EU-UDBUD 2014/S 121-214923 Varer Offentligt udbud På levering af Diabetes hjælpemidler til KomUdbud

Udbuddet vedrører levering af diabetes hjælpemidler til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale (herefter benævnt Ordregiver).

Antallet af diagnosticerede diabetikere er generelt stigende, og for tablet behandlede diabetikere ses der yngre og yngre debut alder. Diabetikere diagnosticeres på sygehusenes diabetes ambulatorier, hvorefter kommunerne efter Serviceloven § 112 efterfølgende skal yde hjælp til hjælpemidler (af lov og bekendtgørelser fremgår hvilke hjælpemidler det drejer sig om).

Udbuddet omfatter levering af diabetes hjælpemidler bevilget efter Serviceloven § 112 til injektions og tablet behandlede diabetikere, samt i mindre omfang køb til Ordregivers egne sygeplejersker, sygeplejedepoter, plejecentre og lignende til behandling efter Sundhedsloven.

Der efterspørges således varer indenfor følgende produktgrupper:

Blodsukkerapparater
Teststrimler
Fingerprikkere
Lancetter
Insulinpenne
Penkanyler

Deltagende kommuner er i dag aftale dækket via 12-by aftale og Aarhus Kommunes egen aftale.

Udbuddet skal ses i forlængelse af de eksisterende kontrakter, og er ikke udtryk for store ændringer i behovet eller måden området forvaltes på af Ordregiver.

Ordregiver skal med udbuddet give borgere mulighed for at kunne modtage de hjælpemidler de har brug for til behandling og kontrol af diagnosticeret sygdom. Undersøgelser viser, at jo bedre behandling og kontrol, jo mindre følgesygdomme får diabetikere.

Der er fokus på kvalitet i udbuddet. Kvalitet er indsat som tildelingskriterie.

Nærværende udbud er skrevet ud fra en målsætning om at udbuddet dækker ca. 85 - 90 % af Ordregivers omsætning på diabetes hjælpemidler.

Der kan forekomme behov for diabetes hjælpemidler, som er udenfor sortimentet men indenfor de tilbudte omfattede produktgrupper til borgere med særligt behov, hvorfor der er krav om rabat procent på denne del – kaldet ”Øvrigt sortiement”. Øvrigt sortiment forventes at udgøre maks. 10 – 15 % af omsætningen, og vil blive indkøbt under delydelsesreglen.

1.2Deltagende kommuner

”KomUdbud” er et samarbejde mellem en række jyske og fynske kommuner. De enkelte medlems-kommuner foretager EU-udbud af varer og tjenesteydelser på vegne af udbudsfællesskabets medlemmer.

Udbud udformes således, at medlemmerne af KomUdbud har følgende muligheder:

Medlemskommunen kan deltage fra rammeaftalens start (forpligtende deltagelse).
Medlemskommunen kan deltage i rammeaftalen fra en senere fastsat dato (forpligtende deltagelse).
Medlemskommunen kan undlade at deltage i rammeaftalen.

Kommuner	Deltager fra aftalestart	Deltager fra den:	Antal bevillinger:	E-handler (sygeplejen):	Benytter elektronisk bevillingssystem ved nuværende leverandør	Ønsker at benytte elektronisk bevillingssystem pr.
Aarhus		15.6.2015	7342			15.6.2015
Esbjerg (Fanø)	X		2030			Aftalestart
Fredericia	X		1690		X	Aftalestart
Herning	X		2035	X
Holstebro	X		1389
Ikast-Brande	X		1237		X	Aftalestart
Kolding	X		2295	X
Lemvig	X		776
Middelfart	X		1045	X
Odense	X		5414		X	Aftalestart
Randers	X		2445		X	Aftalestart
Silkeborg	X		2342		X	Aftalestart
Svendborg	X		1609
Sønderborg	X		2656	X	X	Aftalestart
Vejle	X		2555			Aftalestart

Samtlige rammeaftaler, som KomUdbud indgår, vil være obligatoriske og dermed bindende for de medlemskommuner, der på forhånd er tilmeldt udbuddet. De øvrige medlemskommuner af KomUdbud kan ikke anvende denne rammeaftale.

Oplysninger om medlemmerne af KomUdbud fremgår af xxx.xxxxxxxx.xx.

1.3Målgruppe

Brugerne af aftalen er borgere i alle aldre og af begge køn, som har en diagnosticeret diabetes, og en bevilling efter Serviceloven § 112 på diabetes hjælpemidler.

Desuden omfatter målgruppen i et mindre omfang indkøb til Ordregivers egne sygeplejersker, sygeplejedepoter, plejecentre og lignende. Sundhedsfagligt personale tager de hjælpemidler med fra depoter og lignende, som skal bruges for at udføre den sygepleje som borgeren har behov for jævnfør Sundhedsloven.

Bestilling af diabetes hjælpemidler på den indgåede rammeaftale med den valgte leverandør vil blive foretaget direkte af bevillingshaverne eller Ordregivers egen enhed.

Behovet for diabetes hjælpemidler varierer i takt med antallet af bevillingshavere. Det fremtidige forbrug kan derfor ændre sig. Se antal bevillinger pr. kommune ultimo 2013 i skema ovenfor.

1.4Frit valg efter Serviceloven

Diabeteshjælpemidler er pr. 1. oktober 2010 omfattet af Servicelovens bestemmelser om frit valg, hvilket betyder:

At borgeren kan benytte en anden leverandør end den, som kommunen har valgt, og selv indkøbe sine diabeteshjælpemidler og få udgifterne hertil refunderet. Dette kan dog højest ske med et beløb svarende til den pris, kommunen kan erhverve diabetes hjælpemidlerne til hos sin leverandør.
At borgeren kan vælge at købe et andet produkt end det kommunen har bevilget i henhold til sortimentet i kontrakten. En merudgift er kommunen uvedkommende, da borgeren selv skal afregne merudgiften direkte til den valgte leverandør.

Ved indkøb af diabetes hjælpemidler skal fakturaen på de bevilgede diabetes hjælpemidler fra den valgte leverandør sendes og afregnes direkte med kommunen. Borgeren hæfter selv for en eventuel merudgift, der betales direkte til den valgte leverandør. Det skal fremgå af fakturaen, at borgerens eventuelle merudgift er fratrukket.

Konsekvenserne af frit leverandørvalg er:

At Ordregiver ikke kan sikre tilbudsgiver et bestemt antalsmæssigt kundegrundlag.
At Ordregiver ikke har mulighed for fortrolighed omkring prisaftalen, da Ordregiver er forpligtet til i henhold til lovgivningen at oplyse det bevilgede beløb til diabetes hjælpemidler på bevillingen. Det gælder i de tilfælde, hvor borgeren vælger en anden leverandør eller et andet produkt end kommunens valgte.
At tilbudsgiver i forbindelse med frit valg kan håndtere faktureringen af borgerens eventuelle merudgift direkte til borgeren.

1.5Udbudsansvarlig

KomUdbud ved Kolding Kommune, er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet.

Indtil underskrivelse af rammeaftalen varetages al kommunikation vedrørende udbuddet således af:

KomUdbud

Kolding Kommune

Indkøb og forsikring

Xxxxxxxx 0,

6000 Kolding

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Att.: Xxxxxxx Xxxxxxx og Xxxxxxxxx Xxxxxx.

Spørgsmål til udbuddet skal ske i henhold til afsnit 2.5.

1.6Udbuddets omfang

Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med én virksomhed for perioden 1. november 2014 – 31. oktober 2016, med mulighed for forlængelse i 2 gange op til 12 måneder.

Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de af udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialet nævnte vilkår, dog kun såfremt Ordregiver konstaterer behov for de pågældende produkter.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet forventes på årsbasis at udgøre cirka 76,5 mio. danske kr. ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Det anførte forbrug inden for de enkelte produkttyper er udtryk for køb foretaget ved nuværende leverandør i foregående år 2013.

Resultat af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation og lovgivningsændringer kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel §3.

Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på forlængelse fremgår af udbuds-materialets kapitel §4 – Rammeaftale.

1.7Indgåelse af rammeaftalen

I tilfælde af at rammeaftalen tildeles tilbudsgiver indgås den i kapitel §4 vedlagte rammeaftale.

Rammeaftalen regulerer rammeaftalens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver, men udfyldes af Ordregiver i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Efter rammeaftalens indgåelse handler de i dette udbud deltagende Ordregivere med den valgte tilbudsgiver som individuelle juridiske parter i forhold til de enkelte rammekontrakter, der indgås på baggrund af rammeaftalen.

§2Udbudsbetingelser

2.1Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

2.2Formkrav

Tilbud skal fremsendes skriftligt i 1 fysisk eksemplar (husk underskrift på tilbudsliste).

Det samlede tilbud skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB, hvorfra der nemt kan printes yderligere eksemplarer af det samlede materiale.

Tilbudsmateriale modtaget på e-mail accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar.

Tilbudsgiver har ansvaret for, at den elektroniske tilbudskopi i indhold er identisk med det fysiske tilbud. I tilfælde af modstrid mellem det elektroniske og det fysiske tilbud vil det være det fysiske tilbud, der har forrang.

Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten (Bilag 1 – Tilbudsliste) udfyldes elektronisk. Summen af de tilbudte enhedspriser skal indeholde alle udgifter forbundet med varetagelsen af den udbudte rammeaftale.

Tilbudsgiver opfordres ved tilbudsafgivelsen til at følge strukturen i nærværende udbudsmateriale, og i den forbindelse sikre sig, at tilbuddet er vedlagt den udbedte dokumentation, oplysninger, besvarelse mv.

Vedhæftede bilag skal benyttes i den angivne form.

Bilag 1 - Tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Der er således ikke tilladt at ændre kolonner/rækker i tilbudslisten.

2.3Sprog

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og rammeaftaleperioden skal være på dansk.

2.4Ejendomsret

Tilbuddet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud, eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

Tilbudsgivers omkostninger ved udbudsforretningen er således Ordregiver uvedkommende, herunder også hvis Ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling.

2.5Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Xxxxxxx Xxxxxxx eller Xxxxxxxxx Xxxxxx, pr. e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx, med emnet: "Spørgsmål – EU udbud 2014– Diabetes hjælpemidler” senest den 13. august 2014.

Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på xxx.xxxxxxxx.xx senest d. 20. august 2014.

Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages efter tidsfristens udløb, vil også blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter, ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Der opfordres til at spørgsmål sendes ind løbende. Tovholder vil bestræbe sig på at svare løbende, således at uklarheder kan afklares hurtigst muligt.

2.6Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være mærket: ”Tilbud – Diabetes hjælpemidler” og ”Må kun åbnes af Indkøb og forsikring”. Forsendelsen skal være lukket.

Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest mandag den 27. august 2014 kl. 12.00 på følgende adresse:

KomUdbud

Kolding Kommune

Indkøb og forsikring

Xxxxxxxx 0

6000 Kolding

Att.: Xxxxxxx Xxxxxxx eller Xxxxxxxxx Xxxxxx

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

2.7Tilbudsbehandling

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden som de modtages.

Alle tilbud vil blive behandlet fortroligt.

De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure:

Udvælgelseskriterier: I første omgang udvælges de egnede tilbudsgivere ud fra en vurdering af de oplysninger, der er krævet under afsnit 2.18 Udvælgelseskriterier.

Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Mindstekrav: I anden omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav i Bilag 1 - Tilbudsliste og afsnit 3 Kravspecifikation.

Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt, og vil ikke indgå i den videre behandling.

Tildeling af kontrakt: I tredje omgang vurderes de udvalgte tilbudsgiveres tilbud i forhold til tildelingskriterierne på baggrund af afsnit 2.19 Tildelingskriterier og Bilag 1- Tilbudsliste. På baggrund heraf træffes beslutning om tildeling af kontrakt.

Ovenstående vurdering vil udelukkende ske på baggrund af de oplysninger, som fremgår af de fremsendte tilbud inklusiv bilag.

2.8Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende til den 1. november 2014.

Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke, før Ordregiver og vindende tilbudsgiver har indgået rammeaftalen.

2.9Vareprøver

Vareprøver og andre produktoplysninger på de tilbudte produkter skal ved behov kunne rekvireres vederlagsfrit til brug ved tilbudsvurderingen. Ved anmodning om vareprøver og andre oplysninger skal det materiale, der modtages, svare til de tilbudte produkter og være mærket med tilbudsgivers navn og varenummer, samt nøjagtig varebetegnelse og tilbudslistens positionsnummer.

Rekvirerede vareprøver og andre produktoplysninger tilbageleveres ikke ved endt tilbudsvurdering.

2.10Aftalegrundlag

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede produkter indgås på grundlag af nærværende udbudsmateriale med eventuelle rettelser, spørgsmål og svar, evt. vurdering af vareprøver, vedlagt rammeaftale samt databehandleraftaler.

Er indgåelse af databehandler aftale et ønske fra den deltagende kommune, er aftalegrundlaget ikke gyldigt uden indgåelse af databehandler aftale.

Disse dokumenter fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af aftalen.

Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved Ordregiver i den udbudte rammeaftaleperiode.

2.11Alternative tilbud

Der kan ikke afgives alternative bud.

2.12Konsortier

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under afsnittet vedr. udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud som et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver.

Tilbudsbesvarelsen skal vedlægges udfyldt Bilag 7 – Konsortieerklæring. Det skal af bilaget fremgå, med hvilken tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere.

De deltagende virksomheder skriver i samme forbindelse under på en erklæring om solidarisk hæftelse.

2.13Ordregivers forbehold

De anførte mængdeangivelser på tilbudslisten samt antal bevillingshavere er cirka tal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperioder, og tjener alene det formål at give et indtryk af det mulige omfang. Alle mængder vil som udgangspunkt kunne variere ubegrænset i forhold til de angivne mængder.

Den valgte tilbudsgiver må acceptere større eller mindre leverancer i aftaleperioden med baggrund i ændring af behov, frit leverandørvalg samt tilgang henholdsvis afgang af bevillingshavere og/eller leveringssteder.

Såfremt der sker lovændringer på området er Ordregiver forpligtet til at agere i forhold til disse, derfor forbeholder Ordregiver sig ret til at ændre kontraktgrundlag i forhold til lovændringer eller ved væsentlige lovændringer at opsige berørte aftaler, uden at tilbudsgiver kan fremsætte krav herfor.

Desuden kan der forekomme bortfald af opgaver i forbindelse med udlicitering med videre og overdragelse af kommunale opgaver til private virksomheder og lignende. Ordregiver har ikke kendskab til planer om udlicitering.

Ordregiver forbeholder sig ret til at indkøbe varer udenfor aftalen, såfremt der er tale om specielle varer, der ikke kan leveres eller erstattes af tilsvarende varer fra den leverandør, der indgås aftale med. Ligeledes hvis det lægeligt eller sygeplejefagligt skønnes, at tilbudsgivers produkter ikke er brugbare for den enkelte borger.

Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå databehandleraftaler i hele kontraktsperioden. Det er muligt, at ikke alle de deltagende kommuner ønsker at indgå databehandleraftale ved kontraktstart.

2.14Tilbudsgivers forbehold

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet.

Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Ved forbehold skal det anføres, hvilke formuleringer tilbudsgiver i stedet vil indgå på

Det præciseres, at forbehold for mindstekrav og grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører mindstekrav og grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes på sikker og saglig vis, er Ordregiver pligtig til at se bort fra tilbuddet.

Det præciseres endvidere, at manglende overholdelse af kommunespecifikke krav (jf. Bilag 8 – Kommunespecifikke oplysninger) kan medføre, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Tilsvarende vil forbehold vedr. kommunespecifikke krav kunne medføre, at Ordregiver har ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge dette prissat, jf. ovenstående.

Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen.

Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold.

2.15Aktindsigt

Tilbudsgivers tilbud kan blive genstand for aktindsigt jf. reglerne herom i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Tilbudsgiver bedes i Bilag 5 – Aktindsigt angive, såfremt dennes tilbud indeholder oplysninger, som bør undtages ved en eventuel anmodning om aktindsigt samt give en uddybende begrundelse herfor. Bilaget afleveres sammen med tilbuddet.

Da der er tale om bevilling af hjælpemidler efter Serviceloven § 112, der er underlagt reglerne for frit leverandør valg, er Ordregiver i henhold til loven og afgørelser fra Klagenævnet for udbud forpligtet til at offentliggøre priser på hjælpemidlerne.

Det er dog Ordregiver der i sidste ende vurderer, hvad der skal udleveres i en sag om aktindsigt.

2.16Ordregivers e-handelssystem

Ordregiver anvender e-handel på det udbudte område. Medlemskommunerne anvender forskellige e-handelssystemer. Se mere i Bilag 9 – E-handelssystemspecifikke bilag.

De nærmere praktiske procedurer samt vejledninger vil tilgå kontrakthaver umiddelbart efter tildeling. Herefter skal kontrakthaver udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog til Ordregivers e-handelssystem på de aftalte produkter samt varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne i øvrigt, således at kataloget er godkendt og tilgængeligt i systemet senest i forbindelse med aftalens ikrafttræden. For nærmere information om e-handel, se rammeaftalens § 15 E-handel.

2.17Serviceattest

Vindende tilbudsgiver skal mod forlangende og inden rammeaftalens indgåelse fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i henhold til artikel 45 i Udbudsdirektivet. Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid i forbindelse med rekvirering af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan tilbudsgive aflevere dokumentation i henhold til artikel 45 i Udbudsdirektivet.

Såfremt vindende tilbudsgiver ikke er i stand til at fremvise ovenstående attest, vil rammeaftalen blive tildelt den tilbudsgiver som har afgivet det næstbedste tilbud.

2.18Udvælgelseskriterier

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet.

Hvis tilbud afgives af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet.

Tilbudsgivers personlige forhold

Virksomhedsoplysninger – udfyld bilag [Bilag 2 – Virksomhedsbeskrivelse]
Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f i Udbudsdirektivet. Fortrykt formular er vedlagt som bilag [Bilag 3 – Tro og love erklæringer] og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Virksomheder, der er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale.
Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag [Bilag 3 – Tro og love erklæringer] og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.

Økonomisk og finansiel formåen

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner. Tilbudsgiver skal fremsende den fulde police samt forsikrings-betingelser i sin helhed ved kontraktindgåelse.
I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal virksomheden oplyse virksomhedens egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal minimum være på kr. 500.000,00.
I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal virksomheden oplyse virksomhedens soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden skal minimum være 15 %.
Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet, hvoraf det fremgår, at de også opfylder de opsatte krav til økonomisk og finansiel formåen. Soliditetsgraden for et konsortium eller anden sammenslutning beregnes som sammenslutningens samlede egen-kapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse.

Teknisk og/eller faglig formåen

Referenceliste over sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Udfyld bilag [Bilag 4 - Referenceliste]. Med sammenlignelige leveringer menes levering af varer/produkter direkte til borgere på baggrund af kommunal bevilling, eksempelvis levering af urologi eller stomi produkter for kommuner. Der er krav om, at tilbudsgiver skal have foretaget sammenlignelige leveringer indenfor de seneste 3 år.
Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet, hvoraf det fremgår, at de også opfylder de opsatte krav til teknisk og/eller faglig formåen.

2.19Tildelingskriterium

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen:

Underkriterier

Vægtning i procent

Pris

60 %

Kvalitet

Kvalitet vægtes på baggrund af en samlet vurdering af nedenstående kriterier:

- hvor stor en andel af den samlede tilbudsliste, der består af PVC fri produkter (krav nr. 3 – kravspecifikation ved tilbudsliste),

- mulighed for aktivering af automatisk alarmer (krav nr. 12 – kravspecifikation ved tilbudsliste),

- mulighed for at overføre data til anden enhed via trådløs teknologi (krav nr. 13 – kravspecifikation ved tilbudsliste),

- mulighed for brug af måltidsmarkering (krav nr. 14 – kravspecifikation ved tilbudsliste),

- mulighed for at genopfyldning af blod på teststrimlen (krav nr. 16 – kravspecifikation ved tilbudsliste),

- mulighed for at få en enkelt teststrimmel ud af indpakningen, uden at alle teststrimler kommer med ud (krav nr. 17 – kravspecifikationen ved tilbudsliste),

- hjemmeside, der benyttes til bestilling, skal være let forståelig og enkel at bruge (krav kr. 40 – kravspecifikation ved tilbudsliste).

25 %

Service

Service vægtes på baggrund af en samlet vurdering af nedenstående kriterier:

- antal produkter, der har dansk mærkning (krav nr. 9 – kravspecifikation ved tilbudsliste),

- lave ventetider ved telefonisk henvendelse (krav nr. 28 – kravspecifikation ved tilbudsliste),

- informationer på leverandørens hjemmeside (krav nr. 29 – kravspecifikation ved tilbudsliste),

- forsendelsesindpakningen (krav nr. 52 – kravspecifikation ved tilbudsliste).

15 %

Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, hvis tilbud samlet set, jævnfør ovenstående, vurderes at være det økonomiske mest fordelagtige.

Delkriterium 1: Pris

Ved bedømmelse af prisen, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser jævnfør det nedenstående.

Der skal afgives tilbud på minimum 96 % af varelinjerne. Ikke udfyldte varelinjer bliver prissat efter den højeste pris på varelinjen blandt de andre indkomne tilbud. Der må højest være ikke udfyldte varelinjer repræsenterende 6 % af vægtningen. Såfremt ingen indkomne tilbud har afgivet tilbud på en eller flere varelinjer udgår disse fra tilbudsevalueringen. Som ikke udfyldte varelinjer betragtes også fejl udfyldte varelinjer og varelinjer, der ikke opfylder mindstekrav.

Ved ikke udfyldte varelinjer forbeholder Ordregiver sig ret til at foretage køb ved anden leverandør i forhold til de produkter de ikke udfyldte varelinjer er udtryk for.

Delkriterium: Pris vurderes ud fra den summerede vægtede pris på alle varelinier i tilbudslisten, jævnfør Bilag 1 - Tilbudsliste.

Tilbuddet skal afgives i danske kroner inklusive eventuelle afgifter, eksklusiv moms for hvert af de tilbudte produkter jævnfør Bilag 1 - Tilbudsliste. Der accepteres ikke efterfølgende fakturering i form af afgifter, gebyrer eller lignende – alt skal være omfattet i den tilbudte pris.

Alle ydelser som fremgår af kontraktkravene, skal være inkluderet i den tilbudte pris, herunder omkostninger forbundet med leveringen.

Den tilbudte pris på blodsukkerapparaterne skal angives som den samlede pris, før den lovbestemte brugerbetaling på 50 % fratrækkes.

De anførte vilkår for det enkelte delkriterium vurderes som en samlet helhed. Den nævnte rækkefølge er ikke udtryk for prioritering.

Delkriterium 2: Kvalitet

De angivne kvalitets ønsker vurderes som en samlet helhed, jævnfør Bilag 1 - Tilbudslisten. Den nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering.

Delkriterium 3: Service

De angivne services ønsker vurderes som en samlet helhed, jævnfør Bilag 1 - Tilbudslisten. Den nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering.

§3Kravspecifikation

Kravspecifikation fremgår af Bilag 1 - Tilbudsliste (fane: Kravspecifikation), og nedenstående afsnit.

Besvarelse af kravspecifikation sker ved:

at indsætte oplysninger i tilbudsskema, som beskrevet i Bilag 1 - Tilbudsliste (fane: Kravspecifikation),
at udforme skriftlig besvarelse, hvoraf opfyldelse af mindstekrav fremgår (der ønskes fyldig skriftlig besvarelse af virksomhed, arbejdsprocesser, bemanding, politikker osv).

Til besvarelsen skal vedlægges produktblad på dansk og tydelig illustration/billede af alle tilbudte produkter (1 eksemplar af hver).

Produktblad og illustration/billede benyttes til vurdering/tildeling i stedet for vareprøver. Produktblad og illustration/billede skal det derfor være udformet således, at det fremgå af oplysningerne, hvorvidt krav er opfyldt.

Tilbudsgiver indestår ved sin besvarelse for at minimumskrav er opfyldt.

3.1Bevilling

Ordregiver har bevillingskompetencen. Det betyder, at der altid skal foreligge en skriftlig bevilling fra en af Ordregivers medarbejdere før tilbudsgiver må levere diabetes hjælpemidler til borgerne.

Tilbudsgiver må kun udlevere diabetes hjælpemidler til borgerne i henhold til specifikationerne fra bevillingen samt i forhold til det aftalte specificerede sortiment.

Ved behov for ændring af bevilling, skal tilbudsgiveren henvise borgeren til bevillingsmyndigheden ved den aktuelle kommune. Bevillingsmyndigheden vil herefter foretage en ny vurdering af borgerens behov. Ved ændring vil borgeren og tilbudsgiver modtage en ny bevilling.

Udformningen af og detalje niveauet på bevillingerne vil være forskellige fra kommune til kommune. Tilbudsgiver skal kunne håndtere disse forskelligheder. Det forventes at tilbudsgiver ved aftalestart holder opstartsmøde med hver enkelt kommune og her aftaler de nærmere detaljer.

Tilbudsgiver skal ved kontraktstart have implementeret IT-system til håndtering af bevillinger. IT-system til håndtering af bevillinger skal indeholde modul til kommunale sagsbehandlere, hvor denne kan arbejde med bevillingerne og se alle data vedr. bevillingerne. Se Bilag 8 – Kommunespecifikke oplysninger vedr. information om hvor mange kommuner der benytter nuværende leverandørs IT-system til håndtering af bevillinger.

3.2Eksisterende bevillingers overgang til tilbudsgiver

Før aftalestart (aftales nærmere ved kontrakt indgåelse) får tilbudsgiver data på bevillingshaverne overdraget fra tidligere leverandør eller den aktuelle kommune.

Tilbudsgiver skal på baggrund af de overdragede data oprette bevillingshaverne i eget system, og konvertere det bevilgede til tilbudsgivers varenumre i henhold til det tilbudte sortiment.

Bevilgede produkter som ikke er i tilbudsgivers tilbudte sortiment skal afklares med den aktuelle kommunes bevillingsmyndighed.

Konvertering skal så vidt muligt være gennemført ved aftalestart.

De borgere som allerede har bevilling vil ved kontraktstart modtage et informationsbrev fra bevillings kommune vedr. den nye leverandøraftale, procedure ved fremtidig bestilling samt levering.

Inden aftalestart forpligter tilbudsgiver sig til at samarbejde om udarbejdelse af informationsbrev til borgerne.

Borgeren vil herefter kunne henvende sig til tilbudsgiver ved næste genbestilling.

3.3Forbrugsstyring

Benytter de deltagende kommuner sig af fastsat bevillingsniveau skal tilbudsgiver kunne forbrugsstyre aftrækket på bevillingen (se kommunespecifikt bilag vedr. Aarhus Kommune).

I tilfælde af at pakningen til tabletbehandlede diabetikere indeholder mere end de stk. som borgeren er bevilget, accepteres det, at den fulde forpaknings størrelse udleveres på en gang. Dog skal tilbudsgiver styre og håndtere, at der så tilsvarende går en længere periode ud over et år, før borgeren kan få leveret en ny pakning af samme produkt.

Ligeledes skal tilbudsgiver forbrugsstyre i forhold til den lovbestemte ramme for teststrimler og lancetter for tablet behandlede diabetikere.

Tilbudsgiver skal selv opkræve betaling hos borgeren, for det, der er udleveret ud over det fastsatte bevillingsniveau og den lovbestemte ramme.

3.4Bestilling af varer

Bestilling af diabetes hjælpemidler sker ved borgerens henvendelse til tilbudsgiver på baggrund af udstedt bevilling. Dette gælder også første gang, at borgeren skal bestille diabetes hjælpemidler efter at have fået en bevilling.

Bestillingsmulighederne for den enkelte borger skal være afgrænset til borgerens bevilling.

Ordreafgivelse må kun foregå på borgerens egen foranledning.

Bestilling af diabetes hjælpemidler til sygeplejedepoter, plejecentre og lignende kan blive afgivet via e-handels system. Se hvem der benytter sig af e-handel på området under Bilag 8 – Kommunespecifikke oplysninger og Bilag 9 – E-handelssystemer.

Tilbudsgiver skal kunne håndtere bestilling både via egen web-shop, telefon, e--mail, brev og e--handelssystem.

3.5Leveringsbetingelser

Diabetes hjælpemidlerne skal leveres frit på valgt adresse.

Tilbudsgiver garanterer, at borgeren kan træffe nærmere aftale med tilbudsgiver vedrørende leveringsstedet.

Diabetes hjælpemidler skal også leveres frit til den kommunale enheds adresse. Se mere herom i afsnit § 8 Levering og leveringsbetingelser.

Ved levering skal tilbudsgiver vedlægge specificeret følgeseddel. Tilbudsgiver skal garantere, at de leverede varenumre og varekvanta stemmer overens med det bestilte, med mindre at andet er aftalt.

Ved væsentlig forsinkelse af leverancen skal tilbudsgiver kontakte bevillingsmyndigheden eller den kommunale enhed, der har bestilt varen.

Ved eventuelle fejlleverancer forårsaget af tilbudsgiver, skal tilbudsgiver garantere ombytning sker uden omkostninger for borgeren eller den kommunale enhed.

Der må ikke reduceres i mængder eller sendes erstatningsprodukter uden forudgående aftale med Ordregiver.

3.6Tilbudte sortiment

Tilbudsgiver er forpligtet til at sørge for, at produkterne i det tilbudte sortiment som udgangspunkt er på lager. I tilfælde af, at det ikke er muligt, skal Ordregiver straks orienteres herom. Tilbudsgiver skal beskrive årsagen hertil samt fremkomme med forslag til afhjælpende foranstaltninger.

I det omfang det tilbudte sortiment bevirker at en bevillingshaver skal skifte apparat, skal tilbudsgiver omkostningsfrit for Ordregiver, udskifte bevillingshavers apparat, så det passer til de tilbudte apparater fra tilbudslisten.

Restordre skal som udgangspunkt undgås. Såfremt produkter periodisk er i restordre, skal tilbudsgiver finde et alternativt produkt, og tilbyde dette på samme kontraktvilkår.

Tilbudsgiver er forpligtet til at orientere Ordregiver om eventuelle ændringer i aftalens produkter vedrørende produktsammensætning, produktoplysning, mindste bestillingsenhed og lignende. På opfordring skal der fremsendes nyt datablad/varedeklaration.

Tilbudsgiver er forpligtet til at medvirke til løbende at vedligeholde det tilbudte sortiment.

3.7Nye produkter og løbende sortimentsændring

I løbet af aftaleperioden er der behov for, at der foretages regulering af det tilbudte sortiment i forbindelse med eksempelvis introduktion af nye produkter, udgåede produkter eller andet.

Tilbudsgiver accepterer, at regulering af sortiment foretages i samarbejde med Ordregiver.

Produkter som er nye på markedet og som tilbudsgiver vurderer giver en merværdi, og som udgangspunkt ikke har identiske funktioner i forhold til det gældende sortiment, skal tilbudsgiver præsentere en gang årligt hos tovholderkommunen. Tovholderkommunen vil herefter vurdere i hvilket omfang produkterne skal medtages i sortimentet. Ændringer vil kunne ske indenfor den udbudsretlige bagatelgrænse.

De nye produkter som tilbydes i aftaleperioden, skal kunne leve op til de samme krav, som er angivet i dette udbudsmateriale.

Levering af nye produkter sker på samme vilkår, som følger denne kontrakt.

Tilbudsgiver garanterer løbende, at give tovholderkommunen besked om produkter i det tilbudte sortiment, som er eller vil udgå af det danske marked. Såfremt der ikke i det tilbudte sortiment er produkter, som kan erstatte de udgåede produkter, skal tilbudsgiveren finde et alternativt produkt og tilbyde det på samme kontrakts vilkår.

3.8Tilbudsgivers service til borgerne

Tilbudsgivers telefonbetjening af borgerne skal varetages af faste rådgivere med specifik viden om diabetes hjælpemidler, for på rette måde at kunne servicere borgerne.

Der skal på borgerens egen foranledning være mulighed for, at borgeren kan få personlig rådgivning vedr. spørgsmål om diabetes hjælpemidler - pr. telefon eller via internettet, minimum på alle arbejdsdage: mandag – torsdag kl. 09.00 – 16.00 og fredag kl. 9.00-15.00.

Det skal være muligt for borgeren at indhente faglig information om diabetes hjælpemidler på tilbudsgivers hjemmeside.

Tilbudsgiver skal ved personlig fremmøde ved borgeren kunne legitimere sig.

Ved henvendelse til tilbudsgiver skal der ske kommunikation på dansk.

3.9Tilbudsgivers service til Ordregiver

Tilbudsgiver skal sikre, at alle tilbudsgivers medarbejdere som servicerer Ordregiver, kender den indgåede kontrakt, således at de kan agere i henhold til den, herunder kun tilbyder varer som er omfattet af aftalen.

Det forventes, at tilbudsgiver opretholder en god kommunikation med Ordregiver, således at kostbare afvigelser foranlediget af fejl, mangler og misforståelser kan undgås.

Ordregiver skal på alle arbejdsdage kunne komme i telefonisk kontakt med tilbudsgiver: mandag – torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00 – 15.00.

Ordregiver skal have direkte telefonnummer til kundeservice udenom telefonkøen, og dermed undgå ventetid.

I forbindelse med kontraktstart skal tilbudsgiver afholde opstartsmøde med hver kommune, hvorefter tilbudsgiver årligt skal holde opfølgningsmøde med hver kommune.

Tilbudsgiver skal bistå den enkelte kommune med det statistiske materiale som den enkelte kommune har brug for. Den enkelte kommune indgår selv aftale med tilbudsgiver om modtagelse af statistisk materiale.

Det skal være muligt for Ordregiver i begrænset omfang at rekvirere vareprøver på diabetes hjælpemidler.

3.10Nyhedsbreve og andet skriftligt materiale fra tilbudsgiver

Tovholderkommunen skal orienteres af tilbudsgiver om eventuel nyhedsinformation, reklame og andet skriftligt materiale for det aftalte produktområde, inden dette sendes ud til bevillingshavere og kommunale enheder. Dette gælder uanset udsendelsesform.

Brug af Ordregiver i markedsføringsøjemed og/eller som reference, kan kun ske efter forudgående godkendelse fra tovholderkommunen.

Tovholderkommune skal endvidere inden offentliggørelse informeres ved enhver udtalelse til pressen vedr. denne kontrakt.

Skriftligt materiale skal udformes på dansk.

3.11Kvalitetsstyring

Tilbudsgiver er forpligtet til at drage omsorg for, at der gennem løbende kvalitetsstyring hos tilbudsgiver sikres, at de pågældende varer til stadighed leveres i overensstemmelse med den kvalitet og de arbejdsgange, der er beskrevet i tilbudsgivers tilbud.

Det tilbudte område skal være kvalitetsstyret hos tilbudsgiveren.

Tilbudsgiveren er til enhver tid forpligtet til at sørge for, at ingen af produkterne omfattet af denne aftale indeholder stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for borgerne eller det sundhedsfaglige personale

3.12Emballage og arbejdsmiljø

Tilbudsgiver skal påse, at diabetes hjælpemidlerne leveres i emballage, der på alle måder sikrer varens kvalitet.

Tilbudsgiver har ansvaret for at unødig emballage og PVC- holdigt materiale undgås.

Tilbudsgiver skal påse, at ydre emballage, som fremsendes til borgerne er diskret, så det ikke er muligt for andre at vide, hvad emballagen indeholder.

Tilbudsgiver skal påse, at vægt på pakninger som borgere og kommunale enheder modtager ikke overstiger kravene i Arbejdstilsynets vejledninger.

Tilbudsgiver er til enhver tid forpligtet til at sørge for, at intet af emballagen omfattet af denne aftale indeholder stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for borgerne eller det sundhedsfaglige personale.

3.13Statistik

Tilbudsgiver skal levere statistik i det omfang det efterspørges af de deltagende kommuner i aftalens løbetid.

Til årligt møde med tovholderkommune skal tilbudsgiver udarbejde samlet statistik over omsætning på aftalen efter nærmere aftale med tovholder.

De deltagende kommuner aftaler selv med tilbudsgiver i hvilket omfang de ønsker statistik.

3.14Behandling af personoplysninger (datasikkerhed)

Tilbudsgiver behandler personoplysninger om borgerne på Ordregivers vegne.

Tilbudsgiver må ikke behandle de overdragne oplysninger til andre formål end de formål, som fremgår af nærværende kontrakt.

Tilbudsgiver er i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, jf. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer, § 42, stk. 2, forpligtet til at indgå en skriftlig databehandleraftale med Ordregiver, samt at overholde Sikkerhedsbekendtgørelsen, jf. Bekendtgørelse af 528 af 15. juni 2000.

Databehandler aftaler vil blive indgået i forbindelse med kontraktopstart. Se eksempel på databehandler aftale under Aarhus Kommunes kommunespecifikke bilag.

3.15Tavshedspligt

Tilbudsgiver har tavshedspligt i forhold til de oplysninger som tilbudsgiver kommer i besiddelse af ved samhandel med Ordregiver.

Tilbudsgiver har overfor 3. mand tavshedspligt omkring alle forhold vedr. bevillingshaverne.

3.16E-handel

En del af de deltagende kommuner anvender e-handel på det udbudte område. Elektronisk samhandel ved brug af kommunens e-handelssystem er således et krav i aftalen. E-handel benyttes af de kommunale enheder i forbindelse med indkøb til depot, lokalcentre, plejecentre og lignende. Hvilke kommuner det drejer sig om fremgår af Bilag 8 – Kommunespecifikke oplysninger.

I forbindelse med aftaleindgåelse vil tovholder i samarbejde med tilbudsgiver definere hvilke produkter, der skal indgå i e-katalog til kommunen.

Herefter skal tilbudsgiver udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog med billeder og information til de berørte e-handelssystemer. Dette skal godkendes af tovholder og gøres tilgængeligt i systemet senest i forbindelse med aftalens ikrafttrædelse.

Tilbudsgiver skal udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog med billedlinks til samtlige varer, og kunne modtager e-ordrer via de berørte E-handelssystemer, med de standarder og tekniske specifikationer, der kræves for at kunne e-handle med kommunernes systemer. Tilbudsgiver skal være villig til at mærke de varer, der er omfattet af tilbudslisten, samt mærke øvrige varer, således at det tydligt fremgår hvilke varer der er på tilbudslisten og hvilke der er øvrige varer, hvis kommunen ønsker det. Dette aftales med Kommune efter aftaleindgåelse.

I kontraktperioden kan ændringer af priser og/eller sortiment tidligst træde i kraft, når tilbudsgiver har fremsendt et opdateret e-katalog til tovholderkommunen, og e-katalog er godkendt og gjort tilgængeligt i e-handelssystemet.

Opdatering af varekatalog skal ske efter behov, dog må der maks. gå 2 uger fra en forespørgsel.

3.17Compliance

Tovholder Kommune udfører compliance vedr. kontrakten i kontraktens løbetid. Tilbudsgiver skal medvirke til udførelse af Tovholders compliance.

Dette vedr. ikke ændring i forbindelse med prisregulering, der reguleres i henhold til Rammeaftale § 18.

3.18Afvikling af indgået aftale

Afvikling af aftalen skal ske professionelt og fleksibelt og med mindst mulig gene for bevillingshaverne.

Tilbudsgiver skal ved ophør af kontrakten uden omkostninger for Ordregiver, udlevere data fra sit IT-system vedrørende bevillingshaverne til Ordregiver eller anden leverandør efter Ordregivers instruks.

Data vedrørende Ordregiver ’s borgere, som er i tilbudsgivers IT-system, skal være tilgængelig for Ordregiver i tilfælde af at tilbudsgiver går i betalingsstandsning eller konkurs (se endvidere Rammeaftale § 38).

§4Rammeaftale

Rammeaftale vedr. levering af Diabetes hjælpemidler ("Rammeaftalen")

§5Parterne

Nærværende rammeaftale er indgået mellem

ORDREGIVER

Nedenstående medlemmer af KomUdbud:

Aarhus Kommune (pr. 15.6.2015)

Esbjerg Kommune

Fredericia Kommune

Herning Kommune

Holstebro Kommune

Ikast-Brande Kommune

Kolding Kommune

Lemvig Kommune

Middelfart Kommune

Odense Kommune

Randers Kommune

Silkeborg Kommune

Svendborg Kommune

Sønderborg Kommune

Vejle Kommune

KONTRAKTHAVER

[Kontrakthavers navn]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

[CVR]

§6 Rammeaftalens grundlag

Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til udbud efter udbudsbekendtgørelses nr. 2014/S 121-214923.

Rammeaftalen beskriver Ordregivers og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Rammeaftalens grundlag består i prioriteret rækkefølge af:

Rammeaftalen
Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter, spørgsmål og svar
Udbudsbekendtgørelse
Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af d. 27/6-2014.
Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå].

§7Rammeaftalens omfang

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at levere de i rammeaftalen nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Den estimerede omsætning er under forbehold af fortsat bevilling til det pågældende område i rammeaftaleperioden fra ansvarlig myndighed. Der tages endvidere forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser eller ændret indkøbsmønster, som ikke kunne forudsiges på udbudstidspunktet.

§8Rammeaftaleperiode

Rammeaftalen er gældende fra den 1. november 2014 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31. oktober 2016. Aarhus Kommune omfattes dog først fra 15.6.2015.

§9Optioner

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til 2 gange op til 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Kontrakthaver senest 6 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

De enkelte deltagende medlemskommuner kan forlænge rammeaftalen individuelt, uden at dette påvirker vilkårene for rammeaftalen.

§10Kontakt mellem parterne

Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen.

Kontrakthavers besøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra Kontrakthavers side lægges op til en positiv dialog om den enkelte afdelings/institutions indkøbsbehov.

På hver af partnernes initiativ kan der foretages en fælles evaluering og/eller statusdialog vedrørende samarbejdet mellem Kontrakthaver og Ordregiver. Hver part er forpligtet til deltagelse i møder i denne forbindelse.

Kontrakthaver skal på Ordregivers anmodning udskifte en til opgaven tilknyttet medarbejder, hvis Ordregivers anmodning er rimeligt begrundet.

Manglende overholdelse af bestemmelsen om bemanding og udskiftning af medarbejdere anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen.

Al kontakt foregår i rammeaftaleperioden på dansk.

§11Bevillingskompetence

Kontrakthaver accepterer, at Ordregiver har bevillingskompetencen. Det betyder, at der som udgangspunkt skal foreligge en skriftlig bevilling fra Ordregiver, før end Kontrakthaver må levere diabeteshjælpemidler til borgeren.

Hvis Kontrakthaver modtager anmodning fra borgeren vedrørende behov for ændringer af bevillingens specifikationer, samt ved ændringer i bevillingsniveauet skal Kontrakthaver henvise borgeren til Ordregiver. Ordregiver vil herefter foretage en ny vurdering af borgerens behov.

Ved ændringer vil Kontrakthaver blive oplyst herom enten ved fremsendelse af en sikker e-mail eller eventuelt via et elektronisk bevillingssystem hos Kontrakthaver.

Kontrakthaver må kun udlevere diabeteshjælpemidler til borgeren i henhold til specifikationerne af bevillingen samt i forhold til det aftalte specificerede sortiment.

§12Information fra Kontrakthaver

Ordregiver skal orienteres af Kontrakthaver om eventuel nyhedsinformation, materiale, produktinformation herunder varekataloger og lignende for det aftalte produktområde, inden dette eventuelt sendes ud til institutioner, andet personale i kommunerne og borgerne. Dette gælder uanset udsendelsesform.

Skriftligt materiale skal i videst muligt omfang formidles elektronisk og være udformet på dansk.

§13Fortrolighed

Kontrakthaver garanterer, at oplysninger om borgernes CPR. numre, navne, adresser og øvrige forhold bliver behandlet fortroligt.

Kontrakthaver må ikke, på egen foranledning, rette henvendelse til visiterede borgere, herunder fremsende reklame, informationsmateriale om frit leverandørvalg, med mere.

Kontrakthaver må ikke på egen foranledning rette henvendelse til borgere, som Kontrakthaver har fået kendskab til via Ordregiver.

§14Behandling af personoplysninger

Kontrakthaver behandler personoplysninger om borgerne på Ordregivers vegne.

Kontrakthaver må ikke behandle de overdragne oplysninger til andre formål end de formål, som fremgår af nærværende kontrakt. Kontrakthaver er i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, jf. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer, § 42, stk. 2, forpligtet til at indgå en skriftlig databehandleraftale med Ordregiver, samt at overholde Sikkerhedsbekendtgørelsen, jf. Bekendtgørelse af 528 af 15. juni 2000.

§15Information om kontrakten

Brug af Ordregiver i markedsføringsøjemed og/eller som reference kan kun ske efter forudgående godkendelse fra Ordregiver.

Ved eventuelle senere udtalelser til pressen, om det af kontrakten omfattede, skal Kontrakthaver orientere Ordregiver om den påtænkte udtalelse inden udsendelse foretages.

§16Bestilling af varer

Varebestillinger skal kunne afgives via e-handelssystem, web-shop, e-mail, telefon, brev osv.

Såfremt Ordregiver ønsker at begrænse brugen af forskellige bestillingsformer – eksempelvis udelukkende brug af Ordregivers e-handelssystem og nedlukning af muligheden for at benytte alle andre bestillingsformer – skal Kontrakthaver mod et varsel på én måned kunne iværksætte dette.

Kontrakthaver skal kunne håndtere bestillinger via Ordregivers e-handelssystemer, hvor der er afvigelse mellem faktura- og leveringsadresse, herunder afvigelse mellem EAN-nr. på faktura- og leveringsadresse. Endvidere skal Kontrakthaver kunne håndtere e-handelsbestillinger, hvor der kun er EAN-nr. på fakturaadressen, dvs. hvor leveringsadressen ikke har et specifikt EAN-nr.

§17Levering og leveringsbetingelser

Diabetes hjælpemidler skal leveres frit på enten borgerens adresse eller den kommunale enheds adresse.

Bevillingshaver eller kommunal enhed skal kunne træffe nærmere aftale om Kontrakthaver vedrørende leveringssted.

Levering til kommunale enheder skal foretages på arbejdsdage i perioden mandag til fredag, begge dage inklusive mellem kl. 8.00 og kl. 13.30.

Leveringstidspunkt indenfor den angivne ramme skal altid aftales med den kommunale enhed.

Varer skal leveres på den af den kommunale enheds anviste plads, men skal ikke lægges på hylder.

Leverandøren garanterer, at de leverede varenumre og varekvanta stemmer overens med det bestilte, med mindre andet er aftalt.

§18Følgeseddel

Med hver leverance skal der afleveres/sendes en følgeseddel.

Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen:

Navn på bestiller
Dato
Antal
Varenumre
Varenavn
Restordre

§19Returvarer

Ved fejlbestillinger har Ordregiver 14 dages retur-/ombytningsret. Returnering/ombytning sker for Kontrakthavers regning og forudsætter, at produkterne og emballagen er intakt.

Ved returnering af produkter skal Kontrakthaver hurtigst muligt sende en elektronisk kreditnota på det fulde beløb til Ordregiver.

Kontrakthavers omkostninger ved fejlleverancer, returnering heraf mv. er Ordregiver uvedkommende.

§20Fakturering

I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument.

Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.

Fakturaen skal indeholde:

Udstedelsesdato (fakturadato)
Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen)
Leverandørens CVR/SE-nummer
Leverandørens navn og adresse samt Ordregivers navn og adresse
Mængde og art af de leverede produkter/ydelser
Pris pr. enhed eksklusiv moms
Rekvirent hos Ordregiver
Rekvisitionsnummer

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler.

Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i Kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som Ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret, som skal angives identisk med ordren. Der må således ikke ændres i store og små bogstaver samt mellemrum.

Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). Priser skal altid angives med præcis 2 decimaler.

Bestillingsenhed: Afregningsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed, som fremgår af ordren og af Kontrakthavers e-katalog, hvis et sådant er i brug.

Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse mellem antallet af bestilte og leverede enheder. Dvs. ikke som bestillingsmængden i alt.

Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog.

Entydige varelinjer: Leverandør må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Er der, jf. rammeaftalen, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. rammeaftalen, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af rammeaftalen.

Forklarende noter må ikke fremgå af ekstra varelinier.

Vareteksten på fakturaen skal være identisk med vareteksten i e-kataloget.

Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal fakturaer fremsendes elektronisk i det til enhver tid gældende fællesoffentlige format. For så vidt angår ordrer afgivet via Ordregivers e-handelssystem, så skal den elektroniske faktura fremsendes således, at denne kan modtages direkte heri, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling.

§21Priser

For bestillinger foretaget i henhold til rammeaftalen gælder de i Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser.

Såfremt Kontrakthaver jf. bestemmelserne om ”Ændring af produktsammensætning” introducerer erstatningsprodukter, svarende til produkter på tilbudslisten, skal Ordregiver have mulighed for at købe disse til de i tilbudslisten angivne priser for de oprindelige produkter.

Hvis det bestilte produkt er udgået som følge af produktudvikling, skal et andet produkt med minimum tilsvarende standard straks tilbydes til samme pris.

Hvis nye, forbedrede, godkendte og evt. billigere produkter kommer på markedet skal disse tilbydes til Ordregiver ud fra samme kalkulationsprincipper, som ligger til grund for kKntrakthaves tilbud. Kontrakthaver skal på forlangende fremsende revisorerklæring, som dokumenterer kalkulationen til udbyder.

Priser angives altid med to decimaler.

§22Prisregulering

Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra rammeaftalens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den 1. november 2015 og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, varegruppe 06.1 Medicinske produkter og udstyr, hvor der ses på ændring i procent i forhold til 10. måned året før. Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Priserne kan kun reguleres for 1 år ad gangen.

Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at rammeaftalen er indgået, og som bliver pålagt Kontrakthaver i forhold til de af rammeaftalen omfattede produkter, tillægges de aftalte priser.

Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Stigningen beregnes i forhold til den eksisterende pris således: Nuværende pris x (100 + % -sats) / 100.

Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes.

Prisreguleringer skal meddeles Ordregiver senest 60 dage før ikrafttræden.

Varsel om prisreguleringer skal sendes til:

Kolding Kommune

Indkøb og forsikring

Xxxxxxxx 0

6000 Kolding

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Att.: Xxxxxxx Xxxxxxx eller Xxxxxxxxx Xxxxxx.

Sammen med varslet skal sendes et excel-ark, der udover de nye priser indeholder information om nye varer, udgåede varer og eventuelle erstatningsvarer.

Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. e-mail til xxxxxxx@xxxxxxx.xx inden ændringens ikrafttræden, og kan tidligst træde i kraft, når Kontrakthaver har fremsendt et opdateret e-katalog til Ordregiver, og e-kataloget er godkendt af Ordregiver og gjort tilgængeligt i dennes e-handelssystem.

Med hensyn til tidsfrister gælder de samme tidsfrister som ved fremsendelse af det første excel-ark og upload af det første e-katalog - se §24 om e-handel. Såfremt e-katalog ikke er fremsendt rettidigt skal ordrer faktureres i forhold til gældende e-katalog indtil nyt e-katalog er godkendt. Såfremt priserne reguleres i nedadgående retning og der ikke er fremsendt rettidigt / korrekt e-katalog, skal Kontrakthaver på ugebasis udstede kreditnota til de berørte EAN-nr.

Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af rammeaftalen omfattede produkter, skal uden ophold komme Ordregiver til gode.

Tilbuds- og kampagnepriser skal - medmindre andet er aftalt - uploades i e-katalogerne, så de er tilgængelige i tilbuds-/kampagneperioden. Kontrakthaver opdaterer e-katalogerne, både når kampagnen starter og når den slutter.

Såfremt Kontrakthaver ikke benytter sig af reguleringsmuligheden bortfalder den.

§23Betalingsbetingelser

30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura jf. §20.

Afsendelse af betalingen fra Ordregiver på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.

Xxxxxx den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag vil først kommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag.

I det omfang, der via lovgivningen eller lignende er fastsat betalingsfrist, anvendes disse.

§24E-handel

Ordregiver anvender e-handel på det udbudte område, det vil sige at elektronisk ordreafgivelse via Ordregivers e-handelssystem, elektronisk fakturering, elektronisk betaling samt den hertil knyttede elektroniske udveksling af data er således et ufravigeligt krav for indgåelse af rammeaftalen.

I forbindelse med aftaleindgåelsen vil Ordregiver overfor den valgte tilbudsgiver definere, hvilke aftaleprodukter, der skal indgå i e-kataloget. Herefter skal den valgte tilbudsgiver udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog til Ordregivers e-handelssystem med de aftalte produkter samt varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne i øvrigt, således at kataloget er godkendt og tilgængeligt i systemet senest i forbindelse med aftalens ikrafttræden.

E-kataloget må kun indeholde de på forhånd af Ordregiver definerede produkter. Med mindre andet er defineret af de enkelte medlemskommuner, skal e-kataloget modsvare tilbudslisten 100 %.

De enkelte medlemskommuner kan vælge opdeling i flere e-kataloger.

Senest 10 arbejdsdage efter standstill-periodens udløb skal Kontrakthaver:

Fremsende excel-ark til Kolding Kommune, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx indeholdende alle varer på tilbudslisten med varenummer, varenavn, pris med 2 decimaler inkl. afgifter, pris med 2 decimaler ekskl. afgifter, UNSPSC på commodity niveau (nyeste danske version) og enhedsbetegnelse på salgsenheden. Excel-arket skal danne grundlag for e-kataloget. Skabelon hertil kan rekvireres hos Kolding Kommune, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Fremsende excel-ark til Kolding Kommune, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx – indeholdende øvrigt sortiment og/eller erstatningsprodukter, hvis dette er aftalt. Den enkelte medlemskommune kan, såfremt dette måtte ønskes, vælge at få indlæst øvrigt sortiment i særskilt e-katalog.

Varenumrene i excel-arket (og dermed i e-kataloget) skal være identiske med varenumrene i tilbuds-listen. Er der enkelte ændringer, skal det fremgå tydeligt af excel-arket, hvilket varenummer der erstatter hvilket andet varenummer.

Kolding Kommune og de enkelte medlemskommuner har 10 arbejdsdage til at gennemgå excel-arkene. Giver gennemgangen anledning til rettelser, skal Kontrakthaver fremsende rettet excel-ark indenfor 5 arbejdsdage. Tovholder har 5 arbejdsdage til at gennemgå det rettede excel-ark.

Når excel-arket er godkendt af Kolding Kommune (eller af den enkelte medlemskommune ved øvrige varer), skal Kontrakthaver indenfor højst 5 arbejdsdage uploade e-katalog til medlemskommunernes forskellige e-handelssystemer med nøjagtigt samme varesortiment og priser som i det godkendte excel-ark. Såfremt der er fejl eller mangler i det fremsendte e-katalog, vil kataloget blive afvist af medlems-kommunen. Kontrakthaver skal senest 5 arbejdsdage efter afvisningen uploade et nyt e-katalog tilrettet efter medlemskommunens anvisninger.

Medmindre andet er særskilt aftalt med de enkelte medlemskommuner, skal katalogformatet være OIOUBL.

Udover varenummer, dækkende varenavn og pris med præcis 2 decimaler som i det godkendte excel-ark, skal e-kataloget - med mindre andet er aftalt - for hver enkelt vare indeholde billede, uddybende varebeskrivelse varekategori/varegruppe, mindste bestillingsenhed, nettoindhold, søgeord/emneord og UNSPSC-koder på commodity-niveau (nyeste danske version). Der henvises til følgende UNSPSC hjemmeside: xxxx://xx0xxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx?XxxxXXx0

§25Bonus til ordregiver

Såfremt der er medlemskommuner, der anvender omsætningsrelateret bonusstruktur fremgår dette af de kommunespecifikke bilag.

§26Bonusudbetaling til tredjemand

Omsætningen som følge af denne rammeaftale med Ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand.

Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen.

§27Statistik

Kontrakthaver skal årligt udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen.

Der skal herudover på anmodning inden 30 dage leveres statistisk materiale indeholdende detaljerede oplysninger om varenummer, mængde, enhed, pris, bestillende institution (EAN-nr.). Statistikken skal kunne leveres for de enkelte medlemskommuner og for alle de deltagende medlemskommuner.

Statistikken skal på anmodning leveres for e-ordrer genereret i Ordregivers e-handel system og andre bestillingsmetoder.

Kontrakthaver leverer på Ordregivers anmodning statistik i Excel for samhandel ud over nærværende rammeaftale.

Manglende indsendelse af efterspurgt statistik kan gøre Kontrakthaver inhabil i genudbud af aftalen, da Kontrakthaver kan være besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige potentielle tilbudsgivere.

§28Underleverandører

Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af rammeaftalen, garanterer Kontrakthaver for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen.

§29Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne rammeaftale kan hverken helt eller delvist overdrages uden forudgående skriftlig samtykke fra Ordregiver.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen.

§30Tredjemandsrettigheder

Kontrakthaver indestår for, at Kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder.

Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Ordregiver skadesløs.

Hvis tredjemands rettigheder hindrer Kontrakthavers opfyldelse af rammeaftalen i et omfang, som er væsentligt for Ordregiver, er Ordregiver berettiget til skriftligt at hæve rammeaftalen med omgående virkning, og Kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Ordregiver lider som følge af denne ophævelse.

§31Forsinkelse

Ordregiver anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis Kontrakthaver ikke leverer til aftalt tid, er Ordregiver berettiget til at hæve den afgivne ordre helt eller delvist uanset forsinkelsens varighed.

Gentagne problemer med restordrer på de tilbudte varer, betragtes også som væsentlig misligholdelse under begrebet forsinkelse.

Hvis Kontrakthaver må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Kontrakthaver straks give meddelelse til Ordregiver herom med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/ omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin på den afgivne ordre kan aftales mod Ordregivers accept heraf.

Hæves ordren helt eller delvis, er Ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for Kontrakt-havers regning. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen.

Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som skriftligt er blevet påpeget af Ordregiver, er denne berettiget til at ophæve rammeaftalen helt eller delvis med omgående virkning, og Kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Ordregiveren lider som følge af denne ophævelse.

Manglende påberåbelse af misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf.

§32Mangler

Kontrakthaver er ansvarlig for mangler ved de af rammeaftalen omfattede produkter efter dansk rets almindelige regler.

Mangler kan forekomme i forbindelse med de leverede produkter eller i forbindelse med leveringen (eksempelvis samarbejde, service, konsulentbistand, forsendelse osv).

Kontrakthaver afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis Kontrakthaver tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Ordregiver bærer risikoen, afholder Ordregiver alle omkostninger.

Hvis Ordregiver og Kontrakthaver enes om lokal reparation i forbindelse med Kontrakthavers afhjælpningsforpligtelse, bærer Kontrakthaver alle omkostninger forbundet hermed. Reparation er dog kun acceptabel for så vidt angår flergangsartikler, hvorimod afhjælpningen af engangsartikler altid skal bestå i en ombytning eller en prisdekort, alt efter Ordregivers valg.

Undlader Kontrakthaver, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er Ordregiver berettiget til, efter eget valg, at lade afhjælpning foretage af tredjemand for Kontrakthavers regning, at kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve ordren. Hæves ordren helt eller delvis, er Ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for Kontrakthavers regning.

Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning, dæknings-køb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden.

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler.

Hvis leverede varer gentagne gange er mangelfulde, eller hvis Kontrakthaver gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, er Ordregiveren berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at ophæve rammeaftalen helt eller delvist med omgående virkning. Kontrakthaver vil herefter være erstatningsansvarlige for de tab, Ordregiveren lider som følge af denne ophævelse.

Manglende påberåbelse af misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf.

§33Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring

Kontrakthaver er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for Ordregiver for den skade, som leverancen eller Kontrakthaver påfører Ordregivers ejendom og/eller personale.

Kontrakthaver er pligtig til at holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Kontrakthavers skadevoldende adfærd.

Kontrakthaver er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring jf. udbudsmaterialets pkt. 2.18. Kontrakthaver skal på Ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

§34Garanti og reklamation

I henhold til Købeloven er reklamationsfristen for skjulte fejl og mangler to år.

Hvor intet andet er andet er anført, gælder Købelovens reklamations og ansvarsregler.

§35Bod

Udsender Kontrakthaver på egen foranledning reklame, informationsmateriale om frit leverandørvalg, med mere til de visiterede borgere vil Kontrakthaver blive pålagt en bod svarende til 4 % af rammeaftalens årlige omsætning. Boden opgøres pr. overtrædelse og pr. berørt kommune. Boden udbetales til de berørte kommuner ud fra de pågældende kommuners årlige omsætning på diabeteshjælpemidler.

Påløbet bod betales efter skriftligt krav fra Ordregiver. Manglende påkrav fra Ordregivers side medfører ikke, at Ordregivers ret til bod fortabes.

§36Konkurs m.v.

Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Ordregiver begrundet mistanke om, at Kontrakthaver ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Ordregiver i rammeaftaleperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Ordregiver til omgående at ophæve rammeaftalen.

Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af Konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde.

§37Opfyldelseshindringer, herunder force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for partens opfyldelse af sine forpligtelser.

Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive:

Årsagen til force majeure situationen.
Forventet varighed af force majeure situationen.
Indsats fra Kontrakthavers side for at genoptage leveringen.

Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed, eller områder Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede.

§38Ændring af produktsammensætning

Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er Kontrakthaver pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet.

Såfremt Kontrakthaver ved produktudvikling eller på anden måde substituerer tilbudte produkter udvider sit sortiment med nye produkter, som kvalitetsmæssigt svarer til produkterne i rammeaftalens nettosortiment, skal Kontrakthaver efter aftale med Ordregiver tilbyde Ordregivers institutioner mv. disse produkter.

Ordregiver medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til rammeaftalens minimumsbetingelser.

§39Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen

Nærværende rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Dette modificeres i det nedenstående således:

Kontrakthaver har i forhold til 3. mand tavshedspligt med de oplysninger, som virksomheden kommer i besiddelse af ved samhandel med Ordregiver.

Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele rammeaftalen i henhold til Forvaltningslovens eller Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt.

Ordregiver kan i forbindelse med benchmarkingundersøgelser udlevere oplysninger om priser til andre kommuner eller offentlige instanser samt Kommunernes Landsforening. Priserne udleveres i så fald i fortrolighed.

Udtalelser til pressen, der vedrører enten rammeaftalen eller den anden part, skal godkendes af modparten inden udtalelsen foretages.

Rammeaftalen vil blive gjort tilgængelig for Ordregivers medarbejdere i Ordregivers indkøbssystem.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen.

§40Ændringer i rammeaftalen

Nærværende rammeaftale, herunder bilag til rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter.

§41Lovvalg og afgørelse af tvister

Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret.

Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Ordregivers retskreds

§42Offentlige påbud

Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for nærværende rammeaftale såvel på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen som i rammeaftaleperioden.

Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen.

§43Afvikling af den indgåede kontrakt

Afvikling af aftalen, skal ske professionelt og fleksibelt og med mindst mulig gene for § 112 borgere.

Kontrakthaver skal ved ophør af nærværende rammeaftale udlevere data fra sit IT system vedrørende bevillingshaverne.

I forbindelse med aftaleophør skal Kontrakthaver på et nærmere aftalt tidspunkt, sende en opgørelse over samtlige borgere med tilhørende bevillinger til Ordregiver.

Opgørelsen skal som minimum indeholde nedenstående oplysninger, opsat i særskilte kolonner:

• Borgers CPR-nummer.

• Borgers fulde navn.

• Xxxxxxx adresse opdelt i henholdsvis vejnavn, husnummer, postnummer og by.

• De produkter som borgeren er bevilget, opdelt i henholdsvis varenummer, producent-varenummer og produktbetegnelse.

• Den bevilgede mængde for en 12 måneders periode.

• Det aktuelle forbrug til dato.

• En klar adskillelse mellem aktive borgere og inaktive borgere.

Listen skal udleveres på elektronisk læsbart medie kompatibelt med MS Excel.

I forbindelse med afvikling af nærværende rammeaftale accepterer Kontrakthaver i samarbejde med Ordregiver, at udarbejde en tidsplan for håndtering af borgernes eventuelle fejlbestillinger hos Kontrakthaver efter en ny kontraktindgåelse. Afviklingen af eventuelle fejlbestillinger vil Kontrakthaver dog maksimum skulle håndtere de første 3 måneder af en ny aftaleperiode.

Kontrakthaver står inde for, at de personoplysninger vedrørende bevillingshavere, som Kontrakthaver har været i besiddelse af, slettes, så det ikke er muligt at genskabe oplysningerne i Kontrakthavers systemer (herunder backup, log og andre uddata).

Sletningen foretages, når eventuelle fejlbestillinger er afviklet, dog senest tre måneder efter påbegyndelsen af en ny aftaleperiode. Kravet om sletning vedr. tidsbegrænsningsprincippet i Persondatalovens § 5.

§44Ekstraordinær opsigelse

Såfremt en dansk eller europæisk retsinstans eller administrativ myndighed herunder Klagenævnet for udbud, Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen eller Europa-Kommissionen træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med udbudsforretningen med den konsekvens, at rammeaftalen helt eller delvis erklæres for ”uden virkning”, er Ordregiver berettiget til med 2 måneders varsel til den 1. i en måned at opsige rammeaftalen for fremtiden.

Ordregivers ret til at opsige rammeaftalen gælder uanset om afgørelsen/dommen påklages/ankes.

§45Miljø

Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende rammeaftale opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m.

På Ordregivers forlangende skal Kontrakthaver, uden udgifter for Ordregiver, fremskaffe den dokumentation, Ordregiver måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet.

Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen.

§46Etik og socialt ansvar

Ordregiver forudsætter, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende grundlæggende ILO-konventioner:

Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),
Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),
Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182),
Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Såfremt Ordregiver bliver bekendt med, at Kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er Kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder rammeaftalens krav til produktet. Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed er Ordregiver uvedkommende.

Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen.

§47Underskrift

Nærværende rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Rammeaftalen underskrives af Kolding Kommune. Hver enkelt medlemskommune, underskriver et særskilt underskriftsbilag der er vedlagt rammeaftalen som bilag og forpligter sig derved som Ordregiver på rammeaftalen.

Dato: Dato:

Ordregiver Kontrakthaver

Bilag 1 – Tilbudsliste

Tilbudslisten ligger særskilt som et regneark på KomUdbuds hjemmeside.

Bilag 2 – Virksomhedsbeskrivelse

Tilbudsgivers navn
Adresse
CVR
Selskabsmodel og ejerforhold
Virksomhedsform
Ejerkreds
Forsikringsselskab
Kontaktperson i forbindelse med udbuddet Mail og telefonnummer
Det bekræftes, at tilbuddet vedstås indtil 1. november 2014

Virksomhedens navn og adresse

Dato og underskrift

Bilag 3 – Tro og love erklæringer

Ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

I henhold til lov nr. 1093 af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede virksomhed hermed på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 50.000,00 kr.

Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt på tro og love, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 50.000,00 kr.

Udelukkelse jf. Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, samt stk.2, litra a-c og e-f.

1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde:

medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens § 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens § 81, nr. 3 (eller deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA),

overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens § 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens § 299, nr. 2 (eller bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA),

overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens § 289 a (eller svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser), eller

overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens § 290 (eller hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge).

2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:

hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning
hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning
som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed

som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land
som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land

Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love ikke at have gæld til det offentlige i overensstemmelse med ovenstående samt ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde.

Virksomhedens navn og adresse

Dato og underskrift

Bilag 4 - Referenceliste

I dette skema anføres referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Alle kolonner skal udfyldes pr. reference.

Med sammenlignelige levering menes levering af varer/produkter direkte til borgere på baggrund af kommunal bevilling, eksempelvis levering af urologi eller stomi produkter for kommuner. Der er krav om, at tilbudsgiver skal have foretaget sammenlignelige leveringer indenfor de seneste 3 år.

Ordregiver har ret til at indhente oplysninger hos nedenstående.

I feltet ”beskrivelse af leverancen” skal det angives hvilken varekategori der er tale om fordelt pr. reference.

Ydermere skal det i den sidste kolonne angives hvorvidt leverancen var en enkelt leverance eller en aftale med løbende leverancer.

Firmanavn:

Kontaktperson

Navn og tlf. nr.

Omsætning

Beskrivelse af leverancen

Enkelt eller løbende leverancer

År 2011

År 2012

År 2013

Bilag 5 – Aktindsigt

I dette bilag bedes tilbudsgiver angive såfremt tilbuddet indeholder oplysninger, som bør undtages ved en eventuel anmodning om aktindsigt i tilbuddet samt angive en uddybende begrundelse herfor.

Bilaget afleveres sammen med tilbuddet.

Undtages:	Begrundelse:

Bemærk, det er i sidste ende Ordregivers vurdering, hvad der udleveres i en sag om aktindsigt.

Bilag 6 - Tidsplan

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 13. august 2014

Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den 20. august 2014

Sidste frist for modtagelse af tilbud den 27. august 2014 kl. 12.00

Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg uge 36

Stand still periode 10 dage

Forventet kontraktunderskrivelse uge 38

Aftalens ikrafttræden den 1. november 2014

Afsendelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende senest 48 dage efter indgåelse af kontrakt

Bilag 7 – Konsortieerklæring

Nedenstående virksomheder erklærer herved at udgøre et konsortium.

Konsortiet er benævnt

____________________

(Konsortiets navn)

og består af

___________________________ ________________________

(virksomhed 1) (virksomhed 2)

___________________________ ________________________

(virksomhed 3) (virksomhed 4)

Undertegnede konsortiedeltagere erklærer, at følgende virksomhed

___________________________

(Navn)

I alle forhold mellem konsortiet og de deltagende medlemskommuner, som konsortiet forpligter sig over for, vil få fuld prokura til at indgå i afklarende drøftelser samt træffe bindende aftaler på konsortiets vegne med Ordregiver. Undertegnede konsortium-deltagere erklærer herved, at alle hver især vil hæfte solidarisk, direkte og ubetinget overfor Ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, såfremt konsortiet tildeles rammeaftalen.

Virksomhed 1
Virksomhedens navn:
CVR-nr.:
Navn og titel på underskriver:
Underskrift og dato:

Virksomhed 2
Virksomhedens navn:
CVR-nr.:
Navn og titel på underskriver:
Underskrift og dato:
Virksomhed 3
Virksomhedens navn:
CVR-nr.:
Navn og titel på underskriver :
Underskrift og dato:

Virksomhed 4
Virksomhedens navn:
CVR-nr.:
Navn og titel på underskriver:
Underskrift og dato:

Bilag 8 – Kommunespecifikke oplysninger

Aarhus Kommune

Den udbudsansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx C

Mail: xx@xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Den kontraktansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx C

Mail: xxxxx@xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Nej

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato: Ved aftale start 15.6.2015

Bonusstrukturer:

(Angiv evt. bonusstruktur, der kan have relevans for leverandør)

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Måske – KMD Opus

Administration af bevillingsramme/forbrugsstyring:

Aarhus Kommune bevilger som udgangspunkt diabetes produkter ud fra nedenstående bevillingsramme. Såfremt Kommunen vurderer, at borgeren har behov for yderligere diabetes produkter udover bevillingsrammen, vil borgeren blive bevilget dette.

Aarhus Kommunes bevillingsramme for diabetes produkter

Udgangspunktet for rammen for insulinbehandlede diabetikere

Bevillingen omfatter:

Lancetter max. 1825 stk. pr. år, uanset antal af fingerprikkere du har i brug
Teststrimler max. 1825 stk. pr. år, uanset antal blodsukkerapparater du har i brug
Penkanyler max. 1825 stk. pr. år
Fingerprikker
Blodsukkerapparat, er en engangsbevilling og dækkes med 50 % af udgiften.
Flergangs - insulinpen

Ramme for diabetikere, der er i kombinationsbehandling med tabletter og Byetta/Victoza:

Bevillingen omfatter:

Lancetter max. 150 stk. pr. år
Teststrimler max. 150 stk. pr. år
Penkanyler max. 800 stk. pr. år (Byetta)/400 stk. pr. år (Victoza)

Ramme for diabetikere, der er i tabletbehandling for diabetes.

Bevilling omfatter:

Lancetter max. 150 stk. pr. år
Teststrimler max. 150 stk. pr. år

Aarhus Kommune ønsker, at leverandøren skal foretage forbrugsstyring af den enkelte bevillingshaver på baggrund af bevillingsrammen for den enkelte diabetiker indenfor henholdsvis insulinbehandlede diabetikere, diabetikere der er i kombinationsbehandling med tabletter og Byetta/Victoza eller tabletbehandlede diabetikere.

Det vil sige, at leverandøren skal give Aarhus Kommune besked, såfremt der forekommer et overforbrug i forhold til den enkeltes bevillingsramme.

Databehandleraftale:

Leverandøren behandler personoplysninger om borgerne på Aarhus Kommunes vegne.

Leverandøren må ikke behandle de overdragne oplysninger til andre formål end de formål, som fremgår af nærværende kontrakt. Leverandøren er i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, jf. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer, § 42, stk. 2, forpligtet til at underskrive og agere i overensstemmelse med en databehandleraftale med Aarhus Kommune, så det sikres, at leverandørens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med persondatalovens krav til databehandlere.

Databehandleraftalen er selvstændigt bilag A i udbudsmateriale samlingen. Det samme gælder for bilagene til databehandleraftalen – Bilag B, Aarhus Kommunes IT-sikkerhedspolitik og bilag C, Krav til databehandlere. Udfyldelsen af bilag C skal foretages af Leverandøren og godkendes af Aarhus Kommune inden kontraktindgåelse. Ligeledes skal databehandleraftalen underskrives af Leverandøren og Aarhus Kommune, inden Aarhus Kommune kan underskrive det kommunespecifikke underskriftsark (dette ark skal udfyldes af den enkelte kommune i KomUdbud som tilslutning til kontrakten, idet kommunerne er selvstændige juridiske enheder).

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxx X. Xxxxxxxx

Mail: xxx@xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

Mail: xxxx@xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Esbjerg Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxxx Xxxxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxx 00

Mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Nej – bevilling foregår via sikker-mail,

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato: Ja

Bonusstrukturer:

(Angiv evt. bonusstruktur, der kan have relevans for leverandør)

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Ja – Esbjerg Kommune benytter Prisme Indkøb

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxxx Xxxxxx

Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Fredericia Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

Mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Ja

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

(Angiv evt. bonusstruktur, der kan have relevans for leverandør)

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes:

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxx Xxxx

Mail: xxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Herning Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxx Xxxxxxxxx

Adresse: Torvet, Herning

Mail: xxxxx@xxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Nej

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato: Ikke pt.

Bonusstrukturer:

(Angiv evt. bonusstruktur, der kan have relevans for leverandør)

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Truetrade

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxx Xxxxxxx

Mail: xxxxx@xxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn:

Mail:

Telefonnummer:

Holstebro Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxxx Xxxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

Mail: xx@xxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Nej, vi har vores eget system

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato: Nej

Bonusstrukturer:

Ved aftaleindgåelse med Holstebro Kommune pålægges priserne 2 % som pr. 1. februar hvert år, udbetales til indkøbskontoret. Bonus udbetales af den totale omsætning, der har været med Holstebro Kommune i det pågældende år med den valgte leverandør.

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes:

E-handelsansvarlig:

Navn:

Mail:

Telefonnummer:

Faglig ansvarlig:

Navn:

Mail:

Telefonnummer:

Ikast-Brande Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxxx Xxxx

Adresse: Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Ikast

Mail: xxxx@xxxxx-xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Ja, og vil gerne anvende dette fremadrettet.

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

Ikast-Brande Kommune anvender ikke bonusstruktur

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Der anvendes ikke e-handel på aftaleområdet.

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxxx Xxxx

Mail: xxxx@xxxxx-xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxxxxx Xxxxxxx

Mail: xxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Kolding Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxxxx Xxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx

Mail: xxxx@xxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Nej – der tilsendes via E-boks kopi af bevilling.

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

(Angiv evt. bonusstruktur, der kan have relevans for leverandør)

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Fujitsu Prisme

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Mail: xxxx@xxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxxxx X.X. Thomsen

Mail: xxxx@xxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Lemvig Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxx Xxxxxx Xxxx

Adresse: Økonomi og HR, Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx

Mail: xxxx.Xxxxxx.xxxx@xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Nej

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato: Nej

Bonusstrukturer:

Lemvig Kommunes aftalepriser pålægges 2,04 %, således at der hvert år udbetales 2 % af den totale omsætning på aftalen til Lemvig Kommunes Indkøbskontor ved overførsel til kommunens bankkonto. Omsætnigsstatistik/bonusberegning fremsendes samtidig pr. mail til den aftaleansvarlige.

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes:

E-handelsansvarlig:

Navn:

Mail:

Telefonnummer:

Faglig ansvarlig:

Navn:

Mail:

Telefonnummer:

Middelfart Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

Mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør:

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

Ingen former for bonus eller lignende, der skal således altid faktureres til laveste nettopris.

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Sygeplejen bestiller via Fujitsu Prisme (og vi anvender udbudsoprindelseskoder)

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxxxx Xxxxxx

Mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxxxx Xxxx

Mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Odense Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxx Xxxx Xxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx C

Mail: xxxxx@xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Ja

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

Ingen

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Nej

E-handelsansvarlig:

Navn:

Mail:

Telefonnummer:

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxx Xxxxxx

Mail: xxxx@xxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Randers Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxx X

Mail: xxxx.xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Ja

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

Ingen

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Nej

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx

Mail: xxxxxxxx.x.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Silkeborg Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Indkøb og udbudsteam

Adresse: Xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx

Mail: xx@xxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Ja

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

Ikke relevant for Silkeborg Kommune

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Ikke relevant for Silkeborg Kommune

E-handelsansvarlig:

Navn:

Mail:

Telefonnummer:

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Mail: Xxxxxxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Svendborg Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxxxx Xxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx

Mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Nej

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

Ønsker ikke at benytte nogen form for bonusstruktur.

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Svendborg Kommune ønsker ikke at e-handle

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxx Xxxxxx

Mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxxx Xxxxx

Mail: xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Sønderborg Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Fællesstaben, Økonomi – Finans & Indkøb

Adresse: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

Mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00 (00 00 00 00)

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Ja

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato:

Bonusstrukturer:

(Angiv evt. bonusstruktur, der kan have relevans for leverandør)

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes: Fujitsu Prisme (indkøbssystem skal i udbud ved udgangen af 2014). Vi ønsker varerne i e-handelssystem for faktura og priskontrol.

E-handelsansvarlig:

Navn: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxx Xxxxxxxx

Mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00 (00 00 00 00)

Vejle Kommune

Den aftaleansvarlige i kommunen:

Navn: Xxxx Xxxxx

Adresse: Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx

Mail: xxxxx@xxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00

Elektronisk bevillingssystem:

Benyttes elektronisk bevillingssystem fra leverandør: Nej

Hvis nej – er der ønske om at benytte elektronisk bevillingssystem – pr. dato: Ja – fra aftalestart

Fakturering:

Fakturering skal opdeles i borgere 0-17 år, 18-64 år og 65+. Vejle Kommune ønsker månedlige samlefakturaer til EAN 5798006364698

Bonusstrukturer:

Nej

Ønske om at E-handle – angiv da hvilket system, der anvendes:

E-handelsansvarlig:

Navn:

Mail:

Telefonnummer:

Faglig ansvarlig:

Navn: Xxxxxx Xxxxxx / Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx

Mail: xxxxx@xxxxx.xx / xxxxx@xxxxx.xx

Telefonnummer: 00 00 00 00 / 00 00 00 00

Bilag 9 – E-handelssystemspecifikke bilag

Vedlagt udbudsmaterialet er bilag vedr. True Trade, Opus, Prisme og Rakat.

Document Metadata

Table of Contents

EU-UDBUD 2014/S 121-214923 Varer Offentligt udbud På levering af Diabetes hjælpemidler til KomUdbud

Document Metadata