Punkt 7.

Punkt 7.

Godkendelse af ny tilslutningsaftale vedrørende Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 2016-2023

2016-023608

Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter anbefaling fra Direktørgruppen, at Magistraten godkender ny tilslutningsaftale vedrørende Fælleskommunalt

Ledelsesinformationssystem (FLIS), jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Godkendt.

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx var fraværende.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Direktørgruppen besluttede den 16. december 2014 at tilslutte Aalborg Kommune til FLIS, og finansieringen skete via det budgetlagte beløb for de daværende ledelsesinformationsløsninger. FLIS er en fælleskommu- nal databank, som drives af KL/KOMBIT. Databanken anvendes til kommunale nøgletal og analyser.

Den nuværende årlige udgift til FLIS ligger på 1,2 mio. kr., og vil stige til 1,6 xxx.xx. i 2018 pga. nye dataom- råder i FLIS.

Aalborg Kommune underskrev den endelige FLIS-kontrakt med KOMBIT i april 2015, hvorefter der påbe- gyndte en implementerings- og ibrugtagningsproces, som hovedsagelig havde fokus på FLIS datavaliditeten og nøgletalsforståelse. FLIS indeholder på nuværende tidspunkt tre tværgående dataområder (Borger, per- sonale og økonomi), og fire fagområder (Ældre, skoler, voksen/handicap, udsatte børn og unge). I 2018 forventes to nye dataområder, sundhed og beskæftigelse. I 2019 forventes endnu to ikke fastlagte dataom- råder i FLIS. Alle områder er obligatoriske ved FLIS-tilslutningen, således er det alle dataområder eller ingen tilslutning til FLIS. FLIS data er ligeledes blevet tilgængeligt i Aalborg Kommunes ledelsesinformationsværk- tøj, således vil det være muligt, at integrere FLIS-nøgletal i Aalborg Kommunes egen ledelsesinformation til Magistraten og byrådet mv.

Ny tilslutningsaftale vedrørende FLIS

KOMBIT har i foråret 2016 fremsendt en ny tilslutningskontrakt til alle kommuner gældende fra perioden 2016-2023. Den væsentligste ændring i den nye tilslutningsaftale i forhold til den tidligere tilslutningsaftale er en væsentlig øgning af bindingsperioden fra 2 år til 8 år. KOMBIT kan opsige FLIS-kontrakten med kommu- nerne, såfremt alle kommuner ikke tilslutter sig den nye tilslutningskontrakt. Begrundelsen for, at alle kom- muner skal tilslutte sig til FLIS, er, at det giver kommunerne og KL en bedre forhandlingsposition overfor staten, fordi FLIS-data vil styrke viden, gennemsigtighed i og dokumentation af den kommunale opgavevare- tagelse.

På nuværende tidspunkt er 80 kommuner tilsluttet FLIS. De øvrige 6-byer – dvs. Esbjerg, Odense, Aarhus, København og Randers Kommuner - har tilsluttet sig den nye FLIS-tilslutningsaftale.

Teksten vedrørende bindingsperioden er formuleret således i tilslutningskontrakten:

”Tilslutningsaftalen træder i kraft ved dens underskrift og er uopsigelig for begge Parter indtil udgangen af 2023.

KL vil tidligst 4 år efter kontraktindgåelse foretage en høring i kommunerne vedrørende Systemets politiske og tekniske målopfyldelse. På baggrund heraf vil KL’s bestyrelse evaluere Systemet. Vurderer bestyrelsen, at der ikke længere er grundlag for at opretholde Systemet, bortfalder Tilslutningsaftalen 12 måneder efter, at KOMBIT har meddelt Kommunen bestyrelsens beslutning”.

Punkt 8, Ikrafttrædelse og ophør, side 7 i Tilslutningsaftalen.

KOMBITs begrundelse og perspektivet for den længere bindingsperiode for FLIS er følgende:

• At der etableres en robust projektøkonomi, der muliggør den fremadrettede og betydelige videreudvik- ling af FLIS, som KOMBIT varetager under stor hensyntagen til kommunernes ønsker.

• At videreudviklingstiltagene i FLIS vil tilsikre en yderligere nyttiggørelse af FLIS, herunder med nye da- taområder, koblede nøgletal og en styrkelse af FLIS-infrastrukturen med nye og udvidede snitflader samt hyppigere leverancer af rådata, f.eks. på daglig eller ugentlig basis.

• At bindingsperioden vil bidrage til at tilføre projektet den fornødne økonomiske sikkerhed, ligesom det vil give kommunerne den fornødne ro omkring projektets videreførelse, og den afspejler naturligvis også KOMBITs forpligtelse til at videreføre løsningen.

• At strategien på det tekniske område vil styrke FLIS datavarehus og infrastrukturen, udbygge FLIS med fire nye dataområder og nøgletal samt lave koblede nøgletal, hvor data kobles på tværs i løsningen

• At der igangsættes et fælleskommunalt projekt med fokus på registreringspraksis af fagsystemer, såle- des nøgletalskvaliteten styrkes.

• At der er truffet beslutning om, at fire yderligere dataområder forventes udviklet i løsningen. 2017: 5 dataområder

2018: 7 dataområder (sundhed og beskæftigelse)

2019-2023: 9 dataområder (2 yderligere dataområder i 2019)

Ny betalingsmodel

I den nye tilslutningskontrakt indføres en såkaldt Knæk-betalingsmodel, som tilgodeser kommuner over

150.000 indbyggere.

Kommunens vederlag beregnes ud fra en model, hvor der betales fuld pris (1,24 kr. pr. dataområde pr. ind- bygger om året) op til 150.000 indbyggere, hvorefter der betales 50% for det resterende antal borgere i kommunen.

FLIS-budget

Finansieringen af FLIS afholdes i dag og fremover indenfor forvaltningernes budgetrammer.

Tabel 1: FLIS-budget i perioden 2016-2023 pga. ny tilslutningskontrakt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt 2016-23
Antal (forventede) dataområder Samlet pris for FLISs dataområder	5 1.115.823	5 1.125.250	7 1.603.413	9 2.074.332	9 2.086.295	9 2.098.231	9 2.109.709	9 2.121.170	14.184.223

I bilag 3, FLIS-budget 2016-2023, findes et mere detaljeret budget dels pr. dataområde og dels pr. forvalt- ning.

Fordelene ved at Aalborg Kommune forsat er tilsluttet FLIS er følgende:

• At hvis alle kommuner tilslutter sig FLIS, vil det på sigt give et bedre og dybere datagrundlag til bench- marking, tværgående analyser og nøgletal.

• At Aalborg Kommune i samarbejde med de andre kommuner kan påvirke FLISs valg af dataområder, og deltage aktivt i udviklingen af bedre registreringer i fagsystemerne i kommunerne.

• At Aalborg Kommune får adgang til data og nøgletal, som anvendes i forhandlingerne med staten og KLs offentlige nøgletal, som f.eks. anvendes i Aalborg Kommunes budgetlægning.

• Udvikling af bedre data og snitflader, og hurtigere opdateringsfrekvens af data.

• At FLISs datagrundlag og nøgletal integreres yderligere i Aalborg Kommunes eget ledelsesinformations system. Dermed skabes et større samspil mellem nationale og lokale nøgletal/KPIer. FLIS bevæger sig i en retning, hvor der er et BI-system, dog uden præsentationsværktøj.

• At FLIS-data kan anvendes som grunddata i andre af Aalborg Kommunes IT-systemer - f.eks. Aalborg- kortet og Boligmontering.

Bilag:

Bilag 1 Tilslutningsaftale FLIS 2016 - Aalborg kommune.pdf Bilag 2 Bærende elementer i FLIS tilslutningsaftale (002).pdf Bilag 3 FLIS budget 2016-2023.pdf