Institutionsaftale for

Institutionsaftale for

Gsldende fra: 1. januar 2023

1. Indledning 3

2. Grundoplysninger 3

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag 3

2.2 Ledelse og medarbejdere 4

3. Rammerne for Social W Sundheds arbejde 5

3.1 Politiske målsctninger 5

3.2 Kerneopgave 6

3.3 Effektmål 6

3.4 Indsatser, der løfter på effektmål 7

3.5 Forudsctninger for at Social & Xxxxxxx kan indfri de politiske forventninger 8

4. Kvalitets- og udvifilingsmål 9

4.1 Styring 9

4.2 Kvalitet 11

4.3 Ledelse 14

4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde 18

4.5 Kompetencer 19

4.6 Trivsel 21

4.7 Velfcrdsteknologi og digitale løsninger 22

4.8 Bcredygtighed 23

5. Øfionomi og afitivitetsmål 25

5.1 Aktivitetsmål 25

5.2 Budget 26

5.3 Aktivitet Kantiner 27

5.4 Budget Kantiner 27

6. Undersfirifter 29

1. Indledning

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Institutionsaftalen omsstter Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi samt politikker på sldre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2023.

Aftalen indgås mellem Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, direktør for Social & Sundhed og Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, lederen af Mad & Måltider. Ansvaret for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Xxxx Xxxxx. I august måned gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Xxxx Xxxxx på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger udarbejdet af Sekretariatet i Social & Sundhed.

På dialogmøde den 22. november er det aftalt, at følgende kvalitets- og udviklingsmål har den højeste prioritet i 2023: Målene findes meget ligevsrdige.

Aftalen trsder i kraft 1. januar 2023.

2. Grundoplysninger

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag

Mad og Måltider er det kommunale madtilbud til hjemmeboende sldre og borgere på plejehjem. Derudover står Mad & Måltider for drift af tre rådhuskantiner.

Mad & Måltider består af et produktionskøkken og ni modtagerkøkkener placeret på plejehjemmene og på Rehabiliterings- og Korttidscenteret. Der produceres i alt til ca. 900 brugere dagligt, hvor kerneydelsen er til sldre under paragraf 83 i serviceloven.

Derudover produceres til Hjernecenter Syd afd., Kliplev og Tinglev, cafeer på plejehjem, arrangementer, interne og eksterne mødeaktiviteter og til kantinebespisning.

Navn	Adresse	Lovgrundlag for primsr ydelse	Antal borgere/ pladser
Madservice	Produktionskøkken	§ 83	Ca. 520 - 540
Plejehjem	Modtagerkøkkener	§ 83	349
ROK	Modtagerkøkken	§ 83	26
Hjernecenter Syd	Produktionskøkken	§ 83	24
Øvrig produktion (Cafe, intern og ekstern mødeaktivitet m.v.)	Produktionskøkken og modtagerkøkkener
Kantinedrift	Rådhuset		Ca. 400 brugere
Kantinedrift	Kallemosen		Ca. 200 brugere
Kantinedrift	Tinglev Rådhus		Ca. 100 brugere

2.2 Ledelse og medarbejdere

• Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx – centerleder

• Tlf. 00000000 / 00000000

• E-mail: xxx@xxxxxxxx.xx

• Teamledere:

• Xxxx Xxxxxxx – teamleder for produktionskøkken og xxxxxxxxxxxxxx

• Xxx. 00000000

• E-mail: xxx@xxxxxxx.xx

• Xxxxxxx xxx Xxxxx – teamleder for modtagerkøkkener og kantinen Xxxxxxx

• Xxx. 00000000

• E-mail:xxx@xxxxxxxx.xx

• Xxx Xxxxxxxx – Kantineleder for Rådhuset og Xxxxxxxxxx

• Xxx. 00000000

• E-mail:xxxx@xxxxxxxx.xx

Kompetencesammensætning i Mad & Måltider

30

25

20

15

10

5

0

2023 2022 2021

Oversigt over medarbejdergrupper	2023	2022	2021
Ledelse	4	4	3
Prof. Bachelor	1	2	2
Økonoma	4	6	8
Ernsringsassistenter	25	23	22
Husassistenter	3	5	3
Kantinemedhjslp	2	3
Chauffør	4	3	3
Elever	6	5	5
Fleksjob	7	6	3
Hk	1	1	1
Kok	3	2
Procesteknolog	1	1
Kantinedrift			9
I alt	61	61	59

3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde

I dette afsnit gøres rede for det, der sstter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsstninger i politikker og politisk godkendte strategier, de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven beskrives.

3.1 Politisfie målsætninger

3.1.1 Målsætninger i politififier

Social & Xxxxxxx arbejder med udgangspunkt i politiske målsstninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og vsrdighedspolitikken samt handicappolitikken.

Udviklingsstrategien ’Det Gode Liv’ beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at vsre et aktivt og sundt fsllesskab og en drivkraft for bsredygtig udvikling.

Visionen omssttes i visionen for Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil vsre et sundt og aktivt fsllesskab for alle, og vil vsre kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

Ældre- og vsrdighedspolitikken har en vision om, at alle sldre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode sldreliv. Visionen betyder, at målet med hjslp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’ har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedssttelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

I grundantagelserne for handicappolitikken og sldre- og vsrdighedspolitikken lsgges vsgt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at vsre noget for andre og blive opfattet som en ressource.

3.1.2 Målsætninger i strategier

Social & Sundhed arbejder også med udgangspunkt i en rskke politisk godkendte strategier:

• Boligstrategi 2019-2025, der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke lsngere kan bo i eget hjem

• Demensstrategi 2018-2025, der har en vision om at skabe det gode, vsrdige og aktive hverdagsliv så lsnge som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svsr grad

• Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, Social & Sundhed 2020-2025, der har som overordnet målsstning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.

• Velfsrdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfsrdsteknologi, der har en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere udfordringer der

kan afhjslpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejderes hverdag.

• Xxxxxxxx for samarbejde med pårørende, der slår fast, at vi i Social & Xxxxxxx vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og

kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.

• Strategi for Det Gode Liv i Det Nsre Sundhedsvssen, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stsrkt sundhedsvssen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.

En Udsatte-strategi, der binder indsatser for målgruppen sammen på tvsrs af kommunale og private tilbud, er pr. oktober 2022 under udarbejdelse.

3.2 Kerneopgave

Med afsst i ovenstående politiske målsstninger målrettes alle handlinger i Social & Xxxxxxx den fslles kerneopgave ’Sundhed – Mestring – Fsllesskabelse’ med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor fsrrest mulige borgere får og har behov for hjslp fra kommunen. Kerneopgaven består i ’at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fsllesskaber’.

Ved sundhed forstår vi både det at vsre i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvsre (WHO) og fravsr af sygdom. Xxxxxxx betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved fsllesskabelse forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fsllesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilvsrelsen; det nsre fsllesskab med det personlige netvsrk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhsngighed af hjslp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

3.3 Effefitmål

Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsstninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:

• Flere sunde borgere, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold

• Flere borgere er fysisk sunde og trives

• Flere borgere opnår og bevarer en god mental sundhed

• Fsrre borgere ryger, så fsrre bliver syge af tobaksrøg

• Flere børn opbygger sunde vaner

• Flere borgere bliver mere selvhjulpne

• Flere borgere lever et vsrdigt liv på plejehjem

• Flere borgere oplever øget tryghed i plejen

• Flere borgere med demens oplever øget trivsel og livskvalitet

• Fsrre borgere føler sig ensomme

• Flere borgere har meningsfyldt besksftigelse

• Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde

• Flere borgere opretholder velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker

3.4 Indsatser, der løfter på effefitmål

Mad & Måltider har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål: A: Flere sunde borgere

C: Fsrre borgere føler sig ensomme. Bidraget sker gennem følgende indsats:

	Indsats vedr.: Flere sunde borgere
Indsats:	Hjemmeboende borgere, som modtager madservice, men ingen hjemmehjslp
Beskrivelse:	Mad & Måltider vil i 2023 styrke mulighederne for, at borgere, der fx kommer hjem fra sygehus med midlertidigt funktionstab, og som ikke har et netvsrk, forbliver mest muligt selvhjulpne. Konkret er det målet, at visiterede madservicekunder, som kan bestille mad og får det leveret, oplever, at de gennem god ernsringsstatus får mere overskud og opnår: • at vsre mere selvhjulpne • at kunne deltage i sociale arrangementer • at kunne mestre eget liv og klare sig selv i eget hjem.
Succeskriterium:	• 5 % bliver selvhjulpne igen indenfor 12 måneder • 80 % oplever at få overskud til andre aktiviteter
Måling af succeskriterium:	Udtrsk i NEXUS Spørgeskemaundersøgelse

	Indsats vedr.: Fsrre borgere føler sig ensomme
Indsats:	Ældre ensomme msnd, som spiser i ”mandegruppe” på Rønshave café
Beskrivelse:	Mad & Måltider vil i 2023 fastholde en ”mandespisegruppe” på 5 – 10 personer på Rønshave café. Konkret er det målet at: • fastholde og vedligeholde ”mandespisegruppen” • undersøge, hvad der gør, at msndene vslger at deltage i cafeen og i ”mandegruppen” I 2024 vil Mad & Måltider på baggrund af resultater af undersøgelsen, viden og erfaringer fra Rønshave Café gøre en aktiv indsats for at etablere yderligere en mandegruppe i cafeen på Birkelund Plejehjem.
Succeskriterium:	• Fastholdelse af ”mandegruppen” og evt. yderligere tilknytning af sldre ensomme msnd til mandegruppen • Deltagere i spisegruppen giver udtryk for at opleve mindre ensomhed, når de deltager i et spisefsllesskab og fastholder fremmøde hver uge.
Måling af succeskriterium:	• Registrere fremmøde i Defgo 1 gang pr/måned • Spørgeskemaundersøgelse eller interview i 2. kvartal 2023

3.5 Forudsætninger for at Social W Sundhed fian indfri de politisfie forventninger

Der er en rskke forudsstninger, der skal vsre opfyldt, for at det er muligt for Social & Sundhed at indfri de forventninger, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Det er forudsstninger, som politikerne ikke opstiller mål for, men som de antager er i orden og fungerer i det ’maskinrum’, som Social & Sundhed også er. Chefgruppen er opmsrksom på, at disse forudsstninger kan indebsre en rskke svsre opgaver, som ikke ’bare’ klares med venstre hånd. Samtidig skal det vsre klart, at forudsstningerne ikke er opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.

Det handler om, at ledere og medarbejdere i fsllesskab skal vsre gode til alle de delopgaver, der krsves for at løse den fslles kerneopgave. Man kan kalde det ’organisatorisk kvalitet’ og det består bl.a. i høj faglighed, kompetent daglig ledelse og prioritering, når der er flere opgaver end hsnder, styr på økonomien og overblik over behovet for kompetencer både på kort og på langt sigt. De ydelser, der stilles til rådighed fra andre dele af kommunen, eksempelvis fra Personaleafdelingen, til Social & Sundhed, er også en del af forudsstningerne.

Hovedparten af de kvalitets- og udviklingsmål, der beskrives i det følgende kapitel 4, handler ikke direkte om det borgerrettede arbejde, og de effekter for borgerne, som vi ønsker at opnå, men om ’ting’, vi gerne vil opnå, fordi de er forudsstninger for at nå de politiske mål.

4. Kvalitets- og udviklingsmål

Kvalitets- og udviklingsmålene er centreret om de organisatoriske forudsstninger, der skal til for at lykkes med det borgerrettede arbejde og dermed opnå effektmålene.

Kvalitets- og udviklingsmålene dskker derfor en rskke indsatsområder: Styring, kvalitet, ledelse, kompetencer, trivsel, velfsrdsteknologi og digitale løsninger samt bsredygtighed.

4.1 Styring

Mål nr. 1	Handlemuligheder
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse.	Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene.

Mål nr. 2	Rådhuskantinerne optimerer lunrets-produktionen
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 arbejde på muligheder for omlsgning og samkøring af dele af lunrets-produktionen, som vedrører rådhuskantinerne samt optimere i forhold til anvendt kapacitet til bl.a. anretning og servering af mad. Konkret vil Mad & Måltider arbejde med følgende: - Undersøge muligheder for at optimere lunrets- produktionen i kantinen ved at gøre brug af komponenter fra madproduktionen, Bladknsk 51 - Etablere en fslles menuplan for rådhuskantinerne Kallemosen og Skelbskvej - Selvbetjening i rådhuskantinerne - Anretning af mad som portionsanretninger med fast pris Formålet er, at optimeringen både skal bidrage til at arbejdsgange i produktionen bliver enklere samt frigive ressourcer.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 3	Beskrivelse af koncept for mødeforplejning
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 arbejde med at gennemsigtiggøre og forenkle konceptet for den mødeforplejning, som foregår via kantinerne. Herunder vil Mad & Måltider arbejde med at: - beskrive udbuddet i forhold til mødeforplejningen - gennemsigtiggøre omkostnings- og ressourceforbrug ved mødeforplejning - kommunikere konceptet for mødeforplejningen bredt til alle brugere Formålet er at optimere styringselementerne i forhold til mødeforplejningen, så det er bliver mere gennemsigtigt for brugerne at få klarhed over den service, der tilbydes i forbindelse med mødeforplejning. Formålet er endvidere, at Mad & Måltider gennem en beskrivelse af konceptet for mødeforplejning optimerer muligheder for bedre anvendelse af ressourcer.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.2 Kvalitet

Mål nr. 4	Kvalitet i dokumentationen - Xxxxxxxxxxx
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i samarbejde med hjemmeplejen og plejehjemmene bidrage til at kvalitetssikre dokumentationen i Nexus, som omhandler kost. Kost er den første faktor i KRAM. Madservice efter § 83 indgår blandt seks bestemmelser, der er omfattet af sldretilsynet. Mad & Måltider vil i 2023 gennem dokumentation om KRAM- faktor i Nexus opnå: • at der bidrages til synlighed, dialog og lsring blandt medarbejdere om kost • at medarbejdernes viden om borgernes kost bliver synlig for både medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjemmene • at det er dokumenteret, at borgerne har kendskab til, og har modtaget vejledning om KRAM-faktorer, når de foretager valg af kost Milepsle: - Marts: Dialog og afklaring foretaget med Anova Data, så data kan aflsses i Nexus - Juni: Dokumentation af KRAM-faktorer herunder vejledning om ernsring til borgeren i feltet ’Ernsring’ i Nexus er implementeret i Mad & Måltider - September: Eksisterende arbejdsgange fuldt implementeret, så nøglepersoner på plejehjem og i hjemmeplejen kan tilgå og anvende dokumentation om ernsring - Oktober: Evaluering
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der dokumenteres i Nexus.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Dette kvalitets- og udviklingsmål bidrager til at nå effektmålet ’Flere borgere er fysisk sunde og trives’, idet en korrekt og tilstrskkelig dokumentation er en medvirkende forudsstning for at levere en god og sikker forebyggelse, pleje, behandling eller rehabilitering.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav en aftale med dem.	Ja, hjemmeplejen og plejehjemmene

Mål nr. 5	Lokalt mål om kvalitet – God og vsrdig opstart på madservice
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 opnå, at borgerne ved behov for madservice oplever at få det nødvendige og rigtige kosttilbud, når de første gang har kontakt til Mad & Måltider. Mad & Måltider vil konkret stå for den første kontakt til borgeren og for al kontakt ved opstart på madservice, når en advis modtages fra Visitationen om, at en borger har behov for madservice. Herved opnås: - opstart af rette ernsring dag 1 ud fra borgerens behov - at kostkonsulenten sammen med borgeren kan etablere en god opstart af madservice - øget borgeroplevet kvalitet
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Mad & Måltider dokumenterer gennem løbende indsamling information om borgeroplevet kvalitet, ønsker og behov til maden via telefonsamtaler, vurderingsskemaer og dialog med brugere og pårørende.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, Visitation & Understøttelse

Mål nr. 6	Lokalt mål om kvalitet – Mestring af måltids- og spisesituationen på ROK
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Rehabiliterings- og Korttidscentret og Mad & Måltider ønsker i samarbejde at afdskke muligheder for forbedring af arbejdsgangene omkring måltiderne på centret. Ernsring er en vigtig forudsstning for succesfuld behandling på Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter. Formålet er, at: • borgerne skal opleve et godt spisemiljø med respekt omkring spisesituationen og den enkelte borger • at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt – også når de kommer hjem • lykkes med at arbejdsgangene i det tvsrfaglige samarbejde er optimale og understøtter et rehabiliteringsfokus Der skal ved udgangen af oktober 2023 foreligge en evaluering af arbejdsgangene med henblik på afprøvning og implementering af tiltag i 2024.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målet er opfyldt når evalueringen foreligger.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Samarbejde mellem Mad & Måltider og Rehabiliterings- og Korttidscentret.

4.3 Ledelse

Mål nr. 7	Lokalt mål om samfunds-, pårørende- og borgerinddragelse – Borgerne får den mad, de kan lide
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 arbejde med at lede udad. Det handler bl.a. om: • åbenhed mod det omkringliggende lokalsamfund og civilsamfundet, herunder pårørende • involvering i lokalsamfundet • involvering af lokal- og civilsamfundet, herunder pårørende. Konkret vil Mad & Måltider via deres kostkonsulent kontakte nye brugere af madservice telefonisk inden for de første seks uger for at spørge ind til ønsker og behov til maden. Tilbagemeldinger om, hvad der fungerer bedst, gennemgås månedligt og anvendes som pejlemsrker i forhold tilpasning og indretning af produktionen. Sideløbende vil Mad & Måltider inddrage: • kostudvalget i Seniorrådet ved 2 årlige prøvesmagninger i produktionskøkkenet og på et plejehjem, hvor de ser og smager en dagskost • brugere og pårørende ved at tilbyde rundvisninger i produktionskøkkenet. Formålet er, at Mad & Måltider inddrager både brugere, pårørende og andre interesserede bredt og målrettet i den løbende forbedring af kvaliteten. Samtidig styrkes dialogen om maden og Mad & Måltiders omdømme. Det er med til at bidrage til et vsrdigt sldreliv.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der indsamles løbende information om ønsker og behov til maden via telefonsamtaler, vurderingsskemaer og dialog med brugere og pårørende.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej. Der foretages kontinuerligt småsndringer i produktionen, som kan medføre justeringer i anretningen af maden på plejehjem som et led i optimeringen af kvaliteten.

Mål nr. 8	Lokalt mål om samfunds-, pårørende- og borgerinddragelse – Køkkenmøder på plejehjem
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 arbejde med at lede udad. Det handler bl.a. om: • åbenhed mod det omkringliggende lokalsamfund og civilsamfundet, herunder pårørende • involvering i lokalsamfundet • involvering af lokal- og civilsamfundet, herunder pårørende. På baggrund af en antropologisk brugerundersøgelse af spiseoplevelsen på plejehjem i foråret 2022 vil Mad & Måltider arbejde videre med de vigtigste indsigter fra undersøgelsen. Den viser bl.a., at spiseoplevelsen består af mere end måltidet, og hvad der har betydning for den enkelte beboers spiseoplevelse. Spiseoplevelsen er forbundet med både de omgivelser, som måltidet indtages i, spisefsllesskabet, visuelle indtryk, nsrvsr, duft af mad m.v. Konkret vil Mad & Måltider inddrage betragtninger fra plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd i køkkenmøderne via driftslederen. Formålet med inddragelsen er at: • implementere relevante indsigter fra brugerundersøgelsen i forhold til spiseoplevelsen • fremme beboernes muligheder for at give udtryk for individuelle behov og selvbestemmelse • evt. se på måltidsmønstre, så beboerne opnår at opleve naturlig lyst til mad
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, plejehjemmene.

Mål nr. 9	Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 ivsrksstte følgende indsats(er) for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bsredygtig organisation med ledere, der trives og et godt rekrutteringsgrundlag, når lederstillinger bliver ledige: Mad & Måltider vil udvikle og udfordre medarbejdergruppen, så der skabes muligheder for både faglig og personlig udvikling. Konkret vil Mad & Måltider invitere en erhvervspsykolog eller lignende ind, som kan bidrage til at give medarbejderne et løft i hverdagen. Formålet er at anvende nye metoder til at fremme udvikling af lederpotentiale blandt medarbejdergruppen ved: • at styrke forudsstningerne for, at den enkelte medarbejder oplever engagement og stolthed • at den enkelte medarbejder bliver inspireret til at involvere sig på en måde, der favner bredere end den daglige produktion • at den enkelte gennem øget selvvsrd og mod på at anvende potentialer kan vsre med til at forme fremtidens medarbejder og ledertalenter i Mad & Måltider
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 10	Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter – Synligt kantineområde
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 ivsrksstte følgende indsats(er) for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bsredygtig organisation med ledere, der trives og et godt rekrutteringsgrundlag, når lederstillinger bliver ledige: Mad & Måltider vil arbejde med kommunikation om mere ’synlig organisation’ herunder organisatorisk forankring, så der skabes mere viden om kantineområdet blandt medarbejdere i Aabenraa Kommune og brugere af kantinerne. Formålet er bl.a. at etablere fslles forståelsesramme og viden om forudsstningerne for optimal benyttelse af det tilbud, som rådhuskantinerne udgør. Konkret vil Mad & Måltider arbejde med at synliggøre, hvordan mødeforplejning- og bestillingssystem fungerer og anvendes gennem følgende indsatser: • introduktion for nyansatte og nuvsrende brugere til kantineområdet, og hvad kantinen står for • introduktion til mødeforplejning blandt medarbejdere og nyansatte • introduktion til bestillingssystem • kommunikationsplan som skal sikre synlighed af kantineområdet Afledt effekt af målet forventes at vsre, at mere synlighed af kantineområdet spiller ind i forhold til ressourceforbrug og fslles mål om bsredygtighed blandt alle brugere. Se lokalt mål om bsredygtighed nr. 18.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.4 Refiruttering, fastholdelse og fremmøde

Mål nr. 11	Rekruttering, fastholdelse og fremmøde
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider fortsstter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, der blev udarbejdet og godkendt i det lokale MED-system i 2020, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at vsre nødvendigt. I forhold til rekruttering er det målet, at Mad & Måltider fortsat kan ansstte faglsrte medarbejdere, når stillinger slås op, således at andelen af ufaglsrte medarbejdere ikke overstiger 10 % i forhold til kompetencesammensstningen. I forhold til fastholdelse er det målet, at: - personaleomsstningen ikke overstiger niveauet for 2022 på 14 % (inkl. seks elever). Det gøres ved forebyggende fastholdelsessamtaler og fortsat fokus på god kultur på arbejdspladsen. I forhold til sygefravsr* er det målet, at det i 2023 samlet set ikke overstiger 3,5 % for Mad & Måltider inkl. de tre rådhuskantiner. Mad & Måltider vil kigge ind i sygefravsrsprocenten for korttidssygefravsr (1-3 dage). Arbejdet på at reducere sygefravsr vil fokusere på følgende virkemidler: • Høj trivsel på arbejdspladsen • Fortsstte med forebyggende fastholdelsessamtaler • Fortsstte med at arbejde med den gode kultur på arbejdspladsen, hvor vi kender hinanden og er gode til at ”tage fat” i hinanden med fokus på omsorg • Sygefravsrspolitik
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Det er en forudsstning for at nå effektmålene, at Mad & Måltider kan rekruttere og beholde den nødvendige arbejdskraft og de nødvendige kompetencer, og at de ansatte medarbejdere møder på arbejde.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Rekruttering: Målopfyldelsen dokumenteres ved gennemgang af personalekompetencesammensstning i forhold til opgaveløsning. Fastholdelse: Målopfyldelsen dokumenteres ved gennemgang af data for personaleomsstning og anciennitet. Sygefravsr: Sygefravsret fremgår af Min Portal og består af elementerne § 56 sygdom, delvis § 56 sygdom, arbejdsskade, delvis arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg samt sygedage.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.

4.5 Kompetencer

Chefgruppen vurderer, at det er vigtigt, at de aftalestyrede enheder på centerlederniveau forholder sig strategisk til den optimale kompetencesammensstning i deres enhed på et 3-5 årigt sigt. Derfor ønskes en beskrivelse af de overvejelser, som centerlederen gør sig om det fremtidige behov for kompetencer og muligheder for at dskke dette behov.

Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensstning

Mad & Måltider leverer i dag både mad til beboere på plejehjem, hjemmeboende og brugere af rådhuskantinerne. Plejehjemsbeboernes kostønsker/behov bliver de kommende år mere individuelle ligesom hjemmeboende madservicekunder efterhånden er vokset op med andre madvaner og traditioner end nuvsrende brugere af madservice. De kan have forskellige individuelle, ideologiske og kulturelle prsferencer. Der er derfor vidt forskellige kvalitetskrav til maden, som også kan komme fra pårørende til madservicekunder. Mad & Måltider skal i fremtiden i stigende grad tage højde for øgede krav til klimabevidsthed og bsredygtighed samt høj faglig viden om ernsringssammensstning og rådgivende kommunikation med brugere og pårørende målrettet den enkelte.

Generelt er Mad & Måltider forpligtet på at overholde gsldende ernsringsanbefalinger. Mad & Xxxxxxxx arbejder kontinuerligt med at tilpasse maden efter madservicekundernes behov, som sikrer overholdelse af kostanbefalinger til de forskellige målgrupper fx i forhold til kost til sldre, dysfagi og diabetes m.v. Kantinebespisningen adskiller sig herfra ved at vsre et tilbud, som kan til- og fravslges.

For at vsre gearet til udviklingen, skal Mad & Måltider forholde sig til en stadig mere bredt sammensat målgruppe bestående af:

1) Beboere på plejehjem

o De ’gamle’ sldre beboere generelt

o ’Unge’ sldre fx sldre med udviklingshsmning el. senhjerneskade m.v.

o Ældre med anden etnisk baggrund

2) Hjemmeboende madservicekunder

o Hjemmeboende som får personlig og praktisk hjslp

o Hjemmeboende, som kun har brug for madservice i kortere eller lsngere perioder

3) Kantinebespisning

o Interne medarbejdere

o Intern mødeforplejning

o Ekstern mødeforplejning herunder politisk betjening

Strategisk kompetenceudvikling og rekruttering

Mad & Måltider vil i det strategiske afsst for kompetenceudvikling og rekruttering tage højde for feltet mellem stordriftsfordele i produktionen, unikke ønsker til kosten og brugernes bevidsthed om kost, som skal bidrage til sunde og selvhjulpne borgere. Den strategiske kompetenceudvikling af medarbejdergruppen skal understøtte en robust og bsredygtig udvikling og bl.a. anvende nye metoder til at fremme udviklingen af lederpotentiale blandt medarbejdergruppen. Fremtidens medarbejder har mod på og føler sig inspireret til at involvere sig på en måde, der favner bredere end den daglige produktion, og vil vsre med til at forme Mad & Måltider kreativt og nytsnkende.

Mad & Måltider vil derfor arbejde strategisk med:

- mad som en del af rehabiliteringen, så borgerne kan klare sig i eget hjem lsngere gennem god ernsringsstatus

- at bringe kompetencer og viden om kostens betydning for borgeren i spil på tvsrs af medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem

- smag og kvalitet gennem køkkenmøder på plejehjem, som inddrager brugere og pårørende

- ”Nye sldre borgere” –fslles forståelsesramme og muligheder for at vsre på forkant med tendenser og efterspørgsel

- løbende tilpasning af kompetenceprofil i forhold til nuvsrende forventninger til optimal faglig sammensstning i Mad & Måltider

- Kantinebespisningen som en strategisk og vigtig faktor i forhold til det fslles ansvar for og brugeradfsrd/bestilling/udvikling af mad og ernsring, som er klimavenlig og minimerer madspild mest muligt.

Mad & Måltider vil også fremover have et stort fokus på sikker drift og rette sammensstning af kompetencer. Derfor vil fremtidige anssttelser først og fremmest blive besat med faglsrte kompetencer, som sikrer at produktionen altid er økonomisk bsredygtig.

Mål nr. 12	Lokalt mål om kompetencer - ”Nye sldre borgere”
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 arbejde med løbende opkvalificering af medarbejdere i forhold til ”nye sldre borgere” for at skabe en fslles forståelsesramme, og for sikre at centerområdet fagligt kan tilpasse og agere i forhold til nye tendenser og efterspørgsel. Kompetenceudvikling bidrager til, at organisationen har kompetente medarbejdere. Det øger trygheden og trivslen i arbejdet og medfører, at medarbejderne føler sig kvalificerede til det arbejde, de udfører. Kompetenceudviklingen kan ske gennem: - sparring med KUC - sparring på tvsrs af centerområder i Social & Sundhed - inddragelse af viden fra ny forskning, Sundhedsstyrelsen, Social- og Ældreministeriet og andre relevante kilder Konkret vil Mad & Måltider opnå følgende: • fslles viden om kommende nye målgrupper og kostens betydning • udvslgelse af fokusområder i forhold til den mad/dist, som fremtidige målgrupper gerne vil have/har behov for Milepsle: - 2. kvartal 2023: Planlsgning af kompetenceudviklingsforløb - 3. og 4. kvartal 2023: Gennemførelse af kompetenceudvikling
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej, ikke nødvendigvis.

Lss mere om rammerne for tvsrgående kompetenceudvikling i Social & Sundhed her.

4.6 Trivsel

Mål nr. 13	Trivselsundersøgelsen 2024
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har Mad & Måltider fastlagt følgende mål for resultatet af Trivselsundersøgelsen 2024. • Parameter 1: Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, sndringer og fremtidsplaner i god tid 39,1 hsves til 60,0 i 2024 • Evt. parameter 2: Hvad er god trivsel for dig? At vi har fslles arrangementer for arbejdspladsen 36 % hsves til 50 % i 2024. På baggrund af målene vil Mad & Måltider senest ved udgangen af andet kvartal 2023 udarbejde og godkende i regi af MED-systemet en handleplan for at nå målet/målene. I 2023 og i 2024 vil enheden gennemføre aktiviteter i overensstemmelse med denne handleplan.
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Det er en grundlsggende forudsstning for Social & Sundheds arbejde, at enhederne har de nødvendige medarbejdere, og dermed bidrager det til opnåelsen af effektmålene, at der er en høj social kapital i organisationen og at medarbejderne trives.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Udarbejdelse og godkendelse af handleplan dokumenteres ved midtvejsopfølgningen ved fremsendelse af godkendt handleplan. Gennemførelse af aktiviteter dokumenteres ved kort beskrivelse i årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?

4.7 Velfærdstefinologi og digitale løsninger

I Social & Xxxxxxx arbejder vi med velfsrdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi: Velfsrdsteknologistrategi 2021- 2024’. Vi har en vsrdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe vsrdi på en eller flere bundlinjer:

• Borgerens livskvalitet, selvstsndighed, vsrdighed og tryghed

• Medarbejdernes arbejdsmiljø

• Kommunens økonomiske ressourcer

• Vskst hos private virksomheder i kommunen og

• Social, økonomisk og miljømsssig bsredygtighed.

Der er i 2023 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.

Mål nr. 14	Teknologi i produktionskøkkenet og kantinen
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 fortsstte med at udvide afprøvningen af orthoser i kombination med exoskelet ud fra de resultater, der er opnået i 2022 i produktionskøkkenet Bladknsk 51. Formålet med dette projekt er at udvide afprøvningen af teknologi i produktionskøkkenet, som er med til at fremtidssikre et bsredygtigt arbejdsmiljø. Implementeringen af orthoser i kombination med exoskelet i produktionskøkkenet understøtter medarbejderne i udportionering og lignende fysisk belastende arbejdsopgaver. Anvendelse af exoskelet og orthoser i produktionen kan afhjslpe tunge løft og forebygge nedslidning af muskler og led. Mad & Måltider vil styrke afprøvningen ved: • at styrke det ledelsesmsssige fokus • at velfsrdsteknologikonsulent vil følge afprøvningen tst – konkret i produktionskøkkenet Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: April er mulige teknologier afprøvet - 30. september er mulige løsninger implementeret
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Projekter, der har til formål at skabe vsrdi på en eller flere af de andre bundlinjer bidrager mere indirekte ved at skabe eller understøtte forudsstninger for at nå effektmålene. Mad & Måltider anvender indsamlet data til at undersøge andre arbejdsfunktioner i produktionskøkkenet i forhold til aflastning af gentagne ensidige arbejdsfunktioner.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.8 Bæredygtighed

Mål nr. 15	Reduktion af kørsel via anvendelse af video
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2022 reducere kørsel i forbindelse med møder, kompetenceudvikling m.m. med 2 % ved i størst mulig omfang at anvende video frem for fysisk tilstedevsrelse. Mad & Måltider vil arbejde med at: - Fastholde nuvsrende niveau for kørsel - Foreslå online centerlederforum
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Xxxxx kørte kilometer i tjenestebiler og medarbejdernes biler i perioden januar-oktober 2022 opgøres inden dialogmødet vedr. IA2023. Dette tal sammenholdes med antal kørte kilometer i perioden januar-oktober 2023. Mad & Måltider har fået opdateret sin vognpark juni 2022. Der er derfor ikke tilgsngelige data i forhold til målemetoden.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja i det omfang at møder, kompetenceudvikling mv. går på tvsrs af centerområderne

Mål nr. 16	Reduktion af energiforbrug – vand, varme, el
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 reducere sit forbrug af vand og/eller varme og/eller elektricitet med 10 % gennem projektet ’Fang fråserne’. Produktionen Bladknsk 51 vil sammen med de tre rådhuskantiner have fokus på at reducere forbrug af vand, varme og elektricitet i forhold til: - Kaffemaskiner - Censor på lager m.m. - Optimering af køl (produktionskøkken og modtagerkøkkener)
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Forbruget af den eller de energikilder, som det er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar-oktober 2022. I november 2023 sammenholdes dette med forbruget i januar- oktober 2023.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.

Mål nr. 17	Lokalt mål om bsredygtighed – Morgendagens måltidsemballage
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 i samarbejde med afdelingen for Erhverv & Bsredygtighed, Abena og Arwos arbejde med at udvikle og teste prototyper til måltidsemballage til både engangs- og flergangsbrug. Formålet er at: - bidrage til at reducere CO2-aftrykket - lette affaldssorteringen hos hjemmeboende borgere, der modtager personlig og praktisk hjslp Projektet foregår i to faser: - Fase 1, sep. –dec. 2022: test af emballage hos Mad & Måltider i samarbejde med produktchef ved Abena med henblik på valg af løsninger til fase 2 - Fase 2, feb. – april: Test af valgte løsninger fordelt på 3 definerede forsøgsgrupper
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentation foregår i samarbejde med Abena. Der registreres fordele og ulemper samt effekt af kommunikation og oplsring om affaldssortering. Der er oprettet en kontrolgruppe, hvor der ingen intervention er.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, hjemmeplejen.

Mål nr. 18	Lokalt mål om bsredygtighed – Bsredygtig mødeforplejning
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Mad & Måltider vil i 2023 arbejde med indsatser, der fremmer ’mere bsredygtig og klimavenlig mødeforplejning’ på tvsrs af de tre rådhuskantiner. Formålet er at styrke fslles forudsstninger blandt personale og brugere af kantinerne i forhold til stillingtagen og medansvar for mere bsredygtighed ved at nudge til mere bevidst bestilling af mødeforplejning. Det skal gøres mere styrbart for bestilleren og nemmere at undgå madspild, fx ved at der bestilles antal kander kaffe i stedet for antal kopper. Følgende indsatser indgår i målet: • Udvikling af mere smalt og simpelt mødeforplejningskoncept • Udvikling af ’guide til bestilling af mødeforplejning med omtanke’ Afledt effekt af målet skal ses i sammenhsng med mål nr. 8. Synligt kantineområde.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres i små fora og i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.

5. Økonomi og aktivitetsmål

5.7 AfiFiviFgFsm%l

Aktivitetsmål for forplejningspakker til plejehjem og SRC.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2022	Budget 2023 - 2026
Forplejning (brugerbetaling) Antal døgnkost Antal plejeboliger (incl. RKC)	kr./mdr. Antal dage/xxxx Xxxxx	3.700 132.349 370	3.950 134.138 375

Fordelingen er 349 plejehjemspladser og 26 pladser på ROK. Der er forudsat en belsgning på 98% på plejehjem og 88% på ROK.

Levering 2023	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Produktions- udgifter	Bruger- betaling	Godkendt budget 2023
Hovedretter	530	132.500	49,00	6.316	-6.453
Biretter	530	53.000	13,00	654	-660
Udbringning (uge)	530		33,00	970	-875
I alt				7.940	-7.987	46

Aktivitetsmål for madservice til hjemmeboende. Der forudssttes 530 borgere, der hver bestiller ca. 5 hovedretter og 2 biretter pr. uge, i 50 uger.

Antallet af borgere til madservice inkluderer 11 borgere på Bostedet i Tinglev og 16 borgere på Hjernecenter Syd i Kliplev.

Mad & Måltider varetager håndtering og afregning af borgere, der får madservice, leveret af Det Danske Madhus. Mad & Måltider varetager opgaven for Visitation og Understøttelse.

Det forventes, at DDM leverer til gennemsnitlig 60 borgere, der hver bestiller ca. 5 hovedretter og 2 biretter pr. uge, i 50 uger.

Det Danske Madhus Levering 2023	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2023	Bruger- betaling	Godkendt budget 2023
Hovedretter	60	15.000	49,00	739	-735
Biretter	60	6.615	13,00	87	-86
Udbringning (uge)	60		33,00	108	-99
I alt				933	-920	14

Mad & Måltiders priser er baseret på en gennemsnitsproduktion. Her er ikke beregnet eller afregnes ssrskilte priser for distkost.

I foråret 2023 vil der gennemføres en måling, på produktionen, med fokus på fordelingen mellem almindelig kost og specialkost, i produktionen. Målingen danner grundlag for den korrekte fordeling mellem madservice til hjemmeboende og forplejningspakker på plejehjem.

5.2 BudggF

Oversigt over budget 2023-2026:

	1.000 kr. i 2023 priser
Mad og Måltider	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ledelse og administration	3.916	3.197	3.957	3.957	3.957	3.957
Driftsudgifter	3.828	2.187	2.331	2.331	2.331	2.331
Afregning Enggården	499	503	515	515	515	515
Udgift Danske Madhus	870	894	933	933	933	933
Produktion, løn	12.976	13.573	13.573	13.573	13.573	13.573
Produktion, råvarer m.v.	9.635	9.767	8.867	8.867	8.867	8.867
Udgiftsbudget	31.724	30.121	30.176	30.176	30.176	30.176
Forplejningspakker, indtægter	-16.373	-16.100	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410
Budgetreduktion 2023	-	-	761	761	761	761
Madservice, indtægt DDM	-854	-880	-920	-920	-920	-920
Madservice, indtægter	-8.112	-7.665	-7.987	-7.987	-7.987	-7.987
Indtægtsbudget	-25.339	-24.645	-25.555	-25.555	-25.555	-25.555
Bruttobudget	6.385	5.476	4.621	4.621	4.621	4.621
Afregning fra V&U (DDM)	-15	-14	-14	-14	-14	-14
Afregning fra V&U (Madservice)	-44	-44	-46	-46	-46	-46
Nettobudget	6.326	5.417	4.561	4.561	4.561	4.561

Specifikation af budget 2023:

1.000 kr. i 2023-priser
	Aktivitet	Ramme	Drift
Mad og Måltider	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	Samlet budget 2023-2026
Madservice (indtægter)	-7.987			-7.987
Forplejningspakker
(incl. C afe-drift) (indtægter)		-16.649		-16.649
Produktion, løn	3.911	9.662		13.573
Produktion, råvarer m.v.	3.846	5.020		8.867
Fælles udgifter	275		6.013	6.288
Afr. Enggården (netto)		515		515
Afr. Det Danske Madhus (netto)		14		14
Bruttodriftsbudget	46	-1.438	6.013	4.621
Afregning V&R	-46	-14	0	-60
Nettodriftsbudget	0	-1.451	6.013	4.561

Mad & Måltiders budget omfatter

• Et aktivitetsbudget for produktion og afregning af Madservice. Afregningen omfatter det kommunale tilskud til Madservice.

• Et rammebudget, der omfatter produktion, levering og afregning af forplejningspakker på plejehjem samt produkter til cafe-drift.

• Et driftsbudget, der omfatter ledelse, udvikling administration, bygningsdrift og kontorhold.

Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2022 til 2023 udgør 2,5%.

I forbindelse med budgetlsgningen 2023-2026 er der foretaget omprioriteringer i forhold til borgernes betaling for kostpakken. Prisen for kostpakken på plejehjem er omfattet af et prisloft. Prisloftet ligger på ca. 3.950 kr. pr. måned. I budgetlsgningen er det besluttet at hsve prisen til prisloftet, som betyder en reduktion af det kommunale tilskud på 0,761 mio. kr. Det ekstra provenu indgår i Social og Sunds samlede budget 2023-2026 med henblik på at skabe balance i budgettet.

Borgerprisen udtrykker sammenhsng mellem de faktiske omkostninger, det politisk vedtagne serviceniveau og det kommunale tilskud.

5.3 AfiFiviFgF KanFingr

Kaffeordning (gns. antal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kantine, Xxxxxxxxxx	000	000	000	000	000	000
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx	83	85	75	75	75	75
Kantine, Tinglev	-	70	70	70	70	70
Kaffeordning i alt	311	315	300	300	300	300

Personalesalg kantine	Pr. dag i kr.	Antal dage	Omsætning i alt
Xxxxxxx, Rådhus Kantine, Kallemosen Kantine, Tinglev	2.100 1.000 275	228 228 228	142.800 68.000 18.700

5.4 BudggF KanFingr

Mad & Måltider har driftsansvaret for kommunens kantiner, på Rådhuset Aabenraa og Kallemosen. Der er indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 0,25 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,75 mio. kr. årligt fra 2023, i budgettet. Der er, i forbindelse med direktionens behandling af kantinernes økonomi, givet tilsagn om udssttelse af besparelsen på 0,250 mio. kr. i 2023 til 2024 og fremefter.

			1.000 kr. i		2023 priser
Mad og Måltider (kantiner)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administration og personale	48	119	176	176	176	176
Produktion, løn	2.177	3.708	3.403	3.403	3.403	3.403
Produktion, råvarer m.v.	324	1.235	434	434	434	434
Inventar og maskiner	98	211	149	149	149	149
Bygning (rengøring/el)	71	126	85	85	85	85
Besparelse (budgetforlig)		-500	-500	-750	-750	-750
Udgiftsbudget	2.717	4.900	3.747	3.497	3.497	3.497
Indtægter	-931	-3.535	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Indtægtsbudget	-931	-3.535	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nettobudget	1.786	1.364	1.447	1.197	1.197	1.197

Udssttelsen af den sidste del af besparelsen giver mulighed for at sikre et korrekt grundlag for udmøntning.

Kaffeordning	Rådhus		Kallemosen		Tinglev		Total
Løn	23.350						23.350
Xxxxx, te m.v.	55.000		18.500		17.500		91.000
Service	49.500		26.650		22.000		98.150
Udgift kaffe	127.850		45.150		39.500		212.500
Indtægt	-	110.000	-	37.000	-	35.000	-	182.000
Netto kaffe	17.850		8.150		4.500		30.500

I budget 2024-2026 forudssttes det at kaffeordningen for medarbejdere skal vsre udgiftsneutral for kantinerne.

Kaffeordningen forventes at give et underskud på ca. 0,031 mio. kr. årligt i 2023, så fra 2024 skal det besluttes om der skal tilføres midler eller prisen skal stige. Der betales i dag 52 kr. pr. måned pr. medarbejder, der er tilmeldt kaffeordningen. Beløbet er incl. moms, så det er 41 kr., der bliver regnskabsført.

Kantiner	Rådhus		Kallemosen		Tinglev	Total
Løn	1.451.466		595.822		582.301	2.629.589
Personale	8.000					8.000
Fødevarer	179.645		31.492		155.722	366.858
Moms	95.000		38.000			133.000
Adm. Og IT	35.000					35.000
Inventar/maskiner	50.500				32.324	82.824
Bygning	85.000					85.000
Udgifter i alt	1.904.611		665.314		770.346	3.340.271
Indtægt kantine	-	395.000	-	120.000		-	515.000
Indtægt møder	-	825.516	-	195.500	- 387.484	-	1.408.500
Netto i alt	684.095		349.814		382.862	1.416.771

Kantinerne er effektiviseret igennem de seneste år og der er sket en personalemsssig sammenlsgning af kantinerne på Rådhuset og på Kallemosen, for at optimere og sikre ensartethed på de to matrikler.

Målet for arbejdet med kantineområdet, de seneste år, har vsret at skabe afdskke udgiftsfordelingen mellem mødevirksomhed og kantine og sikre at udgiften, og dermed prissstningen, er placeret korrekt.

Implementeringen af salgssystemet i kantinerne giver muligheder for at følge det daglige salg, således at medarbejderkantiner kan adskilles økonomisk fra mødevirksomheden og der kan trsffes beslutninger på områderne hver for sig.

I 2023 vil der blive arbejdet med denne adskillelse, for at sikre en korrekt udmøntning af de 0,250 mio. kr. fra 2024.