Institutionsaftale for Bo & Aktivitet
Institutionsaftale for Bo & Aktivitet
Gsldende fra: 1. januar 2023
2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag 4
3. Rammerne for Social W Sundheds arbejde 8
3.4 Indsatser, der løfter på effektmål 10
3.5 Forudsctninger for at Social & Xxxxxxx kan indfri de politiske forventninger 12
4. Kvalitets- og udvifilingsmål 13
4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde 19
4.7 Velfcrdsteknologi og digitale løsninger 25
1. Indledning
Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.
Institutionsaftalen omsstter Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi (Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035), samt politikker på sldre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2022.
Aftalen indgås mellem Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, direktør for Social & Sundhed og Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, lederen af Bo & Aktivitet. Ansvaret for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Xxxx Xxxxxxxxxxx. I august måned gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Xxxx Xxxxxxxxxxx på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger udarbejdet af Sekretariatet i Social & Sundhed.
Aftalen trsder i kraft 1. januar 2023.
2. Grundoplysninger
2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag
Bo & Aktivitet består af 9 bosteder fordelt i kommunen. Målgruppen er borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedssttelse. I tilknytning til bostederne er der i alt 122, jf. almenboliglovens §105 og støtte efter servicelovens §85, godkendte inde-pladser – pt er der 8 ledige inde-pladser i bostederne. Borgerne visiteres til det enkelte bosted og til socialpsdagogisk støtte jf. Servicelovens § 85. Der udføres også socialpsdagogisk støtte til ca. 100 ude-borgere jf. Servicelovens §85 og Servicelovens §82, der bor i egen bolig i Aabenraa kommune.
Navn | Adresse | Lovgrundlag for primsr ydelse | Antal borgere/ pladser |
Bostedet Møllemsrsk | Møllemsrsk 24, 6200 Aabenraa | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 46 pladser i alt 44 inde-borgere 2 ledige pladser 6 ude-borgere |
Seniorgruppen Møllemsrsk | Møllemsrsk 24, 6200 Aabenraa | Servicelovens §104 | 13 pladser i alt 11 borgere 2 ledige pladser |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Møllemsrsk 24, 6200 Aabenraa | Servicelovens §104 | 7 pladser i alt 7 borgere |
Klub Syd/Cafe Møllemsrsk | Møllemsrsk 24, 6200 Aabenraa | Servicelovens §103 & §104 | Åbent tilbud1 |
Bostedet Villa Catharina | Xxxxxxxxxxxx 0X, 0000 Xxxxxxx | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 9 pladser i alt 9 inde-borgere 0 ledige pladser 0 ude-borgere |
Bostedet Xxxxxx | Xxxxxx 00, 6230 Rødekro | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 11 pladser i alt 11 inde-borgere 0 ledige pladser 0 - ude-borgere |
Specialteam | Vestergade 20, 6230 Rødekro | Servicelovens §85 & §82 | §85 – 23 borgere §82 – 0 borgere |
Vsrestedet Xxxxxx | Xxxxxxxxxx 00, 6230 Rødekro | Servicelovens §85 (udkørende team og vsrested) | §85 – 28 borgere §82 – 1 borger |
Bostedet Rugkobbel | Rugkobbel 184, 6200 Aabenraa | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 8 pladser i alt 7 inde-borgere 1 ledig plads 6 ude-borgere |
Bostedet Xxxxxxxxx | Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 10 pladser i alt 10 inde-borgere 0 ledige pladser 5 ude-borgere |
Bostedet Reberbanen | H. P. Hanssensgade 2, lejlighed 31, 6200 Aabenraa | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 12 pladser i alt 12 inde-borgere 0 ledige pladser 10 ude-borgere |
1 Der er ca. 200 potentielle borgere, der benytter tilbuddet. På klubaftener er der et fremmøde på ca. 25-40 borgere. Ved arrangementer er der ca. 50-70 deltagende.
Bostedet Frueløkke | Frueløkke 412, 6200 Aabenraa | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 7 pladser i alt: 6 inde-borgere 1 ledig plads 8 ude-borgere |
Bostedet Engparken | Engparken 9G, 6360 Tinglev | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 6 pladser i alt: 6 inde-borgere 0 ledige pladser 5 ude-borgere |
Bostedet Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx | Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 | 12 pladser i alt: 9 inde-borgere 3 ledige pladser 10 ude-borgere |
2.2 Ledelse og medarbejdere
Centerleder Niveau 3 | Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Xxx.: 00 00 00 00 | |
Afdelingsleder Møllemsrsk Niveau 4 | Xxxxx Xxxxxxxxx | Tlf.: 00 00 00 00 | Bostedet Møllemsrsk Seniorgruppen Møllemsrsk Dagcenter Møllemsrsk |
Afdelingsleder Rødekro Niveau 4 | Xxxxx Xxxxxx | Tlf.: 00 00 00 00 | Bostedet Villa Catharina Bostedet Engvej Vsrestedet Engvej Specialteamet |
Afdelingsleder Tinglev Niveau 4 | Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx | Tlf.: 00 00 00 00 | Bostedet Jernbanegade Bostedet Engparken Bostedet Rugkobbel |
Afdelingsleder Xxxxxxxx Xxxxxx 4 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx.: 00 00 00 00 | Bostedet Günderoth Bostedet Reberbanen Bostedet Frueløkke Klub Syd/Café Møllemsrsk |
Ledsageordningen:
Centerleder for Bo & Aktivitet har også det ledelsesmsssige ansvar for 90 medarbejdere under Serviceloven § 97. Ledsageordningen er gsldende for hele Aabenraa kommune.
Tabeloversigt over antallet af medarbejdere og ledere opgjort pr. person og fordelt efter profession /funktion.
Profession/funktion | Antal personer 2022 | Årsvsrk 2022 | Antal personer 2021 | Årsvsrk 2021 |
Centerleder | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
Afdelingsledere | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 |
Administrativ medarbejdere | 3 | 2,8 | 3 | 2,9 |
Skånejobbere (Café Møllemsrsk) | 6 | 3,9 | 6 | 3,2 |
Teknisk personale | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
Ufaglsrte * | 13 | 10,0 | 13 | 9,2 |
Ernsringsassistent | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
Social- og Sundhedshjslper | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
Social- og Sundhedsassistenter - SSA | 16 | 14,3 | 14 | 12,7 |
Psdagogisk assistenter | 1 | 0,86 | 3 | 1,5 |
Flexjobbere | 4 | 1,5 | 5 | 1,7 |
Elever/studerende | 2/1 | 3,0 | 2/2 | 4,0 |
Psdagoger | 90 | 83,8 | 98 | 90,2 |
Fritidsjob/oplevelsesmedarbejder | 1 | 0 | 0 | 0 |
Timelønnet vikar | 63 | 6,1 | 62 | 5,4 |
I alt | 208 | 134,2 | 215 | 137,8 |
Opgjort pr. 18.10.2022
*Ufaglsrte dskker: Omsorgs- og psdagogmedhjslpere.
Fordeling af faggruppe pr. 18.10.2022 opgjort i % af det samlede årsvsrk
3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde
I dette afsnit gøres rede for det, der sstter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsstninger i politikker og politisk godkendte strategier, de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven beskrives.
3.1 Politiske målsstninger
3.7.7 M%lsэFninggr i poliFififigr
Social & Xxxxxxx arbejder med udgangspunkt i politiske målsstninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og vsrdighedspolitikken samt handicappolitikken.
Udviklingsstrategien ’Det Gode Liv’ xxx.xxxxxxxx.xx beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at vsre et aktivt og sundt fsllesskab og en drivkraft for bsredygtig udvikling.
Visionen omssttes i visionen for Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil vsre et sundt og aktivt fsllesskab for alle, og vil vsre kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.
Ældre- og vsrdighedspolitikken2 har en vision om, at alle sldre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et vsrdigt og aktivt sldreliv. Visionen betyder, at målet med hjslp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.
Handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’ har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedssttelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.
I grundantagelserne for handicappolitikken og sldre- og vsrdighedspolitikken lsgges vsgt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at vsre noget for andre og blive opfattet som en ressource.
3.1.2 Målsstninger i strategier
Social & Xxxxxxx arbejder også med udgangspunkt i en rskke politisk godkendte strategier:
• Boligstrategi 2019-2025, der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke lsngere kan bo i eget hjem
• Demensstrategi 2018-2025, der har en vision om at skabe det gode, vsrdige og aktive hverdagsliv så lsnge som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svsr grad
• Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, Social & Sundhed 2020-2025, der har som overordnet målsstning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.
• Velfsrdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfsrdsteknologi, der har
2 Denne formulering indgår i udkastet til revideret sldre- og vsrdighedspolitik, der forventes godkendt i Byrådet ultimo 2022.
en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere udfordringer der kan afhjslpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejderes hverdag.
• Strategi for samarbejde med pårørende, der slår fast, at vi i Social & Xxxxxxx vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.
• Strategi for Det Gode Liv i Det Nsre Sundhedsvssen, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stsrkt sundhedsvssen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.
En Udsatte-strategi, der binder indsatser for målgruppen sammen på tvsrs af kommunale og private tilbud, er pr. oktober 2022 under udarbejdelse.
3.2 Kerneopgave
Med afsst i ovenstående politiske målsstninger målrettes alle handlinger i Social & Xxxxxxx den fslles kerneopgave ’Sundhed – Mestring – Fsllesskabelse’ med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor fsrrest mulige borgere får og har behov for hjslp fra kommunen. Kerneopgaven består i ’at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fsllesskaber’.
Ved sundhed forstår vi både det at vsre i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvsre (WHO) og fravsr af sygdom. Xxxxxxx betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved fsllesskabelse forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fsllesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilvsrelsen; det nsre fsllesskab med det personlige netvsrk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhsngighed af hjslp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.
3.3 Effektmål
Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsstninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:
• Flere sunde borgere, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold
• Flere borgere er fysisk sunde og trives
• Flere borgere opnår og bevarer en god mental sundhed
• Fsrre borgere ryger, så fsrre bliver syge af tobaksrøg
• Flere børn opbygger sunde vaner
• Flere borgere bliver mere selvhjulpne
• Flere borgere lever et vsrdigt liv på plejehjem
• Flere borgere oplever øget tryghed i plejen
• Flere borgere med demens oplever øget trivsel og livskvalitet
• Fsrre borgere føler sig ensomme
• Flere borgere har meningsfyldt besksftigelse
• Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde
• Flere borgere opretholder velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker
3.4 Indsatser, der løfter på effektmål
Bo & Aktivitet har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål:
A. Flere borgere er fysisk sunde og trives qua flere forebyggende sundhedstjek.
B. Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde qua en stigende andel af borgere der har indsatsmål.
Bidraget sker gennem følgende indsatser:
A | Flere borgere får forebyggende sundhedstjek |
Indsats: | Andelen af borgere i Bo & Aktivitet der får et sundhedstjek hvert 2. år er stigende. Sundhedstjek er i denne sammenhsng defineret, som det sundhedstjek der er aftalt mellem PLO og KL i aftale af 19. juni 2021 om almen praksis, og dermed ikke som evt. andre årlige lsgetjek borgerne modtager, som følge af f.eks. kroniske lidelser. |
Beskrivelse: | Det forebyggende sundhedstjek, der følger af aftalen mellem PLO og KL, planlsgges, indarbejdes og dokumenteres af det enkelte centerområde på følgende måde: • Medarbejder indsstter i Nexus som opgave (påmindelse) dato for gennemførelse af nyt sundhedstjek hvert 2. år, såfremt lsgen ikke på eget initiativ skulle følge op. Er det lsgens vurdering, at en anden hyppighed af sundhedstjekket eller anden sundhedsplan skal følges, noteres dette også i Nexus som opgaver (påmindelser). • Medarbejderne forbereder inden kontakten til lsgerne, oplysninger om sidste lsgebesøg og tilgang til borger. • I dialog med lsgen aftales det, om sundhedstjekket ydes på bostedet, - som det fremgår som praksis af teksten fra Regionernes lønnings- og takstnsvns (RLTN) skrivelse, eller om en medarbejder fra Bo & Aktivitet ledsager borgeren til lsgen. • Fremadrettet strategi er, at borgeren tilbydes sundhedstjek i den måned, borgeren har fødselsdag. • Samtykke til deltagelse i sundhedstjek, og samtykke til hvem der orienteres efterfølgende, noteres i Nexus. Ligeledes vil det fremgå i Nexus ved borger, der ikke ønsker at modtage tilbuddet. • Dokumentation: Når sundhedstjekket er foretaget, dokumenteres det i Nexus på følgende måde: 1. Opret observation med tag = Sundhedstjek (nødvendigt for at kunne trskke data). 2. Relatér til Tilstand = Problemer med sygdomsindsigt. |
• Primo maj og ultimo oktober gør afdelingsledere status over indgåede aftaler med lsger, afviklede sundhedstjek og dokumentationen i Nexus. | |
Succeskriterium: | • 80% af borgerne har modtaget et sundhedstjek hvert andet år. |
Måling af succeskriterium: | • Nexus én gang årligt. |
B | Medarbejder og borger samarbejder om indsatsmål |
Indsats: | I forbindelse med at kontaktpersonerne hver 3. måned, gennemgår de faglige notater på tilstande, følges der i samarbejde med borger og med brug af konkrete metodevsrktøjer op på indsatsmålene og de tilhørende handleanvisninger. |
Beskrivelse: | • Borgerens kontaktperson fra Xx & Aktivitet er i dialog med borgerne om indsatsmålene. Kontaktpersonerne tager udgangspunkt i refleksionsskemaet ”kvik model”, som er en del af Bo & Aktivitets metodehåndbog. Refleksioner i kvikmodellen udarbejdes i dialog med borgeren. • Nexus-superbrugerne følger halvårligt op på, at gennemgangen af de faglige notater er udført. Efterfølgende gennemgås status med afdelingslederen. • Funktionen ”opgaver” i Nexus benyttes, så der kommer påmindelser om, at opgaven udføres. • Bo & Aktivitets årlige spørgeskema om borgernes oplevelse og tilfredshed, som udleveres hvert år i november anvendes. I skemaet er der også spørgsmål om inddragelse og samarbejde. • Afdelingsleder gennemgår status med de enkelte teams og aftaler opfølgning på eventuelle mangler. |
Succeskriterium: | • 50% af borgerne har borgerdrevne indsatsmål. • 95% af borgerne udtrykker i det årlige spørgeskema, at have til tillid til at blive inddraget. |
Måling af succeskriterium: | • Ved aflssning af effektrapporterne. |
3.5 Forudsstninger for at Social & Xxxxxxx kan indfri de politiske forventninger
Der er en rskke forudsstninger, der skal vsre opfyldt, for at det er muligt for Social & Sundhed at indfri de forventninger, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Det er forudsstninger, som politikerne ikke opstiller mål for, men som de antager er i orden og fungerer i det ’maskinrum’, som Social & Sundhed også er. Chefgruppen er opmsrksom på, at disse forudsstninger kan indebsre en rskke svsre opgaver, som ikke ’bare’ klares med venstre hånd. Samtidig skal det vsre klart, at forudsstningerne ikke er opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.
Det handler om, at ledere og medarbejdere i fsllesskab skal vsre gode til alle de delopgaver, der krsves for at løse den fslles kerneopgave. Man kan kalde det ’organisatorisk kvalitet’ og det består bl.a. i høj faglighed, kompetent daglig ledelse og prioritering, når der er flere opgaver end hsnder, styr på økonomien og overblik over behovet for kompetencer både på kort og på langt sigt. De ydelser, der stilles til rådighed fra andre dele af kommunen, eksempelvis fra Personaleafdelingen, til Social & Sundhed, er også en del af forudsstningerne.
Hovedparten af de kvalitets- og udviklingsmål, der beskrives i det følgende kapitel 4, handler ikke direkte om det borgerrettede arbejde, og de effekter for borgerne, som vi ønsker at opnå, men om ’ting’, vi gerne vil opnå, fordi de er forudsstninger for at nå de politiske mål.
4. Kvalitets- og udviklingsmål
Kvalitets- og udviklingsmålene er centreret om de organisatoriske forudsstninger, der skal til for at lykkes med det borgerrettede arbejde og dermed opnå effektmålene.
Kvalitets- og udviklingsmålene dskker derfor en rskke indsatsområder: Styring, kvalitet, ledelse, kompetencer, trivsel, velfsrdsteknologi og digitale løsninger samt bsredygtighed.
4.1 Styring
Mål nr. 01 | Handlemuligheder - effektivisering |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange, vil finde handlemuligheder svarende til 2% af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til: • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. | Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. |
Mål nr. 02 | Øget gennemsigtighed i den økonomiske styring |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil på områdeniveau i 2023 arbejde med proaktiv styring af økonomien for den aktivitetsbestemte del af budgettet. Det gøres ved brug af Bo & Aktivitets Excel-model, der dskker de fire områder i Bo & Aktivitet individuelt. Målet er at skabe øget viden til medarbejderne om økonomi, og at blive bedre til at lave økonomiske prognoser. Med en proaktiv tilgang til de aktivitetsbestemte ressourcer, vil lederteamet vsre på forkant med ressourceudfordringer, der kan have indflydelse på de borgerrettede indsatser og på organiseringen af medarbejder- og opgavefordeling. Den enkelte afdelingsleder sikrer, at ressourcerne udnyttes effektivt, og at eventuelle påvirkninger tsnkes ind, så tidligt som muligt i planlsgningen. Afdelingslederne vil tsnke i muligheder og kommunikere til medarbejderne om disse muligheder og om eventuelle forandringer, de økonomiske rammer kan medføre. Med udgangspunkt i Excel-modellen vil lederteamet sikre: • at der holdes økonomiske kvartalsmøder mellem centerleder, områdets afdelingsleder og administrative medarbejder med budgetindsigt. Sygefravsr er også tema på disse møder. • at der på kvartalsmøderne gennemgås Bo & Aktivitets budgetoversigt (Excel-modellen) for området. • at afdelingslederne i den daglige styring af økonomi, benytter Bo & Aktivitets normberegner, som vsrktøj for beregning og afstemning mellem de til enhver tid aktuelle økonomiske ressourcer og de aktuelle medarbejderressourcer. • at afdelingslederne ved viden om sndringer i de aktivitetsbestemte ressourcer, tilretter budgetoversigten, så den er retvisende og guidende for disponering af fordeling af medarbejderressourcerne. • at afdelingslederne samarbejder med administrativ medarbejder om beregninger til forudsigelser af de økonomiske konsekvenser, og at afdelingslederne indtsnker handlemuligheder i forbindelse med fratrsdelser, barsler og nyanssttelser. • at afdelingslederne primo 4. kvartal benytter budgetoversigten for 2023 til prognose for 2024. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Der foreligger aktuelle, opdaterede budgetoversigter efter hvert kvartalsmøde. At kommende vurderede konsekvenser af fratrsdelser, barsler og ny-anssttelser fremgår af budgetoversigten. Bo & Aktivitets beregningsmodel for barselsvikariaters omfang gemmes. Afdelingsledere og administrative medarbejdere arkiverer disse. Af ledelsestilsyn fremgår den samlede økonomiske situation for Bo & Aktivitet. |
Øget viden til medarbejderne måles ved, at det drøftes på Lokal-MED i 4. kvartal, om medarbejderne har oplevet en større indsigt. | |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej. |
Status pr. nov. 2022 | Mål pr. nov. 2023 | |
Nr. 7: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand? | 6,93 | 8,5 |
Nr. 11: Er det faglige notat ajourført jf. proceduren for sundhedsfaglig dokumentation | 7,5 | 8,5 |
Nr. 16: Er alle handleanvisninger opdaterede | 5 | 8,5 |
Nr. 19: Er skemaet "medicin opfølgning" udfyldt? | 6,75 | 9,0 |
Nr. 25: Er der udfyldt habilitet / samtykke | 6,25 | 9,0 |
4.2 Kvalitet
Mål nr. 03 | Sundhedsfaglig dokumentation i Nexus |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023 sikre, at der leves op til Social & Sundheds procedure, ’Sundhedsfaglig dokumentation. Generel’ (senest revideret september 2022). Det medvirker til, at Bo & Aktivitet lever op til Vejledning om sygeplejefaglig journalføring. Konkret vil Bo & Aktivitet i 1. og 3. kvartal foretage selvevaluering af dokumentationen ved hjslp af gennemførelse af en delvis selvevaluering ud fra ’Tjekliste til selvevaluering. Dokumentation i Nexus’. Der opstilles følgende mål for det ønskede niveau (1-10): For at forbedre dokumentationskvaliteten i overensstemmelse med ovenstående mål, vil Bo & Aktivitet sikre social- og sundhedsassistenterne (SSA) mulighed for at opdatere tilstande, ved at skabe rum i arbejdsplanen til, at de kan udføre opgaven, samt sikre alle SSA er undervist i proceduren for sundhedsfaglig dokumentation. Det er SSA, som opretter og opdaterer det faglige notat. Bo & Aktivitet vil sikre et tst samarbejde mellem sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere omkring den daglige dokumentation, således der dokumenteres og relateres korrekt i Nexus. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Bo & Aktivitet foretager selvevaluering i forhold til de fem valgte parametre forud for midtvejs- og årsopfølgning, dvs. i 1. og 3. kvartal. Resultaterne og udviklingen på disse parametre rapporteres i forbindelse med midtvejs- og årsopfølgningerne. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Dette kvalitets- og udviklingsmål bidrager til at nå effektmålet ’Flere borgere er fysisk sunde og trives’, idet journalen, dvs. Nexus, skal indeholde den dokumentation, der er nødvendig for at levere en god og sikker forebyggelse, pleje, behandling eller rehabilitering. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav en aftale med dem. | Nej |
Mål nr. 04 | Flere registreringer af utilsigtede xxxxxxxxx (UTH) og nedbringelse af antallet af gentagende hsndelser via bevidst lsringskultur |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023 øge antallet af registrerede UTH for derigennem at nedbringe antallet af gentagende hsndelser. En korrekt registrering af UTH er en forudsstning for reelt at kunne arbejde med at nedbringe antallet. Flere registreringer fordrer, at arbejdets organisering underbygger en god og bevidst lsringskultur baseret på vidensdeling og åben dialog omkring håndteringen af UTH. Ved at kommunikere åbent om årsager og løsninger og ved at arbejde bevidst med lsringskulturen, ønsker Bo & Aktivitet at flytte for-forståelsen af indberetning af UTH fra: Fejlfinding, kontrol og ’straf’ til: Understøttende registrering, vidensdeling, lsring og faglig udvikling. Derigennem ssttes der et konstruktivt fokus på, at utilsigtede xxxxxxxxx skal registreres og indberettes. Dette gøres konkret bl.a. ved faste drøftelser på teammøder og ved samarbejdsmøde med risikomanager. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Gennem 2023 skal der generelt ses et stigende antal registrerede UTH. Ved halvårsrapport skal der ses en stigende indberetning, og ved årsrapport ultimo 2023 et fald i UTH af gentagende karakter for hsndelserne. Der skal foreligge handleplaner på UTH, og i referater fra teammøder skal det fremgå, at årsager og løsninger er gennemgået. Afdelingslederne samler data og indfører dem i evaluering af IA 2023. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
Mål nr. 05 | Etablering af uvisiteret vsrested i Rødekro |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023 etablere et uvisiteret vsrested i Rødekro. Vsrestedet er en udmøntning af den politiske beslutning om en sndret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven § 104. Med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevsgelse hen imod bredere og mere fleksible tilbud med øget fokus på fsllesskab, samvsr og mestring. I 2024 påbegyndes etableringen af et uvisiteret vsrested i Tinglev, som led i samme politiske beslutning. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Der er fastlagt en proces for etableringen med påbegyndelse 1. kvartal 2023 i samarbejde med Socialchefen og Visitation & Understøttelse. Bo & Aktivitet er i løbende dialog med Socialchefen om etableringen. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja, Visitation & Understøttelse. |
4.3 Ledelse
Mål nr. 06 | Kultur, aktiviteter og samarbejde med lokalsamfundet for borgerne i Bo & Aktivitet |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023 aktivt understøtte borgernes deltagelse i aktiviteter i det omkringliggende samfund. Dermed ønsker Bo & Aktivitet at underbygge, at borgerne i Bo & Aktivitet både inddrages og bidrager til det omgivende samfund. Konkret vil vi: • Understøtte borgerne i at deltage i Royal Run 2023 som deltager, frivillig og lign. • Støtte borgernes ønsker og mål om at gøre brug af lokale motionscentre og foreningsaktiviteter med ledsagelse fra medarbejder. • I Cafe Møllemsrsk vil vi invitere lokale borgere og kulturen ind, herunder kortklub, strikkeklub, musikforeninger og foredragsholdere. Til borgerne i bostederne vil vi også tilbyde 2-4 kulturelle oplevelser i kommunen. • I 2023 udsendes i marts og september måned et nyhedsbrev til pårørende med aktuelle oplysninger om, Bo & Aktivitet og planlagte aktiviteter. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | • Ved at registrere hvor mange aftaler der indgås med lokale fitnesscentre og foreningsaktiviteter. • Ved at registrere antallet af deltagere og frivillige ved Royal Run. • På borgermøder evalueres borgernes oplevelser af tiltagene omkring kulturelle tilbud. • Afdelingslederne samler data for antal deltagende borgere i gennemførte kulturelle tilbud ud af huset, for på den baggrund at drøfte om tilbuddenes indhold eller tilrettelsggelse skal justeres. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej, deltagelse i Royal Run er dog en fslles, tvsrgående indsats for bosteder, vsresteder, besksftigelses- og aktivitetstilbud i forvaltningen. |
Mål nr. 07 | Udvikling af ledere og ledertalenter i Bo & Aktivitet |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023 ivsrksstte følgende indsatser for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bsredygtig organisation, med ledere der trives, og et godt rekrutteringsgrundlag når lederstillinger bliver ledige. Bo & Aktivitet vil: • Have fokus på ambitioner og potentialer for ledelse for medarbejdere i tovholderfunktionerne: Nexus-superbruger, koordinator, metodetovholder, ressourcepersoner mm. • Øget fokus på den konkrete medarbejders udviklingsønsker om ledelse som en del MUS-samtalerne. • Øget fokus på den konkrete leders udviklingsønsker om fremtidig ledelse som en del af LUS-samtalerne. • Fokus på de nuvsrende lederes trivsel via dialogmøder mellem afdelingsleder og centerleder. • Som bidrag til øget trivsel hos lederne, vil vi benytte ekstern gruppesupervision ved behov. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Lederteamet vil efter afholdte MUS-samtaler, følge op på de medarbejdere der har ytret ønsker om ledelse. Det vurderes efterfølgende, hvilke medarbejdere der tilbydes at deltage på før-lederafklaringsforløb. Centerleder vil efter LUS-samtale i samarbejde med den enkelte leder udarbejde en udviklingsplan. Centerleder indkalder vix Xxxxxxx xxx 0-00 xxxxxx xialogmøder med de enkelte ledere. Ultimo 2023 opgøres antallet af supervisioner i lederteamet og effekten hos den enkelte leder. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde
Mål nr. 08 | Rekruttering, fastholdelse og fremmøde |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Et tvsrgående mål for centrene i Social, er en koordineret og professionel indsats om en medie-og marketingsstrategi, for at tiltrskke arbejdskraft. Indsatsen har fokus på to dele: - en fslles, koordineret deltagelse på job- og karrieremesser, - at udarbejde videoer, der kan levendegøre centrenes stillingsopslag i øjenhøjde med ansøgermålgruppen. Bo & Aktivitet fortsstter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, der blev udarbejdet og godkendt i det lokale MED-system i 2020, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at vsre nødvendigt. I forhold til rekruttering er det målet, at rekruttere specifikke faggrupper, så vi opnår den ønskede sammensstning af kompetencer, som kan tilgodese borgernes behov bedst muligt. Vi ønsker at rekruttere faglsrte medarbejdere, således at andelen af ufaglsrte, fastansatte medarbejdere ikke overstiger 10%. I stillingsopslag indssttes link til ’den gode historie’ fortalt af medarbejdere. Historierne indeholder positive fortsllinger om, hvordan faglighed forandrer liv, fordelene ved døgnarbejde, samt mulighederne som ansat, for personlig og faglig udvikling. Bo & Aktivitet vil have fokus på at investere i nyansatte og studerende, hvor der: • afssttes tid til at de kan falde til på arbejdspladsen. • får mulighed for at suge til sig fra erfarne medarbejdere. • følger et introprogram i 3 trin: 2 ugers følordning, 2 ugers sidemandsoplsring og 2 ugers sparring med mentor/vejleder på egne udførte opgaver ved borgere. I forhold til fastholdelse er det målet, at medarbejderomsstningen fastholdes på under 14%. Bo & Aktivitet vil gøre det attraktivt, for seniormedarbejdere at blive lsngere på arbejdsmarkedet. Vi vil fokusere på seniorsamtaler, for at afdskke, hvilke tiltag og hensyn der kan få medarbejderen til at blive lsngere på arbejdspladsen. Bo & Aktivitet vil have fokus på den enkelte medarbejders indflydelse på egen arbejdstid, herunder hensyntagen til livsfaser og private forhold. I forhold til sygefravsr er det målet, at det i 2023 samlet set ikke overstiger 6,2%. I arbejdet på at reducere sygefravsr vil afdelingslederne fokusere på gruppen af medarbejdere med gentagne sygefravsr af 5-14 dages varighed - de potentielle langtidssyge. |
Vi vil afholde hyppige sygefravsrssamtaler og fokusere på mønstre i fravsret. Drøftelsen af disse mønstre noteres i referatet fra sygesamtalen. | |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Det er en forudsstning for at nå effektmålene, at Bo & Aktivitet kan rekruttere og beholde den nødvendige arbejdskraft og de nødvendige kompetencer, og at de ansatte medarbejdere møder på arbejde. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Rekruttering: Ultimo 2023 opgøres antal ansatte i kategorierne faglsrte – ufaglsrte. Dette vil fremgå i årsrapport 2023. Fastholdelse: Ultimo 2023 opgøres data på antallet af fratrsdelser i organisationen. Antallet af indgåede senioraftaler registreres og opgøres. Sygefravsr: Sygefravsret fremgår af Min Portal og består af elementerne §56 sygdom, delvis §56 sygdom, arbejdsskade, delvis arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg, samt sygedage. Den samlede data fremlsgges på Lokal-MED ultimo 2023. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej. |
4.5 Kompetencer
Chefgruppen vurderer, at det er vigtigt, at de aftalestyrede enheder på centerlederniveau forholder sig strategisk til den optimale kompetencesammensstning i deres enhed på et 3-5 årigt sigt. Derfor ønskes en beskrivelse af de overvejelser, som centerlederen gør sig om det fremtidige behov for kompetencer og muligheder for at dskke dette behov.
Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensstning
Bo & Aktivitets psdagogiske tilgang, og arbejde er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i, at udvikle kompetencer til et selvstsndigt og udviklende voksenliv på borgerens betingelser. Der lsgges vsgt på en positiv og anerkendende tilgang, hvor kommunikation er omdrejningspunktet.
Lsring og udvikling er båret af støtten til borgeren, og af troen på, at vi kan lsre og udvikle os gennem hele livet. Lsring er også, at medarbejdernes faglighed vedligeholdes og udvikles igennem kollegial faglig sparring, feedback og tvsrfagligt samarbejde.
Trivsel er udtryk for hvordan vi har det, for medarbejderne betyder god trivsel at have engagement, faglighed og samarbejde i det nsre arbejde med borgerne og i det tstte samarbejde med kollegaer.
For at fastholde den specialpsdagogiske tilgang til borgerne, vurderes det, at der i årene frem fortsat er behov for, at den største andel af medarbejdere, er psdagoger. Samtidig er mange af de sundhedsfaglige opgaver overgået til, at skulle udføres af SSA, hvorfor vi i de kommende år vil ansstte flere med disse kompetencer.
Det er ikke tanken, at bostederne skal institutionaliseres eller at borgerne skal tilgås som patienter. Det er borgernes eget hjem, men der er behov for at sikre den rette balance imellem socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer. Ikke for at udskifte
specialpsdagogik med sundhedsfaglige indsatser, tvsrtimod så forstsrker den ene indsats den anden og vi vurderer, at der er behov for en optimering på det sundhedsfaglige område.
Bo & Aktivitet vil derfor, de kommende år ansstte flere SSA med kompetencer til at håndtere medicin, og udføre sundhedsfaglige opgaver. Arbejdet med styrkelsen af den tvsrfaglige kompetence sammensstning inden for det psdagogiske og sundhedsfaglige område, vil medvirke til at højne kvaliteten. Derved sikres, at alle målepunkter både for det sundhedsfaglige og socialfaglige tilsyn bliver overholdt.
Når der over de kommende år justeres på antallet af SSA i forhold til den sundhedsfaglige opgave, skal SSA fortsat vsre deltagende i den psdagogiske praksis og derved bidrage til at skabe en helhedsorienteret tilgang til kerneopgaven.
Medarbejderne skal i større grad end tidligere arbejde tvsrfagligt i teams, samtidig oplever bostederne en større grad af komplekse borgere end tidligere. Disse 2 faktorer udløser et behov for supervision af medarbejderne/de enkelte teams, hvilket kan realiseres gennem supervision af konsulenter internt fra Social og Sundhed, eller ved tilkøb af ekstern supervisor.
Formålet med de enkelte tvsrfaglige teams, er at de bliver selvstyrende i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes mål og ønsker. Vi vurderer derfor, at der de kommende 3-5 år er brug for fortsat kompetenceudvikling af de enkelte teams, dette for at skabe klare rammer og tryghed og trivsel medarbejderne imellem, og til ledelsen.
Mål nr. 09 | Fortsat øget trivsel via teambuilding, kurser og workshops om kommunikation og feedback samt fagmetodisk fokus på alle niveauer. |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023 fokusere på, at øge tilknytningen mellem medarbejderne, udførelsen af kerneopgaven, og de IA- mål Bo & Aktivitet løfter. Bo & Aktivitet vil i forlsngelse af ovenstående mål, have fokus på fastholdelse af medarbejdere og sikre, at medarbejderne føler sig set, hørt og udviklet. Vi vil forsstte, vores gode resultater med at øge trivslen og tilliden til hinanden gennem metodevsrktøjer som god kommunikation og feedback. Konkrete mål for kompetenceudviklingen i Bo & aktivitet: • afholde teambuilding for at øge sammenholdet og den gensidige tillid blandt medarbejderne. Der vil vsre udendørsaktiviteter med eksterne instruktører. En del af ydelsen fra den eksterne leverandør er desuden en evaluering via et opfølgende forløb med spørgeskemaer og interviews. • afholde workshops, for de enkelte teams for at trsne de kommunikative vsrktøjer, som ledere og medarbejdere har arbejdet med de seneste år. Formålet er at øge trivslen og tilliden til hinanden, og at videreudvikle kommunikationsmetoder, feedback metoder og faglighed i udførelsen af kerneopgaven med borgerne. |
• Alle nyansatte medarbejdere skal deltage i Bo & Aktivitets basis kommunikationskursus, som forløber over to dage. • Alle nye medarbejdere undervises i de metodebegreber og videnskabsteorier, der er forudsstningen for det borgerrettede arbejde i Bo & Aktivitet. Bo & Aktivitets 18 metodetovholdere kompetenceudvikles løbende af medarbejdere fra UC Syd. Der er som minimum én metodetovholder i hvert team, som med sine ssrlige kompetencer bidrager til, at medarbejderne fastholdes i at arbejde metodisk med udgangspunkt i refleksions-skemaet. Metodetovholderne bidrager også til den løbende kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. | |
Hvordan bidraget det til social & sundheds fslles mål? | Ved at sikre tilknytning og fastholdelse af medarbejdere, sikrer vi samtidig, at borgerne i Bo & Aktivitet oplever kontinuerligt nsrvsr og bliver mødt af de samme medarbejdere. Ved at fastholde medarbejdere og øge deres tilknytning til arbejdspladsen, sikres kontinuitet i faglighed og i de kompetencer, der investeres i. |
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Via spørgsmål og interviews af de enkelte teams, vurderes det, om de fokuserede kompetenceudviklingsforløb har haft virkning på teamets sammenhold og trivsel, og hvilken betydning det har haft for fagligheden, herunder samarbejde og vidensdeling. Spørgsmål og interviews bliver gennemført af konsulenter fra den eksterne leverandør i juni og december måned 2023, og evalueres af afdelingslederne. |
Mål nr. 10 | Kompetenceprofiler og kompetencekort |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil senest i første kvartal 2023 tage stilling til og beskrive, hvilke medarbejdergrupper i hvilke organisationsenheder, der udfører sygeplejeindsatser. I resten af 2023 vil vi sikre, at alle ikke-autoriserede medarbejdere og alle SSA, der udfører sygeplejeindsatser modtager den nødvendige oplsring/instruktion til at kunne udføre indsatserne, og at oplsringen dokumenteres på kompetencekort. Nye kompetencekort udfyldes med brug af den nye skabelon. For enheder, der allerede har kompetencekort på alle relevante medarbejdere, sikres at kompetencerne stadig er gsldende og indholdet overføres til de nye kort løbende, fx i forbindelse med MUS-samtaler. Det forventes, at det fra medio 2023 vil vsre muligt at udfylde digitale kompetencekort i Plan2Learn, men det er ikke sikkert. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Beskrivelsen af hvilke medarbejdergrupper, der udfører sygeplejeindsatser, indsendes i forbindelse med midtvejsopfølgningen. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
Følgende tvsrgående kompetenceudviklingsaktiviteter vil i 2023 blive koordineret og udbudt via KUC:
• Introduktionsforløb til nyansatte:
o Fslles introduktionsdag for nyansatte i Social & Sundhed
o Rehabilitering som en samarbejdsproces3
o Grundkursus i oprettelse, opdatering og scoring af tilstande
o Grundkursus i SMARTe mål med GAS-score
o Sundhedsfaglig dokumentation – generelt4
o Sundhedsfaglig dokumentation - medicin5
o Sygeplejefaglig udredning
o Introduktion til Nexus
• For nye ledere:
o Introduktion til institutionsaftaler og ledelse i Social & Sundhed
o Introduktion til økonomisk styringskoncept i Social & Sundhed
o Introduktion til sundhedsberedskab i Social & Sundhed (webinar)
o Introduktion til Utilsigtede Hsndelser (også for nøglepersoner)
• GDPR for medarbejdere, der ikke har en Aabenraa Kommune-mailadresse
• Nexus-superbrugeruddannelse
• Konflikthåndteringskursus6
3 Rehabiliteringskurset er under revidering på baggrund af Hvidbogen fra 2022, oplsg behandles på kommende chefmøde. Det bliver måske til 3 forskellige kurser, men dette er ikke besluttet endnu.
4 På baggrund af IA2022 mål om kvalitet i den faglige dokumentation
5 På baggrund af IA2022 mål om kvalitet i den faglige dokumentation
6 På baggrund af IA2022 mål om kompetenceudvikling Ift. personfarlige handlinger
• Førstehjslpskursus
• Lsringsaktiviteter i henhold til fslles kompetenceprofil (FKP) for sygeplejeindsatser7
• Magtanvendelse
Herudover omfatter Social & Sundheds tvsrgående lsringskatalog også en del faglige lsringsaktiviteter, som centerområderne tilbyder hinanden på tvsrs.
Lss mere om rammerne for tvsrgående kompetenceudvikling i Social & Sundhed her.
4.6 Trivsel
Mål nr. 11 | Trivselsundersøgelsen 2024 – nedbringelse af krsnkende handlinger. Analyse og indrapportering af alle krsnkende handlinger samt øget viden om håndtering. |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har Bo & Aktivitet fastlagt følgende mål for resultatet af Trivselsundersøgelsen 2024: Parameter 1: Xxxxx af krsnkende handlinger: • I 2022-undersøgelsen har vi 14 tilfslde af krsnkende handlinger. Ni anmeldte (64%) og fem ikke anmeldte (36%). • I 2024 vil vi have nul krsnkende handlinger mellem medarbejdere, og mellem medarbejdere og ledere. Krsnkende handlinger fra borgere, pårørende mm. ønskes reduceret til et minimum. Vi vil analysere på alle krsnkende handlinger. • I 2023 vil vi have 100% af krsnkende handlinger anmeldt og rapporteret i SafetyNet. Parameter 2: Håndtering af krsnkende handlinger: • I 2022-undersøgelsen havde vi 76%, der var vidende om, hvordan der fås hjslp ved krsnkende handlinger. 4% var ikke vidende, og 20% delvis vidende. Oplevelsen af at have modtaget den nødvendige hjslp var 7% i meget lav grad, 36% delvist. • I 2024 vil vi have, at 100% er vidende om, hvordan hjslp fås, og at 100% i høj grad oplever at få den hjslp, der behøves. På baggrund af målene vil Bo & Aktivitet senest ved udgangen af 2. kvartal 2023 udarbejde og godkende i regi af MED- systemet, en handleplan for at nå målene. I 2023 vil Bo & Aktivitet gennemføre en analyse og indrapportering af samtlige krsnkende handlinger, samt øget viden til medarbejderne om krsnkende handlinger. |
7 Dette tilbydes først, når en tvsrgående arbejdsgruppe har fastlagt behovet og udviklet de nødvendige lsringsmaterialer-og aktiviteter, Arbejdsgruppen starter op i januar 2023.
I 3. og 4. kvartal 2023 vil TRIO grupperne formidle omkring forståelsen af krsnkende handlinger og hvordan krsnkende handlinger indberettes. Dette vil foregå i de enkelte team. | |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Det er en grundlsggende forudsstning for Social & Sundheds arbejde, at enhederne har de nødvendige medarbejdere, og dermed bidrager det til opnåelsen af effektmålene, at der er en høj social kapital i organisationen og at medarbejderne trives. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Udarbejdelse og godkendelse af handleplan dokumenteres ved midtvejsopfølgningen ved fremsendelse af godkendt handleplan. Gennemførelse af aktiviteter dokumenteres ved beskrivelse i årsopfølgningen. Vi vil trskke data via safetynet i December måned. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
4.7 Velfsrdsteknologi og digitale løsninger
I Social & Xxxxxxx arbejder vi med velfsrdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi: Velfsrdsteknologistrategi 2021- 2024’. Vi har en vsrdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe vsrdi på en eller flere bundlinjer:
• Borgerens livskvalitet, selvstsndighed, vsrdighed og tryghed
• Medarbejdernes arbejdsmiljø
• Kommunens økonomiske ressourcer
• Vskst hos private virksomheder i kommunen og
• Social, økonomisk og miljømsssig bsredygtighed.
Der er i 2023 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.
Mål nr. 12 | Tale til tekst |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | I 2023 er målet, at genintroducere kendt teknologi til ”tale til tekst” for at effektuere medarbejdernes arbejdsgange, når der dokumenteres i fagsystemet Nexus. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: • 28.02.23 Der er afsøgt muligheder, og truffet beslutning om, hvilket system der afprøves. • 31.03.23 Der er lavet aftale med leverandør om indkøb, levering, undervisning og montering. • 01.04.23 – 31.10.23 Afprøvningsperiode. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Formålet med dette projekt er at afprøve systemet ”tale til tekst” for at effektuere medarbejdernes arbejdsgange, når der dokumenteres i fagsystemet Nexus. Projekter, der har til formål at skabe vsrdi på en eller flere af de andre bundlinjer bidrager indirekte ved at skabe eller understøtte forudsstninger for at nå effektmålene. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
Mål nr. 13 | Digital løsning til livsstyring for mennesker med ssrlige behov |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | I 2023 er målet at implementere IBG på Bostedet Møllemsrsk / Planner – Kalender. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: Implementering af en digital løsning til livsstyring for mennesker med ssrlige behov. • 31.01.23 Der er lavet aftale med leverandør omkring indkøb, levering og montering. • 28.02.23 Udstyret er leveret, installeret og klar til brug. • 31.03.23 Medarbejderne er undervist af leverandøren. • 01.04.23 - 31.12.23 Implementeringsperiode. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Velfsrdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed ssttes i vsrk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber vsrdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø, den bsredygtige udvikling og vsksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fslles mål, mens projekter, der i højere grad skaber vsrdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fslles mål. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
Mål nr. 14 | Sanseteknologi |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | I 2023 er målet at implementere sanseteknologi i hele Bo & Aktivitet. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: • I februar 2023 fsrdiggøres sanseteknologikursus for to medarbejdere i Bo & Aktivitet. • I 2. kvartal 2023 har sanseteknologi-medarbejderne informeret øvrige bosteder omkring sanseprofil og udleveret sansekasser til bosteder, som ikke har deltaget i projektet i 2022. • I 3. og 4. kvartal 2023 udarbejdes sanseprofiler på relevante borgere, ud fra sansemedarbejdernes vurdering i dialog med bostederne. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Velfsrdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed ssttes i vsrk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber vsrdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø, den bsredygtige udvikling og vsksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fslles mål, mens projekter, der i højere grad skaber vsrdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fslles mål. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
Mål nr. 15 | Sksrmbesøg |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | I 2023 er målet, at sksrmbesøg er i fast anvendelse hos ti borgere i Bo & Aktivitet. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: • 28.02.23 er der udvalgt ti ude-borger i Bo & Aktivitet. • 01.06.23 er løsningen i brug hos 50% af målgruppen. • 31.12.23 er løsningen i brug af 100% af målgruppen. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Velfsrdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed ssttes i vsrk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber vsrdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø, den bsredygtige udvikling og vsksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fslles mål, mens projekter, der i højere grad skaber vsrdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fslles mål. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
4.8 BэrgdygFighgd
Mål nr. 16 | Reduktion af kørsel via anvendelse af video |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023 reducere kørsel i forbindelse med møder, kompetenceudvikling m.m. med 10% ved i størst muligt omfang, at anvende video frem for fysisk tilstedevsrelse. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Xxxxx kørte kilometer i tjenestebiler og medarbejdernes biler i perioden januar til oktober 2022 opgøres inden dialogmødet vedr. IA2023. Dette tal sammenholdes med antal kørte kilometer i perioden januar-oktober 2023. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja, i det omfang møder, kompetenceudvikling mv. går på tvsrs af centerområderne. |
Mål nr. 17 | Reduktion af energiforbrug – el |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023 reducere sit forbrug af elektricitet med 10% (målt i kwh) ved at: • Gennemgå og optimere på lyskilder på servicearealer, samt indføre at alt pc-udstyr slukkes, når det ikke er i brug. Dette er inklusiv sksrme. • Der vurderes på behovet for hårde hvidevarer og eventuelt reduktion af antallet. • I Café Møllemsrsk undersøges muligheden for at bruge strømbesparende el apparater, ved alternative indkøb til de store industrimaskiner. • Opmsrksomhed på at slukke for aircondition når lokalerne ikke anvendes indsksrpes. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Forbruget af den eller de energikilder, som det er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar til oktober 2022 i måleenheden kwh. I november 2023 sammenholdes dette med forbruget i januar til oktober 2023 opgjort i kwh. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej. |
Mål nr. 18 | Affaldssortering på borgerniveau |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Bo & Aktivitet vil i 2023, med udgangspunkt i Verdensmål nr. 12, sstte fokus på affaldssortering på borgerniveau. Bo og Aktivitet vil: • gøre affaldssortering til en integreret del af borgernes hverdag. • oprette indsatsmål for relevante borgere i bostederne. • medarbejderne vil psdagogisk arbejde med, at borgerne opnår nødvendig kompetence til at sortere sit affald korrekt, med eller uden støtte af medarbejder. På medarbejderniveau vil vi vsre det gode eksempel, der bevidst søger at sortere affald korrekt. I Café Møllemsrsk vil vi: • vsre et lsringsrum for affaldssortering for borgere og medarbejdere. • trsne korrekt affaldssortering. • bruge nudging og adfsrdsdesign som en positiv tilgang til adfsrdssndring. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Den psdagogiske indsats er dokumenteret i Nexus. Der er tilgsngelige affaldsspande i fslleslejligheder og i borgerlejligheder, samt i servicelokaler. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
5. Økonomi og aktivitetsmål
5.1 Aktivitetsmål
Aktivitetsforudsstninger 2023, antal borgere med § 82 og § 85 støtte pr. 31. marts 2022, omregnet til årspladser:
Tilbud | Inde/Ude | §§ | Tyngdepakke | Antal | Budget 2023 | |
Bofællesskabet Engparken | Inde | §85 | Inde-pakke | 6 | 1 | 251.893 |
Inde-pakke | 8 | 3 | 1.134.106 | |||
Inde-pakke | 8+ | 2 | 872.164 | |||
§85 Total | 6 | 2.258.163 | ||||
Ude | §85 | Ude-pakke | 1 | 1 | 15.694 | |
Ude-pakke | 2 | 4 | 123.852 | |||
Ude-pakke | 3 | 3 | 185.778 | |||
§85 Total | 8 | 325.323 | ||||
Bofællesskabet Engparken Total | 14 | 2.583.486 | ||||
Bofællesskabet Engvej | Inde | §85 | Inde-pakke | 6 | 5 | 1.259.465 |
Inde-pakke | 7 | 3 | 944.892 | |||
Inde-pakke | 8+ | 3 | 1.630.185 | |||
§85 Total | 11 | 3.834.542 | ||||
Bofællesskabet Engvej Total | 11 | 3.834.542 | ||||
Bofællesskabet Frueløkke | Inde | §85 | Inde-pakke | 5 | 3 | 472.446 |
Inde-pakke | 6 | 3 | 755.679 | |||
Inde-pakke | 7 | 1 | 314.964 | |||
§85 Total | 7 | 1.543.089 | ||||
Ude | §85 | Ude-pakke | 1 | 1 | 15.694 | |
Ude-pakke | 2 | 2 | 61.926 | |||
Ude-pakke | 3 | 2 | 123.852 | |||
Ude-pakke | 4 | 3 | 278.667 | |||
§85 Total | 8 | 480.138 | ||||
Bofællesskabet Frueløkke Total | 15 | 2.023.227 | ||||
Bofællesskabet Günderoth | Inde | §85 | Inde-pakke | 4 | 2 | 166.884 |
Inde-pakke | 5 | 3 | 472.446 | |||
Inde-pakke | 6 | 2 | 503.786 | |||
Inde-pakke | 7 | 1 | 314.964 | |||
Inde-pakke | 8 | 2 | 756.071 | |||
§85 Total | 10 | 2.214.151 | ||||
Ude | §85 | Ude-pakke | 3 | 3 | 185.778 | |
Ude-pakke | 4 | 1 | 92.889 | |||
Ude-pakke | 5 | 1 | 154.815 | |||
§85 Total | 5 | 433.481 | ||||
Bofællesskabet Günderoth Total | 15 | 2.647.632 | ||||
Bofællesskabet Jernbanegade | Inde | §85 | Inde-pakke | 4 | 1 | 83.442 |
Inde-pakke | 5 | 2 | 314.964 | |||
Inde-pakke | 6 | 6 | 1.511.358 | |||
Inde-pakke | 7 | 1 | 314.964 | |||
Inde-pakke | 8+ | 1 | 510.816 | |||
§85 Total | 11 | 2.735.543 | ||||
Ude | §85 | Ude-pakke | 1 | 1 | 15.694 | |
Ude-pakke | 2 | 1 | 30.963 | |||
Ude-pakke | 3 | 3 | 185.778 | |||
Ude-pakke | 4 | 3 | 278.667 | |||
Ude-pakke | 5 | 1 | 154.815 | |||
Ude-pakke | 6 | 1 | 247.704 | |||
§85 Total | 10 | 913.619 | ||||
Bofællesskabet Jernbanegade Total | 21 | 3.649.163 | ||||
Tilbud | Inde/Ude | §§ | Tyngdepakke | Antal | Budget 2023 | |
Bofællesskabet Reberbanen | Inde | §85 | Inde-pakke | 4 | 1 | 83.442 |
Inde-pakke | 5 | 6 | 944.892 | |||
Inde-pakke | 6 | 3 | 755.679 | |||
Inde-pakke | 7 | 2 | 629.928 | |||
Inde-pakke | 8+ | 1 | 401.874 | |||
§85 Total | 13 | 2.815.815 | ||||
Ude | §85 | Ude-pakke | 2 | 5 | 154.815 | |
Ude-pakke | 3 | 2 | 123.852 | |||
Ude-pakke | 4 | 2 | 185.778 | |||
Ude-pakke | 6 | 1 | 247.704 | |||
§85 Total | 10 | 712.148 | ||||
Bofællesskabet Reberbanen Total | 23 | 3.527.963 | ||||
Bofællesskabet Rugkobbel | Inde | §85 | Inde-pakke | 5 | 4 | 629.928 |
Inde-pakke | 6 | 2 | 503.786 | |||
Inde-pakke | 7 | 1 | 314.964 | |||
§85 Total | 7 | 1.448.678 | ||||
Ude | §85 | Ude-pakke | 1 | 3 | 47.081 | |
Ude-pakke | 2 | 1 | 30.963 | |||
Ude-pakke | 3 | 1 | 61.926 | |||
Ude-pakke | 4 | 2 | 185.778 | |||
Ude-pakke | 6 | 1 | 247.704 | |||
§85 Total | 8 | 573.451 | ||||
Bofællesskabet Rugkobbel Total | 15 | 2.022.129 | ||||
Bofællesskabet Villa Catharina | Inde | §85 | Inde-pakke | 6 | 3 | 755.679 |
Inde-pakke | 7 | 3 | 944.892 | |||
Inde-pakke | 8 | 1 | 378.035 | |||
Inde-pakke | 8+ | 1 | 494.844 | |||
§85 Total | 8 | 2.573.450 | ||||
Ude | §85 | Ude-pakke | 4 | 1 | 92.889 | |
§85 Total | 1 | 92.889 | ||||
Bofællesskabet Villa Catharina Total | 9 | 2.666.339 | ||||
Bostedet Møllemærsk | Inde | §85 | Inde-pakke | 4 | 2 | 166.884 |
Inde-pakke | 5 | 5 | 787.410 | |||
Inde-pakke | 6 | 19 | 4.785.965 | |||
Inde-pakke | 7 | 10 | 3.149.641 | |||
Inde-pakke | 8 | 7 | 2.646.247 | |||
Inde-pakke | 8+ | 2 | 1.368.721 | |||
§85 Total | 00 | 00.000.000 | ||||
Ude | §85 | Ude-pakke | 3 | 2 | 123.852 | |
Ude-pakke | 4 | 1 | 92.889 | |||
Ude-pakke | 5 | 2 | 309.629 | |||
Ude-pakke | 7+ | 1 | 892.921 | |||
§85 Total | 6 | 1.419.291 | ||||
Bostedet Møllemærsk Total | 00 | 00.000.000 | ||||
Engvej Specialteam | Ude | §85 | Ude-pakke | 2 | 3 | 92.889 |
Ude-pakke | 3 | 4 | 247.704 | |||
Ude-pakke | 4 | 10 | 928.888 | |||
Ude-pakke | 5 | 2 | 309.629 | |||
Ude-pakke | 6 | 4 | 990.814 | |||
Ude-pakke | 7 | 2 | 619.259 | |||
§85 Total | 25 | 3.189.184 | ||||
Engvej Specialteam Total | 25 | 3.189.184 | ||||
Værestedet Engvejen | Ude | §85 | Ude-pakke | 2 | 9 | 278.667 |
Ude-pakke | 3 | 13 | 805.037 | |||
Ude-pakke | 4 | 4 | 371.555 | |||
Ude-pakke | 6 | 1 | 247.704 | |||
§85 Total | 27 | 1.702.962 | ||||
Værestedet Engvejen Total | 27 | 1.702.962 | ||||
226 | 42.170.784 | |||||
I januar 2023 tilpasses aktivitetsbudgettet med det faktiske antal borgere pr. 31. januar 2023.
Takster / enhedspriser 2023:
Der er i efteråret 2017/foråret 2018 foretaget en tidsmåling på aktiviteten. Denne er udmøntet i timepriser, som er differentieret på centerniveau.
Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkere for bostøtte (udepakker) er delt i to, én fslles for Autismecenter Syd og Bo og Aktivitet, og én fslles for Center for Hjerneskade & Besksftigelse og Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.
Bo & Aktivitet | Timepris | Min. Pr. uge | Intern pakkepris pr. år 2023 |
Ude-pakke 1 | 488,06 | 37,00 | 15.694 |
Ude-pakke 2 | 488,06 | 73,00 | 30.963 |
Ude-pakke 3 | 488,06 | 146,00 | 61.926 |
Ude-pakke 4 | 488,06 | 219,00 | 92.889 |
Ude-pakke 5 | 488,06 | 365,00 | 154.815 |
Ude-pakke 6 | 488,06 | 584,00 | 247.704 |
Ude-pakke 7 | 488,06 | 730,00 | 309.629 |
Inde-pakke 4 | 457,18 | 210,02 | 83.442 |
Inde-pakke 5 | 457,18 | 396,37 | 157.482 |
Inde-pakke 6 | 457,18 | 634,00 | 251.893 |
Inde-pakke 7 | 457,18 | 792,74 | 314.964 |
Inde-pakke 8 | 457,18 | 951,49 | 378.035 |
1.601
647
455
934
Samlet
budget- ramme 2023
7
13
26
60
Xxxxx xxxxxxx
228.712
49.807
17.514
15.568
Stykpris
156.857
28.077
reguleres ikke
reguleres ikke
Intern regu- leringspris
Område - hele 1.000 kr |
Socialpædag. Væresteder § 10 |
Engvej Klub Syd Dagtilbud § 104 Dagcenter Møllemærsk Møllemærsk, seniorgruppe |
Øvrig løn | Arbejds- vederlag | Ledelse / Adm. | Drift |
417 | 36 | 2 | |
765 | 84 | 85 | |
1.098 | 77 | 426 | |
365 | 28 | 254 | |
Socialpsdagogiske vsresteder og dagtilbud:
4
Den interne reguleringspris svarer til lønudgifter pr. plads ekskl. udgifter til ledelse, administration samt drift.
En gang årligt reguleres budgettet for over- / eller underbelsgning i visiterede §§ 103/104 tilbud. Der er forudsat en belsgningsprocent på 100%, og der foretages ikke regulering for belsgning mellem 95% og 105%.
5. 2 Budget
Specifikation af budget 2023 - 2026:
1.000 kr. i 2023 priser | ||||||
Bo & Aktivitet | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
Centeradministration | 3.627 | 3.382 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 |
- Pedelfunktion | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Tinglev Bo & Aktivitet | ||||||
- Engparken | 3.090 | 3.383 | 3.372 | 3.372 | 3.372 | 3.372 |
- Xxxxxxxxxxxx | 0.000 | 4.548 | 4.639 | 4.639 | 4.639 | 4.639 |
- Rugkobbel | 2.931 | 2.687 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
- Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse | 617 | 590 | 594 | 594 | 594 | 594 |
Rødekro Bo & Aktivitet | 0 | 0 | 0 | |||
- Villa Catharina | 3.756 | 3.327 | 3.336 | 3.336 | 3.336 | 3.336 |
- Engvej | 4.179 | 4.413 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 |
- Specialteamet Envej | 3.006 | 2.732 | 3.236 | 3.236 | 3.236 | 3.236 |
- STU | 805 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Værestedet Engvej | 2.789 | 2.689 | 2.122 | 2.122 | 2.122 | 2.122 |
- Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse | 635 | 591 | 596 | 596 | 596 | 596 |
Aabenraa Bo & Aktivitet | ||||||
- Frueløkke | 2.721 | 2.522 | 2.545 | 2.545 | 2.545 | 2.545 |
- Günderoth | 3.573 | 3.270 | 3.386 | 3.386 | 3.386 | 3.386 |
- Reberbanen | 4.493 | 4.400 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | 4.465 |
- Klub Syd | 952 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 |
- Café Møllemærsk | 443 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
- Bosteder i Aabenraa, ledelse | 562 | 591 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Møllemærsk Bo & Akttivitet | ||||||
- Bostedet Møllemærsk | 21.155 | 21.458 | 20.847 | 20.847 | 20.847 | 20.847 |
- bygningsdrift Møllemærsk | 1.033 | 817 | 741 | 741 | 741 | 741 |
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 1.573 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 |
- Seniorgruppe Møllemærsk | 156 | 697 | 000 | 000 | 000 | 000 |
- Møllemærsk, ledelse | 629 | 604 | 621 | 621 | 621 | 621 |
Bruttobudget | 67.439 | 66.856 | 65.629 | 65.629 | 65.629 | 65.629 |
Afregning fra V&U | -42.513 | -42.053 | -42.171 | -42.171 | -42.171 | -42.171 |
Afregning STU | -805 | -909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afregning for pedel fra ejerforening | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 |
Salg Café Møllemærsk | -533 | -423 | -423 | -423 | -423 | -423 |
Oprindeligt nettobudget | 23.147 | 23.031 | 22.594 | 22.594 | 22.594 | 22.594 |
Xx &g Aktivitet |
Centeradministration - Pedelfunktion Tinglev Bo & Aktivitet Engparken Jernbanegade Rugkobbel Tinglev B&A, ledelse Rødekro Bo & Aktivitet Villa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Engvej Specialteam Engvej Værestedet Engvej Rødekro B&A, ledelse Aabenraa Bo & Aktivitet Frueløkke Günderoth Reberbanen Klub Syd Café Møllemærsk Bosteder i Aabenraa, ledelse Møllemærsk Bo & Aktivitet Bostedet Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Møllemærsk, ledelse |
Bruttobudget |
Afregning fra V&U |
Afregning for pedel fra ejerfo |
Salg Café Møllemærsk |
Oprindeligt nettobudget |
Aktivitet |
Tyngde |
2.583 3.649 2.022 2.666 3.835 3.189 1.703 2.023 2.648 3.528 14.324 |
42.171 |
-42.171 |
ening |
- |
Ramme | Drift | ||
Grund- normering | Øvrig løn | Ledelse / Adm. | Drift |
2.322 940 | |||
441 | |||
469 | 26 | 294 | |
623 | 366 | ||
453 | 235 | ||
594 | |||
510 | 160 | ||
623 | 245 | ||
47 | |||
417 | 2 | ||
596 | |||
397 | 125 | ||
510 | 229 | ||
623 | 26 | 288 | |
765 | 85 | ||
137 | 297 | ||
592 | |||
5.948 | 1.315 | ||
1.098 | 423 | ||
365 | 254 | ||
621 | |||
10.155 | 3.274 | 4.724 | 5.304 |
- | - | - | - |
-441 | |||
-423 | |||
10.155 | 2.833 | 4.724 | 4.882 |
Samlet budget 2023 |
3.262 441 3.373 4.639 2.710 594 3.336 4.703 3.236 2.122 596 2.545 3.386 4.465 849 433 592 21.587 1.521 619 621 |
65.629 |
-42.171 |
-441 |
-423 |
22.594 |
Specifikation af budgetposter 2023:
r
5.2.1 Plan for udmøntning af besluttede effektiviseringer, servicetilpasninger og rammereduktioner
Der er truffet politisk beslutning om en sndret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven § 104. Med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevsgelse hen imod bredere og mere fleksible tilbud med øget fokus på fsllesskab, samvsr og mestring. Beslutningen er truffet med afsst i den nuvsrende økonomiske ramme.
Formålet er at bevsge sig fra individuel støtte efter Serviceloven § 85, til øget støtte i fsllesskaber via Serviceloven § 104.
6. Underskrifter
Dato Centerleder
Dato Direktør