Aftalen fastlægger bl.a., at udgifterne til kollektiv trafik maksimalt må udgøre 350 mio. kr. i 2019-priser.
Der er i budgetforslaget afsat i alt 26,0 mio. kr. til udviklingsopgaver. Med budgetaftalen foretages en overordnet prioritering af midlerne til forskellige formål.
Region Sjælland har behov for et kompetenceløft
Region Sjælland har fortsat store udfordringer på uddannelsesområdet, hvor uddannelsesniveauet er lavt og alt for mange borgere aldrig får en kompetencegivende uddannelse. Dette til trods for, at der gennem årene er gennemført mange projekter og initiativer med fokus på at skabe et kompetenceløft. Samtidig vil der i de kommende år blive færre unge.
Region Sjælland har i efteråret 2019 sammen med uddannelsesinstitutionerne etableret samarbejdet ”Uddannelsesregion Sjælland”. Region Sjælland sætter sig med initiativet i spidsen for, at flere får mere uddannelse, og at uddannelsesdækningen af både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser styrkes i regionen.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte 6,0 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i udviklingsprojekter og strategiske partnerskaber på uddannelsesområdet.
Vækst – og udviklingspotentialer ved Femern-forbindelsen
Der investeres i de kommende år ca. 100 mia. kr. i anlægget af Femern-forbindelsen og de tilknyttede landanlæg. Det er afgørende, at byggeriet udnyttes til at skabe vækst og beskæftigelse.
Det kræver en tidlig og fokuseret indsats for at kunne realisere de store udviklings- og vækstpotentialer, der er forbundet med projektet.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til en vækst- og udviklingsindsats ift. Femern-forbindelsen og til understøttelse af det dansk-tyske samarbejde, herunder det politiske samarbejde med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten.
Ny regional udviklingsstrategi
I efteråret 2020 vedtages Region Sjællands Udviklingsstrategi for perioden 2020-2023. Strategiens formål er at samle de sjællandske aktører og sætte fælles retning for udviklingen af hele regionen. Udviklingsstrategien danner ramme for den brede regionale udvikling og omfatter Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling samt udviklingen af infrastruktur, yderområder, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt de grænseoverskridende samarbejder.
• Aftalepartierne er enige om, at reservere 54,0 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til implementering af en handleplan for indsatser, der understøtter strategien.
Strategiske samarbejder
Region Sjælland deltager i en række strategiske partnerskaber og samarbejder, herunder en række grænseregionale samarbejder.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte i alt 5,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i regionale og grænseregionale samarbejder og partnerskaber.
Midlerne vil blive anvendt til organisering og understøttelse af arbejdet i Sjællands udviklingsalliance, finansiering af medlemskaber af STRING og Greater Copenhagen, medfinansiering af Greater Copenhagen EU Office og medfinansiering af programadministration i de tre Interreg programmer Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic. Region Sjælland deltager desuden i en række andre samarbejder, og er medlem af forskellige organisationer på det regionale udviklingsområde.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte i alt 0,6 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i øvrige samarbejder.
Genanvendelse af råstoffer
Det er helt nødvendigt af fremme bæredygtighed og genanvendelse, også i forbindelse med råstofforbrug. Øget genanvendelse af råstoffer vil mindske forbruget af nye råstoffer og bidrage til at bremse indvindingstakten og strække de begrænsende naturressourcer længere. Det er vigtigt, at genanvendelsen sker under hensyntagen til naboer.
• Aftalepartierne er enige om, at der i udkast til råstofplan 2020 sættes et ambitiøst mål om, at 20% af råstofforbruget i 2032 dækkes af genanvendelse af byggematerialer og jord.
Stærkt tilsyn med grusgrave
Region Sjælland ønsker at passe godt på borgerne, når der gives tilladelser til råstofindvinding. Det sker gennem udførelse af både anmeldte og uanmeldte tilsyn, hvor der stilles krav til overholdelse af vilkår ift. støj, støv og reetablering af færdiggravede områder. Tilsyn med grusgrave havde høj prioritet i budgetaftalen for 2020. I forlængelse heraf er der sket en fordobling af antal tilsyn siden 2018 og foretaget flere uanmeldte besøg
• Aftalepartierne er enige om, at fastholde et stærkt fokus på tilsyn med grusgrave i 2021.
Hotline på råstofområdet
I takt med at der indvindes råstoffer tættere på bebyggede områder, oplever naboer stigende gener ved råstofindvindingen. Det er vigtigt, at borgerne kan komme i kontakt med Region Sjælland som myndighed på området, hvis de oplever problemer eller har spørgsmål til forholdene i grusgravene.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at oprette en telefonisk hotline, hvor borgere i åbningstiden kan rette henvendelse og spørgsmål omkring råstofområdet, og som giver mulighed for, at borgere efterfølgende kan blive kontaktet ved henvendelser uden for åbningstiden.
Kulturelle fyrtårne
Parterne ønsker, at der afholdes flere større folkelige og kulturelle begivenheder i Region Sjælland, der er med til at gøre regionen attraktiv. Kulturelle fyrtårne, som eksempelvis folkemøder, festivaler og store sportsbegivenheder binder regionen sammen og skaber identitet, livskvalitet og fællesskaber for borgere og besøgende.
• Aftalepartierne er enige om, at afsætte en pulje på 1,5 mio. kr. årligt af de regionale udviklingsmidler til at støtte afholdelsen af større kulturelle og folkelige arrangementer i Region Sjælland.
Puljen finansieres af en reduktion af den afsatte pulje til den regionale udviklingsstrategi (1,0 mio. kr.) og af den strategiske ramme for regional udvikling (0,5 mio. kr.).
Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd
Vækst og udvikling i Region Sjælland skal også komme yderområderne til gode. Der er ønske om, at styrke interessevaretagelsen i forhold til at sikre gode rammevilkår i yderområderne.
• Parterne er derfor enige om, at afsætte 40.000 kr. årligt, der prioriteres inden for budgettet til Regional Udvikling, til et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.
Østbanen
Østbanen er en af livsnerverne i den kollektive trafik i Region Sjælland. Banen er afgørende for tilgængeligheden og mobiliteten for borgere på Stevns. Regionsrådet besluttede i juni 2020, at fortsætte forberedelsen af den nødvendige sporrenovering på Østbanen og afsatte 30 mio. kr. til projekteringsfasen. En sporrenovering forventes at koste 510 mio. kr. Det ligger helt uden for regionens økonomiske rammer at foretage en så stor investering. Det er derfor Regeringens og Folketingets ansvar, at stille de tilstrækkelige økonomiske rammer til rådighed.
Aftalepartierne vil derfor lægge pres på, at Regeringen og Folketinget i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021 afsætter de fornødne midler til at sikre, at Østbanen bliver renoveret.
Behov for nationale investeringer i infrastruktur
Udover det er magtpåliggende for aftalepartierne, at der prioriteres nationale midler til Østbanen, er Region Sjælland og de 17 kommuner i Region Sjælland enige om, at der bør prioriteres midler til tre infrastrukturprojekter i følgende rækkefølge:
1. Færdiggørelse af motorvej til Kalundborg
2. Motorvej Næstved-Rønnede
3. Tværforbindelsen Næstved- Slagelse- Kalundborg
Socialområdet
Regeringen har i 2020 taget initiativ til evaluering af det specialiserede socialområde med henblik på at udarbejde en model for specialeplanlægning, der kan modvirke afspecialisering af området.
• Aftalepartierne er enige om, at søge indflydelse på evalueringen for at sikre gode rammer på det højt specialiserede socialområde, så borgere med særlige behov får den hjælp, de har brug for. Aftalepartierne er desuden enige om, at Region Sjælland er klar til at tage et større regionalt ansvar for at drive og udvikle tilbud til borgere med behov for højt specialiserede indsatser.
Aftalepartierne finder det samtidig relevant, at se evalueringen af det specialiserede socialområde i sammenhæng med Regeringens arbejde med en 10 års plan for psykiatrien for at sikre samspil og effektiv koordination - særligt i forhold til udsatte borgere.
• Aftalepartierne er enige om, at følge op på beslutningen om i budgetaftale 2020 at give midler til at give uuddannede medarbejdere en meritpædagoguddannelse. Der er samtidig behov for at afdække behovet for udvidelser af kapaciteten på Kofoedsminde. Der vil ske en opfølgning i forbindelse med de aftalte forhandlinger om budget 2021 i 1. kvartal 2021.
Anlægsinvesteringer
Med budget 2019 blev der vedtaget en samlet investeringsplan for 2019-2022, der bl.a. skal sikre balance i regionens forskellige investeringsbehov og skabe overblik over flerårige beslutninger.
Med investeringsplanen er det tidligere besluttet, at igangsætte store moderniseringsprojekter på sygehusene i Nykøbing F., Næstved og Holbæk. Regionsrådet har i 2020 udvidet investeringsplanen på byggeområdet med beslutningen om, at genopføre nyt vaskeri i Jyderup.
Regionsrådet har desuden besluttet, at foretage en række store investeringer i nye radiologi-, patologi- og laboratoriesystemer samt i en styrket indsats for informationssikkerhed.
Med suspenderingen af anlægsloftet i 2020 og fremrykningen af anlægsinvesteringer i 2020 for at styrke dansk økonomi under Corona-krisen har Regionsrådet truffet en række øvrige beslutninger om anlægsinvesteringer i bl.a. etablering af enestuer i Psykiatrien i Vordingborg samt investeringer i energirenoveringer og vedligeholdelse på sygehusene mv.
Opfølgning på sociale klausuler og arbejdsklausuler
Regionsrådet har i forbindelse med regionens store byggeprojekter vedtaget en politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler. Der føres tilsyn med overholdelsen af arbejdsklausuler og sociale klausuler via den interne kontrolenhed. Der er ønske om, at Regionsrådet løbende følger dette arbejde.
• Aftalepartierne er enige om, at udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering følger området og at der én gang årligt afholdes et møde for Regionsrådet med fokus på tilsyn og kontrol med regionens byggeprojekter med udgangspunkt i den vedtagne politik.
En stærk og fokuseret administration
En fokuseret administration
Med budgettet for 2019 blev det besluttet, at reducere administrationsgraden til 7,5% med udgangen af 2019. Der blev samtidig forudsat et provenu på 16,5 mio. kr. i 2019 stigende til 33 mio. kr. i 2020 og fremefter. Der vil således i budget 2021 være 33 mio. kr. mindre til administrative formål, som fx lønudbetaling, indkøb, økonomistyring, it-service, byggeprojekter og servicefunktioner.
I budgetaftalen for 2020 var Aftalepartierne enige om, at administrationsgraden skal følges og vurderes igen i 2020. Aftalepartierne konstaterer, at administrationsgraden er nedbragt til det aftalte niveau. Målemetoden har imidlertid vist sig at være uhensigtsmæssig, og på nogle punkter står den i vejen for realiseringen af Regionsrådets mål om bl.a. bedre brug af faggrupper.
• Aftalepartierne er derfor enige om, at ændre målemetode til en fælles regional metode baseret på omkostninger til administration ud fra definerede kontoudtræk.
Regionsrådet har som mål at begrænse brugen af eksterne konsulenter. Der er derfor i 2019 og 2020 gennemført besparelser ved at bruge interne fremfor eksterne projektledere på større it- projekter. I økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en yderligere besparelse på 100 mio. kr. på konsulenter. Region Sjællands andel heraf udgør 15 mio. kr.
• Aftalepartierne konstaterer, at denne besparelse indgår i budget 2021 fordelt med 10 mio. kr. på sundhedsbudgettet og 5 mio. kr. på anlægsbudgettet.
• Aftalepartierne er desuden enige om, at reducere udgifterne til administration, og herunder brugen af konsulenter, med yderligere 9 mio. kr. i 2021 og frem.
Disse besparelser medvirker til at styrke den kliniske drift økonomisk.
Arealpleje og vintervedligeholdelse
Regionsrådet arbejder ud fra et princip om, at opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give stordriftsfordele, eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles.
Regionsrådet besluttede i 2019, at ansvaret for drift af grønne områder og vintervedligehold flyttes til sygehusene, når den nuværende kontrakt udløber. Der er imidlertid ikke budgetteret med den meromkostning, som en opgaveflytning vil afstedkomme. Der er i dag et samlet budget til opgaven
på 15 mio. kr. årligt. En flytning vurderes, at ville koste det dobbelte i driftsudgifter, og dertil kommer en stor initial investering i etablering af lokale driftsenheder.
• Aftalepartierne er derfor enige om fortsat at forankre opgaven i én fælles kontrakt varetaget af ekstern leverandør med mulighed for, at sygehusene kan tilkøbe ydelser ud over de i kontrakten indeholdte.
Finansiering
Aftalepartierne er enige om, at initiativerne i budgetaftalen i øvrigt vil blive finansieret af følgende initiativer:
• Varig besparelse på pris- og lønfremskrivning af puljer mv. på i alt 5 mio. kr.
• Besparelser på puljen til udvendig bygningsvedligehold i 2021 på 5,0 mio. kr.
• Besparelse på 10 mio. kr. på leasingudgifter i 2021, der opnås ved at omlægge leasingforpligtelser i 2021 til anlægsinvesteringer på i alt ca. 40 mio. kr. i 2020.
I forlængelse af analysen af patientbefordring i 2019 er der arbejdet videre med driftsoptimeringer af den siddende patientbefordring i projektet ”Rette befordring til patienten”, hvor der arbejdes med skærpet visitering til patientbefordring og etablering af et enstrenget om befordring med Movia Flextrafik, hvis patienten af sundhedsfaglige årsager ikke kan benytte offentlig transport.
Der kan samtidig høstet effektiviseringsgevinster i forlængelse af digitaliseringen af befordringsgodtgørelse:
• Aftaleparterne er enige om, at der gennemføres varige besparelser på 7,8 mio. kr. i driftsoptimering af patientbefordring.
Budget 2021 (Materiale til
1. behandling)
1. SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
Corona-krisen trækker spor i 2021
2020 er et år, som vil skrive sig ind i regio- nernes historie. Med Corona-krisen har hele samfundet og sundhedsvæsenet i særde- leshed været sat på en alvorlig prøve. Det sætter også sit aftryk på budgetforslaget for 2021 og betyder, at der er en række usik- kerheder, som er større end normalt, når Regionsrådet vedtager budgettet for næste år.
Krisen medførte et akut behov for at omstille sundhedsvæsenet på meget kort tid, både for at sikre kapacitet til at pleje og behandle pa- tienter med COVID-19 i takt med, at epide- mien udviklede sig, og for at sikre, at borgere med andre akutte sygdomme fortsat kun-
ne få den nødvendige behandling. Regionen skulle samtidig, ligesom resten af samfun- det, følge nationale retningslinjer for og tage initiativer til at undgå smittespredning.
Omstillingen har været meget indgribende i organisationen. Et stort antal kliniske med- arbejdere er som led i beredskabet efterud- dannet og omskolet til nye funktioner, der er rekrutteret ekstra ressourcer via jobbank, der er investeret i apparatur og værnemidler og opbygget stor testkapacitet. Det har kræ-
vet mod, fleksibilitet, omstillingsparathed og stor beslutningskraft.
Region Sjælland har håndteret krisen tak- ket være en helt ekstraordinær indsats fra alle medarbejdere og ledere, både fagligt og administrativt personale, der har ud- vist stor fleksibilitet, professionalisme og ansvarlighed.
Corona-krisen er ikke slut endnu og vil træk- ke spor ind i 2021. Der er fortsat stor usik- kerhed om, hvordan smitten vil udvikle sig.
Der arbejdes målrettet på at afvikle vente- lister og øge aktiviteten i sundhedsvæsenet samtidig med, at der fortsat skal oprethol- des et beredskab til COVID-19, der med kort varsel kan skaleres ved en ny bølge. Coro- na-krisen har samtidig betydet, at der er en række mål og indsatser, det ikke har været muligt at gennemføre som planlagt i 2020.
Afviklingen af ventelister sker efter princip- per besluttet af Forretningsudvalget, der overordnet indebærer, at de mest syge be- handles først. Disse principper skal ses i sammenhæng med, at det nationalt er aftalt at genindføre patientrettighederne pr. 1. sep- tember 2020 for psykiatrien og pr. 1. januar 2021 for det somatiske område. Der er des- uden indgået national aftale om brug af pri- vathospitaler til at nedbringe ventelister.
Corona-krisens betydning for budgetforslaget
Det har under Corona-krisen været nødven- digt at foretage en række økonomiske dispo- sitioner, dels for at sikre kapacitet og udstyr i COVID-19 beredskabet, dels for at under- støtte dansk økonomi. Det indgår i økono- miaftalen for 2021, at regionerne vil blive kompenseret for de opgjorte nettomerudgif- ter til håndtering af COVID-19, men at der samtidig er behov for at revidere økono- mien senere i 2020. Der er nationalt truffet beslutning om at suspendere anlægsloftet i 2020, som har betydet, at Regionsrådet har besluttet at fremrykke og igangsætte en ræk- ke nye investeringer, der også har budget- mæssig virkning i de kommende budgetår.
Budgetforslaget er således udarbejdet på grundlag af budgetopfølgninger og pro- gnoser for 2020, der er usikre på grund af Corona-situationen og endelige aftaler om
2
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
kompensationer mv. Der er i budgetforsla- get heller ikke sat midler af til andre udgifter i 2021, der er afledt af Corona-situationen og COVID-19 beredskabet. Det gælder fx mid- ler til at opretholde en meget stor kapacitet til test i 2021. Endelig har Corona-situati- onen betydet, at der er sket en tidsmæssig forskydning af en række opgaver, som også vil kunne få budgetmæssige virkninger i 2021. Der er herunder ikke afsluttet aftal-
te budgetanalyser af bl.a. digitaliserings- og transportområdet.
Budgetforslaget for 2021 er således præ- get af betydelig usikkerhed som følge af Corona-situationen. Det vil derfor også være nødvendigt at følge udviklingen nøje i den kommende tid for at kunne foreta- ge nødvendige tilpasninger og justeringer. Opfølgningen vil ske gennem løbende bud- getopfølgninger og drifts- og udviklingsaf-
talerne. Det overvejes i den forbindelse, om der skal udarbejdes ekstra budgetopfølgnin- ger, fx pr. 31. december 2020, for at kunne følge op på de forudsætninger budgetforsla- get bygger på.
Evaluering af Corona-krisen
Corona-krisen har samtidig åbnet nye per- spektiver i forhold til en mere langsigtet om- stilling af sundhedsvæsenet. Krisen har bl.a. været en katalysator for øget brug af digita- le løsninger i kontakten mellem borgere og behandlere og for et stærkere tværsektorielt samarbejde, som lægger trædesten ud for en fortsat digitalisering af sundhedsvæsenet og udviklingen af et mere sammenhængende og borgernært sundhedsvæsen.
For at sikre læringen af Corona-krisen har Regionsrådet besluttet at igangsætte en eva- luering af regionens beredskab og den or-
ganisatoriske omstilling. Formålet er dels at opnå viden om mulighederne for at for- bedre eller udvikle Region Sjællands bered- skab, dels at sætte et læringsorienteret og organisationsudviklende forløb i gang, der
skal understøtte målene om at bringe Region Sjælland på forkant. Evalueringen vil forelig- ge i efteråret 2020.
3
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
2. REGION SJÆLLAND PÅ FORKANT
Regionsrådet har vedtaget strategien »Regi- on Sjælland på forkant« for 2018-2021. Der er i de seneste år truffet en lang række poli- tiske beslutninger, der lægger sporene ud for realiseringen af strategien. Fokus i budget- forslag 2021 er derfor på at sikre, at beslut- ningerne implementeres i bund til gavn for regionens borgerne.
Omstilling af sundhedsvæsenet
Med Regionsrådets strategi er der igangsat en stor omstilling af hele sundhedsvæsenet, der er nødvendig for fortsat at kunne tilbyde sundhedsydelser af høj kvalitet til borgerne og samtidig håndtere den demografiske ud- vikling med flere ældre og flere kronisk syge.
Omstillingen skal samtidig udnytte nye mu- ligheder for øget digitalisering og bedre ad- gang til data, der kan øge tilgængeligheden for borgerne til sundhedstilbud og sikre, at tilbuddene målrettes til patientgrupper med forskellige behov.
De fire kriterier for nærhedsfinansiering
• Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger
• Reduktion i sygehusaktivitet pr. kroniker med KOL og/ eller diabetes
• Reduktion i andelen af somatiske indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage
• Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb
Omdrejningspunktet for omstillingen er bor- gerens behov. Flere sundhedsopgaver skal løses tættere på borgerens hjem på en til- gængelig og fleksibel måde, og det skal ske
i et tættere samarbejde med kommuner, al- men praksis og det præhospitale område for at sikre sammenhængende tilbud.
Regionsrådet har med strategien »Sundhed tæt på dig« sat retningen for omstillingen af sundhedsvæsenet, herunder psykiatri- en. Målet er at undgå akutte indlæggelser og forebygge genindlæggelser samt sikre, at borgerne behandles i eller tæt på eget hjem,
når det er muligt. Det kan bl.a. ske ved at ud- vikle den akutte indsats, så den bliver mere fleksibel og kan udrede borgeren på stedet, og ved at Region Sjælland stiller sig til rå- dighed for kommuner og almen praksis med sundhedsfaglig rådgivning og behandling via E-hospitalet. Samtidig skal mere kirurgi om- lægges til dagkirurgi og indlæggelser til am- bulant behandling. Og ambulante besøg skal omlægges til virtuelle konsultationer.
Ved at flytte de mindre komplicerede be- handlinger tættere på borgerne, giver det bedre mulighed for at samle og udvikle de højt specialiserede tilbud på sygehusene.
Omstillingen af sundhedsvæsenet er også en national dagsorden. For at skabe incitament til omstillingen blev der med økonomiaftalen for 2019 indført en ny styringsmodel, hvor finansieringen fra en central pulje til nær- hedsfinansiering er gjort betinget af, at re- gionen opfylder fire kriterier for at kunne beholde finansieringen. De fire kriterier er afspejlet i strategien »Sundhed tæt på dig«. Det er vigtigt, at Region Sjælland i 2021 har fokus på at opfylde kriterierne for at sikre, at regionen kan opretholde finansieringen.
4
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
Fortsat kapacitetsopbygning og styrket kvalitet i behandlings- tilbuddene
Omstillingen af sundhedsvæsenet skal sikre den fremtidige kvalitet og kapacitet i den specialiserede behandling på sygehusene. Regionsrådet har i de seneste år besluttet at investere store beløb i styrkelse af flere kli- niske specialer. Det gælder især styrkelse af behandlingen af blodprop i hjernen, men også initiativer inden for fx radiologi, neu- rorehabilitering og øget dialysekapacitet, jf. boks til højre.
I 2021 vil fokus være på den fortsatte imple- mentering af disse initiativer samtidig med, at der sættes ekstra kraft bag arbejdet med Perspektiv 20-23. Fokus i 2021 vil desuden være på at forberede ibrugtagningen af de første sengebygninger på det nye universi- tetshospital i Køge primo 2022.
Perspektiv 20-23 skal forbedre den kliniske kvalitet, service og patientfokus inden for alle typer af patientforløb med et tværregio- nalt perspektiv, så alle borgere kan forvente samme niveau uanset sygehus. Opgaven er at se på nye muligheder, der kan sikre bedre effektivitet i hele regionens sundhedsvæsen, og dermed frigøre ressourcer til de stærkt stigende behov i de kommende år pga. sti- gende antal ældre og bedre behandlingsmu- ligheder. Analyserne af akutområdet er nu afsluttet, og der arbejdes på at implementere forbedringerne på sygehusene.
I de igangværende analyser af det kirurgiske og medicinske område er der særligt fokus på mulighederne for at omlægge til mere dagki- rurgi, som vurderes at have stort potentiale for effektiviseringer. Der arbejdes samtidig på at etablere behovsbestemte ambulatorier. Den fremtidige ambulatoriedrift skal i højere grad være behovsstyret og målrettet den en- kelte patients aktuelle situation og tilstand.
Det vil være en forudsætning for at kunne realisere de kvalitetsmæssige og økonomiske potentialer i Perspektiv 20-23, at der fore- tages en række initiale investeringer i om-
Resultater
• Styrkelse af den medicinske område
• Styrkelse af det radiologiske område
• Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen
• Styrkelse af psykiatrien
• Kortere ventetid til høreapparatbehandling
• Øget kapacitet til fertilitetsbehandling
• Fælles model for tidlig opsporing af knogleskørhed
lægning af driften. Det gælder for eksempel investeringer i flere operationsstuer til mere dagkirurgi.
Et centralt element i opbygning af kapacitet til specialiserede behandlinger er etablerin- gen af nyt universitetshospital i Køge. Pro- jektet har indtil nu været i forberedelses- og byggeprojektfaser, men fra 2022 begynder afleveringen af de første bygninger til syge- husdrift. Processen er tilrettelagt, så bygnin- gerne løbende bliver færdigbygget og tages i brug i perioden 2022-2025.
Universitetshospitalet vil sætte nye standar- der for måden at drive sygehus på, som både er til gavn for patienterne og sikrer mere ef- fektiv drift. Der arbejdes bl.a. med konceptet
»den lærende enestue« og en mere automa- tiseret logistik, der skal give plejepersonalet mere tid til patienten.
Med forberedelsen af ibrugtagningen primo 2022 følger en række nødvendige trans- formationsudgifter, der skal finansieres fra 2021. Erfaringerne fra andre sygehusbyg- gerier er, at der må påregnes store udgif- ter både i form af engangsudgifter og varige
driftsudgifter. Der er tale om udgifter til den fysiske flytning og drift samt til uddannelse, træning, oplæring og ledelse for at realisere visionen for det nye universitetshospital.
Sundhed tæt på borgeren
Der er med strategien »Sundhed tæt på dig«, de tilhørende handleplaner og de tidligere års budgetaftaler etableret rammer og in-
5
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
frastruktur for udvikling af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen tættere på borgeren.
Centralt står udviklingen af E-hospitalet som call- og rådgivningscenter, indkøb af udstyr til flere virtuelle konsultationer på sygehuse og i almen praksis, godkendelse af ny sund- hedsaftale 2019-2023 med kommunerne og vandkantsmodellen, der skal sikre lægedæk- ning i lægedækningstruede kommuner.
Corona-krisen har medvirket til at frem- rykke en række initiativer med henblik på at kunne mindske smitterisiko ved at levere sundhedsydelser tættere på borgerne. Det
gælder især indkøb af udstyr til og udrulning af regionalt koncept for virtuelle konsulta- tioner, etablering af Corona call-center og center for telemedicinsk behandling og spe- cialistrådgivning i E-hospitalet samt udkø- rende testfunktioner ift. sårbare og udsatte grupper, der senere kan bruges i udviklingen af den akutte indsats.
Resultater
• Strategien »Sundhed tæt på dig«
• Etableringen af Danmarks første E-hospital på Næstved Sygehus.
• Udstyr til virtuelle konsultationer
• Ny sundhedsaftale 2019-2023 med kommunerne.
• Ny »Vandkantsmodel for lægedækning«.
I 2021 skal infrastrukturen udnyttes til at etablere akut behandling og behandling af kronikere.
Indsatser i 2021 foreslås at fokusere på til- bud om behandling i eget hjem til borgere med akutte behov gennem udbygning af bl.a. telemedicinske tilbud og specialistrådgiv- ning via E-hospitalet. Der vil samtidig være fokus på samarbejde med kommuner og al- men praksis om at skabe sammenhæng i dis- se behandlinger.
Indsatsen vil også omfatte et samlet tilbud til kronikere. Disse patienter er særligt afhæn-
gige af velkoordinerede sammenhængende forløb, hvor flest mulige kontakter kan ske via digitale løsninger i form af virtuelle kon- sultationer og telemedicinsk hjemmemoni- torering i eget hjem.
Det foreslås endvidere, at der inden for ram- merne af Vandkantsmodellen og med ud- gangspunkt i de politisk vedtagne principper etableres yderligere to nærklinikker i 2021 i lægedækningstruede kommuner.
Psykiatrien har i flere år været et fyrtårn i omstillingen til et sundhedsvæsen tættere på borgerne. En stor andel af konsultationerne i distriktspsykiatrien er i dag virtuelle, og ud- viklingen har fået ekstra fart under Coro-
na-krisen. Der er samtidig investeret i bl.a. udviklingen af akutte ambulante teams for at forebygge indlæggelser. Psykiatrien har med finanslovsaftalen fået et varigt økonomisk løft, der prioriteres til øget kapacitet og kvalitet på området i 2021 og fremefter.
Samlet set er der således en række forslag til, hvordan Region Sjælland kan fortsætte ar- bejdet med at komme på forkant med udvik- lingen og udfordringerne. Det skal forbedre kvaliteten og kapaciteten i sundhedsvæsenet og bidrage til, at borgerne får den optimale behandling tæt på, hvor de bor. Initiativer- ne skal også bidrage til, at der bliver frigjort ressourcer til en fortsat mere målrettet og kompetent behandling i Region Sjælland i 2021 og fremover.
Vi skal bruge kompetencer og ressourcer bedst muligt
Medarbejderne er regionens vigtigste aktiv. De leverer hver dag en stor og kompetent indsats for, at borgerne oplever god kvali- tet og føler sig trygge i behandlingerne. Det er en vigtig forudsætning for, at borgerne i Region Sjælland kan opleve god kvalitet og service, at der er et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, den faglige opgaveløs- ning kan udvikles, og der er god ledelse og de rette kompetencer.
Corona-krisen har i høj grad påvirket re- gionens ansatte, som har ydet en stor og
6
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
værdifuld indsats som led i beredskabet. Medarbejderne har samtidig været med til at videreføre omstillingen af sundhedsvæsenet med nye digitale løsninger og ændrede ar- bejdsgange. Det gælder både medarbejderne med direkte borgerkontakt og de bagvedlig- gende funktioner, som har sikret rammerne for, at opgaverne kan løses. Krisen har såle- des også sat fart på Regionsrådets ambitio- ner om brug af flere faggrupper.
I 2021 skal indsatsen for at bruge regio- nens kompetencer og ressourcer bedst muligt fortsættes med fokus på kerneopga- verne. Indsatsen er målrettet fastholdelse af personale bl.a. via kompetenceudvik- ling, arbejdsmiljøindsatser og fleksibel arbejdstilrettelæggelse.
MED-Hovedudvalget har valgt at sætte eks- tra fokus på arbejdet for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø og dermed på at fore- bygge og håndtere arbejdssituationer, der kan medføre vold og trusler for de ansatte.
Region Sjælland som et godt sted at bo, leve og arbejde med fokus på grøn omstilling
I »Region Sjælland på forkant« er den grøn- ne omstilling et vigtigt redskab i den måde, som Region Sjælland arbejder på. Hensynet er at fremme den grønne omstilling og bære- dygtighed og dermed give en bedre udnyttel- se af de samlede ressourcer. Indsatsen skal fortsat bidrage til, at regionen er et godt sted at bo, leve og arbejde i.
For at fremme den grønne omstilling er der i de sidste års budgetaftaler afsat midler
til cirkulær økonomi, ressourceoptimering samt bedre anvendelse og brug af alterna- tive materialer. Der vil især i 2021 blive sat ind overfor pesticidforureningen, for et rent grundvand og bedre drikkevand.
Målene for den videre udvikling af Region Sjælland er beskrevet i den kommende regi- onale udviklingsstrategi. Centralt står tiltag for bedre kollektiv trafik, flere uddannel- sesmuligheder og ikke mindst udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femern-
forbindelsen med de etablerede partnerska- ber. Disse indsatser vil også være i fokus i 2021.
Resultater
• Der er fokus på at styrke et godt arbejdsmiljø for regionens medarbejdere med tilførsel af flere midler til fastholdelse
• Tiltag for at sikre kompetente medarbejdere med initiativer, der skal styrke kvaliteten i behandlingen og sikre fastholdelse indenfor psykiatrien og det sociale område
• Model for nedbringelse af sygefravær
• Tiltag for øget brug af flere faggrupper
• Etableringen af regionalt vikarkorps
• Tiltag, der kan sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø
Resultater
• Der arbejdes løbende med bekæmpelse af jordforurening og en bæredygtig råstofudvikling med fokus på bl.a. genanvendelse og klimasikring for at bevare et godt miljø for regionens borgere og efterkommere
• Der er fokus på indsatsen for forbedringer på lokalbaneområdet for at styrke den regionale kollektive trafik, mobiliteten, mindske trængsel og bidrage til et bedre miljø
• Tiltag til sikringen af rent drikkevand
• Indsats for øget anvendelse af alternative materialer til plast og grønne investeringer
• Flere uddannelsestiltag
7
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
3. DEN ØKONOMISKE UDVIKLINGSPLAN
Den økonomiske udviklingsplan 2019-2022 skal bidrage til at realisere strategien Region Sjælland på forkant. Planen skal bidrage til økonomisk balance og skabe et råderum til de politiske initiativer, som Regionsrådet vil igangsætte for at nå i mål med strategien.
Den økonomiske udviklingsplan (Forslag til justerede tal fremhævet med fed *)
INDSATS | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2020 | 2022 |
Strukturelle tiltag | |||||
Strategi for det nære sundhedsvæsen | 0 | 10 | 20 | +10 | 30 |
Intern gruppe af IT-konsulenter | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Reduktion af administrationsgrad | 16,5 | 33 | 33 | 0 | 33 |
Optimering af hjemtag mv. | 0 (10) | -10(35) | -25(20) | -15 | -25(20) |
Reduktion af vikarudgifter | 7,5 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Gennemgang af serviceniveau mv. | |||||
Perspektiv 20-23 (Specialegennemgang) | 0 | 10 | 20 | +10 | 30 |
Respiratorpatienter | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Medicinudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbud til patienter om brug af digitale kommunikationsløsninger | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Reduktion af rammer | |||||
Værdi for borgeren | 52 | 77 | 102 | +25 | 102 |
Reduktion af administrative udgifter | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Rammereduktion | 70 | 100 | 130 | +30 | 160 |
Reduktion af bufferpulje | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
I alt (mio. kr.) | 184 | 273 | 333 | +60 | 373 |
*Tabellen er justeret i forhold til den oprindelige økonomiske udviklingsplan.
Det skyldes lavere forventning til optimering af hjemtag, som forklares nærmere i teksten.
Planen skaber råderum til bedre patientbehandling
I 2019 var der behov for tiltag til at skabe ba- lance i regionens økonomi. Den økonomiske udviklingsplan indebærer en årlig omprio- ritering for at skabe balance og samtidig rå- derum til nye politiske initiativer. Med den økonomiske udviklingsplan er der gennem-
8
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
ført en række besparelser, herunder bespa- relse på vikarer, administration og eksterne konsulenter samt reduktion af rammer. Be- sparelserne har en stigende profil over årene og udgør i 2021 i alt 333 mio. kr., som er 60 mio. kr. mere end i 2020. Ny vurdering af potentialet for hjemtag betyder, at de samle- de besparelser bliver 25 mio. kr. lavere end i den oprindelige plan. De ekstra besparelser i 2021 ligger inden for omlægning til det nære sundhedsvæsen, konsekvenser af Perspektiv 20-23 samt rammereduktioner.
Med planen er det lykkedes at skabe råde- rum, og derfor har Regionsrådet allerede i 2019-2020 haft mulighed for at igangsætte nye initiativer. Det drejer sig blandt andet om betydelige bevillinger til det nære sund- hedsvæsen, til øget dialysekapacitet og til indsatsen for patienter med blodprop i hjer- nen. Fra 2020 og frem blev det desuden be- sluttet at give et løft til sygehusene blandt andet til indsatsen for et godt arbejdsmiljø.
Corona-krisen betyder forsinkelser
Den økonomiske udviklingsplan fasthol- des i hovedtræk i 2021. Der forventes fortsat en besparelse på det nære sundhedsvæ-
sen på 20 mio. kr. i 2021. Specialegennem- gangen i Perspektiv 20-23 fortsætter som beskrevet tidligere. Projektet er dog forsin- ket som følge af corona-krisen, og der kan derfor komme en forskydning i forhold til målet for besparelser. Målet om at nå op på mindst 30 mio. kr. forventes nået indenfor planperioden.
Justering af strategi for hjemtag og optimal brug af behandlingskapaciteten
Regionsrådets strategi Region Sjælland på forkant har et mål om, at 95 % af borgerne skal behandles i regionens eget sundheds- væsen. Derfor har der siden regionens start været arbejdet på at hjemtage mange spe- cialiserede behandlinger fra andre regioner. Det har givet betydelige økonomiske bespa- relser og fordele for patienter. Situationen er imidlertid en anden nu, da potentialet for hjemtag af specialiserede behandlinger er ved at være udtømt.
For at sikre en optimal udnyttelse af be- handlingskapaciteten og samtidig overhol- de patientrettighederne har Regionsrådet de senere år indgået vigtige aftaler med andre regioner og private leverandører. Det drejer sig om:
• Samarbejdsaftale med Region Hovedsta- den om specialiserede behandlinger
• Partnerskabsaftale med privathospita- let Xxxxxx Xxxxxx om udredning og be- handling af patienter inden for en række specialer
• Aftaler med speciallægepraksisser på flere områder
Erfaringerne fra de senere år og samarbej- det med bl.a. Region Hovedstaden er, at der i visse tilfælde ikke er patientgrundlag nok til at hjemtage højt specialiserede behand- linger. Nye hjemtag kræver samtidig initi- ale investeringer i ny kapacitet, som gør, at den økonomiske effekt bliver mindre. Derfor lægges der op til ændringer i strategien for hjemtag. Xxxxxxxx skal der arbejdes med hjemtag af hovedfunktionsbehandlinger på alle regionens sygehuse. Der arbejdes også med delte patientforløb, hvor Region Hoved- staden varetager selve behandlingen, mens Region Sjælland foretager opfølgning og kontrol på de områder, hvor det er muligt.
Med den ændring i strategien er der samti- dig behov for at nedjustere forventninger- ne til besparelser som følge af hjemtag fra 45 mio. kr. til 20 mio. kr. i 2021-2022 og 30 mio. kr. i 2023-2024.
Besparelser på administration realiseret og bedre målemetode på vej
Regionsrådet har fokus på, at regionen har en nødvendig og tilstrækkelig administra- tion, som skal understøtte kernedriften og dermed sikre borgere og patienter ydelser og service af høj kvalitet.
Regionsrådet aftalte i sommeren 2018, at administrationen skal effektiviseres, og at regionens administrationsgrad maksimalt må være på 7,5 procent. Det skal samtidig give et varigt provenu på 33 mio. kr. på regi- onens budget. I løbet af 2019 er målsætnin-
9
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
gen opnået, og besparelsen er indarbejdet i budgettet. Dertil kommer en varig besparel- se på administrationsudgifter på 5 mio. kr. fra 2019.
Der har imidlertid vist sig uhensigtsmæs- sigheder i den måde administration bliver opgjort på, og det kan stå i vejen for andre politiske mål. Bl.a. betyder den, at det er svært at ansætte lægesekretærer til vagtplan- lægning, at udføre forskningsprojekter, da fx dataanalytikere betragtes som administrativt ansatte, eller at inddrage sygeplejersker i ud- viklingsprojekter, da målemetoden definerer dem som administration. Der er også udfor- dringer i at sammenligne mellem regioner. På den baggrund har regionerne nu udviklet en mere hensigtsmæssig målemetode base- ret på kontoudtræk dækkende administra- tive omkostninger. Metoden betyder mere sammenlignelighed mellem regioner og et sikrere resultat. Den nye metode forventes derfor at blive brugt fremover i forhold til vurdering af administration.
Konsulentforbruget skal ned
Regionsrådet har også et mål om at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Med den økonomiske udviklingsplan er der foretaget en besparelse på 3 mio. kr. ved at bruge in- terne projektledere i stedet for eksterne kon- sulenter til løsning af it-opgaver. I budgettet for 2020 blev der vedtaget yderligere bespa- relser på konsulenter på 3 mio. kr. I Økono- miaftalen for 2021 er der aftalt yderligere besparelser på konsulenter, hvor Region Sjælland skal finde 15 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet i budgetforslaget og vil i væ- sentlig grad indgå i den nye opgørelse over administrative udgifter. Det bemærkes, at regionens brug af eksterne konsulenter er relativt lav, og at det kun er en del af udgif- ten, som finansieres via driftsbudgettet på sundhed.
Det økonomiske råderum begrænses af ekstra udgifter og lavere besparelser
Selv om der skabes økonomisk råderum med den økonomiske udviklingsplan, er der andre faktorer som peger den anden vej.
Besparelserne på indkøb bliver lavere end tidligere budgetteret, medicinudgifterne sti- ger, og der er behov for at investere i det kommende universitetshospital.
Indkøbsbesparelserne nedskrives med 20 mio. kr. i forhold til de tidligere forventnin- ger. Det skyldes i høj grad corona-krisen, som har betydet, at indkøbsafdelingen har haft fuldt fokus på indkøb af værnemidler, testudstyr og apparatur til COVID-19-for- mål. Den besparelse som skulle komme via indkøbsprogrammet bliver derfor stærkt reduceret.
Udgifterne til sygesikringsmedicin stiger
Der er et stort pres på medicinudgifter sær- ligt på sygesikringsmedicin. Det er afspejlet i Økonomiaftalen med regeringen. Forvent- ningen er, at der vil komme en betydelig stigning, hvilket skyldes bl.a. nye og dyrere præparater og flere kroniske patienter.
Universitetshospital Køge
Regionens sygehusplan er ved at blive ført ud i livet, og en hjørnesten i det fremtidige sygehusvæsen er det nye universitetshospital i Køge. Regionen investerer massivt i frem- tidens Sjællands Universitetshospital, og for at nå helt i mål er der behov for at foretage nødvendige følgeinvesteringer. Erfaringerne fra andre sygehusbyggerier er, at der må på- regnes store udgifter både i form af engangs- udgifter og varige driftsudgifter.
Udgifterne er anslået til netto 40 mio. kr. i 2021 stigende til 245 mio. kr. i 2025, hvoref- ter effektiviseringerne begynder at få effekt. Der tages nu hul på planen i 2021, hvor der afsættes 25 mio. kr. på regionens budget. Be- løbet forventes at blive suppleret med midler fra Sjællands Universitetshospital selv, som det er praksis ved andre sygehusbyggerier.
10
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
4. BUDGETTET I HOVEDTAL OG BUDGETFORUDSÆTNINGER
Budgetforslaget for 2021 består samlet af de tre driftsområder sundhed, socialområdet og regional udvikling samt anlægsområdet, der er opdelt på kvalitetsfondsbyggeri og øvrigt anlæg.
Det samlede udgiftsbaserede 2021 budget til drift udgør 20.631,2 mio. kr. og 927,9 mio. kr. til anlæg.
Sundhedsområdet er regionens største driftsområde og udgør ca. 94 pct. af det sam- lede regionale driftsbudget. Socialområdet udgør tilsvarende ca. 4 pct. og Regional Ud- vikling ca. 2 pct.
Budgetgrundlaget
Budget 2021 er i udgangspunktet baseret på overslagsårene fra budget 2020.
Der er i budgetgrundlaget indarbejdet bevil- lingsændringer som opfølgning på en række beslutninger om nye initiativer, der er truffet af Regionsrådet i løbet af 2019 og 2020 for at udvikle behandlingstilbud, styrke kvali- tet mv. Initiativerne er finansieret fra det be- gyndende råderum, der er skabt gennem den økonomiske udviklingsplan.
Der er, siden budgetaftalen for 2020 blev indgået, disponeret i alt 78 mio. kr. med budgetvirkning i de kommende år. Det dre- jer sig især om udgifter til behandling af blodprop i hjernen på 68,6 mio. kr. årligt fra 2021 ud over de 15 mio. kr., der blev afsat med budgetaftalen for 2020. Derudover er der disponeret midler til en række mindre initiativer.
Regionsrådet fik på budgetseminaret den 11. juni 2020 forelagt en analyse af den forven- tede udvikling i udgifterne inden for 13 ud-
MIO. KR., PL-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Driftsrammer | ||||
Sundhedsområdet | 19.344,7 | 19.213,3 | 19.180,6 | 19.266,6 |
Social- og specialområdet | 794,7 | 789,0 | 785,2 | 784,9 |
Regional Udvikling | 491,8 | 490,9 | 490,2 | 490,1 |
Anlægsrammer | ||||
Kvalitetsfondsprojekt | 373,2 | 1.504,6 | 968,0 | 604,6 |
Øvrig anlæg mv. | 554,7 | 494,5 | 394,8 | 324,5 |
valgte områder, der alle er kendetegnet ved, at regionen har begrænsende muligheder for at styre udgifterne. Der er bl.a. tale om ud- gifter til køb af sygehusbehandlinger uden for regionen, sygesikring, sygesikringsmedi- cin og særlig dyr medicin.
Som det fremgår af afsnit 2 om den økono- miske udviklingsplan forventes der især en stor stigning i udgifterne til sygesikrings- medicin i 2021 og årene fremover. Samlet set forventes der merudgifter i 2021 på i alt 90,2 mio. kr. på tværs af de særligt udvalgte områder.
Det betyder konkret, at budgetgrundlaget er korrigeret for de budgetmæssige virkninger i 2021 af følgende:
• Politiske beslutninger truffet i 2019 og 2020 til og med den 24. juni 2020, bl.a.:
• Analyse af særlige områder som forelagt på budgetseminaret den 11. juni 2020.
• Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 som behandlet i Regionsrådet den 24. august 2020.
• Justering af den økonomiske udviklings- plan, jf. afsnit 3 ovenfor.
• Tekniske korrektioner
• Fremskrivning til pris- og lønniveau 2021.
• Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for 2021.
Derudover er der indarbejdet budgetmæs- sige virkninger i 2021 af en række foreslåede
11
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
initiativer, der vurderes at være nødvendige at prioritere for at sikre stabil drift eller som følger direkte af nye nationale krav og fag- lige retningslinjer. Der er samtidig indarbej- det visse nye besparelser og nedskrivninger af forudsatte besparelser i budgetgrundlaget. Disse initiativer er uddybet i afsnit 5.
Reserve til pris- og lønfremskrivning
I de seneste års økonomiaftaler har grund- laget for pris- og lønfremskrivningen været lagt for højt. Det har medført væsentli-
ge efterreguleringer af regionens bloktil- skud og aftalebelagte udgiftsloft midtvejs i budgetåret.
Det har tidligere medført, at koncernen- hedernes bevillinger er blevet reduceret midtvejs i budgetåret, i nogle år med ret væ- sentlige beløb, som har medført en uhen- sigtsmæssig »stop and go« styring.
For at styrke enhedernes budgetsikkerhed og planlægningshorisont blev der i budget 2020 indarbejdet en reservation til ændret pris- og lønfremskrivning, der kan medgå til at afbø- de en negativ efterregulering. Metoden har i 2020 vist sig effektiv til at begrænse de bud- getmæssige virkninger af en større negativ efterregulering.
Reserven vil blive udmøntet, når en evt. ef- terregulering bliver kendt. Hvis der ikke kommer en negativ budgetregulering, eller den er lavere end reservationen, vil reserven blive udmøntet til koncernenhederne som en forhøjelse af årets bevilling. Omvendt kan der skulle ske en reduktion i bevillingerne
i det omfang, at efterreguleringen er større end reserven.
Modellen er videreført på uændret niveau i budgetforslaget for 2021, dvs. på 0,3 pct. point svarende til ca. 48 mio. kr.
De økonomiske styringsprincipper
Det er en forudsætning i budgetforslaget, at de økonomiske styringsprincipper, der er beskrevet i »Region Sjælland på forkant«, overholdes af alle koncernenheder. Det gæl-
der især princippet om, at enhedernes drifts- budgetter overholdes.
Det betyder samtidig, at det løbende på- hviler koncernenhederne at have fokus på mulighederne for effektiviseringer og drifts- optimeringer, der kan sikre budgetoverhol- delse. Det er samtidig enhedernes ansvar, at driften og opgavevaretagelsen løbende ud- vikles og omstilles til nye politiske og strate- giske mål og opgaver, der fx kan kræve andre typer af kompetencer.
Konsekvensen af dette kan blive, at der er behov for at gennemføre tilpasninger og omstruktureringer i visse enheder, både for at skabe økonomisk balance og realise-
re målene. Tilpasninger vil kunne ske i form af personalereduktioner eller ændringer i personalesammensætningen.
12
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
5. SUNDHEDSOMRÅDET
På sundhedsområdet er Region Sjællands udgiftsloft i 2021 fastlagt til 18.736,4 mio. kr.
Med økonomiaftalen for 2021 er der givet et generelt løft til sundhedsområdet på 1,35 mia. kr. Heraf udgør Region Sjællands an- del 208 mio. kr. Dertil kommer, at ændret fordeling af bloktilskuddet har givet Region Sjælland en reduktion på 6 mio. kr.
I budgetforslaget er der fra administratio- nens side indarbejdet visse korrektioner til budgetgrundlaget, som vurderes at være nødvendige ift. den fortsatte drift eller som følger direkte af nationale krav. Der er sam- tidig indarbejdet visse nye besparelser og nedskrivninger af forudsatte besparelser i budgetgrundlaget.
Disse korrektioner vil også have betydelige budgetmæssige konsekvenser i de kommen- de år. Korrektionerne er sammenfattet i ta- bellen nedenfor og uddybes i det følgende.
Det korrigerede budgetforslag i 2021 udgør herefter 18.736,4 mio. kr., jf. nedenstående tabel.
Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er frie driftsmidler til prioritering, og at nye initiativer vil skulle finansieres kro-
ne for krone gennem reduktioner på andre områder.
MIO. KR., PL-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Budget (inkl. p/l, DUT, tekniske korrektioner mv.) | 18.571,0 | 18.570,0 | 18.609,2 | 18.636,3 |
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK | 25,0 | 45,0 | 65,0 | 80,0 |
Laboratorieområdet | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Central logistik enhed | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Styrkelse af klinisk kvalitetsudviklingsprogram | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Afledt drift af IT investeringer | 23,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 |
Driftsmidler til Sundhedsplatformen | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Korrektioner af Særligt udvalgte områder | 90,2 | 99,2 | 124,6 | 124,6 |
Besparelse på konsulenter og administration* | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
Nedskrivning af leasingbudget | -19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nedjustering af indkøbsbesparelser | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Strategi for opgaveplacering og hjemtag | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 |
Budgetkorrektioner i alt | 165,4 | 200,7 | 236,1 | 256,1 |
Budgetforslag inkl. korrektioner | 18.736,4 | 18.770,7 | 18.845,3 | 18.892,4 |
Udgiftsloft sundhedsrammen i 2021 | 18.736,4 | |||
* Udover besparelsen på sundhedsbudgettet er der lagt en budgetreduktion på anlægsbudgettet på 5 mio. kr. årligt.
13
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
Transformationsudgifter og bygningsdrift, Universitetshospital Køge
Der vil i forbindelse med indflytningen på det nye universitetshospital i Køge være be- hov for at finansiere en række både varige driftsudgifter og transformationsudgifter i forbindelse med indflytningen og ibrugtag- ningen af det nye byggeri. Der skal udar- bejdes en samlet plan for investeringer og finansiering heraf frem mod 2025, hvor byg- geriet står færdigt. Der vil fra 2021 være en række udgifter til bl.a. dobbeltdrift, klargø- ring af bygninger og forberedelse af fysisk flytning i forbindelse med ibrugtagningen af de første sengebygninger primo 2022. Som led i planen foreslås derfor at afsætte 25 mio. kr. i 2021 til finansiering af disse udgifter.
Laboratorieområdet
Der har - uafhængigt af Corona-krisen og etableringen af flere testspor – været en be- tydelig stigning i antal prøver de seneste år. Sjællands Universitetshospital løser opgaver for alle sygehuse og praksissektoren. Stig- ningen i aktivitet bør derfor principielt fi- nansieres centralt. Det foreslås derfor at give Sjællands Universitetshospital 5,0 mio. kr. årligt til finansiering af den øgede aktivitet.
Central logistikenhed
Der har, bl.a. i forlængelse af Corona-krisen, vist sig et behov for at optimere og centra- lisere lager- og logistikfunktionen i Region Sjælland for hurtigt og effektivt at kunne sikre forsyninger af kritiske artikler som fx værnemidler og testudstyr samt for at ud- nytte varelagrene optimalt. Der er i budget- forslaget afsat 3 mio. kr. årligt til etablering af en central logistikfunktion, der får de nødvendige kompetencer og bemyndigel- ser til at kunne handle på tværs af den ek- sisterende lagerstruktur i tilfælde af bl.a. krisesituationer.
Styrkelse af klinisk kvalitetsudviklingsprogram
Der er behov for en styrkelse af Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), og en fordeling af ekstraudgiften er aftalt mellem regionerne. Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt til formålet.
Afledt drift af IT investeringer
Region Sjælland idriftsætter og gennemfører hvert år et stort antal it-projekter, der skal bidrage til at øge digitaliseringen og sikre mere effektivitet i opgavevaretagelsen. Der er en række afledte driftsudgifter forbundet med at gennemføre it-projekterne. Det gæl- der bl.a. udgifter til licenser, service- og ved- ligeholdelseskontrakter med leverandører samt til interne driftsopgaver i organisatio- nen. Der er pga. den store portefølje af pro- jekter behov for at afsætte yderligere midler til it-drift. Det foreslås derfor, at der afsættes 23 mio. kr. i budget 2021 stigende til 30 mio. kr. i 2022-2023 og til 35 mio. kr. i 2024.
Driftsmidler til sundhedsplatformen
Der er løbende behov for at forbedre og vide- reudvikle Sundhedsplatformen. Udviklingen sker i samarbejde med Region Hovedstaden og den fælles udviklingspulje. Det vurderes, at der er behov for yderligere 1,7 mio. kr. i varige udviklingsmidler.
Korrektion af Særligt udvalgte områder
Der er i forlængelse af analysen af særligt udvalgte områder indarbejdet nye budget- skøn for en række områder, der udgør en samlet korrektion på netto 90,2 mio. kr. i 2021.
Merudgifterne kan især henføres til en stor stigning i udgifterne til tilskudsmedicin på sygesikringsområdet på 136 mio. kr. Der- til kommer en mindre stigning til særlig dyr
14
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
medicin på 7 mio. kr. i 2021 samt stigende udgifter til pensioner på 14,4 mio. kr. Ud- giftsstigningerne modsvares delvist af et for- ventet mindreforbrug på især sygesikring på 67 mio. kr. og løn til SOSU-elever på 16 mio. kr.
Korrektionerne fremgår af tabellen til højre.
Det bemærkes, at der ikke er afsat midler i budgetforslaget til ny lægevagtsaftale eller ny overenskomst på praksisområdet gælden- de fra 2021. Der pågår fortsat forhandlinger om aftalerne.
Besparelse på konsulenter og administration
Det indgår i økonomiaftalen for 2021, at forbruget af eksterne konsulenter skal re- duceres for at frigøre ressourcer, der kan an- vendes til at styrke behandlingskapaciteten på sygehusene. Der er i den forbindelse for- udsat en besparelse i regionernes budgetter på 100 mio. kr. Region Sjællands andel heraf udgør 15 mio. kr. I budgetforslaget indgår besparelsen med en reduktion på 10 mio. kr. sundhedsdriftsbudgettet og 5 mio. kr. på an- lægsbudgettet. Der skal tages stilling til den konkrete fordeling på et senere tidspunkt.
Nedskrivning af leasingbudget
Der er foretaget fremrykning af en række investeringer i apparatur i 2020, og de er optaget på anlægsbudgettet. Det betyder, at forventningen til behovet for leasing er
mindre end tidligere budgetteret, og beløbet nedskrives derfor med 19,3 mio. kr. i 2021.
Nedjustering af indkøbsbesparelser
Der er i budgetgrundlaget for 2021 oprinde- ligt forudsat en besparelse på indkøb på 30 mio. kr., der skal komme fra gennemførte indkøb i 2020. Pga. Corona-situationen har
MIO. KR., PL-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vurdering af særligt udvalgte områder | ||||
Høreapparatbehandling | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Medicin (sygesikring) | 136,0 | 137,0 | 150,0 | 150,0 |
Medicinpulje (særlig dyr medicin) | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Patienterstatning | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Pensioner | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Respiratorpatienter | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
SOSU løn | -16,0 | -2,0 | -3,6 | -3,6 |
Sygesikring excl. medicin | -67,0 | -67,0 | -56,0 | -56,0 |
Takstindtægter somatik og psykiatri | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
I alt | 90,2 | 99,2 | 124,6 | 124,6 |
det ikke været muligt at gennemføre ind- købsprogrammet for 2020 som planlagt, idet fokus har været på indkøb af bl.a. værne- midler, testudstyr og apparatur. Det vurde- res derfor ikke sandsynligt, at den forudsatte indkøbsbesparelse kan realiseres. Besparel- sen foreslås derfor nedskrevet med 20 mio. kr. i 2021 til 10 mio. kr.
Hjemtag og optimal brug af behandlingskapaciteten
Der er oprindeligt i budgetgrundlaget og den økonomiske udviklingsplan, jf. afsnit 3, for- udsat besparelser på hjemtag af behandlin- ger på 45 mio. kr. i 2020. Der lægges med budgetforslaget op til at ændre strategi for hjemtag af behandlinger ved at flytte fokus fra højt specialiserede behandlinger til bl.a. behandlinger på hovedfunktionsniveau og ved at bruge flere forskellige redskaber, her- under de af Regionsrådet indgåede samar- bejdsaftaler. Den ændrede strategi betyder, at det ikke vil være muligt at realisere bespa- relser på det forudsatte niveau. Det foreslås derfor at nedskrive besparelsen med 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og 15 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.
Sundhedsområdet i sin helhed er beskrevet i kapitel 1 i budgetforslaget.
15
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
6. SOCIALOMRÅDET
Region Sjælland driver en række specialise- rede tilbud til borgere på social- og special- undervisningsområdet. Styringen sker via en rammeaftale med kommunerne, der fastlæg- ger behovet for tilbud til borgere med sær- lige behov og kapacitet, så det også sikres, at de sociale institutioner kan drives effektivt.
Region Sjælland driver i alt 13 institutioner.
Der er i de seneste år foretaget en række investeringer i udvikling af nye boliger og modernisering af de fysiske rammer i øv- rigt for at imødekomme behovet for nye og mere specialiserede typer af tilbud. Det gælder bl.a. investeringer i Platangården, Marjatta, Bo og Naboskab Sydlolland og Kofoedsminde.
Der er samtidig taget initiativer, der skal styrke kvaliteten i tilbuddene gennem bl.a. uddannelse og forskning. Som eksempel herpå er der politisk besluttet en plan for
omlægning af personaleindsatsen på Kofo- edsminde, der bl.a. skal sikre et højere ud- dannelsesniveau blandt personale og en mere stabil personalesammensætning.
Regeringen har i 2020 taget initiativ til, at der igangsættes en evaluering af den specia- liserede socialområde, der bl.a. skal afdække sammenhænge mellem målgruppernes be- hov og tilbud på socialområdet. Evaluerin- gen skal føre til, at der kan udarbejdes en model for specialeplanlægning for bl.a. at imødegå afspecialisering af området.
I Region Sjælland har arbejdet med at udvik- le de sociale tilbud hidtil taget udgangspunkt i strategi for det regionale socialområde 2017-2020. Der arbejdes på en ny strategi gældende fra 2021.
Socialområdet er beskrevet i kapitel 2 i budgetforslaget.
7. REGIONAL UDVIKLING
Rammen til regional udvikling udgør 489,3 mio. kr. i 2021. Heraf udgør det kommunale udviklingsbidrag 94,8 mio. kr. Region Sjæl- land modtager 6,5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til ny opgave med at undersøge forure- ninger, der truer overfladevand og natur.
Regionen har ansvaret for at sætte retning og løse opgaver inden for regional udvikling og dermed bidrage til, at det også i fremtiden er attraktivt at bo, arbejde og drive virksom- hed i hele Region Sjælland. Opgaverne ligger inden for de tre hovedområder kollektiv tra-
16
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
MIO. KR., PL-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kollektiv trafik | 353,1 | 353,1 | 353,1 | 353,1 |
Miljø | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
Udviklingsopgaver | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
Øvrige udgifter | 44,5 | 44,7 | 44,8 | 44,8 |
Andel af fælles formål og administration | 21,7 | 21,5 | 21,4 | 21,4 |
Udgifter i alt | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 |
fik, miljø og udviklingsopgaver. Prioritering af opgaverne sker inden for den politiske aftale, som blev indgået i Regionsrådet 27. juni 2018.
Budgetforslaget for 2021 er prioriteret som vist i tabellen til højre.
Størstedelen af budgettet til regional ud- vikling er prioriteret til kollektiv trafik. Ifølge den politiske aftale skal de samle- de nettoudgifter til kollektiv trafik udgøre maksimalt 350 mio. kr. i 2019-priser. Den kollektive trafik er hårdt ramt af COVID- 19-krisen i form af stort fald i passager- indtægter. Som led i økonomiaftalen med regeringen dækkes merudgifterne af sta- ten, som forhandler en aftale direkte med trafikselskaberne.
Østbanen er højt prioriteret i det videre ar- bejde. Regionsrådet har besluttet at arbejde videre med renovering af de nedslidte skin- ner. Der er som led i økonomiaftalen fortsat dialog med regeringen om investeringer i lokalbanerne, da udgifterne langt overstiger regionens egne økonomiske muligheder.
På miljøområdet har undersøgelse og op- rensning af jordforurening, som truer grundvandet, høj prioritet. Herunder skal der sikres rent drikkevand til regionens borgere og virksomheder. Der er indgået af- tale med regeringen om yderligere indsats vedrørende forureninger, der truer overfla- devand og natur.
Regionen har sammen med uddannelses- institutionerne etableret samarbejdet om
»Uddannelsesregion Sjælland«. Det skal være med til at øge opmærksomheden om de uddannelsesmuligheder, der findes i re-
xxxxxx, og bidrage til, at flere får en kompe- tencegivende uddannelse.
Region Sjællands Udviklingsstrategi vedta- ges i efteråret 2020 og vil danne ramme for samarbejde med kommuner, Erhvervshus Sjælland og andre aktører om udvikling af regionen.
Regionen har fokus på grøn omstilling, og der arbejdes både internt i organisationen og gennem det nationale samarbejde i klima- programmet DK2020.
Et vigtigt led i den regionale udviklingsind- sats er netværk og samarbejde. Regionen har en aktiv rolle i Femern-indsatsen og i Grea- ter Copenhagen-samarbejdet. Som noget
nyt i 2020 er Sjællands Udviklingsalliance etableret. Alliancen omfatter en række in- stitutioner og personer, som ønsker at drive udviklingen af regionen fremad.
Midlerne til udviklingsopgaver skal un- derstøtte indsatsen og foreslås prioriteret således:
• 6 mio. kr. til partnerskaber under Uddan- nelsesregion Sjælland
• 4 mio. kr. til Grøn omstilling
• 2,5 mio. kr. til udviklings- og vækstindsats vedr. Femern-forbindelsen
• 5 mio. kr. til handleplan for den regionale udviklingsstrategi
• 5,5 mio. kr. til samarbejde og medlemska- ber af organisationer
Der er en bufferpulje på 10 mio. kr. til imø- degåelse af udgiftspres på den kollektive trafik.
Området er beskrevet i kapitel 3 i budgetforslaget.
17
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
8. ANLÆGSOMRÅDET
Anlægsrammer
Anlægsrammerne for kvalitetsfondsbygge- rier og øvrigt anlæg fastlægges i den årlige økonomiaftale.
For Region Sjælland er rammen i 2021 til kvalitetsfondsbyggeri på 373,2 mio. kr.
Hele rammen er prioriteret til byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Af økonomiaftalen fremgår det desuden, at kva- litetsfonds-byggerierne skal realiseres i over- ensstemmelse med indgående kontrakter
og planer, så igangværende aktiviteter ikke standses ved fuld udnyttelse af anlægsloftet (den såkaldte ”kran-klausul”).
Rammen for regionens øvrige anlægsinve- steringer er på 572,5 mio. kr. i 2021. Under rammen for øvrige anlæg afholdes udgifter til digitaliseringsprojekter, apparatur på sy- gehusene samt byggeprojekter.
I rammen på 572,5 mio. kr. indgår et eks- traordinært løft på 150 mio. kr., jf. Økono- miaftalen, ligesom der indgår et løft i 2021 på 32 mio. kr. som følge af finanslovsaftalen for 2020 om styrkelse af psykiatrien. Aftalen indebærer, at Region Sjælland får i alt 156 mio. kr. i 2020-2023 til styrkelse af psykia- trien, hvoraf 101,4 mio. kr. er øremærket en udvidelse af Sikringen i Slagelse og 54,6 mio. kr. kan anvendes til øvrigt anlæg. I 2021 er 10,1 mio. kr. af de 32 mio. kr. reserveret til Sikringen.
Der er med budgetforslaget disponeret i alt 544,9 mio. kr. Der er således et råderum i 2021 til yderligere anlægsinvesteringer på 27,6 mio. kr.
Investeringsplan
Med budget 2019 vedtog Regionsrådet en samlet investeringsplan for 2019-2022, der skal sikre overblik over konsekven- serne af de flerårige beslutninger om in- vesteringer og sikre balance i regionens forskellige investeringsbehov.
Med investeringsplanen blev det bl.a. be- sluttet at igangsætte store modernise- ringsprojekter på Nykøbing F. Sygehus, Næstved Sygehus og Holbæk Sygehus.
Investeringsplanen blev videreført i budget 2020 med tilføjelse af investeringsprojek- ter hovedsageligt på digitaliseringsområ- det med store projekter indenfor radiologi, patologi og laboratorier samt styrket ind- sats inden for informationssikkerhed.
Det har gennem flere år stået klart, at in- vesteringsønskerne i regionen overstiger den aftalebelagte anlægsramme. Med det suspenderede anlægsloft i 2020 og mulig- hederne for at fremrykke anlægsinveste- ringer for at støtte danske virksomheder under Corona-krisen og den midlertidi- ge forhøjelse af anlægsloftet i 2021 på 150 mio. kr. er det muligt at få nedbragt en del af investeringsefterslæbet.
Regionsrådet har i foråret 2020 udvidet investeringsplanen med beslutninger om at genopføre det nedbrændte vaskeri i Hol- bæk samt fremrykning af enestueprojektet på Psykiatrien i Vordingborg og en række mindre bygningsforbedringer, klimain- vesteringer og vedligehold på sygehusene mv.
18
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021
Det samlede anlægsbudget (investerings- plan) i budgettet for 2021 fordelt på di- gitalisering, apparatur og bygninger er opsummeret i tabellen til højre.
Digitalisering
Der budgetteres med investeringer i digi- taliseringsprojekter i 2021 på i alt 252,2 mio. kr. fordelt med 240 mio. kr. til igang- værende projekter og 12,2 mio. kr. til nye projekter.
Nye projekter omfatter en række mindre projekter, som Region Sjælland er forplig- tet til at gennemføre for at sikre driften, overholde myndighedskrav eller deltage
i fællesoffentlige løsninger. Det gælder fx forskellige systemmæssige opgraderinger, udbud af et nyt løn- og personalesystem og ny fællesregional rekvisitionsløsning til la- boratoriesystem. Derudover er der budget- teret med en besparelse på konsulenter og administration.
Apparatur
Der budgetteres med en årlig pulje på 51 mio. kr. til tværgående indkøb af medico- teknisk apparatur under anlægsrammen. Derudover er der under driftsrammen afsat budget til anskaffelse af apparatur for 38 mio. kr. i 2021.
Bygninger
Der budgetteres med 241,7 mio. kr. til fi- nansiering af igangværende bygningspro- jekter i 2021. Det er bl.a. modernisering af Nykøbing F. Sygehus (85,2 mio. kr.), trans- formationsprojektet på Næstved Sygehus (17,5 mio. kr.), udbygning af lægeuddannel-
MIO. KR., PL-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Digitalisering | 252,2 | 203,3 | 122,1 | 137,5 |
Apparatur | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
Bygninger | 241,7 | 235,5 | 216,0 | 130,3 |
Anlægsbudget i alt | 544,9 | 489,8 | 389,1 | 318,8 |
sen på Sjællands Universitetshospital (31,7 mio. kr.), enestueprojektet på Psykiatrien i Vordingborg (24,5 mio. kr.) og opførelsen af nyt vaskeri (34,7 mio. kr.).
Nye byggeprojekter i 2021 er udbygning af Sikringen på 10,1 mio. kr., som er en del af finanslovsaftalen for 2020. Der budgette- res desuden med 7,0 mio. kr. til en afklaring af rammerne for det videre arbejde med en samlet plan for ny lægemiddelforsyning med et samlet lægemiddel- og varelager, der skal være klar til åbningen af universitetshospita- let i Køge i 2022. Der er endvidere afsat 2,5 mio. kr. til lagerprojekt på Sjællands Uni- versitetshospital. Endelig budgetteres med 15 mio. kr. i 2021 til indkøb af mobile skabe til automatisering af transport, der også skal benyttes på universitetshospitalet i Køge.
Anlægsområdet er beskrevet i kapitel 6 i budgetforslaget.
19
9. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION
Området dækker over udgifter til den poli- tiske og administrative organisation. Dertil kommer andre fællesudgifter som medlem- skab af Danske Regioner, barselspulje, tjene- stemandspensioner og lign.
I budgetforslaget er de samlede budgettere- de udgifter i 2021 på området på i alt 944,6
mio. kr. Udgifterne skal ifølge konterings- reglerne fordeles ud på de tre hovedområ- der: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Fordelingen foretages på baggrund af områdernes relative størrelse.
Området er beskrevet i kapitel 4 i budgetforslaget.
10. LÅNTAGNING
Som led i økonomiaftalen for 2021 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til lånoptagelse inden for en samlet ramme på 650,0 mio. kr. vedr. refinansiering af af- drag på lån. Det er i budgetforslaget for 2021 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110,0 mio. kr.
Området er beskrevet i kapitel 5 i budgetforslaget.
Indholdsfortegnelse
Læsevejledning og bevillingsbeslutninger 5
Indkøb, Produktion og Logistik 21
Sundhedsstrategisk Planlægning 22
Steno Diabetes Center Sjælland 30
Statslig finansiering af sundhedsområdet 42
2. Socialområdet og Specialundervisning 43
Tværgående tiltag i budget 2021 44
Institutioner og øvrige tilbud 46
Socialafdelingen 53
Øvrige Udgifter 53
Indtægter 55
3. Regional Udvikling 57
Den budgetmæssige situation 57
Budgetforudsætninger 58
Udmøntning af budgetrammen 59
4. Fælles formål og administration 67
Politisk organisation, pol-18000000 67
Tværgående administrative enheder 68
Øvrige udgifter og indtægter 73
Fordeling af fællesudgifter 74
5. Renter og Balance 77
Regionernes formue og gæld 77
Renter 77
Forskydninger i balancen 78
6. Investeringsoversigt 81
Kvalitetsfondsprojekter, pol-30101001 82
Øvrige anlæg 82
Anlæg udenfor anlægsloftet 83
7. Generelle budgetforudsætninger 85
Region Sjællands kompetenceregler 85
Økonomiske forudsætninger 87
Økonomistyring i Region Sjælland 89
8. Oversigter 91
Bevillingsoversigt 92
Investeringsoversigt 106
Bevillingsændringer 109
Resultatopgørelse 119
Pengestrømsopgørelse 121
Takstoversigt 123
Alfabetisk bevillingsoversigt pr. hovedområde
Sundhedsområdet og fælles formål
Afledt drift af it-investeringer 28
Andre reguleringer 41
Budgetinitiativer til senere fordeling 35
Budgettilpasning indkøb 33
Budgetudligning Sundhed 40
CPAP-apparater 33
Data og udviklingsstøtte 72
Dataunderstøttelse 29
Demenshandlingsplan 39
Det Nære Sundhedsvæsens drift 16
Finansiering af leasing 36
Forskningsunderstøttelse 29
Fælles formål (Partistøtte) 67
Gebyr for tilsyn 38
Holbæk Sygehus 11
Høreapparatområdet (særligt udvalgt område) 14
Indkøb, Produktion og Logistik (HK 1) 21
Indkøb, Produktion og Logistik (HK 4) 71
Innovation 30
Innovationspulje 38
Intern forsikringsordning 74
Intern Kontrolenhed 72
It-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 27
IT-kontrakter mv. 71
Juridisk rådgivning 33
Kommunesamarbejde 34
Kommunikation 33
Koncern HR 69
Koncern IT 70
Koncern Økonomi 69
Kontrakter (særligt udvalgt område) 25
Kræftplan IV 38
Ledelsessekretariatet 68
Lægelig videreuddannelse 23
Medicinpulje (særligt udvalgt område) 23
Medicoteknik Region Sjælland 15
Medlemskab af Danske Regioner 73
Nykøbing Falster Sygehus 12
Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) Sygehuse 11
Patienterstatning (særligt udvalgt område) 23
Præhospitalt Center 25
Psykiatri 19
Pulje til FGM glukosemålere 41
Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen) 36
Pulje til kræftplan III 34
Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 (særligt udvalgt område) 73
Regional Udvikling 72
Regionsrådsmedlemmer 67
Regionsrådsvalg 68
Reservation til PL-regulering 41
Respiratorpatienter (særligt udvalgt område) 19
Sjællands Universitetshospital (SUH) 12
Social- og arbejdsmedicinsk enhed 15
SOSU-løn (særligt udvalgt område) 32
Specialegennemgang (perspektiv 20-23) 40
Statslig finansiering af sundhedsområdet 42
Steno Diabetes Center Sjælland 30
Strategi for opgaveplacering og hjemtag 37
Sundheds-it puljen 27
Sundhedsplatform fælles drift 28
Sundhedsstrategi 37
Sundhedsstrategisk Planlægning 22
Sundhedsstrategisk Planlægning (Koncern Byg) 69
Sygehusapotek 24
Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område) 18
Sygesikringsudgifter (særligt udvalgt område) 17
Synlighedsreform 39
Takstindtægter – somatik og psykiatri (særligt udvalgt område) 32
Tiltag i relation til Det Nære Xxxxxxxxxxxxx 40
Udenregional behandling, psykiatri (særligt udvalgt område) 20
Udenregional behandling, somatik (særligt udvalgt område) 13
Udgifter til tjenestemandspensioner (særligt udvalgt område) 73
Udvendig bygningsvedligehold 24
USK lagerprojekt 21
Vikarkorps 31
Socialområdet
Alkohol- og trafikkurser 53
Bakkegården 47
Bo og Naboskab Sydlolland 50
Børneskolen Filadelfia 50
Centerterapien 53
Else Hus 47
Glim Refugium 51
Himmelev Behandlingshjem 46
Kofoedsminde 48
Marjatta 49
Platangården 52
Roskildehjemmet 52
Skelbakken 46
Socialafdelingen 53
Stevnsfortet 48
Synscenter Refsnæs 51
Øvrige Udgifter, Social- og Specialundervisning 53
Regional Udvikling
Kollektiv trafik 59
Natur og Miljø 61
Statslig finansiering af Regional Udvikling 66
Øvrig regional udvikling 62
Anlæg
Anlæg (investeringsoversigt) 81
Anlæg udenfor anlægsloftet 83
Apparatur 83
Byggerier / diverse (indenfor anlægsloftet) 83
Digitalisering 82
Investeringsoversigt (anlæg) 81
Øvrige anlæg 82
Indledning
Fakta om Region Sjælland
• 837.225 indbyggere pr. 1. april 2020
• 7.274 km2
• 17 kommuner
Overordnede områder
• Sundhedsområdet
• Social- og specialundervisningsområdet
• Regional Udvikling
Institutioner
• 4 somatiske sygehuse på 7 geografier
• 1 psykiatrisk sygehus på 3 geografier
• 13 Sociale institutioner
• Regionshuset i Sorø
Den politiske og administrative ledelse
Regionen ledes af Regionsrådet bestående af 41 medlemmer. Regionsrådet vælges for en 4-årig periode. Den nuværende valgperiode løber til og med 2021.
Regionsrådet holder møde ca. én gang om måneden. Derudover afholdes der møder i de nedsatte udvalg.
Regionsrådet har delegeret en stor del af kompetencen til at drive regionen til administrationen. Regionen er administrativt organiseret således:
Budget 2021
Regionens bruttodriftsbudget i 2021 er på 20,5 mia. kr. efter de omkostningsbaserede principper. Hertil kom- mer budgetterede anlægsinvesteringer på 0,9 mia. kr. i 2021. Budgettet fordeles på de tre hovedområder, der arbejdes med i regionen, jf. nedenstående.
Sundhedsområdet | 19.198,8 mio. kr. |
Social- og Specialundervisnings- området | 785,1 mio. kr. |
Regional Udvikling | 486,4 mio. kr. |
Økonomiaftale
Økonomiaftalen for 2021 mellem Danske Regioner og regeringen medfører, at regionerne i forhold til 2020 samlet får et generelt løft (netto) på 1,3 mia. kr. på sundhedsrammen.
Et særligt fokus i Økonomiaftalen er den ekstraordinære situation som er udløst af Covid-19. En situationen, der har medført forskydninger i behandlingen og merudgifter for sundhedsvæsenet ved fx nedlukning af sygehusafdelinger, aflysning af operationer af ikke-kritisk karakter, øget krisbered- skab, indkøb mv.
Økonomiaftalen sikrer kompensation for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020. Den foreløbige opgørelse for indkøb af værnemidler mv. i foråret 2020 beløber sig til 3,1 mia. kr. Aftalen genbesøges ultimo 2020 for den videre proces.
Indeholdt i aftalen er ligeledes en forpligtelse på, at staten investerer 12 mio. kr. i 2020-2022 i styr- kelse af overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. Regionerne forpligter sig til en inve- stering der som minimum modsvarer statens. Finansiering af både investeringer og driftsomkost- ninger deles ligeligt mellem stat og regioner.
Øget kapacitet på sundhedsområdet er fortsat i fokus, lig de sidste års Økonomiaftaler. Der forud- sættes blandt andet, at regionerne reducerer udgifterne til eksterne konsulenter med 0,1 mia. kr. årligt fra 2021, samt frigør 0,4 mia. kr. via teknologibidrag. De samlet set frigjorte 0,5 mia. kr. bliver i regionerne og skal prioriteres til øget behandlingskapacitet.
Endvidere sætter økonomiaftalen fokus på omstilling og fleksibilitet i sundhedsvæsenet, større fokus på forebyggelse, tidligere indsatser og behandling udenfor sygehusene. Nærhedsfinansieringen ud- gør 1,6 mia. kr. i 2021, hvor det primære fokus fortsat er nærhed, lighed i sundhed, kvalitet og sam- menhæng i det nære sundhedsvæsen.
Psykiatrien er også et af fokusområderne i Økonomiaftale 2021. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en 10-års plan for psykiatrien med fokus på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatser mellem almen praksis, sygehuspsykiatri samt socialpsykiatri. Ligeledes vil der være et særligt fokus på børn og unge.
Økonomiaftalen afsætter ikke øremærkede midler til psykiatrien, men finansloven 2020 sikrede 600 mi0. kr. årligt fra 2021 til styrkelse af kapaciteten. Af de 600 mio. kr. i 2021 er 90 mio. kr. øremærket til retspsykiatrien.
Der er i Økonomiaftalen fastlagt et samlet anlægsloft (ekskl. kvalitetsfondsbyggerierne) for regio- nerne på 3,5 mia. kr. Anlægsloftet er ekstraordinært hævet med 1 mia. kr. i 2021 til grønne investe- ringer. Derudover er der fastlagt et samlet niveau for regionernes forbrug på kvalitetsfondsbyggerier på i alt 4,0 mia. kr. i 2021.
Regional Udviklings udgiftsloft forhøjes med ca. 70 mio. kr. fra 2020 til 2021 inkl. pris- og lønfrem- skrivningen, og fastsættes derfor til 2,1 mia. kr. i 2021. For 2021 vil grundbidraget pr. indbygger stige fra 112 kr. til 113 kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.
Det samlede bloktilskud til regionerne fordeles ud fra en række objektive kriterier, der genberegnes hvert år. Bloktilskudsandelen kan derfor også variere fra år til år. Nedenfor er Region Sjællands an- del af bloktilskuddet specificeret.
Bloktilskudsfordelingsnøgle 2020 – 2021 for Region Sjælland
pct. / mio. kr. | 2020 | 2021 | Forskel i nøgle | Forskel i mio. kr. |
Sundhed | 15,384% | 15,379% | -0,005% | -6,0 |
Regional Udvikling | 20,035% | 19,991% | -0,045% | -1,2 |
Region Sjælland i alt | -7,2 | |||
Kilde: Regionsfordelt balance for hhv. 2020 og 2021 og notat Foreløbig opgørelse af bloktilskud 2021 | ||||
Som det fremgår af ovenstående tabel, så er Region Sjællands andel af bloktilskuddet mindre i 2021 end i 2020. Nettotabet i 2021 for Region Sjælland er ca. 7 mio. kr. På sundhedsområdet er der æn- drede socioøkonomiske og aldersbetingede karakteristika, fx antal børn af enlige forsørgere, antal familier på overførselsindkomst, antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter o.l. På det regio- nale udviklingsområde er der ændrede strukturelle kriterier, fx antal personer i arbejdsstyrken, antal biler pr. kilometer vej, antal kilometer privatbanespor, o.l.
Den konkrete udmøntning af de centralt udmeldte rammer i Region Sjælland fremgår af de relevante afsnit i det følgende.
De økonomiske rammer for sundhedsområdet og regional udvikling
De overordnede økonomiske rammer for regionerne fastsættes i den årlige økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter dermed rammen for regionernes udgifter og aktivitetsvækst, og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter.
Økonomiaftalen skal ses i sammenhæng med både budgetloven og budget- og regnskabssystem for regioner. Nedenfor gives en kort opsummering de væsentligste elementer fra hhv. budgetloven og budget- og regnskabssystem for regioner.
De økonomiske rammer for socialområdet
Socialområdet finansieres hovedsageligt af takstindtægter fra kommuner for deres anvendelse af re- gionens sociale tilbud. Den økonomiske ramme fastlægges i rammeaftalen mellem kommunerne og regionen.
Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering
Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering trådte i kraft i 2012. Budgetlovens for- mål er at sikre balance på de offentlige finanser. For regionerne er de væsentligste principper, at regionerne er underlagt et aftalebaseret udgiftsloft og sanktionsmuligheder, der gælder såfremt ud- giftsloftet ikke overholdes.
Udgiftsloft
Udgiftsloftet er et udtryk for de tilladte nettodriftsudgifter, der er indgået aftale om mellem regeringen og Danske Regioner. Der fastsættes et 1-årigt udgiftsloft for anlæg, samt et for drift. Udgiftsloftet for drift består af to dellofter, et for Sundhedsområdet og et for Regional Udvikling.
Udgiftsloftet besluttes på nationalt plan, hvorefter der via en beregnet fordelingsnøgle for bloktilskud, der allokeres til de enkelte regioner.
Social- og Indenrigsministeriet kan indføre sanktioner, såfremt regionerne under ét overskrider de aftalte rammer for deres budgetter eller regnskaber. Sanktionerne består af nedsættelse af bloktil- skuddet, og kan udføres såvel individuelt som kollektivt.
Budget- og regnskabssystem for regioner
Foruden budgetloven er alle regioner ligeledes underlagt de krav der er opstillet i Social- og Inden- rigsministeriets Budget- og regnskabssystem for regioner. I sidstnævnte fastlægges en række form- og procedurekrav til budgettet, samt de officielle tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Regionernes budget er opdelt i tre aktivitetsområder, henholdsvis Sundhed, Social- og Specialun- dervisning og Regional Udvikling. Udover opdeling af regionernes budget i aktivitetsområder, skel- nes der også mellem det udgifts- og det omkostningsbaseret budget.
Udgiftsbaseret budget
Det udgiftsbaseret budget belastes fuldt på betalingstidspunktet. Dvs. budgetteringen udføres med afsæt i hvornår betalingen finder sted. Dette gør sig gældende for både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og anlægsprojekter.
Omkostningsbaseret budget
Det omkostningsbaseret budget belastes på forbrugstidspunktet. Dvs. ved større investeringer i aktiver, da periodiseres budgettet efter hvornår aktivet forbruges, og ikke hvornår det indkøbes. Den årlige belastning af budgettet sker i form af afskrivninger samt regulering af gæld og forpligtelser mv.
Læsevejledning og bevillingsbeslutninger
Regionsrådet gennemfører sin økonomiske ressourcetildeling i form af vedtagelse af bevillinger.
I afsnit 8.1 er den samlede oversigt over disse bevillinger – som tilsammen, hvis vedtaget, er Region Sjællands endelige, samlede budget. De er anført under kontorækkefølge 1-5 og skal alle vedtages af Regionsrådet efter gældende kasse- og regnskabsregulativ.
Hovedkonto 6 Balance opgøres som en teknisk konto på administrationens ansvar og vedtages som sådan ikke af Regionsrådet.
Hver af linjerne f.eks. 1 01 01 000 Holbæk Sygehus er en sådan bevilling.
Der er i tekst materialet i tekstkapitlerne 1-5 anført en bevillingsoversigt for hver af disse bevillinger.
Eksempel
Bevillingsoversigt, Nykøbing F. sygehus.
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 807,6 | 854,5 | 851,6 | 848,2 | 847,4 | 847,4 |
Omkostningsbevilling | 872,5 | 871,4 | 899,9 | 896,5 | 895,7 | 895,7 |
I bevillingsoversigten kan man se det bevillingsforslag som er for 2021, altså det beløb som ønskes vedtaget. Det er opført med fed skrift, og er opgjort i 2021 pris- og lønniveau.
De følgende 3 år er budgetoverslagsår, der viser, hvilket budgetniveau der forventes i de kommende år. Der markeret med BO =budgetoverslag og er også i 2021- pris- og lønniveau.
I tabellen opføres endvidere B2020. Det er oprindeligt budget 2020, altså den bevilling som blev vedtaget af Regionsrådet ved 2. behandling i 2019. Der kan siden da være beslutte ændringer på kontoen, ved enkeltsager eller i såkaldt korrigeret budget, men dette er altså ikke medtaget i tallet. B2020 opgøres i 2020 pris- og lønniveau.
Endeligt er opført R2019, som er regnskabstallet på kontoen fra Regnskab 2019, opgjort i 2019-pris og lønniveau.
Kapitlerne 1-4 omhandler, hhv. Sundhed, Social- og Specialundervisning, Regional Udvikling og Fælles formål og administration
Kapitel 5 omhandler regionens finansielle forhold, renter, låntagning mv.
Kapitel 6 omhandler investeringsoversigten. Både de igangværende investeringsprojekter og nye for- slag hertil. Regionsrådet beslutter investeringsformål som investeringsprojekter (herunder puljer) og disse er opført i tabel 124 – 127.
1. Sundhed
Sundhedsområdet er samlet på Hovedkonto 1 i henhold til budget- og regnskabssystem for regio- ner. Hovedkontoen omfatter regionens sygehuse, Psykiatrien samt sundhedsunderstøttende områ- der som udenregional behandling, medicinudgifter, sygesikring, forskning m.fl.
Nedenstående tabel viser budgetforslag 2021 for sundhedsområdet, opgjort efter både de udgifts- og omkostningsbaserede principper.
Budgetforslag 2021, Sundhedsområdet
mio. kr. | Omkostningsbaseret | Udgiftsbaseret |
Drift | ||
Somatisk sygehusvæsen | 10.801,4 | 10.386,4 |
Det Nære Sundhedsvæsen | 3.942,9 | 3.943,0 |
Psykiatri | 1.468,0 | 1.384,9 |
Indkøb, produktion og logistik | 52,3 | 51,2 |
Sundhedsstrategisk planlægning | 1.125,2 | 1.124,8 |
Sygehusapoteket | 78,6 | 74,5 |
Præhospitalt Center | 752,8 | 750,0 |
Koncern IT | 245,0 | 175,9 |
Data og Udviklingstøtte | 65,1 | 65,1 |
Steno Diabetes Center Sjælland | - | - |
Vikarkorps | - | - |
Øvrige udgifter | -34,8 | -35,6 |
Andel af fælles formål og adm. – drift | 702,2 | 816,3 |
Drift i alt | 19.198,8 | 18.736,4 |
Anlæg og investeringsrammer | - | 485,3 |
Andel af fælles formål og adm. – anlæg | -3,0 | 72,2 |
Andel af renter | 3,2 | 3,2 |
Omkostninger/udgifter i alt | 19.199,0 | 19.297,2 |
Indtægter | -19.223,0 | -19.223,0 |
Sundhedsområdet i alt | -24,1 | 74,1 |
Styring og udvikling af sundhedsvæsenet
Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremti- dens sundhedsvæsen og hele Region Sjælland. Det gælder især:
• Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”
• Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022
• ”Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundheds- væsen”
• Program Perspektiv 20 – 23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, spe- cialer og funktioner
• Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sund- hedsvæsenet og bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene
Regionsrådets økonomiske udviklingsplan sikrer med fælles regionale tiltag at der på sigt bliver øko- nomisk råderum til flere investeringer i fremtiden. Tiltagene der skal skabe balance fokuserer på omlægninger af driften der både er ressourceeffektive og samtidig understøtter en udvikling med tilbud der afspejler borgerens behov og ønsker.
Omlægning af sundhedsvæsnet understøttes af Perspektiv 20-23, hvor der er fokus på at få fremtids- sikret regionens samlede sundhedsvæsen.
Centralt i den værdibaserede styring står fastholdelse af den positive udvikling i forhold til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet samt bedre kapacitetsudnyttelse.
Der er fortsat fokus på at sikre overholdelse af kræftpakker for den del af kræftpakkerne som udføres på regionens sygehuse.
I forhold til genindførslen af udrednings- og behandlingsretten på det somatiske område med virk- ning fra 1.januar 2021 bliver det igen sygehusenes forpligtigelse at sikre, at der er den fornødne ka- pacitet, så patientrettigheder på egne sygehuse overholdes, og der således kun viderehenvises pati- enter til behandling på privathospitaler og andre offentlige sygehuse på de områder, hvor regionen ikke har den specialiserede behandling.
I budget 2021 er det forudsat at afledte permanente merudgifter som følge af Covid-19 i form af øgede testkapacitet m.m. finansieres af staten. Budget 2021 understøtter derfor alene en videreudvikling af regionens sundhedsvæsen og ikke en omprioritering fra den løbende drift til finansiering af eks- traordinære Covid – initiativer.
I 2021 genindføres aktivitetsbudgetter for de somatiske sygehuse, hvor fokus vil være på løbende at kunne følge de omlægninger af sundhedsvæsenet, øget anvendelse af telemedicinske ydelser, om- lægning fra stationær til ambulant behandling m.m.
Et centralt fokusområde for regionen er udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæ- sen. Her er et særligt fokus på de patienter, som har en eller flere kroniske sygdomme og dermed har mange kontakter til sundhedsvæsenet. For at understøtte sammenhængende patientforløb er det centralt at flest mulige kontakter kan ske via digitale løsninger i eller tæt på eget hjem.
Regionens egne initiativer understøtter realiseringen af den i økonomiaftalen fastsatte nærhedsfi- nansiering. Der vil i sygehusenes drifts- og udviklingsaftaler for 2021 være indsatser som understøt- ter den af Regionsrådet ønskede omlægning af sundhedsvæsenet og samtidig sikrer at regionen kan realisere nærhedsfinansieringen.
Særligt udvalgte områder
I Region Sjælland er der en række bevillingsområder, der er defineret som særligt udvalgte områder. De særligt udvalgte områder er placeret på sundhedsområdet (hovedkonto 1) med undtagelse af tje- nestemandspensioner og den regionale barselspulje, som begge er placeret på fælles formål og ad- ministration (hovedkonto 4).
De særligt udvalgte områder på sundhedsområdet har et samlet budget på 8,2 mia. kr., svarende til 43 pct. af det samlede sundhedsbudget. Områderne er defineret ved, at de typisk er efterspørgsels- drevet, og hvor regulering sker ved lovgivning, overenskomster ol. Disse elementer gør økonomisty- ringen af områderne vanskelig.
Ændringer i udgiftsniveau på de særligt udvalgte områder kan have stor betydning for overholdelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet. Et højere udgiftsniveau på de særligt udvalgte områder kan dermed betyde reduktion i de øvrige driftsområders bevillinger.
Oversigt over særligt udvalgte områder
Budgetområde | ||
Udenregional behandling, somatik | Respiratorpatienter | SOSU løn |
Udenregional behandling, psykiatri | Kontrakter (patientbefordring) | Takstindtægter somatisk og psykiatri |
Sygesikringsudgifter | Medicinpulje | Tjenestemandspensioner* |
Sygesikringsmedicin | Patienterstatning | Barselspulje* |
Høreapparatbehandling | ||
Note: Budgetområder markeret med * er placeret på fælles formål, de resterende på sundhedsområdet | ||
Somatisk sygehusvæsen
Det somatiske sygehusvæsen består, udover de fire somatiske sygehuse, af den udenregionale be- handling indenfor somatikken, høreappparatområdet, Social- og arbejdsmedicinsk enhed og Medi- coteknik Region Sjælland. Somatisk sygehusvæsen har et samlet budget på 10,8 mia. kr.
De somatiske sygehuse består af fire organisatoriske enheder fordelt på syv geografier. Tilsammen dækker de fire somatiske sygehuse 34 specialer og har et samlet budget på 7,8 mia. kr. i 2021.
En oversigt over specialerne på de fire sygehuse fremgår af tabel 1. Specialerne er markeret hvor de er tilstede, enten som en fuld funktion, eller med parentes hvor det er som en udefunktion fra et andet sygehus. Tilstedeværelsen af specialerne på de enkelte sygehuse er styret af Sundhedsstyrel- sens vejledninger og Regionsrådets sygehusplan for Region Sjælland.
Specialeoversigt på de somatiske sygehuse
Speciale | Holbæk Sygehus | Næstved, Sla- gelse, Ringsted Sygehus | Nykøbing Falster Sygehus | Sjællands Universitets- hospital |
Specialer tilknyttet et akutsygehus | ||||
Akutmedicin | ||||
Almen medicin | ||||
Anæstesiologi | ||||
Gynækologi og obstetrik | ||||
Intern Medicin: Endokrinologi | ||||
Intern Medicin: Gastroentero- og Hepatologi | ||||
Intern Medicin: Geriatri | ||||
Intern Medicin: Kardiologi | ||||
Intern Medicin: Lungesygdomme | ||||
Intern Medicin: Nefrologi | () | () | ||
Intern Medicin: Reumatologi | () | |||
Kirurgi | ||||
Klinisk biokemi | ||||
Ortopædkirurgi | ||||
Pædiatri | ||||
Radiologi | ||||
Øvrige specialer | ||||
Arbejdsmedicin |
Dermato-venerologi |
Intern Medicin: Hæmatologi |
Intern Medicin: Infektionsmedicin |
Karkirurgi |
Klinisk farmakologi |
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
Klinisk genetik |
Klinisk immunologi |
Klinisk mikrobiologi |
Neurologi |
Onkologi |
Patologisk anatomi og cytologi |
Plastikkirurgi |
Socialmedicin |
Urologi |
Øjenafdeling |
Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgi |
Note: Data fra juni 2020. 1) En afdeling er defineret ud fra placeringen af den organisatoriske ledelse. En del afdelinger har satellitfunktioner på et eller flere sygehuse. 2) Parenteserne indikerer at specialet, ifølge specialeplanen fra Sundhedsstyrelsen, kan udføres af sygehuset, men ikke bliver det på tidspunktet for udarbejdelse af budget 2021. |
Region Sjælland lægger vægt på, at regionens somatiske sygehuse fremstår som en samlet enhed, hvor hvert sygehus bidrager til at skabe værdi for borgeren med ensartet kvalitet uanset hvilket sy- gehus borgeren møder. Det omfatter bl.a. udredning og behandling af sygdomme med afsæt i kvalitet og service. Hensynet til patienten bevirker, at der er et stort fokus på at udvikle smidige og kompakte patientforløb for udredning og behandling på tværs af specialer. Samtidig er der et internt fokus på anvendelse af ressourcerne, så alle ressourcer på tværs af geografi bidrager til at diagnosticere og behandle patienterne, så der bliver mindst mulig ventetid og en ensartet anvendelse af ressourcerne og kompetencerne inden for de forskellige specialer på de forskellige sygehuse. Af samme årsag er der indført regional visitation af patienter til både udredning og behandling.
Organiseringen af Region Sjællands somatiske sygehuse tager afsæt i den overordnede Sygehusplan fra 2010. Her er sygehusene i Holbæk, Køge, Nykøbing F. og Slagelse defineret til at være akutsyge- huse med tilhørende specialer, hvilket betyder at sygehusene varetager modtagelsen, udredningen og behandlingen af akut syge borgere.
I perioden 2021 – 2025 er der planlagt indflytning af specialer i det nye Sjællands Universitetsho- spital i Køge i takt med at byggeriet står færdigt. Det betyder, at den specialiserede behandling i regionen samles i Køge. De fleste specialiserede funktioner er allerede samlet organisatorisk under Sjællands Universitetshospital, selvom de fysisk er placeret flere steder.
Med Sygehusplanen er det besluttet, at indrette sygehusene i Næstved og Roskilde til specialsyge- huse. Specialsygehusene har til opgave at varetage elektive behandlinger inden for en række specia- ler. På Næstved Sygehus er transformationen indledt, og der er udarbejdet en tilsvarende plan for Roskilde Sygehus, der realiseres i takt med indflytningen i Køge.
På de somatiske sygehuse er der en stor og stigende forskningsaktivitet. Forskningen foregår i sam- arbejde med andre forskningsinstitutioner i Danmark og forskere fra både ind- og udland. Der er ansat mere end 50 professorer og forskningslektorer og omkring 100 ph.d.-studerende i regionen.
Regionens sygehuse har også en stor uddannelsesaktivitet inden for primært en række sundhedsfag- lige områder som omfatter flere tusinde årligt. Det omfatter lægestuderende, sygeplejerskestude- rende, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysioterapeuter, og ergoterapeuter, jorde- mødre, radiografer, lægesekretærer, reddere, serviceassistenter, kontorassistenter m.fl. På SUH er der etableret et Region Sjælland-spor på kandidatdelen af lægeuddannelsen på Københavns Univer- sitet, hvor der er planlagt en stigende uddannelsesaktivitet de kommende år.
De fire somatiske sygehuse i Region Sjælland beskrives i de følgende afsnit.
Holbæk Sygehus
Holbæk sygehus har 315 disponible senge og 1.730 årsværk.
Bevillingsoversigt, Holbæk Sygehus, pol-10101000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 1.106,3 | 1.139,7 | 1.163,0 | 1.160,1 | 1.159,4 | 1.159,2 |
Omkostningsbevilling | 1.173,7 | 1.191,0 | 1.231,1 | 1.228,2 | 1.227,4 | 1.227,3 |
Holbæk Sygehus har etableret Fælles Medicinsk Ambulatorium med ambitionen om ”samme dag under samme tag”, hvor undersøgelser og behandlinger samles på én dag. Holbæk Sygehus har fokus på at udvide den ambulante kirurgi og udvidede i 2020 samme-dagskirurgien med en tredje opera- tionsstue.
Sygehuset varetager regionale funktioner inden for behandling af svær overvægt hos børn og unge, Steno Diabetes Center Sjælland og Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling. Derudover findes det ene af regionens to centre for voldtægtsofre på Holbæk Sygehus.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2020 og 14,5 mio. kr. varigt fra 2021 i finanslovsmidler til
1.000 flere sygeplejersker.
Bevillingen er fra 2021 varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. til ansættelse af en ekstra Socialsygeplejerske.
Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) Sygehuse
Sygehuset er geografisk fordelt på matriklerne i Næstved, Slagelse og Ringsted, hvor aktiviteten i Ringsted næsten er fuldt udfaset. NSR har 371 disponible senge og 3.050 årsværk.
Bevillingsoversigt, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, pol-10102000
mio. kr. | B2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 2.145,2 | 1.971,5 | 1.961,0 | 1.953,4 | 1.953,7 | 1.953,1 |
Omkostningsbevilling | 2.277,9 | 2.075,2 | 2.101,2 | 2.093,4 | 2.093,7 | 2.093,0 |
Næstved Sygehus er et af regionens to specialsygehuse, og varetager ambulante patientforløb samt elektiv behandlinger inden for en række medicinske specialer og ortopædkirurgi. Her huses regio- nale funktioner som Center for Neurorehabilitering (CNN) til patienter med moderate og svære hjer- neskader, Enhed for Tværfaglig Xxxxxxxxx og Behandling efter princippet ”samme dag under samme tag” og Garantiklinikken, der udfører ambulante behandlinger for alle sygehuse som alter- nativ til behandling på private hospitaler med et ønske at overholde de udstedte behandlingsgaran- tier over for patienter inden for en række sygdomme.
Slagelse Sygehus er et akutsygehus, der bl.a. tilbyder ambulante kontroller inden for gigt- og ledsyg- domme, medicinske mavetarmsygdomme og lungesygdomme udført samme dag bygningsmæssigt placeret samme sted. Sygehuset rummer regionale funktioner som Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, der bl.a. samarbejder med Almen Praksis.
På Ringsted sygehus forventes de sidste somatiske funktioner flyttet i løbet af 2020. Den fremtidige anvendelse af sygehusets bygninger er under afklaring.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2020 og 25,1 mio. kr. varigt fra 2021 i finanslovsmidler til
1.000 flere sygeplejersker.
Bevillingen er varigt forhøjet med 1,5 mio. kr. fra 2021 til styrkelse af Børnehus Sjælland. Bevillingen er fra 2021 varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. til ansættelse af en ekstra Socialsygeplejerske.
Nykøbing Falster Sygehus
Nykøbing F. Sygehus har 226 disponible senge og 1.230 årsværk.
Bevillingsoversigt, Nykøbing Falster Sygehus, pol-10103000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 807,6 | 854,5 | 851,6 | 848,2 | 847,4 | 847,4 |
Omkostningsbevilling | 872,5 | 871,4 | 899,9 | 896,5 | 895,7 | 895,7 |
Nykøbing F. Sygehus er akutsygehus i et geografisk stort område med spredt befolkning, og har der- med såkaldt ”Ø-status” på linje med Bornholms Hospital og Thisted Sygehus. Sygehuset har et sær- ligt fokus på at sikre og dokumentere høj faglig kvalitet, være demensvenligt og et tæt samarbejde med praksissektoren. Sygehuset huser bl.a. det ene af regionens to voldtægtscentre og funktioner under Steno Diabetes Center Sjælland.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 5,4 mio. kr. i 2020 og 10,9 mio. kr. varigt fra 2021 i finanslovsmidler til
1.000 flere sygeplejersker.
Bevillingen er fra 2021 varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. til ansættelse af en ekstra Socialsygeplejerske.
Sjællands Universitetshospital (SUH)
SUH er geografisk fordelt i Roskilde og Køge og har samlet 518 disponible senge og 4.100 årsværk.
Bevillingsoversigt, Sjællands Universitetshospital, pol-10104000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 2.923,9 | 3.285,7 | 3.465,8 | 3.452,3 | 3.450,0 | 3.445,0 |
Omkostningsbevilling | 3.056,0 | 3.394,9 | 3.617,1 | 3.603,6 | 3.601,2 | 3.596,2 |
SUH varetager flere regionale og højt specialiserede funktioner inden for en række specialer. SUH modtager fx akutte patienter med blodprop i hjernen. Derudover har SUH højt specialiserede funk- tioner indenfor fx kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme og neurologiske sygdomme. Afdelinger fra SUH har aktivitet på de fleste sygehusmatrikler i Region Sjælland og bidrager derved til at sikre spe- cialiseret behandling på et højt sundhedsfagligt niveau nær på patienterne.
I 2020 er karkirurgi, mammaradiologi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi flyttet til SUH som en fremrykning af sygehusplanen. Under Center for funktionelle lidelser flyttes Psykiatriens kli- nik for Liassonpsykiatri i 2020. Bygningen og forberedelsen af indflytningen af det nye universitets- sygehus i Køge fra 2021 er i gang, og efter 2025 vil alle specialer være samlet på det nye universitets- hospital. De nye bygninger medvirker til at forbedre udredningen og behandlingen med afsæt i pati- enternes og de pårørendes behov.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2020 og 41,8 mio. kr. varigt fra 2021 i finanslovsmidler til
1.000 flere sygeplejersker. Bevillingen er varigt forhøjet med 2,0 mio. kr. til styrkelse af mammara- diologien fra 2021. Bevillingen er forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2020 og varigt fra 2021 med 32,1 mio. kr. til styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen.
Bevillingen er varigt forhøjet med 5 mio. kr. fra 2021 til en samlet specialiseret audiologisk behand- ling. Bevillingen er varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. fra 2021 til nøgleperson for organdonation. Be- villingen er forhøjet med 5 mio. kr. i 2021-2023 til forskning på kræftområdet. Bevillingen er forhøjet med 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til Opsporing af Hepatitis-C smittede. Bevillingen er fra 2021 varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. til ansættelse af en ekstra Socialsygeplejerske.
Udenregional behandling, somatik (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, Udenregional behandling, somatik, pol-10123000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 2.875,2 | 2.756,1 | 2.785,7 | 2.800,1 | 2.818,6 | 2.818,6 |
Omkostningsbevilling | 2.875,2 | 2.756,1 | 2.785,7 | 2.800,1 | 2.818,6 | 2.818,6 |
På området afholdes udgifter til regionens borgeres somatiske behandling på andre offentlige hospi- taler på hoved- og regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret behandling. Endvidere afholdes udgifter til privathospitaler, private specialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mm.
Vejledende udgiftsfordeling
mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Offentlige sygehuse (hoved og regionsfunktion) | 667,0 | 654,8 | 655,4 | 655,4 | 655,4 | 655,4 |
Offentlige sygehuse (højt specialiseret) | 1.837,2 | 1.871,5 | 1.909,6 | 1.924,0 | 1.942,5 | 1.942,5 |
Privathospitaler | 166,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Private specialsygehuse (f.eks. filadelfia) | 107,0 | 109,0 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 |
Hospice | 79,0 | 80,5 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
Øvrige | 19,0 | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
I alt | 2.875,2 | 2.756,1 | 2.785,7 | 2.800,1 | 2.818,6 | 2,818,6 |
Der er en usikkerhed på den del af budgettet som vedrører køb af behandlinger på andre offentlige sygehuse svarende til ca. 80 % af området. Det skyldes at mellemregionale afregninger er baseret på aktivitetsdata fra LPR3 (DRG- grupperede). Disse data er endnu ikke valide og afregningen for både 2019 og 2020 er foretaget aconto. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimerer størrelsen af to års efterregulering før de DRG- grupperede data er anvendelig til den endelige afregning for 2019 og 2020.
De resterende 20 pct. af udgifterne udenregional somatik vedrører bl.a. privathospitaler, private spe- cialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mv.
I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 samt budgetvurderingen pr. 31 marts 2020.
Der er i budgettet taget hensyn til:
• Helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter
• Der er forudsat en erfaringsbaseret vækst på 1 % på det højt specialiserede område
• Rabat på højt specialiseret behandling i Region Hovedstaden på 14 xxx.xx.
• Udgifter til partikelkanon på Århus Universitetshospital
Privathospitaler: der er indregnet post på 10 mio. kr., som en konsekvens af styringsmodellen på det somatiske område, hvor sygehusene skal finansiere forbruget derudover ved manglende over- holdelse af udrednings- og behandlingsretten. Endvidere er besparelsen opnået ved indgåelse af Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet på 10 xxx.xx. udmøntet her.
Hospices: I 2019 var der registeret stigende udgifter til hospices, som ikke umiddelbart ser ud til at fortsætte i årets første to måneder, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt korrigeres herfor.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 33,4 mio. kr. i 2020 og 39,0 mio. kr. varigt fra 2021 til styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen.
Høreapparatområdet (særligt udvalgt område)
Høreapparatsområdet på tværs af regionens budget
Regionen har fra staten modtaget finanslovsmidler på 3,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 til nedbringelse af ventetiderne. I regionens budget er de placeret under Xxxxx xxxxxxxxxxxx. I 2020 er de 3,8 mio. kr. udmøntet med 3,3 xxx.xx. til SUH til udvidelse af den audiologiske kapacitet og 0,5 mio. kr. til Høreapparatsområdet (nedenstående konto) til finansiering af høreapparater m.m.
I budget 2020 er der yderligere med budgetaftalen for 2020 afsat 10 mio. kr. i 2020 og 5 xxx.xx. varigt målrettet nedbringelse af ventetiden for borgere med ukomplicerede høretab. Midlerne frem- går af den politiske kode Budgetinitiativer. I 2020 er 4,0 mio. kr. udmøntet til puljeordningen på sygesikringsområdet. De resterende 6 xxx.xx. forventes udmøntet i efteråret 2020, hvor hovedpar- ten forventes anvendt til en forøgelse af puljeordning samt midler til aktivitet på de kommunale kommunikationscentre.
Disse beløb ligger udover nedenstående bevilling.
Bevillingsoversigt, Høreapparatområdet, pol-10127000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 62,2 | 65,8 | 67,2 | 68,2 | 69,2 | 69,2 |
Omkostningsbevilling | 62,2 | 65,8 | 67,2 | 68,2 | 69,2 | 69,2 |
På denne bevilling afholdes regionens udgifter til høreapparater, batterier og diverse udstyr til høre- apparater for regionens borgere, der behandles på de audiologiske klinikker. Endvidere afholdes ud- gifter til tilskud til høreapparater m.m. til borgere, der behandles enten hos de privatpraktiserende speciallæger eller på privat høreklinik.
Vejledende udgiftsfordeling, Høreapparatområdet
mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Amgros | 24,5 | 26,2 | 26,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
Private | 34,1 | 36,0 | 37,2 | 37,2 | 38,2 | 38,2 |
Apoteker m.m. | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
I alt | 62,2 | 65,8 | 67,2 | 68,2 | 69,2 | 69,2 |
Der budgetteres med en forventet udgiftsstigning i 2021 og frem. Heri er der ikke indregnet afledte konsekvenser af ovenfor omtalte finanslovsmidler for perioden 2020-2023 eller de regionalt priori- terede midler fra budgetaftalen 2020. Konsekvenserne indarbejdes som en del af prioriteringen af de afsatte midler til området.
Udgiften til høreapparater er budgetteret på baggrund 2019 som et basisniveau samt afledt effekt af igangsatte engangstiltag i 2019 og den løbende opdrift.
Social- og arbejdsmedicinsk enhed
Bevillingsoversigt, Social- og arbejdsmedicinsk enhed, pol-10128000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Omkostningsbevilling | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Social- og arbejdsmedicinsk afdeling undersøger og afklarer arbejdsbetingede sygdomme og hel- bredsmæssige og sociale forhold for at afklare arbejdsevnen for kommunerne.
Afdelingen finansieres overvejende gennem indtægtsdækket virksomhed ved, at kommunerne beta- ler for udførte opgaver. Region Sjælland bidrager med finansiering af projekter.
Medicoteknik Region Sjælland
Bevillingsoversigt, Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 88,6 | 90,5 | 91,4 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
Omkostningsbevilling | 88,9 | 90,5 | 91,7 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
Medicoteknik er en regional funktion med ansvar for sygehusenes medicotekniske udstyr og instal- lationer. Opgaven omfatter bl.a. service og vedligeholdelse af medicoteknisk udstyr og apparatur,
administration af medicotekniske serviceaftaler med eksterne leverandører samt tilsyn på det radi- ologiske område i henhold til Strålebeskyttelsesloven. Medicoteknik yder rådgivning og understøtter daglig drift og bidrager til nye løsninger i forhold til den teknologiske udvikling. Medicoteknik fore- står det regionale apparaturudvalg og arbejder tæt sammen med Koncern IT og Indkøb.
Medicoteknik lægger vægt på at skabe sammenhæng, standardisering og en strategisk udvikling i anvendelsen af regionens medicotekniske udstyr. Som regional funktion skal Medicoteknik styrke samarbejdet på det medicotekniske område med og mellem sygehusene, herunder understøtte de store byggeprojekter og IT-projekter i Region Sjælland.
Det Nære Sundhedsvæsen
Det Nære Sundhedsvæsen varetager en række regionale sundhedsopgaver, i relation til praksisom- rådet (praktiserende læger, praktiserende speciallæger, terapeuter, tandlæger m.v.) og de 17 kom- muner i regionen, og herunder omkring flytning af sundhedsydelser tættere på borgerne. Det Nære Sundhedsvæsen driver også regionens E-hospital, og har ansvaret for de sundhedsfaglige ydelser i relation til Testcenter Danmarks aktiviteter i Region Sjælland.
Budgettet for Det Nære Sundhedsvæsen er opdelt i fire områder:
• Det Nære Sundhedsvæsens drift
• Sygesikringsudgifter
• Sygesikringsmedicin
• Hjemmeboende respiratorpatienter
Det Nære Sundhedsvæsen, drift
Området består af en række funktioner, som har til formål at initiere aftaler som udvikler fremtidens praksisområde, skabe samarbejde med regionens 17 kommuner og inddrage nye og relevante sund- hedsteknologiske løsninger i de nære sundhedstilbud. Danmarks første E-hospital er et centralt red- skab i denne udvikling.
Bevillingsoversigt, Det Nære Sundhedsvæsen, drift, pol-10220000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 79,2 | 94,7 | 110,9 | 105,1 | 102,9 | 102,9 |
Omkostningsbevilling | 79,9 | 95,2 | 110,8 | 105,0 | 102,8 | 102,8 |
Virksomhedsområdet omfatter aktuelt hhv. en klinisk og en administrativ enhed.
Den kliniske enhed omfatter Nærklinikker, Regional Tandpleje, Borgerrettet- og specialistrådgiv- ning (Call Center), Digital transformation (der udvikler og implementerer nye tekniske løsninger) og Testaktiviteter (under Testcenter Danmark).
Den administrative enhed omfatter Jura, overenskomst og praksisområdet, Regionale udviklings- programmer (Broen til bedre sundhed, Tidlig opsporing, Helbredsprofilen) og KAP-S (Kvalitetsud- vikling i Almen Praksis).
Hertil kommer klassiske stabsfunktioner, der understøtter den samlede opgaveportefølje.
Alle disse funktioner styrker tilsammen mulighederne for at sætte en ny retning for omstillingen til det borgernære sundhedsvæsen.
Udbygningen af E-hospitalet fortsætter i 2021 på en række områder. Det drejer sig f.eks. om:
• Fortsat udbredelse af virtuelle konsultationer (både mellem patienter og behandler, og mel- lem fagprofessionelle i sundhedsvæsenet)
• Behandlingsansvar for patienter ”indlagt” i E-hospitalet
• Træning ved hjælp af virtuelle løsninger før, efter og i stedet for operation
• Yderligere Nærklinikker i de lægedækningstruede områder
På praksisområdet arbejdes der videre med:
• Praksisplanerne som udgangspunkt for afprøvning af nye løsninger
• Yderlige brug af kapaciteten på praksisområdet som supplement til sygehusene
Det Nære Sundhedsvæsen varetager, udover nye aktiviteter, også en lang række myndighedsopgaver, opgaver i relation til betjening af samarbejdsudvalg, overenskomstadministration, honorering af yderne, rationel farmakologi på praksisområdet, ”Tidlig opsporing af kræft”, ”Broen til bedre sund- hed” mv.
Aktiv Patientstøtte videreføres i Det Nære Sundhedsvæsen i 2021, som en del af Borger- og specia- listrådgivningen.
Basisbudgettet for Det Nære Sundhedsvæsen suppleres med eksterne bevillinger og projektbevillin- ger.
Det Nære Sundhedsvæsen indgår i et stort samarbejde om at udbrede Helbredsprofilen nationalt, budget i 2021 7 mio. kr. Endvidere fortsætter samarbejdet med Steno Diabetescenter (budget i 2021 1,5 mio. kr.). Den store samarbejdsaftale med Trygfonden (Broen til Bedre Sundhed) afsluttes medio 2021. Vedrørende den nationale sundhedsstrategi indgår Det Nære Sundhedsvæsen i et projekt om- handlende ”Opfølgende hjemmebesøg” (budget i 2021 2,7 mio. kr.).
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. fra 2020 og frem som følge af en samling af driftsbevillingen til Det Nære Sundhedsvæsen, som tidligere var fordelt på sundhedsområdet og Fælles formål. Bevil- lingen er forhøjet med 2 mio. kr. i 2021 til at styrke E-hospitalet og Præhospitalt centers samarbejde om at styrke den akutte behandling i primærsektoren.
Sygesikringsudgifter (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, Sygesikringsudgifter, pol-10201000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 2.480,7 | 2.552,2 | 2.592,2 | 2.615,1 | 2.626,0 | 2.626,0 |
Omkostningsbevilling | 2.480,7 | 2.552,3 | 2.592,2 | 2.615,1 | 2.626,0 | 2.626,0 |
Området omfatter udgifter til praktiserende læger, speciallæger, lægevagt, udbudsklinikker og de øvrige behandlere på praksisområdet.
Området er styret af overenskomster indgået mellem Regionerne Lønnings- og takstnævn (RTLN) og behandlernes interesseorganisationer (PLO for de praktiserende læger som et eksempel). Tand- lægeområdet styres på baggrund af lovgivning, da der ikke kunne opnås enighed mellem parterne ved seneste overenskomstforhandling.
Det Nære Sundhedsvæsen administrerer overenskomsterne med de behandlere, der har aftale med Region Sjælland (= ydernummer). Det vil sige afregning, controlling, sekretariatsbetjening af alle samarbejdsudvalgene mv. Der er tale om enkeltaftaler med mere end 1.000 selvstændige erhvervs- drivende på praksisområdet.
Området er fortsat økonomisk udfordret af regionens forpligtigelse til at levere lægehjælp til alle borgere. Supplerende leverandører udover PLO og overenskomsten med PLO omkring differentieret basishonorar udløser således flere udgifter. De økonomiske konsekvenser af den nye overenskomst med PLO, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021, er ubekendt på tidspunktet for budget- lægningen.
Sundhedsloven og lægernes overenskomst giver mulighed for fastholdelse, rekruttering og alterna- tive udbydere. Løsninger som Det Nære Sundhedsvæsen arbejder med sideløbende. Disse initiativer kan medvirke til at fastholde PLO-lægerne længere tid i klinikkerne, tiltrække nye læger og bringe andre faggrupper i anvendelse.
Etablering af Nærklinikker reducerer i øvrigt udgifterne på sygesikringsområdet, men øger udgif- terne på Det Nære Sundhedsvæsens drift. Det skyldes, at Region Sjællands udgifter til Nærklinik- kerne udgøres af lønninger, tjenesteydelser mv., der konteres under Det Nære Sundhedsvæsen drift, og ikke af afregning af de konkrete udførte sundhedsydelser, som afholdes under Sygesikringen.
Regionens privatpraktiserende speciallæger udgør et vigtigt supplement til sygehusenes tilbud. Det gør sig særligt gældende på de store praksisområder: dermatologi, øre-, næse- og hals, øjenområdet og psykiatri. Grå stær operationer og høreapparattilpasninger er specifikke aktiviteter i speciallæge praksis, der medvirker til at reducere ventetiderne og bringer sundhedstilbuddene tættere på bor- gerne.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. fra 2021 som følge af fri nedsættelsesret for fodtera- peuter.
Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, Sygesikringsmedicin, pol-10202000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 949,9 | 915,0 | 1.061,0 | 1.073,0 | 1.086,0 | 1.086,0 |
Omkostningsbevilling | 949,9 | 915,0 | 1.061,0 | 1.073,0 | 1.086,0 | 1.086,0 |
Udgifterne til sygesikringsmedicin dækker over de tilskud regionen yder til medicin, som patienterne henter på apotekerne.
Området er svært styrbart på det regionale niveau, da priser og udgifter er influeret af en lang række forskellige elementer: patentudløb, tilskudsprocenter, nye præparater, kliniske retningslinjer, æn- dringer i udbudspriser (varierer hver 14. dag), antal patienter, patienternes sygelighed og lægernes ordinationsmønster.
I regi af Den Regionale Lægemiddelkomité og Lægemiddelenheden i Det Nære Sundhedsvæsen ar- bejdes der med implementering af kliniske retningslinjer og rationel farmakoterapi.
Udgifterne til sygesikringsmedicin er i 2020 stigende, prognosen peger i retning af, at udgiftsstig- ningen vil fortsætte også ind i 2021.
Budgettet for 2021 er fastlagt på baggrund af prognose udarbejdet af de centrale sundhedsmyndig- heder, idet denne prognose lægges til grund for den indgåede økonomiaftale mellem Danske Regio- ner og regeringen.
Respiratorpatienter (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, Respiratorpatienter, pol-10204000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 176,7 | 176,5 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 |
Omkostningsbevilling | 176,7 | 176,5 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 |
Det Nære Sundhedsvæsen varetager de administrative opgaver i relation til de hjemmeboende re- spiratorpatienter i regionen. Der er tale om ca. 110 patienter, der visiteres fra regionens sygehuse til Respirationscenter Øst (Rigshospitalet), hvor de efter udredning får ordineret respiratorisk behand- ling og overvågning i eget hjem.
Det Nære Xxxxxxxxxxxxx tager på baggrund af visitationen kontakt til et af de bureauer, der er ind- gået aftale med, så borgeren kan få hjælp i eget hjem.
Der budgetteres på området ud fra de forventede konkrete udgifter på de enkelte ordninger.
Udviklingen i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter ses herunder. Antallet alene er ikke til- strækkeligt til at estimere udgifterne, idet de enkelte ordninger varierer betydeligt. Således ses ord- ninger fra ca. 0,3 mio. kr. årligt op til mere end 5,0 mio. kr. pr. år.
Udvikling i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter
Antal | 0000 | 0000 | 0000 | 0000* |
Hjemmeboende respiratorpatienter | 115 | 110 | 114 | 104 |
Tilgang | 10 | 11 | 11 | 5 |
Afgang | 15 | 7 | 21 | 1 |
Ultimo | 110 | 114 | 104 | 108 |
* opgjort pr. ultimo maj 2020 | ||||
Der arbejdes på at afdække mulighederne for at gennemføre et fælles udbud på respiratorområdet i samarbejde med Region Hovedstaden og samtidig hermed indgå i et tættere administrativt samar- bejde. Konsekvenser af et sådant samarbejde er ikke indarbejdet i budgettet.
Psykiatri
Bevillingsområdet psykiatri dækker over det psykiatriske sygehus, samt den udenregionale behand- ling indenfor psykiatrien.
Psykiatrien
Psykiatrien er specialiseret i behandling og pleje af psykiske sygdomme i hele Region Sjælland. Psy- kiatrien har 405 senge og er fordelt på tre geografier i Slagelse, Roskilde og Vordingborg. Endvidere har Psykiatrien funktioner i 14 af regionens 17 kommuner. Psykiatrien har 1.760 årsværk.
Bevillingsoversigt, Psykiatrien, pol-10315000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 1.207,2 | 1.245,2 | 1.322,9 | 1.319,8 | 1.319,0 | 1.342,4 |
Omkostningsbevilling | 1.307,4 | 1.265,2 | 1.406,0 | 1.402,9 | 1.402,1 | 1.425,5 |
Psykiatrien varetager udredning, diagnostik, behandling, pleje, samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering indenfor det psykiatriske område. Det omfatter specialerne voksenpsykiatri og børne- psykiatri. Det er Psykiatriens opgave at varetage behandlingen, hvor patientens behandlingsbehov er kompliceret eller hvor der er behov for en tværfaglig indsats.
Ydelserne er organiseret i fem kliniske afdelinger, som varetager psykiatrisk behandling i stationære og ambulante funktioner. Psykiatrien har bl.a. tæt samarbejde med praktiserende læger og kommu- nerne.
Psykiatrien prioriterer forskning højt. Forskningen foregår i samarbejde med andre forskningsinsti- tutioner i Danmark og forskere fra både ind- og udland. Derudover bidrager sygehuset til at uddanne og videreuddanne en række faggrupper.
Psykiatrien har været friholdt fra den generelle rammebesparelse i den økonomiske udviklingsplan i 2019 og 2020.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er er forhøjet med 69,2 mio. kr. i 2020-2023 og varigt med 92,3 mio. kr. fra 2024 til styrkelse af kapaciteten i retspsykiatrien. Der er derudover tilført 150 mio. kr. i anlægsmidler til bl.a. etablering af et nyt afsnit på Sikringen. Anlægsmidlerne fremgår af investeringsoversigtren i kapitel 6.
Bevillingen er varigt forhøjet med 3,6 mio. kr. fra 2021, da Psykiatrien undtages fra rammereduktion aftalt i forbindelse med Region Sjællands økonomiske udviklingsplan.
Udenregional behandling, psykiatri (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, Udenregional behandling, psykiatri, pol-10307000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 63,2 | 60,5 | 62,1 | 63,1 | 64,1 | 64,1 |
Omkostningsbevilling | 63,2 | 60,5 | 62,1 | 63,1 | 64,1 | 64,1 |
På området afholdes udgifter til regionens borgere psykiatriske behandling på andre regioners of- fentlige hospitaler primært i Region Hovedstaden.
For budgetlægningen er der taget udgangspunkt i 2020 aktiviteten pr. 31. marts 2020 med en tillagt vækst på 1,6 % om året.
Endelig er det forudsat at Region Sjælland bliver afregnet op til det aftalte årlige loft på 17,0 xxx.xx. jf. ”Samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden”, hvor betalingsansvaret deles mellem de to regio- ner for patienter uden fast bopæl på Sct. Hans.
Indkøb, Produktion og Logistik
Indkøb, Produktion og Logistik (IPL) er et tværgående center i Region Sjælland. Centret består af enhederne RS Køkken, RS Vask, RS Transport, RS Arealpleje, RS Regionshus samt Koncern Indkøb. Centret leverer patientmad, driver kantiner og leverer uniformer, linned og patientbeklædning til sygehusene, samt sørger for transport af varer mellem sygehusene, arealpleje og vintertjeneste. Cen- tret er herudover kontraktholder for konkurrenceudsatte opgaver på de nævnte områder. Derudover har IPL ansvaret for driften af Regionshuset.
Endelig indgår koncernindkøbsfunktion i centret. Funktionen har ansvar for indkøb af både tjene- steydelser, varer og apparatur. Koncern Indkøb gennemfører EU udbud og har systemansvar for Oracle indkøbssystem.
Indkøb, Produktion og Logistik
Bevillingsoversigt, Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 51,5 | 53,2 | 49,5 | 48,5 | 49,2 | 49,2 |
Omkostningsbevilling | 54,3 | 50,4 | 50,7 | 49,7 | 50,4 | 50,4 |
Bevillingen dækker udgifter til arealpleje og vintervedligehold samt transport mellem sygehusene, tværgående udgifter for området samt tværgående udgifter på køkkenområdet.
Udgifter til produktion og levering af mad samt til vaskeriydelser dækkes ved at sygehusene fakture- res for deres forbrug. Bruttoudgiftsbudgettet for IPL er derfor ca. fire gange så højt som bevillingen.
USK lagerprojekt
USK lagerprojekt, pol-10418000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 1,0 | 2,6 | 1,7 | - | - | - |
Omkostningsbevilling | 1,1 | 2,6 | 1,7 | - | - | - |
USK Lagerprojekt er tidsbegrænset til perioden 2019-21 med en selvstændig bevilling og skal etab- lere en lagerløsning med henblik på at løse lagerbehovet for USK. Løsningen skal designes så den åbner mulighed for udbredelse til regionens øvrige sygehuse.
Det overordnede formål for projektet er, etablere en ny lagerfunktion for USK som skal understøtte det nye logistikkoncept for USK.
Sundhedsstrategisk Planlægning
Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) er et tværgående center, som beskæftiger sig overordnet med opgaver inden for planlægning, kvalitet, patientsikkerhed, brugen af Sundhedsplatformen, lægeud- dannelse samt byggeri. Ud over de strategiske opgaver har SSP en række tværgående driftsopgaver, herunder patienterstatninger og den regionale medicinpulje for særlig dyr medicin.
Bevilling for Sundhedsstrategisk Planlægning er opdelt i fem områder:
• Sundhedsstrategisk planlægning
• Medicinpuljen (Særlig dyr medicin)
• Patienterstatning
• Lægelig videreuddannelse
• Udvendig bygningsvedligehold
Sundhedsstrategisk Planlægning
Sundhedsstrategisk planlægning arbejder ud fra fire områder: Plan, Sundhed, Lægeuddannelse og Byg.
Bevillingsoversigt, Sundhedsstrategisk Planlægning, pol-10501000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 28,9 | 45,1 | 74,1 | 74,2 | 67,0 | 65,4 |
Omkostningsbevilling | 28,9 | 45,1 | 74,5 | 74,6 | 67,5 | 65,8 |
Indenfor Plan er de primære opgaver sundhedsplanlægning, sygehusplan, specialeplan samt aftaler med andre regioner og private om sygehusbehandling. Området bestyrer også regional finansiering af følgende tværgående initiativer såsom:
• Udveksling af medarbejdere mellem Region Sjælland og Region Syddanmark ”Udvekslings puljen” (ansøgningspulje ca. 0,5 mio. kr. årligt),
• Fælles kompetenceudviklingsinitiativer for fire akutafdelinger ”Boston pulje” (ansøgnings- pulje ca. 2 mio. kr. årligt)
• Tilskud til uddannelsesophold i Region Skåne. ”Skåne puljen” (ansøgningspulje ca. 1 mio. kr. årligt).
Sundhed beskæftiger sig primært med kvalitetsudvikling, patientsikkerhed samt udvikling af klini- ske arbejdsgange mv. for Sundhedsplatformen og implementering af MinSP.
SSP har herudover en række driftsopgaver bl.a. patientvejlederne, patienterstatninger, dokument- sekretariatet, behandling udland, abort og sterilisationssager samt lønadministration af SSP med- arbejdere. Herunder registres også årligt overskud udlodning fra Amgros I/S, samt finansieres en række fælles regionale initiativer så som Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
Området bestyrer også puljen til kvalitetsudvikling som er en udmøntningspulje, der yder tilskud til kvalitetsprojekter i regionen. Puljen er på 0,9 mio. kr. årlig.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 30,2 mio. kr. varigt fra 2020 da Sundhedsstrategisk Planlægning blev lagt sammen under sundhedsområdet, fremfor opdelt mellem sundhedsområdet og Fælles formål
som tidligere. Bevillingen er varigt forhøjet med 1,8 mio. kr. fra 2021 til understøttelse af nye fælles- regionale krav til drift af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
Medicinpulje (særligt udvalgt område)
Bevillingen dækker over udgifter til særlig dyr medicin inden for bestemte lægemiddelgrupper. Ud- giften finansieres fra en fælles pulje så de enkelte sygehuse/afdelinger ikke belastet budgetmæssigt.
Bevillingsoversigt, Medicinpulje, pol-10502000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 748,7 | 827,2 | 859,4 | 876,0 | 902,3 | 902,3 |
Omkostningsbevilling | 748,7 | 827,2 | 859,4 | 876,0 | 902,3 | 902,3 |
Budgettet er fastlagt på baggrund af en konkret vurdering af den generelle udvikling på marked. Dertil kommer en vurdering af den økonomiske virkning af en række konkrete lægemidler. Vurde- ringen er derudover underbygget af den forventede udvikling opgjort forud for Økonomiaftalen af Amgros.
Patienterstatning (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, Patienterstatning, pol-10503000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 112,7 | 158,1 | 165,1 | 166,9 | 168,9 | 168,9 |
Omkostningsbevilling | 153,0 | 158,1 | 165,1 | 166,9 | 168,9 | 168,9 |
Regionerne finansierer patienterstatningen. Der budgetteres med ca. 90 mio. kr. til almindelige er- statningssager, ca. 20 mio. kr. til nogle enkelte særligt store udbetalinger og ca. 50 mio. kr. til ad- ministration af klager i Styrelsen for Patientklager.
Lægelig videreuddannelse
Bevillingsoversigt, Lægelig videreuddannelse, pol-10504000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 17,8 | 17,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Omkostningsbevilling | 17,8 | 17,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Sundhedsstrategisk planlægning har opgaver der relaterer sig til lægelig videreuddannelse, samt udbygningen af lægeuddannelsen i regionen.
Området afholder primært udgifter til sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst, som er fæl- lessekretariat for Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Derudover bistår området med udvikling af lægelig videreuddannelse med indsatser som fx imple- mentering af Budget 2020 initiativ vedr. oprettelse af nye hoveduddannelsesforløb i almen medicin i regionen.
Udvendigt bygningsvedligehold
Bevillingsoversigt, Udvendigt bygningsvedligehold, pol-10508000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 39,8 | 12,7 | 7,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Omkostningsbevilling | 39,8 | 12,7 | 7,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Udvendigt bygningsvedligehold vedrører den udvendige vedligeholdelse af regionens sygehuse.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er reduceret med 5 mio. kr. i 2021, jf. budgetaftale for 2021.
Sygehusapotek
Bevillingsoversigt, Sygehusapotek, pol-10618000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 69,6 | 70,8 | 74,5 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
Omkostningsbevilling | 65,0 | 73,0 | 78,6 | 76,8 | 76,8 | 76,8 |
Sygehusapoteket forsyner Region Sjællands sygehuse med lægemidler og yder service og rådgivning vedr. lægemidler. Sygehusapoteket indkøber, lagerholder, distribuerer og sælger lægemidler. Desu- den fremstilles lægemidler til brug på sygehuse i Region Sjælland og i andre regioner.
Sygehusapoteket har aftaler om medicinservice med de fleste kliniske afdelinger på regionens syge- huse og aftaler om klinisk farmaceutisk service med flere afdelinger. Sygehusapoteket understøtter endvidere regionen i rationel anvendelse af lægemidler, herunder i f.t. Den regionale Lægemiddel- komite og medicinpuljen.
Sygehusapoteket indkøber og videresælger lægemidler for ca. 1 mia. kr. om året. Budgettet skal dække de dele af Sygehusapoteket, der ikke er indtægtsdækkede, mens der for de producerende dele af Sygehusapoteket skal være balance mellem indtægter og omkostninger.
Sygehusapoteket har i 2021 bl.a. følgende indsatsområder:
• Implementere nyt IT-system til serviceproduktionen (cytostatika)
• Forberede produktionsenhed i Køge (cytostatika og antibiotika)
• Bidrage til logistikken ifm. SUH’s første indflytning i Køge
• Deltage i pilotprojekt om Min Medicin Med i Nykøbing F.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. varigt fra 2022 til anskaffelse og drift af medicinudleveringsbokse.
Præhospitalt Center
Præhospitalt Center varetager regionens forpligtelser i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst, samt forpligtigelser i forbindelse med den ikke-akutte befordring af patienter.
Præhospitalt Center er ansvarlig for det samlede sundhedsberedskab i Region Sjælland, og varetager den overordnede koordinering af sygehusenes beredskabsplaner.
Præhospitalt Center
Bevillingsoversigt, Præhospitalt Center, pol-10701000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 70,9 | 72,9 | 75,5 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
Omkostningsbevilling | 71,7 | 75,5 | 78,2 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
Budgetområdet består af udgifter til driften af Præhospitalt Center. Præhospitalt Center drifter AMK-vagtcentralen samt akutlægebil, PIT-bil og akutbil.
AMK-vagtcentralen bemandes af sundhedsfaglige visitatorer, AMK-læge samt tekniske disponenter (ansat af Falck). AMK-vagtcentralen besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald samt øvrige sundheds- faglige opkald. I 2019 modtog AMK-vagtcentralen i gennemsnit 216 opkald i døgnet.
Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald
2017 | 2018 | 2019 | |
Årlige opkald (antal) | 75.863 | 80.152 | 78.987 |
Besvaret indenfor 20 sekunder (%) | 93,7% | 94,1% | 93% |
Ligeledes indgår driften af sekretariaterne (fællessekretariatet, fagsekretariatet, kvalitetssekretaria- tet samt beredskabssekretariatet) og befordringsservice, der varetager opgaver i forbindelse med be- stilling af siddende befordring til patienter eller med spørgsmål omkring befordringsgodtgørelse.
Befordringsservice – telefoniske henvendelser
2017 | 2018 | 2019 | |
Sundhedspersonale (antal besvaret) | 160.998 | 162.068 | 149.091 |
Xxxxxxx (antal besvaret) | 165.678 | 162.935 | 157.147 |
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. varigt herefter til otte ekstra 112-akut- hjælperordninger og 3 ekstra nødbehandlerbiler.
Kontrakter (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, Kontrakter, pol-10702000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 652,6 | 659,1 | 674,6 | 674,4 | 674,4 | 704,4 |
Omkostningsbevilling | 652,6 | 659,1 | 674,6 | 674,4 | 674,4 | 704,4 |
Budgetområdet omfatter kontrakter indgået med private operatører om drift af ambulance- og akut- bilstjeneste samt den siddende patientbefordring. Operatører har selvstændigt ansvar for at opfylde kontraktmæssigt servicemål.
Region Sjælland har kontrakt med Falck A/S om ambulancekørsel i regionens tre delområder, samt kontrakt om akutbilerne. Kontrakterne løber fra februar 2016 til januar 2024. Ambulancekontrakten er en central grundsten i akutberedskabet og udgør langt den største del af kontraktområdet. Den
akutte og potentielt livstruende ambulancekørsel (A) samt den akutte men mindre hastende ambu- lancekørsel (B) er i kontrakterne bygget op omkring servicemål. Planlagt ambulancekørsel foregår med overvågning (C) eller uden overvågning (D).
Kørslerne følges tæt ved monitorering af antal kørsler, kørte kilometer samt opfyldelse af servicemål.
Der er set et fald i de akutte ambulancekørsler (A + B) og en stigning i de planlagte liggende trans- porter (C + D), som et resultat af konverteringsprojektet. Konverteringsprojektet har til formål, at rette kompetence visiteres til rette patient, fra B – C – D – E (siddende befordring).
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx | 2017 | 2018 | 2019 |
Akut ambulancekørsel (A+B) | 71.156 | 80.066 | 75.707 |
Planlagt liggende (C+D) | 48.277 | 45.129 | 48.751 |
Movia Flextrafik varetager den siddende patientbefordring til og fra undersøgelser og behandlinger på sygehus med omkring 400.000 ture årligt. Derudover har regionen indsat patientbusser på faste ruter og tidspunkter, der ligeledes transporter patienter til og fra undersøgelse og behandling på sygehus.
Budgetområdet omfatter endvidere udbetaling af befordringsgodtgørelse. I marts 2020 blev ansøg- ning og udbetaling af befordringsgodtgørelse digitaliseret i digitaliseringsløsningen ”Tilskud til pa- tientkørsel”.
Region Sjællands andel af ”Den landsdækkende akutlægehelikopterordning” er endvidere en post på kontraktområdet. Den drives af de fem regioner i fællesskab og omfatter fire helikopterbaser.
mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Akut A+B inkl. Akutbil | 334,9 | 313,1 | 332,4 | 332,2 | 332,2 | 362,2 |
Liggende C+D | 94,0 | 107,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
Patientbefordring | 134,0 | 152,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
Befordringsgodtgørelse | 39,0 | 42,0 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
Helikopter | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
Pt-bus, taxa, færge m.m. | 20,0 | 14,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Øvrige kontrakter | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Kontrakter i alt | 652,6 | 659,1 | 674,6 | 674,4 | 674,4 | 704,4 |
I nedenstående tabel vises kontrakterne fordelt på ovenstående kategorier: Vejledende udgiftsfordeling, Kontrakter
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 7,0 mio. i 2020 kr. og 12,9 mio. varigt fra 2021 til at styrke behandlingen af blodpropper i hjernen og begrænse alvorlige følgevirkninger.
Bevillingen er fra 2021 reduceret med 7,8 mio. kr. som følge af driftsoptimeringer ved et énstrenget befordringstilbud og digitalisering af befordringsgodtgørelsen.
Koncern IT
Koncern IT er et tværgående center, som har til formål at understøtte digitalisering af sundhedsvæ- senet i Region Sjælland. Det sker ved at levere løsninger til både medarbejderes og borgeres stigende
behov for digital understøttelse. Stabil og professionel drift af både it-systemer og it-udstyr samt løbende udvikling og forbedring er kerneelementer til understøttelse af dette formål.
Koncern IT er ligeledes placeret på hovedkonto 4 og der er afsat midler på investeringsbudgettet til IT projekter.
Sundheds-it puljen
Bevillingsoversigt, Sundheds-it puljen, pol-10801000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Omkostningsbevilling | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Budgetområdet omfatter udgifter til håndtering af den kliniske it-arbejdsplads, herunder ændrings- ønsker, afprøvning af ny teknologi mv.
It-kontrakter m.v. på sundhedsområdet
Bevillingsoversigt, It-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 121,5 | 123,3 | 121,0 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
Omkostningsbevilling | 186,9 | 185,0 | 190,1 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
Budgetområdet omfatter udgifter til kontrakter med leverandører, vedrørende drift, vedligehold og support af samt licenser til kliniske it-systemer, herunder betaling til Region Hovedstaden for Region Sjællands andel af de fælles udgifter til kontrakter knyttet til Sundhedsplatformen og tilsvarende Region Sjællands andel af udgifter til fællesregionale it-systemer på sundhedsområdet.
mio. kr., udgiftsbaseret | 2021 |
Sundhedsplatfomen, systemforvaltning | 34 |
Notus, vedligehold | 11 |
Radiologiske systemer | 12 |
Øvrige kontrakter under 5 mio. kr. | 64 |
I alt | 121 |
De største poster for budget 2021 under dette område fremgår af nedenstående tabel. Vejledende udgiftsfordeling, IT-kontrakter på sundhedsområdet
Systemforvaltning af Sundhedsplatformen indeholder Region Sjællands andel af vedligeholdelses- udgiften med leverandøren.
Særligt vedrørende 2020 og 2021 omfatter bevillingen ekstra udgifter til drift af NOTUS frem til implementering af det fælles regionale sygesikringssystem.
Afledt drift af it-investeringer
Bevillingsoversigt, Afledt drift af it-investeringer, pol-10803000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 8,0 | 28,2 | 35,2 | 35,2 | 40,2 |
Omkostningsbevilling | - | 8,0 | 28,2 | 35,2 | 35,2 | 40,2 |
Budgetområdet omfatter de forventede afledte driftsudgifter til it-projekter under udvikling. Puljen udmøntes i forbindelse med idriftsættelse af it-projekter efter konkret indstilling.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 23,0 mio. kr. i 2021, 30,0 mio. kr. i 2022-2023 og varigt med 35,0 mio. kr. fra 2024 og frem til afledt drift af allerede igangsatte it-investeringer.
Sundhedsplatform fælles drift
Bevillingsoversigt, Sundhedsplatform fælles drift, pol-10805003
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 2,2 | 18,6 | 20,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Omkostningsbevilling | 2,2 | 18,6 | 20,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Sundhedsplatformen har ophæng i Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”.
Strategien sætter fokus på behovet for at omstille sundhedsvæsenet for at kunne give borgerne de bedste behandlingstilbud og især behovet for at kunne imødegå udfordringerne med flere ældre og kronisk syge borgere. Omstillingen indebærer blandt andet, at der anvendes nye digitale løsninger, der skal give mere tid til patienten, sikre bedre inddragelse af patienten og flytte behandlinger tættere på borgerne. Sundhedsplatformen er en fremskridtssikret platform, der understøtter denne omstil- ling.
I henhold til samarbejdsaftalen indgået med Region Hovedstaden (der afholder 75% af udgifterne) afholder Region Sjælland 25% af udgifterne på budgetområdet, som er afsat i budgettet.
Posten består af fælles driftsudgifter vedrører den fælles optimering og videreudvikling af Sundheds- platformen samt den tilhørende it-infrastruktur.
Udgifter til infrastrukturen forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. i 2021.
Den resterende del af budgettet er udviklingen og forbedringen af Sundhedsplatformen. Her styres efter fire overordnede målsætninger, som er godkendt i Forretningsudvalget:
- Klinikerne skal have mere tid til patienten
- Mere inddragelse af patienten
- Højere kvalitet og færre fejl i systemet
- Bedre adgang til data
Større bevillingsændringer
Bevillingen er varigt forhøjet med 1,7 mio. kr. fra 2021.
Data og Udviklingsstøtte
Data og Udviklingsstøttes (DU) er et tværgående center, hvis opgaver er at understøtte organisatio- nen i at sætte strategisk retning og levere data til ledelsesinformationssystemer. Derudover koordi- nerer DU arbejdet med forskning og innovation i regionen.
Dataunderstøttelse
Bevillingsoversigt, Dataunderstøttelse, pol-11102000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 29,7 | 14,6 | 12,2 | 7,9 | 7,3 | 10,9 |
Omkostningsbevilling | 29,6 | 14,6 | 12,2 | 7,9 | 7,3 | 10,9 |
En stor opgave under dataunderstøttelse er distribution, vedligehold og udvikling af valid og let til- gængelig ledelsesinformation, hvilket bl.a. sker i regionens ledelsesinformationssystem InfoSjæl- land. En anden stor opgave er at understøtte robuste inddata til Sundhedsplatformen og dermed en valid registrering af regionens behandlingsproduktion. Herudover understøttes bl.a. monitorering af behandlingsgarantier, en række specifikke analyseopgaver, forbedringsarbejde og produktions- tilrettelæggelse (LEAN).
Indsatsområdet sundhedsprofilen er et 4-årigt projekt, som udarbejdes i samarbejde med de 4 øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens institut for Folkesundhed. Formålet er at afdække danskerne sundhedstilstand hvert 4. år med henblik på at give kommuner og andre aktører viden omkring sundhedsfremme, -forebyggelse og -behandling.
Større bevillingsændringer
Bevillingen til Sundhedsprofilen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024.
Forskningsunderstøttelse
Bevillingsoversigt, Forskningsunderstøttelse, pol-11103000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 58,1 | 55,3 | 51,8 | 52,5 | 53,8 | 51,3 |
Omkostningsbevilling | 58,0 | 55,3 | 51,8 | 52,5 | 53,8 | 51,3 |
Region Sjællands forskningsstrategi for 2019-2022 blev vedtaget af Regionsrådet d. 29. april 2019. Udover disse beløb afsætter sygehuse m.v. selv væsentlige midler til forskning. På baggrund af forsk- ningsstrategien skal Data og Udviklingsstøtte styrke og understøtte:
• Forskning der tager ansvar for løsning af de store sundhedsudfordringer, som sundhedsvæ- senet står med i fremtiden.
• Forskning på højt plan til udvikling af nye og flere specialiserede funktioner til gavn for pati- enterne, bl.a. i form af et øget hjemtag af patienter til regionen.
• Forskningssamarbejder mellem sygehusene og andre parter samt infrastrukturen i hele forskningsprocessen, herunder støtte til ekstern finansiering af forskningen og opbygning af
Region Sjællands Databank med henblik på at give patienterne de bedste og mest målrettede behandlings- og plejetilbud.
Indsatsområder under Forskningsunderstøttelse
mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Forskningsfonde | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Klinisk forskning | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Budgettet til indsatsområdet klinisk forskning er primært udgifter til professorater, lektorer og Ph.d.-studier i Region Sjælland. Indsatsområderne protokolleret behandling og forskningsfonde/re- gionale puljer kan ansøges af forskningsprojekter på somatiske sygehuse, psykiatrien og praksissek- torer. Midlerne administreres af den Regionale forskningsfond i Region Sjælland.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er varigt forhøjet med 1 mio. kr. fra 2021 til centralisering af regionernes biblioteksfunk- tion. Bevillingen er varigt reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2024 på grund af ophør af projektet Trial Nation.
Der er afsat 6 mio. kr. indenfor den eksisterende ramme til etablering af IV-sekretariatet, udvidede funktioner til forskningsstøtte og styrket sundhedsinnovation.
Innovation
Bevillingsoversigt, Innovation, pol-11104000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Omkostningsbevilling | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Data og Udviklingsstøtte har ansvaret for at understøtte fremdriften i regionens anvendelse af nye, innovative løsninger, som muliggøres af den digitale og øvrige teknologiske udvikling.
Der er behov for nye, innovative løsninger som følge af, at en stigende andel af befolkningen bliver overvægtige, kronikere og multisyge, samt at ældrepopulationen er stigende, og andelen af befolk- ningen i den arbejdsdygtige alder falder.
Understøttelse af indsatsområdet innovation sker igennem en række af mindre projekter og aktivi- teter.
Data og Udviklingsstøtte disponerer over midlerne. Derudover er der afsat budget til innovations- puljen under øvrige områder på sundhedsområdet.
Steno Diabetes Center Sjælland
Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er etableret pr. 1. januar 2019, med det formål at give et løft til behandlingens kvalitet og tilgængelighed. Centerets ambition er at forbedre diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland både for børn, unge og voksne.
Bevillingsoversigt, Steno Diabetes Center Sjælland, pol-11201000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | -0,7 | - | - | - | - | - |
Omkostningsbevilling | - | - | - | - | - | - |
SDCS arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behand- lingsforløb. Det gælder både, når man bliver fulgt i et ambulatorie på sygehuset, går til behandling hos egen læge og deltager i sundhedstilbud i kommunen.
SDCS arbejder på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. SDCS skaber der- for målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som ellers ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Centerets mål er at minimere ulighed i sundhed.
SDCS er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes ude på de en- kelte sygehuse og i almen praksis i hele Regions Sjælland. Centeret er en del af alle de sygehusafde- linger i Region Sjælland, der arbejder med diabetes, og samarbejder med dem om at udbrede viden og nye behandlings- og forebyggelsestiltag. SDCS fungerer også som samarbejdspartner for almen praksis og kommuner.
SDCS er finansieret af donationen fra Novo Nordisk fonden (835,4 mio. kr. over en tiårig periode).
Vikarkorps
Bevillingsoversigt, Vikarkorps, pol-11301000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | -0,4 | - | - | - | - | - |
Omkostningsbevilling | -0,4 | - | - | - | - | - |
Vikarkorpsets formål er at levere sundhedsfaglige vikarer (SSA-ere og sygeplejersker) til sygehusene og Psykiatrien ved sygdom og kortere vakancer.
Vikarkorpset er etableret som en udløber af den økonomiske handleplan i 2019, som indeholdt krav om nedbringelse af forbruget af eksterne vikarer på sygehusene. Sygehusene og Psykiatrien vurde- rede at en forudsætning for at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer, var etablering af et internt vikarbureau, der forsyner sygehusene med vikarer, hvor det ikke er muligt via egne medarbejdere at løse nødvendige personalemangelsituationer, der opstår som følge akut sygdom, vakancer mv.
Der arbejdes fortsat med de generelle rekrutteringsudfordringer lokalt på sygehuse og psykiatri, samt centralt med understøttende initiativer (fx brug af flere faggrupper).
Vikarkorpset er etableret for at:
• Sikre god patientsikkerhed ved øget stabilitet og dermed kvalitet i plejen
• Bidrage til et bedre arbejdsmiljø for det fastansatte personale. Vikarerne skal dække ind ved sygdom/ferie/vakancer
• Bidrage til et bedre rekrutteringsgrundlag til faste stillinger
• Reducere de stigende udgifter til eksterne vikarer
Vikarkorpset vil fortsat have fokus på at efterkomme de behov for vikarer, som sygehuse og psykiatri efterspørger. Derudover fokuseres der på at smidiggøre og optimere driften omkring Vikarkorpset,
for at bidrage til nedbringelsen af sygehuse og psykiatriens udgifter til vikarer. Der vil endvidere blive arbejdet på at udvide tilbuddene fra Vikarkorpset ved at tilknytte yderligere faggrupper/funktioner til Vikarkorpset. Endvidere evaluerer Vikarkorpset både vikarer samt den service vikarkorpset leve- rer således at der i et samarbejde med aftagerne tilpasses og udvikles ydelser for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning til Regionens virksomhedsområder.
Økonomisk skal området hvile i sig selv, dvs. udgifter dækkes af indtægter.
Øvrige områder
Budgetområder placeret under øvrige områder dækker en række områder fx reserverede midler til øremærkede formål, puljer, tekniske konti, mv.
SOSU-løn (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, SOSU-løn, pol-10902000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 35,8 | 43,0 | 12,1 | 1,6 | - | - |
Omkostningsbevilling | 36,3 | 43,8 | 12,9 | 2,4 | - | - |
Danske Regioner har i marts 2019 indgået en praktikaftale med Undervisningsministeriet, KL og FOA vedr. SOSU-assistenter, der er gældende fra 2020. Aftalen indebærer at kommunerne fra 1. januar 2020 har overtaget det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever, der ansættes efter 1. januar 2020.
Elever, der er startet før januar 2020, færdiggør uddannelsesforløbet i regionen. Regionens budget- behov til SOSU-elever reduceres i takt med, at eleverne bliver færdiguddannet. Det forventes, at alle er færdiguddannet ultimo 2022.
Takstindtægter – somatik og psykiatri (særligt udvalgt område)
Bevillingsoversigt, Takstindtægter – somatik og psykiatri, pol-10903000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | -290,1 | -299,8 | -292,5 | -292,5 | -292,5 | -292,5 |
Omkostningsbevilling | -290,1 | -299,8 | -292,5 | -292,5 | -292,5 | -292,5 |
Området omfatter takstindtægter ved salg somatisk og psykiatrisk behandling af borgere fra andre regioner, herunder Sikringen. Dertil kommer indtægter fra de særlige pladser i psykiatrien samt kommunal finansiering (kommunal finansiering vedrørende hospicepladser samt færdigbehandlede patienter i psykiatri og somatik).
Der er i overslagsårene ikke indregnet konsekvenser af udvidelse af Sikringen.
Budgettilpasning indkøb
Bevillingsoversigt, Budgettilpasning indkøb, pol-10904000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | -29,0 | -9,3 | -20,2 | -20,2 | -20,2 |
Omkostningsbevilling | - | -29,0 | -9,3 | -20,2 | -20,2 | -20,2 |
Budgettilpasning Indkøb er en pulje til udmøntning af indkøbsbesparelser.
Koncern Indkøb beregner de økonomiske konsekvenser af de indgåede indkøbsaftaler, der efterføl- gende udmøntes ved denne pulje.
Større bevillingsændringer
Indtægtsbevillingen er reduceret med 20 mio. kr. i 2021 grundet færre og forsinkede i udbud på grund af Covid-19.
Juridisk rådgivning
Bevillingsoversigt, Juridisk rådgivning, pol-10905000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Omkostningsbevilling | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Juridisk rådgivning omfatter udgifter til strategiske formål med henblik på at understøtte fælles for- mål. Det drejer sig om udgifter til advokatydelser, ekstern konsulentbistand til fælles regionale pro- jekter, analyser, mv.
Kommunikation
Bevillingsoversigt, Kommunikation, pol-10907000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Omkostningsbevilling | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Kommunikation administreres af Ledelsessekretariatet. Området omfatter udgifter til kommunika- tionsydelser, herunder til Xxxxxxx.xx og Jobportalen.
CPAP-apparater
Bevillingsoversigt, CPAP-apparater, pol-10919000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 11,1 | 12,8 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Omkostningsbevilling | 11,1 | 12,8 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure - kontinuerligt overtryk i luftvejene) og budgetområdet dækker over udgifterne til regionens apparater indenfor området, bl.a. behandling for søvnapnø. Området er faglig forankret på SUH.
Kommunesamarbejde
Kommunesamarbejde (Den tværsektorielle pulje) anvendes til realisering af indsatser i regi af Sund- hedsaftalen. Indsatser med formål at styrke det sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommune og praktiserende læge.
Bevillingsoversigt, Kommunesamarbejde, pol-10924000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 0,1 | 19,8 | 17,6 | 17,6 | 19,8 | 19,8 |
Omkostningsbevilling | 0,1 | 19,8 | 17,6 | 17,6 | 19,8 | 19,8 |
I 2020 fortsættes realisering af Sundhedsaftalens mål i form af en række indsatser, som prioriteres med afsæt i ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sund- hedsvæsen” og sundhedsaftalen med kommunerne. Der prioriteres med afsæt i mål og data. Puljen prioriteres af Regionsrådet.
Arbejdet med at styrke patienternes digitale rettigheder og dermed adgang til behandling og støtte i eget hjem via digitalt løsninger videreføres. Dette gælder ikke mindst for patienter med akutte behov og for ældre og kronisk syge patienter, hvor potentialet ved videokonsultationer og målinger i eget hjem skal sikre bedre patientforløb og færre sygehusindlæggelser.
Bedre sundhed for regionens borgere vil også fortsat være en central prioritet, herunder indsatser som skal minimere risikoen for og konsekvenserne af virusudbrud. Det gælder dels i form af indsat- ser målrettet den brede befolkning, som informationskampagner og rådgivning om fx hygiejne, tests og vaccinationer, og det gælder for sundhedstilbuddene til særligt udsatte grupper.
Jf. Sundhedsaftalen vil der være et fortsat fokus på styrket sammenhængende indsats for børn og unge med trivselsproblemer.
Endeligt vil der fortsat være reserveret midler til den fælles model for sammenhængende patientfor- løb for sårbare ældre medicinske patienter.
Pulje til kræftplan III – screening
Bevillingsoversigt, Kræftplan III - screening, pol-10934000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 5,4 | 3,6 | 5,9 | 4,7 | 3,1 |
Omkostningsbevilling | - | 5,4 | 3,6 | 5,9 | 4,7 | 3,1 |
På baggrund af Finanslov for 2011 blev Kræftplan III puljen etableret i regionens budget for 2012. I puljen blev der udspecificeret puljen til Kræftplan III – screening, der har til formål at indføre lands- dækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer mellem 50 og 74 år hvert andet år. Screeningsprogrammet er påbegyndt i 2014 og blev indfaset over de første 4 år.
Kræftplan III - screenings budget justeres årligt på baggrund af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).
Kræftplan III - screening er en udmøntningspulje. I takt med nye nationale og regionale initiativer på området udmøntes midlerne til sygehusene gennem bevillingsændringer godkendte af Regions- råd.
På baggrund af DUT 2021 er budgettet opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2023. Justering af 2024 bevilling afventer næste års DUT-midler.
Budgetinitiativer til senere fordeling
Bevillingsoversigt, Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 74,1 | 54,5 | 73,5 | 100,2 | 115,2 |
Omkostningsbevilling | - | 74,1 | 54,5 | 73,5 | 100,2 | 115,2 |
På kontoen optræder de budgetinitiativer, der er vedtaget, men hvor udmøntningen endnu ikke har fundet sted. Midlerne bliver løbende udmøntet til de konkrete driftsområder, hvorfra udgiften afhol- des.
Der er placeret en række initiativer på budgetområdet, hvor udmøntning udestår. Nogle af budget- initiativerne er iværksat, andre mangler fortsat endelig afklaring og nogle budgetinitiativer er kun delvist udmøntet.
Bevillingsspecifikation
mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Initiativer Budget 2019 | ||||
Lægeuddannelse på Sjællands Universitetshospital | 0,9 | 1,0 | 7,7 | 7,7 |
Initiativer Budget 2020 | ||||
Skærpede visitationskriterier vedr. onkologiske patienter | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Styrkelse af radiologien | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Selvopsamlende prøver i livmoderhalskræft | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
IT understøttelse af Sjællands Universitetshospital, Køge | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hoveduddannelsesforløb for læger i almen medicin | 9,2 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
Flere medarbejdere på fuld tid | 2,0 | - | - | - |
Høreapparatbehandling | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Knogleskørhed | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Nye initiativer Budget 2021 | ||||
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK | 25,0 | 45,0 | 65,0 | 80,0 |
Besparelse på konsulenter og administration | -19,0 | -19,0 | -19,0 | -19,0 |
Laboratorieområdet | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Perspektiv 20-23 | 10,0 | - | - | - |
Klimahandlingsplan | 2,5 | - | - | - |
Frikøb af leasing | -10,0 | - | - | - |
I alt | 54,5 | 73,5 | 100,2 | 115,2 |
Større bevillingsændringer
Bevillingen er forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2021, 45,0 mio. kr. i 2022, 65,0 mio. kr. i 2023 og 80,0 mio. kr. i 2024 til transformationsudgifter og bygningsdrift ved USK. Bevillingen er forhøjet varigt med 5,0 mio. kr. fra 20201 til udgifter vedr. Laboratorieområdet. Bevillingen er reduceret med 19,0 mio. kr. varigt vedr. rammebesparelse på konsulenter og administration. Bevillingen er forhøjet med 10 mio. kr. i 2021 til initiale investeringer til realisering af projekter under Perspektiv 20-23. Bevil- lingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en klimahandlingsplan for regionen. Bevillingen er reduceret med 10 mio. kr. i 2021, der skal realiseres ved indfrielse af leasingaftaler i 2020.
Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)
Bevillingsoversigt, pulje til imødegåelse af udgifter, pol-10940000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Omkostningsbevilling | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Økonomiaftalens fastlagte udgiftsloft for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet, kan resultere i sanktioner ved manglende overholdelse heraf.
I Region Sjælland har Regionsrådet besluttet at oprette en pulje til at imødegå udgifter. Historisk set har det vist sig at være vanskeligt at undgå budgetpres af forskellige årsager, fx sene udmeldinger hvor korrigeringer ikke har kunne realiseres rettidigt, ubalancer ved overførsel mellem årene, ufor- udsete udgiftsstigninger på specielt de særligt udvalgte områder.
Finansiering af leasing
Bevillingsoversigt, Finansiering af leasing, pol-10945000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | -3,6 | 49,3 | 33,1 | 57,7 | 59,7 | 26,9 |
Omkostningsbevilling | -3,6 | 49,3 | 33,1 | 57,7 | 59,7 | 26,9 |
På kontoen afholdes der udgifter til leasingfinansierede indkøb af medicoteknisk apparatur på den regionale apparaturpulje. Kontoen blev oprettet i 2013 da udgiftsloftet på anlægsområdet nødven- diggjorde alternativ finansiering af apparaturindkøb.
Jf. Budget- og regnskabssystem for regioner kapitel 8, forstås finansiel leasing som følger. Der er tale om et finansielt aktiv når regionen leaser aktivet, og hvor alle væsentlige risici og rettigheder ved besiddelsen overføres til regionen, selvom ejerforholdet ikke formelt overdrages til regionen.
Større bevillingsændringer
Bevillingen er midlertidigt forhøjet med 32,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023. Efterfølgende er bevillingen i 2021 reduceret med 19,3 mio. kr.
Strategi for opgaveplacering og hjemtag
Bevillingsoversigt, Strategi for opgaveplacering og hjemtag, pol-10949000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | -35,3 | -7,5 | -17,5 | -27,5 | -27,5 |
Omkostningsbevilling | - | -35,3 | -7,5 | -17,5 | -27,5 | -27,5 |
Fremrykningen af Region Sjællands sygehusplan og andre tiltag skaber muligheder for at organisere sygehusene anderledes, herunder at hjemtage behandlinger fra andre offentlige sygehuse. Speciale- planen for 2017 har givet Regionen nye muligheder for hjemtag, hvoraf nogle er realiserede.
På den baggrund er det forudsat, at det vil være muligt at reducere udgifterne med 10 xxx.xx. i 2021, 20 xxx.xx i 2021 og 30 mio. kr. varigt.
Der er en tredelt strategi for realiseringen heraf
1. Specialiserede hjemtag primært til Sjællands Universitetshospital
2. Hjemtag af dele af patientforløb fra Region H. f.eks kontrolforløb m.m.
3. Hjemtag af hovedfunktionsbehandling til specielt Holbæk, Nykøbing Falster Fog Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
Større bevillingsændringer
Af den oprindelige forudsatte besparelse i den økonomiske udviklingsplan er der udmøntet 10 mio. kr. varigt som følge af samarbejdsaftale med Aleris-Hamlet. Det forventede provenu fra strategien reduceres med 25 mio. kr. i 2021 og 2022 og herefter varigt med 15 mio. kr. fra 2023 og frem.
Sundhedsstrategi
I Finanslov for 2015 afsat regeringen midler til Sundhedsstrategi (tidl. ”Jo før, jo bedre”). Sundheds- strategi formål er at sikre tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for danske patienter.
Bevillingsoversigt, Sundhedsstrategi, pol-10954000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 28,9 | 10,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
Omkostningsbevilling | - | 28,9 | 10,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
Sundhedsstrategien dækker over fem hovedinitiativer: Forbedring af kapacitet på kræftområdet, pa- tientstøtte, behandling af kroniske sygdomme, styrkelse af den praktiserende læge, patientinddra- gelse og bedre kvalitet i behandlingen generelt.
På baggrund af Økonomiaftale 2016 blev midlerne afsat i regionens budget for 2015 og frem. I 2015 blev der afsat 11 mio. gradvis stigende til 109 mio. kr. i varig virkning fra 2018. Hovedparten af mid- lerne er udmøntet. Tilbage står øremærkede midler på 5 mio. kr. til aktiv patientstøtte, 2 mio. kr. til patientinddragelse, 3 mio. kr. til sikring af medicintilskud til kroniske patienter og diverse på 0,9 mio. kr. i 2021.
Innovationspulje
Bevillingsoversigt, Innovationspulje, pol-10956000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Omkostningsbevilling | - | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Regionen har særlig fokus på arbejdet med innovation. Innovationen skal styrkes og i endnu højere grad bruges som et redskab til at understøtte regionens strategier. Innovationspuljen er afsat til fi- nansiering af små og store innovationsprojekter, der på sigt kan spredes og dermed gavne hele regi- onens sundhedsvæsen.
Innovationsprojekterne kan være flerårige, hvilket betyder, at budgetmidlerne ved regnskabsafslut- ning overføres til det nye år. Heraf følger, at indeværende års budget er højere end overslagsårene. Hvis et projekt ikke gennemføres, så tilbagebetales evt. midler, og midler tildeles først, når et projekt er godkendt. SGI-styregruppen fordeler midlerne i Innovationspuljen. Størrelsen på bevillingen af- hænger af ansøgning, og minimum er 50.000 kr.
Gebyr for tilsyn
Bevillingsoversigt, Gebyr for tilsyn, pol-10959000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Omkostningsbevilling | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Styrelsen for Patientsikkerhed udfører årlige risikobaserede tilsyn med behandlingssteder. Budget- området blev oprettet centralt med det formål at betale den årlige regning. Der forventes, lig størrel- sen på tidligere års afregning, at blive opkrævet 2,9 mio. kr. i 2021.
Kræftplan IV
Kræftplan IV har for et formål at forebygge kræftsygdom, flere patienter med diagnosen skal overleve kræft samt patienterne skal få sammenhængende forløb og bliver i højere grad inddraget i behand- lingen.
Bevillingsoversigt, Kræftplan IV, pol-10962000
mio. kr. | B2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 10,2 | 3,5 | 3,3 | 4,9 | 5,0 |
Omkostningsbevilling | - | 10,2 | 3,5 | 3,3 | 4,9 | 5,0 |
På baggrund af Finanslov for 2017 blev Kræftplan IV etableret i regionens budget for 2018 som en udmøntningspulje. I takt med nye nationale og regionale initiativer på området igangsættes, udmøn- tes midlerne.
Kræftplan IV fokuserede oprindeligt på 16 initiativer fordelt på fire emner. Fra 2021 og frem er der fortsat fokus på følgende tre emner, og midlerne er således øremærket til disse formål:
1. Patienten først og fremmest:
• Behandling i eller tættere på hjemmet
2. Øget kvalitet og forbedret overlevelse:
• Høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet (kompetenceløft mv.)
• Et godt liv efter kræft (rehabilitering)
• En værdig og god palliativ indsats (basal palliation og hospicepladser)
3. Rettidig omhu:
• Øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer - drift
Ifm. budget 2021 blev posten nedjusteret med 1,9 mio. kr. årlig fra 2021 og frem på baggrund af Økonomiaftales opgørelse over DUT.
Demenshandlingsplan
Budgetområdets formål er at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025.
Bevillingsoversigt, Demenshandlingsplan, pol-10963000
mio. kr. | B2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 11,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Omkostningsbevilling | - | 11,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
I Demenshandlingsplanen 2016-2025 var der følgende fokusområder: ”Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling”, ”Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering”, ”Støtte til mennesker med demens og pårørende”, ”Demensvenlige boliger og samfund” samt ”Øget videns- og kompeten- ceniveau”. I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 fik regionen tilført satspuljemidler for årene 2016-2019.
Større bevillingsændringer
Med økonomiaftalen for 2021 fik regionen yderligere regulering på 2,3 mio. kr. årligt fra 2020 - 2023 til ”Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (Aftale om udmøntning af re- serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023)”.
Synlighedsreform
Synlighedsreform dækker over midler der er rettet mod det fortsatte arbejde med implementering af DRG-grupperede aktivitetsdata, LPR3.
Bevillingsoversigt, Synlighedsreform, pol-10964000
mio. kr. | R2019 | B2020 | 2021 | BO-2022 | BO-2023 | BO-2024 |
Udgiftsbevilling | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Omkostningsbevilling | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Anvendelse af midlerne fra 2020 og frem aftales i regi af den nationale bestyrelse for data på sund- heds- og ældreområdet.