BESTIL PDF/UA
Aarhus Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Aarhus Kommune
Kompensation
Regnskab inkl.
Budgetafvigelse
Til afregning med
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. | bestiller | |
Busdrift | 217.641.000 | 257.723.802 | 82.507.148 | 175.216.654 | -42.424.346 | -12.138.138 |
Kørselsudgifter | 466.270.000 | 452.399.162 | 0 | 452.399.162 | -13.870.838 | 143.162 |
Xxxxx xxxx. ikke-udbudt kørs | 0 | -25.402.208 | 0 | -25.402.208 | -25.402.208 | 0 |
Flexbus | 315.000 | 181.925 | -133.075 | 315.000 | 0 | 0 |
Bus-IT og Øvrige | 10.359.000 | 7.511.673 | -863.577 | 8.375.250 | -1.983.750 | 107.250 |
Rejsekort | 18.830.000 | 16.873.036 | -789.414 | 17.662.450 | -1.167.550 | -1.177.550 |
Busindtægter | -278.133.000 | -193.839.786 | 84.293.214 | -278.133.000 | 0 | -11.211.000 |
Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flextrafik | 21.178.000 | 14.890.800 | -6.372.686 | 21.263.486 | 85.486 | -38.514 |
Handicapkørsel | 15.600.000 | 10.813.257 | -4.786.743 | 15.600.000 | 0 | 0 |
Flextur | 1.076.000 | 622.376 | -453.624 | 1.076.000 | 0 | 0 |
Kommunal | 4.405.000 | 3.272.681 | -1.132.319 | 4.405.000 | 0 | 0 |
NOP | 97.000 | 182.486 | 0 | 182.486 | 85.486 | -38.514 |
Tog og Letbanedrift | 81.919.000 | 92.912.448 | 11.313.467 | 81.598.980 | -320.020 | -144.520 |
Letbane | 78.766.000 | 90.423.233 | 11.420.022 | 79.003.210 | 237.210 | 72.710 |
Rejsekort | 3.153.000 | 2.489.215 | -106.555 | 2.595.770 | -557.230 | -217.230 |
Administration og øvrige | 42.454.000 | 46.035.373 | 1.915.486 | 44.119.887 | 1.665.887 | -308.113 |
Trafikselskab | 39.082.000 | 39.082.000 | 0 | 39.082.000 | 0 | 0 |
Billetkontrol | 440.000 | 2.119.794 | 1.915.486 | 204.308 | -235.692 | -1.862.692 |
Tab på debitorer | 2.181.000 | 4.289.000 | 0 | 4.289.000 | 2.108.000 | 1.554.000 |
Tjenestemandspension | 521.000 | 514.336 | 0 | 514.336 | -6.664 | -6.664 |
Letbanesekretariat | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
Finansielt afkast | 0 | -199.757 | 0 | -199.757 | -199.757 | 7.243 |
Total | 363.192.000 | 411.562.423 | 89.363.415 | 322.199.008 | -40.992.992 | -12.629.284 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | ||||
Bus | -223.161.792 | 210.313.361 | -12.848.431 | |||
Flextrafik | -27.596.135 | 27.240.486 | -355.649 | |||
Letbane | -84.387.500 | 84.645.161 | 257.661 | |||
Total | -335.145.427 | 322.199.008 | -12.946.419 |
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona. Kolonnen ”Til afregning med be- stiller” viser kommunens regnskabsresultat 2020 for det enkelte område, og tager således højde for den forløbige afregning der blev fortaget pba. Forventet regnskab Q3.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Aarhus Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 12,9 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 10,1 mio. kr.
Sammenlignet med budgettet er det samlede kørselsomfang forøget. Alligevel er udgifterne reduceret. Dette skyldes hovedsageligt afvigelser mellem satser brugt til budgetberegning og faktiske afregningssatser.
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019
Der er en tilbageførsel fra AarBus på 25,4 mio. kr. for den kørsel, der ikke har været i udbud. Der var i budget 2020 ikke budgetteret med en tilbageførsel.
Tabel: Kørselsudgifter for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 466.270.000 | 452.399.162 | 0 | 452.399.162 | -13.870.838 |
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019 | 0 | -25.402.208 | 0 | -25.402.208 | -25.402.208 |
Total | 466.270.000 | 426.996.954 | 0 | 426.996.954 | -39.273.046 |
Køreplantimer | 543.256 | 544.946 | 0 | 544.946 | 1.690 |
Passagertal tom. kvartal (Bybus) | 0 | 19.982.330 | 0 | 19.982.330 | 19.982.330 |
Flexbus
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Flexbus for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab (uden corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona | |
Vognmandsbetaling | 291.000 | 149.778 | -141.222 | 291.000 | 0 |
Indtægter | -20.000 | -11.853 | 8.147 | -20.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 271.000 | 137.925 | -133.075 | 271.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 315.000 | 181.925 | -133.075 | 315.000 | 0 |
Antal ture | 1.700 | 823 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Regnskabet viser et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet.
En stor del af mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes færre udgifter til BAAS som betaling for omflytning af udstyr i busser. Der har ikke været busudskiftninger i 2020. Desuden har der været færre udgifter på 0,1 mio. kr. til gebyrer ved billetsalg grundet opsagte terminaler, samt færre udgifter til udbetaling af rejsegaranti til kunder.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 3.975.000 | 2.085.017 | 0 | 2.085.017 | -1.889.983 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 6.315.000 | 5.409.374 | -863.577 | 6.272.952 | -42.048 |
Rejsegaranti | 69.000 | 17.282 | 0 | 17.282 | -51.718 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10.359.000 | 7.511.673 | -863.577 | 8.375.250 | -1.983.750 |
Rejsekort - busser
Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet.
Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.
Tilsvarende har Midttrafik modtaget en korrektion vedr. betalingen for køb af gruppe-check- ind-udstyr til bybusserne i 2019. Korrektionen betyder, at udgifterne bliver 0,54 mio. kr. la- vere.
Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af for- delingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Tabel: Rejsekort for Aarhus Kommune Busser | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | 2.210.000 | 1.722.686 | 0 | 1.722.686 | -487.314 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | -537.697 | 0 | -537.697 | -537.697 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ydelse på KK-lån i alt | 2.210.000 | 2.260.382 | 0 | 2.260.382 | 50.382 |
Drift | 16.620.000 | 15.150.351 | -789.414 | 15.939.764 | -680.236 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 11.502.000 | 11.979.724 | 0 | 11.979.724 | 477.724 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 3.057.000 | 1.899.041 | 0 | 1.899.041 | -1.157.959 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 2.061.000 | 1.271.586 | -789.414 | 2.061.000 | 0 |
Total | 18.830.000 | 16.873.036 | -789.414 | 17.662.450 | -1.167.550 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Passagerindtægter | -223.088.000 | -154.698.624 | 68.389.376 | -223.088.000 | 0 |
Refusion off peak | -8.897.000 | -8.176.895 | 720.105 | -8.897.000 | 0 |
Skolekort | -2.911.000 | -2.579.405 | 331.595 | -2.911.000 | 0 |
Takstkompensation | -16.694.000 | -17.058.838 | -364.838 | -16.694.000 | 0 |
Ungdomskort | -7.905.000 | -5.743.648 | 2.161.352 | -7.905.000 | 0 |
Ungdomskort - fritidsrejser | -3.849.000 | -2.779.010 | 1.069.990 | -3.849.000 | 0 |
Befordring værnepligtige | -425.000 | -530.374 | -105.374 | -425.000 | 0 |
Bus & Tog-omstigere | -14.364.000 | -2.272.992 | 12.091.008 | -14.364.000 | 0 |
Total | -278.133.000 | -193.839.786 | 84.293.214 | -278.133.000 | 0 |
Flextrafik |
Handicap, Flextur og Kommunal kørsel
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 19.428.000 | 13.353.832 | -6.074.168 | 19.428.000 | 0 |
Indtægter | -3.828.000 | -2.540.575 | 1.287.425 | -3.828.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 15.600.000 | 10.813.257 | -4.786.743 | 15.600.000 | 0 |
Antal ture | 86.500 | 63.394 | |||
Tabel: Flextur for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 1.228.000 | 714.544 | -513.456 | 1.228.000 | 0 |
Indtægter | -447.000 | -387.168 | 59.832 | -447.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 781.000 | 327.376 | -453.624 | 781.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 295.000 | 295.000 | 0 | 295.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 1.076.000 | 622.376 | -453.624 | 1.076.000 | 0 |
Antal ture | 11.300 | 7.188 | |||
Tabel: Kommunal for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 3.874.000 | 2.741.681 | -1.132.319 | 3.874.000 | 0 |
Brækket ben | 141.000 | 112.776 | -28.224 | 141.000 | 0 |
Genoptræning | 3.720.000 | 2.490.350 | -1.229.650 | 3.720.000 | 0 |
Special kørsel / SFO-kørsel | 13.000 | 138.556 | 125.556 | 13.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 3.874.000 | 2.741.681 | -1.132.319 | 3.874.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 531.000 | 531.000 | 0 | 531.000 | 0 |
Brækket ben | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
Genoptræning | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
Special kørsel / SFO-kørsel | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 4.405.000 | 3.272.681 | -1.132.319 | 4.405.000 | 0 |
Antal ture | 25.000 | 18.908 | |||
Brækket ben | 1.400 | 1.016 | |||
Genoptræning | 23.500 | 16.992 | |||
Special kørsel / SFO-kørsel | 100 | 900 |
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Tog og Letbanen
Letbanedrift
Regnskabet for letbanedrift viser et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf henføres et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til Aarhus Kommune.
Udgifterne til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S svarer til budgettet.
Merforbruget skyldes flere øvrige letbanerelaterede driftsudgifter. Der har været ekstra udgifter på 0,3 mio. kr. til indsættelse af buserstatningskørsel på grund af sporarbejde på Grenaabanen. Derudover har der været merudgifter på 0,2 mio. kr., som skyldes udbedring af hærværksska- der på infostandere på flere stationer.
Passagerindtægterne ved letbanedrift blev samlet på 52,2 mio. kr., heraf 26,1 mio. kr. til Aarhus Kommune. Samlet for letbanedrift er det 22,8 mio. kr. færre passagerindtægter end budgettet.
Det skyldes coronasituationen, som i høj grad påvirkede antallet af rejser på Letbanen. I 2020 var der 3,5 mio. rejser. Det er 1,0 mio. færre rejser end i 2019.
Tabel: Letbane for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Trafikkøb Aarhus Letbane | 114.975.500 | 114.975.500 | 0 | 114.975.500 | 0 |
Passagerindtægter | -37.500.000 | -26.079.978 | 11.420.022 | -37.500.000 | 0 |
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter | 1.290.500 | 1.527.711 | 0 | 1.527.711 | 237.211 |
Total | 78.766.000 | 90.423.233 | 11.420.022 | 79.003.210 | 237.210 |
I tabellen overfor er vist Aarhus Kommunes andel af udgifterne til Trafikkøb på Aarhus Letbane på ca. 114,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at byrdefordelingsaftalen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, ikke giver mulighed for at lave en entydig henførelse af omkostningsan- delene af letbanetrafikken til hverken Aarhus Kommune eller Region Midtjylland.
Ifølge aftalen mellem parterne finansieres nettodriftstilskuddet til letbanedrift efter en fordeling som fremgår af nedenstående tabel.
Letbanedrift 2020 | ||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | |
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane | 261.361.000 | 261.361.000 | 261.361.000 | |
Heraf letbanekørsel på Grenaabanen | 120.185.000 | 120.185.000 | 120.185.000 | |
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter | 2.581.000 | 3.055.421 | 3.055.421 | |
Passagerindtægter | -75.000.000 | -52.159.955 | 22.840.045 | -75.000.000 |
Heraf indtægter til Aarhus Kommune | -37.500.000 | -26.079.978 | 11.420.022 | -37.500.000 |
Heraf indtægter til Region Midtjylland | -37.500.000 | -26.079.978 | 11.420.022 | -37.500.000 |
Netto driftstilskud | 188.942.000 | 212.256.465 | 22.840.045 | 189.416.421 |
Finansiering Region Midtjylland | ||||
Bestillerbidrag jf. Principaftalen | 31.665.000 | 31.665.000 | 31.665.000 | |
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen | 49.200.000 | 49.200.000 | 49.200.000 | |
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud | 29.311.000 | 40.968.233 | 40.968.233 | |
Corona effekt | 11.420.022 | -11.420.022 | ||
I alt Region Midtjylland | 110.176.000 | 121.833.233 | 11.420.022 | 110.413.210 |
Finansiering Aarhus Kommune | ||||
Bestillerbidrag jf. Principaftalen | 46.745.000 | 46.745.000 | 46.745.000 | |
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud | 32.021.000 | 43.678.233 | 43.678.233 | |
Corona effekt | 11.420.022 | -11.420.022 | ||
I alt Aarhus Kommune | 78.766.000 | 90.423.233 | 11.420.022 | 79.003.210 |
Heraf Aarhus Kommune | 78.766.000 | 90.423.233 | 11.420.022 | 79.003.210 |
Heraf Region Midtjylland | 110.176.000 | 121.833.233 | 11.420.022 | 110.413.210 |
Øvrige letbanerelaterede udgifter er i regnskabet ca. 4,7 mio. kr. Heri er indeholdt udgifter til værnemidler, rengøring og desinfektion på ca. 1,6 mio. kr., som bliver corona kompenseret af staten. Øvrige letbanerelaterede udgifter på 3,1 mio. kr. er vist i tabellen.
Øvrige letbanerelaterede udgifter
Regnskab 2020 | |
Drift billet udstyr (RVM, Nets, mm.) | 28.310 |
El forbrug på rejsekortudstyr | 248.299 |
BAAS Beredskab og ekstra kørsel | 1.576.685 |
Forsikring rejsekortudstyr og info skærme | 92.224 |
Kundecenter adm. hittegods | 60.000 |
Udgifter til rejsegaranti | 363.487 |
Vedligehold. og drift info-skærme | 678.022 |
Flextrafik - kørestolsbrugere | 8.395 |
Total | 3.055.421 |
Rejsekort - Letbanen
Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 0,6 mio. kr. for Aarhus Kommune i forhold til budgettet.
Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet.
Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af for- delingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Tabel: Rejsekort for Aarhus Kommune Letbane | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Drift | 3.153.000 | 2.489.215 | -106.555 | 2.595.770 | -557.230 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 1.551.000 | 1.615.197 | 0 | 1.615.197 | 64.197 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen | 1.324.000 | 702.573 | 0 | 702.573 | -621.427 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 278.000 | 171.445 | -106.555 | 278.000 | 0 |
Total | 3.153.000 | 2.489.215 | -106.555 | 2.595.770 | -557.230 |
Administration og øvrige | |||||
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Aarhus Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 31.185.000 | 31.185.000 | 0 | 31.185.000 | 0 |
Handicap administration | 5.977.000 | 5.977.000 | 0 | 5.977.000 | 0 |
Letbane administration | 1.920.000 | 1.920.000 | 0 | 1.920.000 | 0 |
Total | 39.082.000 | 39.082.000 | 0 | 39.082.000 | 0 |
Billetkontrol
Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i Aarhus bybusser og på Letbanen. I forhold til budget 2020 har der været en merudgift til billetkontrol på 1,9 mio. kr. Det skyldes primært, at det estimerede tab for ubetalte kontrolafgifter er steget med 2,1 mio. kr. som følge af, at der udskrives relativt flere afgifter om året, end der inddrives. Dette opvejes delvist af, at udgifter til administration er faldet med 0,1 mio. kr. som følge af, at fordelingsnøglen for Aarhus Kommune er mindre end antagelsen i budgettet. Derudover er indtægter fra gebyrer steget med 0,1 mio. kr.
Bemærk, at udgifterne til advokatomkostning for igangværende personalesager i 2020 har væ- ret på 2 mio. kr.
Tabel: Billetkontrol for Aarhus | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus | |||||
Administration | 10.059.000 | 10.042.507 | 0 | 10.042.507 | -16.493 |
Kontrolafgifter | -10.000.000 | -7.711.014 | 2.288.986 | -10.000.000 | 0 |
Gebyr | -164.000 | -271.380 | 0 | -271.380 | -107.380 |
Ubetalte kontrolafgifter | 5.797.000 | 7.516.000 | 0 | 7.516.000 | 1.719.000 |
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år | -3.690.000 | -3.690.000 | 0 | -3.690.000 | 0 |
Letbanen | |||||
Administration | 895.000 | 783.181 | 0 | 783.181 | -111.819 |
Kontrolafgifter | -350.000 | -723.500 | -373.500 | -350.000 | 0 |
Ubetalte kontrolafgifter | 341.000 | 730.000 | 0 | 730.000 | 389.000 |
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år | -267.000 | -267.000 | 0 | -267.000 | 0 |
Total | 2.621.000 | 6.408.794 | 1.915.486 | 4.493.308 | 1.872.308 |
Tjenestemandspensioner
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Letbanesekretariatet
Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.