Kontraktbilag 8
Kontraktbilag 8
Konsignationskontrakt
Konsignationskontrakt vedrørende levering til konsignationslager
Indholdsfortegnelse
3. Håndtering af Konsignationslager 4
4. Mangel- og produktansvar 10
9. Stamdata til lagerstyring 17
11. Mærkning, forpakning og transportemballage 22
15. Konsignationsaftalens ophør 28
19. Underbilag A: Niveau for aftalt lagerbeholdning 31
1. Indledning
1.1.1 Denne konsignationskontrakt fastlægger de betingelser, der gælder for Leverandørens levering til de lagerfaciliteter, Xxxxxx stiller til rådighed for Leverandørens varelager/varelagre, samt for det varelager, Leverandøren har liggende på lageret/lagrene.
1.1.2 Konsignationskontrakten har til formål at sikre, at Kunden til enhver tid har adgang til et tilstrækkeligt lager af Produkter til Slutmodtagerne.
1.1.3 Konsignationskontrakten indgås i henhold til den indgåede kontrakt om levering af produkter til Urologistomi mellem Kunden og Leverandøren (herefter ”Hovedkontrakten”). Konsignationskontrakten er som følge heraf underlagt de bestemmelser, der fremgår af Hovedkontrakten inklusive dens øvrige bilag, og de udbudsbetingelser, der ligger til grund for indgåelse af Hovedkontrakten.
1.1.4 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne Konsignationskontrakt og Hovedkontrakten eller Hovedkontraktens øvrige Kontraktbilag, skal denne Konsignationskontrakt, for så vidt angår de af denne omfattede ydelser, have forrang.
2. Definitioner
2.1.1 For nærværende kontraktbilag gælder følgende definitioner:
Ved Hovedkontrakten forstås Kontrakt om levering af produkter til Urologistomi, [, delkontrakt [X]] (inklusive kontraktbilag), der blev indgået mellem Parterne på baggrund af EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX.
Ved Konsignationskontrakten forstås nærværende Kontraktbilag (inklusive underbilag A).
Ved Kunden forstås kunden i henhold til Hovedkontrakten samt Kundens Logistikleverandør som agerer på vegne af Kunden på konsignationslageret.
Ved Leverandøren forstås leverandøren i henhold til Hovedkontrakten.
Ved Parter eller Parterne forstås Kunden og Leverandøren samlet (enkeltvist benævnes disse som
Part eller Parten)
Ved Logistikleverandøren forstås Kundens logistikleverandør, der varetager lager og logistik på Konsignationslageret.
Ved Slutmodtager forstås borgere og patienter, der modtager Produkterne.
Ved Konsignationslager forstås det af Leverandøren oprettede konsignationslager på Kundens fysiske lagerfaciliteter, der drives af Logistikleverandøren, og hvis adresse oplyses til Leverandøren efter kontraktindgåelse.
Ved Prognose forstås Kundens forventede forbrug, baseret på bevillinger til Slutmodtageren.
Ved Highrunners forstås Stock Keeping Units med en høj prognose
Ved Lowrunners forstås Stock Keeping Units med en lav prognose
Ved Cross Docking forstås en logistisk løsning, hvor Leverandøren sender Produkter til Kunden ved dennes logistikleverandør, hvorfra de enten sendes direkte ud til Slutmodtagerne. eller der foretages hulklip og derefter sendes ud til Slutmodtager
Ved Outerbox forstås den kasse, der indeholder et antal Innerboxe, og som er mindste transportenhed.
Ved Transportenhed forstås Den mindst transportenhed som en SKU kan leveres i fra Leverandøren
Ved Elektronisk følgeseddel forstås den elektroniske information om de afsendte Produkter, Leverandøren skal fremsende forud for levering af Produkter til konsignationslageret.
Ved Faktureringsgrundlag forstås den opgørelse, der sendes til Leverandøren, over Kundens forbrug fra Konsignationslager samt modtagne Cross Docking produkter.
Ved Produkter eller Produkterne (i ental Produkt eller Produktet) forstås de produkter, der er omfattet af Hovedkontrakten.
Ved Stock Keeping Unit (SKU) forstås lagerførte vareenheder.
2.1.2 Foruden ovenstående gælder de definitioner, der fremgår af Hovedkontrakten.
3. Håndtering af Konsignationslager
3.1 Oprettelse og drift af Konsignationslager
3.1.1 Leverandøren forpligter sig til at oprette et konsignationslager på det lager, der stilles til rådighed af Xxxxxx.
3.1.2 Leverandøren skal stille ressourcer til rådighed for Kunden i en implementeringsperiode på 6 måneder op til Driftsstart, jf. Hovedkontraktens pkt. 4.1.1 samt 6 måneder efter Driftsstart, til at sikre at løsningen kommer godt fra start.
3.1.3 Kunden vil i implementeringsperioden fremsende forventede prognoser
3.1.4 Kunden har planlagt en rullende opstart, hvor ca. 20% af Slutmodtagerne kommer på fra start, og ca. 90% vil være på efter 9 måneder og de sidste ca. 10% vil komme til efterhånden.
3.1.5 Leverandørens omkostninger forbundet med at etablere, opretholde og evt. afvikle Konsignationslageret er indregnet i det tillæg for konsignationslager, der skal afgives i tilbuddet på produkter, jf. Kontraktbilag 3.
3.1.6 Kunden udbyder i 2021 en kontrakt på lager- og logistikydelser til de i Hovedkontrakten udbudte urologistomiprodukter til de af kommunerne udstedte bevillinger til kommunernes borgere og til midlertidige patienter, hvilket vil sige til en stor del af de definerede Slutmodtagere. Den daglige drift i relation til Konsignationslageret varetages af logistikleverandøren for Kundens regning.
3.1.7 Konsignationslagerets fysiske faciliteter stilles vederlagsfrit til rådighed af Kunden, som ligeledes vælger placeringen af Konsignationslageret. Kunden er i kontraktperioden berettiget til at udpege en ny lokalitet eller vælge en ny Logistikleverandør for Konsignationslageret mod at afholde omkostningerne til flytning af varerne mellem det gamle og det nye lager.
3.1.8 Kunden skal sikre, at Produkterne opbevares tørt, under passende temperaturforhold. Produkterne vil således blive opbevaret ved en temperatur på 15-25 grader samt en luftfugtighed på 40-60%. Endvidere skal Produkterne beskyttes med passende foranstaltninger mod uautoriseret adgang og opbevares adskilt fra andre leverandørers og Kundens egne Produkter.
3.2 Åbningstider i varemodtagelsen
3.2.1 Kundens lager skal være beliggende i Danmark, tæt på en motorvej og med en åbningstid mellem kl. 7.00 og 16.00 på hverdage.
3.2.2 Leverandøren skal i forbindelse med levering af lagervarer jf. 10.1.6, lave aftale om fast leveringsdag og tidspunkt med Kunden.
3.3 Lagerbeholdning
3.3.1 Konsignationslagrene skal indeholde de typer af Produkter, der leveres i henhold til den indgåede Hovedkontrakt vedr. stomiprodukter, og som er definerede som lagervarer jf. 3.3.8 og Underbilag A.
3.3.2 Underbilag A udgør det samarbejdsdokument, der sikrer løbende koordinering mellem Kunden, Leverandøren og Kundens logistikleverandør. Dokumentet indeholder en lageraftale for Stock Keeping Unit og Cross Docking Produkter. Den løbende koordinering og udveksling af informationer i Underbilag A vil skulle ske elektronisk og den rette metode for udveksling vil findes i kontraktens implementeringsperiode.
3.3.3 Underbilag A vil ved aftalens implementeringsstart blive opdateret med de Produkter, for hvilke der er et forventet forbrug, og en prognose for de pågældende Produkter. Før Driftsstart vil Underbilag
A blive opdateret med en opdateret prognose. En sådan opdatering vil derefter ske på ugentlig basis eller efter nærmere aftale. Prognosen viser det forventede gennemsnitlige 4 ugers forbrug for det enkelte Produkt.
3.3.4 Leverandøren er forpligtiget til i Underbilag A, ud fra prognosen, at beregne volumen af varelager for det enkelte Produkt (SKU), og fremsende disse oplysninger til Kunden. Denne beregning skal ske månedligt eller efter aftale sjældnere, hvis Xxxxxx giver accept til dette.
3.3.5 Leverandøren er ansvarlig for at sikre, at der er en tilstrækkelig stor lagerbeholdning ud fra de prognoser og lagertal, der ugentligt udarbejdes til Leverandøren, og som af Kunden fremsendes elektronisk med de oplysninger, som fremgår af Underbilag A.
3.3.6 Prognoserne kan løbende ændre sig, idet de vil afhænge af de aktive bevillinger, der ligger i kommunerne. Derfor skal Leverandøren løbende tilpasse sit lager af Produkter på Konsignationslageret, ud fra Underbilag A.
3.3.8 Kundens prognoser bygger på kommunernes aktive bevillinger på stomiprodukterne samt estimerede forbrug på midlertidige patienter og tager dermed udgangspunkt i en sundhedsfaglig individuel vurdering af, hvordan Slutmodtagere hjælpes bedst muligt med de aftalebelagte produkter. Der vil derfor være et stort træk på nogle produkter, mindre træk på andre, og nogle produkter på aftalen vil ikke have en prognose. Produkterne er derfor opdelt i følgende kategorisering:
• High runners; SKU’er med en høj prognose, hvilket fastsættes som min 1 stk. Outerbox pr. måned.
• Low runners; SKU’er med en lav prognose, hvilket fastsættes som på min 2 stk. Outerbox pr. år men mindre end 1 stk. Outerbox pr. måned.
• Cross docking; varenumre der lagerføres af Produktleverandøren, og hvor prognoses er mindre en 2 stk. Outerbox pr. år.
• Passive aftalevarer; varenumre uden prognose (dvs. uden forventet forbrug) Kategoriseringen af de enkelte varelinjer anføres i Underbilag A.
3.3.9 Kunden og Leverandøren vil på kvartalsvise statusmøder drøfte prognoser og kategoriseringer af de enkelte varenumre på aftalen for derigennem at opnå enighed om kategorisering.
3.3.10 Konsignationslageret skal være konstant dækkende for det forventede daglige træk på varelageret for High runners og Low runners. Der gælder følgende for maksimums- og minimumslager for disse Produkter, for den enkelte SKU:
Type | Minimumslager | Maksimumslager |
High runners | 4 uger | 8 uger |
Low runners | 4 uger | 20 uger |
3.3.11 For High runners gælder et fast krav om, at der mindst skal være Produkter på lager til en periode på 4 uger og maksimalt til et forbrug af Produkter på 8 uger på lager.
3.3.12 For Low runners gælder et fast krav om, at der mindst skal være Produkter på lager til en periode på 4 uger og maksimalt til et forbrug af Produkter på 20 uger på lager.
3.3.14 Inden for kontraktperiodens første 6 måneder kan maksimumslageret dog overskrides for at sikre en god start.
3.3.15 For Cross Docking gælder det, at Leverandøren selv kan lagerføre varenumrene, og fremsende disse til Kundens logistikleverandør, så snart Leverandøren modtager en afkaldsordre fra Logistikleverandøren. Cross Docking Produkter skal fremsendes hurtigst muligt og leveres til Logistikleverandøren. Såfremt Leverandøren ikke lagerføre varenumrene skal dette aftales med Kunden for hvert enkelt varenummer, For disse varenumre gælder det, at de skal leveres til Logistikleverandøren senest 7 hverdage efter modtagelse af afkaldsordre. Jf. 10.2 for yderligere om krav til Cross Docking.
3.3.16 For passive aftalevarer gælder det, at Kunden ved fremsendelse af opdateringer til Underbilag A, skal gøre opmærksom på, hvis der er kommet en prognose på en passiv aftalevare. Leverandøren skal fremsende informationer som beskrevet i Underbilag A til Kunden, samt stamdata jf. 8 til Kunden. Derefter vil Produktet overgå til at være Cross Docking, Low runner eller High runner. Efter første levering følger Produktet klassificering mht. levering og konsignationslager.
3.4 Lagerstyring
a. Lager gennemsnit (stk.) mål: 6 uger
b. antal varenumre i % på min. lager-niveau mål: maksimum 20% af SKU’erne
c. antal varenumre i % på max lager-niveau mål: maksimum 20% af SKU’erne
For så vidt angår min. og xxx lager henvises til pkt. 3.3.10. For god ordens skyld bemærkes herved, at det ovenfor anførte, ikke indebærer nogen begrænsning i forhold til Leverandørens forpligtelse til at overholde kravene til lagerbeholdning i relation til de enkelte SKU’er eller Kundens ret til at kræve bod ved manglende overholdelse heraf, jf. pkt. 7.1.
3.5 Restordre
3.5.1 Hvis Leverandøren ikke er i stand til at fylde lageret op som påkrævet, skal dette meddeles Kunden straks. Leverandøren skal gøre opmærksom på, hvis situationen er af en sådan karakter, at der forventes en reel restordresituation. Dvs. en situation hvor prognosen for den enkelte SKU eller Cross Docking produkt overstiger den mængde produkter, der kan leveres til Slutmodtager.
3.5.2 Leverandøren skal i sådanne tilfælde tilbyde Kunden et alternativt, substituerende produkt, som skal godkendes af Kunden. Der aftales samtidig en tidshorisont for, hvor mange uger, det substituerende Produkt skal erstatte Produktet, der er i restordre.
3.5.3 Såfremt Leverandøren ikke i sit eget sortiment har et alternativt, substituerende produkt, som kan godkendes af Kunden, er Leverandøren forpligtet til at dække en eventuel merudgift forbundet med Kundens anskaffelse af det pågældende Produkt eller et alternativt, substituerende produkt fra en anden leverandør. Der aftales samtidig en tidshorisont for, hvor mange uger, det substituerende Produkt skal erstatte Produktet, der er i restordre.
3.6 Udtræk fra Konsignationslager
3.6.1 Kunden skal udtrække Produkter af konsignationslagrene efter FEFO-princippet (ældste udløbsdato først) til at imødekomme sine behov.
3.6.2 Ibrugtagning af Produkter sker, ved udtræk fra lageret for lagervarer og ved modtagelse af Cross Docking Produkter. Ved annullation fra Slutmodtager af en bestilling, før denne er sendt fra lageret til Slutmodtager, kan Produkter der er defineret som lagervarer, føres tilbage til det fysiske lager, hvis innerboxen ikke har været åben.
3.6.3 Når der er forbrugt Produkter fra Konsignationslagrene, skal Kunden sende oplysninger til Leverandøren om antal forbrugte Produkter og datoen for udtrækning fra Konsignationslageret. Leverandøren skal herefter:
• sørge for, at Konsignationslagrene bliver fyldt op til de aftalte lagerbeholdninger i henhold til underbilag A
3.6.4 Kunden vil sende ugentlige lageroversigter i Excel inkl. udløbsdato på Produkterne.
3.6.5 Leverandøren er forpligtet til løbende at føre tilsyn med, hvornår holdbarheden på Produkterne i Lagerbeholdningen udløber ud fra de af Kunden tilsendte lageroversigter. Leverandøren skal senest 6 måneder inden et Produkts udløbsdato trække Produktet ud af lageret, og erstatte det med et Produkt med længere holdbarhed, der lever op til krav i hht. Hovedaftalen.
3.6.6 Fakturering og betaling sker i henhold til pkt. 12 og 13.
3.6.7 Kunden er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde Produkter fra Konsignationslageret, og Leverandøren er således ikke sikret en minimumsomsætning på leveringer til konsignationslageret.
3.7 Kundens kontrol
3.7.2 Ved modtagelse af Produkter til Konsignationslageret kan Kunden kontrollere antallet af transport- enheder og for umiddelbart synlige transportskader.ed modtagelse af Produkter til Konsignationslageret vil Kunden kontrollere for umiddelbart synlige skader. Kunden kan kontrollere antallet af transport-enheder ved modtagelse, eller senest når Produkter scannes ind på lageret.
3.7.3 Når Kunden scanner leverancen ind og opdaterer sit lagerstyringssystem, er Kunden forpligtiget til at tjekke, om batchnummer stemmer overens med den elektronisk modtagne følgeseddel.
3.7.4 Kunden er ikke forpligtet til at kontrollere Produkternes nærmere beskaffenhed i forbindelse med indscanning på Kundens konsignationslager.
3.7.5 Under alle omstændigheder anses levering af et Produkt først for at være sket ved Kundens ibrugtagning. Kundens reklamationsret og/eller -pligt for andet end åbenbart synlige transportskader kan således tidligst indtræde fra dette tidspunkt.
3.8 Lageropgørelse
3.8.1 Leverandøren skal gennemføre en lageroptælling én gang pr. år ved brug af en kvalificeret uvildig
3. part, udpeget af Kunden.
3.9 Returnering af Produkter
3.9.1 Produkter med for kort restholdbarhed jf. Hovedkontrakten, fejlleverede Produkter og Produkter, der skal returneres grundet overkapacitet, skal tilbagetages fra Konsignationslageret inden 15 hverdage fra konstatering af det pågældende forhold. Udgifter forbundet med returneringer, herunder til Logistikleverandøren, afholdes af Leverandøren.
3.9.3 Hvis Leverandørens lager af det enkelte Produkt er større end tilladt, skal Leverandøren bringe lagerniveauet ned til et acceptabelt niveau. Hvis ikke dette gøres inden for 30 hverdage, vil Leverandøren, medmindre andet er aftalt med Kunden, blive opkrævet betaling for lagerplads af Kundens Logistikleverandør ud fra Logistikleverandørens listepriser.
3.9.4 Ved returnering af Produkter til Leverandøren, vil Kundens Logistikleverandør opdatere sit lagerstyringssystem med informationer om de returnerede Produkter, og fremsende en elektronisk returfølgeseddel til Leverandøren.
4. Mangel- og produktansvar
4.1.1 Kundens reklamationsret og -pligt for andet end åbenbart synlige transportskader ved modtagelse af levering på konsignationslager, jf. pkt. 10.1.2, løber fra ibrugtagningstidspunktet.
4.1.2 Kunden er berettiget til at tilpasse et Produkt med hulklip, hvis Produktet er beregnet til en sådan tilpasning, og dette kan ske uden at påvirke Produktet. En sådan tilpasning, der foretages korrekt, har ingen indflydelse på garantien eller startdatoen for denne. Leverandøren har mulighed for efter aftale at kontrollere kvaliteten af hulklip hos Kundens Logistikleverandør.
4.1.34.1.2 For at sikre en optimal driftsmæssig
adgang og udnyttelse af Konsignationslageret er Kunden berettiget til at udskifte et mangelbehæftet
Produkt, der er udtrukket af Konsignationslagrene, med et tilsvarende nyt Produkt fra Konsignationslagrene. Ved udtræk af konsignationslagrene i sådanne tilfælde er Kunden forpligtet til, ud over at reklamere over manglen, uden ophold at oplyse Leverandøren om, at et nyt tilsvarende Produkt er udtrukket af konsignationslagrene. Udtrækningen behandles som enhver anden udtrækning efter denne Konsignationskontrakt, og Leverandøren er således forpligtet til at sørge for en tilstrækkelig lagerbeholdning. Leverandøren er alene berettiget til at fakturere for det mangelfrie Produkt og hverken helt eller delvist for det mangelfulde Produkt, medmindre Leverandøren kan dokumentere, at det mangelfulde Produkt rettelig ikke var mangelbehæftet.
4.1.44.1.3 Fejl og mangler samt Leverandørens
produktansvar i relation til Produkter, der udtrækkes fra Konsignationslageret, behandles i øvrigt i overensstemmelse med Hovedkontrakten og gældende ret.
5. Ejendomsret og risiko
5.1.1 Ejendomsretten til alle Produkter på Konsignationslageret forbliver hos Leverandøren indtil det tidspunkt, hvor Produktet udtrækkes fra Konsignationslageret. På dette tidspunkt overgår ejendomsretten til Kunden.
5.1.2 Kunden bærer risikoen for skader opstået på Produkterne mens de befinder sig på konsignationslageret, og indtil de når frem til Slutmodtager, medmindre en opstået skade skyldes forhold, som Leverandøren er ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til emballering eller pakning i strid med denne Konsignationskontrakt eller Hovedkontrakten i øvrigt.
5.2 Forsikring
6. Sporbarhed
6.1.1 Som fastsat ved lov skal Kunden etablere, dokumentere og opretholde en procedure for sporbarheden af alle Produkter leveret af Leverandøren til Konsignationslager. Kunden skal føre tilstrækkelige fortegnelser for til enhver tid at kunne lokalisere Produkterne. Hvis der sker tilbagekaldelse af Produkter, skal Leverandøren have adgang til at gennemgå disse optegnelser.
7. Bodsbestemmelser
7.1 Forhold, der udløser krav på bod
7.1.1 Hvis bestemmelserne i afsnit 8 og 9 omkring fremsendelse af ”Stamdata” ikke efterleves, kan Xxxxxx opkræve en bod på 5.000 kr. pr. dag for hvert forhold, indtil forholdet er bragt i orden.
7.1.2 Hvis bestemmelserne i afsnit 11 ”Mærkning, forpakning og transportemballage” ikke efterleves, kan Xxxxxx opkræve en bod på 5.000 kr. for hver overtrædelse. Kunden vil i tillæg hertil kunne opkræve betaling for de øgede udgifter, der har været i forbindelse med modtagelse af leveringen, herunder til Logistikleverandøren.
7.1.3 Hvis bestemmelserne i pkt. 8.4.6 om rettidig fremsendelse af en elektronisk følgeseddel ikke efterleves, kan Kunden opkræve en bod på 5.000 kr. pr. dag, indtil forholdet er bragt i orden.
7.1.4 Hvis bestemmelserne i afsnit 12 ”Fakturering” ikke efterleves, kan Xxxxxx opkræve en bod på 5.000 kr. pr. dag, indtil forholdet er bragt i orden.
7.1.5 Hvis Leverandøren ikke fremsender de i pkt. 3.3.17 påkrævede informationer til Kunden ved ændringer af lagerbehov for den enkelte SKU, vil Kunden kunne opkræve en bod på 5.000 kr. pr. gang.
7.1.6 Hvis Leverandørens varelager overskrider maksimal lagerbeholdning, jf. pkt. 3.3.10 samt Underbilag A, med mere end 10 % opgjort på den enkelte SKU kategoriseret som Low runner i mere end 15 kalenderdage, kan Kunden opkræve en bod på 5.000 kr. pr. SKU pr. dag, indtil lagerbeholdningen er bragt ned til et niveau på maksimalt 10 % over den maksimale lagerbeholdning.
7.1.7 Hvis Leverandørens varelager ligger mere end 10 % under minimumlagerbeholdningen på den enkelte SKU kategoriseret som High runner, jf. pkt. 3.3.10 samt Underbilag A, i mere end en uge, kan Kunden opkræve en bod på 5.000 kr. pr. SKU pr. dag, indtil lagerbeholdningen er bragt op til mindst 10 % under minimumsniveauet.
7.1.8 Hvis Leverandørens xxxxxxxxx samlet set ikke overholder de i pkt. 3.4.1 listede KPI’er litra b og c, kan Kunden opkræve en bod på 5.000 kr. pr. dag, indtil forholdet er bragt i orden.
7.2 Forudsætninger for opkrævning af bod
7.2.1 Der afsættes en periode på 6 måneder fra driftsstart, hvor der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer fra Leverandørens og Kundens side til at sikre en god start på aftalen. Ved ”driftsstart” forstås i den forbindelse det tidspunkt, hvor Kunden påbegynder udtrækning af Produkter fra lageret. I denne periode vil der i samarbejdet sikres en gensidig forståelse for, hvordan aftalen skal køre, hvordan prognoserne kan tilpasses, så de er så præcise som muligt, og hvordan kommunikationsflowetkommunikations flowet skal køre optimalt. Der vil i denne periode ikke blive opkrævet bod for forhold relateret til maksimumslager, jf. pkt. 7.1.6.
7.2.2 Efter denne periode vil bod for samtlige forhold kunne opkræves.
7.2.3 Ved fravigelse af de aftalte retningslinjer, vil Kunden fremsende en skriftlig advarsel herom.
7.2.4 Opkrævning af bod forudsætter, at Leverandøren forsætter med at fravige de aftalte retningslinjer trods en skriftlig advarsel herom.
7.2.5 Skyldes fravigelser forhold hos Xxxxxx, vil Kunden ikke kunne opkræve bod. Forhold, der skyldes en prognose, der over en periode på 12 måneder fraviger det reelle salg med mere end 20%, vil falde ind under Kundens forhold. Der vil derfor først kunne opkræves bod for forhold relateret til prognosen efter 12 måneder. Opgørelsen over det reelle salgs fravigelse af prognoserne foretages herefter årligt med samme årlige skæringsdato.
8. Stamdata til websystem
8.1 Generelt
8.1.1 De af Hovedkontrakten omfattede Produkter skal gøres tilgængelige i Kundens elektroniske websystem.
8.1.2 Slutmodtager vil kun kunne bestille de Produkter, der er bevilget af kommunen eller valgt af regionen. Dette indebærer, at det lagerførte varesortiment kun vil omfatte Produkter, der er et forventet forbrug på. Dermed vil der være varenumre, der er synlige og tilgængelige for Slutmodtagere ved bestilling direkte i Kundens websystem, mens andre Produkter alene vil være synlige for Kunden.
8.2 UNSPSC
8.2.1 UNSPSC-koder i henhold til seneste danske version skal anvendes i forbindelse med oplysninger om varestamdata.
8.2.2 Medmindre andet skriftligt aftales, gælder følgende endvidere:
• Produktets UNSPSC-kode skal oplyses på ”commodity niveau”.
• Produktets UNSPSC-kode skal – om muligt – oplyses på den elektroniske faktura og kreditnotaen.
8.2.3 Produktets UNSPSC-kode skal oplyses i det elektroniske varekatalog, jf. pkt. 8.4.3 .
8.3 Elektronisk varekatalog og data i øvrigt
8.3.1 Leverandøren afholder alle omkostninger forbundet med fremsendelse af varelinjer i elektronisk format.
8.3.2 Leverandøren skal sende katalogdata (varestamdata) i OIOUBL-format eller PEPPOL-format til Kunden indeholdende de, med Kunden, aftalte data.
8.4 Udveksling af data
8.4.1 På Kundens anmodning og efter Kundens anvisninger skal Leverandøren fremsende de udbudte varelinjer i elektronisk format til Kunden.
8.4.2 Kunden skal i den forbindelse gøre opmærksom på følgende forhold:
• Såfremt data skal sendes til Kunden, kan data også modtages i Excel-format.
• Data modtages i OIOUBL-format eller PEPPOL-format.
• Leverandøren vil efter standstill-periodens udløb blive kontaktet af Kunden eller af Kundens eksterne samarbejdspartner med henblik på valg af metode for modtagelse af data og format, og såfremt data skal fremsendes til Kundens eksterne samarbejdspartner, vil denne fremsende en vejledning til udfyldelse og fremsendelse af varekataloget afhængigt af, hvilket format Leverandøren har valgt.
• Leverandøren er ansvarlig for vedligeholdelsen af data i varekataloget.
• Varenummer (leverandørens interne bestillingsvarenummer, hvis det er forskelligt fra producentens varenummer)
• Producentens varenummer
• Producentens navn
• Leverandørens varebetegnelse (kort varetekst indeholdende type, beskrivelse, størrelse og brand)
• Mindste salgsenhed
• Antal stk. pr. salgsenhed
• Relaterede varer (hvis oplysningen findes)
• Referencenummer
• Dybt link til billede
• Lang varebeskrivelse
• Fyldestgørende produktbeskrivelse, materialebeskrivelse, eventuel størrelse og farve, anvendelsesbeskrivelse og eventuel produktvejledning
• Beskrivelse af hvordan produktet er pakket og mængde i pakken
• UNSPSC Varegruppenavn niveau 2
• UNSPSC kode niveau 3 v/19.0501
• UNSPSC navn niveau 3 v/19.0501
• Søgeord
• Pris per bestillingsenhed uden moms. Prisen skal oplyses afrundet med to decimaler.
• Pris per bestillingsenhed med moms. Prisen skal oplyses afrundet med to decimaler.
• Pris per stk. uden moms. Prisen skal oplyses afrundet med to decimaler.
• Pris per stk. med moms. Prisen skal oplyses afrundet med to decimaler.
• Varemærkning
• CE-mærkningens nummer
• Dybt link til video (hvis oplysningen findes)
• Dybt link til produktdatablad
• Dybt link til sikkerhedsdatablad
• Dybt link til produktgruppeinformation
• Oprindelsesland
• Håndteringsinformation (hvis oplysningen findes)
• Garanti information
• Start dato
• Slut dato
• Enhedsbetegnelse for mindsteenhed (forbrugerenhed)
• Antal i mindsteenhed (forbrugs enhed)
• Inderpakning varetekst
• Enhedsbetegnelse for inderenheden
• Antal i inderpakning (Sekundærpakning)
• Transportenheden varetekst
• Enhedsbetegnelse for transportenheden
• Antal i transportenhed
• Antal pakkeender i xxxxxxxxxxxxxxxx
• Xxxxx transportenheder på palle
• Antal mindste enhed på palle
• Mindsteenhed GTIN (stregkode numre)
• Inderpakning GTIN (stregkode)
• Transportenhed GTIN (stregkode)
• Inderpakning længde (CM)
• Inderpakning højde (CM)
• Inderpakning dybde (CM)
• Transportenhed længde (CM)
• Transportenhed højde (CM)
• Transportenhed dybde (CM)
• Volume af Inderpakning (Liter)
• Volume af transportpakning (Liter)
• Vægt mindsteenhed
• Vægt inderenhed
• Vægt transportenhed
• Stregkodetype (Obligatorisk (Varerelation))
• Momssats
• Valuta
8.4.4 Leverandøren afholder alle omkostninger i forbindelse med fremsendelse af de aftalte produktdata til katalogindlæsningen i Kundens websystem og den løbende vedligeholdelse af produktdata.
8.4.5 Kunden vil ugentligt fremsende prognoser i Excel jf. Underbilag A, samt lagertal og månedligt salgstal til Leverandøren.
8.4.7 Kunden vil mindst én gang ugentligt gøre informationer om lagerets indhold pr. SKU tilgængelige for Leverandøren. Informationer kan fremsendes som Excel fra Kunden eller gøres tilgængelige ved en integration op mod Logistikleverandøren lagersystem.
9. Stamdata til lagerstyring
9.1 Generelt
9.1.1 Stamdata for de af Hovedkontrakten omfattede Produkter skal gøres tilgængelige for Kundens Logistikleverandørs til brug i dennes lagerstyringssystem.
9.1.2 Stamdata til lagerstyringssystem skal fremsendes til Kunden senest 48 timer før levering af Produkter, når der er tale om for Logistikleverandøren ukendte Produkter.
9.1.3 Leverandøren afholder alle omkostninger forbundet med fremsendelse af stamdata i elektronisk format.
9.2 Udveksling af data
9.2.1 På Kundens anmodning og efter Kundens anvisninger skal Leverandøren fremsende stamdata i elektronisk format til Kunden.
9.2.2 Kunden skal i den forbindelse gøre opmærksom på følgende forhold:
• Leverandøren vil efter standstill-periodens udløb blive kontaktet af Kunden med henblik på valg af metode for modtagelse af data og format. Kundens Logistikleverandør vil fremsende en vejledning til udfyldelse og fremsendelse af stamdata afhængigt af, hvilket format Leverandøren har valgt.
• Leverandøren er ansvarlig for at sikre at Kunden altid har det korrekte stamdata tilgængeligt.
9.3 Leverandøren skal oplyse følgende data
• Varenummer
• Varenavn/tekst
• Enhedsbetegnelse for mindsteenhed (forbrugerenhed)
• Antal i mindsteenhed (forbrugsenhed)
• Lang varebeskrivelse
• Inderpakning varetekst
• Enhedsbetegnelse for inderenheden
• Antal i inderpakning (sekundærpakning)
• Transportenhedens varetekst
• Enhedsbetegnelse for xxxxxxxxxxxxxxxx
• Xxxxx i Transportenhed
• Antal pakkeenheder i transportenhed
• Antal transportenheder på palle
• Antal mindsteenheder på palle
• Mindsteenhed GTIN (stregkode numre)
• Inderpakning GTIN (stregkode)
• Transportenhed GTIN (stregkode)
• Evt. Palleenhed GTIN (stregkode)
• Inderpakning længde (CM)
• Inderpakning højde (CM)
• Inderpakning dybde (CM)
• Transportenhed længde (CM)
• Transportenhed højde (CM)
• Transportenhed dybde (CM)
• Volume af Inderpakning (Liter)
• Volume af transportpakning (Liter)
• Vægt mindsteenhed
• Vægt inderenhed
• Vægt transport
• Evt. internationale HS-system (Harmonized System)
• Farligt gods (IMDG-koden)
• Garanti information
• Oprindelsesland
• Oprindelsesland kode
10. Leveringsbetingelser
10.1 Generelt
10.1.1 Leverandøren leverer frit de af konsignationsaftalen omfattede Produkter til Konsignationslageret.
10.1.3 Der skal forud for levering til konsignationslageret fremsendes en elektronisk følgeseddel til Logistikleverandøren, indeholdende varenumre, mængde pr. batch/lot, holdbarhedsdato pr. batch/lot.
10.1.4 Leverandøren er forpligtet til at drage omsorg for og bekoste Produkternes udbringning samt forsikring frem til Konsignationslageret, aflæsset på Kundens Logistikleverandørs rampe.
10.1.5 Medmindre andet konkret aftales skriftligt, anses Produkterne først for at være overdraget til Kunden på det tidspunkt, hvor en medarbejder hos Kunden eller en repræsentant herfor, har kvitteret for varemodtagelsen.
10.1.6 Levering skal ske til Kundens Logistikleverandør lager inden for åbningstiderne i varemodtagelsen, medmindre andet konkret aftales i hvert enkelt tilfælde med Kunden.
10.1.7 Leverandøren må levere én ugentlig levering af lagervarer (high runners og low runners).
10.1.8 Leverandøren skal advisere Xxxxxx, ved leveringer af 15 eller flere paller ad gangen, senest 24 timer før en sådan levering.
10.1.9 Idet der er tale om medicinsk udstyr, skal Leverandørens distribution af Produkter omfattet af Kontrakten som minimum ske i overensstemmelse med ”Eucomed Guidance on Revised Good Distribution Practice”, maj 2010, (kan ses på xxx.xxxxxxx.xxx) eller tilsvarende, i det omfang indholdet af guiden ikke strider mod indholdet af Hovedkontrakten i øvrigt.
10.2 Levering af Produkter til Cross Docking
10.2.1 For Produkter, der skal tilgå lageret ved Cross Docking, gælder følgende:
• For at optimere arbejdsgangene hos Kunden, skal Leverandøren pakke Produkterne, så forsendelsen nemt kan fordeles ud til Slutmodtageren.
• Produkterne skal pakkes i neutral emballage, jf. desuden Kontraktbilag 2 – Generelle krav 0.27.
• Når Slutmodtageren bestiller et Produkt, der er kategoriseret som Cross Docking, modtager Leverandøren en afkaldsordre herpå fra Logistikleverandøren. Cross Docking Produkter skal lagerføres hos Leverandøren
• Når Cross Docking forsendelse fremsendes til Kundens Logistikleverandør, må den ikke indeholde andre Produkter end de, som fremgår af ordren.
• Cross Docking forsendelsen skal fremsendes med den ugentlige levering af lagervarer, hvis dette vil kunne ske i samme uge som afkaldsordren er modtaget. Ellers skal Cross Docking forsendelse, der er modtaget afkaldsordre på, fremsendes samlet én gang om ugen.
• Cross Docking skal være mærket tydelig med ordet Cross Docking samt det ordrenummer, som Kunden har oplyst. Følgesedlen skal placeres udvendig på Cross Docking forsendelsen og fremsendes til Kunden.
10.3 Krav til transport
10.3.1 Leverandøren skal sørge for, at transportøren i alle led af transporten frem til og med Kunden opfylder de lovgivningsmæssige og kontraktlige krav, der er til opbevaring, transport og emballering af Produkterne. Transportøren er ligeledes forpligtet til at overholde gældende ADR-regler ved transport af farligt gods.
10.3.2 Transport af Produkter til Kunden skal udføres i køretøjer indrettet til formålet. Lastrummet må ikke bære præg af at være forurenet eller tilsmudset af andre produkter, såsom korn, olie, sand, jord og lignende.
10.3.3 Produkter skal transporteres på paller eller lignende, og må således ikke stilles direkte på transportmidlets gulv, medmindre gulvet er rent og tørt.
10.3.4 Leverandøren skal endvidere sikre, at transportøren i alle led af transporten frem til og med Kunden, at de af Leverandøren pakkede Produkter ikke bliver pakket om eller tilført andre produkter, samt at der ikke stilles andre paller eller løse Produkter direkte oven på de af Leverandøren pakkede Produkter, således at Kundens Produkter klemmes eller beskadiges. Pakningen af Produkterne kan dog ske hos eksempelvis en logistikpartner, såfremt dette sker for at opfylde Kundens krav i henhold til Hovedkontrakten, herunder nærværende bilag.
10.3.5 Yderligere skal Leverandøren sikre, at den valgte transportør i alle led af transporten, frem til og med Kunden, ikke ved efterfølgende mærkning dækker den øvrige emballagemærkning, der findes på transportemballagen. Ej heller må følgeskrivelsens placering på transportemballagen ændres.
10.3.6 Chaufføren skal kunne tale, forstå, læse og skrive dansk eller engelsk. Alternativt skal Leverandøren sikre, at chaufføren ved leveringen efter behov telefonisk kan kontakte personale, der vil kunne oversætte til/fra et af disse sprog, således at chaufføren og Kunden vil kunne udveksle nødvendige oplysninger.
10.3.7 Chaufføren skal være iført arbejdsbeklædning, der fremstår ren og hygiejnisk.
10.4 Modtagekontrol og varemodtagelse
10.4.1 Ved levering til Konsignationslageret skal Kunden kvittere for modtagelsen af Produkterne. Kvitteringen gælder dog kun som accept af, at der er modtaget en leverance. Kvitteringen er således ikke en accept af, at Produkterne er modtaget fri for mangler. Endvidere er kvitteringen ikke en bekræftelse af, at antal modtagne kolli svarer til det antal, der fremgår af følgeskrivelsen, eller at Produkterne er lagervarer, da transportøren som oftest ikke kan afvente Kundens gennemgang. Kunden skal dog senest 4 hverdage efter modtagelsen gøre Leverandøren opmærksom på en eventuel konstateret uoverensstemmelse.
10.4.2 Ved beskadiget emballage, som er åbenbar ved modtagelsen af den samlede forsendelse, skal modtageren straks påtale dette over for transportøren og hvis muligt gøre påtegning herom på fragtbrev eller følgeskrivelse, og Xxxxxx skal skriftligt informere Leverandøren herom umiddelbart herefter.
10.4.3 Ved modtagelsen af Produkterne skal der være overensstemmelse mellem de varenumre, der fremgår af henholdsvis følgeskrivelse og yderemballagen.
11. Mærkning, forpakning og transportemballage
11.1 Generelt
11.1.1 Leverandøren skal sikre, at Produkterne leveres i passende emballage, og at emballagen yder passende og tilstrækkelig beskyttelse af Produkterne. Produkterne skal være pakket i overensstemmelse med de specifikationer, der måtte være anført i Hovedkontrakten inklusive øvrige bilag.
11.1.2 Produkter der leveres til Cross Docking skal være markeret med tydelig angivelse heraf, samt være mærket med ordrenummer fra bestillingen.
11.1.3 Produkterne skal mærkes og emballeres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU-lovgivning.
11.1.4 Der vil kunne ske afvisning af de fremsendte Produkter, hvis mærkning, emballering og/eller måden hvorpå Produkterne i øvrigt er pakket, ikke er i overensstemmelse med kravene i Hovedkontrakten, herunder nærværende bilag, idet dette i givet fald vil være at betragte som en mangel.
11.1.5 Emballage/forpakning er inkluderet i Produkternes pris. Såfremt en særlig emballering er påkrævet som følge af Produkternes karakter, er denne tillige inkluderet i Produkternes pris.
11.1.6 I nærværende bilag stilles krav om mærkning med stregkoder. Følgende krav gælder i forhold til stregkoder:
• Den enkelte stregkode skal være læsbar og skal udformes i overensstemmelse med GS1 eller tilsvarende international standard (i kvalitet A eller B eller tilsvarende).
• Den enkelte stregkode, herunder også underleverandørers stregkoder, skal være registreret hos GS1 eller tilsvarende international organisation, og Leverandøren skal give Kunden samt Kundens systemleverandører (herunder leverandører af indkøbsanalysesystemer, forplejningssystemer osv.) tilladelse til at trække de data, som er indgivet i forhold til Produktet vedrørende de globale feltregistreringer.
• Leverandøren forpligter sig til at holde dataoplysningerne opdaterede.
• Leverandøren er forpligtet til hurtigst muligt skriftligt at orientere Kunden, såfremt Leverandøren eller dennes underleverandør planlægger at skifte et Produkts stregkode. I samme forbindelse skal Leverandøren oplyse, hvorfor stregkoden ændres, herunder om dette skyldes kvalitetsmæssige ændringer, lovgivningsmæssige krav eller ændringer i forsyningskæden. Herudover oplyses i samme forbindelse om reference- eller leverandørnumre også ændres. Desuden bedes det oplyst, hvornår ændringen er gældende fra.
11.2 Følgeskrivelse
11.2.1 Leverancer skal ledsages af en følgeskrivelse indeholdende oplysninger om:
• Referencenummer
• Leverandørens varenummer/reference-nummer
• Varebetegnelse
• Kvantum
• Batch/Lot nummer
• Udløbsdato
11.2.2 Følgeskrivelsen skal være synlig og placeret uden på transportemballagen. Følgeskrivelsen skal placeres på en sådan måde, at den er tilgængelig for scannerhåndtering. Såfremt leverancen sker på forseglet palle, skal følgeskrivelsen placeres uden på pallen.
11.2.3 Hvis Leverandørens varenummer er angivet som stregkode, skal varenummeret også være angivet med tal.
11.2.4 Varebetegnelsen skal være entydig og forklarende.
11.2.5 Kvantum skal fremgå i samme enhed som i fremsendte elektroniske følgeseddel jf. 8.4.6.
11.2.6 Leverandørens kontaktoplysninger skal fremgå af følgeskrivelsen (minimum Leverandørens telefonnummer)
11.3 Mærkning af transportemballage
11.3.1 Transportemballagen skal være forsynet med en følgeskrivelse med det i pkt. 11.2.1 anførte indhold. Følgesedlen skal være let tilgængelig for Kunden og være placeret uden på pakken eller på pallens forsegling, hvis leveringen sker på paller.
11.3.2 Hvis der leveres flere pakker/paller, kan det accepteres, at følgeskrivelsen kun påsættes én af pakkerne/pallerne, hvis følgende oplysninger fremgår af hver pakke/palle i ordren:
• Leverancenummer fra følgeskrivelsen
• Pakke/palle-nummer ud af antallet af pakker/paller i alt i ordren. Eksempelvis kolli 1 af 2, kolli 2 af 2.
11.4 Paller
11.4.1 Ved levering på palle skal pallen være godkendt i overensstemmelse med EN 13698-1:2003 eller tilsvarende. Som alternativ kan der leveres på engangspalle (C-palle-kvalitet) i størrelsen 800x1200 mm.
11.4.2 Kunden kan ikke faktureres for paller/rammer, medmindre Leverandøren, herunder dennes transportør, ikke har kunnet tage et tilsvarende antal paller/rammer med retur efter levering, og dette skyldes Kundens forhold. Fakturering skal i givet fald ske ud fra pallens/rammens værdi, og Leverandøren/transportøren må derfor ikke opnå en fortjeneste herved.
11.4.3 Produkterne skal pakkes forsvarligt på pallen, det vil sige, at Produkterne ikke må kunne forskyde sig på Pallen under transport.
11.4.4 Herudover gælder følgende krav til pakning på paller, herunder til pallehøjde, medmindre andet aftales skriftligt:
• Kasser mm. med kartonvægt (dvs. vægten af det indpakkede Produkt og emballage) på over 11 kg: Må pakkes på pallen, således at den øverste del af kassen ikke er over 115 cm fra jorden.
• Kasser mm. med kartonvægt (dvs. vægten af det indpakkede Produkt og emballage) på minimum 3 kg og maksimum 11 kg: Må pakkes på pallen, således at den øverste del af kassen ikke er over 165 cm fra jorden.
• Kasser mm. med kartonvægt (dvs. vægten af det indpakkede Produkt og emballage) på under 3 kg: Må pakkes på pallen, således at den øverste del af kassen ikke er over 187 cm fra jorden.
• Produkterne skal pakkes, så de holder sig inden for pallen (maksimalt tilladte bredde og længde på paller er 800 x 1200 mm), medmindre andet er skriftligt accepteret af Kunden.
• Den pakkede palles totalvægt må ikke overstige 500 kg.
• Ikke-sterile og sterile Produkter må ikke pakkes på samme palle.
11.5 Emballage
11.5.1 Emballagen skal, udover hvad der måtte fremgå af Hovedkontrakten, herunder Kontraktbilag 2, overholde følgende krav:
• Produkterne skal være emballeret på en måde, der sikrer, at Produktets kvalitet ikke forringes i forbindelse med transport, udpakning, håndtering eller opbevaring.
• Emballage skal fremstå ren.
• Emballage må ikke ombrydes under transporten.
• Emballagen skal være med til at sikre, at Produkterne ikke udsættes for stød.
• Produktet skal i inderpakningen være håndterbar, både vægtmæssigt og ergonomisk.
• Ved pakning i kasser mm., der vejer over 11 kg, skal der være håndtag på emballagen, medmindre andet aftales skriftligt.
11.5.2 Mærkning på emballagen skal overholde følgende forpakningsniveauer:
Sterile Produkter | Ikke-sterile Produkter |
Primær emballage (N1) Produktets navn Lot-/batchnummer Globalt unikt varenummer (tal og stregkode) Navn på Leverandøren Angivelse af særlige opbevaringsforhold Steriliseringsmetode Udløbsdato, angives med måned og år | Inder emballage (I) Produktets navn Lot-/batchnummer Globalt unikt varenummer (tal og stregkode) Navn på Leverandøren Angivelse af særlige opbevaringsforhold Steriliseringsmetode Udløbsdato, angives med måned og år |
Sekundær emballage (N2) Produktets navn |
Lot-/batchnummer
Globalt unikt varenummer (tal og stregkode) Navn på Leverandøren
Angivelse af særlige opbevaringsforhold Antal i forpakningen Steriliseringsmetode
Udløbsdato, angives med måned og år
12. Fakturering
12.1 Generelt
12.1.1 Fakturering skal ske på baggrund af det faktureringsgrundlag, der fremsendes af Kundens kontraktstyrer to gange månedligt, pr. den 15. og pr. den sidste dag i måneden. Faktureringsgrundlaget er baseret på de produkter, der er udtrukket fra lageret og fremsendt til Slutmodtagere af Logistikleverandøren. Det vil være tale om et samlet faktureringsgrundlag indeholdende alle Kunders forbrug i den pågældende periode. Leverandøren kan udstede én eller to fakturaer til Kunden månedligt efter Leverandørens valg.
12.1.2 Fakturering i forbindelse med køb af Produkter i henhold til Hovedkontrakten, skal foregå elektronisk i henhold til kravene i nærværende kontraktbilag. Kravet herom kan alene fraviges, såfremt dette skriftligt aftales mellem Kunden og Leverandøren.
12.1.3 Fravigelse af kravet om, at fakturering skal foregå elektronisk, kan kun forventes, såfremt det i henhold til lovgivning ikke kontraktuelt kan pålægges Leverandøren at anvende elektronisk handel, såfremt Kundens krav om beskyttelse af persondata umuliggør elektronisk handel eller såfremt andre forhold gør, at elektronisk handel kun vanskeligt lader sig gøre.
12.2 Fakturaoplysninger
12.2.1 Faktura – samt kreditnota – fremsendes elektronisk i OIOUBL-format eller CEN EN/PEPPOL BIS- format til det EAN-/GLN-nummer, der er oplyst på ordren og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Det henstilles, at faktura ikke fremsendes som ”læs-ind-faktura”.
12.2.2 Fakturaen skal overholde gældende regler og indeholde:
• Dato for fakturaens udstedelse (fakturadato)
• Periode for levering af de af fakturaen omfattede Produkter
• Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer)
• Leverandørens CVR-nummer (eller SE- eller P-nummer – det nummer som Leverandørens NEM-konto er knyttet til)
• Leverandørens navn og adresse
• Kundens aftagers navn (FSC), adresse og EAN-nummer.
• Produktets fulde betegnelse (varebetegnelse), som skal stemme overens med varebetegnelsen i Hovedkontrakten. Et Produkt må ikke splittes op i flere varelinjer. Hvis Produktets betegnelse f.eks. lyder på ét hæve-sænkebord, skal varebetegnelsen i fakturaen lyde på ét hæve-sænkebord og ikke f.eks. ét stel og én bordplade.
• Varenummer, som skal stemme overens med varenummer oplyst i Hovedkontrakten.
• Mængden af de leverede Produkter
• Pris pr. enhed ekskl. moms fratrukket rabatter
• Pris på varelinjeniveau ekskl. moms fratrukket rabatter
• Rabatter (udfyldes på linjeniveau)
• Pris i alt ekskl. moms fratrukket rabatter
• Gældende momssats
• Det momsbeløb, der skal betales
• Betalingsbetingelser
12.2.3 Leverandøren skal fremsende en faktura for Kundens forbrug ud fra Kundens fremsendte fakturagrundlag.
12.2.4 Leverandørens fakturaer må ikke indeholde følsomme personoplysninger, herunder CPR-numre, medmindre andet fremgår af Hovedkontrakten.
12.3 Faktura fra udlandet
12.3.1 Faktura fra udlandet må gerne fremsendes som e-faktura. Leverandøren skal oplyse sit registreringsnummer i hjemlandet, herunder VAT nr., hvis Leverandøren ikke har et dansk registreringsnummer (CVR nr./SE nr.). Kan ovenstående ikke opfyldes, skal der som minimum
angives IBAN og SWIFT. Leverandører, som er hjemmehørende i et land uden for EØS, skal fremsende toldklarering sammen med faktura og kreditnota.
12.4 Afvisning af faktura
12.4.1 Fremsendes en faktura, der ikke overholder kravene i Hovedkontrakten, kan Kunden udskyde betalingen af den pågældende faktura under forudsætning af, at Kunden har oplyst korrekt EAN-
/GLN-lokationsnummer ved fremsendelse af salgsoplysninger. Kunden underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaen ikke kan betales. Betaling gennemføres i henhold til Hovedkontrakten efter modtagelse af kreditnota på hele fakturaen og ny faktura, der opfylder kravene.
12.5 Kreditering
12.5.1 Kreditnotaer skal sendes til det EAN-/GLN-nummer, der er oplyst på ordren med reference til ordrenummeret og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige betalinger ved anvendelse af NemHandels-standarden eller tilsvarende.
12.5.2 Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Kunden.
13. Betalingsbetingelser
13.1 Betalingsbetingelsen er 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Kunden har modtaget korrekt og fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturadato skal være lig med fakturaafsendelsesdatoen.
14. Ændringer
14.1.1 Kunden er berettiget til løbende at ændre følgende i Konsignationskontrakten:
• kravene til hvilke data, der skal fremsendes til Kunden eller Kundens eksterne samarbejdspartner, herunder i forhold til det elektroniske varekatalog, lager stamdata og ordrebehandling mv.;
• kravene til følgeskrivelsen;
• kravene til transportsikring og mærkning af transporten; samt
• kravene til faktura og kreditnota (herunder vedrørende dataformat og indhold) mv.
14.1.2 Ændrer Kunden kravene jf. 14.1.1, vil Leverandøren blive varslet i rimelig tid. Leverandørens omkostninger herved er Xxxxxx uvedkommende, medmindre Leverandøren kan dokumentere, at ændringen medfører væsentlige merudgifter for denne.
14.1.3 Øvrige ændringer kan aftales mellem Parterne i henhold til Hovedkontraktens bestemmelser herom.
15. Konsignationsaftalens ophør
15.1 I forbindelse med konsignationsaftalens ophør som følge af Hovedkontraktens udløb, opsigelse eller ophævelse er Leverandøren forpligtet til indenfor en periode på 14 dage fra ophøret at tilbagetage sine Produkter i henhold til Konsignationskontraktens pkt.3.9.2 og gennemføre en lageroptælling for egen regning i medfør af Konsignationskontraktens pkt. 3.8.2 og 3.8.3. I umiddelbar forlængelse af denne optælling og inden 3 uger fra Konsignationsaftalens ophør skal Leverandøren udarbejde en opgørelse og fremsætte eventuelle krav om ekstrabetalinger i henhold til Konsignationskontraktens pkt. 3.8.4.
15.2 I forbindelse med Konsignationsaftalens ophør og Leverandørens tilbagetagelse af sine Produkter ophører Kundens forpligtelse til at holde Produkterne forsikret, jf. pkt. 5.2.1 senest 14 dage fra Konsignationsaftalens ophør.
16. Opsigelse
16.1 Kundens opsigelse
16.1.1 Kundens opsigelse af Hovedkontrakten, jf. Hovedkontraktens pkt. 4.4, indebærer en samtidig og automatisk opsigelse af Konsignationskontrakten, således at Hovedkontrakten og Konsignationskontrakten udløber samtidig.
16.1.3 Såfremt Leverandøren ikke gennemfører lageroptælling, tilbagetagelse af Produkter og opgørelse af eventuelle krav om ekstrabetaling som anført ovenfor i pkt. 16.1.2 indenfor de anførte frister, kan Xxxxxx lade disse procedurer gennemføre for Leverandørens regning ved udløbet af de anførte frister efter forudgående 7 dages varsel om gennemførelse heraf.
16.1.4 Leverandørens adgang til erstatning som følge af Kundens opsigelse af Hovedkontrakten, herunder Konsignationskontrakten, er reguleret i Hovedkontraktens pkt. 4.4..
16.2 Leverandørens opsigelse
Konsignationskontrakten er uopsigelig for Leverandøren.
17. Ophævelse
17.1 Leverandørens misligholdelse
17.1.1 Kundens ophævelse af Hovedkontrakten som følge af Leverandørens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Hovedkontrakten eller Konsignationskontrakten, indebærer en samtidig og automatisk ophævelse af Konsignationskontrakten.
17.1.3 Leverandøren er herudover erstatningsansvarlig i henhold til Hovedkontraktens bestemmelser om erstatningsansvar.
18. Kundens misligholdelse
18.1 Hvis Kunden på aftalt leveringstidspunkt ikke kan modtage leverancer fra Leverandøren helt eller delvist, bærer Kunden alle Leverandørens dokumenterede merudgifter herved.
18.2 Det påhviler Kunden skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Kunden kan modtage leverancen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales.
18.3 Betaler Kunden ikke rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til Xxxxxxxxxxx bestemmelser.
19. Underbilag A: Niveau for aftalt lagerbeholdning
Kunden sender ugentligt prognoser fra systemet til Leverandøren. Prognoserne vil være baseret på et forventet ugentlige aftræk.
Informationen, der skal fremsendes mellem Kunden og Leverandørerne fremsendes elektronisk i et kendt format og indeholder følgende data.
Fremsendes ugentlig til hver leverandør Krav til lagerniveau
Kommune/region data | Niveau for lager - kartoner | ||||||
varenr. | Stk. behov pr. uge | antal stk. pr. xxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxx pr. uge | Status (ny/udgået) | Lagerniveau Min lager StK 4 uger | Gns. lager (6 uger) | Max lager (8/20 uger) |
123456 | 4000 | 10 | 400 | 1600 | 2400 | 3200 | |
123457 | 990 | 30 | 33 | ny | 132 | 198 | 264 |
123458 | 580 | 5 | 116 | 464 | 696 | 928 | |
123459 | 58 | 1 | 58 | 232 | 348 | 464 | |
123467 | 0 | 30 | 0 | udgået | 0 | 0 | 0 |
Fremsendes månedligt fra Leverandør til Kunden Fremsendes månedligt til hver leverandør
Levering | Ændring af lagerstatus | Lagerplads og status | |||||
Lev form | Status | Ændret | Forventet tid levering/ afhentning | M2 snit | M2 | Lagerbeholdning | Dato for optælling |
hel palle | Lagervare – high runner | 3 | 2 | 400 | |||
KT. | Passiv – uden prognose | x | 14 dage | 0,5 | 1 | 65 | |
kvart palle | Lagervare – low runner | ||||||
KT. | Lagervare -low runner | ||||||
Lagervare | x | 7 dage | 600 | ||||
Index 100 85