Vedrørende levering af Reklameartikler mellem
Rammeaftale Nr. 460000[…X…]
Vedrørende levering af Reklameartikler mellem
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lautrupbjerg 1-5
DK-2750 Ballerup Danmark
CVR-nr. 16 28 71 80
(i det følgende ”FMI”)
og
[Virksomhedsnavn] [Virksomhedens registreringsnummer]
[Adresse] [Postnummer og by] [Land]
(i det følgende "Leverandøren")
Version 5.3
Indholdsfortegnelse
1. DEFINITIONER 4
2. AFTALENS FORMÅL OG PARTER 6
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG 7
3.1 Krav til Leverancen 7
3.2 Indkøbsomfang 8
4. NATO KODIFICERING 8
5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER 8
5.1 Bestillinger via Indkøbsordrer 8
5.2 Levering af bestillinger fra webshop 10
5.3 Følgeseddel 11
5.4 Afbestilling af Indkøbsordrer 11
5.5 Afbestilling af ordrer fra webshop 11
6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 12
6.1 Priser for varer solgt via webshop 12
6.2 Fakturering 13
6.2.1 Indenlandske Leverandører 13
6.2.2 Udenlandske Leverandører 14
6.2.3 Alle Leverandører 14
6.2.4 Særligt for bestillinger afgivet på webshop 15
7. FREMSENDELSE AF RAPPORTER 16
7.1 Fremsendelse af rapporter vedrørende webshop 16
8 LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER 17
8.1 Oplysninger vedrørende underleverandører 17
9 GARANTI 17
9.1 Ikrafttrædelse og varighed 18
9.1.1 Garantiperiode 19
9.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler 19
9.1.3 Særligt for køb foretaget af frivillige og ansatte i Hjemmeværnet til privat
brug 20
10 IMMATERIELLE RETTIGHEDER (IPR) 20
11 FORSINKELSE 21
11.1 Leverandørens forsinkelse 21
11.2 Køberens forsinkelse 22
12 MANGLER 22
13 ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING 24
13.1 Erstatning 24
13.2 Ansvarsbegrænsning 24
14 OPHÆVELSE OG OPSIGELSE 24
14.1 Ophævelse som følge af misligholdelse 24
14.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre 24
14.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre 25
14.1.3 FMI ophævelse af Aftalen 26
14.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen 27
14.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne 27
14.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde 28
14.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling 28
14.3.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid 29
15 FORCE MAJEURE 29
16 OFFENTLIGGØRELSE 30
17 MEDDELELSER 30
18 ÆNDRINGER AF AFTALEN 31
19 OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD 31
19.1 Leverandøren 31
19.2 FMI og Køberen 32
20 FORRANG OG FORTOLKNING 32
21 AFTALENS VARIGHED OG UDLØB 33
22 LOVVALG OG VÆRNETING 33
23 UNDERSKRIFTER 34
LISTE OVER APPENDIKSER
Appendiks A: Kravspecifikation
Appendiks B: Arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser Appendiks C: Leverandørens tilbud (inkl. priser)
Appendiks D: N/A
Appendiks D.1: N/A
Appendiks E: Standarder for pakning og mærkning ved transport Appendiks F: Prisregulering
Appendiks G: Procedure for udgåede produkter og substitution heraf Special-appendiks 1: Købers designmanual
Special-appendiks 2: Forsvarsministeriets koncernfælles kommunikationspolitik Special-appendiks 3: E-handel
Parterne har denne dato indgået følgende Aftale.
1. DEFINITIONER
Ved "Aftalen" forstås denne rammeaftale med alle tilhørende appendikser og efterfø l- gende tillæg.
Ved "Arbejdsdag" forstås enhver dag, undtagen lørdag, søndag, danske helligdage, in- klusiv, men ikke begrænset til, juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag (den 5. juni).
Ved "Dag" forstås en kalenderdag.
Ved "Formålsegnet" forstås, at materialer og samlings-/montageegenskaber er af god kvalitet, der er almindeligt anerkendt i branchen, og som er tilstrækkelig holdbar til, at formålet med Leverancen specificeret i punkt 2 opfyldes, uden at der opstår behov for reparation eller modifikationer inden for Garantiperioden.
Ved ”FMN-koncern” forstås alle myndigheder, styrelser, enheder og værn under Fo r- svarsministeriets ressortområde, herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Ved “Garanti” forstås en garanti fra Leverandøren, hvorved denne påtager sig at repar e- re eller omlevere Leveranceenheder, såfremt Leveranceenhederne ikke opfylder kravene i Aftalen.
Ved “Garantiperiode” forstås en periode, hvori Leverandøren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er i overensstemmelse med de kvalitetskrav, som er specificeret i Aftalen.
Ved “Garantiperiode for Systematiske Mangler” forstås en periode, hvori Leverandø- ren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er uden Systematiske Mangler.
Ved "Ikrafttrædelse" forstås tidspunktet for den seneste underskrift af Aftalen.
Ved "Indkøbsordre" forstås Køberens skriftlige afgivelse af en ordre på en eller flere Leveranceenheder til Leverandøren.
Ved "Køberen" forstås FMI eller enhver anden enhed under Forsvarsministeriet, herun- der alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, der måtte benytte sig af Aftalen, jf. punkt 2.
Ved "Leverancen" forstås de produkter, som er specificeret i appendiks A og C.
Ved "Levering" forstås den fysiske overgivelse af Leveranceenheden fra Leverandøren til Køberen.
Ved “Leveranceenhed(er)” forstås Leverancen bestilt af Køberen i henhold til en ko n- kret Indkøbsordre.
Ved "Mangel" forstås en manglende opfyldelse af kravene til Leveranceenheden, det vil sige når Leveranceenheden ikke er i overensstemmelse med kravene i Indkøbsordren, Aftalens bestemmelser (herunder at være Formålsegnet), gældende industri -standarder og/eller godt håndværk. En Systematisk Mangel udgør også en Mangel.
Ved "Ordrebekræftelse" forstås Leverandørens skriftlige bekræftelse på, at Leverance - enheden anført i Indkøbsordren skal leveres.
Ved "Part" forstås FMI eller Leverandøren, i fællesskab omtalt som "Parterne".
Ved "Underleverandør" forstås enhver enhed angivet i Indkøbsordren som underleve- randør eller enhver enhed, som Leverandøren bruger i forbindelse med opfyldelse af In d- købsordren.
Ved "Systematisk Mangel" forstås en Mangel, der er latent i alle eller næsten alle mindst 75 (femoghalvfjerds) % de Leveranceenheder, der er leveret.
2. AFTALENS FORMÅL OG PARTER
Aftalen vedrører Levering af Reklameartikler.
Aftalen omfatter Leverancen beskrevet i appendiks A og C og alle efterfølgende ændrin- ger heraf.
Køber ønsker at indgå en rammeaftale og et tæt samarbejde med én leverandør inden for Reklameartikler, der kan bistå med løsning af opgaver omfattet af Aftalen. Reklameartik- lernes formål er, at understøtte arbejdet med at rekruttere medarbejdere og frivillige samt skabe opbakning i befolkningen til hele FMN-Koncernen. Derudover er reklameartik- lernes formål, at repræsentere både det samlede forsvar og beredskab i Danmark og de enkelte styrelser i form af gaver til gæster og samarbejdspartnere og som et element ifm. hverve- og fastholdelsesaktiviteter. Reklameartiklerne skal synliggøre Forsvarets, Hje m- meværnets og Beredskabets navn og logo og koble dem med indtryk, som er positive for omdømmet.
Ud over Reklameartikler ønskes en attraktiv og let anvendelig webshop der skal bistå med rekruttering og fastholdelse af frivillige og ansatte i Hjemmeværnet. På denne webshop skal reklameartikler med Hjemmeværnets logo/mærke/tekst kunne købes af frivillige og ansatte på private vilkår. Disse produkter ønskes lagerført således at frivillige og ansatte kan købe mindre ordrestørrelser med kortere leveringstid.
Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Da n- mark, som er underlagtForsvarschefens kommando, er imidlertid berettiget til at an- vende rammeaftalerne til indkøb afReklameartikler på rammeaftalens vilkår og beti n- gelser. Det er FMI’s intention at gøre ansøger tilhovedleverandør af ydelserne/varerne indtil rammeaftalernes udløb. Køberen har imidlertid ret til at købetilsvarende ydel- ser/varer fra andre leverandører.
Enhver af disse enheder, der udsteder en Indkøbsordre i henhold til Aftalen, er – i forhold til den udstedte Indkøbsordre - Køberen i henhold til Aftalen. Såfremt FMI selv foretager indkøb ved at udstede en Indkøbsordre, er Køberen FMI.
Angivelse af ”FMI” i Aftalen betyder, at det udelukkende er FMI, der er berettiget til at håndhæve den relevante bestemmelse i Aftalen, desuagtet at Aftalen anvendes af andre enheder under Forsvarsministeriet.
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG
3.1 Krav til Leverancen
Leverandøren skal sikre, at Leverancen i alle henseende er i overensstemmelse med de i appendiks A og appendiks C anførte krav og beskrivelser, og at Leverancen er Formålseg- net.
Leverancen skal på tidspunktet for Levering overholde relevant lovgivning og regler, her- under ethvert gældende statsligt krav. Denne overholdelse skal ligeledes omfatte ethvert krav i forhold til Leverancens lovlighed og sikkerhed.
Levering skal ske efter modtagelse af en Indkøbsordre fra Køberen i overensstemmelse med proceduren fastsat i punkt 5. Levering til frivillige og ansatte i Hjemmeværnet efter bestilling i Leverandørens webshop sker i overensstemmelse med proceduren i punkt 5 .2.
Leverandøren skal i forbindelse med opfyldelse af Aftalen efterleve de i appendiks B fas t- satte krav og specifikationer vedrørende Arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser og i denne henseende indsende oplysninger herom i overensstemme l- se med de i appendiks B fastsatte krav.
Webshoppen kan åbnes for køb hos frivillige og ansatte i Hjemmeværnet, når placering af logo, mærke, navn og/eller websiteadresse er godkendt af Hjemmeværnskommandoen.
Fejlafhjælpning og andre vedligeholdelsesarbejder skal planlægges og udføres således de er til mindst mulig gene for Køber. Leverandørerne skal ved fejlafh jælpning holde Købe- ren løbende underrettet om status for denne.
3.2 Indkøbsomfang
Køberen har til hensigt at anvende Aftalen til aktuelle indkøb af Leverancen, men Køberen er ikke forpligtet til at købe nogen minimumsmængde af Leverancen.
Det er FMI intention at gøre Leverandøren til hovedleverandør af Leverancen indtil Aft a- lens udløb.
Køberen har imidlertid ret til at købe tilsvarende leverancer fra andre leverandører.
4. NATO KODIFICERING
N/A.
5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER
Bestillingsprocedure og leveringsbetingelser adskilles for bestillinger foretaget vi a Ind- købsordrer og bestillinger foretaget af ansatte og frivillige i Hjemmeværnet på websho p- pen.
5.1 Bestillinger via Indkøbsordrer
Køberen kan afgive en ordre for en Leveranceenhed ved at indgive en Indkøbsordre. Ind- købsordren skal indgives til Leverandøren på:
E-mail : [Indsæt]
Leverandøren skal senest 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af en Indkøbsordre frem- sende en Ordrebekræftelse herpå til Køberen, med mindre andet er aftalt mellem Køberen og Leverandøren. Leverandøren kan tillade, at Køberen kan afgive ordre på Leverancen gennem Leverandørens elektroniske bestillingssystem.
Leveringsbetingelserne er DAP INCOTERMS 2020 og gælder udelukkende for bestillin- ger på Indkøbsordre.
Medmindre Køberen specifikt har angivet andet i Indkøbsordren, skal Levering ske på:
Supply Chain Division (SCD) Xxxxxxxxxx 0X
DK 6500 Vojens
Ref. rammeaftale nummer [46 0000XXXX] og Indkøbsordre nummer (450000xxxx) Tel.: + 00 00 00 00 00
Med hensyn til pakning og mærkning af Leveranceenheder til ovenstående adresse skal leverandøren overholde kravene i appendiks E. Ved levering til andre adresse r end oven- stående aftales pakning og mærkning mellem Køber og Leverandøren.
Leveranceenheden skal leveres inden for leveringstiden angivet i punkt 5.1, og levering til SCD skal ske mandag – torsdag mellem kl. 7.30 – 14.30 lokal tid og fredag mellem kl.
7.30 og 12.30, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.
Levering udenfor det angivne tidsrum kan kun ske efter skriftlig aftale med Køberen. Hvis åbningstiderne for SCD skulle ændre sig, skal Køberen underrette Leverandøren herom.
Hvis Levering ikke finder sted på den aftalte dato, er Køberen kun for pligtet til at tage imod Leveranceenheden, hvis Leverandøren har givet meddelelse til Køberen om det nye leveringstidspunkt, og Køberen skriftligt har accepteret dette nye leveringstidspunkt, og hvis Levering finder sted indenfor åbningstiderne anført ovenfor i dette punkt.
Leveranceenheden skal omfatte alle produkter, der er angivet i Indkøbsordren, medmin- dre delleverancer er aftalt mellem Parterne på forhånd.
Leverandøren forpligter sig til at inkludere dokumentation for de individuelle dele af en Leveranceenhed i hver forsendelse.
Ved bestillinger på Indkøbsordrer accepterer Køber en leveringstid på maksimalt 3 måne- der. Ved bestilling skal Leverandøren på ordrebekræftlsen meddele køber om den anslåe- de leveringstid. Ved særligt store eller komplekse ordrer kan længere leveringstid accep-
teres ved aftale mellem Køber og Leverandør. Leverandøren bør dog bestræbe sig på at holde leveringstider så korte som muligt.
Leverandøren og/eller dennes fragtfirma bærer ansvaret for varerne frem til modtagelse af varen hos Køber.
Leveranceenheden skal leveres mandag – fredag mellem kl. 8.00 – 15.00 lokal tid, med- mindre andet er aftalt mellem Parterne.
5.2 Levering af bestillinger fra webshop
Ved Hjemmeværnets frivilliges og ansattes bestillinger på webshoppen skal Leverandøren, efter en opstartsperiode på 3 (tre) måneder efter åbning af webshop, til enhver tid af- sende minumum 75% af bestillinger inden for 5 (fem) arbejdsdage, talt fra dagen efter bestilling på webshop. For den resterende andel af bestillinger accepteres det at disse er afsendt ikke mere end 15 (femten) arbejdsdage, talt fra dagen efter bestilling på webs- hop. Hvilke produkter der ønskes prioriteret mht. leveringstid aftales løbende med Hje m- meværnskommandoen. Kortere og længere leveringstid på enkelte varelinjer kan ligel e- des aftales med Hjemmeværnskommandoen.
I de sidste 6 måneder af Aftalens løbetid skal Leverandøren til enhver tid afsende mi- numum 50% af bestillinger inden for 15 (femten) arbejdsdage, talt fra dagen efter besti l- ling på webshop. For den resterende andel af bestillinger accepteres det at disse er a f- sendt ikke mere end 30 (tredive) arbejdsdage, talt fra dagen efter bestilling på webshop . Hvilke produkter der ønskes prioriteret mht. leveringstid aftales løbende med Hjemm e- værnskommandoen. Kortere og længere leveringstid på enkelte varelinjer kan aftales med Hjemmeværnskommandoen.
Levering af ordrer bestilt på webshop af frivillige og ansatte i Hjemmeværnet skal leveres til den adresse, som er angivet under afgivelse af den konkrete ordre.
Leverandørens forpligtelser vedrørende levering af bestillinger fra webshop dokumenteres jf. punkt 7.1.
Leverandøren skal sikre levering af varer frivillige og ansatte i Hjemmeværnet overalt i Danmark, inkl. Grønland og Færøerne.
Leverandøren og/eller dennes fragtfirma bærer ansvaret for varerne frem til modtagelse af varen hos Køber.
5.3 Følgeseddel
Alle leveringer af Leveranceenheder bestilt på Indkøbsordrer skal ledsages af en følge- seddel, der som minimum skal indeholde følgende information:
a) Indkøbsordrens nummer,
b) Reference til positionsnummeret på Indkøbsordren for de leverede produkter,
c) De leverede produkters servicematerialenumre (servicematerielnumre oprettes af FMI ved Aftalens opstart)
d) Mængde af produkter pr. positionsnummer
e) Mængden af alle produkter omfattet af følgesedlen, og
f) Håndtering af Leverancen, der indeholder farlige genstande eller andre genstande, der kræver særlig håndtering, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., hvis det er relevant.
5.4 Afbestilling af Indkøbsordrer
Køberen har ret til helt eller delvist at afbestille en Indkøbsordre ved at give meddelelse til Leverandøren forud for Levering. Leverandøren har ret til kompensation for Leverand ø- rens dokumenterede omkostninger forbundet med Køberens afbes tilling.
Afbestilling kan ikke finde sted når en Indkøbsordre rummer særligt tilpasset design eller tryk af logo mv., og hvor disse produkter er fremstillet med henblik på den konkrete In d- købsordre og hvor produktionen er afsluttet og/eller ikke kan annul leres eller reduceres.
5.5 Afbestilling af ordrer fra webshop
For bestillinger afgivet af frivillige og ansatte i Hjemmeværnet til privat brug, finder For- brugeraftalelovens regler anvendelse ved afbestilling eller returnering af varer købt på
Leverandørens webshop, uagtet hvorvidt disse har påført tryk, brodering, gravering og emaljering af logo m.v..
6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Leverandøren er berettiget til de priser, der er angivet i appendiks C for Leverancen, der er inkluderet i en Leveranceenhed. Priser for forskellige ordrestørrelsesintervaller er gæl- dende pr. farve-, størrelses- og smagsvariant.
Leveringsomkostninger på bestillinger afgivet på Indkøbsordrer afholdes af Leverandøren når bestillingen leveres i Danmark. Ved bestillinger der leveres til Grønland, Færøerne eller andet udland, aftales fragtfirma og leveringsomkostninger mellem Køber og Lev e- randør. Leveringsomkostninger til Grønland, Færøerne eller andet udland skal angives på ordrebekræftelsen.
De angivne priser inkluderer, i overensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020, samtlige omkostninger forbundet med pakning, anvendelsen af lastpaller, administrations- og sagsbehandlingsgebyrer, forsikring, dokumentation mv., der betales af Leverandøren.
Alle skatter, told og offentlige afgifter, som Leverandøren er forpligtet til at betale i over- ensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020 eller i forbindelse med Aftalen i øvrigt, dog eksklusive moms, skal anses som inkluderet i priserne.
Leveringsomkostninger for bestillinger afgivet på webshop skal til enhver tid svare til de i af Leverandøren angivne priser for Appendiks C, Ark 3 – Tilbudsliste produkter Pos. ID P64-P65. Alle skatter, told og offentlige afgifter, som Leverandøren er forp ligtet til at betale, dog eksklusive moms, skal anses som inkluderet i prise rne.
Priserne der er angivet i appendiks C er underlagt prisregulering i overensstemmelse med appendiks F.
6.1 Priser for varer solgt via webshop
Enhedsprisen for varer solgt på webshop skal baseres på de af Leverandøren bestilte mængder til lageropfyldning. Altså, hvis Leverandøren fx lægger 600 enheder. af et en
given produktivariant (farvevariant, størrelsesvariant og smagsvariant) på lager, skal en- hedsprisen på webshoppen svare til enhedsprisen for odrestørrelsesintervallet 500-999 stk. som angivet i Appendiks C, Ark 3 – Tilbudsliste produkter. Enhedsprisen for produkt- varianten kan dog maksimalt svare til Enhedsprisen for det laveste ordrestørrelsesinter- val. som angivet i Appendiks C, Ark 3 – Tilbudsliste produkter. Når Leverandør genbestil- ler en produktvariant til lageropfyldning, skal enhedsprisen på webshoppen reguleres til at afspejle enhedsprisen for det passende ordrestørrelsesinterval jf. Appendiks C , Ark 3 – Tilbudsliste produkter, når den forrige ordre til lageropfyldning er afsat. Ved de i Appen- diks C, Ark 3 – Tilbudsliste produkter anførte varelinjer hvor mindstebestilling er over 1 enhed gælder samme regler, blot med enhedspris ganget med det mindst mulige antal enheder af en given produktvariant der kan bestilles. Priser for forskellige ordrestørrel- sesintervaller er gældende pr. farve-, størrelses- og smagsvariant.
Størrelse af ordrer der af Leverandøren bestilles til lageropfyldning skal koordineres m ed Hjemmeværnskommandoen, med henblik på at opnå de lavest mulige priser og leverings- tider på webshoppen med hensyntagen til at lageret ikke overopfyldes jf. pkt. 2 1.
Priserne der er angivet i appendiks C er underlagt prisregulering i overensstemmelse med appendiks F.
6.2 Fakturering
6.2.1 Indenlandske Leverandører
[Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er tale om en udenlandsk leverandør :] Indenlandske Leverandører skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekend t- gørelse nr. 798 af 28. juni 2007 , som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til:
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00
9800 Hjørring Danmark
Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000[…X…] elektronisk faktureringsadresse
(EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000[…X…] skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på:
xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via sca n- ningsbureau. Dog må xxx.xxxx.xx godt anvendes.
6.2.2 Udenlandske Leverandører
[Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er tale om en dansk le verandør:]
Udenlandske Leverandører skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45XXXX. Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceper- son (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Ind- købsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS-KTP-KRE- XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Fakturaer, der sendes i PEPPOL- format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX.
Den udenlandske Leverandør kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format.
Hvis Leverandøren er udenlandsk, men har et dansk CVR-nummer, vil betingelserne for en indenlandsk leverandør gælde for Leverandøren.
6.2.3 Alle Leverandører
Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer:
1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer.
2. Køberens navn og adresse.
3. Leverandørens kontaktperson (navn og telefonnummer). Fakturadato (udstedelsesdato).
4. Fakturanummer.
5. Betalingsbetingelser.
6. Betalingsdato.
7. Betalingsoplysninger, bankkontonummer, SWIFT-kode og IBAN-nummer, alt efter hvad der er relevant.
8. Pris inklusive skatter, afgifter og told men eksklusive moms
9. Det samlede fakturabeløb.
Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og retur- neres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget.
Køberens betaling i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser skal ikke på nogen måde udgøre Køberens accept af Leveranceenheden eller af at der er foretaget rettidig Levering af Leverancen mv.
Fakturering kan ikke finde sted tidligere end Levering, og faktureringen er betinget af en mangelfri Levering.
Fakturaen forfalder til betaling 30 (tredive) dage efter, at Leverandøren elektronisk har fremsendt en fyldestgørende faktura.
Hvis Køberens manglende elektroniske betaling skyldes umulighed, der bunder i Leverandørens forhold, er Køberen ikke ansvarlig for manglende betaling.
6.2.4 Særligt for bestillinger afgivet på webshop
For bestillinger afgivet af frivillige og ansatte i Hjemmeværnet via webshop skal Leve- randøren fremsende en fyldestgørende faktura til bestillers e-mail. Krav til Leverandørens webshop fremgår i øvrigt af appendiks A.
FMI indestår ikke for de frivilliges og ansattes betalingsevne og vilje og indkøbet skal dermed anses som et mellemværende mellem Leverandøren og den frivillige/ansatte der køber via webshoppen og indkøbet skal dermed anses som et mellemværende mellem Leverandøren og den frivillige/ansatte der køber via webshoppen . Frivilliges og ansattes
indkøb til privat brug på Leverandørens webshop er underlagt den almindelige forbruge r- lovgivning, herunder Købelovens regler om reklamationsret jf. afsnit 9.1.3.
7. FREMSENDELSE AF RAPPORTER
På Købers anmodning skal Leverandøren indsende en opgørelse over Køberens samlede indkøb i henhold til Aftalen i et vilkårligt datointerval. Oversigten skal identificere de pro- dukter, som Køberen har købt, mængderne af hver Leverance, pris pr. enhed for hver Leverance og den samlede værdi af indkøbene. Oplysningerne skal sendes i en Microsoft Excel-fil til Køber senest 15 (femten) arbejdsdage efter dennes formelle andmodning
Ved Aftalens start og senest 10 (ti) arbejdsdage efter prisregulering og/eller substitution af produkter jf. Appendiks B og Appendiks F, skal Leverandøren fremsende et varekat a- log. Dette katalog skal indeholde informationer om alle produkter og varianter heraf ti l- budt af Leverandøren, jf. Appendiks C. Kataloget skal indeholde varenumre, servicemate- rielnumre samt enhedspriser (inklusiv og ekslusiv moms) pr. produkt/variant for hvert ordrestørrelsesinterval, jf. Appendiks C. Informationer skal også inkludere billeder af hvert produkt/variant, mindste ordrestørrelse, anslåede leveringstider, samt generelle beskrivelser af hvert produkt. Kataloget skal fremsendes til FMI i PDF format.
7.1 Fremsendelse af rapporter vedrørende webshop
Ved første hverdag i hvert kvartal skal Leverandøren fremsende dokumentation for over- holdelse af forpligtelser i forhold til leveringstider af varer købt på webshop jf. pkt. 5.2 i det forgangne kvartal. Dokumentation skal fremsendes til Hjemmeværnskommandoen.
Dokumentation for overholdelse af forpligtelser jf. p unkt 5.2 i en, af FMI eller Hjemme- værnskommandoen angivet periode, skal også fremsendes ved formel anmodning herom. Dokumentation skal sendes til FMI eller Hjemmeværnskommandoen senest 15 (femten) arbejdsdage efter dennes formelle andmodning
På FMI eller Hjemmeværnskommandoens formelle anmodning skal Leverandøren indsende en opgørelse over indkøb foretaget af på webshoppen i et vilkårligt datointerval. Opgørel- sen skal identificere hvilke produkter der er solgt på webshoppen, mængderne heraf, salgspriser og den samlede værdi af salg. Dokumentation i Microsoft Excel format skal
sendes til FMI eller Hjemmeværnskommandoen senest 15 (femten) arbejdsdage efter dennes formelle andmodning
8 LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER
Leverandøren skal opretholde den organisation, den heri forankrede viden og alle øvrige faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.
Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændig t virken- de/uafhængige entreprenører, begrænser ikke Leverandørens ansvar. FMI er berettiget til oplysninger om brugen af underleverandører.
8.1 Oplysninger vedrørende underleverandører
Efter FMI anmodning skal Leverandøren – inden for rimelig tid – give FMI meddelelse om anvendelsen af Underleverandører i henhold til Aftalen. En sådan meddelelse skal inde- holde følgende om hver enkel Underleverandør:
(a) Navn, CVR-nr. eller tilsvarende, såfremt Underleverandøren ikke har hjemsted i Danmark, og adresse
(b) Kontaktoplysninger (telefonnummer/e-mail) og juridisk repræsentant
(c) Estimeret værdi af Underleverandørens opgaver
9 GARANTI
Garantien under dette punkt skal være gældende i Garantiperioden og med hensyn til Systematiske Mangler i Garantiperioden for Systematiske Mangler.
Leverandøren erklærer og garanterer, at enhver Leveranceenhed er levereret i overens- stemmelse med Aftalen og således opfylder alle krav angivet heri, herunder kravene til Formålsegnethed, gældende industri-standarder og godt håndværk.
Alle omkostninger forbundet med krav omfattet af Garantien skal udelukkende afholdes af Leverandøren.
Leverandøren erklærer og garanterer, at kvalificerede og velegnede ressourcer er tilgæ n- gelige på ethvert tidspunkt for ikke at hindre udførelsen af Indkøbsordren ved normalt fravær (ferie, seminarer, sygdom osv.) og medarbejderafgang.
Leverandøren er efter dette punkt ikke ansvarlig over for FMI og/eller Køberen med he n- syn til almindeligt slid og ælde og/eller i følgende tilfælde:
(1) hvis Leveranceenheden eller en del heraf ikke er blevet betjent, vedlig eholdt, efterset og opbevaret i overensstemmelse med gældende manualer og i n- struktioner (herunder servicemeddelelser) leveret af Leverandøren, og/eller
(2) hvis Leveranceenheden eller en del heraf er blevet repareret eller mod ificeret af andre end af Leverandøren på en måde, der har forringet enheden eller enhedernes sikkerhed, brug eller effektivitet, og/eller
(3) hvis Leveranceenheden eller enhver del heraf er blevet udsat for en unormal tilstand eller forkert brug eller udsat for en ulykke eller kampskade, og /eller
(4) hvis en Leveranceenhed er blevet udskiftet med en del, der ikke er godkendt eller leveret af Leverandøren.
Ovenstående undtagelser gælder alene, hvis det er den ovennævnte pågældende beg i- venhed, der forårsagede den manglende opfyldelse af de stil lede krav og/eller den mang- lende funktion af en Leveranceenhed eller en del heraf.
Garantien skal gælde til trods for enhver forudgående inspektion, kontrol eller accept af en Leveranceenhed.
9.1 Ikrafttrædelse og varighed
Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler begynder at løbe ved Leve- ring af hver Leveranceenhed.
Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler for en Leveranceenhed begynder at løbe ved Levering heraf. Påbegyndelsen af Garantiperioden og Garantiperi o- den for Systematiske Mangler er dog betinget af, at al relateret dokumentation – hvis nogen – til Leveranceenheden er leveret til Køberen.
Alle Mangler/Systematiske Mangler, der er opstået i Garantiperioden/Garantiperioden for Systematiske Mangler, er dækket af Garantien. I løbet af Garantiperio- den/Garantiperioden for Systematiske Mangler skal Leverandøren afholde alle udgifter forbundet med udbedringen af en Mangel/Systematisk Mangel.
9.1.1 Garantiperiode
Garantiperioden dækker en periode på 12 (tolv) måneder.
Hvis Leverandøren har tilbudt en længere Garantiperiode på bestemte produkter, skal denne gælde. Garantiperioden ovenfor skal dog som minimum overholde betingelserne i Aftalen.
Garantiperioden skal forlænges i tilfælde af Levering af defekte Leveranceenheder (både Mangler og Systematiske Mangler), så en ny Garantiperiode (men ikke en ny Garantiper i- ode for Systematiske Mangler) begynder for den pågældende Leveranceenhed, når den er leveret uden Mangler.
9.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler
Garantiperiode for Systematiske Mangler dækker en periode på 36 (seksogtredive) måne- der.
En Systematiske Mangel inkluderer, men er ikke begrænset til, designmangler, Mangler i forbindelse med produktionsmetode, Mangler i anvendte materialer, softwar e Mangler, Mangler i generel dokumentation (såsom brugsvejledninger, monteringsvejledninger eller installationsvejledninger), der forårsager konstante eller hyppige Mangler i en given ge n- stand.
Leverandøren skal meddele Køberen, hvis Leverandøren bliver opmærksom på Systemati- ske Mangler i lignende produkter, som Leverandøren har leveret til andre kunder.
I tilfælde af en Systematisk Mangel skal Leverandøren, uden beregning, erstatte eller ændre alle Leveranceenheder i overensstemmelse med Aftalen for a t afhjælpe årsagen til den pågældende (Systematiske) Mangel i alle Leverancer.
9.1.3 Særligt for køb foretaget af frivillige og ansatte i Hjemmeværnet til privat brug
Frivilliges og ansattes indkøb til privat brug på Leverandørens webshop betragtes som forbrugerkøb, og er underlagt den almindelige forbrugerlovgivning, herunder Købelovens regler om reklamationsret.
I det omfang Leverandørens generelle leveringsbetingelser stiller køberen bedre end lo v- givningen, er det de generelle leveringsbetingelser der finder anvendelse.
10 IMMATERIELLE RETTIGHEDER (IPR)
Leverandøren bevarer alle sine immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til rettigheder til metoder, idéer, knowhow, fremgangsmåder, modeller, værktøjer, færdigheder, generelle branchekendskab, viden og erfaring. Køber bevarer alle sine immaterielle rettigheder til fremsendt design af logoer, mærker, og lign.
For at sikre Køberen fuld brugsret til Leveranceenheden, overdrager Leverandøren – som en integreret del af Leveranceenheden – en fuld brugsret uden nogen begrænsninger, herunder begrænsninger i henhold til patent-, design-, ophavsrets- eller varemærkelov- givningen.
Leverandøren erklærer og garanterer endvidere, at Leverancen og Køberens import, brug og mulig efterfølgende eksport ikke krænker nogen tredjemands rettigheder af nogen art, og at ingen tredjemand har ret til at kræve licens, royalty eller andre former for betaling fra Køberen som følge af Køberens ejerskab, besiddelse eller anvendelse af Leverancen.
Hvis tredjemand anlægger sag eller retter krav mod Køberen som følge af Køberens eje r- skab og/eller anvendelse af Leverancen, skal Køberen give Leverandøren meddelelse he r- om uden unødigt ophold efter at have modtaget et varsel, krav eller lignende fra den pågældende tredjemand og give Leverandøren adgang til at overtage sagens førelse, herunder kommercielle forhandlinger, efter modtagelsen af varslet, kravet eller lignende. Leverandøren skal holde Køberen underrettet om status i sagen.
Efter modtagelse af en sådan meddelelse fra Køberen skal Leverandøren inden for 1 (en) uge meddele Køberen, om Leverandøren ønsker at overtage behandlingen af sagen, herunder kommercielle forhandlinger, i ethvert tilfælde under forudsætning af, at Leverandøren - i tilfælde af en retssag - anvender en/et velrenommeret og anerkendt advokat eller advokatfirma til at håndtere sagen. Køberen skal vederlagsfrit yde rimelig bistand til Leverandøren. Leverandøren skal afholde alle øvrige omkostninger, herunder til juridisk bistand og enhver nødvendig sagkyndig bistand.
Såfremt Leverandøren ikke inden for 1 (en) uge overtager sagen, herunder de kommercielle forhandlinger, er Køberen berettiget til at føre retssagen, herunder de kommercielle forhandlinger. I dette tilfælde skal Leverandøren vederlagsfrit bistå Køberen i sagen i nødvendigt omfang.
Køberen skal holdes skadesløs for omkostninger til eventuel juridisk bistand, der er nødvendig og rimelig for at forsvare Køberens position, eventuelle retsafgifter samt honorarer til sagkyndige antaget af Køberen eller udpeget af retten mv.
Hvis tredjemand får medhold i sit krav, dvs. hvis tredjemand er i stand til at godtgøre en krænkelse af sine rettigheder, er Leverandøren pligtig at sikre Køberen retten til fortsat anvendelse af Leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved i nødvendigt omfang at ændre eller erstatte Leverancen under overholdelse af Aftalens betingelser og i den forbindelse holde Køberen skadesløs.
11 FORSINKELSE
11.1 Leverandørens forsinkelse
Hvis Leverandøren ikke rettidigt leverer en Leveranceenhed, og dette ikke skyldes Købe- rens forhold eller force majeure, udgør dette en forsinkelse i Levering. Dette gælder uan- set om hele Leveranceenheden eller dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse/restordre).
Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effekt i- ve skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse.
Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelsen og dens forventede vari g- hed. Leverandøren skal i underretningen indikere hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at afhjælpe eller reducere forsinkelsen.
Leveringsudskydelse på grund af restordre forudsætter dog, at Leverandøren senest den efterfølgende Arbejdsdag fra modtagelse af bestillingen skriftligt meddeler Køber herom, herunder hvilke Produkter, eller hvor stor en del af de af bestillingen omfattede Produk- ter, som Leverandøren ikke kan levere inden for den normale leveringstid og hvornår L e- verandøren forventer at kunne levere de pågældende Produkter. Leverandøren skal dog fortsat levere de dele af leverancen, herunder en delmængde af de bestilte Produkter, der ikke er i restordre, inden for den normale leveringstid. Køber kan ikke pålægges ek s- tra betaling for fragt.
11.2 Køberens forsinkelse
I tilfælde af at Køberens betaling til Leverandøren er forsinket, kan Leverandøren kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i § 5, stk. 1 , i lovbe- kendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).
12 MANGLER
Leverandøren skal inden for rimelig tid have meddelelse om enhver konstateret Mangel. Rimelig tid skal aldrig være mindre end 14 (fjorten) Dage.
Leverandøren skal straks bekræfte modtagelsen af en sådan meddelelse og tage de nød- vendige skridt for at begrænse Køberens tab eller forstyrrelse forårsaget af Manglen.
Leverandøren er berettiget til at afhjælpe Manglen (reparation), hvis afhjælpningen kan finde sted straks efter modtagelse af ovenstående meddelelse og uden direkte omkost- ninger eller ugrundet forsinkelse for Køberen.
Kan afhjælpning af Manglen ikke foretages inden for den nævnte tidsramme i Køberens meddelelse om den konstaterede Mangel, eller hvis Manglen ikke kan afhjælpes, skal L e- verandøren levere en ny Leveranceenhed (omlevering), som erstatter den mangelfulde Leveranceenhed uden omkostning for Køberen.
Kan omlevering ikke foretages uden ugrundet forsinkelse eller omkostning for Køberen, eller medfører den ikke, at Leveranceenheden er mangelfri, kan Køberen kræve et fo r- holdsmæssigt afslag, således at Køberen kun skal betale den pris, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel, herunder graden af Levera n- ceenhedens Formålsegnethed.
Hvis der er tale om en Systematisk Mangel, skal Leverandøren, uden omkostning for Kø- beren, omlevere, eller afhjælpe Manglen i, alle Leveranceenheder, der er leveret i over- ensstemmelse med Aftalen for at eliminere årsagen til den pågældende Mangel i alle L e- veranceenhederne. Hvis Leverandøren kan dokumentere, at den pågældende Systemat i- ske Mangel er begrænset til en specifik produkttype, der er produceret inden for samme parti eller partier, kan omleveringen eller afhjælpningen begrænses til de Leverancee n- heder, der er produceret inden for det samme parti eller partier.
I tilfælde af en Systematiske Mangel er Køberen endvidere berettiget til at kræve et for- holdsmæssigt afslag i prisen i overensstemmelse med ovennævnte principper.
Køberens rettigheder under dette punkt skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre mi s- ligholdelsesbeføjelser gældende.
13 ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING
13.1 Erstatning
Køberen er berettiget til at kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstat- ningsregler for ethvert tab og skade lidt på grund af Leverandørens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.
13.2 Ansvarsbegrænsning
Leverandørens samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er begrænset til 10 mio. DKK. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.
Ansvarsbegrænsningen finder tilsvarende anvendelse på alle Købernes samlede erstat- ningsansvar i henhold til Aftalen.
Hverken Leverandøren eller Køberen er ansvarlige for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab.
14 OPHÆVELSE OG OPSIGELSE
14.1 Ophævelse som følge af misligholdelse
Foreligger der misligholdelse eller anticiperet misligholdelse, skal den misligholdende Part straks give den anden Part skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen til mi s- ligholdelsen samt forventet tidspunkt for afhjælpning af misligholdelsen. Leverandøren skal endvidere omgående give FMI meddelelse om misligholdelse af Køberens forpligtelser forårsaget af andre parter end FMI.
14.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre
Køberen kan straks hæve en Indkøbsordre helt eller delvist, såfremt der foreligger væ- sentlig misligholdelse fra Leverandørens side i forhold til den pågældende Indkøbsordre. Følgende misligholdelser skal altid betragtes som væsentlige (listen er ikke udtømmen- de):
a) Hvis Levering af en Leveranceenhed er væsentlig forsinket
b) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig Mangel, men som tilsammen er væsentlige for Køberen.
c) Hvis en Leveranceenhed er behæftet med en Mangel, og Leverandøren ikke har afhjulpet Manglen ved reparation eller omlevering.
d) Hvis Leverandøren har misligholdt sine forpligtelser vedrørende Garanti, jf. punkt 9.
e) Hvis Manglens art umuliggør Køberens påtænkte anvendelse af Leveranceenheder- ne.
f) Hvis Køberen modtager et berettiget krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Køberens anskaffelse eller brug af en Levera n- ceenhed, og Leverandøren ikke er i stand til at bringe krænkelsen til ophør.
g) Hvis Aftalen er ophævet af FMI, jf. punkt 14.1.3.
For så vidt angår leverede Leveranceenheder skal Køberen ved ophævelsen tilbagelevere produkter, omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de forefindes hos Køberen. Lev e- randøren skal enten selv afhente sådanne produkter eller betale for transporten. Leve- ranceenheder, der er brugt af Køberen, er ikke omfattet af ophævelsen.
Ved ophævelsen skal Leverandøren straks tilbagebetale købesummen til Køberen for Le- veranceenheder omfattet af ophævelsen uden fradrag af nogen art. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordre.
I tilfælde af ophævelse har Køberen ret til at købe produkter svarende til de Leverance- enheder, der er omfattet af ophævelsen, både med hensyn til kvalitet og kvantitet, fra en tredjepart. Køberens eventuelle meromkostninger i den forbindelse skal dækkes af Lev e- randøren således, at det er omkostningsneutralt for Køberen.
14.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre
Leverandøren har ikke ret til at ophæve en Indkøbsordre, medmindre Køberen ikke bet a- ler rettidigt, og denne manglende betaling ikke er afhjulpet mindre end 60 (tres) Dage efter, at Leverandøren skriftligt har meddelt Køberen om dette.
14.1.3 FMI ophævelse af Aftalen
Har Leverandøren væsentligt misligholdt Aftalen, og er misligholdelsen ikke afhjulpet, kan FMI med et varsel på 14 (fjorten) Dage ophæve Aftalen. Tilsvarende gælder, såfremt misligholdelsen foreligger over for en anden Køber end FMI. Følgende misligholdelser (listen er ikke udtømmende) skal altid betragtes som væsentlige;
a) Hvis Leverandøren ikke kan levere Leverancen i henhold til appendiks A og appendiks C.
b) Hvis Leverandøren gentagne gange væsentligt har misligholdt en Indkøbso r- dre.
c) I tilfælde af gentagen og/eller grov misligholdelse af kravene til Arbejdsklau- sul og/eller Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser, jf. punkt 3.1 og appendiks B.
d) I tilfælde af at Leverandørens konkurs, medmindre konkursloven (lovbekend t- gørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret) forhindrer dette. I så fald skal kurator inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
e) I tilfælde af at Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, med mindre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som æn- dret) forhindrer dette. I så fald skal rekonstruktøren inden for 2 (to) Arbejd s- dage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverand ø- ren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
f) Leverandørens overtrædelse af sine forpligtelser vedrørende offentliggørelse, jf. punkt 16.
Ophæver FMI Aftalen, er Køberen berettiget til at tilbagelevere enhver Leveranceenhed, som efter Køberens vurdering er uegnet til brug som følge af ophævelsen. Hvis produktet er en del af en samlet Indkøbsordre, hvor Køberen kun har modtaget en del på tidspun k-
tet for ophævelsen, er Køberen berettiget til at returnere sådanne produkter. I forhold til de produkter som Køberen tilbageleverer, skal Leverandøren refundere købesummen for den pågældende Leveranceenheden uden fradrag.
14.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen
Leverandøren skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele Køberen og FMI om ophævel- sen.
14.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne
Hvis FMI beslutning om at tildele Aftalen t il Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller domstolene, kan FMI berettiget opsige Aftalen og enhver udestående Ind- købsordre med en 1 (en) måneds skriftligt varsel.
Hvis Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for ”uden virkning”, er FMI berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. FMI er i så fald be- rettiget til at opsige i overensstemmelse med meddelelsen i den givne afgørelse. Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre har i så fald ingen virkning fra tidspunktet, der er angivet i afgørelsen.
Leverandørens erstatningskrav afgøres i disse situationer i henhold til dansk rets almind e- lige erstatningsregler, jf. dog punkt 13.2 og dette punkt 14.2.
Denne bestemmelse om opsigelsesadgang skal endvidere tages i betragtning ved fastsæt- telsen af Leverandørens tab. Hvis Leverandøren kendte til eller burde have kendt til de faktuelle eller retlige grunde, der medførte, at Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærede Aftalen for ”uden virkning” eller FMI tildelingsbeslutning blev annulleret, kan Leverandøren ikke rette et erstatningskrav mod Køberen.
Parterne har aftalt, at indirekte tab ikke skal erstattes, og at ethvert krav om erstat- ning/kompensation overfor Leverandøren ikke må overstige nytteværdien af FMI anven- delse af Leveranceenheden indtil tilbagelevering.
14.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde
14.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling
I henhold til udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, kan ordregiver bringe en aftale til ophør, når Leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135 -137 på tidspunk- tet for tildelingen af Aftalen, hvorefter Leverandøren skulle have været udelukket fra ud- buddet. Parterne har aftalt, at tilsvarende gælder, såfremt Forsvars - og Sikkerhedsdirek- tivet finder anvendelse.
Såfremt FMI konstaterer, at Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) på tidspun k- tet for tildelingen af Aftalen var omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som a n- ført i eller svarende til udbudslovens §§ 135 og 136, meddeler FMI en passende frist til, at Leverandøren kan dokumentere sin pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138.
Såfremt Leverandøren ikke har dokumenteret sin pålidelighed på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, kan FMI opsige Aftalen med et varsel på 1 (en) måned.
Tilsvarende meddeler FMI Leverandøren en passende frist til at dokumentere pålideli g- hed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138, såfremt den obligatoriske udelukkelses - grund (a) angår Underleverandør(er), som Leverandøren har baseret sin egnethed på, jf. eller svarende til udbudslovens § 144, stk. 5, eller (b) angår øvrige Underleverandører, hvor Leverandøren efter FMI anmodning har afgivet en erklæring om, at den/de pågæ l- dende Underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. eller svarende til udbudslovens § 177, stk. 5.
Hvis den pågældende Underleverandørs pålidelighed ikke er dokumenteret på betrygge n- de vis for FMI inden fristens udløb, skal Leverandøren udskifte Underleverandøren og meddele FMI, hvem Underleverandøren erstattes med, jf. eller svarende til udbudslovens
§§ 177, stk. 5, og 147.
FMI kan forlange igangværende leverancer under Aftalen stillet i bero i dokumentation s- perioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for leverancer, der er stillet i bero.
Leverandøren er endvidere ikke berettiget til erstatning for/godtgørelse af tab i forbinde l- se med berostillelse eller opsigelse.
14.3.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid
Hvis Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) i Aftalens løbetid bliver omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135, stk. 1 eller 2, skal Leverandøren straks meddele dette skriftligt til FMI.
I øvrigt gælder bestemmelserne i punkt 14.3.1 tilsvarende.
15 FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forud- sat at den Part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden Part med understøttende argumenter herfor samt en beskrivelse af den pågældende force majeure- begivenhed, herunder dens art og omfang, så snart den påberåbende Part får kendskab til force majeure-begivenheden, og under alle omstændigheder højest 5 (fem) arbejdsda- ge fra forekomsten af force majeure-begivenheden.
Force majeure defineres som en begivenhed, der er (a) uden for de pågældende Parters kontrol og af en særlig kvalificeret art (krig, fjendtligheder, oprør, atomkatastrofer, pan- demier eller naturkatastrofer med videre), (b) uforudseelig eller ikke rimelig foru dsee- lighed på tidspunktet for Ordrebekræftelsen, og (c) som ikke bør overkommes ved rimeli- ge arbejdsforanstaltninger eller økonomiske midler.
Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner af enhver art ikke betragtes som force m a- jeure, medmindre Leverandøren dokumenterer, at der rettidigt er truffet de fornødne foranstaltninger til at opnå og opretholde alle relevante eksportlicenser og andre tillade l- ser forbundet med Levering af Leverancen, og at Leverandøren i tilfælde af sådan force majeure-begivenhed uden ugrundet ophold undersøger, om alternative produkter lovligt
kan anskaffes fra andre kilder. Såfremt sådan Levering af alternative produkter er mulig, skal Leverandøren levere disse uden ugrundet ophold.
Hvis der inden for en periode på 180 (ethundredeogfirs) Dage foreligger force majeure i mere end sammenlagt – men ikke nødvendigvis sammenhængende – 120 (ethundredeog- tyve) Dage, er hver Part berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsor- dre. I dette tilfælde er Leverandøren berettiget til at modtage betaling for Leveranceen- heder, som er Leveret, indtil force majeure-begivenheden indtraf.
Såfremt force majeure-begivenheden kun omfatter en del af Leveranceenhederne, har den pågældende Køber eller de pågældende Købere ret – men ikke pligt – til at kræve Levering af den del af Leveranceenhederne, der ikke er omfattet af force majeure.
Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af en force majeure -begivenhed.
16 OFFENTLIGGØRELSE
Leverandørens offentliggørelse af eller henvisning til Aftalen ved udsendelse af presse- meddelelser, reklamer, gennemførelse af markedsførings - eller rekrutteringskampagner og lignende, kræver FMI forudgående skriftlige samtykke.
17 MEDDELELSER
Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal meddelelser mellem Leverandøren og FMI fore- gå skriftligt via følgende mail:
Leverandøren:[INDSÆT]
FMI:
Tekniske spørgsmål: [teknisk SBH/KCM] Andre spørgsmål: [SBH/KCM/KTP]
FMI og Leverandøren skal meddele enhver ændring i forhold til nye kontaktpersoner eller kontaktinformationer.
18 ÆNDRINGER AF AFTALEN
Ændringer af Aftalen er kun gyldige, såfremt de er aftalt skriftligt samt underskrevet af både Leverandøren og FMI. Sådanne ændringer af Aftale n skal nummereres fortløbende og udarbejdes i 2 (to) identiske eksemplarer, hvoraf Leverandøren og FMI hver skal have et eksemplar.
Dette skal også gælde, hvis Leverandøren lader produkter udgå af Leverancen inden for rammerne af appendiks G.
Ændringer vedrørende Leverandørens kontaktoplysninger (adresser, e-mail, kontaktper- son), FMI navn, e-mail og kontaktperson og ændringer til elektroniske indkøbssystemer kan dog foretages via e-mail mellem Parterne. Sådanne ændringer er gyldige, når begge Parter har bekræftet modtagelsen af en sådan e-mail.
19 OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD
19.1 Leverandøren
Leverandøren har ikke ret til at overdrage nogen forpligtelser eller rettigheder, der følger af Aftalen, til nogen anden part uden forudgående skriftlig godkende lse fra FMI.
Hvis ejerskabet af Leverandøren ændres helt eller delvis under Aftalens løbetid, skal L e- verandøren skriftligt underrette FMI herom.
Hvis Leverandøren eller Leverandørens ejer(e) er en virksomhed med begrænset a n- svar/har aktier optaget til handel på et reguleret marked, finder denne bestemmelse kun anvendelse, hvis der sker ændring af ejerskab, som giver anledning til notifikation i med- før af lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, som ændret (selskabsloven med efter- følgende ændringer)/lov nr. 377 af 2. april 2020, som ændret (kapitalmarkedsloven med efterfølgende ændringer) eller hvis forholdet i øvrigt ville give anledning til en sådan not i- fikation i medfør af selskabsloven/kapitalmarkedsloven.
Hvis ændringen i ejerskabet af Leverandøren efter FMI vurdering kan true korrekt opfyl- delse af Aftalen med hensyn til sikkerhed og sikkerhedsgodkendelse, er FMI berettiget til at give Leverandøren en skriftlig meddelelse om det pågældende forhold med en frist på 30 (tredive) Dage til at afhjælpe forholdet. Hvis FMI ikke inden for denne frist har mod- taget dokumentation for, at relevant afhjælpende handling er foretaget, har FMI ret til at opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 10 (ti) Dage.
FMI har endvidere ret til at opsige Aftalen, hvis den nye ejer eller kontrollerende selskab er en person eller virksomhed, som ikke opfylder de lovbestemte regler for at leve- re/fremstille krigsmateriel, jf. også lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. oktober 2012 (lov om krigsmateriel mv.).
19.2 FMI og Køberen
FMI kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
Køberen kan overdrage en Indkøbsordre til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
20 FORRANG OG FORTOLKNING
Aftalens bestemmelser erstatter enhver anden korrespondance mellem Leverandøren og FMI. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem individuelle dokumenter i Aftalen, skal do- kumenterne gælde i følgende rækkefølge:
- Denne rammeaftale
- Appendiks A
- Appendiks B + E-G
- Appendiks C
- Enhver Indkøbsordre
Leverancen skal dog være i overensstemmelse med standarderne mv. angivet i appendiks C, hvor disse standarder mv. overstiger kravene i appendiks A.
Parternes manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver rettighed, der udspringer af Aftalen, uanset om dette sker implicit eller eksplicit, udgør ikke et afkald på denne ret- tighed og det medfører ikke, at Parterne ikke senere kan påberåbe sig samme rettighed.
21 AFTALENS VARIGHED OG UDLØB
Aftalen træder i kraft den XX Aftalen udløber uden varsel 4 år efter Ikrafttrædelse.
Ved Aftalens udløb er Hjemmeværet forpligtet til at opkøbe den del af Leverandørens varelager, hvorpå der er påført Hjemmeværnets logo, mærke, navn og/eller website - adresse, dog kun et antal lagerholdte varer op til en samlet værdi af 100.000 DKK (eks- klusiv moms) værdisat i henhold til leverandørens indkøbspriser. Ved aftale med Hjem- meværnskommandoen kan tilbagekøbsbeløbet hæves med henblik på at opnå lavere pr i- ser og/eller leveringstider for webshoppen end de i pkt. 5.2 anførte.
Eventuelle øvrige dele af Leverandørens varelager kan ikke kræves afsat til Hjemmevær- net.
Ved Aftalens ophør begrundet i Leverandørens misligholdelse kan Leverandøren ikke kr æ- ve nogen del af sit varelager afsat til Hjemmeværnet.
Enhver Indkøbsordre, der udestår på tidspunktet for Aftalens udløb eller ophævelse, skal leveres, medmindre andet er aftalt.
22 LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres og fortolkes efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog un dtaget de danske lovvalgsregler samt FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Afta- lens eksistens, gyldighed og ophør af Aftalen, skal afgøres af de danske domstole.
23 UNDERSKRIFTER
Aftalen er udarbejdet i to originale eksemplarer, som begge skal underskrives af Levera n- døren og FMI.
Ved underskrift af Aftalen indestår Parterne for, at den person, der underskriver Aftalen, har fuldmagt til at forpligte Parten, på hvis vegne Aftalen underskrives.
FMI og Leverandøren er ved underskrift af Aftalen enige om, at punkt 14.2 ovenfor udgør en selvstændig aftale mellem FMI og Leverandøren, som er gældende uanset om Aftalen måtte blive erklæret for ”uden virkning”.
For og på vegne af FMI: For og på vegne af Leverandøren:
Dato: Dato:
___________________________ ___________________________
Underskrift Underskrift
___________________________ ___________________________
Navn med blokbogstaver Navn med blokbogstaver