N O T A T
N O T A T
Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi
Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regio- nernes økonomi for 2016. Aftalen kan findes her: xxxx://xxxxxxxx.xx/xxxxx/0000/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxx- 2017.pdf. Aftalen mellem regionen og KL blev indgået fredag den 10. juni.
Dette punkt til økonomisk vejledning gennemgår de økonomiske forudsæt- ninger for økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der skal endvidere henvises til øvrige punkter i økonomiske vejledning, der beskri- ver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- op lønskøn, kommunalt medfinan- siering og den statslige aktivitetspulje.
1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2016
Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i det gældende udgiftsloft for 2017 som vedtaget af Folketinget. Heri indgår et ompriorite- ringsbidrag på 1 procent på administration på sundhed, samt et ompriorite- ringsbidrag på 1 procent på regional udvikling. Der er aftalt et samlet ud- giftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2017 på 108.625,8 millioner kroner, heraf skøn for udgifterne til medicintilskud på 5.884 millioner kroner. Her- til kommer reguleringer som følge af DUT og andre reguleringer på bloktil- skudsaktstykket.
Aftalt udgiftsniveau | 108.625,8 |
- Heraf medicintilskud | 5.884 |
Tabel 1 – Aftalt udgiftsniveau i 2017 på sundhedsområdet, mio. kr. og 17-pl
Anm. Udgiftsniveauet er opgjort ekskl. DUT og øvrige reguleringer, herunder midler fra sundhedsstrategien, finanslov 2016 og satspuljen for 2016
Det skal bemærkes, at tabel 1 er opgjort eksklusiv reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt midler fra finanslov 2016, satspuljen for
27-06-2016
Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Tel. 0000 0000
relle tilskud til regionerne i 2016 og 2016, lov- og cirkulæreprogram. Ud- giftsniveau inklusive DUT med videre er opgjort senere i dette vejlednings- punkt.
I økonomiaftalen for 2017 er der aftalt en realvækst på sundhedsområdet på 200 millioner kroner.
Tabel 2 – Aftalt realvækst i 2017, mio. kr. og 17-pl
Produktivitet på sygehusområdet, 2 pct. | -1.329 |
Aktivitet på sygehuse, 2 pct. | 1.329 |
Generelt kapacitetsløft (udredning og behandling) | 150 |
Løft af kræft | 170 |
Finansiering | -320 |
Løft af øvrig sundhed | 200 |
Effektiviseringsgevinster fra kvalitetsfondsbyggerierne | -129 |
Prioritering i regionerne | 129 |
I alt | 200 |
For 2017 er der forudsat en aktivitetsvækst på sygehusområdet på 2 pro- cent, der finansieres via et produktivitetskrav på 2 procent. Aktivitetsvæk- sten på 2 procent svarer til 1.329 millioner kroner. Realvæksten øvrig sund- hed kan anvendes på alle udgiftsområder.
Med økonomiaftalen for 2017 er der enighed om, at den aftalte aktivitet i 2016 ligger oven på den realiserede aktivitet i 2015 med 2 procent fordelt med 0 procent i 2016 og 2 procent i 2017. Dermed forventes sygehusene at levere en aktivitetsvækst i 2017 på 2 procent, for at nå et aktivitetsniveau på 67.781 millioner kroner, målt i produktionsværdi.
Medicintilskud
I økonomiaftalen for 2017 er der forudsat et nyt skøn for de forventede ud- gifter til medicintilskud i 2016, samt udarbejdet et skøn for udgifterne i 2017. Udgifterne til medicintilskud anskues under ét med de øvrige udgifter til sundhedsvæsenet.
I 2015 var der en stigning i udgifterne til medicintilskud på 102 millioner kroner. Stigningen forventes at fortsætte i 2016 og 2017. Det reviderede skøn for 2016 er på 5.768 millioner kroner, hvilket er en opjustering på 25 millioner kroner i forhold til skønnet udarbejdet i august 2015. Det svarer
2017 er på 5.884, svarende til en forventet vækst fra 2016 til 2017 på 116 millioner kroner.
Tabel 3 – Baggrund for medicintilskud i 2017, mio. kr.
Skøn for 2016 (august 2015) | 5.743 |
Revideret skøn for 2016 (juni 2016) | 5.768 |
Skøn for 2017 (juni 2016) | 5.884 |
Skøn for vækst fra 2015 til 2016 | 116 |
Udgifterne til medicintilskud indgår som en del af de samlede udgifter til sundhedsområdet, på lige fod med alle andre udgifter. Skønnet for udgifter- ne til medicintilskud er således ikke indregnet direkte i det samlede udgifts- niveau for 2017. Hvis udgifterne til medicintilskud stiger, skal der således findes plads til væksten indenfor budgettet.
Det aftalte udgiftsniveau i 2017 inkl. DUT og sundhedsstrategi mv. Regionerne kan indenfor det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomiaftalen aftalte niveau. Hertil kommer korrektioner fra mer- og mindreudgifter som følge af opgaveæn- dringer og midler fra sundhedsstrategi, finanslov 2016 og satspuljen for 2016. Det samlede udgiftsniveau på sundhedsområdet inklusiv DUT og sundhedsstrategi med videre, kan således opgøres til 109.986 millioner kro- ner.
Politisk balance | 108.625,8 |
Xxxxxxxxx og behandling | 242,6 |
DÆMP (satspulje) | 129,4 |
Sundhedsstrategi mv. | 652,1 |
Opfølgende hjemmebesøg (satspulje) | 5,1 |
DUT | 325,2 |
KMF på DUT | 5,8 |
Samlet | 109.986,0 |
Tabel 4 – Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT og sundhedsstrategi mv. i 2017, mio. kr. og 17-pl
Det skal bemærkes, at det først er med økonomiaftalen for 2017, at midler- ne for sundhedsstrategien vedrørende 2017 og frem, samt midler fra finans- lov 2016 med videre udmøntes. Udgiftsniveauet fra den politiske balance skal således opjusteres, svarende til disse reguleringer. Udover ovenstående midler er der en række puljemidler der ikke er talt med her.
2. Samlede finansierede udgifter på sundhedsområdet i 2017
Udover finansiering af det aftalte udgiftsniveau på 108.626 millioner kro- ner, eksklusiv DUT og sundhedsstrategi med videre, er der aftalt finansie- ring af anlægsudgifter og renteudgifter. Samlet set er der finansieret udgif- ter for 113.532 millioner kroner. Hertil kommer midlerne fra DUT, sund- hedsstrategi, finanslov 2016 og satspulje 2016
Der er aftalt et anlægsniveau på 2 milliarder kroner. Hertil kommer 300 millioner kroner fra satspulje for 2015, samt 7 millioner kroner til finansie- ring af Center for partikelterapi i 2017. Af de 2 milliarder kroner er de 90 millioner kroner finansieret via anlægsindtægter.
Derudover er det skønnede afløb for kvalitetsfondsbyggerierne i 2017 på 4,9 milliarder kroner. Herudover hensættes der 1.086 millioner kroner til regional medfinansiering af kvalitetsfondsbyggerierne.
Hertil kommer en ansøgningspulje vedrørende deponeringsfritagelse i for- bindelse med OPP-projekter. Puljen er på 400 millioner kroner i 2016.
Udgiftsniveau ekskl. DUT | 108.626 |
Bruttoanlægsudgifter | |
- Anlægsniveau (inkl. satspulje) | 2.300 |
- Satspuljefinansiering | -300 |
- Forudsatte anlægsindtægter | -90 |
Kvalitetsfondsbyggerier | 4.900 |
- Forudsat finansiering af kvalitetsfondsbyggerier | -4.900 |
Deponeringsfritagelse (OPP) | 400 |
- Pulje til deponeringsfritagelse (OPP) | -400 |
Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfondsbyggerier | 1.105 |
Renter | 170 |
DUT inkl. KMF på DUT | 331 |
Udgiftsniveau inkl. DUT | 111.532 |
Midler fra sundhedsstrategi mv. | 1.029 |
Samlet udgiftsniveau inkl. DUT og sundhedsstrategi | 113.561 |
Tabel 5 – Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2017, mio. kr. og 17-pl
hængige pulje og det aktivitetsafhængige kommunale bidrag. Den samlede finansiering fremgår af tabel 6.
Tabel 6 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2017, mio. kr. og 17-pl
Bloktilskud ekskl. DUT | 90.442 |
Statslig aktivitetsafhængig pulje | 1.363 |
Kommunal medfinansiering | 20.217 |
Øvrig finansiering | -120 |
Samlet finansiering i økonomiaftalen | 111.901 |
Aktstykke | |
- DUT inkl. KMF på DUT | 325 |
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx (ekskl. regulering af bloktislkud sfa. politisk balance = -265,9) | 693 |
- Heraf reguleringer vedr. IT | -46,6 |
- Heraf sundhedsstrategi mv. | 889,6 |
Revideret bloktilskud på aktstykket | 91.460 |
Kommunal medfinansiering på DUT-sager | 5,4 |
Kommunal medfinansiering sfa. sundhedsstrategi mv. | 140 |
Samlet revideret finansiering i alt | 113.066 |
Samlet faktisk finansiering ekskl. Øvrig finansiering | 113.186 |
Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør 1.363 millioner kroner. Hertil kommer den del der medfinansieres af kommunerne. Den samlede pulje in- klusiv medfinansiering udgør 3.928 millioner kroner.
Det er forudsat at den kommunale medfinansiering i 2017 udgør 20.363 millioner kroner. I vejledningspunktet Kommunal medfinansiering i 2017 uddybes den kommunale medfinansiering og kommunernes medfinansie- ringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje.
Medfinansiering af It dækker over udgifter til fortsat drift af Fælles medi- cinkort (FMK) og National serviceplatform (NSP) samt medfinansiering af den nye digitaliseringsstrategi.
afdrag.
Øvrig finansiering
Den øvrige finansiering på 120 millioner kroner fremgår af tabel 8.
Tabel 8 – Øvrig finansiering i mio. kr. og 17-pl
Anlægsindtægter | -90 |
Bonuspulje for Hovedstaden (Grønlandspenge) | -16,6 |
Andre reguleringer fra tidligere år | -1,1 |
Medfinansiering af IT | 46,9 |
SSI | 150 |
Libyske patienter | 19,8 |
KMF sfa. decentralisering af ydelser i almen praksis | 11,3 |
I alt | 120 |
3. Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomi på sundhedsområdet
Udgangspunktet for de beregnede nettodriftsudgifter er udgiftsloftet for 2017. Pris- og lønreguleringen er opgjort til 1,8 procent (ekskl. medicintil- skud) fra 2016 til 2017. Der kan findes yderligere oplysninger om pris- og lønudviklingen i vejledningspunktet Pris- og lønudvikling 2015-2017.
Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt
I det beregnede udgangspunkt er der taget højde for udgiftsprofilen på eksi- sterende DUT-sager (skæve DUT) på 2,5 millioner kroner, negativt PL-rul på 204 millioner kroner, skæve profiler på IT-projekter på 7,9 millioner kroner, nye IT-projekter på 46,9 millioner kroner og finansiering af SSI på 150 millioner kroner.
4. Regional udvikling
Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 3.015 millio- ner kroner eksklusiv DUT. Udgangspunktet for udgifterne er udgiftsloftet for 2017, pris- og lønreguleret med 2,6 procent. Herudover er der et PL-rul på -32,8 millioner kroner, samt reguleringer i medfør af DUT på i alt 5 mil- lioner kroner.
Udgifterne finansieres af et bloktilskud på 2.283 millioner kroner og et ud- viklingsbidrag på 754 millioner kroner, svarende til 131 kroner per indbyg- ger. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat via en PL-regulering af ni-
videre befolkningstal for betalingskommunerne.
En særlig problemstilling vedrører Region Hovedstaden, idet Bornholms Regionskommune får 90 procent rabat på udviklingsbidraget, samtidig med at 2,3 procent af Region Hovedstadens bloktilskud på regional udvikling udbetales til Bornholms Regionskommune. Tilsammen udgør det i alt 21,9 millioner kroner i 2016. Derfor er den samlede finansiering højere end det aftalte udgiftsniveau, jævnfør tabel 8.
Tabel 9 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2017, mio. kr. og 17-pl
Bloktilskud | 2.283 |
Udviklingsbidrag | 754 |
Bornholm | -22 |
I alt | 3.015 |