Delaflale om overførsels- sagen 2019-20
Københavns Kommune xx.xx/XX0000
Delaflale om overførsels- sagen 2019-20
Delaflale om overførselssagen 2019-20 er indgået mellem
følgende parter:
Socialdemokratiet Enhedslisten Alternativet Radikale Venstre
Socialistisk Folkeparti
Venstre
Finansiering
Med vedtagelsen af budget 2020 blev parterne enige om, at de i 2020 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2019.
Parterne er på denne baggrund enige om, at der samlet overføres 151,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Beløbet er sammensat af:
• Overførsler på service på 214,2 mio. kr. (Heraf 143,0 mio. kr. vedr. decentrale organisatio- ner, 78,9 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter, 27,6 mio. kr. vedr. lov- og kontrakt- xxxxxx xxxxxx, og –35,4 mio. kr. vedr. øvrige overførsler.)
• Hertil kommer 17,8 mio. kr. i decentral opsparing, der overstiger 4 pct. af budgettet, og som i henhold til reglerne kan overføres fra service til anlæg.
• Overførsler på anlæg på -174,1 mio. kr.
• Overførsler på finansposter på 93,1 mio. kr.
Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter indregning af overførsler på i alt 151,0 mio. kr. udgør 730,4 mio. kr. Finansieringen består primært af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse udgør i alt 817,3 mio. kr., hvoraf knap halvdelen kan henføres til merafkast vedr. kommunens investeringsforening i 2019. I reel kasse er derudover indregnet mindreforbrug i 2019 på service, anlæg, overførsler og finansposter, der ikke skal overføres. Her- udover er der indregnet effekten af kendte sager vedr. 2020, herunder regulering af momsrefu- sion, demografiregulering og regulering af budgetter vedr. flygtninge samt øvrige sager, der i alt bidrager med 64,1 mio. kr.
Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2019 på i alt 163,0 mio. kr. Med budget 2020 blev det besluttet fortsat at øremærke disse midler til renovering af kommunens ejen- domme.
Der er efter indregning af overførslerne på service og anlæg, herunder forvaltningernes ønske om at overføre 81,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2020 til 2021, og øvrige sager samlet til- vejebragt 111,6 mio. kr. i ledigt servicemåltal i 2020. Parterne er enige om at tilvejebringe yderli- gere servicemåltal på 62,3 mio. kr. ved at anvende det resterende måltal i investeringspuljerne efter udmøntningen af midler til investeringscases ifm. overførselssagen ved at reperiodisere det resterende beløb fra 2020 til 2023. Herefter er der samlet tilvejebragt 174,0 mio. kr. i servicemål- tal.
Parterne noterer sig, at anlægsloftet i 2020 er ophævet som følge af aftalen mellem Regeringen og KL om “ Tilt ag v edr . ko mmu n er n es ø ko nCoOmViIDi l-y19s".ePtaratef rne er enige om at ud- mønte anlægsmåltal i 2021 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale, herunder projekter, som finansieres af investeringspuljen. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2023, for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter, tilvejebringes i budgetfor- slaget for 2021. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter der indgår i aftalen, stjer- nemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1), er det regnearket, der gælder.
Need To
Parterne er med denne delaftale enige om at afsætte midler til konkrete need to projekter, der skal forelægges Borgerrepræsentationen senest den 14. maj.
ØK20 Planlægningsbevilling til renovering af Fredskovvej
Socialtilsynet har i en længere periode kritiseret, at de fysiske rammer på botilbuddet Xxxxxxxx- vej ikke støtter op om borgernes behov, ligesom der er kritik af borgernes bolig. Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til at afdække udgifterne til at udbedre de byggetekniske og funktionelle mangler, så tilbuddet kan understøtte borgernes behov. Hensigten er, at der på baggrund af resultatet af planlægningsfasen kan tages beslutning om renovering, funktions- mæssige ændringer samt kapacitetsudvidelse af Fredskovvej ved budgetforhandlingerne for 2021.
Der afsættes:
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af renoveringsarbejdet på Fredskovvej.
BU4/BU5 Ny kapacitet på daginstitutionsområdet
For at sikre kapacitet på børneområdet er parterne enige om at afsætte midler til etablering af ny bygning til en 8 gruppers daginstitution på Store Xxxxxxxx 00 på Amager samt at genhuse udflyt- t er bø r n ehav en ” Lille Bir keho lm” v ed Sp an ager .
Der afsættes:
- 67,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til etablering af en 8 gruppers daginstitution på Store Xxxxxxxx 00 xx Xxxxxx (BU4).
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til udvendigt vedligehold af daginstitutionen på Store Xxxxxxxx 00 xx Xxxxxx (BU4).
- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til genhusning af udflytterinstitutionen Lille Birkeholm ved Spanager (BU5).
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og frem til øgede huslejeudgifter ved Spanager (BU5).
BU6 Supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen og 12 gruppers daginstitution samt til etablering af midlertidige idrætsfaciliteter i Sydhavn og tidlig opstart af skole på Sluseholmen
For at sikre fremdrift i udvidelsen af Skolen i Sydhavnen og nødvendig kapacitet til skolerne (SIS og Sluseholm) er parterne enige om, at afsætte supplerende midler til den oprindelige bevilling. De supplerende midler skal bl.a. finansiere håndtering af nye støjkrav, et kombineret produkti- onskøkken, så der både kan laves mad til daginstitution og skolen, midlertidige idrætsfaciliteter til Skolen i Sydhavnen og Skolen på Sluseholmen samt tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen.
Der afsættes:
- 36,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til etablering af støjskærm sfa. myndigheds- krav, pavilloner til tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen samt inventar til produktions- køkken ved Skolen i Sydhavnen.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til vedligehold af støjskærm ved Skolen i Sydhavn.
- 0,9 mio. kr. på service i 2020-2021 til husleje til pavilloner mhp. tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen.
- 18,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af midlertidige idrætsfaciliteter og sikre skoleveje hertil, til Skolen i Sydhavnen og Skolen på Sluseholmen.
- 2,0 mio. kr. på service i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021-2023 til husleje og drift af midlertidige idrætsfaciliteter til skolerne i Sydhavn.
Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af idrætshal på i alt 16,4 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.
BU10 Anlægsbevilling til genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen Da helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen er forsinket, er parterne enige om at afsætte midler til genhusning af Kildevældsskolens specialafdeling som følge af pladsudfordringer.
Der afsættes:
- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2020 med henblik på at klargøre Bispebjerg Skole til genhusning af specialafdeling på Kildevældsskolen.
- 1,8 mio. kr. på service i 2020-2021 til genhusning af specialafdelingen fra Kildevældssko- len.
BU11 Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole pga. øgede brand- og energikrav
Til skolestart 2019 er der etableret 64 specialundervisningspladser til børn med ADHD og au- tisme i pavilloner ved Kirsebærhaven Skole. I Overførselssagen 2018-2019 blev der afsat midler til deponering og husleje til pavillonerne for at sikre, at pavillonerne kan stå i yderligere 5 år fra au- gust 2019, hvilket har medført øgede brand- og energikrav og behov for leje af yderligere pavillo- ner. Parterne er enige om at afsætte midler til at overholde brand- og energikrav ved specialpa- villonerne.
Der afsættes:
- 2,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af svalegang og energibespa- rende foranstaltninger mhp. overholdelse af brand- og energikrav.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og frem til øgede huslejeudgifter til specialpavillonerne.
Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af ekstra pavillonmodul på i alt 0,3 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låner- amme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.
TM7 – Renovering af spiret på Nordre Kapel på Vestre Kirkegård
Parterne er enige om at igangsætte en renovering af kobberbeklædningen på spiret, for at for- hindre at pladestykker river sig løs, samt udbedring af eventuelle rådskader i den underliggende trækonstruktion.
Der afsættes:
• 2,9 mio. kr. samlet på service i 2020-2021 til renovering af kobberbeklædningen på spi- ret.
Akutte reparationer af Langebro
Parterne tager til efterretning, at Teknik- og Miljøforvaltningen har fremrykket finansiering til akutte reparationer af Langebro for i alt 36,3 xxx.xx. i 2020. Finansieringen er tilvejebragt via en bevilling på 2,3 mio. kr. afsat til renovering af rækværk og murværk på Langebro samt 34,0 mio. kr. af de endnu ikke anvendte midler fra tidligere afsatte pakker til renovering af broer, som bliver omdisponeret til den akutte reparation af Langebro.
Udmøntning af investeringspuljerne
Investeringspuljerne skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer. Med budget 2020 blev der afsat 450 mio. kr. (2020 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til overførselssagen. I
forhandlingerne om Budget 2020 blev det besluttet at udmønte 7,1 mio. kr. af investeringspuljen for 2020. Det betyder, at der samlet set resterer 442,9 mio. kr. i investeringspuljerne til udmønt- ning i 2020.
Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og bud- getforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2020.
Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 34 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.
Det forudsættes, at Økonomiforvaltningens investeringscases, der bliver behandlet på Økonomi- udvalgets møde den 31. marts, vedtages.
Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på service i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til Affaldssensorer
- 5,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til Belysningspakke 2c
- 0,6 mio. kr. på service i 2020 til Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inak-
t iv e p c’ er
- 29,6 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Flytning og modernisering af Københavns Kom- munes it-infrastruktur
- 4,8 mio. kr. på service i 2020, 4,3 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til Flytning og mo- dernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur
- 4,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune
- 4,0 mio. kr. på service i 2020 og 4,1 mio. kr. i 2021 til Øget indsats på indhentning af ind- tægter for Københavns Kommune
- 1,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 til Automatiseret kortlægning af proces- ser og arbejdsgange
- 4,0 mio. kr. på service i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG
- 1,4 mio. kr. på service i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021 til Optimering og organisering af effek- tive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen
- 4,1 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsfor- valtningen
- 0,9 mio. kr. på service i 2020 til Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvalt- ningen
- 1,6 mio. kr. på service i 2020 til Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbuds- området
- 1,7 mio. kr. på service i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune
- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Træningsteknologi i hjemmeplejen
- 1,0 mio. kr. på service i 2020, 3,1 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til Træningstekno- logi i hjemmeplejen
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2020 til Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 1,2 mio. kr. på service i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til Borgerbooking – en selvbetjenings- løsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 2,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til Tryghed for borgere med demens og udadreagerende ad- færd
- 0,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 til Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd
- 2,8 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Optimering af lager og logistik på hjælpemiddel- kontoret
- 4,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til Flere sygeplejeklinikker i København
- 7,1 mio. kr. på service i 2020 og 1,0 mio. kr. på service i 2021 til Flytning, omstilling og af- vikling af tilbud
- 5,8 mio. kr. på service i 2020 til Kapacitetstilpasning
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til Reduktion af øvrig tid på forebyg- gende tilbud
- 1,0 mio. kr. på service i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til Hyppigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen
- 2,6 mio. kr. på service i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 til Bedre driftsplan- lægning i hjemmeplejen
- 0,4 mio. kr. på service i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser
- 2,6 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne, samt ensartet brug af supervision og eksterne vikarer
- 0,6 mio. kr. på service i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til Gruppebaserede indsatser på §85-området og aktivitets- og samværsområdet til bor- gere med sindslidelse
- 1,4 mio. kr. på service i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 til Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig
- 6,3 mio. kr. på service i 2020, 7,8 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne
- 2,9 mio. kr. på service i 2020, 7,6 mio. kr. i 2021, 5,6 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 til Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger
- 1,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 til Investering i tids- og opgave indsat- ser i den centrale administration
- 1,0 mio. kr. på service i 2020 og 2,9 mio. kr. i 2021 til Implementering af driftsoptimer- ende tiltag på drifts- og døgninstitutioner
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 til Effektiv drift på sociale tilbud – nye lokaler PAS
- 0,3 mio. kr. på service i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion
- 2,9 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Digitalisering af rusmiddelområdet
- 0,3 mio. kr. på service i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til Digitalisering af rusmiddelområdet
- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til Relokalisering af Københavns Erhvervshus
De 34 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 61,0 mio. kr. i 2021 sti- gende til 87,1 mio. kr. fra 2025 og frem, samt effektiviseringer på styringsområdet overførsler mv. på 7,9 mio. kr. ved fuld indfasning.
Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2021 og frem.
Parterne er enige om at afsætte finansiering til 5 forslag til innovationspuljen. Der afsættes:
- 1,4 mio. kr. på service i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 til Kompetencecenter for kunstig intel-
ligens
- 0,7 mio. kr. på service i 2020 til Forbedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb
- 1,4 mio. kr. på service i 2020 til Udvikling af IT-værktøj til screening af kapacitetsudnyttel- sen af kommunens ejendomme
- 0,7 mio. kr. på service i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 til Test af digitalise- ret viceværtsdrift
- 1,4 mio. kr. på service i 2020 til Sammenhængende servicerejse på kørekort
Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 124,1 mio. kr. på service og 63,2 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2020.
Der er reserveret servicemåltal på 125 mio. kr. til investeringspuljerne. Der udmøntes 62,7 mio. kr. på service og 28,2 mio. kr. på anlæg i 2020. Med udmøntningen frigives servicemåltal på 62,3 mio. kr. i 2020, som frigives til øvrige initiativer vedtaget med overførselssagen 2019-2020. Der udmøntes 25,6 mio. kr. på anlæg i 2021, som der afsættes måltal til i nærværende aftale.
Efter denne udmøntning resterer der samlet 255,6 mio. kr. i investeringspuljerne for 2020 til ud- møntning ifm. forhandlingerne om budget 2021, heraf 10,9 mio. kr. i innovationspuljen. Udmønt- ning af de resterende midler vil i forhold til service forudsætte, at der anvises måltal.
Videre proces for overførselssagen
Parterne er enige om at stemme for nærværende aftale, når den behandles på Økonomiudval- gets møde den 21. april og på Borgerrepræsentationens møde den 14. maj.
Parterne tager til efterretning, at der efter udmøntning af overførsler, midler til investeringspuljer og udmøntning af hastende need-to-sager resterer udisponeret finansiering på 580,8 mio. kr. og udisponeret servicemåltal på 168,8 mio. kr.
Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til øvrig need-to, rettidig omhu, hen- sigtserklæringer og øvrige sager. Der afholdes politiske forhandlinger herom den 4.-6. maj, og sagen behandles af Borgerrepræsentationen på mødet den 4. juni.
Parterne er endvidere enige om, at merindtægter fra salg af rettigheder for i alt 163,0 mio. kr. ud- møntes i forbindelse med forhandlingerne i maj.
Parterne noterer sig, at der er et servicemindreforbrug i 2019 vedr. etablering af erhvervsparke- ringspladser under Teknik- og Miljøudvalget på 1,3 mio. kr. Parterne er enige om at prioritere, at mindreforbruget overføres til 2020 i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen, som finder sted primo maj.
Parterne noterer sig, at der udarbejdes en oversigt over COVID-19 relaterede udgifter til forhand- lingerne i maj.
Parterne tager herudover til efterretning, at regeringen er i løbende dialog med KL med henblik på at sikre, at der tages de fornødne skridt og er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsat- ser i forhold til COVID-19 i 2020. Regeringen vil i lyset af situationens helt særlige karakter und- tage COVID-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. Udgifter i forhold til COVID-19 vil derfor kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.
Delaflale om overførselssagen 2019-20
Delaflale om overførselssagen 2019-20 er indgået mellem følgende parter:
Xxxxx Xxxxxx
SOCIALDEMOKRATIET
xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
NHEDSLISTEN
rank Xxxxx SOCIALDEMOKRATIET
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx ENHEDSLISTEN
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ALTERNATIVET
Xxx Xxxxxxxx RADIKALE VENSTRE
Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx
SOCIALISTI
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx SOCIALISTISK FOLKEPARTI
VENSTRE
Bilag 1
Bu d g n o t at | ( mio . kr . , 2 0 | Fi n an s i e a2l 0t p / l) | rSei rn vg ii c e 2 0 2 0 | Se r v i c e 2 0 2 1 - 2 | An l æg 022032 0 - 2 | 0 2 4 Øv r | |
Fi n an s i | |||||||
1 | Min dr efo r br u g i r egn s kab 2 0 1 9 o g ø v r | 8 1 7 | 1 6 1 | 0 , | 6 0 , | 5 9 5 | |
2 | Ov er fø r s ler s | - 2 1 | - 2 1 | 0 , | 0 , | 0 , | |
3 | Ov er fø r s ler | 1 7 4 | 0 , | 0 , | 0 , | 1 7 4 | |
4 | Ov er fø r s ler fin an s p o s t | - 9 3 | 0 , | 0 , | 0 , | - 9 3 | |
5 | Min dr xxx r br u g o v er 4 p ct . , s o m o v er fø r e | - 1 7 | 0 , | 0 , | - 1 7 | 0 , | |
6 | Øv r ige s a | 3 8 , | 2 , | 0 , | 0 , | 3 5 , | |
ØK0 | 7 | Demo gr afir egu ler in g - eft er r egu ler | 8 , | 8 , | 0 , | 0 , | 0 , |
ØK0 | 8 | Min dr xxx r br u g v edr . f | 5 , | 5 , | 0 , | 0 , | 0 , |
ØK1 | 9 | Min dr eu dgift er t il afledt dr xxx s fa. en dn u ikke fær diggjo r t | 1 1 | 1 1 | 0 , | 0 , | 0 , |
ØK4 | 1 | Ov er fø r s el af fo r v en t et decen t r al o p s p ar | 0 , | 8 1 | - 8 1 | 0 , | 0 , |
ØK0 | 1 | Tilp as n in g af bu dget t er v edr . min dr xxx r br u g p å s ær | 0 , | 4 5 , | 0 , | 0 , | - 4 5 |
ØK1 | 1 | Tilp as n in g af bu dget v edr . in dt ægt er fr a s al | 0 , | 1 0 | 0 , | 0 , | - 1 0 |
1 | In v es t er in gs p u ljen - o v er s ky | 0 , | 6 2 , | - 6 2 | 0 , | 0 , | |
1 | Fi n an s i e r | 730, | 1 7 4 | - 1 4 | 4 3 , | 6 5 6 | |
Ne e d | |||||||
BUF | |||||||
BU0 | 1 | Et abler in g af n y by gn in g t il 8 gr u p p er s dagin s t it u t io | 6 7 , | 0 , | 0 , | 6 7 , | 0 , |
BU0 | 1 | Gen hu s n in g af u dfly t t er bø r n ehav en Bir keho l | 6 , | 0 , | 0 , | 5 , | 0 , |
BU0 | 1 | Su p p ler en de an lægs bev illin g t il s ko len i Sy dhav n en o g 1 2 n y e dagi | 6 4 , | 2 , | 7 , | 5 4 , | 0 , |
BU1 | 1 | Gen hu s n in g af s p ecialafdelin gen fr a Kildev æl | 3 , | 1 , | 0 , | 1 , | 0 , |
BU1 | 1 | Su p p ler en de an lægs bev illin g t il s p ecialp av illo n er v ed Kir s | 3 , | 0 , | 0 , | 2 , | 0 , |
TMF | |||||||
TM0 | 2 | Ren o v er in g af s p ir et p å No r dr e Xxx el, Ve | 2 , | 1 , | 1 , | 0 , | 0 , |
ØKF | |||||||
ØK2 | 2 | Plan lægn in gs bev illin g t il r en o v er in g af | 1 , | 0 , | 0 , | 1 , | 0 , |
2 | Ud g i f t e | 149 , | 5 , | 1 0 | 1 3 3 | 0 , | |
2 | In d t æg t e r - | 580, | 1 6 8 | ||||
2 | Pu ljen t il u fo r u ds et e u dgift er - s er v ice ( fin an | 1 3 | |||||
2 | Pu ljen t il u fo r u ds et e u dgift er - an læg | 0 , | 2 7 , | ||||
Ov e r f ø r s e l s s ag 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Si d e 1 af 1
i g e
Bi l a g 2 - Ov e r f ø r s l e r 2 0 1 9 - 2 0 2 0
7 . 8 0 0 -
1
0
0
02 . 7
0
3 0
2 . 7
4 18 1. .2
6 . 1
6 . 4 7 0
4
4 3
5 . 1
5 .0 6
. 5 9 8
2
5 0
3 . 0
36 61 5 1 7 . 1
9 -8 1. .7
2 . 0 4 6
1 0 .0 1
0 . 0 0 0
1
2 5
0 . 3 6 2
5 . 6 6 9
6 6 2
- 1 5 0 .
5 . 4 4 0
1
8 8
2 . 6
0
ØU
Ø v r i g
e- a l t
Taks t
fin an s ier et an læg ( kas s n eu t r
Fin an s - p o s t er
An læg
t t il
n g
i a t
o v er fø r an læ
e o p s l p ar i
Decen t r
St e r v i c
u g
p r o jekt e
g
fi al n s ier e
r2 . Eks t er
n n a
1 . Decen t o p s p ar i
Udv alg
S e r v i c e o v e r f ø r s l e r t i l 2 0 2 0 ( t .
Ø v
k r . 2 0 2 0 p / l )
r i g e o v
n3t . Lo v - eller An det e i
dkeo n t r akt mæs so ivger fø r rt bu n dn e midlmerer fo r br
I a l t
0
REV
0
BOR
2 . 1
0
BIU
6 3 6
1 1 .
0
TMU
5 . 9 2
1 . 0 1 6
-
7 9
5 5 . 9
SUD
0
4 . 4 0 9
SOU
6 9 . 3
BUU
1 9 . 6
KFU
- 71 . 1 0. 7025 7 0
- 1 4 4 .0 9 9 3
7 9
1
9 7 2 8 . 6 8 3
3 . 7 4 4
3 3 .- 343468
6 9 2 - 5
0 8 - 4 0 . 0 0 7
- 1 . 8 0 2
- 2 4 .
6 7
7 0 10
0
02 . 4
2 6 3
5 9
0
- 2 . 0 1 8 2
0
0
0 1 6 8
7 8 . 9 2 0
1 4 3 . 0 3 6
- 2- 64.. 408977 0
1
6 0 . 8
803
0
01 1 . 6 3 6 0
2 2
0
0
0
0
1 6
8
0
2 1 4 .
3 5 . 3 7 2
2 7 . 5 8 2 -
7 1 3 0 . 2 1 1
0
0
1 6 6
4 8
5 1 .0 6 1 3
99 15 4
3 0
0
0
0
0
1 7 4 . 1 0 0
Bi l ag 3
Tab e l 1 In v e s t e r i
, 6
9 , 3
2 , 3
, 0
, 3
Mio . kr . 2 0 2 0 p / l Se r v i c e i n v e s t e r i n Ud v al Nr Fo r s 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 I al | g e r An l æg 2 0 2 2 0 2 2 0 2 I al | In v e s s ir ni vnegse i a | |||||||||||
ØU | * | BC0 | Affalds s en s | 0 , | 0 , | - | - | 1 , | - | - | - | 0 , | 1 , |
ØU | * | BC0 | Bely s n in gs p ak | - | - | - | - | 0 , | 5 , | - | - | 5 , | 5 , |
ØU | * * | BC0 | Iden t ificer in g, afmeldin g o g gen dr ift af ko mmu n 3 p c’ | 0 , | 6 | - | - | - 0 , | 6 - | - | - 0 , | 0 0 | |
ØU | * * | BC0 | Fly t n in g o g mo der n is er in g af Kø ben hav n s 4 in fr as t r | 4 , | 8 4 | , 3 | 0 , 6 | 9 -, | 7 2 , | 4 2 | 0 , 2 | 72, 90, | 6 3 |
ØU | * * | BC0 | Øget in ds at s p å in dhen t n in g af in dt ægt er fo 5 Ko mmu n | 4 , | 0 | 4 , 1 | - | 8- , | 1 4 , | 2 | - | - 4 , | 2 1 |
ØU | * | BC0 8 | Au t o mat is er et ko r t lægn in g af p r o ces s er FORTROLIGT | 1 , | 9 | 1 , 1 | - | 3-, | 0 - | - | - 0 , | 0 3 | |
KFU | BC1 4 | Xxxxx xxxxx er in g o g bedr e u dn y t t els e af kv adr at | met er | i HNG | 4 , | 0 | 0 , 3 4 , | 3 - - | - | - | - 0 , | 0 4 | |
KFU | BC1 6 | Op t imer in g o g o r gan is er in g af effekt iv e admin is t ar bejds gan ge i Ku lt u r - o g Fr it ids fo r v alt n in ge | r at iv n 1 , | e 4 | 1 , 8 | - | 3- , | 1 - | - | - 0 , | 0 | ||
KFU | BC1 7 | Tils ku ds admin is t r at iv t s y s t e Fr it ids fo r v alt | 0 , | 9 | - | - | - 0 , | 9 2 , | 8 | 1 , 3 | -4 , | 1 | |
BUU | BC2 0 | In v es t er in g i o mlægn in g af familiep l dagt ilbu ds o mr | 1 , | 6 | - | - | - 1 , | 6 - | - | - 0 , | 0 | ||
BUU | BC2 1 | In v es t er in g i et go dt fr it ids liv fo r u n Ko mmu n | 1 , | 7 | 0 , 9 | - | 2- , | 6 - | - | - 0 , | 0 2 | ||
SOU | BC2 | Tr æn in gs t ekn o lo gi i hjemm | 1 , | 3 , | 0 , | - | 4 , | 1 , | 0 , | - | 1 , | 5 , | |
SOU | BC2 4 | Bo r ger bo o kin g – en s elv bet jen in gs lø s n Su n dheds - o g Oms o r gs fo r | 1 , | 2 | 0 , 8 | - | 2- , | 0 0 , | 5 | - | - 0 , | 5 2 | |
SOU | BC2 5 | Tr y ghed fo r bo r ger e med demen s o g u dadr eager | en de ad | fær d | 0 , 9 | 1 | 1 2 , | 0 - 2 , | 7 - | - | - 2 , | 7 4 | |
SOU | BC2 6 | Op t imer in g af lager o g lo gis t ik p å hjælp emiddelko | n t o r e | t | - | - | 0 , | -0 0 , | 1- | 0 , 8 | 1 2, ,9 | 8 2 | |
SOU | BC2 | Fler e s y gep lejeklin ikker i Kø be | - | - | - | - | 0 , | 4 , | - | - | 4 , | 4 , | |
SUD | BC3 1 | Fly t n in g, o ms t illin g o g afv iklin g af t ilbu d ( FOR | TROLIG) | 7 , 1 | 1 | , 0 8 , | 1 - - | - | - | - 0 , | 0 | ||
SUD | BC3 | Kap acit et s t ilp as n in g ( FO | 5 , | - | - | - | 5 , | - | - | - | 0 , | 5 , | |
SUD | BC3 | Redu kt io n af ø v r ig t id p å fo r eby gg | 0 , | 0 , | - | - | 0 , | - | - | - | 0 , | 0 , | |
SUD | BC3 4 | Hy p p iger e o p fø lgn in gs in ds at s p å dy r er e dø g | n in ds a | t s er | 1 , 0 | 01 , , | 22 - | - | - - | - 0 , | 0 | ||
SUD | BC3 | Bedr e dr ift s p lan lægn in g i hjemm | 2 , | 1 , | 0 , | - | 4 , | 1 , | - | - | 1 , | 5 , | |
SUD | BC3 6 | IT- u n der s t ø t t els e af an s ø gn in ger o g behan d | lin g af af | gø r els | er | 0 , 4 | 0 ,1 7, | 7 0- | , 6 | - - | - 0 , | 0 | |
SUD | BC3 7 | In v es t er in g i effekt iv do ku men t at io n o g o in fo r mat io n o m bo r ger n e s amt en s ar t et br u o g eks t er n e v | g af s u- | p er v is | -io n | - | - 0 , | 0 1 , | 2 | 1 , 3 | 2- , | 6 2 | |
3 , 1
5 , 0
1 , 6
, 6
, 5
, , 7
, 8
8 , 1
1 , 2
1 , 7
, 6
Mio . kr . 2 0
In v e s
Se r v i c e i n v e s t e r i n g e r An l æg s ir ni vnegse i a
Ud v al
Nr Fo r s 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 I al
2 0 2 2 0 2 2 0 2 I al
SUD
BC3 8
Gr u p p ebas er ede in ds at s er p å § 8 5 - o mr ådet o g akt iv it et s - o g
1 , 0
20, , 71 -
- - 0 ,
0 2 , 7
s amv ær s o mr xxxx t il bo r ger e med s in ds xxxxxx e
0 , 6 1 , 0
SUD
BC4 0
FORTROLIGT St y r ket in ds at s t il et s elv s t æn digt liv i egen bo lig 1 , 4
1 ,38, 9
0-, 7
- - - 0 ,
0 3 , 9
SUD
SUD
BC4 1
BC4 2
Imp lemen t er in g af n y e faglige met o der o g y dels e u ds at t e v
Xxxx e r ekr u t t er in g o g fas t ho ldels e af s o cial- o g
6 , 3 7 , 8
2 , 9 7 , 6
0 , 5
5 , 6
1 4- , 6 -
11 7, , 24 -
- - 0 ,
- - 0 ,
0 1 4 , 6
0 1 7 , 4
s u n dheds p er s o n ale, s y gep lejer s ker o g s o cialp ædago ger
SUD
BC4 3
In v es t er in g i t ids - o g o p gav e in ds at s admin is t r a
1 , 9
1 , 5
- 3-, 3 -
- - 0 ,
0 3 , 3
SUD
SUD SUD
BC4 4
BC4 5 BC4
Imp lemen t er in g af dr xxx s o p t imer en de t ilt dø gn in s t it u
Samlin g af gen er elle s o cialfaglige my n digheds o p u ds at t eo m
Effekt iv dr ift af s o ciale t ilbu d – n y e
1 , 0 2 , 9 -
0 , 3 0 , 2 -
0 , - - -
3- , 9 -
0- , 6 -
0 , -
- - 0 ,
- - 0 ,
- - 0 ,
0 3 , 9
0 0 , 6
0 ,
SUD
BC4 7
Xx y r ket ju r idis k in ds at s i fo r bin dels e med mel r efu s
0 , 3 0 , 6
0 , 6
01 , , 39 -
- - 0 ,
0 1 , 9
SUD BIU
BC4 BC5
Digit alis er in g af r u s middelo
Relo kalis er in g af Kø ben hav n s Er h
0 , 0 , 0 ,
- - -
- 1 , 0 ,
- 0 , 2 ,
1 , 0 , 2 , 4 ,
- - 2 , 2 ,
I al t
5 7 , 1
4 5 , 9
1 0 , 4
1 , 7
1 1 5 , 0
2 8 , 2
2 5 , 6
9 , 4 6 3 , 2 1 7
* Fo r s lag, s o m ikke er u dv algs go dken dt den 2
* * Tv ær gåen de fo r s lag ( ikke u dv algs go dken dt den 2
Mio . kr . , 2 0 2 0 p / l Se r v i c e i n v e Ud v al Nr Fo r s 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 I al | |||||||||
ØU | * | BC0 | Ko mp et en cecen t er fo r ku n s t i | 1 | , | 2 , | - | - | 4 , |
ØU | * * | BC0 | Fo r bedr in g af Ser v icep lat fo r men v ed br u g af 9 s ags fo r | 0 | , | 7 | - | - | - 0 , |
ØU | * * | BC1 | Udv iklin g af IT- v ær kt ø j t il s cr een in g af kap acit e 0 af ko mmu n en s ejen do | 1 | , | 4 | - | - | - 1 , |
KFU | BC1 | Tes t af digit alis er et v icev | 0 | , | 0 , | 0 , | 0 , | 1 , | |
KFU | BC1 | Sammen hæn gen de s er v icer ejs e p å | 1 | , | - | - | - | 1 , | |
I al | 5 , | 3 , | 0 , | 0 , | 9 , | ||||
Tab e l 2 In n o v at i o
7
4
* * Fo r s lag, s o m ikke er u dv algs go dken dt den